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Bilancio di previsione2008/2010
2
La manovra di Bilancio 2008
Imposte e tasseImposte e tasse
SpeseSpese
ServiziServizi
InvestimentiInvestimenti
Copertura spese obbligatorie
Adeguamento tariffe all’aumento dei costi
Mantenimento gamma e qualità
Proventi concessioni edilizie € 1.883.200
I.C.I e ADIZIONALE IRPEF invariate
Applicazione avanzo presunto € 2.234.500
Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000
Nuovi mutui € 30.237.690
Contenimento spese generali di struttura
3
Bilancio 2008(dati in migliaia di €)
Avanzo 2.234
E. tributarie 26.868
E. da trasferimenti 61.166
E. extratributarie 33.277 Spese correnti 114.998
Alienazioni e trasf. 19.773 Investimenti 48.743
Accensione prestiti 30.238 Rimborso prestiti 9.815
Totale 173.556 Totale 173.556
Servizi c/ terzi 24.033 Servizi c/ terzi 24.033
TOTALE GENERALE 197.589 TOTALE GENERALE 197.589
SPESEENTRATE
4
Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI
Entrate tributarieEntrate tributarie
TrasferimentiTrasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente
Avanzo applicato parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente
TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE
33.639
61.166
33.277
1.500
2.002
Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizio
Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Quota capitale mutui
Quota capitale mutuiFondo di riservaFondo di riserva
TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE
1.768
51.967
2.571
12.992
6.500
2.662
2.318
9.816
580
26.868
124.813124.813 124.813124.813
Importi in migliaia di €
5
Le Entrate
6
2006 2007 2008 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Entrate tributarie 24.812 26.644 26.868 224
Conferimenti e trasferimenti
51.852 56.611 61.166 4.555
3.277Entrate Extratributarie
28.968 32.717 33.277 560
TOTALE 105.632 115.972 124.588 5.339
Andamento delle entrate correnti(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)
Importi in migliaia di €
+ 224 per incremento addizionale IRPEF + 224 per incremento addizionale IRPEF
+ 2.431 Fondo sociale ambito s.a.
+1.681Contributi Reg.li
+ 2.431 Fondo sociale ambito s.a.
+1.681Contributi Reg.li
+ 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4)
-918 utili società partecipate
+ 160 rimborsi elettorali
+ 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4)
-918 utili società partecipate
+ 160 rimborsi elettorali
7
Entrate Correnti 2008
Trasferimenti48%
Entrate extratributarie
27%
Entrate tributarie22%
Avz applicato parte corrente
2%
Proventi conc. edilizie. app.
parte corrente1%
8
Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
2006 2007 2008 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Entrate tributarie 24.812 26.644 26.868 224
Conferimenti e trasferimenti
46.924 51.973 50.275 -1.698
Entrate Extratributarie
25.032 27.253 28.263 1.010
TOTALE 96.768 105.870 105.406 -464
Importi in migliaia di €
9
Entrate correnti 2008(escluso Ambito S.A.)
Contributi e trasferimenti
correnti48%
Entrate extratributarie
27%
Entrate tributarie25%
10
Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)
51,19%
49,58%
52,55%
49,52%50,91%50,99%
55,35%55,18%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III
Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)
Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)
Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF
Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF
11
Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione
909,91861,16795,25
758,52765,15700,93666,26649,63
0100200300400500600700800900
1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678 96.750Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
12
Entrate tributarie 2006 –2008(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
24.812 26.644 26.868
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2006 2007 2008
13
Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)
22,15%
22,97%
23,49%
23,46%
21,83%22,32%
22,56%22,16%
19,00%19,50%20,00%20,50%21,00%21,50%22,00%22,50%23,00%23,50%24,00%24,50%25,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Titolo I x 100Titolo I + II + III
14
Pressione ICI ____ICI (al netto dei proventi lotta evasione)____
Popolazione
214,47
184,77 183,76
197,69
202,21
210,24
211,01
170
180
190
200
210
220
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678 96.750Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)
Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale
Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale
ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004
Altri 5% 6%
Alloggi locati 6% 6%
Alloggi non locati 7% 6%
Abitazione princ.le 4,50% 4,50%
ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004
Altri 5% 6%
Alloggi locati 6% 6%
Alloggi non locati 7% 6%
Abitazione princ.le 4,50% 4,50%
15
Contributi e trasferimenti correnti2006 – 2008
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
51.852 56.611 61.166
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
2006 2007 2008
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
+ 4.554 mila rispetto al 2007:
Contributi dallo Stato + 544
Contributi dalla Regione + 3.919
Contributi da organismi comunitari + 4
contributi da altri enti del settore pubblico + 87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
+ 4.554 mila rispetto al 2007:
Contributi dallo Stato + 544
Contributi dalla Regione + 3.919
Contributi da organismi comunitari + 4
contributi da altri enti del settore pubblico + 87
16
Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.
