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PP-204-001
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado costarricense en los
ámbitos económico, social, cultural, consular, cooperación internacional, y la defensa del Estado en el exterior; así como la asistencia
y protección de los nacionales en el extranjero, mediante una política exterior estratégica, que posicione al país en el ámbito
internacional y mantenga los vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
13,70%ACTIVIDAD CENTRAL 3.906.637.608
61,61%SERVICIO EXTERIOR 17.567.877.563
18,76%POLÍTICA EXTERIOR 5.348.650.278
0,13%COOPERACIÓN INTERNACIONAL 36.790.000
0,33%DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 95.100.000
5,46%CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.557.944.551
28.513.000.000Totales 100,00%
PP-204-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
CONCEPTOCÓDIGO
28.513.000.000 26.896.000.000 20.832.835.393
LEY DE
28.513.000.000 26.596.000.000 20.672.835.393FUNCIONES DE SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1
20.672.835.393 26.596.000.000 28.513.000.000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
28.513.000.000111 26.596.000.000 20.672.835.393ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
1113 28.513.000.000 26.596.000.000 20.672.835.393ASUNTOS EXTERIORES
0 300.000.000 160.000.000FUNCIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
3
160.000.000 300.000.000 0SERVICIOS RECREATIVOS,
DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3340 0 300.000.000 160.000.000SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
28.513.000.000 26.896.000.000 20.832.835.393
LEY DE
28.357.970.000 26.392.400.000 20.434.751.519GASTOS CORRIENTES1
18.569.476.653 23.792.272.500 25.958.162.813GASTOS DE CONSUMO11
16.884.379.120111 15.222.228.000 12.893.021.842REMUNERACIONES
1111 14.240.377.624 12.842.228.000 10.907.427.101SUELDOS Y SALARIOS
1112 2.644.001.496 2.380.000.000 1.985.594.741CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 9.073.783.693 8.570.044.500 5.676.454.811ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.865.274.866 2.600.127.500 2.399.807.187TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 109.106.636 81.100.000 66.235.795TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 732.756.000 717.000.000 99.573.763TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 1.557.944.551 1.802.027.500 1.699.465.308TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
155.030.000 503.600.000 398.083.874GASTOS DE CAPITAL2
10.890.000 0 0FORMACION DE CAPITAL21
2110 0 0 10.890.000EDIFICACIONES
227.193.874 203.600.000 155.030.000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 144.030.000 167.600.000 227.193.874MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 10.000.000 35.000.000 0INTANGIBLES
2250 1.000.000 1.000.000 0ACTIVOS DE VALOR
160.000.000 300.000.000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2320 0 300.000.000 160.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
20.832.835.393 26.896.000.000 28.513.000.000
LEY DE
0 REMUNERACIONES 12.893.021.842 15.222.228.000 16.884.379.120
10.321.278.936 4.252.228.000 15.791.379.120INGRESOS CORRIENTES001
2.571.742.906 10.970.000.000 1.093.000.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 5.602.742.623 8.328.049.500 8.942.758.693
5.602.742.623 8.328.049.500 8.942.758.693INGRESOS CORRIENTES001
PP-204-003
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.712.188 241.995.000 131.025.000
73.712.188 241.995.000 131.025.000INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 238.083.874 203.600.000 155.030.000
9.182.103 0 0INGRESOS CORRIENTES001
228.901.771 203.600.000 155.030.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.865.274.866 2.600.127.500 2.399.807.187
1.865.274.866 2.600.127.500 2.399.807.187INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 160.000.000 300.000.000 0
160.000.000 300.000.000 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20.832.835.393 26.896.000.000 28.513.000.000
LEY DE
ACTIVIDAD CENTRAL 2.989.314.484 4.775.058.500 3.906.637.608 79
SERVICIO EXTERIOR 13.504.668.102 15.477.996.000 17.567.877.563 81
POLÍTICA EXTERIOR 2.551.953.962 4.692.348.000 5.348.650.278 82
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 35.015.328 53.520.000 36.790.000 83
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DEL ESTADO
52.418.209 95.050.000 95.100.000 84
CUOTAS A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
1.699.465.308 1.802.027.500 1.557.944.551 88
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
410 0 410
RESUMEN DE PUESTOS
0 105 105SUPERIOR1
0 38 38ADMINISTRATIVO3
0 181 181PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 52 52TECNICO5
0 34 34DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
10.555.151.708 16.884.379.120 6.329.227.412
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
9.155.151.708 2.040.350.916 11.195.502.624SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 30.000.000 30.000.000SUPLENCIAS00105
60.000.000 0 60.000.000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 5.000.000 5.000.000RECARGO DE FUNCIONES00202
0 563.500.000 563.500.000RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 881.000.000 881.000.000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1.093.000.000 0 1.093.000.000DECIMOTERCER MES00303
247.000.000 0 247.000.000SALARIO ESCOLAR00304
0 165.375.000 165.375.000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 1.213.947.431 1.213.947.431CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 65.726.888 65.726.888CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
PP-204-004
0 667.785.184 667.785.184CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 197.180.664 197.180.664APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 394.361.329 394.361.329APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 105.000.000 105.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20.832.835.393 28.513.000.000 26.896.000.000
