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g. A Ruiz Profesional en Ge n de Calidad
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Calasalto Ka. 15.x11
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO
/0
Información general:
Nombre: Ana Lucrecia Gill Ruiz
Puesto: Profesional en Gestión de Calidad
Gerencia: Planificación Institucional Departamento: División de Gestión de Calidad
Período: Primer Pago 2018 Contrato:
I C/i-/,; -5<ST 10A V ck
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Ing. Pablo Ces An. aravia Sorárel• esti .n de Calidad A-111' V: Jefe División de
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Vo. Bo. Ing. osé Luis juque Franco y>
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Gerente de Planif cación In titucional Interino
Instituto Nacional de Electrificación ANDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO
1
Revisión de formularios
de viáticos con el
encargado de
contraloría de cuentas.
Se procede a la revisión de los formularios de viáticos con el encargado de impresiones, en la Contraloría de Cuentas Byron Estrada.
Concluida
2
Finalización de
modificación de
formularios de viáticos.
Finalización de modificaciones a los formularios de viáticos según cambios realizados por Contraloría de Cuentas.
Concluida
3
Elaboración de inventario de papelería y útiles del
departamento Técnico de la Calidad.
Revisión y creación de reporte de inventario físico de papelería y útiles para la realización de pedido para compras por fondo fijo.
Concluida
4
Elaboración de Pedido de compras por fondo fijo
para departamento técnico de la calidad.
Se realiza la elaboración del pedido para la compra por fondo fijo de departamento, se procedió a solicitarlo y recibirlo físicamente. Concluida
5
Seguimiento de autorización de formas modificadas de viáticos
por la Contraloría de Cuentas.
Se presentarán las formas para su autorización junto con las nuevas formas de reconocimiento de gastos para el renglón 029
En proceso
6
Seguimiento a procedimientos
pendientes de realización
Seguimiento de documentos a elaborar según prioridad, en apoyo a Karin.
En proceso
7 Seguimiento a
procedimientos de Chixoy
Se realizaron cambios establecidos en el manual de procedimientos. Pendientes de enviar a encargado.
En proceso
8
Seguimiento a Procedimientos
pendientes de Planta Jurún Marinalá.
Se realizaron los cambios que solicitaron en el manual de procedimientos, pendiente de aprobación y seguimiento para su aprobación.
En proceso
9
Seguimiento a procedimientos pendiente
de revisión de Planta El
Se realizaron los cambios según modificaciones realizadas
anteriormente, esperando
En proceso
11
Salto aprobación de Jefe de Planta.
10 Seguimiento de
Procedimientos planta Palín II
Se realizaron los cambios según modificaciones realizadas anteriormente, esperando aprobación de Jefe de Planta.
En proceso
11
Seguimiento a cambios en procedimientos de manual
de funciones de división de Control, Central,
Oriental y Occidental
Cambios que los encargados están pidiendo en los manuales de organización e infraestructura de cada departamento y unidad.
En proceso
NOMBRE.
Ana Lucrecia Gill Ruiz
Ana Lucrecia, Gill Ruiz De Escobar 7 Calle 25-70 Zona 4 Finca El Naranjo
Mixco, Guatemala. Nit: 777239-4
—I" UDE
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B"
N9, (11)001 02 Establecimiento No .1
FECHA DIA 0 I
MES Aiia IZZ‹)
i AÑO
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DIRECCION: ln 42 2 -2q -Con ci 7 Nit: 2 q5590-.9 ---izt,y) ..eii,i,in o
DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL
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GENERA 4-2012
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cl Fi 15 Q.50.00
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PEQUE DERECHO
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O C ONTRIBUYENTE, NO A CREDITO FISCAL DECRETO
TOTAL 0. 1 1 CICIO )
9ttOz.ADC NIT.: 2405468-2 Tel.: 4150-8453 * Del 101 al 200. 100 Juegos Autorización Sertún Resolución 2017-5-1005-2352 del 18/07/2017 SAT. Fecha de vencimiento de la Resolución 1810712019
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad
ci
44011k)
Ing. Pablo — es•r A íbal Saravia Solares Jefe de División de Gestión de Calidad
Vo.Bo.
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ación Institucional Interino
Vo.Bo.
ing. José Luis Du Gerente de Planifi
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Contrato Administrativo: No. 152-2018 por Servicios Técnicos.
2. Plazo del contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018
II. ACTIVIDADES DEL PERIODO:
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas
Edgar aneo Cristales Quin ana
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO
1 Envío de oficio de
seguimiento.
Para solicitar que envíe los procesos ya con los cambios respectivos.
Concluida
2 Escaneo de Documentos. Diversos oficios, documentos y enviados por correo electrónico. Concluida
3 Rotulación de CD. CDS con información sobre GPI y otros procedimientos.
Concluida
4
Escanear y Subir documentos a las
carpetas compartidas.
Procedimientos actualizados y documentos.
Concluida
5 Realización Oficio.
Seguimiento para los procedimientos: Creación de Software Institucional, creación de usuario SAP, para agilizar procesos de firmas.
Pendiente
6 Revisión de forma de
manuales de reordenamiento.
Revisar la forma en que se realizó el manual, y hacer cambios respectivos al formato.
Concluida
7
realización de organigramas de
diferentes divisiones (actualizarlos)
Verificar la actualización si coincide, y agregarlos al general del IN DE.
Concluida
8 Seguimiento de Procedimientos.
Vía correo electrónico recordatorio para seguir con cada procedimiento.
Concluida
9 Conexión de equipo para
reuniones.
Colaborar conectando equipo de cómputo y cañonera en sala de reuniones en GPI
Concluida
10 Archivar documentos
DGC Archivar Oficios y providencias sobre el fortalecimiento de la Mejora Continua.
Concluida
11 Impresiones de oficios y procedimientos DGC
Copias controladas sobre notas enviadas, y procedimientos para archivo de la gerencia.
Concluida
12 Auditar las bases de datos de los compañeros.
Verificar como se encuentran sus procedimientos, y si coincide como corresponde
Concluida
EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA
1 Avenida 4-60 Zona 1 Guatemala, Guatemala
NIT.: 9871582-8
( Factura de Pequeño Contribuyente SERIE A
) -2u,C Dr:
de 20s Guatemala 20_ de »Ya( 1- )
/Nombre: 1N DE. Dirección:
k ÁV 2.-29 15•11T.: 24./5 0,_
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fCANT. DESCRIPCION VALOR -.'s
tYrir 9ce,3vc,,,s c,\ \ '‘, a--, c.c,„€,-.5k,,,,k, 4e n1 ke.cce, pQeán 5e<át..) tri Ceivára n 162-2O11a
C\nc0 l,-,",t .u.o<levt-Vo
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TOTAL Q. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL 57 500.00 }
IMPRENTA MONROY NIT.: 7759571-8 Del 001 al 050 Establecimiento 1
ORIGINAL: Cliente
Aut. Seg. Res. 20184-61-162015 del 17,01/2018 •Vence 1E100019
DUPLICADO: Contabilidad
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Jefe .
Jefe División de Gestión de Calidd.
Vo.Bo.
arrera Vielman Joha
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3
1. INFORMACIÓN GENERAL
1. Contrato Administrativo: No. 151-2018 por Servicios Técnicos.
2. Plazo del contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018
II. ACTIVIDADES DEL PERIODO:
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas
3
Vo.Bo. aTJ AL vi: okIVICAC04»,,
ing. José Luis Du ue Frartn0 Gerente d- Planifi ación latGERENT61 terino
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO
1 Cronograma de
Verificaciones SOL 2018
Se realizaron cambios al Cronograma
de Verificaciones SOL 2018 debido a
inconvenientes respecto a viáticos
correspondientes a las comisiones.
Concluido
2 Normativo No. 5o
Se realizaron los cambios requeridos al
Normativo No. 50 "Uso de Uniformes y
Carné de Identificación. Concluido
3 Cronograma de
verificaciones SOL 2018
Se realizaron cambios al Cronograma
de Verificaciones SOL 2018 en cuanto a
visitas en Edificio Central.
