สำนักงาน โยธาธิ...

นายดน�ย สุ�น�นทารอดโยธาธ�การและผั�งเมื�อง

จั�งหวั�ด

นายไพศาล ปรางศร�

หั�วหัน้�ากลุ่มงาน้ว ชาการผั�งเม�อง

นายสุมืชาย จัร!ญวั�ร�ฬห$

หั�วหัน้�ากลุ่มงาน้ว ชาการโยธาธ การ

นางเก%ดดาวั บู!ชาบู�ญ

หั�วหัน้�าฝ่�ายบร หัารงาน้ทั่��วไป

นายก�ตต� สุมืฤด�หั�วหัน้�าฝ่�ายปฏิ บ�ติ การ

อ�ตรา

บูรรจั�

ข้�าราชการ 131

2

พน้�กงาน้ราชการ 6 6

ลุ่#กจ้�างประจ้&า 8 8

รวม 272

6

อ�ติราวาง1มาชวยราชการ -

ถู#กย�มติ�ว -ลุ่าเร)ยน้ -

ฝ่*ายบูร�หารงานท�+วัไป

ข้�าราชการ 3 3

พน้�กงาน้ราชการ

- -

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

4 4

กล�,มืงานวั�ชาการโยธาธ�การ

ข้�าราชการ 3 2

พน้�กงาน้ราชการ

3 3

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

- -

กล�,มืงานวั�ชาการผั�งเมื�อง

ข้�าราชการ 2 2

พน้�กงาน้ราชการ

3 3

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

4 4

ฝ่*ายปฏิ�บู�ต�การ ข้�าราชการ 4 4

พน้�กงาน้ราชการ

- -

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

- -

โยธาธ�การและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด 11( / )

ท�+ ก�จักรรมืเป.าหมืา

ย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ.

มื�.ค. เมื.ย.

พ.ค.มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1 งาน้บร หัารทั่��วไป แผัน้งาน้87

3

1,04

8

1,22

3

1,39

8

1,5

7

3

1,74

8

1,92

3

2,09

8

2,2

7

3

2,44

8

2,62

3

2,7

9

8

ผัลุ่งาน้75

3

1,54

1

2 ,17

6

2,94

7

3,7

3

0

4,42

7

5,06

9

5,79

0

7,6

6

4

8,16

2

11 งาน้สารบรรณ 71

9

1,46

6

2,04

6

2,77

3

3,5

1

0

4,17

9

4,74

6

5,41

9

6,7

7

4

7,67

1

1( ) ร�บหัน้�งส�อ (เร��อง/เลุ่ม)

38

9

78

0

1,03

6

1,42

3

1,8

2

2

2,15

9

2,36

0

2,68

9

3,0

4

8

3,51

3

2( ) สงหัน้�งส�อ (เร��อง)

25

4

54

2

82

0

1,10

9

1,3

7

6

1,61

7

1,91

2

2,19

0

3,1

6

0

3,42

5

3( ) พ มพ-หัน้�งส�อ (เร��อง)

30578210

7

1

3

7

182 222

27

2

3

3

2

40

8

4( ) จ้�ดเก/บ (เร��อง ) 458510

5

13

0

1

7

0

21

5

24

5

26

0

2

8

5

31

5

(5 ) สง E-mail (เร��อง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. การเง น้ & บ�ญช)

20 54 103

13

8

1

8

5

20

9

27

4

32

3

3

6

8

41

1

1( ) ฎี)กาเบ ก (เร��อง) 15397810

4

1

3

8

14

5

20

2

23

5

2

6

5

29

1

2( ) เง น้สงคลุ่�ง (คร�3ง)

3 101624 3

4

464953 6

7

82

3( ) งบประมาณ (คร�3ง)

2 5 9 10 1

3

182335 3

6

38

13. พ�สด 14 21 27 36 45 5267 71 7

7

80

1( ) จ้�ดซื้�3อ (คร�3ง) 3 - 4 5 9 142021 25 26

2( ) จ้�ดจ้�าง (คร�3ง) 10192027 3

1

324042 4

2

42

3( ) จ้�ดทั่&าทั่ะเบ)ยน้พ�สด (คร�3ง)

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 1

0

12

ท�+

ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป.าหมืาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