LEY DE
20.832.835.393 26.896.000.000 28.513.000.000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 17.872.190.716 15.422.400.000 27.264.970.000
17.872.190.716 15.422.400.000 27.264.970.000INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 2.960.644.677 11.473.600.000 1.248.030.000
2.960.644.677 11.473.600.000 1.248.030.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
28.513.000.000 26.896.000.000 20.832.835.393
LEY DE
16.884.379.120 15.222.228.000 12.893.021.842REMUNERACIONES0
8.763.740.184 10.002.928.000 11.225.502.624REMUNERACIONES BÁSICAS001
11.195.502.624 9.971.928.000 8.744.851.234SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
30.000.000 31.000.000 18.888.950SUPLENCIAS00105
48.422.770 85.000.000 65.000.000REMUNERACIONES EVENTUALES002
60.000.000 80.000.000 47.722.206TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
5.000.000 5.000.000 700.564RECARGO DE FUNCIONES00202
2.095.264.147 2.754.300.000 2.949.875.000INCENTIVOS SALARIALES003
563.500.000 558.500.000 407.860.188RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
881.000.000 818.000.000 570.284.121RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1.093.000.000 988.000.000 837.035.912DECIMOTERCER MES00303
247.000.000 219.400.000 179.241.263SALARIO ESCOLAR00304
165.375.000 170.400.000 100.842.663OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
978.468.620 1.163.900.000 1.279.674.319CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1.213.947.431 1.102.800.000 928.291.039CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
65.726.888 61.100.000 50.177.581CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
1.007.126.121 1.216.100.000 1.364.327.177CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
667.785.184 587.100.000 487.527.861CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
197.180.664 180.000.000 150.532.793APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
394.361.329 359.000.000 301.065.467APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
PP-204-005
105.000.000 90.000.000 68.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
8.942.758.693 8.328.049.500 5.602.742.623SERVICIOS1
143.048.233 309.300.000 494.222.000ALQUILERES101
277.022.000 136.000.000 104.587.346ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
10101
68.800.000 88.600.000 15.947.554ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
10102
126.500.000 81.200.000 22.513.333ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
1.500.000 2.000.000 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
10104
20.400.000 1.500.000 0OTROS ALQUILERES10199
130.165.671 149.800.000 190.400.000SERVICIOS BÁSICOS102
10.500.000 21.000.000 11.363.040SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
40.000.000 38.200.000 41.162.250SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
7.500.000 7.500.000 2.931.678SERVICIO DE CORREO10203
129.500.000 79.500.000 72.760.168SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
2.900.000 3.600.000 1.948.535OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
282.835.131 699.775.500 405.830.000SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
103
28.780.000 30.800.000 19.978.796INFORMACIÓN10301
5.000.000 7.000.000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
33.300.000 138.842.000 18.482.974IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
OTROS
10303
330.000.000 514.383.500 238.534.735TRANSPORTE DE BIENES10304
5.000.000 5.000.000 4.633.786SERVICIOS ADUANEROS10305
0 0 11.895COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
10306
3.750.000 3.750.000 1.192.945SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
10307
673.257.830 1.468.428.000 2.059.977.940SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
635.395.040 825.808.000 406.541.797SERVICIOS JURÍDICOS10402
26.300.000 72.000.000 82.037.099SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
14.000.000 19.600.000 1.400.000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES
10404
100.000.000 100.000.000 29.094.248SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
10405
128.032.900 114.600.000 66.602.017SERVICIOS GENERALES10406
1.156.250.000 336.420.000 87.582.669OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO
10499
583.538.274 940.710.000 852.090.000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
1.870.000 3.390.000 157.060TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
170.420.000 99.170.000 44.345.395VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
433.900.000 507.500.000 313.970.792TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
245.900.000 330.650.000 225.065.027VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
49.972.512 69.000.000 80.000.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
80.000.000 69.000.000 49.972.512SEGUROS10601
165.755.944 511.660.000 431.502.153CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
25.152.153 23.850.000 10.876.790ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
PP-204-006
402.350.000 483.810.000 153.778.079ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
10702
4.000.000 4.000.000 1.101.075GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
10703
108.005.438 390.850.000 239.000.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
105.000.000 193.500.000 31.456.490MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
10801
10.000.000 10.000.000 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
10803
6.000.000 15.000.000 2.114.830MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
10804
10.000.000 25.000.000 7.003.984MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10805
13.950.000 22.000.000 3.291.827MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
10806
