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PP-208-001
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Somos la instacia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social del país, através de políticas públicas que faciliten un adecuado
funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad
empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante la simplificación de trámites, elaboración de
resoluciones, reglamentos técnicos, estudios de mercado y asistencia técnica, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
59.91%ACTIVIDADES CENTRALES 3,907,000,000
6.98%GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 455,000,000
13.91%DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 907,000,000
13.85%PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 903,000,000
5.35%PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 349,000,000
6,521,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Fortalecer las PYMES y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos
accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.
1
Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las
PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la
República.
2
Definir y ejecutar un Plan Estratégico Institucional que articule de manera efectiva áreas, procesos y servicios que permitan reposicionar a la
Institución, como una agencia de Gobierno líder en los procesos de desarrollo económico y social del país, mediante la simplificación y
sistematización de procesos, trámites y servicios que brinda la institución, y la emisión de convenios con otras entidades públicas y el sector
privado para aprovechar mejor los recursos y responder efectivamente a las necesidades del sector productivo.
3
Mejorar la protección y defensa de los consumidores através del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor
con herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas
que eduquen a los consumidores.
4
Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de
capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor.
5
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Porcentaje del total de PYMES, que han recibido financiamiento para proyectos
productivos durante el año 2013.
01 Resultado
0.00 7.00 10.00 12.00 15.00
Observaciones: Los bancos y organismos financieros de microcrédito deben informar anualmente al Ministerio de Economía Industria y
Comercio sobre sus colocaciones de recursos.
Eficacia Porcentaje de participación de las PYMES dentro del total de empresas que le
venden al sector público.
02 Resultado
10.00 13.00 15.00 18.00 20.00
Observaciones: Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el perído t-1 y
Contraloría General de la República. Línea base 6780 empresas registradas al 1 de junio del 2012 (10% vendiendo).
Eficacia Porcentaje de emprendedores con planes de negocios implementados.03 Resultado
25.00 19.00 19.00 0.00 0.00--
PP-208-002
Observaciones: Elaborar una encuesta sobre la implementación de tales planes de negocio. Meta Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
Eficacia Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.04 Resultado
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Observaciones: La meta es de 160 planes implementados en el período al 2014.
Eficacia Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de
Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, El
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades.
05 Resultado
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Observaciones: El Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación estableció como prioritarias 5 instituciones con un total de 41
trámites. Meta del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
Eficacia Porcentaje del total de beneficio patrimonial obtenido mediante los mecanismos de
resolución de reclamos y denuncias.
06 Resultado
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Observaciones: La línea base es de ¢ 600 millones.
Eficacia Porcentaje de reincidencia del total de agentes económicos sancionados.07 Resultado
10.00 8.00 6.00 4.00 4.00
Observaciones: El porcentaje se considera como máximo permitido.
PP-208-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380
6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000ASUNTOS ECONÓMICOS21
6,521,000,000211 6,260,778,691 4,944,804,380ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2111 6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
EN GENERAL
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380
6,493,520,000 6,230,978,691 4,891,653,210GASTOS CORRIENTES1
4,187,024,776 4,941,100,627 5,128,671,723GASTOS DE CONSUMO11
4,303,840,519111 4,146,917,066 3,448,841,114REMUNERACIONES
1111 3,575,088,471 3,458,601,574 2,860,762,969SUELDOS Y SALARIOS
1112 728,752,048 688,315,492 588,078,145CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 824,831,204 794,183,561 738,183,662ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
704,628,434 1,289,878,064 1,364,848,277TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 1,251,297,174 1,119,543,568 659,927,892TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 33,551,103 63,834,496 36,852,272TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 80,000,000 106,500,000 7,848,270TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
27,480,000 29,800,000 53,151,170GASTOS DE CAPITAL2
53,151,170 29,800,000 27,480,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 27,480,000 29,800,000 53,151,170MAQUINARIA Y EQUIPO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000
0 REMUNERACIONES 3,448,841,114 4,146,917,066 4,303,840,519
3,448,841,114 2,120,397,844 2,245,723,804INGRESOS CORRIENTES001
0 2,026,519,222 2,058,116,715COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 680,132,304 720,250,948 718,472,148
680,132,304 720,250,948 718,472,148INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,245,234 74,832,613 108,409,056
58,245,234 74,832,613 108,409,056INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 53,151,170 29,800,000 27,480,000
14,774,737 7,600,000 0INGRESOS CORRIENTES001