2 ผั�งเม�อง(เพ��อประกาศเป6น้กฎีกระทั่รวง)2

.1

ผั�งเม�องรวมจ้�งหัว�ด/เม�อง/ชมชน้

ประกาศเป0นกฎกระทรวัง - ผั�งเม�องรวมเม�องฉะเช งเทั่รา

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้ - ผั�งเม�องรวมชมชน้พน้มสาร คาม-เกาะข้น้น้

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้

- ผั�งเม�องรวมชมชน้บ�าน้โพธ 8

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้ - ผั�งเม�องรวมชมชน้บางปะกง

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้2

.2

ผั�งเม�องรวมจ้�งหัว�ด/เม�อง/ชมชน้

1) ขั้�3นตอน - 14

จั5านวัน 1 ผั�ง - ผั�งเม�องรวมชมชน้บาง น้&3าเปร)3ยว

แผัน้งาน้

ข้.1

ข้.2

ข้.3 ข้.4

ผัลุ่งาน้ ข้.2

การต�ดตามืประเมื�นผัลผั�ง

การต�ดตามืประเมื�นผัลผั�ง

การต�ดตามืประเมื�นผัลผั�ง

การประเมื�นผัลผั�ง ขั้.1-ขั้.2(กรณี�ปร�บูปร�งผั�ง)

ท�+

ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป.าหมืาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

2 ผั�งเม�อง(เพ��อประกาศเป6น้กฎีกระทั่รวง)

2 ขั้�3นตอน - 58

จั5านวัน 3 ผั�ง ประกาศเป0นกฎกระทรวัง - ผั�งเม�องรวมเม�องฉะเช งเทั่รา

แผัน้งาน้ ข้.5

ข้.6

ข้.7 ข้.8

ผัลุ่งาน้ ข้.6

- ผั�งเม�องรวมบางคลุ่�า

แผัน้งาน้ ข้.6 ข้.7

ข้.8

ข้.9

ผัลุ่งาน้ ข้.7 - ผั�งเม�องรวมชมชน้สว น้ทั่วงศ-

แผัน้งาน้

ข้.8

ข้.9

ผัลุ่งาน้ข้.9

ข้.10

3) ขั้�3นตอนท�+ 9-18 จั5านวัน 2 ผั�ง

- ผั�งเม�องชมชน้บางปะกงการข้อ แก�ไข้เปลุ่)�ยน้แปลุ่งการใช�ประโยชน้- ทั่)�ด น้ติามมาติรา 26

วรรคสาม

แผัน้งาน้

ข้.9ข้.10

ข้.11

ข้.1-2

ข้.13

ผัลุ่งาน้ข้.9

ข้.10

- ผั�งเม�องรวมจ้�งหัว�ดฉะเช งเทั่รา การ ข้อแก�ไข้เปลุ่)�ยน้แปลุ่งการใช� ประโยชน้-ทั่)�ด น้ติามมาติรา 26 วรรค3

แผัน้งาน้

ข้.9ข้.10

ข้.11

ข้.1-2

ช.13

ผัลุ่งาน้ข้.9

ข้.10

ท�+

ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป.าหมืาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

3 ผั�งเม�องชมชน้เทั่ศบาลุ่......ผั�ง

31. ) ผั�งเม�องชมชน้เทั่ศบาลุ่ติ&าบลุ่

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้ 32. ) ผั�งเม�องชมชน้เทั่ศบาลุ่ติ&าบลุ่

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้ 33. ) ผั�งเม�องชมชน้เทั่ศบาลุ่ติ&าบลุ่

แผัน้งาน้

ผัลุ่งาน้

5 งานบูร�การด7านผั�งเมื�อง 51. )กรรมการ(คร�3ง)

4 6 7 132538 45 57 85

5.2) ใหั�ค&าปร:กษา(คร�3ง) 253339 425075 89 95

11

0

53. ติรวจ้สอบการใช�ประโยชน้-ทั่)�ด น้ (เร��อง)

11 7 4 7 7 6 4 3 10

5.4) ใหั�บร การด�าน้แผัน้ทั่)�(คร�3ง) 9 5 6 9 1218 25 36 56

6

ทั่)�ด น้ทั่)�ได�ร�บการจ้�ดร#ปเพ��อการ พ�ฒน้า 6.1) สน้�บสน้น้การจ้�ดร#ปทั่)�ด น้เพ��อ พ�ฒน้าพ�3น้ทั่)�

แผัน้งาน้ ข้.2 ข้.3 ข้.4 ข้.5 ข้.6

ผัลุ่งาน้ ข้.2 ข้.3

ใน้ป=งบประมาณ 2557 ไมม)ผั�งเทั่ศบาลุ่/อบติ.