Concluido
4 Procedimiento Se realizaron cambios al Procedimiento
"Uso de Centro Recreativos Guacalate" Concluido
5 Procedimiento
Se realizaron cambios al
Procedimiento "Construcciones y
Remodelaciones del Edificio Central
1NDE"
En proceso
6 Verificación SOL
Verificación SOL a
Superintendencia de Operación y
Mantenimiento de Plantas
Concluido
14
7 Verificación SOL
Verificación SOL:
División de Repotenciación de
plantas EGEE
Concluido
8 Verificación SOL
Verificación SOL:
Empresa de Comercialización de
Energía del I NDE Concluido
9 Verificación SOL
Verificación SOL:
División Servicios Administrativos y
anexos
Concluido
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Ing. Ana Cecilia errer Colegiada No. 11,017
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Vo.Bo. 0111Pit e y
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ing. José Luis Duqu •nco ,,,-;:t e sb Gerente de d ffifj -1 lanificzl e al a.i.
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INFORME PERIODICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Contrato Administrativo: No. 146-2018 por Servicios Profesionales Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Ver cuadro donde se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo.
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Ing. Pablo C4
a Saravia re S‘ ,' L.C .
Jefe de División de Gestión de la Cblideid
3
INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO
No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO
1 Planificación Institucional Elaboración y presentación del tercer
Informe de Avances del Sistema de
Gestión.
Presentar a
SG
vances del Concluido
2 Planificación Institucional
Elaboración y presentación del tercer
Informe de Pendientes del Sistema de
Gestión.
Presentar pendientes
del SG Concluido
3 Planificación Institucional
Revisión de propuesta de funciones de
la División y Departamento de Gestión
de la Calidad
Revisar funciones Concluido
4 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la
Base de Datos
Actualización de Base de
Datos En proceso
5 Planificación Institucional
Verificación de Oportunidades de
Mejora en Planta Jurún Marinalá,
Compuertas de Amatitlan y Embalse de
Jurún Marinalá.
Cerrar hallazgos En proceso
6 Planificación Institucional
Seguimiento al Proyecto de Estructura
Organizacional de la Gerencia de
Comunicación Corporativa en cuanto a
revisar y mejorar las funciones.
Concluir proyecto En proceso
7 Planificación Institucional
Coordinar reunión para revisar
observaciones realizadas al
Procedimiento de Arrendamiento.
Gestionar aprobación
del Procedimiento En proceso
4
INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO
No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO
8 Generación de Energía Eléctrica Elaborar y gestionar aprobación del
Procedimiento de Venta de Datos
Hidrometeorológicos
Gestionar aprobación
del Procedimiento
En proceso
9 Generación de Energía Eléctrica Elaborar y gestionar aprobación del
Procedimiento de Intercambio de Datos
Hidrometeorológicos
Gestionar aprobación
del Procedimiento
En proceso
10 Planificación Institucional Participación en Diseño de Indicadores Participar En proceso
11 Planificación Institucional
Seguimiento a la Implementación del
Software para el Control de
Combustible
Implementación eficaz
del SW En proceso
12 ETCEE
Respuesta a Oficio de Seguimiento de
ETCEE con relación al procedimiento de
Donaciones
Dar respuesta Concluido
13 Planificación Institucional
Realizar propuesta de Base de Datos
para el control y seguimiento de
requisitos legales y otros requisitos
vigentes
Presentar propuesta de
base de datos En proceso
Ccitia -Werrera Ana Cecilia Herrera Valle
29 Avenida "A" 13-17 Zona 7 Ciudad de Plata 1 Guatemala, Guatemala.
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A
N;) NIT. 5742996-0
1
FECHA: 20 rnw -Lo ZO1 NOMBRE: / N D
DIRECCIÓN: Ave 2. — 2,9 72)(1c4 i 6 km-1-e" o NIT.: .2
i-F S S L40 — ,
DESCRIPCION .
VALOR.
9449 S r Se f t)iú()S
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4 4(0 - 20/155 1 ÑD E -
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1 Q. 50.00
yeMvv E"dózlis
1 Q.10.00
NS C.4 Lo cr)e._ -z_cl\e__,
Autorizado Res. 2016-5-48-3485 del 27/07/2016 del #101 al #150 Vence 26/07/2018 Imp. Atoyac NIT: 37524-1 Tel.: 2232-8880 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TOTAL Q. 914tS °°
rdo Bolaños Romero
Vo.Bo.
Ing. Pablo Jefe División Gest'
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Contrato Administrativo: No. 150-2018 por Servicios Técnicos.
2. Plazo del contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018
II. ACTIVIDADES DEL PERIODO:
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas
Vo.Bo.
ing. José Luis Gerente de Planifica
e Fran Rillurlopal Interino
INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3
No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado
1 Gerencia de Planificación
Institucional
Elaboración de Flahs Informativo
Se envió a Gerencia de Comunicación Corporativa el Flash Informativo Premiación
Copa SOL a los Sistemas ETCEE con el fin de
dar a conocer a los ganados del arlo 2017
Finalizado
2
Gerencia de
Planificación Institucional
Proyecto Ordenamiento de la Estructura Organizacional
Revisión de información de las Divisiones,
Departamento, y unidad que integran la
Gerencia de Planificación Institucional
En Proceso Consolidación de la información
Elaboración de informe de la Estructura de la Gerencia de Planificación Institucional
Envío de la información para validación del Líder del Proceso
3
Gerencia de
Planificación
Institucional
Seguimiento a Procedimientos División Desarrollo Informático Versión 2
Envio del primer correo de seguimiento para los Procedimientos Soporte Técnico y Solicitud
de Servicio
En Proceso Segundo correo de seguimiento para los Procedimientos Soporte Técnico y Solicitud de
Servicio
Oficio enviado a Líder de Proceso solicitando el estatus de Procedimientos para finalizar la
gestión
4
Gerencia de Planificación Institucional
Cronograma de Verificaciones Programa SOL con base a lo programado
de Viáticos 2018
Elaboración de Cronograma que contiene los
frentes de trabajo a visitar, el número de
visitas a realizar y el monto anual de gasto Finalizado
Envio del cronograma a Jefe División Gestión
Gestión de la Calidad
5
Gerencia de Planificación
Institucional
Verificaciones Programa SOL del Edificio Central, en las siguientes áreas: Gerencia de Planificación Institucional, División Seguridad Corporativa y
anexos, Asesoría Jurídica Corporativa, Unidad de Juntas Permantes, GERO, Auditoría Interna Corporativa, Gerencia General, Asesoría
Técnica de la Gerencia General, Desarrollo Informático, División de
Recursos Humanos, (División financiera, Control de Calidad Financiera, Tesorería general), ontabilidad de bienes
Archivo de Contabilidad
Contabilidad General División de Presupuesto
Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de
informes
En Proceso
6 Gerencia de Planificación
Institucional
Elaboración de informes Programa SOL de la primera verificación en Edificio Central de las siguientes áreas Gerencia de Planificación
Institucional, División Seguridad Corporativa y anexos, Asesoría Jurídica
Corporativa, Unidad de Juntas Permantes, GERO, Auditoria Interna Corporativa, Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia General,
Desarrollo Informático, División de Recursos Humanos, (División financiera, Control de Calidad Financiera, Tesorería general), ontabilidad
de bienes
Archivo de Contabilidad
Contabilidad General División de Presupuesto
Informar a Líder SOL y Lider de Proceso el estatus actual del área verificada
En Proceso
1
FRANCISCO GERARD() BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO
MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No.
000092 GUATEMALA, GUATEMALA
Guatemala, 70 de yvt ay-3 c del )-C Nombre: 1— ird E__
Dirección: -9-01 - C 5 - - ovvci c)( t •
SERIE B NIT: 1951016-0
',..-.-c,- i_ ..., CANTIDAD
.--- t ,' : DESCRIPCION
--.. VALOR
YO{ iDn(V 1:G% (9', -rg-CAAC-012°,) -py-e,-1-4c10-.) k -E. N 'D É, & 7, 000- 00
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„ 1CA4° C 9ild
Total en letras: 0.0 i, ek.e vw: 1 ci ut i....2) (4 Le rJ rj...x,i4 d_1795. TOTAL Q. 7- 20O. ¿)(j.
ORIGINAL - cliente IMPRENTA DIXI NIT.483485-2 TEL 57002243 "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL" DUPLICADO - contabilidad AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION Na 2017-5-1155412-5231 DEL 51 AL 100
FECHA 24-04-2017 VENCE 23-04-2018
Ing. Prisc Co gládo
oval 592 o. 1
Jefe de División de Gestión de la Calidad-
MI VoBo. \ XT
Ing. Jose Liis Duqu"\ea• • lo .‹ 41). Gerente Int rino lat# nif •nfnstitucional
-IIn.