38,376,433 22,200,000 27,480,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 704,434,558 1,288,978,064 1,362,798,277
704,434,558 1,288,978,064 1,362,798,277INGRESOS CORRIENTES001
PP-208-004
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000
ACTIVIDADES CENTRALES 2,856,293,940 3,817,652,000 3,907,000,000 215
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN
TÉCNICA
380,456,028 412,892,000 455,000,000 218
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
706,509,077 860,454,000 907,000,000 219
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 728,941,558 844,828,000 903,000,000 223
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 272,603,777 324,952,691 349,000,000 224
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4,944,804,380 6,521,000,000 6,260,778,691
4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 4,906,427,947 4,212,059,469 4,435,403,285
4,906,427,947 4,212,059,469 4,435,403,285INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 38,376,433 2,048,719,222 2,085,596,715
38,376,433 2,048,719,222 2,085,596,715COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380
4,303,840,519 4,146,917,066 3,448,841,114REMUNERACIONES0
1,318,443,298 1,547,293,988 1,611,760,741REMUNERACIONES BÁSICAS001
1,587,319,271 1,523,813,757 1,300,919,421SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
24,441,470 23,480,231 17,523,877SERVICIOS ESPECIALES00103
45,938,814 63,626,726 59,388,700REMUNERACIONES EVENTUALES002
37,388,700 42,626,726 30,893,814TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
22,000,000 21,000,000 15,045,000DIETAS00205
1,496,380,857 1,847,680,860 1,903,939,030INCENTIVOS SALARIALES003
497,256,220 459,487,873 345,148,183RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
734,535,064 738,073,569 620,408,476RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
273,213,432 264,333,539 223,250,170DECIMOTERCER MES00303
235,563,339 219,361,309 182,848,151SALARIO ESCOLAR00304
163,370,975 166,424,570 124,725,877OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
255,095,683 309,393,639 319,787,818CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
303,388,441 293,527,298 242,013,854CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
16,399,377 15,866,341 13,081,829CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
PP-208-005
332,982,462 378,921,853 408,964,230CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
161,369,853 156,124,789 128,730,384CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
49,198,126 47,599,022 39,246,277APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
98,396,251 95,198,042 78,491,003APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
100,000,000 80,000,000 86,514,798CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
718,472,148 720,250,948 680,132,304SERVICIOS1
353,759,457 370,129,624 414,800,000ALQUILERES101
414,500,000 357,129,624 352,845,129ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
300,000 2,000,000 908,135ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
0 10,000,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
0 1,000,000 6,193OTROS ALQUILERES10199
62,605,986 132,890,028 108,471,881SERVICIOS BÁSICOS102
12,225,000 14,350,000 5,827,224SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
36,618,590 38,490,000 23,864,779SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
4,890,000 1,900,000 266,698SERVICIO DE CORREO10203
54,638,291 78,050,028 32,647,285SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
100,000 100,000 0OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
26,583,342 24,898,832 35,333,439SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
16,188,407 16,828,407 10,975,730INFORMACIÓN10301
1,000,000 1,000,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
14,925,032 4,850,425 5,225,168IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
3,220,000 1,400,000 9,552,600TRANSPORTE DE BIENES10304
0 820,000 829,844SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
46,294,470 39,376,809 29,740,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 101,000 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
0 7,960,000 5,000,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
1,740,000 3,744,745 12,992,164SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
11,500,000 11,000,000 1,399,056SERVICIOS GENERALES10406
16,500,000 16,571,064 26,903,250OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
34,509,270 56,574,775 37,959,775GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
7,325,764 11,761,764 3,815,143TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
19,838,011 33,213,011 23,891,629VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
4,796,000 4,800,000 2,630,652TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
6,000,000 6,800,000 4,171,846VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
16,486,240 30,500,000 39,990,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
39,990,000 30,500,000 16,486,240SEGUROS10601
PP-208-006
22,673,432 16,320,880 12,286,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
8,236,000 12,270,880 8,499,343ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
2,550,000 2,550,000 14,068,016ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,500,000 1,500,000 106,073GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
116,897,579 47,240,000 37,341,053MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
8,500,000 12,900,000 97,767,398MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
17,359,156 12,200,000 7,740,529MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
2,650,000 1,490,000 456,721MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
6,050,000 4,350,000 3,550,280MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
2,781,897 16,150,000 7,382,651MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
0 150,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
193,876 900,000 2,050,000IMPUESTOS109
2,050,000 900,000 193,876OTROS IMPUESTOS10999
128,652 1,420,000 500,000SERVICIOS DIVERSOS199
500,000 1,420,000 128,652DEDUCIBLES19905
108,409,056 74,832,613 58,245,234MATERIALES Y SUMINISTROS2
29,519,528 38,365,016 55,705,361PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