14.950.000 39.200.000 11.501.251MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
10807
76.000.000 83.400.000 52.326.946MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
3.100.000 2.750.000 310.110MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS
10899
3.466.163.590 3.788.526.000 4.189.736.600SERVICIOS DIVERSOS199
100.000 100.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
4.176.636.600 3.775.626.000 3.461.217.243GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903
1.000.000 1.000.000 210.000DEDUCIBLES19905
12.000.000 11.800.000 4.736.347OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
131.025.000 241.995.000 73.712.188MATERIALES Y SUMINISTROS2
24.265.458 40.895.000 29.435.000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
20.000.000 33.000.000 21.554.884COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
250.000 250.000 185.094PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES
20102
9.000.000 7.550.000 2.500.770TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
185.000 95.000 24.710OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
20199
3.236.204 11.200.000 29.850.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
0 500.000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
29.850.000 10.700.000 3.236.204ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
3.326.653 5.530.000 5.350.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
150.000 330.000 64.289MATERIALES Y PRODUCTOS
METÁLICOS
20301
4.600.000 4.000.000 2.472.096MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304
500.000 1.100.000 54.598MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
100.000 100.000 735.670MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO
20306
3.295.929 7.700.000 2.980.000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
480.000 3.150.000 2.105.220HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
2.500.000 4.550.000 1.190.709REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
39.587.944 176.670.000 63.410.000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
7.500.000 59.400.000 4.169.918ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO
29901
PP-204-007
50.000 950.000 49.290ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
29902
20.100.000 26.700.000 16.982.782PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
29903
14.300.000 51.940.000 7.900.010TEXTILES Y VESTUARIO29904
2.270.000 3.690.000 2.647.994ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
0 2.000.000 292.592ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO
Y SEGURIDAD
29906
2.100.000 5.550.000 98.975ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
29907
17.090.000 26.440.000 7.446.383OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
29999
155.030.000 203.600.000 238.083.874BIENES DURADEROS5
227.193.874 167.600.000 144.030.000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
2.300.000 5.000.000 11.140.114MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN
50101
0 0 102.000.000EQUIPO DE TRANSPORTE50102
3.330.000 9.800.000 5.666.644EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
69.400.000 40.880.000 32.223.001EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
62.000.000 87.300.000 74.049.160EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
500.000 1.000.000 486.420EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACIÓN
50106
0 120.000 70.835EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO
50107
6.500.000 23.500.000 1.557.700MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
50199
10.890.000 0 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
0 0 10.890.000EDIFICIOS50201
0 36.000.000 11.000.000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
1.000.000 1.000.000 0PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902
10.000.000 35.000.000 0BIENES INTANGIBLES59903
2.399.807.187 2.600.127.500 1.865.274.866TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
66.235.795 81.100.000 109.106.636TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
109.106.636 81.100.000 66.235.795TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
60103
12.083.823 75.500.000 65.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
15.000.000 20.500.000 3.949.755BECAS A FUNCIONARIOS60201
50.000.000 55.000.000 8.134.068AYUDAS A FUNCIONARIOS60203
75.040.966 454.500.000 288.756.000PRESTACIONES603
227.756.000 433.500.000 59.957.686PRESTACIONES LEGALES60301
61.000.000 21.000.000 15.083.280OTRAS PRESTACIONES60399
12.448.974 187.000.000 379.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
606
379.000.000 187.000.000 12.448.974INDEMNIZACIONES60601
1.699.465.308 1.802.027.500 1.557.944.551TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
1.557.944.551 1.802.027.500 1.699.465.308TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES
60701
0 300.000.000 160.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
PP-204-008
160.000.000 300.000.000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
703
0 300.000.000 160.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015
9.155.151.708TOTAL SALARIO BASE
PP-204-009
4600101 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4.882.050 Cls c/u (e) 224.574.300 2.694.891.600 5132
400101 EMBAJADOR ALTERNO a 3.661.252 Cls c/u (e) 14.645.008 175.740.096 5117
2000101 CONSUL GENERAL a 3.173.047 Cls c/u (e) 63.460.940 761.531.280 3499
5600101 MINISTRO CONSEJERO a 3.173.047 Cls c/u (e) 177.690.632 2.132.287.584 9561
2900101 CONSEJERO a 2.196.637 Cls c/u (e) 63.702.473 764.429.676 3278
1400101 CONSUL a 2.196.637 Cls c/u (e) 30.752.918 369.035.016 3414
800101 PRIMER SECRETARIO a 1.905.998 Cls c/u (e) 15.247.984 182.975.808 11278
300101 SEGUNDO SECRETARIO a 1.848.898 Cls c/u (e) 5.546.694 66.560.328 13590
200101 VICECONSUL a 1.791.798 Cls c/u (e) 3.583.596 43.003.152 16531
600101 AGREGADO a 1.734.698 Cls c/u (e) 10.408.188 124.898.256 541