(ii•to
INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO AÑO 2018
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Contrato Administrativo: No. 147-2018 por Servicios Profesionales
Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de Diciembre del 2018
II. ACTIVIDADES DEL PERÍODO:
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades desarrolladas.
V1IftuA ,, \3\ , -1'/O R 5..<,:..T10,1/ /fr„
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Vo.Bo. Ing. ' .'lo Anibal Saravia Solares
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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 / 2018 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Priscila Yohana Sandoval Barrios
No. PROCESO WO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO
1 Gerencia
Financiera
Se sostuvieron las reuniones con los líderes de Gerencia Financiera y sus respectivas Divisiones para retroalimentar y validar los
informes trasladados por el personal involucrado, se documentan, se preparan
los informes relacionados.
Ordenar la Estructura Organizacional INDE / Gerencia Financiera
En Proceso
2 Gerencia
Financiera
Se gestiona revisión de propuesta actualizada del Instructivo para la
Publicación de Compra Directa, incluyendo las variantes a requeridas por el Sistema
vigente.
Documentar Instructivos que requieren actualización conforme los requisitos de Gestión por Resultados.
* Publicación de Compra Directa.
En Proceso
3 Gerencia Financiera
Gestionar validación de versión 2 de Procedimiento actualizados de División
Financiera
Actualización de Procedimientos de la División Financiera
*Gestión Sistema de Ingresos. *Gestión Sistema de Pagos. *Gestión de Fondo Rotativo. *Gestión de Caja Fiscal.
En Proceso
4 Gestión de Compras
Validar observaciones requeridas a Estructura Organizacional y Funciones de Invitación a Cotizar en congruencia con observaciones de Invitación a Ofertar.
Ordenar la Estructura Organizacional del INDE / Junta de Invitación a Ofertar y a Cotizar
En Proceso
5 ASA
Se gestiona validación de Estructura y Funciones de la Asesoría Social Ambiental,
se retroalimenta a los involucrados y se gestiona validación de cambios para la
creación de informe final.
Ordenar la Estructura Organizacional del INDE/Asesoría Social Ambiental.
En Proceso
6 Transversal
Se coordinaron las reuniones y revisiones por parte de los involucrados en la ejecución y control de la aplicación del normativo para
incluir sus observaciones.
Se establecieron los pasos requeridos para el Reconocimiento de Gastos para el
Personal Contratado bajo el renglón 029, en congruencia con el marco legal aplicable al
INDE.
Actualizar el Normativo para la Contratación y Pago de Honorarios 029.
Documentar el Procedimiento de Reconocimiento de Gastos para el Personal Contratado bajo el renglón 029
En Proceso
No. PROCESO Y/0
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO
7 GPI
Desarrollar informe de recolección de información para el respaldo del
reconocimiento de la excelencia en las plantas hidroeléctricas que han optimizado
sus operaciones.
Documentar y generar respaldo del reconocimiento a plantas por su trabajo con excelencia en cuanto a las optimizaciones implementadas.
En Proceso
8 EGEE Validar versión final de procedimiento para la entrega de plantas forestales producidas
en los viveros del INDE
Se obtuvo validación final por parte del personal involucrado por parte de EGEE hacia el procedimiento y el formato de entrega de plantas, la versión última del borrador se somete a consideración de las gerencia involucradas en la autorización de las entregas.
En Proceso
8 GPI
Se brinda la asesoría y acompañamiento a los asuntos que se requieran por parte de la
División de Gestión de la Calidad o la Gerencia de Planificación Institucional
Brindar la asesoría y acompañamiento a asuntos varios de la División de Gestión de la Calidad y/o Gerencia de Planificación
l Institucional, inducción a personal de , nuevos ingreso, mejora integral de compras, estructura y funciones DGC, entre otros.
En Proceso
Priscila Yohana Sandoval Barrios
5
q5.590-4
Yiviá/e/a/a/ Wo4ctova/ eTtvratutua/t "1/~
PRISCILA YOHANA SANDOVAL BARRIOS
6a. Avenida 25-03 Zona 12, Reformita
Guatemala, Guatemala
NIT.: 1758966-5
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE D
N9 024
( 7?) IV ANO
)
NOMBRE: Ñ D54=1--\-0 o -e■ Je_ É. le Lk c NIT.:
DIRECCION:
O Q.-'‹ U C\ 03
O
CANT.
a- av e 2-24 zona 9 GU.aferrno, DESCRIPCION
18 ayt"Suk,4,
6 Q.10.00
5 efy
1-1 - 2 0 1
1 1 VIO, o TOTAL
price- b■.! Q- CA. e_iOS Cl o 9 o e ackl.is e9w_c4 TOTAL EN LETRAS:
aS AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 21115-5-855-2158 DEL 15/1112016 • del 001 al 025. FABRICA DE SELLOS, IMPRENTA Y LIBRERIA FASIL 21 Calle 7-15, Zona 1, Centro Cívico Tel.: 22531434 811.: 2248245-8
"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"
TOTAL a ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ARCHIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2018
-111 990. o.
Ing. Pablo C
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
Información general:
Nombre: Walter Oswaldo Gómez Alvarez
Puesto: Técnico en Gestión de Calidad
Gerencia: Planificación Institucional Departamento: División de Gestión de Calidad
Período: Tercer Pago 2018 Contrato: 149-2018
Walter Oswaldo Gómez Alvarez Técnico en Gestión de Calidad
Jefe División de Gestión de Calidad
Vo. Bo. Ing. Jos Luis eEraaco
Gerente de Pla ificaat ENI60
I terinl% •^; 0
rEmAt>
3
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO
Curso Diseño de Indicadores
Participación en Curso de Diseño de Indicadores de manera virtual, con duración de 5 horas, en diferentes fechas.
Concluida
2
Seguimiento procedimientos Departamento
Contratos e Información
Se realiza seguimiento de los procedimientos de Licitación y Administración de Contratos, realizando reuniones de
socialización.
En Proceso
3
Seguimiento procedimientos de
División de Empresas Eléctricas Municipales
ECOE
Seguimiento de actualización de procedimiento de Asesoría Técnica a Empresas Eléctricas Municipales, realizando reuniones para socializar los cambios que se desean efectuar.
En Proceso
4
Actualización de Procedimiento de
Gestión de Estados Financieros
Se realiza la actualización del procedimiento de Gestión de Estados Financieros de la División Financiera.
Concluida
5 Estudios de Puestos Se da el seguimiento a solicitudes de estudios de puestos de la empresa ETCC.
En Proceso
6 Modificación de
Formatos de Viáticos
Se da el apoyo para poder modificar los formatos de viáticos en Excel. Concluida
7
Seguimiento al Normativo 53
"Normativo para el Control de Almacenes
del INDE"
Se realiza da respuesta a departamentos y/o divisiones que dieron la opinión al normativo.
Concluida
8 Seguimiento
Procedimiento de Baja de Activos
Se da el seguimiento a la solicitud respecto a la actualización del procedimiento transversal "Baja de Activos". En Proceso
9 Seguimiento al Normativo 61
Se realiza la separación de normas y procedimiento respecto al Normativo 61 vigente "Compra o Contratación Directa"
Concluida
10
Seguimiento a los procedimientos del
Departamento Técnico y Proyectos ECOE
Se da el seguimiento a la solicitud de actualización de los procedimientos del Departamento Técnico y Proyectos de ECOE, iniciando con la recepción y verificación de puntos a modificar
En Proceso
5
) C1 am
LeCe:\ Qnd e_AA
Vo< i 01). VeCAnt( a.")
WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ
Casa 142 Zona 7, Aldea Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala
NIT.: 6833815-5
N ? 0000.5
de 20 Guatemala .2 O de 013o
.Nombre:
Direccián: A. Z-761 301r/C1 9 -)C61 610ACXj6
NIT.: 74e-,-s-,fo- 4 DESCRIPCION
c Y1-; 1 49 -201'2) e t.) \e‘ a.
(Factura de Pequeño
Contribuyente SERIE A
( cANT VALOR .)
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
IMPRENTA MONROY NIT.: 7759571-8 Del 001 al OSO Establecimiento 1 Aut. Seg. Res. 2018-1-61-162008 del 17/11/2018 •Vente 1001/2019
95-0 D . ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
.10( O IAA -1
1,i-i--3(4:10 TOTAL Q.
Vo. Bo. g Jefe Depart
INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO
III. INFORMACIÓN GENERAL
3. Contrato Administrativo: No. 148-2018 por Servicios Profesionales Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018
II. ACTIVIDADES DEL PERIODO:
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades desarrolladas.