(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
46.924 51.973 50.275
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
2006 2007 2008
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)
- 1.698 mila € rispetto al 2007:
Contributi dallo Stato + 545
Contributi dalla Regione - 2.237
Contributi da organismi comunitari + 4
Contributi da altri enti del settore pubblico - 10
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)
- 1.698 mila € rispetto al 2007:
Contributi dallo Stato + 545
Contributi dalla Regione - 2.237
Contributi da organismi comunitari + 4
Contributi da altri enti del settore pubblico - 10
17
Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
2006 2007 2008 Scostamento
(accertamenti competenza)
(previsione assestata)
Trasferimenti Ordinari regionali
27.559 28.467 30.341 1.874
TOTALE 27.559 28.467 30.341 1.874
18
Entrate extratributarie 2006 – 2008(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
28.968
32.71733.277
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
2006 2007 2008
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
+ 559 mila € rispetto al 2007:
Proventi da servizi pubblici + 1.858
Proventi da beni dell’ente + 244
Interessi su anticipazioni e crediti - 119
Utili società partecipate - 915
Proventi diversi - 509
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
+ 559 mila € rispetto al 2007:
Proventi da servizi pubblici + 1.858
Proventi da beni dell’ente + 244
Interessi su anticipazioni e crediti - 119
Utili società partecipate - 915
Proventi diversi - 509
19
Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
25.032
27.253
28.262
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
2006 2007 2008
ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)
+1.010 mila € rispetto al 2007:
Proventi da servizi pubblici + 1.786
Proventi da beni dell’ente + 244
Interessi su anticipazioni e crediti - 119
Utili società partecipate - 915
Proventi diversi + 14
ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)
+1.010 mila € rispetto al 2007:
Proventi da servizi pubblici + 1.786
Proventi da beni dell’ente + 244
Interessi su anticipazioni e crediti - 119
Utili società partecipate - 915
Proventi diversi + 14
20
La Spesa
21
Composizione della spesa corrente
Interessi passivi6%
Imposte e tasse2%
Trasferimenti11%
Prestazioni di servizio
45%
Acquisto beni2%
Fondi di riserva1%
Personale29%
Utilizzo beni di terzi2%
Oneri straor. gestione corrente
2%
SPESE CORRENTI 2008SPESE CORRENTI 2008
33.639Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizi
Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Fondo di riservaFondo di riserva
TOTALE SPESETOTALE SPESE
1.769
51.967
2.571
12.992
6.500
2.662
2.318
580
114.998
22
SPESE CORRENTI 2008
(escluso Ambito S.A.)
SPESE CORRENTI 2008
(escluso Ambito S.A.)
30.798Spese PersonaleSpese Personale
Acquisto beniAcquisto beni
Prestazioni di servizi
Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi
Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti
Interessi passiviInteressi passivi
Imposte e tasseImposte e tasse
Oneri straordinariOneri straordinari
Fondo di riservaFondo di riserva
TOTALE SPESETOTALE SPESE
1.743
42.839
2.526
9.256
6.500
2.533
2.318
580
99.093
Composizione spesa corrente (escluso Ambito S.A.)