1200101 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1.569.679 Cls c/u (e) 18.836.148 226.033.776 12944
300101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1.457.192 Cls c/u (e) 4.371.576 52.458.912 1204
100101 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e) 1.403.650 16.843.800 4907
100101 MINISTRO (e) 1.357.300 16.287.600 9544
200101 CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 1.345.276 Cls c/u (e) 2.690.552 32.286.624 3160
200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2.605.300 31.263.600 16600
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls
c/u (e)
2.166.000 25.992.000 3646
1800101 EMBAJADOR INTERNO a 1.083.000 Cls c/u (e) 19.494.000 233.928.000 5118
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 1.039.050 12.468.600 2208
1200101 MINISTRO INTERNO a 923.100 Cls c/u (e) 11.077.200 132.926.400 9545
800101 CONSEJERO INTERNO a 888.250 Cls c/u (e) 7.106.000 85.272.000 3279
300101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050 Cls c/u 2.424.150 29.089.800 11733
600101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u 4.558.500 54.702.000 11732
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 759.750 9.117.000 11736
900101 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 756.400 Cls c/u (e) 6.807.600 81.691.200 11280
900101 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 727.550 Cls c/u
(e)
6.547.950 78.575.400 13565
200101 CONSULTOR LICENCIADO a 708.100 Cls c/u (e) 1.416.200 16.994.400 3645
900101 TERCER SECRETARIO INTERNO a 698.450 Cls c/u (e) 6.286.050 75.432.600 15925
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 690.050 Cls c/u 1.380.100 16.561.200 11462
1300101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u 8.970.650 107.647.800 11731
1400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u 8.880.900 106.570.800 11730
500101 AGREGADO INTERNO a 595.800 Cls c/u (e) 2.979.000 35.748.000 542
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C 558.850 6.706.200 11458
800101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u 4.470.800 53.649.600 11729
100101 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 555.850 6.670.200 1185
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 527.800 6.333.600 11457
600101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u 2.847.000 34.164.000 11728
1200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.700 Cls c/u 4.640.400 55.684.800 15087
100101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) 356.400 4.276.800 1160
100101 SECRETARIO CONFIANZA (e) 337.500 4.050.000 12873
PP-204-010
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual 1200101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 311.500 Cls c/u 3.738.000 44.856.000 13201
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 310.450 3.725.400 3126
1100101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u 3.294.500 39.534.000 13200
700101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u 2.096.500 25.158.000 15085
400101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287.000 Cls c/u 1.148.000 13.776.000 10616
200101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u 524.600 6.295.200 10615
500101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u 1.284.750 15.417.000 3215
500101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u 1.284.750 15.417.000 10333
300101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 254.200 Cls c/u 762.600 9.151.200 15970
600101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.700 Cls c/u 1.420.200 17.042.400 9600
00101 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
1.000.000
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
3.000.000
00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A
LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN
COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
1.300.000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
97.000.000
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 5.000.000
00101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES
TECNICOS CORRESPONDIENTES).
1.817.850.916
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
164.000.000
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
379.500.000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
501.500.000
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY
DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835)
DEL 22/12/82
563.500.000
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA VIGENTE
30.000.000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,
ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS
Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.
APROB. POR DGPN)
121.500.000
00399 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES
PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR
REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS
POR LOS FUNCIONARIOS.
75.000
12.840.377.624Total Título:
PP-204-011
PROGRAMA
ACTIVIDAD CENTRAL
79
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el
Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.
PP-204-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DESPACHO DEL MINISTRO. 1.875.186.052 1
AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA
39.066.376 2
ASESORÍA JURÍDICA. DIRECCIÓN JURÍDICA. 78.132.752 3
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO
FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS
HUMANOS, SERVICIOS GENERALES).
VICEMINISTRO
ADMINISTRATIVO.
1.484.522.291 4
COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.
78.132.752 5
INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. INSTITUTO DE SERVICIO
EXTERIOR.
273.464.633 6
CONTRALORÍA DE SERVICIOS. CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 39.066.376 7
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL.