- Licda. Vi jan S cely Gil Olivares Colegiado No. 19,106
3
0-\CAC/04,, s\p<00.,ANIF/c4; ..,,, <., c' .■
a,_o -o. c. r_c ,--, O --
1.13 dl• .:, .›,,,
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CI u la Maritza Ch ng Mora mento de Planificac 'n Operativa
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P.
1.1mALP.-, -.
Vo. Bo. Ing. J Gerente de P
sé Luis D anificaci
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1 Actualización de
metas en el sistema, mes de Febrero
• Elaboración de cuadro en formato Excel para consolidar la información de avance de metas del mes de Febrero.
• Con el apoyo de la División de Presupuesto, carga de metas del mes correspondiente y avance de metas del mes de Febrero en SIGES.
2 Red de Categorías y
Esquema Presupuestario 2019
• Elaboración de varias versiones de Red de Categorías y Esquema Presupuestario 2019.
• Socialización con SEGEPLAN y MIN FIN (DTP). • Análisis y socialización con las Empresas y Ente.
3 Sesión de trabajo INTECAP
Sesión con representantes de INTECAP para conocer la manera de trabajar temas relacionados a PAC y compras.
4 Herramientas de Planificación 2019
Sesión informativa de SEGEPLAN para trasladar lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de POA 2019 (política, herramientas, otro).
5
1 er. Informe de Seguimiento de Planes
Trabajo y Compras 2018
• Elaboración de gráficos • Confrontación de la información con SICOIN.
6 Varios
• Presentación (pptx) con proyectos para el Municipio de San Cristobal Verapaz.
• Traslado de información de COPREDEH para atención de la Política Chixoy.
• Diversas reuniones con la División de Presupuesto y otras unidades.
• Borrador de formato para conformar PAC 2019. • Reprogramación del cronograma para la
vinculación Plan-Presupuesto 2019.
7 Archivo Archivo de correspondencia, modificaciones al PAC, otros.
9
VIVIAN SICELY GIL OLIVARES VIVIAN SICELY GIL OLIVARES
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE A
6 CALLE 7-41 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN,GUATEMALA N2 0102
NIT.: 4247894-4 20 C:31S 2C)**A72)
Nombre: In t.kliA-0 INVotC.,i Q1(1011 Je eCr-bifi CnCi0v1- DiPección: ama . -kv-e,nictcs 2-2R, Zot4cy t ~4la
NIT.: 2,4 40 _ 4,
, CANTIDAD
• DESCRIPCION 1
VALOR
17(71-• ,e--A/I'ciós profeiovy-..i, pr-ro__€€--cta,os al 1.2004°° --1. N 0 6 co rr-e6pondbielA1 -c 1 -L--e tol --1.4-er p 090
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL TOTALENLEIRAS k ,
No-bi-C 1mi I 305C~ (1,e,4-4-)cttes -el<aci- -c) . TOTAL Q. gizoo.00, Marame Imp. NIT.: -7 %lefax: 2232-1377 delal 150 Resolución No.20 -B1-195518 del 08-02-2018 Fecha de Vencirnientó:C16-02-2020
ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
1 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00
Total Fuente: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Geografico: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Grupo de Gasto: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00
002 000 ASESORÍA JURÍDICA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00
Total Fuente: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Geografico: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00
003 000 AUDITORÍA INTERNA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00
Total Fuente: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Geografico: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00
004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00
Total Fuente: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Geografico: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Grupo de Gasto: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00
005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
2 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00
Total Fuente: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Geografico: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00
006 000 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00
Total Fuente: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Geografico: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00
007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00
Total Fuente: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Geografico: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Grupo de Gasto: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00
Total Proyecto: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
Total Sub Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
Total Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00
Total Fuente: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Geografico: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
3 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Proyecto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Sub Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00
Total Fuente: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Geografico: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00
Total Proyecto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Sub Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
Total Fuente: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Geografico: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Grupo de Gasto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
Total Proyecto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Sub Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
14 ELECTRIFICACIÓN RURAL
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
4 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00
Total Fuente: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Geografico: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00
Total Proyecto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Sub Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Unidad Ejecutora: 21,968,438.00 0.00 21,968,438.00 0.00 19,006,069.66 4,626,267.27 4,626,267.27 17,342,170.73 2,962,368.34 0.00
ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00
Total Fuente: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Geografico: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00
Total Proyecto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Sub Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
Total Unidad Ejecutora: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00
ENTIDAD: 2110-0080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
5 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00
Total Fuente: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Geografico: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00
Total Proyecto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Sub Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
Total Unidad Ejecutora: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00
ENTIDAD: 2110-0080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
Total Fuente: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Geografico: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Grupo de Gasto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
Total Proyecto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Sub Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
Total Unidad Ejecutora: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00
ENTIDAD: 2110-0080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS
14 ELECTRIFICACIÓN RURAL
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00
Total Fuente: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
6 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00
Total Proyecto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Sub Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
Total Unidad Ejecutora: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00
ENTIDAD: 2110-0080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR
01 ACTIVIDADES CENTRALES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00
Total Fuente: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Geografico: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Grupo de Gasto: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00
002 000 ASESORÍA JURÍDICA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00
Total Fuente: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Geografico: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00
003 000 AUDITORÍA INTERNA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00
Total Fuente: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Geografico: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00
004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA :
14:19.36HORA :
REPORTE:
FECHA : 02/04/2018
7 7DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00
Total Fuente: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Geografico: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Grupo de Gasto: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00
005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00
Total Fuente: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Geografico: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00
006 000 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00
Total Fuente: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Geografico: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00
007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00
Total Fuente: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Geografico: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Grupo de Gasto: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00
Total Proyecto: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
Total Sub Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
Total Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
Total Unidad Ejecutora: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00
los Angeles avez Yela
INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER
Licenciado Luis Femando avarría Tenas GERENTE FI ANCLERO Su Despacho
p.4co solo
vzot.:rt
ec ecteic
ed cinC"Illre
Señor Gerente:
A continuación se presenta el informe de tividades relacionado con el
E
contrato Administrativo No. 117-201 e la siguiente manera:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
• Recibir, distribuir, transcribir elaborar, tramitar, digitalizar y archivar documento y de " s correspondencia que ingresa y egresa al Despacho de la Gerencia Financiera.
• Elaboración de oficig para la entrega de Fianzas a la Tesorería General.
Atentamente,
ymd, DE ,s, O 5 C
t is
ClInidj) C
Vo.bo. az,
Luis Fe h varría `'Penas,'`
Gere ciero
MARIA DE SILCHAVEZ Y MARIA 0 e GELES, CITAVEZ YELA 4 CALLE 51-12 ZONA 10 RESIDENCIALES
NACIONES UNIDAS 2 VILLA NUEVA, GUATEMALA
1 Nombre: Ime,F,
NIT. 79661312-7 I Guatemala, 15 de tvAseic de 20‘e) Nit.:
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYE
Serie "A" N2 0004
Direeción:4R. Inekhnn i-291 -c)13121 Tel.:
DESCRIPCION MONTO \
TECCE,2, PAGO CU. sez.vw_Aos TECN1C07N-05TAOOS Pa_ t6G0tO Coli'VV-RTO 12A0MlUbTe-PiT‘VO No. kV1- - 2010 0.31WC).
0541°
Qspor,
OCOIC Y.
OOP CCIC.
S e° T.C415
['NO GENERA DERECHO ACREDITO FISCAL"
CANTIDAD EN LETRAS
'NO
Mr, Gt ffic) SLOMN1S 03 Y seRVIC:011%.. 400104 - EL- C122 í AUTORIZACICN SAT no. 2018-141.180829 DEL 10Mr2015 - SO J. the 01 el SO VIGENTESAL 01/012010
TOTAL Q. e--.xtz(c.t.cp
ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad .....•■■•".•••••••
INFORME PAGO No. 03 Jorge Alexsander Gana Barr a
Contrato: 118-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Jor rera
Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad
ACTIVIDADES: COA
• Análisis de certificaciones de activos de la institución según inventario registrado en el sistema SAP.
• Análisis de solvencias de activos fijos a las autoridades, funcionarios y trabajadores regulares. • Emisión de Stikers para los bienes muebles del INDE • Creación de códigos de activos en el sistema SAP • Análisis y elaboración de partidas para la baja de activos • Revisión durante el mes de Marzo de los movimientos registrados en los Reportes de bodega y
servicio correspondientes al mes de Febrero 2018, así mismo el registro en el sistema SAP versión 6 de los traslados de activos fijos en bodega a servicio, realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa de Transporte y Control del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos
• Se realizaron las operaciones de Altas y Bajas de movimientos de activos Fijos en el sistema SAP y SICOIN correspondientes a los reportes del mes de Febrero 2018 de la Empresa de Transporte y Control del INDE.