36,300,000 25,500,000 19,465,369COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
100,000 100,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
18,335,406 12,115,016 10,054,159TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
969,955 650,000 0OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
2,868,546 3,957,000 2,913,480ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
2,913,480 3,957,000 2,868,546ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
1,625,777 3,329,000 3,700,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
75,000 575,000 271,199MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
20,000 120,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
50,000 600,000 0MADERA Y SUS DERIVADOS20303
3,470,000 1,800,000 1,295,965MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
50,000 600,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
25,000 125,000 39,223MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
10,000 109,000 19,390OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
1,470,057 3,250,065 6,390,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
850,000 750,000 173,854HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
5,540,000 2,500,065 1,296,203REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
PP-208-007
22,761,326 25,331,532 39,700,215ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
8,444,943 5,420,405 3,835,911ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
22,090,000 14,900,000 12,938,805PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
1,500,000 1,600,927 2,928,865TEXTILES Y VESTUARIO29904
3,555,272 2,205,200 2,081,270ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
75,000 75,000 0ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
685,000 255,000 820,191ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
3,350,000 875,000 156,284OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
27,480,000 29,800,000 53,151,170BIENES DURADEROS5
53,151,170 29,800,000 27,480,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 500,000 55,000MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
2,000,000 8,250,000 3,117,739EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
5,730,000 5,900,000 5,681,894EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
18,250,000 13,500,000 43,718,220EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
0 150,000 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
1,500,000 1,500,000 578,317MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
1,362,798,277 1,288,978,064 704,434,558TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
659,734,016 1,118,643,568 1,249,247,174TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
1,227,600,000 1,097,700,000 642,466,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
21,647,174 20,943,568 17,268,016TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
33,849,771 63,134,120 33,051,103PRESTACIONES603
18,000,000 41,200,000 8,895,186PRESTACIONES LEGALES60301
15,051,103 21,934,120 24,954,585OTRAS PRESTACIONES60399
3,002,501 700,376 500,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
0 450,376 3,002,501INDEMNIZACIONES60601
500,000 250,000 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602
7,848,270 106,500,000 80,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
80,000,000 106,500,000 7,848,270TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
PP-208-008
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
215
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el programa encargado de dirigir y apoyar las acciones administrativas, con el fin de brindar soporte técnico a las direcciones y unidades que
conforman la Institución, así como asesorar en el área económica a las autoridades superiores mediante la realización de estudios e investigaciones
económicas y de mercado en procura de un adecuado funcionamiento del último.
PP-208-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. OFICIALIA MAYOR. 1,953,500,000 1
AUDITORÍA. DESPACHO MINISTERIAL. 78,140,000 2
DEFENSA COMERCIAL. DESPACHO MINISTERIAL. 117,210,000 3
GESTIÓN DE INFORMACIÓN. DESPACHO MINISTERIAL. 468,840,000 4
LABORATORIO COSTARRICENSE DE
METROLOGÍA.
DESPACHO MINISTERIAL. 898,610,000 5
ESTUDIOS ECONÓMICOS. UNIDAD DE DIRECCIÓN. 390,700,000 6
3,907,000,000Total del Programa 215
PP-208-0010
1.1.1.1.208.000-215-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,907,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,983,321,897
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,923,678,103
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
3,907,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,902,678,103REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 732,975,460
1111 2111 732,975,46028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,762,700
1111 2111 32,762,70028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 765,901,963
1111 2111 230,714,86428000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 262,395,42728000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 117,774,82028000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 101,458,60328000304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 53,558,24928000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 137,851,868
130,782,541CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 130,782,54128000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7,069,327CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 7,069,32728000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
233,186,112
69,562,173CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 69,562,17328000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
21,207,980APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 21,207,98028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
42,415,959APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 42,415,95928000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
100,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
PP-208-0011
1.1.1.1.208.000-215-00Registro Contable:
200 1112 2111 100,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC
(ASEMEIC).
