開南大學 9 6 年度教育部 整體發展獎補助經費 執行情形 簡 報...

開南大學96 年度教育部

整體發展獎補助經費執行情形簡 報

報告人：李志恒研發長2008 年 10 月 23 日

Kainan University

壹、本校辦理教育部獎補助經費流程

辦理獎補助經費流程

各單位編列預算

召開獎補助經費規劃小組會議

召開年度預算小組會議

提報獎補助整體經費支用計畫書、赴教育部進行簡報

教育部核定獎補助經費額度、撥款

預算執行

召開經費稽核委員會議、會計師查核報告上網公告

準備教育部獎補助經費訪視

貳、獎補助經費使用原則

一、獎補助經費分配原則 1.本校獎補助經費分配係由校內相關 單位配合中長程校務發展計畫，與 本校年度編列預算合併規劃，經費 之使用以充實改善教學軟硬體為優 先並配合該學年度預算項目執行。 2. 獎補助款之運用均依照教育部之規 定及符合私立學校會計原則使用。

二、採購原則 除補助金額佔採購金額半數以上，且補 助金額在公告金額 100 萬元以上者，依政 府採購法辦理外，其他採購依本校修繕 採購驗收辦法辦理。三、財物管理原則 1.各項獎補助經費購置之財物依財產及物 品管理辦法妥善保管使用。 2. 各項獎補助經費購置之財物皆貼有印製 「 96 年度教育部整體發展獎補助經費」 字樣之綠色標籤。

四、圖儀設備之預算編列以資源共享及專業 管理為原則 1. 圖書：各學系提出需求由圖書館專業統籌辦理 圖書、期刊、視聽資料及資料庫等之請購及編 目歸檔為原則。 2. 儀器設備：為致力於行政支援教學、設備專業 管理及維護，各教學單位之電腦及週邊設備由 各單位提出需求，資訊科技中心專業統籌辦理 請購及維護工作；而其他教學所需設備則由總 務處統籌辦理，充分支援教師教學與研究需求 為原則。

參、獎補助經費使用概況

獎補助經費分配情形 ( 單位：元 )

本校 96 年度獲得教育部獎補助款經費共計 55,314,106 元，約佔總收入的 5.57%

類別第一次核撥數

第二次核撥數

總計 百分比

資本門 11,235,305 19,924,170 31,159,475 56.33 ％

經常門 11,235,306 12,919,325 24,154,631 43.67 ％

總計 22,470,611 32,843,495 55,314,106 100 ％

經常門、資本門分配比例一、資本門總計執行 31,159,475 元（占總經費 56.33 ％），主要

用於充實本校教學、研究相關圖書儀器設備、改善學生數

位化校園環境及學生訓輔工作支出等。

二、經常門總計執行 24,154,631 元（占總經費 43.67 ％），主要

用於充實師資、購置圖書資料庫、獎勵學術研究等。

三、本校對於教育部獎補助款的分配使用情形，均已公布在會

計室網頁，全校教職員生均可瀏覽，網址為：

http://www.knu.edu.tw/account/reports.htm

各支用項目經費表

支用項目 執行數 百分比

充實改善教學軟硬體設備 35,930,775 64.96%

辦理學生訓輔相關工作 829,712 1.50%

改善師資 16,197,011 29.28%

研究獎勵及補助出席國際會議 2,192,608 3.96%

優先辦理環境安全衛生 164,000 0.30%

總計 55,314,106 100%

一、充實改善教學軟硬體設備

（一）金額： 35,930,775 元（佔總經費 64.96% ）（二）支用比例： 經常門： 5,488,441 元（佔 15.28% ）

資本門： 30,442,334 元（佔 84.72

% ）（三）用途： 1. 圖書館相關軟硬體設備增購 2. 全校電腦及週邊設備增置及更新 3. 其他教學軟硬體設備增置

充實改善教學軟體設備經費運用情形

項目別 執行數 (元 ) 百分比

圖書館相關軟硬體設備 19,521,912 54.33%

全校電腦及週邊設備增置及更新 15,325,397 42.65%

其他教學軟硬體設備增置 1,083,466 3.02%

總計 35,930,775 100%

圖書館相關軟硬體經費分配情形經費使用 第一次核撥 第二次核撥 總計 (元 ) 百分比

期刊 7,950,000 680,988 8,630,980 44%

圖書 2,572,800 2,938,524 5,511,324 28%

視聽資料 0 398,890 398,890 2%

電子資料庫 1,088,019 3,110,422 4,198,441 22%

硬體設備 0 782,652 782,652 4%

合計 11,610,819 7,911,476 19,522,287 100%

圖書館相關軟硬體添購狀況使用項目 數量

期刊 720 ( 種 )