Acquisto beni2%
Personale31%
Prestazioni di servizio
42%
Utilizzo beni di terzi3%
Trasferimenti9%
Interessi passivi7%
Imposte e tasse3%
Fondi di riserva1%
Oneri straordinari della gestione
corrente2%
23
32.21633.27033.639
2.0022.0131.769
41.47347.270
51.967
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Personale
Acquisto beni
Prestazioni diservizi
200820072006
- 244 mila € rispetto al 2007- 244 mila € rispetto al 2007
+ 369 mila € rispetto al 2007+ 369 mila € rispetto al 2007
+ 4.697 mila € rispetto al 2007+ 4.697 mila € rispetto al 2007
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2006 - 2008
24
2.2772.5932.571
10.00214.78812.992
4.8525.7416.500
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
2008
2007
2006
+ 759 mila € rispetto al 2007+ 759 mila € rispetto al 2007
- 1.796 mila € rispetto al 2007- 1.796 mila € rispetto al 2007
- 22 mila € rispetto al 2007- 22 mila € rispetto al 2007
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2006 - 2008
25
2.7692.6682.662
2.6161.551
2.318
051
580
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Imposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
corrente
Fondo riserva
200820072006
+ 767 mila € rispetto al 2007+ 767 mila € rispetto al 2007
- 6 mila € rispetto al 2007- 6 mila € rispetto al 2007
+ 529 mila € rispetto al 2007+ 529 mila € rispetto al 2007
Importi in migliaia di €
Andamento spesa corrente 2006 - 2008
26
29.917,0030.413,0030.798,00
1.987,001.991,00
1.743,00
37.243,0041.223,0042.839,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Personale
Acquisto beni
Prestazioni diservizi
200820072006
Andamento spesa corrente 2006 –2008 (escluso Ambito S.A.)
+ 1.616 mila € rispetto al 2007+ 1.616 mila € rispetto al 2007
- 248 mila € rispetto al 2007- 248 mila € rispetto al 2007
+ 385 mila € rispetto al 2007+ 385 mila € rispetto al 2007
Importi in migliaia di €
27
2.243,002.550,002.526,00
7.901,009.867,009.256,00
4.852,005.741,006.500,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
200820072006
Andamento spesa corrente 2006- 2008(escluso Ambito S.A.)
+ 759 mila € rispetto al 2007+ 759 mila € rispetto al 2007
- 611 mila € rispetto al 2007- 611 mila € rispetto al 2007
- 24 mila € rispetto al 2007- 24 mila € rispetto al 2007
Importi in migliaia di €
28
2.667,002.536,002.533,00
2.539,001.532,00
2.318,00
0,0051,00
580,00
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Imposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
corrente
Fondo riserva
200820072006
Andamento spesa corrente 2006 – 2008 (escluso Ambito S.A.)
Importi in migliaia di €
+ 529 mila € rispetto al 2007+ 529 mila € rispetto al 2007
+ 736 mila € rispetto al 2007+ 736 mila € rispetto al 2007
- 3 mila € rispetto al 2007- 3 mila € rispetto al 2007
29
Personale e Mutui
30
550
650
750
850
950
1050
2005 2006 2007
Numeri dipendenti 2005 - 2007personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
n. totale dipendenti 1016 971 964
personale Ambito s.a. 88 83 82n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882dipendenti t. indeterminato 853 833 856
di cui part time 120 121 21dipendenti t. determinato 75 55 26
di cui part time 18 3 0
personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
n. totale dipendenti 1016 971 964
personale Ambito s.a. 88 83 82n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882dipendenti t. indeterminato 853 833 856
di cui part time 120 121 21dipendenti t. determinato 75 55 26
di cui part time 18 3 0
31
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
37.000
2003 2004 2005 2006 2007
Andamento Spesa personale
2004: Arretrati2004: Arretrati2006: Previsto ultimo biennio economico
2006: Previsto ultimo biennio economico
32
Mutui in ammortamento
2006 2007 2008
Quota interessi 4.772 5.661 6.420
Quota capitale 6.217 8.495 9.815
TOTALE 10.989 14.156 16.235
6.2166.420
9.815
4.772
5.661
8.495
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Quota interessi Quota capitale
2006
2007
2008
33
Rigidita’ strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III