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970).
3-002-602639Céd. Jur.:
1 599,160,386SERVICIOS
101 ALQUILERES 407,000,000
1120 2111 407,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 80,583,590
1120 2111 8,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 28,483,59000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 43,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2111 100,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE
RECOLECTE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN
EL EDIFICIO QUE ALQUILA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO EN SABANA SUR).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,860,000
1120 2111 3,360,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 1,500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27,100,000
1120 2111 11,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA).
1120 2111 16,100,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO A RADIOMENSAJES DE LA LÍNEA
800-CONSUMO Y PARA CONTRATAR UN NUEVA EMPRESA
QUE BRINDE EL SERVICIO DE OPERADOR EXTERNO DE LA
LÍNEA 800- EMPRESA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,000,000
1120 2111 2,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 4,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 3,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 4,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 37,000,000
1120 2111 37,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,150,000
1120 2111 4,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, DEFENSA
COMERCIAL, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y OTROS EN MÚLTIPLES TEMAS
RELACIONADOS CON LAS LABORES QUE DESEMPEÑAN).
1120 2111 1,650,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS
DESPACHOS DE LA MINISTRA Y VICEMINISTROS Y OTRAS
DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO CON EL
SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).
1120 2111 1,500,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20,566,796
1120 2111 8,500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 10,016,79600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2111 1,050,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PP-208-0012
1.1.1.1.208.000-215-00Registro Contable:
109 IMPUESTOS 400,000
1310 2111 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA
FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
1120 2111 500,00000119905 DEDUCIBLES
2 47,230,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,150,000
1120 2111 30,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 100,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 3,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2111 50,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000
1120 2111 1,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
430,000
1120 2111 75,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2111 20,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2111 50,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2111 200,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2111 50,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2111 25,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 2111 10,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200,000
1120 2111 700,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 1,500,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,450,000
1120 2111 750,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 7,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 1,500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 1,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 75,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2111 75,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2111 50,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 21,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,000,000
2210 2111 1,500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 2,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 16,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2111 1,500,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 1,336,931,511TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,236,931,511
1,227,600,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
205 1310 2111 1,227,600,00000160102 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA
(LACOMET).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y EJECUTAR PROYECTOS
ESPECÍFICOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 21-05-2002).
3-007-351220Céd. Jur.:
9,331,511TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
PP-208-0013
1.1.1.1.208.000-215-00Registro Contable:
200 1310 2111 5,796,84800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 3,534,66300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 20,000,000
1320 2111 15,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 5,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 80,000,000
80,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
202 1330 2111 20,000,00000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).
(PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI), SEGÚN CONVENIO
MEIC / ONUDI, DOCUMENTO GC.14/20).
3-003-045466Céd. Jur.:
204 1330 2111 8,500,00000160701 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE).
(PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA AL
CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE), SEGÚN
LEY No. 8262 DEL 17/05/2002).
3-003-045166Céd. Jur.:
205 1330 2111 40,000,00000160701 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC).
(PARA EL PAGO DE CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO No.
570047 SUSCRITO EN AGOSTO DEL 2011, ENTRE EL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL
BANCO MUNDIAL).
3-003-185644Céd. Jur.:
206 1330 2111 11,500,00000160701 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
(SELA).
(PAGO DE MEMBRESIA ANUAL, SEGÚN LEY No.7226 DEL
10/05/1991, GACETA No. 88, DECRETO No. 36330-RE).
2-100-042003Céd. Jur.:
PP-208-014
PROGRAMA
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
218
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
UNIDAD DE DIRECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos la instancia nacional que tiene a cargo promover un marco regulatorio claro y eficiente que brinde seguridad jurídica, asegure la protección de
objetivos legítimos, el interés público y un ambiente favorable de negocios, permita el aumento de la producción, el empleo, el bienestar de la sociedad,
mediante los procesos de simplificación de trámites y la emisión de reglamentos técnicos que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y propicie
servicios eficientes a los sectores productivos, industrial, consumidores y población en general.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Trámites simplificados en las instituciones prioritarias. Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general.