39.066.376 8
3.906.637.608Total del Programa 079
PP-204-013
1.1.1.1.204.000-079-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.906.637.608
001 INGRESOS CORRIENTES 3.651.647.608
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 254.990.000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
135 0 135
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 3 0 3
3 ADMINISTRATIVO 18 0 18
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 62 0 62
5 TECNICO 20 0 20
9 DE SERVICIO 32 0 32
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
3.906.637.608
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.569.315.970REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 928.846.000
1111 1113 898.846.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1113 30.000.00000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 65.000.000
1111 1113 60.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1113 5.000.00000100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.098.875.000
1111 1113 321.500.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1113 405.000.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1113 158.000.00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1113 125.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1113 89.375.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 186.440.298
176.776.693CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 176.776.69300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
9.663.605CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1113 9.663.60500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
290.154.672
98.182.227CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 98.182.22700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
28.990.815APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
PP-204-014
1.1.1.1.204.000-079-00Registro
200 1112 1113 28.990.81500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
57.981.630APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 57.981.63000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
105.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1113 105.000.00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
(ASOMIREX).
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No. 6970).
3-002-344797Céd. Jur
1 1.068.785.053SERVICIOS
101 ALQUILERES 167.300.000
1120 1113 21.200.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 29.600.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1113 115.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1113 1.500.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 124.250.000
1120 1113 10.500.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1113 40.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1113 2.850.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1113 68.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1113 2.900.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34.130.000
1120 1113 10.280.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 2.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1113 16.100.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1113 2.000.00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1113 3.750.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 223.932.900
1120 1113 5.000.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
1120 1113 5.300.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
1120 1113 5.000.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
1120 1113 100.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
1120 1113 98.332.90000110406 SERVICIOS GENERALES
1120 1113 10.300.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 174.220.000
1120 1113 1.600.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 4.820.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 109.900.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 57.900.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 73.500.000
1120 1113 73.500.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.052.153
1120 1113 24.852.15300110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
1120 1113 6.200.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
1120 1113 4.000.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 235.300.000
PP-204-015
1.1.1.1.204.000-079-00Registro
1120 1113 105.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 10.000.00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1113 6.000.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1113 10.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1113 13.350.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1113 13.950.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1113 75.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1113 2.000.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.100.000
1120 1113 100.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 1113 1.000.00000119905 DEDUCIBLES
2 83.505.000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 29.435.000
1120 1113 20.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1113 250.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1113 9.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1113 185.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8.100.000
1120 1113 8.100.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5.150.000
1120 1113 150.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1113 4.400.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1113 500.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1113 100.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.080.000
1120 1113 80.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1113 2.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 38.740.000
1120 1113 2.800.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 50.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1113 16.200.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 12.300.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1113 2.220.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1113 1.100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1113 4.070.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 96.990.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 85.990.000
2210 1113 1.800.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1113 2.690.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 14.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1113 60.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1113 500.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 1113 6.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 11.000.000
2250 1113 1.000.00028059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
2240 1113 10.000.00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 88.041.585TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-204-016
1.1.1.1.204.000-079-00Registro
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.041.585
16.041.585TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 11.209.78200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1113 4.831.80300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 15.000.000
1320 1113 15.000.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 28.000.000
1320 1113 15.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1113 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 29.000.000
1320 1113 29.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
PP-204-017
PROGRAMA
SERVICIO EXTERIOR
81
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio
Exterior costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos, a estas representaciones para garantizar su
correcto funcionamiento. Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no
gubernamentales, las misiones y funcionarios del Servicio Exterior, y ciudadanos nacionales y extranjeros.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicios de gestión diplomática.P.01. Población nacional y extranjera, Misiones y
Organismos Internacionales.
Servicios de gestión y asistencia consular.P.02. Población nacional y extranjera, Misiones y
Organismos Internacionales.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2015 2016 2017 2018Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan
Anual de Trabajo.
65,00 70,00 70,00 70,00 75,00
Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los
diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.
Notas Técnicas: Las embajadas aprueban el Plan Anual de Trabajo, cuando obtienen un nivel de cumplimiento de sus metas de 65%
en adelante.
P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de
desempeño y atención al usuario satisfactorio.
85,00 90,00 95,00 97,00 98,00
Fuente de Datos: Expediente y evaluación de desempeño que lleva a cabo el Departamento Consular.
Notas Técnicas: El Departamento Consular se ha dado a la tarea de implementar un método para evaluar el desempeño de los
Consulados de Costa Rica en el exterior, a través de criterios como: presentación oportuna de informes, valoración
de atención de detenidos, cantidad de quejas recibidas, encuestas, entre otros.
P.02.02. Gestión Eficacia Número de consultados de Costa Rica en el servicio exterior, que logran la
implementación del sistema de pasaportes de lectura mecánica.
30,00 53,00 53,00 53,00-Fuente de Datos: Evaluación e informe consular sobre los consulados que tienen implementado el sistema de pasaportes de lectura
mecánica en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería.
Notas Técnicas: A partir del año 2015 el Departamento Consular iniciará un registro de los pasaportes de lectura mecánica.
