Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok

MUSRENBANG KECAMATAN

MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN

PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK

Visi ”Menuju Kota Depok yang Melayani

dan Mensejahterakan”

MelayaniMelayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. ikut serta dalam pembangunan daerah.

MensejahterakanMensejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK

1. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.

2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.

3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha, dan keuangan daerah

4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama

PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK

26 urusan Wajib :

1.Pendidikan,

2.Kesehatan,

3.Pekerjaan Umum,

4.Perumahan,

5.Penataan ruang,

6.Perencanaan Pembangunan,

7.Perhubungan,

8.Lingkungan Hidup,

9.Pertanahan,

10.Kependudukan dan Catatan Sipil,

11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

12.KB dan Keluarga Sejahtera,

13.Sosial,

14.Ketenagakerjaan,

15.KUKM,

16.Penanaman Modal,

17.Kebudayaan,

18.Kepemudaan dan Olahraga,

19. Kesbangpoldagri,20. Otda, Pem. Umum, Adm.

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,

21. Ketahanan Pangan, 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa, 23. Statistik, 24. Kearsipan, 25. Kominfo, 26. Perpustakaan

8 urusan Pilihan : 1. Pertanian, 2. Kehutanan,3. ESDM,4. Parwisata, 5. Perikanan dan Kelautan, 6. Perdagangan, 7. Industri, 8. Transmigrasi

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PERDA NO. 8 TAHUN 2008)

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Sekretariat Badan Narkotika Kota

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

6. Badan Lingkungan Hidup

7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

8. Inspektorat Daerah

9. Dinas Pendidikan

10. Dinas Kesehatan

11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

13. Dinas Tata Ruang dan Permukiman

14. Dinas Perhubungan

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

17. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya

19.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

20.Dinas Pemadam Kebakaran

21.Dinas Komunikasi dan Informasi

22.Dinas Pertanian dan Perikanan

23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan

24.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

25.Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

26.Kantor Arsip dan Perpustakaan

27.Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

28.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

29.Kec. Beji

30.Kec. Cimanggis

31.Kec. Limo

32.Kec. Pancoran Mas

33.Kec. Sawangan

34.Kec. Sukmajaya

APBD Kota DEPOK Tahun 2009Pendapatan Daerah (dalam Juta)

Belanja Daerah (dalam Juta)

Pembiayaan (dalam Juta)

Anggaran Kecamatan 2009

No Kecamatan Pagu* BL Kecamatan1 Cimanggis 32,599,275,915.00 1,319,500,000.00 2 Beji 7,881,065,740.00 759,500,000.00 3 Sawangan 17,452,168,420.00 1,387,300,000.00 4 Pancoran Mas 41,098,249,240.00 1,159,500,000.00 5 Sukmajaya 18,085,768,970.00 1,155,900,000.00 6 Limo 28,282,210,321.00 919,500,000.00