• Apoyo en actividades en el Departamento de contabilidad de bienes.
AVANCES:
En relación a la revisión de los reportes mensuales de bodega y servicio de la ETCEE del mes de Febrero 2018, que fueron reportados por los Encargados de Activos fijos, su avance fue del 100%.
En relación a las operaciones de Al y Bajas de movimientos de activos Fijos en el sistema SAP y SICOIN correspondientes a los r •ortes del mes de Febrero 2018 de la ETCEE, su avance fue del 100%.
JEFATURA 1— r, DEPTO. >
CONTABILIDAD DE BIENES
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Jr - \-1 .. ..> c,
c---tkratto Lic. Luis Fer a ena9, tli.4.5' 1.;
Ger e Finaloro - r9n CluAsr...,''
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...--- N tr. 67396084 - 1 Gualeernala, 45 de Mei/ 777) c- zo 4 NOMBRE: /441240 theihricti ele, e ho54-,9kacty Tal-
DIRECCIóN: 7724 , a th 2 --,2- 61 72:011C\ q « hot.21455 ito -4: .,, ,., 4. l; J' c.:-; r-,2L,Te. C6N.,
'in' ()))( Ific) - r)`) fe,rit 1 ¡lo' s Wirsf., -
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nin754-rativo A/0- 4IA -4045. 3,300..
"CR EN LETRAS Aw á ' ' A HIV' ' %#J 01 qu • - TOTAL 0. 3,,yr ces,
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1k. Elíú Jonatán Ova Jefe División de Conta
WIGaLSSANDER GARZA BARRERA4 RADEPEQ" 4QE tLEG < NA 7 EL AMPARO
ATEM GUATEMALA Í? 00 E ALEX DER G BARRERA
/E Sr RESCLUClet4 No.2017-S-6913.10-451 OS ad 10.2 DE FECHA01/0112017
03 DOCUMENTOS TIENEN DOS AIOLDEji ~CUL( PARTIR DE LA IECHA DE SU RES0LUCION,
'IMPRESOS SUPERGRÁFICA• Ntt. 512/26-3 ti
( NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL )
Vo. Bo.:
INFORME No. 03 AURA IRENE PEÑA TUNCHE
Contrato: 119-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado: Eliú Jonatán Ovalle Chacón Jefe División Contabilidad Edificio Central -INDE-
6
ACTIVIDADES REALIZADAS: ..:3‘ N> ..,
<1 s.i5 ....■•• :: :.' ..9
✓ Revisión y análisis de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo.
✓ Digitalización en Excel de los documentos recibidos.
✓ Digitalización en Excel del seguimiento y salida de documentos.
✓ Archivo de documentos recibidos y enviados.
✓ Control de bolet /con jefatura de División.
✓ Revisión y an lisis de ingreso en Excel y archivo de contratos administrativos 2018.
✓ Traslado de documentos a diferentes unidades.
✓ Atender y realizar llamadas telefónicas.
✓ Entrega e Inventario de útiles de oficina y de limpieza de la División.
AVANCES:
✓ En relación a la revisión y análisis de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.
✓ En relación a la digitalización en Exce' de los documentos recibidos, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.
✓ En relación a la digitalización en Excel del seguimiento y salida de documentos, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.
Elaboró:
INFORME No. 03 AURA IRENE PEÑA TUNCHE
Contrato: 119-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
✓ En relación al archivo de documentos recibidos y enviados, el porcentaje>) de cumplimiento es el 100 %. o
✓ En relación al control de boletas cyrfjefatura de División, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.
✓ En relación a la revisión y análisis de ingreso en Excel y archivo de contratos administrativos 2018, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.
✓ En relación al traslado de documentos a diferentes unidades, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.
✓ En relación a atender y reatar llamadas telefónicas, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.
✓ En relación a la entrego e Inventario de útiles de oficina y de limpieza de la División, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.
AURA I ENE PEÑA TUNCHE Técnico
' F '
mi diersho Yon OrreOLJ. • - Enc. De Depto. Informes Financieros y Archivo
Vo. Bo.
Lic. Luist.Fe Gerente
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iY 41r1 1.4cialku er.
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C avenía Tenas
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61' C\M; V‘:( A--rCk. * 41- 9O4 8'
TES eXcte-4-08 —r- SIJNINISTROS V SERV4.05 *NIT 401:3047-0 TEL. ZJE0.18S21 III AUTERIZACION SAT Maa01141.61-1.1003«.1.30,31:20111- 501. del 51 al Tea VIEENE9 AL ~dan e,
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Lic. Eliú Jo Jefe División Contabil
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e-oci u,n Co(tk4,06,3,300
e... wo GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL' 1TAL EN LETRAS:
INFORME No. 03 e AURA IRENE PEÑA TUNCHE
Contrato: 119-2018 - Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
IRENE PEÑA TUNCHE RA IRENE, PEÑA TUNCHE
ALDEA M NTECILLOS CUILAPA, SANTA ROSA
FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "A"
N9 0053
Guatemala i deSagde 2bI5 it
Nit.: ggss t40 /17
N17:1672248-5
(Nombre; 'X' No / [Dirección: .4(.4., Au.
TOTAL Cr- 3 Bao ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
INFORME PAGO No. 03 KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ MOR
No. CONTRATO 120-2018 TIPO: SERVICIOS TECNI S
VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE D= 2018
Lic. Ovalle: Atentamente le informo, sobre las
Contabilidad General en el mes de Marzo
1094At atta chi.—
vidades dererladas en el Departamento de año en curso:
INSMWONAOONAL Oí SECTRIFICACION
Licenciado: Eliú Jonatán Ovalle Chacón Jefe División Contabilidad Edificio Central —INDE-
Avance: ✓ Mes de Febrero: 100% ✓ Mes de Marzo: 40°/
Kevin Alexander Rodríguez Morales Técnico
O • " 0.3 JEFE t
DEPTO. 99„f CONTA8110A0 oJ
' GENEMIL Es Conforme: o !t.'
Germán Ren rpz rras %fax. Jefe Depto. Con 1. bi "dad eneral
Sin otro partic r, cordialmente
✓ Análisis de la facturación emitida en los meses de Febrero y Marzo 2018 (Empresas ETCEE, ENTE CORPORATIVO, EGEE y ECOE). Se elaboró el reporte en formato Excel de todas las facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito, emitidas por el INDE correlativa y cronológicamente por empresa.
✓ Análisis y comparación de saldos por cliente de las Cuentas por Cobrar, entre integraciones (Cuenta corriente) y los emitidos en los sistemas electrónicos de SAP Y SICOIN, con detalle de documentos.
✓ Análisis de la integración de saldos de la Cuenta por Cobrar por deudor (clientes) de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE- y Generación —EGEE-, de los meses de Febrero y Marzo 2018.
✓ Análisis y comparación del reporte de provisión de cuentas incobrables aplicando los recibos de pago por las facturas emitidas, para el control y provisión de facturas pendientes de cobro de O a 121 ellas (reporte de antigüedad de saldos), de acuerdo a la política contable establecida, de los meses de Febrero y Marzo 2018.
✓ Clasificar y archivar la documentación de soporte contable correspondiente a la Sección de Cuentas por Cobrar, del Depto. De Contabilidad General.
✓ Análisis de la Cuentas por cobrar del Libro Mayor, a corto plazo por servicio de peaje, servicios de energía, Intereses, arrendamientos y otros servicios, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2018.
✓ Análisis del reporte de Provisión de Cuentas Incobrables de saldos de los clientes (Antigüedad de Saldos ETCEE, EGEE, ECOE, ENTE CORPORATIVO) correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2018.
Actst...L ür rj! 'Cr
5t. 5 ^ 1:
Vo. 80. Lic. Luis Fe rr Tenas ruuN
Ger e Financia r0 .11NA
Factura de Pequeño Contribuyente Serie A
N? 00057
*ALA. Cs: Lic. ElIV a:le C
Jefe División de Contabilidad
Vo. Bo.