* compreso IRAP
42,72%42,57%
37,24%
44,25%
41,86%
42,69%
39,96%
41,96%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
34
Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale
Totale Entrate Tit I + II + III
12,21%
13,38%
10,40%
10,85%
10,78%
10,06%
10,18%
8,86%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
35
Asili NidoAsili Nido€ 1.153.425
Scuole MaterneScuole Materne€ 577.595
Scuole Elem.riScuole Elem.ri€ 7.803.191
Scuole MedieScuole Medie€ 12.714.948
Impianti SportiviImpianti Sportivi€ 24.110.127
Parchi, aree verdi Parchi, aree verdi e giardinie giardini
€ 3.690.838
Musei e Musei e BibliotecheBiblioteche€ 19.403.085
Viabilità e Viabilità e ParcheggiParcheggi€ 20.052.591
CimiteriCimiteri€ 4.385.556
Immobili diversiImmobili diversi€ 13.219.810
FognatureFognature€ 7.592.010
Pubblica Illum.Pubblica Illum./semafori/semafori
€ 4.481.445
INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
Dati di sintesiDati di sintesi
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
ASILI NIDO 1.153.425,00
SCUOLE MATERNE 557.595,00
Scuole materne 1° Maggio, Pick e Marco Volpe: ristrutturazione centrali termiche
Scuola materna Benedetti: sostituzione serramenti esterni e adeguamenti a norme di sicurezza
Scuola materna d'Artegna: ampliamento refettorio e sistemazioni interne
Asilo Via della Roggia: ristrutturazione e chiusura impluvium
Asilo Via Diaz: ristrutturazione e adeguamento norme sicurezza
DettagliDettagli
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008SCUOLE MEDIE 12.714.948,00
Scuole medie: ristrutturazione centrali termiche (progetto esecutivo approvato)
Scuola Valussi: Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza
Scuola Bellavitis: manutenzione straordinaria
Palestra scuola Fermi: ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza
Palestra scuola Fermi: ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza - opere di completamento (progetto definitivo approvato)
Scuola Tiepolo: manutenzione strordinaria murature esterne (progetto esecutivo approvato)
Scuola Ellero: rifacimento serramenti e realizzazione nuova mensa
Scuola de Amicis: sistemazione copertura
Scuole Bellavitis, Marconi e Valussi: ristrutturazione centrali termiche
Ristrutturazione Scuola Manzoni
SCUOLE ELEMENTARI 7.803.191,00
Scuola Alberti: manutenzione straordinaria
Scuola D'Orlandi: manutenzione straordinaria
Scuola Negri: sistemazione copertura
Palestra scuola Rodari: ristrutturazione, adeguamento antisismico e sistemazione esterna
Scuola IV Novembre - palestra: manutenzione straordinaria
Scuola De Amicis: sistemazione copertura
Scuola Friz: realizzazione ed allestimento mensa
Scuola Pascoli: sistemazione locali mensa
Scuola Mazzini: sostituzione serramenti e manutenzione straodinaria facciate ed impianti
Scuola Nievo: Adeguemtno locali in funzione dei lavori di ristrutturazione scuole materne
Scuole Zorutti, Julia, De Amicis e Fruch: ristrutturazione centrali termiche
Palestre scuole elementari: ristrutturazione centrali termiche
Scuola Zorutti: sostituzione serramenti
Scuola Fruch: sistemazione ed ampliamento palestra
Scuola Rodari: ristrutturazioni e adeguamento alle norme di sicurezza
Scuola Peep Est: nuova costruzione
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
Impianto sportivo Via Torino - Via del Maglio: illuminazione campi di allenamento e opere di completamento
Nuovo Bocciodromo di Cussignacco (lavori in corso)
Impianto sportivo di Paderno - Rugby: manutenzione straordinaria tribune
Stadio Friuli: prevenzione incendi e manutenzione
Palasport Benedetti, Palestra Laipacco, campo calcio Via Misani: ristrutturazione centrali termiche
Impianto sportivo Via Barcis: sistemazione
Illuminazione impianto sportivo Viale dello Sport
Costruzione impianto per la scherma e la ginnastica
Impianto sportivo Via Bardis: sistemazione recinto perimetrale
Impianto sportivo Via Valente: campo di illuminazione e spogliatoi per allenamento rugby
Palasport Carnera: manutenzione straordinaria
Piscine esterne complesso palamostre: ristrutturazione