PP-204-018
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SERVICIO EXTERIOR. DIRECCIÓN DE SERVICIO
EXTERIOR.
17.567.877.563 1
17.567.877.563Total del Programa 081
PP-204-019
1.1.1.1.204.000-081-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
17.567.877.563
001 INGRESOS CORRIENTES 16.775.977.563
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 791.900.000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
205 0 205
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 102 0 102
3 ADMINISTRATIVO 20 0 20
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 49 0 49
5 TECNICO 32 0 32
9 DE SERVICIO 2 0 2
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
17.567.877.563
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 12.159.668.173REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.527.083.024
1111 1113 9.527.083.02400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 791.000.000
1111 1113 791.000.00028000303 DECIMOTERCER MES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 928.890.595
881.255.180CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 881.255.18000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
47.635.415CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1113 47.635.41500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
912.694.554
483.975.818CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 483.975.81800100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
142.906.245APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1113 142.906.24500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
285.812.491APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 285.812.49100100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
PP-204-020
1.1.1.1.204.000-081-00Registro
1 4.788.828.600SERVICIOS
101 ALQUILERES 77.072.000
1120 1113 75.372.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 1.700.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000
1120 1113 1.000.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 335.200.000
1120 1113 5.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 200.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1113 330.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000
1120 1113 200.00000110406 SERVICIOS GENERALES
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 180.070.000
1120 1113 20.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 50.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 165.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 15.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.500.000
1120 1113 6.500.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 150.000
1120 1113 150.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
199 SERVICIOS DIVERSOS 4.188.636.600
1120 1113 4.176.636.60000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR
1120 1113 12.000.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
2 1.650.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000
1120 1113 150.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000
1120 1113 400.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.100.000
1120 1113 500.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 600.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 900.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 900.000
2210 1113 500.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1113 400.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6 616.830.790TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 79.074.790
79.074.790TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 55.257.08200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1113 23.817.70800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 50.000.000
1320 1113 50.000.00000160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 197.756.000
PP-204-021
1.1.1.1.204.000-081-00Registro
1320 1113 157.756.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1113 40.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 290.000.000
1320 1113 290.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
PP-204-022
PROGRAMA
POLÍTICA EXTERIOR
82
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior
Costarricense, salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones
bilaterales y multilaterales.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Defensa de los intereses nacionales ante Organismos
Internacionales.
P.01. Población en general.
Gestión de la política exterior costarricense.P.02. Población en general.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2015 2016 2017 2018Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de obligaciones cumplidas en el caso de Isla Calero, Ruta 1856
y Límites Marítimos.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.02.01. Gestión Eficacia Número de actividades internacionales para promover la posición país en
desarrollo sostenible.
12,00 12,00 10,00 10,00 10,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.02.02. Gestión Eficacia Número de actividades formales de carácter político, bilateral y regional,
para promover el acercamiento con los distintos países que Costa Rica
mantiene relaciones diplomáticas, especialmente con las naciones de Asia
Pacífico, Centroamérica y el Caribe.
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.02.03. Gestión Eficacia Número de documentos en materia de derechos humanos presentados
ante los diversos organismos internacionales.
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
PP-204-023
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA
MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y
TRATADOS).
DIRECCIÓN POLÍTICA
EXTERIOR.
5.348.650.278 1
5.348.650.278Total del Programa 082
PP-204-024
1.1.1.1.204.000-082-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5.348.650.278
001 INGRESOS CORRIENTES 5.154.650.278
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 194.000.000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
70 0 70
RESUMEN DE PUESTOS
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 70 0 70
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
5.348.650.278
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.155.394.977REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 769.573.600
1111 1113 769.573.60000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.060.000.000
1111 1113 242.000.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1113 476.000.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1113 144.000.00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1113 122.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1113 76.000.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 164.343.426
155.915.558CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 155.915.55800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
8.427.868CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1113 8.427.86800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
161.477.951
85.627.139CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 85.627.13900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
25.283.604APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1113 25.283.60400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
50.567.208APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 50.567.20800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
PP-204-025
1.1.1.1.204.000-082-00Registro
4-000-042147Céd. Jur
1 2.976.365.040SERVICIOS
101 ALQUILERES 242.450.000
1120 1113 180.450.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 35.000.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1113 7.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1113 20.000.00000110199 OTROS ALQUILERES
102 SERVICIOS BÁSICOS 64.700.000
1120 1113 3.200.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1113 61.500.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34.000.000
1120 1113 13.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 3.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1113 15.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1113 3.000.00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.827.115.040
1120 1113 630.395.04000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
1120 1113 21.000.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
1120 1113 9.000.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
1120 1113 21.500.00000110406 SERVICIOS GENERALES
1120 1113 1.145.220.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 458.100.000
1120 1113 100.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 155.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 143.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 160.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 350.000.000
1120 1113 350.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
2 29.900.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20.300.000
1120 1113 20.300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.600.000
1120 1113 3.500.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 1.100.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 5.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 50.000.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50.000.000
2210 1113 50.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6 136.990.261TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13.990.261
13.990.261TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 9.776.32700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1113 4.213.93400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
PP-204-026
1.1.1.1.204.000-082-00Registro
603 PRESTACIONES 63.000.000
1320 1113 55.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1113 8.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 60.000.000
1320 1113 60.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
PP-204-027
PROGRAMA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
83
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y
transparente en el proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y
oportunidades que ofrece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la política exterior, de la cual la cooperación
internacional es uno de los componentes más importantes.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Acuerdos y propuestas de cooperación.P.01. Población en general.