Kpvin Alexander W9dríguez 9tIoraks KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ MORALES
11 Calle D 4-20 Zona 18 Colonia Santa Elena 2 Guatemala, Guatemala
NIT. 9370809-2 r 1
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AUN rtErn IrkIN No. 2017-14141943 Vigente nasa al 03.11-2019
ORIGINAL. Cliente DUPLICADO: Contabilidad
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Titulo: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:
"INFORME PAGO No. 03" e, Miguel Ángel Reyes de Leóp.-7 121-2018 Servicios Técnicos 10/0112018 - 31/12/2018
6
CONTENIDO:
a) Identificación de la Autoridad: Licda. Rosado Ileana Rubio Borja Jefe División Financiera -INDE-
b} Descripción a detalle de actividades: a. Ingresar al sistema a la página de internet, e imprimir estados de
cuenta de todas las cuentas del INDE, del movimiento de operaciones del día anterior.
b. Hacer el reporte diario, consolidando ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria del día anterior, se determina el saldo consolidado de todas las cuentas bancadas.
c. Verificar el estado de cuenta y el movimiento bancario, se investiga el origen de créditos y débitos.
d. Verificar todos los movimientos de las cuentas bancarias, se envía el reporte de saldos bancarios al Gerente Financiero, con copia al Jefe de la División Financiera, Subjefe de la División Financiera y al Tesorero General.
e. Recibir volantes de ingresos y egresos diariamente, revisar cada operación de acuerdo a los movimientos del estado de cuenta, que se registraron en el libro banco.
f. Dar seguimiento a los documentos en circulación, para que los documenten y se contabilicen. Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional é' de Electrificación (INDE) ttrgi
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c) ldentific clon de Avances Obtenidos:
avance de la' ividades anotadas, se revisan y actualizan diariamente.
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Nombre, firma y sello del Jefe de la División. Lic.- --- 1 IT -4 :- o' ea a Rubia/latín Jefe Di isión Financierav.
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Nombre, firma y sello del Gerente Financiero: Lic. Luis Ge
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NIT.: 133 31-
( INDE Nombre:
Dirección: 7A. AVEN 2-2910NA 9 Nit: 45540-i./
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Por servicios T nicos prestadosy(la División Financiera, según Contrato ;o% Administrativo No. 121-2018 .7
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Diez mil quetzales exactos
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL ZuunesSTRO3 V zetonC103 ya, no88187-1jitt.: 2324,922. 93 AuTORgACIon S471.10. 2014441.13~ I. 0203:99:1 - I CO J..1751 al 210
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ORIGINAL: Cliente -DUPLICADO: Cont8bIlld8d
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Título: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:
"TERCER PAGO" José Enrique Lopez Castellanos 122-2018 Servicios Técnicos 10/01/2018 - 31/12/2018
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CONTENIDO:
a) Identificación de la Autoridad: Licda. Rosario Ileana Rubio Borja Jefa División Financiera -INDE-
b) Descripción a detalle de actividades:
Recepción, desglose, clasificación y/o archivo de los expedientes pagados y documentación de soporte la que posteriormente deberá trasladar al archivo de la Contabilidad mediante detalle de cheques pagados al día.
Entregar diariamente al Asistente de Tesorería todos los documentos de soporte de los expedientes de pago a favor de Telgua, I.G.S.S., Banco de los Trabajadores, Banco Banrural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas.
Reportar y elaborar diariamente el reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlo al Asistente de Tesorería a las cuatro con treinta minutos de la tarde.
""' Remitir Pasados quince días calendario, conjuntamente con la papelería de soporte debe ser remitida. a: 7ce; la sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios.
Reportar la documentación referente a Notas de Débito de los diferentes bancos, traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados y agregarlo a los volantes diariamente para ser entregados al encargado de contabilidad.
Realizar todas aquellas atribuciones adicionales que le encomienden las autoridades inmediatas superiores, de conformidad con las necesidades del servicio.
Entrega de documentación para Traslados de Cuenta en los Bancos G& T, Banco Industrial, Banrural, Empresa Eléctrica y Unión Fenosa.
Nombre y firma del Contratista: José Enr' Ile M
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c) Identificación de Avances Obtenidos: Diariamente concluyo las actividades realizadas y asignadas en 100%.
Nombre, firma y sello del Jefe de la Unidad:
Nombre, firma y sello del Gerente Financiero:
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INFORME PAGO No. 03 Roger Iván Reyes Rodríguez
Contrato: 123-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado: EH') Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad División de Contabilidad
ACTIVIDADES REALIZADAS
a) Análisis de los movimientos reflejados en los nformes de bodega y servicio correspondientes al mes de FEBRERO 2018, así mismo su registro contable en el sistema SAP-SICOIN, de los traslados de activos fijos eh bodega a servicio realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa de Generación del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos en los informes en mención.
b) Análisis de documentación para certificaciones contables de activos fijos.
c) Análisis de documentación para de solvencias de activos fijos.
d) Efectuar reclasificación dentro del Sistema SAP, de códigos de activos, centros de costo y descripciones de Activos Fijos previo requerimiento de las Unidades interesadas.
e) Impresión de stickers de identificación de activos fijos, para distintos centro de / costo.
Análisis de las cuentas 1232 y 1237 con las respectivas subcuenta auxiliares. por las compras realizadas durante el mes de MARZO 2018.
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Lic. Luis Fer Gere
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Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes
AVANCE:
• En relación a la revisión y registro SAP-SICOIN de los reportes de bodega y en servicio de la Empresa de Generación correspondientes al mes de FEBRERO 2018, su avance fue del cien por ciento.
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VIGENTE HASTA 1711212019 •
Lic. EliCiJonatán Ovalle
dat tliALlisc Jefe División de Contabilida
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ROGER IVAN REYES RODRIGUF 33 AVENIDA A 11-03 ZONA 7 TIKAL 2
GUATEMALA, GUATEMALA'
ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ
FACTURA SERIE" " NIT.,6071 6-3 DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
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CONDETAPBTIL°11M. D DE BIENES
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Jefe Depto. Co bilidad d enes
rNPORME PAGO No. 3 "/ Wuilver Ronel Diaz Bernardo
Contrato: 124-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacór d1 Jefe División de Contabili d
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División de Contabilidad
ACTIVIDADES REALIZADAS 1f
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• Análisis de documentación para la Elaboración y revisión de Solvencias.
• ?esc\e‘e Análisis de documentación y revisión de Certificaciones.
• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020129 Subestación Jalapa
• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020120 Subestación Rio Grande
• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020118 Subestación La Fragua - Zacapa
• Impresión de Stikers de identificación de activos fijos, para distintos centro de costos
AVANCES
• En relación de las actividades de elaboración e informes, es el 100%.
• En relación al análisis y revisión de solvencias y certificaciones es el 100%
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Lic. Luis aciero
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NOMBRE:
aNezaCti: Instituto Nacional de Electrificaciorr-INDE- ,----
7a. Avenida ..1-29-Zena 9 r----y- Nrr: 245540---4-9- cANT. / ,EIESCRLPCJÓN VALOR
/Tercer pago4or servicios Tecnicos prestados al INDE /
segun Contrato Administrativo No. 124-2018 e a.;‘,-c-4 3,80E.00 . te
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NO GENERA DERECHO A CRECIDO FISCAL ESTOSDOCIOS/OSSIENEIIPAGEaDE —115IRTIR DE LA FECHA DE Si/ RESOtUC:OCuat3/,A--
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Jefe División de Canta
Realizó: \..lishua P o
Liedl• Tia Rubio Borja Jefe División Financiera
"INFORME No. 3" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2018
Joshua Paolo Sarti Servicios Técnicos
Licenciada: Rosario Ileana Rubio Borja. Jefe División Financiera Edificio Central —INDE-
Licenciada Rubio:
A continuación detallo las actividades realizadas en prestación de mis servicios:
1. Archivar documentos de soporte para la Gestión de Fideicomisos y Deuda Institucional.
2. Depurar archivos de Cartas de Crédito y Fideicomisos.
3. Fotocopiar documentos de soporte para la Gestión de Fideicomisos y Deuda Institucional.
4. Trasladar documentos de soporte a las Unidades Administrativas Internas del INDE.
5. Revisar saldos de reportes de Cartas de Crédito, gestionadas por la División Financiera.
6. Digitalizar los expedientes originales y documentos de soporte de Cartas de Crédito y Fideicomisos.
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7. Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas:klpop la División Financiera de la Gerencia Financiera dei Instituto Nacional de ElOatiqcatión —INDE-.
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Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilids División de Contabilidad
INFORME PAGO No. 0 Julio Gilberto Alfaro IbCes
Contrato: 126-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
ACTIVIDADES
• Análisis de certificaciones de activos de la nstitución según inventario registrado en el sistema SAP.