P.02 Reglamentos técnicos para productos tanto alimentarios como no alimentarios,
elaborados con respaldo en normas internacionales.
Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las
PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la
República.
2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Disminuir el tiempo de los trámites que afectan la competitividad del sector productivo nacional, mediante los procesos de simplificación de
trámites definidos como prioritarios en los siguientes Ministerios: Ministerio de Salud, Ministerio Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Ambiente y Energía, El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades.
O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerio de
Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, El
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades.
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Fuente de Datos: Archivos institucionales de los siguientes Ministerios y Dependencias: Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios actualizados y
mejorados.
1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Fuente de Datos: Archivos, registros y controles del Ministerio de Economía Industria y Comercio-DMRRT.
P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de reglamentos técnicos alimentarios basados en Normas del Codex
Alimentarius.
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Fuente de Datos: Archivos, registros y controles del Ministerio de Economía Industria y Comercio-DMRRT.
PP-208-015
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
Y MEJORA REGULATORIA.
UNIDAD DE DIRECCIÓN. 455,000,000 1
455,000,000Total del Programa 218
PP-208-016
1.1.1.1.208.000-218-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
455,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 427,444,650
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 27,555,350
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
455,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 421,765,551REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 153,441,806
1111 2111 153,441,80600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 204,910,054
1111 2111 46,756,76200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 86,626,33800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 27,555,35028000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 23,851,51000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 20,120,09400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 32,252,660
30,598,677CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 30,598,67700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,653,983CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 1,653,98300100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
31,161,031
16,275,188CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 16,275,18800100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,961,948APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 4,961,94800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
9,923,895APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 9,923,89500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 15,482,719SERVICIOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,223,439
1120 2111 5,128,40700110301 INFORMACIÓN
1120 2111 3,095,03200110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
PP-208-017
1.1.1.1.208.000-218-00Registro Contable:
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,642,633
1120 2111 225,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 1,338,60000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 396,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 683,03300110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,486,000
1120 2111 2,236,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE MINISTERIOS,
INSTITUCIONES , MUNICIPALIDADES Y CIUDADANOS SOBRE
LOS ALCANCES DE LA LEY No. 8220 Y SU REGLAMENTO).
1120 2111 250,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES Y
COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYAN EL PROGRAMA GESTIÓN
DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,130,647
1120 2111 400,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 800,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 930,64700110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 11,068,473MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,123,530
1120 2111 2,123,53000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
1120 2111 300,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3,270,000
1120 2111 3,270,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 890,000
1120 2111 150,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 740,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,484,943
1120 2111 1,344,94300129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 1,990,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 550,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 600,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
6 6,683,257TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,183,257
2,183,257TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 1,356,26600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 826,99100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 4,500,000
1320 2111 3,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
PP-208-018
1.1.1.1.208.000-218-00Registro Contable:
1320 2111 1,500,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
PP-208-019
PROGRAMA
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
219
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
UNIDAD DE DIRECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYMES, mediante el desarrollo
de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel
socio económico de éstas.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicio de Asistencia Técnica a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Fortalecer las PYMES y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos
accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Cumplir con los objetivos de la política pública de fomento a las PYMES, articulando acciones interinstitucionales público-privado,
ejerciendo el papel de ente rector dado según la Ley No. 8262.O.01
Incrementar la creación de nuevas empresas formales, mediante el acceso a programas que fomenten el espíritu emprendedor, la incubación,
el acceso a fuentes de financiamiento, con énfasis en jóvenes y mujeres.O.02
Ampliar la atención a las PYMES rurales y de las zonas de menor desarrollo, rediseñando el modelo de regionalización actual de los Centros
Regionales de atención a las pequeñas y medianas empresas (CREAPYME).O.03
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de PYMES que han recibido financiamiento para proyectos
productivos durante el año 2013.
0.00 7.00 10.00 12.00 15.00
Fuente de Datos: Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF).
Supuestos: Los bancos y organismos financieros de microcrédito deben informar anualmente al Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC) sobre sus colocaciones de recursos.
Notas Técnicas: Período t corresponde al dato a diciembre del año anterior al ejercicio presupuestario, línea base: 6780, Cantidad de PYMES
que han recibido financiamiento en el período t / el total de empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial
Costarricense (SIEC) en el período t-1.
O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de participación de las PYMES dentro del total de empresas que le
venden al sector público.