Complesso sportivo di Paderno (indoor): sistemzione aree interne ed esterne
Campo atletica di Paderno: ristrutturazione torri faroLAVORI CONCLUSI NEL PERIODO 2005 - 2006 E INIZIATI NELLA PRECEDENTE TORNATA AMMINISTRATIVA
Realizzazione complesso atletica indoor
Impianto sportivo di Paderno Campo Ateletica Leggera: adeguamento normativo 2° lotto
Riqualificazione complesso sportivo Via Basiliano
IMPIANTI SPORTIVI 24.110.127,00
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PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI 3.690.383,00
Realizzazione pista di Skateboard presso il Parco Ardito Desio
Realizzazione Parco Moretti
Giardini e loggiato Palazzo Morpurgo
Area verde Via Bertaldia - Mazzini - Parini (progetto definitivo approvato - procedure esporpriative in corso)
Resturo giardini colle del Castello (progetto preliminare approvato)
MUSEI E BIBLIOTECHE 19.403.085,00
Ristrutturazione Casa Colombatti Cavazzini per sede permanente Galleria Arte Moderna (lavori in corso)
Palazzo Morpurgo: allestimento museale ed altri interventi
Palazzo Giacomelli (Museo arti e tradizioni popolari): adeguamento alle norme di sicurezza, consolidamento struturale, abbattimento barriere
Castello: impianto climatizzazione, termico e condizionamento zona espositiva
Biblioteca Civica Joppi: ottenimento CPI e superamento barriere architettoniche (consolidamento strutturale) (progetto esecutivo approvato)
Fabbricato via del Sale da destinare a biblioteca specializzata (lavori in corso)
INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
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- V.le della Vittoria
- Via Diaz
- Via Tullio e p.le Cadorna
- Via Diaz e Via Ciconi
Centro storico: pedonalizzazione Vie Rialto, delle Erbe, Cortazzis; riatto pavimentazioni in porfido
Sistemazione Via Gemona
Riatto pavimentazioni bitumonose e rifacimento manti e sistemazioni stradali:
- Varie stradi comunali
- Via Bariglaria
- Via Planis (P.le del Din e intersezione V.le Caccia, Via Renati)
- Via Mozambano e parte finale Via del Bon
- V.le XXIII Marzo
- V.le Palmanova
- P.zza Primo Maggio e Via Sant'Agostino
- P.le della Repubblica, Via di Toppo, P.le Oberdan
- V.le Leopardi
- P.le D'Annunzio, Via Chinotti, V.le Europa Unita
- Via Roma, P.le XXVI Luglio (lavori in corso)
- V.le Trieste
- Aiuole spartitraffico P.zza Primo Maggio e area parcheggio adiacente Via Portanuova
VIABILITA' / PARCHEGGI 20.052.591,00
Intersezioni stradali e rotatorie
Sistemazione incrocio Via San Rocco e Via Gabelli (progetto preliminare approvato)
Consolidamento rotatoria incrocio Via Buttrio - Via Laipacco
P.le Diacono
Incrocio Via Nogara - Via dello Sport
Renati, Somonetti, Caccia e Planis
Rotatoria Diaz, S. Agostino e del Din
Sistemazione incrocio Via San Rocco e Via della Roggia (progetto preliminare approvato)
Piste ciclabili
Percorso ciclo pedonale: Chiavris, Molin Nuovo - 1° lotto
Costruzione pista del centro città a P.le Chavris
Riorganizzazione ciclopedonale dell'asse P.le Diacono . P.le XXVI Luglio
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Viabilità connessa al PRPC di Via San Rocco (indetta la gara)
Prolungamento Via Faedis (progetto preliminare approvato)
Completamento asse viario (rotatoria, passarelle, barriere)
Completamento viabilità Viale Tricesimo - Via Cividina (1 ̂fase) (indetta gara)
Sistemazione Piazza di Beivars
Sistemazione Via Crema (progetto preliminare approvato)
Sistemazione Via Saluzzo (progetto preliminare approvato)
Sistemazione piazzetta e fontana Via Graonet
Sistemazione Via Madonetta (progetto definitivo approvato)
Sistemazione viabilità laterale di Via Matignacco - secondo stralcio (quota Comune di Udine € 60.000) (procedura da attivare)
Sistemazione Piazza 1° Maggio
Sistemazione Via Savona (procedura da attivare)
Sistemazione Viale Palmanova compresa fognatura - 1° lotto
Allungamento tratto Via Emilia - 2 ° intervento
Completamento viabilità Viale Tricesimo - Via Cividina (2 ̂fase) (procedura da attivare)
interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza e giunti viadotti comunali (progetto definitivo approvato)