• Análisis de solvencias de activos fijos a las autoridades, funcionarios y trabajadores regulares.
• Análisis de la Integración de la cuenta 1232 del mes de enero / febrero. • Análisis para la elaboración de las partidas de depreciación SAP/SICOIN relacionada al mes
de febrero. • Análisis para el corrimiento de depreciación del mes de febrero en sistema SAP. • Revisión de la carga del inventario en módulo SICOIN/WEB.
AVANCES
Con relación a las actividades realizadas al mes de febrero se lleva a cabo un cien por ciento en el corrimiento de la depreciación del mes de febrero en sistema SAP y SICOIN.
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Lic. Eliú Jonatán Ova Ile Chacón
Jefe Div. Contabilidad
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Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepé ez JULIO GLBERTO ALFARO ILLESCAS
NIT: 1212290-4 -"//
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NomenE. Inctintn Igarinn 1 flp Ererrrinrario intnE
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N4:795260-0 • santa escolloMinn, Mur do Menee° TM: 7998-11912V-HCE 13-11-2019
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F CTURA DE PEQUENO CONTRIBUYENTE SERIE B
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INFORME PAGO NoA JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR
CONTRATO No. 127-2018 / MODIFICACION DE CONTRATO N/o. 204-2018
TIPO: SERVICIOS TECNICOS VIGENCIA: 31-12-2018
Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad Edificio Central —INDE-
Licenciado Ovalle:
Por este medio hago de su conocimiento mi informe de trabajo
Actividades Realizadas:
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 96-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 97-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 100-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 103-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 107-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 116-DAS-05-011-2017.
Avances:
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 96-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 97-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 100-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 103-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.
Elabora: ue Barillas Esco ar nico
Vo. Bo. Lic. Luis Ferria
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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la
Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 107-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la
Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 116-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.
Tomas Wi i m 9 fI Ag lila Jefe Secció i é /likhito
Rodbell Jefe Depto. 1
olfo Rodas R mirez rmes Financieros y Archivo
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JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR 5a. Avenida 9-37 Zona 7 Landivar
Guatemala, Guatemala. FACTURA DE
PEQUEÑO5t/
HIT.: 1213350-7
SERIE "B" CONTRIBUYE E No
(Guatemala, I ..51 ,11/43E8'? 2
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Dirección: 7, - A j
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So ›vt cié ; CC ca. c;,....."-, de_ CO -3r ? Ca. -4 0 t s..) a . itq - 10,15'
• ____./ , ESTA FACTURA NO GENERA CR 0R0 95t—AL
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DUPLICADO: CONTABILIDAD
Vo.Bo.
Lic. E a an °valle chacon
Jefe División de Contabilidad
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INFORME PAGO No. 2 JOSE ENRIQUE SARILLAS ESCOBAR 05 CO;
CONTRATO No. 127-2018 \
MODIFICACION DE CONTRATO No. 204-2018 TIPO: SERVICIOS TECNICOS 5
VIGENCIA: 31-12-2018 cqr I
Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle hacón oti Jefe División de C ntabilidad „1.5 0 Edificio Central —INDE- Ar ee c.
Licenciado Ovalle: ec.
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Por este medio hago de su conocimiento mi inforrhe de trabajo
Actividades Realizadas:
Apoyo en la transcripcbn de datos ya escaneados en el sistema Scav Aire de Egresos de los días 16,17, 28 y 29 del mes de Agosto 2017.
Apoyo en la lísqueda de ingresos y egresos segn requerimiento de la Contraloría General de Cuentas segn oficio No. 52-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la b.ízqueda de egresos segn requerimiento de la contraloría general de cuentas segn oficio No. 60-DAS-05-011-2017.
Apoyo en la bIsqueda de ingresos y egresos segn requerimiento de la Auditoría Interna segn oficio No. OAI-R-110-016-2018.
Elabora: re En ue Baritfas Escobar Técnico
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Tomas a guita Jefe Secciódi d r hivo
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Rodbelli R olfo Rodas Ramírez Jefe Depto. In ormes Financieros y Archivo
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Avances:
Apoyo en la transcripción de datos en el sistema Scav Aire de
Egresos de los días 16, 17,28 y 29 del mes de Agosto 2017 el avance es del 40%.
Apoyo en la búsqueda de ingresos y egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 52-DAS-OS-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 60-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.
Apoyo en la búsqueda de ingresos y egresos según requerimiento de la Auditoría Interna según Oficio No. OAI-R-110-016-2017 el
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JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR/ 5a. Avenida 9-37 Zona 7 Landivar
Guatemala, Guatemala.
FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE No NI T.: 12136-7 e SERIE' B" • Oto
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José Alejan aya Velásquez
Titulo:
Nombre:
No. de Contrato:
Tipo de Contrato:
Vigencia del Contrato:
-INFORME PAGO No.3"
José Alejandro Amaya Veloscuez
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Ser.ncios Tecrecos
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CONTENIDO:
a) Identificación de la Autoridad:
Licda. Jessica María Oliva Estrada
Jefe de División de Presupuesto –INDE-
b) Descripción a detalle de actividades:
1. Apoyo en la elaboración y análisis de la presentación de la ejecución presupuestaria del mes de febrero 2018.
2. Registro de cuota en el sistema SICOIN. 3. Verificación de saldo de cuota en el sistema SICOIN. 4. Revisión de documentos de egresos (órdenes de compra y pago, pólizas y
nominas) de las distintas Actividades Presupuestarias del INDE. 5. Elaboración de notas de reparo cuando los documentos de egresos presenten
errores. Revisión de los códigos de materiales y servicios en el sistema SAP. Creación de códigos de materiales y servicios en el sistema SAP.
S. Otras actividades relacionadas a la División.
c) Identificación de Avances Obtenidos:
El avance de las actividades enumeradas, se concluyen diariamente.
Atentamente,
Lic. Luis F Ger
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NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL
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Velásquez José Alejandro IONE ALEJANDRO AMaYAVELASOUEZ
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NIT.: 6874969-4
CTURA DE PUEÑO ord CONTRIBUYENTE SERIE "B" 1-9 00077/
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Nombre' fAZO -
Dirección Q . 2 -zq/
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Tétrfl A. t• Lic. Luis
INFORME PAGO No. 03/ Juan Benito López Garcí
Contrato: 129-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 81-12-2018
Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad
Estimado Lic. Ovalle A continuación presento informe de las actividades realizadas durante el mes de Marzo de 2018, de acuerdo al contrato No. 129-2018.
04froe ACTIVIDADES REALIZADAS: \10" wke Ge
> Análisis y Revisión de la documentación solicita al departamento de ASA de los inmuebles (terrenos) de Zacapa, Los Esclavos # 5 y Los Esclavos #25 dándose las propuestas para la actualización, trámites y procesos a través de los documentos de soporte legal los cuales son: Escrituras que ayuden fehacientemente a la legalidad de cada inmueble.
> Análisis y Elaboración de respuesta del valor del bien inmueble de la Subestación la Noria del departamento de Escuintla.
> Análisis y Revisión de las Tarjetas de Tenencia extendidas por DIGECAM contra el Sistema Auxiliar SAP, para encontrar inconsistencias.
> Análisis y Revisión en las diferentes inconsistencias de las Tarjetas de Circulación de Vehículos del INDE
> Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.
> Análisis de documentación para solvencia de Activos Fijos.
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Lic. Luis Fe G e iero
> Análisis y elaboración de Actas para trámite de baja de activos Inservibles.
AVANCES:
> En relación a las actividades anteriormente descritas en avance porcentual es del 100% de las mismas.
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NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
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la. Avenida A A-44, Zona 1 Totonicapán, Totonicapán
Guatemala, C. A-
FACTURA DE PEQUEÑO .‘ CONITtD3LiVEME. SERIE W-7
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J.1644,0 Na: Z5,5 5 4,0-y JUNI BEIIITO LOPEZ GARCIA
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Vo.Bo. Lic. Eliu Jona Jefe División
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INFORME PAGO No. 03 Wiliams Armando Cárcamo Cruz
Contrato: 130-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad
• Análisis y Revisión de los movimientos registrados en los Reportes de bodega y servicio correspondientes al mes de febrero 2018, al mismo el registro en el sistema SAP, de los traslados de Activos Fijos en Bodega a Servicio, realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa del Ente Corporativo del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos.
• Análisis de Integración del mes de Febrero 2018 de la cuenta SICOIN 1237. oyó I • • Análisis de documentación para Solvencias de activos Fijos.