10.00 13.00 15.00 18.00 20.00
Fuente de Datos: Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y Sistema de Información Contractual (SIAC) que
opera la Contraloría General de la República.
Supuestos: Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el perído t-1 y
Contraloría General de la República. Línea base 6780 empresas registradas al 1 de junio del 2012 (10% vendiendo).
Notas Técnicas: Línea base de cálculo 6780, Fórmula: Cantidad de PYMES que le venden al sector público / Cantidad de empresas registradas
en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el período t-1.
O.02.01 Resultado Eficacia Porcentaje de emprendedores con planes de negocios implementados.
25.00 - 19.00 19.00 0.00 - 0.00
PP-208-020
Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).
Supuestos: Elaborar una encuesta sobre la implementación de tales planes de negocio.
Notas Técnicas: Número de planes de negocios implementados por emprendedores/ Número de emprendedores meta en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) (160 emprendimientos).
O.02.02 Resultado Eficacia Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de
Incubadoras extra e intra muros.
25.00 - 25.00 25.00 0.00 - 0.00
Fuente de Datos: Archivos y estadísticas de la DIGEPYME.
Notas Técnicas: Meta incluida en Plan Nacional de Desarrollo (PND).
O.02.03 Resultado Eficacia Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Fuente de Datos: Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).
Supuestos: Se refiere al total de emprendores que cuentan con un plan de negocio implementado.
Notas Técnicas: Línea base 160 empresas, fórmula: Número de mujeres con plan de negocios implementados/Número emprendedores con planes
de negocio implementados.
O.03 Resultado Eficacia Porcentaje de avance en la cantidad de Centros Regionales de atención a la pequeña
y mediana empresa (CREAPYME) conformados.
50.00 - 75.00 100.00 0.00 - 0.00
Fuente de Datos: Archivos y estadísticas DIGEPYME.
Supuestos: Línea base 42 Centros Regionales de atención a la Pequeña y Mediana Empresa (CREAPYMES) al 2014 (porcentajes
acumulados).
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de pequeñas y medianas empresas (PYME) que recibieron servicios de
desarrollo empresarial (capacitación, talleres, foros, seminarios, asistencia técnica,
participación en ferias y ruedas de negocios).
21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
Fuente de Datos: Dirección Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME).
Supuestos: Se toma el número de empresas reportadas por los Centros Regionales de atención a la pequeña y mediana empresa
(CREAPYMES) y las oficinas centrales que recibieron capacitación y asesoría. La cantidad de PYMES registradas al final del
período t-1.
Notas Técnicas: Línea base junio 2012: 6780, Fórmula: Número de empresas que recibieron servicios de apoyo empresarial / Total de empresas
registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la implementación de los mega proyectos regionales
(modelo de regionalización).
20.00 - 25.00 35.00 0.00 - 0.00
Fuente de Datos: DIGEPYME.
Notas Técnicas: Meta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la marca región (modelo de regionalización).
25.00 - 50.00 100.00 0.00 - 0.00
Fuente de Datos: DIGEPYME.
Notas Técnicas: Porcentaje acumulado, meta Plan Nacional de Desarrollo (PND).
PP-208-021
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA
EMPRESA.
UNIDAD DE DIRECCIÓN. 907,000,000 1
907,000,000Total del Programa 219
PP-208-022
1.1.1.1.208.000-219-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
907,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 849,411,177
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 57,588,823
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
907,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 782,277,905REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 283,106,733
1111 2111 258,665,26300100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 2111 24,441,47000100103 SERVICIOS ESPECIALES
(CONTRAPARTIDA PARA FINANCIAR PARCIALMENTE EL
PROYECTO LIMÓN - CIUDAD PUERTO).
003 INCENTIVOS SALARIALES 381,553,388
1111 2111 93,261,72400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 149,524,25600100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 51,108,82328000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 44,244,29800100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 43,414,28700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 59,821,252
56,753,495CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 56,753,49500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3,067,757CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 3,067,75700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
57,796,532
30,186,724CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 30,186,72400100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9,203,269APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 9,203,26900100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
18,406,539APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 18,406,53900100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 77,760,826SERVICIOS
101 ALQUILERES 7,800,000
PP-208-023
1.1.1.1.208.000-219-00Registro Contable:
1120 2111 7,500,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 300,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 27,888,291
1120 2111 4,225,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 8,135,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 4,390,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 11,138,29100110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,250,000
1120 2111 1,400,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 1,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2111 7,630,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 3,220,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,140,000
1120 2111 1,740,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EMPRESARIAL COSTARRICENSE (SIEC) Y EL
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS
EMPRENDEDORAS EN LA ZONA ATLÁNTICA EN EL MARCO
DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).
