Финансовое управление администрации Партизанского...

Финансовое управление администрации Партизанского

муниципального района

Отчет об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2012 год

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Партизанского муниципального района в 2012 году

• Обеспечен стабильный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета района

• Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы

• На реализацию муниципальных целевых программ из бюджета района выделено 149039,4 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Партизанского муниципального района за 2012 год

Доходы - 664 916,8 тыс. рублей

Расходы - 593 879,5 тыс. рублей

Профицит - 71 037,3 тыс. рублей

Объем доходов бюджета Партизанского муниципального района в 2012 году составил 664 916,8 тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 227 074,4 тыс. рублей

Налоги на доходы физических лиц – 218 024,2 тыс.рублей

Налоги на совокупный доход – 6 856,1 тыс. рублей

Налоги на имущество – 747,2 тыс. рублей

Прочие налоговые доходы – 1 446,1 тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 188 796,3 тыс.рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 174 180,1 тыс. рублей

Платежи при пользовании природными ресурсами - 2 631,3 тыс.рублей

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9 935,9 тыс.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 819,2 тыс.рублей

Прочие неналоговые доходы – 229,8 тыс. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 249 046,1 тыс. рублей

Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) -20 698,1 тыс. рублей

Субвенции бюджетам муниципальных образований – 187 304,8 тыс. рублей

Прочие безвозмездные поступления – 40896,7 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты – 146,0 тыс. рублей

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района

в 2011 – 2012 годах (тыс. рублей)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района за 2012 год

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2010 – 2012 годах (тыс. рублей)

Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района (тыс. рублей)

Динамика доходов бюджета Партизанского муниципального района (тыс. рублей)

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Партизанского муниципального

района в 2011 – 2012 годах (тыс. рублей)

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района в 2010-2012 годах

Информация об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2012 год (тыс. рублей)

Расходы

Общегосударственные вопросы 63645,6

Национальная оборона 1477,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7727,9

Национальная экономика 30098,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 31906,1

Охрана окружающей среды 689,0

Образование 389360,5

Культура, кинематография 44766,3

Социальная политика 3508,6

Физическая культура и спорт 1548,4

Средства массовой информации 1591,5

Межбюджетные трансферты 17559,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 593879,5

Структура расходов бюджета Партизанского муниципального района за 2012 год

Структура расходов бюджета Партизанского муниципального района на социально - культурную сферу в

2012 году (тыс. рублей)

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района на образование в 2011 – 2012 годах

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района на культуру, кинематографию в

2011 – 2012 годах

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района на социальную политику в 2011 –

2012 годах

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района на физическую культуру и спорт в

2011 – 2012 годах

Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района на средства массовой

информации в 2011 – 2012 годах

Муниципальные целевые программы за 2011 – 2012 годы (тыс. рублей)

• 9 муниципальных целевых программ на общую сумму 16235,2 тыс. рублей

Расходы за 2011

год

• 16 муниципальных целевых программ на общую сумму 149039,4 тыс. рублей

Расходы за 2012

год

+132804,2

Межбюджетные трансферты общего характера из бюджета Партизанского муниципального района бюджетам сельских поселений за 2011 – 2012 годы