圖書 6,247 ( 冊 )

視聽資料 172 ( 片 )

電子資料庫 17 ( 種 )

硬體設備 1 (式 )

圖書、期刊採購統計

內容 期刊數量 ( 種 ) 圖書數量 ( 冊 )

中文 (含大陸 ) 298 3,227

西文 376 2,588

日文 46 432

合計 720 6,247

視聽資料、電子資料庫採購統計

內容 數量

DVD 影音光碟 172 ( 片 )

中文電子資料庫 7 ( 種 )

西文電子資料庫 10 ( 種 )

圖書館硬體設備增購統計內容 數量

雙面鋼製六層六連式書架 6 ( 座 )

雙面鋼製六層四連式書架 20 ( 座 )

全校電腦及週邊設備增置及更新預　算　計　畫 執行經費

至誠樓多媒體教室增建計畫 328,000

校園骨幹網路防火牆更新計畫 910,000

校園網路入侵偵測防禦設備更新計畫 1,490,000

校園主機房網路機櫃擴增計畫 37,720

卓越樓網路工程建置計畫 1,278,900

卓越樓多媒體教室建置計畫 3,708,500

教師教學電腦設備增設及汰換計畫 2,395,000

全校電腦及週邊設備增置及更新( 承上頁 )

教師教學環境與網路使用品質提升計畫 2,478,704

教師教學與研究能量提升計畫 670,000

校園師生教學互動提升計畫 140,000

學生課後輔導與線上學習建置計畫 898,000

校園軟體授權計畫 820,000

無障礙網頁平台計畫 170,573

總 計 15,325,397

至誠樓多媒體教室增建計畫

增設多媒體教室，提供包括教學電腦、網路設備及單槍投影機等多媒體資源，讓教學更便利，學習更輕鬆。

校園骨幹網路防火牆更新計畫

配合校園對外網路頻寬升級、學生第二宿舍網路及卓越樓網路啟用，提升網路骨幹防火牆功能以滿足校內連線使用量，並提高校外網路攻擊之防護。

校園網路入侵偵測防禦設備更新計畫

配合學生第二宿舍網路及卓越樓網路啟用，更新校園網路入侵偵測防禦器，以提升網路防護偵測及過濾，降低網路等病毒攻擊之情形發生。

校園主機房網路機櫃擴增計畫

配合校園骨幹網路設備擴增，增加網路機櫃以供使用。

卓越樓網路工程建置計畫配合卓越大樓建置工程執行網路建置作業，提供師生授課、教師研究所需之網路應用等服務。

卓越樓多媒體教室建置計畫

增設多媒體教室，提供包括教學電腦、網路設備及單槍投影機等多媒體資源，讓教學更便利，學習更輕鬆。

教師教學電腦設備增設及汰換計畫

購置各系新進教師並汰換老舊教學研究用個人電腦與雷射印表機，以提供教師優良研究環境。

教師教學環境與網路使用品質提升計畫• 增購教學單位專屬伺服器及相關網路設備，以提升教師教

學環境與網路使用品質。

教師教學與研究能量提升計畫• 購置 SPSS軟體研究與教學所需軟體及授權，以提供本校

師生良好教學研究資源。

校園師生教學互動提升計畫• 購置校園通訊軟體以提供教學所需軟體及授權，以提供本

校師生良好教學互動學習資源。

學生課後輔導與線上學習建置計畫• 購置學生課後輔導線上系統與線上學習之專屬伺服器系統，

以提供教師良好課後輔導輔助環境，並提供良好的學生線上學習的網路環境。

校園軟體授權計畫• 提供本校教職員學生使用微軟公司合法校園授權軟體。

無障礙網頁平台計畫

提供校園無障礙網頁建置平台

二、辦理學生訓輔相關工作（一）金額： 829,712 元 ( 佔獎補助總經費 1.5%)

（二）支用比例： 經常門： 276,571 元（佔 33.33

% ） 資本門： 553,141 元（佔 66.67

% ）（三）用途：主要用於辦理學生訓輔相關工 作，並以購置學生社團活動所需

之器 材設備為主，以利社團工作推展。

本校現有社團概況（一）自治性社團： 29 個（二）學術性社團： 7 個（三）學藝性社團： 5 個（四）服務性社團： 9 個（五）體能性社團： 10 個（六）康樂性社團： 8 個 合計： 68 個社團