Rifacimento marciapiedi ed aiuole Via Roma (lavori in corso)
Completamento marciapiedi in varie strade comunali ( Via della Polveriera, Via del Bon, Via Valdagno, Via Cividale ed altre)
Completamento marciapiedi Via Colugna
Messa in sicurezza Via Pozzuolo
Sistemazione parcheggio lato Via Gorizia, opposto Mercato Viale Vat (lavori affidati)
Interventi a favore dell'utenza pedonale (sistemazione attraversamenti nei nodi che risultano a più alto rischio di incidentalità
Attuazione opere derivanti del Piano Urbano del Traffico
Completamento Via Freschi
PARCHEGGI
Costruzione parcheggio Via Micesio (progetto definitivo approvato
Sistemazione area di sosta di Via del Maglio (lavori affidati)
VIABILITA' / PARCHEGGI
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CIMITERI 4.385.556,00
Cimitero Paderno:
-costruzione nuovo blocco colombari - 1 ̂intervento (progetto definitivo approvato)
Cimitero Cussignacco: ampliamento
-completamento percorsi zona ampliamento
-relizzazione struttura per cerimonie funebri e sistemazioni interne (lavori in corso)
Cimitero Rizzi: costruzione colombari - blocco A (progetto esecutivo approvato)
Cimitero di San Vito:
- ristrutturazione muro di cinta su Via Martini e Via del Calvario (progetto esecutivo approvato)
- costruzione colombari (lavori 2° intervento in corso)
- recupero strutturali edifici
INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
Lavori conclusi nel 2004, iniziati nella precedente tornata amministrativa
Cimitero di Paderno: ampliamento viabilità interna
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
IMMOBILI DIVERSI 13.219.810,00
Manutenzione immobili diversi
Immobile di Via Beato odorico da Pordenone: adeguamento impianto elettrico (lavori appaltati)
Galleria Arte Moderna: manutenzione strordinaria terrazzo (copertura piscina coperta) (procedura da attivare)
Ristrutturazione centrali termiche GAMUD (progetto definitivo approvato)
Sistemazione nuova sede uffici giudiziari di Via della Prefettura (progetto esecutivo approvato)
Completamento riqualificazione comparto RE9 di Via Grazzano (progetto preliminare approvato)
Mercato Agroalimentare: sostituzione copertura eternit e adeguamento D.Lgs 626/94
Recupero alloggi comunali da destinare ad alloggi assistenziali (procedura da attivare)
Palazzo D'Aronco: adeguamento normativo impianti
ristrutturazione ex Oratorio del cristo
Straordinaria manutenzione della copertura della Galleria d'Arte Moderna
Teatro, auditorium complesso Palamostre: sostituzione poltroncine, arredi e tendaggi
Lavori conclusi nel periodo 2004 - 2006, iniziati nella precedente tornata amministrativa
Interventi non gestiti dal Comune
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello (progetto preliminare approvato procedura gestita dall'Ufficio speciale di progetto per la riqualificazione del quadrante sud ovest della città di Udine; accordo di programma Regione - Comune per la costituzione della nuova sede della Regione in Via Volturno)
Recupero urbanistico edilizio e riqualificazione ambientale per comparto Via Grazzano
Ex GIL: ricavo centro attività culturale con tre sale cinematografiche
Immobile V.le Duodo: manutenzione straordinaria
Teatro auditorium complesso Palamostre: ristrutturazione ed adeguamento anne norme di sicurezza
Adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione sedi di Uffici comunali
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
FOGNATURE 7.592.010,00
Drenaggi Via Cividale, Via Cisis e Piazza 1° Maggio, posa canali grigliati
Completamento fognatura Via Liguria
Collettore orientrale di sfioro - 3° lotto, primo stralcio
Collettore occidentale di sfioro da Via della Valle a Via Zanini
Bonifica digestori
Da Via Caccia e P.le Oberdan
3° lotto Via del Bon
Microtunneling Piazza 1° Maggio
Via Giussani, Attimis, S. Pietro (lavori in corso)
Viale Trieste: fognatura e collettori fognari
Rete fognaria in diverse vie della città
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INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008