145,398,738,606.00 6,701,200,000.00 JumlahSumber : APBD Kota Tahun 2009

* Anggaran Kegiatan SKPD yang dilaksanakan di Kecamatan

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN

No

Kecamatan

2007 2008

Jumlah Kepadatan Jumlah KepadatanPerta

mbahan

1 Sawangan 166.076 3.634,84 169.727

3.174,75 3.651

2 Pancoran Mas

269.144 9.022,59 275.103

9.222,36 5.959

3 Sukmajaya 342.447 10.033,61 350.331

10.264,61 7.884

4 Cimanggis 403.037 7.527,77 412.388

7.702,43 9.351

5 Beji 139.888 9.782,38 143.190

10.013,29 3.302

6 Limo 149.410 6.553,07 152.938

6.707,81 3.528

Jumlah 1.470.002

7.339,037 1.503.677

7.507,50 33.675

Sumber : DDA 2007 & 2008

IPM KECAMATANNo

Kecamatan

2007 2008

AHH AMH RLS PDB IPM AHH AMH RLS PDB IPM

1 Sawangan 67,25

98,18

9,69 571,73

73,40 67,67

98,46

9,95 572,24

73,93

2 Pancoran Mas

67,60

98,54

10,58

573,41

74,46 68,04

98,78

10,72

574,11

74,92

3 Sukmajaya 74,24

98,61

11,10

576,45

78,79 74,46

98,85

11,15

577,02

79,04

4 Cimanggis 73,62

98,41

10,31

571,22

77,35 73,66

98,63

10,44

571,83

77,62

5 Beji 67,98

99,12

10,60

576,08

75,02 68,76

99,14

10,77

576,55

75,62

6 Limo 71,07

97,77

10,27

582,66

76,70 71,44

98,32

10,46

582,78

77,17

Kota 73,06

98,52

10,66

580,60

78,10 73,10

98,70

10,67

581,22

78,22

Sumber : BPS 2007 & 2008

Target & Realisasi Indikator Makro Kota Target & Realisasi Indikator Makro Kota DepokDepok

No. Indikator Makro 2007 2008

Target Realisasi Target Realisasi 1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Meningkat 2,5%

71,17 (angka dasar) Meningkat 2,5% 75,71 (Meningkat 3,93%)

2 Berkurangnya Titik Kemacetan

2 titik 2 titik: 2 titik 2 titik: Ruas Jl. Dewi Sartika – Simpang Kartini; Jl. Margonda Raya (Segmen 1) – Jl. ARH

Jl. Tanah baru; Jl. Cinere Raya (SPBU)

3 Berkurangnya Titik Banjir 1 lokasi 1 lokasi (Perum. Taman Cipayung – Sukmajaya)

1 Lokasi 1 lokasi (Perum. Bukit Sawangan Indah – Sawangan)

4 Bertambahnya cakupan layanan air baku

1.000 SR 637 SR 1.400 SR 1.183 SR

5 Bertambahnya Unit Pengolahan Sampah

10 lokasi - (none) 10 lokasi 20 lokasi (2 belum 100% fisik)

6 Tertatanya Kawasan Kumuh 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 6 lokasi (Bojong Sari, Kemiri Muka, Bojong Pondok Terong, Grogol, Sukamaju baru, Kali Baru)

7 Meningkatnya LPE 6,46 6,65 6,47 6,95

8 Meningkatnya PAD 5% 14,43% 5% …

9 Meningkatnya IPM 77,6 78,1 78,88 78,22

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;

2. Peningkatan Penataan Ruang Kota;

3. Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan;

5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

MISI PRIORITAS 2010 SASARAN

Misi 1Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan tranparan

1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

1. Meningkatnya Pelayanan Publik

2. Terwujudnya Penyelengaraan Pilkada 2010 yang Tertib dan Aman

3. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang mengarah kepada tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4. Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan swasta

5. Mewujudkan kerjasama dengan negara lain

6. Meningkatnya Penegakan Hukum

  MISI PRIORITAS

2010SASARAN

Misi 2Membangun dan Mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata

2. Peningkatan Penataan Ruang Kota

1. Terwujudnya Jalan Margonda yang nyaman

2. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan persampahan

3. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan air bersih

4. Terwujudnya sarana/prasarana transportasi yang memadai

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau)

6. Menurunnya penyimpangan pemanfaatan lahan

7. Meningkatnya sarana/prasarana pengendalian banjir

8. Berkurangnya kemacetan kota

9. Tersedianya Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010 -2020

  MISI PRIORITAS 2010 SASARAN

Misi 3Mngembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah

3.Penanggulangan Kemiskinan

1. Berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah

2. Menurunnya kondisi/angka kemiskinan

3. Meningkatnya daya tarik investasi

4. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja

5. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja

MISI PRIORITAS 2010 SASARAN

Misi 4Meningkatkan kualitas keluarga, pendiikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama

4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memeproleh Pendidikan

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan

2. Meningkatnya Mutu Kesehatan

6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Meningkatnya Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga3. Penyelengaraan Forum Warga

1. Lintas Kelurahan atau merupakan Kegiatan Kecamatan

2. Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi3. Mengatasi Permasalahan Sosial Budaya4. Meningkatkan Potensi Ekonomi5. Paling banyak memberi manfaat kepada

masyarakat

Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;

Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;

Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan urusan-urusan pemerintahan.

TUJUAN MUSRENBANG KECAMATAN

USULAN KECAMATANUSULAN KELURAHAN

MUSRENBANG

KECAMATAN

PRIORITAS

RENCANA KERJA KECAMATAN

APBD

Paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat

FORUM SKPD/MUSRENBANG KOTA