สุถานภาพผั�งเมื�องในพ�3นท�+ท�+ ผั�งเมื�อง วั�นท�+

ประกาศวั�นท�+หมืด

อาย�ผัลการด5าเน�นงาน

ผั�งเมื�องรวัมืเพ�+อประกาศเป0นกฎกระทรวัง

1 ผั�งเม�องรวมจ้�งหัว�ดฉะเช งเทั่รา 31 พ.ค.56

2 พ.ค.61 - อย#ใน้ข้�3น้ติอน้ติ ดติามแลุ่ะประเม น้ผัลุ่ผั�ง

2 ผั�งเม�องรวมชมชน้พน้มสารคาม-เกาะข้น้น้

27 เม.ย.54

26 เม.ย.59

- ประกาศใน้ราชก จ้จ้าน้เบกษา ฉบ�บกฏิษฎี)กา เลุ่มทั่)� 130 ติอน้ทั่)� 102 ก ว�น้ทั่)� 1 พ.ย.56 ม)ผัลุ่บ�งค�บใช�เป6น้กฎีหัมายแลุ่�ว

3 ผั�งเม�องรวมชมชน้บ�าน้โพธ 8 16 ม).ค.55

15 ม).ค.60 - อย#ใน้ข้�3น้ติอน้ติ ดติามแลุ่ะประเม น้ผัลุ่ผั�ง

4 ผั�งเม�องรวมชมชน้บางปะกง (ปร�บปรงคร�3งทั่)� 2)

27 เม.ย.54

26 เม.ย.59

-อย#ใน้ข้�3น้ติอน้ติ ดติามแลุ่ะประเม น้ผัลุ่ผั�งข้.1 – ข้.2 (กรณ)ปร�บปรงผั�ง)

5 ผั�งเม�องรวมบางคลุ่�า (ปร�บปรงคร�3งทั่)� 2)

20 ธ.ค.47

19 ธ.ค.54 - ข้ณะน้)3อย#ใน้ข้�3น้ติอน้ทั่)� 6 ป>ดประกาศ 90 ว�น้

6 ผั�งเม�องรวมเม�องฉะเช งเทั่รา (ปร�บปรงคร�3งทั่)� 3)

- ข้ณะน้)3อย#ใน้ข้�3น้ติอน้ทั่)� 5 ประชมคณะกรรมการผั�งเม�อง

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป.าหมืาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

4งาน้ด�าน้ชางทั่)�ใหั�บร การ แผัน้งาน้10

0

20

5

30

74

1

0

51

2

61

5

72

0

82

5

9

3

0

1,0

3

5

1,14

0

1,24

0

ผัลุ่งาน้18

7

41

5

52

1

7

4

5

86

9

91

8

1,03

6

1,21

5

1,3

3

5

1,3

5

9

41. กรรมการ (คณะ) 200

375177 9

1

9810

9

12

3

15

0

1

5

1

1

6

4

42. ใหั�ค&าปร:กษา (คร�3ง)

60 3 4 11 1

7

23313437 3

7

4

6

43. ส&ารวจ้ (งาน้) 60172229 4

7

49515152 9

0

9

6

44.ออกแบบเข้)ยน้/ติรวจ้แบบ(งาน้ )

60 8 2227 5

5

80909296 1

0

3

1

4

8

45. ประมาณราคา (งาน้)

80 8 2036 8

3

10

4

12

7

13

8

14

5

1

6

9

2

2

5

46. ทั่ดสอบว�สด (ติ�วอยาง)

72

0

10

8

30

2

35

0

4

1

6

46

5

49

0

51

5

65

0

6

8

0

6

8

2

47. ควบคมงาน้กอสร�าง (งาน้)

20 2 5 8 2

0

30414755 6

3

6

9

48. ติรวจ้การจ้�าง (งาน้)

30 4 9 12 1

6

20253641 4

1

4

1

49. งาน้ก&าก�บติามกฎีหัมาย (งาน้)