1120 2111 400,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE EMPASTADO,
CERRAJERÍA, EMPLASTICADO, SEGURIDAD, ASEO Y
LIMPIEZA EN EL MARCO DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD
PUERTO).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,650,175
1120 2111 4,150,76400110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 6,499,41100110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,990,000
1120 2111 2,990,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,000,000
1120 2111 1,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE EMPRENDEDURISMO Y MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA EN EL MARCO DEL PROYECTO LIMÓN
CIUDAD PUERTO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10,392,360
1120 2111 7,342,36000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2111 3,050,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
109 IMPUESTOS 1,650,000
1310 2111 1,650,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL
VEHÍCULO UTILIZADO EN EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD
PUERTO).
2 33,431,831MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,381,831
1120 2111 6,300,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 8,161,87600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2111 919,95500120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750,000
1120 2111 750,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,300,000
1120 2111 2,300,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,000,000
PP-208-024
1.1.1.1.208.000-219-00Registro Contable:
1120 2111 4,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 6,900,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 1,700,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 2,400,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 6,480,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,480,000
2210 2111 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 3,730,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 2,250,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
6 7,049,438TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,049,438
4,049,438TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 2,515,56000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 1,533,87800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 3,000,000
1320 2111 3,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, INCLUYENDO LAS
OFICINAS REGIONALES).
PP-208-025
PROGRAMA
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
223
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
ÁREA DEFENSA CONSUMIDOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El Programa de Protección al Consumidor es el encargado de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, de conformidad con lo
que establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor ( No.7472), resolviendo sus reclamos y denuncias, así como
informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que tomen mejores decisiones de consumo.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Resolución de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores por
violaciones a sus derechos e intereses legítimos consagrados en la Ley No. 7472.
Consumidor.
P.02 Estudios de mercado en materias de: publicidad engañosa e información,
monitoreo y comparativos de precios y etiquetado.
Consumidor.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la protección y defensa de los consumidores a través del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor con
herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas que
eduquen a los consumidores.
4.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Mejorar la protección efectiva de los derechos del consumidor a través de mecanismos de tutela administrativa que permitan incrementar la
resolución de reclamos y denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de beneficio patrimonial, obtenido mediante los mecanismos de
resolución de reclamos y denuncias.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.
Supuestos: Se toma como línea base ¢ 600 millones.
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de reclamos patrimoniales de consumo resueltos.
17.00 22.00 25.00 25.00 25.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.
Supuestos: Se toma como línea base 400 reclamos.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de denuncias de consumidores resueltas.
30.00 40.00 50.00 50.00 50.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.
Supuestos: Se toma como línea base 1200 denuncias resueltas.
P.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de estudios de publicidad realizados.
60.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento Políticas y Análisis de Consumo.
Supuestos: Se formula la base a 5 sectores para analizar la publicidad, toda vez que, se asumen nuevas responsabilidades con la Ley No.
9028 y la modificación al Decreto Ejecutivo 36234-MEIC. Anteriormente la línea base estaba establecida en 10 estudios.
PP-208-026
P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios de monitoreos y comparativos de precios.
20.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento de Políticas y Análisis de Consumo.
Supuestos: Se formula la línea base de a 8 estudios (monitoreos de precios y verificaciónes no conjunta), toda vez que, se asume nuevas
responsabilidades con la Ley No. 9028 y la modificación del Decreto Ejecutivo 36234-MEIC. Anteriormente la línea base estaba
establecida en 10 estudios.
P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de reglamentos técnicos verificados.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Departamento Políticas y Análisis de Consumo.
Supuestos: Se toma como línea base 3 estudios de verificación de reglamentos técnicos. Esta meta corresponde a las metas incluidas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
PP-208-027
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS
CONSUMIDORES.