社團財產採購情形

資本門 Bass 音箱、爵士鼓組、數位攝影機、終點裁判台、數位相機、桌上型電腦、望遠鏡頭

經常門 印表機、落地墊、體操墊、手提音響、手推車、 DV腳架、除濕機、硬碟、表演道具、樂器配件、社團旗幟、啦啦隊服裝、排球、書報架、錄音筆、警示燈、裁紙機、麥克風、傳真機、電腦桌、會議桌、指導老師費用

96年度非消耗品經費比例

40.09%

4.32%20.47%

27.10%

1.88%

6.15%

資訊設備及公用性器材樂器類器材OA家具類器材音響及電器器材運動器材類器材其他特殊需用

社團借用器材概況長期借用： ( 一學期至一學年為限 )

熱門音樂社： Bass 音箱、爵士鼓國際標準舞社：手提 CD 音響熱門舞蹈社：數位攝影機、落地墊攝影社：數位相機、數位攝影機

短期借用：(短期至二星期內為限 )

校內自治性與非自治性社團皆常借用，以數位攝影機、延長線、無線擴音機、手提 CD 音響、大聲公、手推車為最常借用

社團活動器材 -1

社團活動器材 -2

社團活動器材使用情形

數位攝影機對協助社團活動之記錄效益甚大

社團活動剪影

社團幹部訓練

社團博覽會

跨年演唱會

三、改善師資與獎勵研究經費（一）金額： 18,389,619 元 ( 佔總經費 33.24%)

（二）支用比例： 經常門： 18,389,619 元 資本門： 0 元（三）用途： 1. 新聘教師薪資 2. 獎勵教師研究

96 年度奬補助改善師資人數表

　 教授 副教授 助理教授 總計

96 年 1 月 0 11 28 39

9 6 年 2 月至 3 月 1 11 30 42

9 6 年 4 月至 7 月2 11 30 43

96 年 8 月至 12月 7 8 31 46

96 年度奬補助改善師資補助經費

　 96/1/1~96/7/31 96/8/1~96/12/31 總 計 百分比

全校助理教授以上師資人事費 108,256,515 134,200,264 242,456,779 93.74%

教育部補助款 8,285,108 7,911,903 16,197,011 6.26%

94-96 學年度奬勵教師研究金額

學年度

獎勵人次

獎勵金額

94 19 509,361 元

95 26 572,333 元

96 199 3,124,999 元 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

94學年度 95學年度 96學年度

金額 奬補助金額

96 年度奬補助款改善師資暨奬勵教師研究比例

　 改善師資 奬勵教師研究 合計

改善師資暨獎勵教師研究奬補助款 16,197,011 572,333

16,769,344

本校奬補助款總額 55,314,106 55,314,106 55,314,106

改善師資暨獎勵教師研究奬補助款／教育部補助總額 29.28% 1.03% 30.32%

教師論文統計 (2001-2008)

SSCI SCI 合計2001 - 1 1

2003 - 1 1

2004 1 4 5

2005 3 15 15

2006 8 28 29

2007 11 27 30

2008迄今 13 25 31

教師質量成長及生師比概況

學年

教授

副教授

助理教授

講師

專任教師總數

兼任教師

軍訓教官

專兼任教師總數

教授占專任教師比例(%)

助理教授以上師資比(%)

日間學制學生數

夜間學制學生數 加權生師比 一般生師比

大學部

碩士生

大學部

碩士生

日間 全校 日間 全校

93 18 26 6837

149 229 4 204.0

11.8%

73.2%

4078 160 1257 113 21.56 28.83 20.77 27.49

94 21 56 12531

233 141 8 276.3

8.7%

83.8%

5129 183 1752 150 19.89 27.32 19.23 26.11

95 25 70 13221

248 173 8 299.3

9.8%

88.7%

5851 235 1859 184 21.12 28.56 20.34 27.16

96 33 72 157 18 280 150 7 324.5

11.5%

91.3%

6119 277 1325 233 20.56 26.08 19.71 24.51

97 35 67 165 12 279 70 5 301.5

12.3%

94.0%

6752 366 1379 303 24.82 31.41 23.61 29.19

四、辦理環境安全衛生

（一）金額： 164,000 元 (佔獎補助總經費 0.3%)（二）支用比例： 經常門： 0 元 資本門： 164,000 元（三）用途：購買不銹鋼 分類垃圾桶，改善 校園環境衛生

本校對於教育部獎補助經費的運用係經過審慎的規劃，有關採購及保管原則均符合政府相關規定，獎補助經費的使用與本校中程校務發展的目標密切結合，目的在改善教學軟硬體設備、聘請優秀師資、強化訓輔業務等，使本校逐步成為一流的卓越大學，進而為國家培育未來所需之專業管理人才。

肆、總結

簡報完畢敬請指導