10 - - - - - - - 1 1 -

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป.าหมืาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

5 การติรวจ้สอบอาคารราชการ

แผัน้งาน้

- 102030

40506070809010

0

11

0

ผัลุ่งาน้

- 102030

405060708090

6ติรวจ้แลุ่ะออกใบอน้ญาติโรงมหัรสพ

แผัน้งาน้

- - - - 2 - - - - - - -

ผัลุ่งาน้

- - - - 2 - - - - -

7 ประชมคณะกรรมการอทั่ธรณ-

แผัน้งาน้

- - - 1 - - - - 1 - - -

ผัลุ่งาน้

- - - 1 - - - - - -

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื เป.าหมืาย

ป;งบูประมืาณี 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1

โครงการกอสร�างเข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มแมน้&3าบางปะกง บร เวณว�ดใหัมบางคลุ่�า (ชวงทั่)� 1) ม 1 ติ.บางสวน้ อ.บางคลุ่�า จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 100 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 15 000000, บาทั่ ป= 2557

5000000, , บาทั่ ป= 2558

7000000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

20

% 50%

ผัลุ่งาน้(%)5%

แผัน้เบ กจ้าย15

%30

% 5

0 %

ผัลุ่เบ กจ้าย

2โครงการกอสร�างเข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มแมน้&3าบางปะกง บร เวณโรงเร)ยน้ว�ดสาวชะโงก ม 1 ติ.สาวชะโงก อ.บางคลุ่�า จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 90 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 16, 000000, บาทั่ ป= 2557

5000000, , บาทั่ ป= 2558

7800000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

20

% 50

%

ผัลุ่งาน้(%) 5%

แผัน้เบ กจ้าย

15

%

30

% 5

0 %

ผัลุ่เบ กจ้าย3 โครงการกอสร�างเข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร ม

แมน้&3าบางปะกง บร เวณศาลุ่เจ้�า ม 7ติ.โสธร อ.เม�อง จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 57 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 11, 000000, บาทั่ ป= 2557

3500000, , บาทั่ ป= 2558

5300000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15

%35%

ผัลุ่งาน้(%)

แผัน้เบ กจ้าย 15% 30%

ผัลุ่เบ กจ้าย

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื เป.าหมืาย

ป;งบูประมืาณี 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

4

โครงการกอสร�างเข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มทั่ะเลุ่ บร เวณ ม 6. (ปากคลุ่องสองคลุ่องด�าน้ซื้�าย ) ติ.สองคลุ่อง อ.บางปะกงจ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 12, 000000, บาทั่ ป= 2557

3500000, , บาทั่ ป= 2558

6100000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15% 40% 60%

ผัลุ่งาน้(%)75%

แผัน้เบ กจ้าย 15% 30% 50%

ผัลุ่เบ กจ้าย

1

0

0 %

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื เป.าหมืาย

ป;งบูประมืาณี 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1

เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มทั่ะเลุ่ ม 10. (บร เวณปากคลุ่องส)ลุ่�งด�าน้ซื้�าย ) ติ.สองคลุ่อง อ.บางปะกง จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 120,

00000, บาทั่ ป= 2557

1800000, , บาทั่ ป= 2558 1

0200000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15% 40%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย 15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

2 เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มทั่ะเลุ่ ม 3. (บร เวณปากคลุ่องแสมข้าวด�าน้ข้วา ) ติ.สองคลุ่อง อ.บางปะกง จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 1200,

0000, บาทั่ ป= 2557 1,

800000, บาทั่ ป= 2558 10

200000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15% 40%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

3 เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มแมน้&3าบางปะกง บร เวณว�ดใหัม บางคลุ่�า ม 1 ติ.บางสวน้ อ.บางคลุ่�า จ้.ฉะเช งเทั่รา (ชวงทั่)� 2) ความยาว 84 ม.งบประมาณ 1260. ลุ่บ. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 1200,

0000, บาทั่ ป= 2557

1890000, , บาทั่ ป= 2558 1

0110000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15% 30%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื เป.าหมืาย

ป;งบูประมืาณี 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

4เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มคลุ่องส&าโรง บร เวณหัน้�าว�ดหัอมศ)ลุ่ติ.หัอมศ)ลุ่ อ.บางปะกง จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 140 ม. งบประมาณทั่�3งส 3น้ 2000,