Gestión de becas para estudios en el exterior.P.02. Costarricenses.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2015 2016 2017 2018Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Proyectos de cooperación gestionados.
125,00 130,00 135,00 140,00 145,00
Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.
P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.
95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por la Jefatura de la Oficina de Becas y los funcionarios a cargo.
PP-204-028
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
36.790.000 1
36.790.000Total del Programa 083
PP-204-029
1.1.1.1.204.000-083-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
36.790.000
001 INGRESOS CORRIENTES 35.950.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 840.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
36.790.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 34.730.000SERVICIOS
101 ALQUILERES 4.000.000
1120 1113 4.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000
1120 1113 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
1120 1113 500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 230.000
1120 1113 230.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24.650.000
1120 1113 100.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 550.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 13.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 11.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.300.000
1120 1113 300.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
1120 1113 5.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
2 1.220.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000
1120 1113 300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 920.000
1120 1113 200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 700.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 20.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 840.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 840.000
2210 1113 340.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
PP-204-030
PROGRAMA
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
84
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del
protocolo y ceremonial, en los actos oficiales de representación del Estado costarricense, así como de la administración del régimen de
inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones
presentadas por las organizaciones religiosas que garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicios protocolarios.P.01. Cuerpo Diplomático.
Inmunidades y privilegios otorgados.P.02. Cuerpo Diplomático.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2015 2016 2017 2018Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Número de gestiones protocolarias realizadas en actividades con las
misiones acreditadas en el país.
2.000,00 3.000,00 4.500,00 5.500,00 6.000,00
Fuente de Datos: Informes de Dirección de Protocolo.
P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.
PP-204-031
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL
DE ESTADO.
95.100.000 1
95.100.000Total del Programa 084
PP-204-032
1.1.1.1.204.000-084-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
95.100.000
001 INGRESOS CORRIENTES 88.800.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6.300.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
95.100.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 74.050.000SERVICIOS
101 ALQUILERES 3.400.000
1120 1113 2.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1113 500.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1113 400.00000110199 OTROS ALQUILERES
102 SERVICIOS BÁSICOS 400.000
1120 1113 400.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000
1120 1113 500.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 1.500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.500.000
1120 1113 8.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES
1120 1113 500.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.050.000
1120 1113 50.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 10.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 3.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 2.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 41.000.000
1120 1113 41.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.700.000
1120 1113 600.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1113 1.000.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1113 1.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1113 1.100.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 14.750.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
1120 1113 1.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 200.000
1120 1113 200.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000
1120 1113 500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13.050.000
1120 1113 500.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 1.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 2.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1113 50.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1113 1.000.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1113 8.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
PP-204-033
1.1.1.1.204.000-084-00Registro
5 6.300.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.300.000
2210 1113 300.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 4.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1113 2.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
PP-204-034
PROGRAMA
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
88
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el
Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante Leyes, con los cuales Costa Rica obtiene
presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.
PP-204-035
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
INTERNACIONALES.
DESPACHO DEL MINISTRO. 1.557.944.551 1
1.557.944.551Total del Programa 088
PP-204-036
1.1.1.1.204.000-088-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.557.944.551
001 INGRESOS CORRIENTES 1.557.944.551
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2015
TOTAL
G-O FF
1.557.944.551
C-E C-F I-P CONCEPTO
6 1.557.944.551TRANSFERENCIAS CORRIENTES
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.557.944.551
1.557.944.551TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1113 8.565.00000160701 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS (ACNUR).
(CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY No. 6079 DEL
29/08/1977).
3-007-061348-15Céd. Jur
208 1330 1113 12.712.47000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES (OMI).
(CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY
No. 7230, ARTÍCULO No. 25 DEL 09/06/1991).
3-003-056417-35Céd. Jur
210 1330 1113 17.335.56000160701 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969).