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• Análisis de Certificaciones Contables de Activos Fijos.
• Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes. ^ Y1
• Inventario fisico selectivo de Bienes Inmuebles en las Subestaciones de bós-Briyantes No. 2502020112, Retalhuleu No. 2502020117 y Coatepeque No. 2502020118.
AVANCES
• En relación al análisis de la revisión de los reportes mensuales de bodega y servicio del Ente Corporativo del mes de Febrero 2018, que fueron reportados por los Encargados de Activos Fijos, su avance fue del 100%.
• En relación al Inventario fisico selectivo de Bienes Inmuebles en las Subestaciones de Los Brillantes No. 2502020112, Retalhuleu No. 2502020117 y Coatepeque No. 2502020118, su arce fue del 10%.
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Lic. Luis Fer a la enes-:---- CENO o tt1APICtkApo
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Lic. Eliu Jonata Ovalle
Jefe División de Contabili
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DIRECCION: 7ma. Avenida 2-29 Zona 9/
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INFORME PAGO No. 3 Zely Zayory Valdez Reyes
Contrato: 131-2018 Tipo: Servicios Técnicos
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado Eliu Jonatan Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad
ACTIVIDADES REALIZADAS
a) Elaboración de oficios y providencias de respuesta a los diferentes expedientes que ingresaron a la División.
b) Recepción de documentos como oficios, providencias, reporte de activos fijos de las distintas empresas e inventarios anuales, así como también del área de almacenes.
c) Archivo de documentos de respaldo.
d) Seguimiento a expedientes en proceso de respuesta.
e) Análisis y revisión de reportes de activos en bodega y servicio de la empresa ETCEE.
f) Impresión de stickers.
g) Elaboración de oficios para entrega de reportes de la carga de Inventario SICOIN.
Avance: En relación al seguimiento de expedientes se encuentra concluido en un noventa por ciento.
Zely Zayory Valdez Reyes Técnico
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GUATEMALA, GUATEMALA
ZELY ZAYORY VALDEZ REYES
II FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYeliESERII
NIT. 8189311-6
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INFORME PAGO No. 3 Ana Patricia Argueta Cuevas /
Contrato; 132-2018 Tipo: Servicios Técnicos ".
Vigencia: 31-12-2018
Licenciado Elia Jonatán Ovalle Chacón / Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera INDE
ACTIVIDADES REALIZADAS
• Recepción documental y registro electrónico de aproximadamente 1,200 expedientes denominados "Aperturas para Fondos Rotativos, Fondos Rotativos, Notas de Debito SAT, Órdenes de Compra y Pago, Pensiones, Descuentos a favor del INDE, Judiciales, Juzgados, Convenios" entre otros, de las Gerencias del ENTE, ETCEE, EGEE y ECOE, del Instituto Nacional de Electrificación INDE.
• Recepción de expedientes varios de las unidades administrativas, de las Gerencias del ENTE, ETCEE, EGEE, ECOE y su respectivo cumplimiento conforme a la Gula para la Foliación de documentos y Circular de la División de Contabilidad.
• Realización actividades especificas solicitadas por las Jefaturas de los diferentes Departamentos de la División de Contabilidad.
Lic. El ern ndez Pérez Subjefe D s':n d= Contabilidad
Vo.Bo. Lic. Luis Gei e r0
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Vo.Bo. Lic. El natán Ovalle Cha Jefe División de Contable-1;d
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Ana Patricia Argueta Cuevas ANA PATRICIAARGUETA CUEVAS //
34 Avenida D 6-81 Col. J.R.B. Zona 21 Guatemala, Guatemala
Factura de Pequeño Contribuyente Seria A
N 9 00004
A 1./ MES / Ago
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SEGUN RESOUJOON No. 2018-1-51-143529 dol a20IS Atente1S ORIGINAL: Manta DUPLICADO! Contabilidad
Nombre, firma y sello del jefe de la unidad: Lic. Luis F
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Título: Nombre: No. De Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:
"INFORME TERCER PAGO" Armando Antonio Martínez Chávez 133 - 2018 Servicios Profesionales 10/01/2018 — 31/12/2018
CONTENIDO:
a) Identificación de la Autoridad:
Lic. Luis Fernando Chava rría Tenas
Gerente financiero.
b) Descripción a detalle de actividades:
1. Realizar actividades de Presupuesto y SEGEPLAN, con el propósito de atender los lineamientos de la formulación de presupuesto por Resultados para el año dos mil diecinueve.
2. Realizar otras actividades afines al objeto del contrato, que sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE.
c) Identificación de Avances Obtenidos:
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El avance de las actividades enumeradas, se revisan y actualizan diariamente. r
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C. ARMANDO ANTONIO MARTINEZ CHA VEZ
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NIT. lai :~1~3014~11/0
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03 0/5 Nombre: 1 k) D (6- .,,,/
111-165J/0-1-1 Dirección: Ay . 4 mi, ek: 1 1.0 1 Ciecickel (--- , AN VE 1CR PCIO VALOR
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CuFlinti Cudotiliki
Titulo: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:
"INFORME PAGO No.3" Lic. René Inepcia Tru' lo 134-2018 Servicios P ofesionaies de 10 de enero al 31 de diciembre de 2017
Guatemala, 14 de marzo de 2018 / r, ‘01. istre
Licda. Rosario Ileana Rubio Borja./ lez:
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Ape INDE 10- cse G a
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A continuación, se presenta a usted el informe de actividades reaaadas, derivado del contrato Administrativo No. 134-2018, de la siguiente manera:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
• Asesoría en planificación y cumplimiento de obligaciones tributarias de declaración y pago, verificando para el efecto el cumplimiento de la legislación tributaria vigente.
• Implementación de recomendaciones que permiten a la Gerencia Financiera fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de esta manera evitar las posibles contingencias fiscales.
• Asesoría en el cumplimiento de obligaciones de declaración y pago, para lo cual se ha verificado la documentación que soporta las operaciones, obteniendo resultados satisfactorios.
• Resolución de consultas verbales relacionadas con obligaciones tributarias de declaración y pago, debiendo darles solución conforme van surgiendo, debiendo hacerse de manera oportuna.
AVANCES OBTENIDOS:
• Se ha logrado dar cumplimiento de la mejor manera posible, a la determinación y presentación de todas las obligaciones tributarias durante en lo transcurrido del período fiscal 2018
Nombre, firma y sello del Jefe de la Unidad:
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Nombre, firma y sello del Gerente Financiero:
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Autorización S.A.T. 2018-1 1-209198 del 15/02/2.018 Imprenta "SOLO " NIT.: 1505455-1 vence 4/02/2 0 J. del 401 al 600 ORI n PLJCADO: Contabilidad So
INFORME PAGO No. 3 JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ
CONTRATO No. 153-2018 TIPO: SERVICIOS TECNICOS
VIGENCIA: 31-12-2018
Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad Edificio Central —INDE-
Licenciado Ovalle:
Por este medio hago de su conocimiento mi informe de tOliató
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Actividades Realizadas:
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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 96-DAS-05-011-2017
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 97-DAS-05-011-2017
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 100-DAS-0S-011-2017
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 103-DAS-0S-011-2017
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 107-DAS-OS-Oil-2017
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 116-DAS-05-011-2017
Avances:
;' a- Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 96-DAS-05-011- 2017 100%
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 97-DAS-OS-Oil-2017 100%
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 100-DAS-05-011-2017 100%
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 103-DAS-05-011-2017 100%
Va. Bo. Lic. Luis Fer
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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 107-DAS-05-011-2017 100%
Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 116-DAS-05-011-2017 100%
Elabora: Juan Carlos Lopez Alvarez Técnico
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Jefe Sección de Archivo Enc. Asunt •s repto. Id. Financieros y Archivo
1 FACTURA / DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
SERIE "A"
X? O 007 /
JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ,/ JUAN CARLOS LCPEZ ALVAREZ
5 Calle C-46 Zona I Colonia Lomas de Portugal Mixco, Guatemala NIT: 2234869-7
Lic. El Vo.Bo.
0E. C5771. e\ N. D. .10
a JEFATURA
CGArEMALP.G 4/ ona án Ovalle Cháon
e/ Guatemala /S DS MkeZ.0 ea(/t, NIT: 245s4C7=q Nombre: ri1/430e 7'
Dirección: 14 4:149thit pA 2 %cl Zolui1/4 °I DEsdarpcióN VALORO.
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NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
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Jefe División de Contabilidad
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