0000, บาทั่ ป= 2557

3000000, , บาทั่ ป= 2558

17000000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15

% 30%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย 15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

5เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มแมน้&3าบางปะกง บร เวณหั�วเน้ น้(ชวงทั่)� 2) ติ.ลุ่าดข้วาง อ.บ�าน้โพธ 8 จ้.ฉะเช งเทั่ราความยาว 100 ม . งบประมาณทั่�3งส 3น้ 150,

00000, บาทั่ ป= 2557

2250000, , บาทั่ ป= 2558

12750000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15

%

30%

ผัลุ่งาน้(%)

อย#ระหัวางด&าเน้ น้การจ้�ดซื้�3อจ้�ดจ้�าง

แผัน้เบ กจ้าย

15

%ผัลุ่เบ ก

จ้าย6เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มคลุ่องทั่าลุ่าด

บร เวณส&าน้�กงาน้เทั่ศบาลุ่ ติ.เกาะข้น้น้ ม 2 ติ.เกาะข้น้น้ อ.พน้มสารคามจ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 145 ม . งบประมาณทั่�3งส 3น้ 1000,

0000, บาทั่ ป= 2557

1500000, , บาทั่ ป= 2558

8500000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

1

5 % 30%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย 15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

ท�+ ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื เป.าหมืาย

ป;งบูประมืาณี 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

7เข้��อน้ป?องก�น้ติลุ่ �งร มคลุ่องทั่าลุ่าด บร เวณว�ดชายเค�องวน้ารามแลุ่ะโรงเร)ยน้ว�ดชาย-เค�องวน้าราม ม 7 ติ.เกาะข้น้น้ อ.พน้มสารคาม จ้.ฉะเช งเทั่รา ความยาว 245 ม . งบประมาณทั่�3งส 3น้ 17000000, , บาทั่ ป= 2557

2550000, , บาทั่ ป= 2558

14450000, , บาทั่

แผัน้งาน้(%/)

15% 30%

ผัลุ่งาน้(%)แผัน้เบ ก

จ้าย 15%

ผัลุ่เบ กจ้าย

สุ5าน�กงานเป0นหน,วัยงานสุน�บูสุน�น 1 โครงการ งบูประมืาณี1โครงการศ:กษาแน้วทั่างเพ��อแก�ไข้ป@ญหัาการจ้ราจ้รใน้เข้ติเทั่ศบาลุ่เม�องฉะเช งเทั่ราแลุ่ะ

เข้ติติ ดติอพ�3น้ทั่)�เช��อมโยงรอบน้อกใน้การเด น้ทั่างเข้�า ออก เม�องฉะเช งเทั่รา จ้�งหัว�ดฉะเช งเทั่รา–

1,000,000 บาทั่

รวัมืงบูประมืาณี 1,000,000 บูาท

หัมายเหัติ อย#ระหัวางการเบ กจ้ายงวดสดทั่�าย

ท�+ งบูประมืาณี เป.าหมืาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พ. มื�.ค. เมื.ย. พ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1 งบูประมืาณีท�3งสุ�3น (ไมื,รวัมื งบูบู�คลากรและงบูอ�ดหน�น)

แผัน้เบ กจ้าย

5 %13%

18% 24% 30% 42% 55% 69% 84% 87% 92% 100%

ผัลุ่เบ กจ้าย

3.28%

8.96%

20.73%

20.92%

37.92%

1.1 งบด&าเน้ น้งาน้ แผัน้เบ กจ้าย

5 % 15% 20% 28% 34% 44% 50% 57% 68% 74% 83% 100%

ผัลุ่เบ กจ้าย

3.28%

8.96%

20.73%

28.48%

36.77%

1.2 งบลุ่งทั่น้ แผัน้เบ กจ้าย5 10

%15

%20

%25

%40

%60

%80

%10

0%ผัลุ่เบ ก

จ้าย - - - 13.35

%39.07

%1.3 งบรายจ้ายอ��น้ แผัน้เบ ก

จ้ายผัลุ่เบ ก

จ้าย2 งบูประมืาณีเบู�ก

เหล�+อมืป;แผัน้เบ ก

จ้ายผัลุ่เบ ก

จ้าย