PUBBLICA ILLUMINAZIONE / SEMAFORI 4.481.445,00
Borgo Stazione, Via Percoto, Via Roma, V.le Europa Unita
Illuminazione Via Cernaia e contermini (lavori aggiudicati)
Assestamento alcuni impianti di illuminazione pubblica zona Via Cosattini
Illuminazione nuova strada tra V.le Tricesimo e Via Cividina (lavori aggiudicati)
Assestamento illuminazione pubblica zona Via San Rocco
Assestamento illuminazione pubblica zone Via Torino, Via Vercelli e Via Saluzzo
Assestamento illuminazione pubblica seconda fase, ottavo stralcio
Illuminazione Via Croazia
Assestamento illuminazione pubblica - 2 ̂fase - 9° stralcio (Vie: Battistella, Bernardinis, Bidernuccio, Bison, Bufalini, Colussi, D'Artegna, Monte Grappa, Monte Nero, Monte San Marco, Dell'Orologio, Tartagna, Tiepolo) - da affidare
Centralizzazione semaforica
Piani di recupero 917.999,00
Villaggio della Resistenza (1° e 2° lotto sono stati affidati il 07/02/2007)
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INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2008(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)
FONDI PROPRI 8.505,12 IMPIANTI SPORTIVI 6.635,00
ONERI URBANIZZAZIONE 1.883,20 MUSEI E BIBLIOTECA 1.225,60
CONTRIBUTI C/CAPITALE 5.166,32 PLESSI SCOLASTICI 2.950,00
ALIENAZIONI BENI 245,00 PATRIMONIO 12.397,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232,00 VIABILITA' E FOGNATURE 10.674,52
ALTRE ENTRATE PROPRIE 228,60 VERDE PUBBLICO 866,00
ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO 750,00 EDILIZIA CIMITERIALE 510,00
INFORMATIZZAZIONE 454,40
ACCENSIONE DI PRESTITI 30.237,69 ACCORDI BONARI E F.R. 1.100,00
- a carico dell'Ente 14.717,69 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 750,00
- assistiti CTB su rata 10 anni 7.500,00 ALTRE MINORI 1.180,00
- assistiti CTB su rata 15 anni 6.570,00
- assistiti CTB su rata 20 anni 1.450,00
TOTALE 38.742,81 TOTALE 38.742,81
ENTRATE SPESE
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INVESTIMENTI 2008
PATRIMONIO32%
PLESSI SCOLASTICI8%
MUSEI E BIBLIOTECA3%
IMPIANTI SPORTIVI17%
VIABILITA' E FOGNATURE28%
INFORMATIZZAZIONE1%
ALTRE MINORI3%
INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE
2%
ACCORDI BONARI E F.R.3%
EDILIZIA CIMITERIALE1%
VERDE PUBBLICO2%
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OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 2008
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 4.582.285,00€
Acquisto mobili, arredi e attrezzature per i Civici musei 30.000,00€
Acquisto attrezzature informatiche per la Civica biblioteca 6.000,00€
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale Via grazzano)
74.220,00€
Interventi di sicurezza stradale (città sane) 311.815,00€
Segnaletica variabile combinata con semafori per riduzione emisioni inquinanti
162.000,00€
TOTALE 5.166.320,00
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OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI 2008
Costruzione parcheggio via M. Volpe 3.300.000,00€
Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture
4.200.000,00€
TOTALE 7.500.000,00€
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 15 ANNI 2008
Allestimento museale di tipo impiantitico Palazzo Giacomelli: primo intervento 335.000,00€
Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: secondo intervento 455.000,00€
Climatizzazione e realizzazione servizi igienici Chiesa S. Francesco 350.000,00€
Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria CPI impianti e strutture 3.330.000,00€
Interventi infrastrutturali per miglioramento logistica MOF 2.100.000,00€
TOTALE 6.570.000,00€
50
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 20 ANNI 2008
Palazzo D'Aronco: adeguamento norme di sicurezza per ottenimento CPI - 2° stralcio 3° lotto
850.000,00€
Impianto sportivo di Paderno - gestione FIDAL - rifacimento pista, impianto audio, recinzione, e sistemazioni esterne campo atletica Dal Dan
600.000,00€
TOTALE 1.450.000,00€
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