3-003-066718Céd. Jur
231 1330 1113 4.605.34300160701 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966).
2-100-042009Céd. Jur
232 1330 1113 2.894.39900160701 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No.4 DEL
05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur
236 1330 1113 2.033.64500160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE
ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
(OPANAL).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369, ARTÍCULO No. 9,
INCISO No. 3 DEL 13/08/1969).
2-100-042009Céd. Jur
237 1330 1113 20.942.45300160701 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS
QUÍMICAS.
(CUOTA ORDINARIA . LEY No. 7571 DEL 07/02/1996).
2-100-042009Céd. Jur
240 1330 1113 81.000.00000160701 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878, ARTÍCULO No. 6,
INCISO No. 4 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur
241 1330 1113 513.90000160701 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO
PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4419 DEL 18/09/1969).
3-003-045466-33Céd. Jur
242 1330 1113 120.000.30000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD).
(CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY
No. 5878 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur
PP-204-037
1.1.1.1.204.000-088-00Registro
244 1330 1113 198.336.00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD).
(CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO.
CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur
246 1330 1113 57.100.00000160701 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534, ARTÍCULO No. 72 DEL
23/02/1970).
3-003-061447-8Céd. Jur
248 1330 1113 4.469.69700160701 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F, ARTÍCULO No. 19
DEL 23/03/1992).
3-003-045466-33Céd. Jur
249 1330 1113 1.718.71000160701 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 DEL 23/03/1992,
ARTÍCULO No. 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992).
3-003-045466-33Céd. Jur
252 1330 1113 3.997.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528, ARTÍCULO No. 25 DEL
28/10/1980).
3-003-061552-11Céd. Jur
254 1330 1113 19.851.17500160701 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556, ARTÍCULO 4° DEL
23/06/1981).
3-007-056353Céd. Jur
256 1330 1113 15.759.60000160701 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).
(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967).
3-003-042020Céd. Jur
258 1330 1113 126.167.01800160701 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA
FONDO REGULAR).
(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).
3-003-042020-14Céd. Jur
259 1330 1113 2.226.90000160701 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
(IPGH).
(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).
3-003-045758-20Céd. Jur
261 1330 1113 14.021.36200160701 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
(SECIB).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348, ARTÍCULO No. 5 DEL
24/03/2003).
2-100-042-009Céd. Jur
262 1330 1113 1.713.00000160701 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
JUSTICIA.
(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).
3-003-042020-14Céd. Jur
266 1330 1113 5.139.00000160701 SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR).
(CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO No. 1
DEL 07/09/1948).
3-003-045758-20Céd. Jur
267 1330 1113 26.724.54800160701 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856, ARTÍCULO XII, INCISO
No. 4, DEL 22/12/1998).
2-100-042009Céd. Jur
268 1330 1113 228.400.00000160701 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SICA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502, ARTÍCULO No. 26,
INCISO I DEL 03/05/1995).
2-100-042009Céd. Jur
PP-204-038
1.1.1.1.204.000-088-00Registro
269 1330 1113 887.19700160701 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873, ARTÍCULO
QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).
2-100-042009Céd. Jur
270 1330 1113 449.606.84500160701 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES
INTERNACIONALES.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur
271 1330 1113 5.710.00000160701 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur
275 1330 1113 3.063.00400160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
(GRUPO DE LOS 77).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur
277 1330 1113 75.039.26700160701 CORTE PENAL INTERNACIONAL.
(PAGO CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083,
ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001).
3-003-045466-33Céd. Jur
278 1330 1113 3.461.40200160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES.
(OFICINA EN COSTA RICA).
(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058).
3-003-056417-35Céd. Jur
279 1330 1113 29.525.72500160701 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN
COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001).
3-003-045466-33Céd. Jur
280 1330 1113 97.07000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE
ENCUESTA.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982).
2-100-042009Céd. Jur
281 1330 1113 3.049.14000160701 FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL
(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7
DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).
2-100-042009Céd. Jur
285 1330 1113 4.698.75900160701 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO (COHADIP).
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010).
2-100-042009Céd. Jur
287 1330 1113 2.964.06100160701 CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS
ANTIPERSONALES.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859, GACETA No. 27 DEL
09/02/1999).
2-100-042009Céd. Jur
289 1330 1113 314.05000160701 CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS
CONVENCIONALES.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820, GACETA No.190 DEL
30/09/1998).
2-100-042009Céd. Jur
291 1330 1113 2.998.89200160701 CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES
DE RACIMO.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921, GACETA No. 60 DEL
14/12/2011).
2-100-042009Céd. Jur
293 1330 1113 302.05900160701 CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367, GACETA No. 214 DEL
14/11/1973).
2-100-042009Céd. Jur
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