UNIDAD DE DIRECCIÓN. 903,000,000 1
903,000,000Total del Programa 223
PP-208-028
1.1.1.1.208.000-223-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
903,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 847,309,103
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 55,690,897
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
903,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 865,411,683REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 329,887,231
1111 2111 329,887,23100100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,773,200
1111 2111 773,20000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 2111 13,000,00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 393,588,648
1111 2111 85,500,75900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 173,660,03300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 55,690,89728000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 47,797,98200100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 30,938,97700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 65,184,423
61,841,632CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 61,841,63200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3,342,791CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 3,342,79100100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
62,978,181
32,893,063CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 32,893,06300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
10,028,373APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 10,028,37300100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
20,056,745APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 20,056,74500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 19,251,250SERVICIOS
PP-208-029
1.1.1.1.208.000-223-00Registro Contable:
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,500,000
1120 2111 5,600,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 1,900,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100,000
1120 2111 100,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CERRAJERÍA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,950,000
1120 2111 450,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 7,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,650,000
1120 2111 1,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DETECTADAS).
1120 2111 650,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS REGIONALES).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,051,250
1120 2111 400,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 1,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 651,25000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 10,073,480MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,250,000
1120 2111 3,250,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 463,480
1120 2111 463,48000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,360,000
1120 2111 950,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 4,500,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 10,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2111 900,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 8,263,587TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,412,484
4,412,484TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 2,741,08900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 1,671,39500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 3,351,103
1320 2111 3,351,10300160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000
PP-208-030
1.1.1.1.208.000-223-00Registro Contable:
1320 2111 500,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA DEVOLUCIÓN DE SUMAS COBRADAS DEMÁS
CONFORME EL ORDENAMIENTO JURÍDICO).
PP-208-031
PROGRAMA
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
224
1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
UNIDAD DE DIRECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Es la instancia nacional encargada de tutelar y promover la competencia por medio de la aplicación de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del
Consumidor, Ley No. 7472, con el fin de impulsar un mercado competitivo, en beneficio de los consumidores.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Resoluciones en materia de competencia. Agentes Económicos (Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de
capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor.
5
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Capacitar a las proveedurías del Gobierno Central en la normativa de competencia por medio de la realización de talleres y charlas, para
impulsar procesos de licitación apegados a los principios de libre competencia.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01 Resultado Eficacia Porcentaje de proveedurías capacitadas.
50.00 - 23.00 27.00 0.00 - 0.00
Fuente de Datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.
Supuestos: Este indicador es basado en la base de datos de Ministerios que integran el Gobierno Central en total 22 Ministerios.
Notas Técnicas: Las metas del indicador se miden de forma porcentual. Este indicador es basado en la base de datos de Ministerios que integran
el Gobierno Central en total 22 Ministerios. En el año 2012 se capacitaron 11 proveedurías, en el 2013 se capacitaran 5
proveedurías y en el 2014 se capacitaran 6 proveedurías.
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de resoluciones emitidas en materia de competencia según la
aplicación de la Ley No. 7472.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.
Supuestos: La cantidad de resoluciones total es 50, pero este indicador se basa en el supuesto de que:
No ingresen casos complejos, que impliquen la dedicación del recursos humano en un único caso.
No se interpongan recursos de amparo, medidas cautelares o sentencias judiciales que paralicen los casos.
Notas Técnicas: Las metas del indicador se miden de manera porcentual.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de reincidencia del total de agentes económicos sancionados.
10.00 8.00 6.00 4.00 4.00
Fuente de Datos: Registros de la Unidad Técnica de Apoyo.
Supuestos: El porcentaje se considera como máximo permitido.
Notas Técnicas: Las metas del indicador se indican en forma porcentual.
PP-208-032
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. UNIDAD DE DIRECCIÓN. 349,000,000 1
349,000,000Total del Programa 224
PP-208-033
1.1.1.1.208.000-224-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
349,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 327,916,458
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 21,083,542
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
349,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 331,707,277REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 112,349,511
1111 2111 112,349,51100100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,852,800
1111 2111 3,852,80000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 2111 9,000,00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 157,984,977
1111 2111 41,022,11100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 62,329,01000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 21,083,54228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 18,210,94600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 15,339,36800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 24,677,615
23,412,096CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 23,412,09600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,265,519CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 1,265,51900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
23,842,374
12,452,705CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 12,452,70500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3,796,556APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 3,796,55600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
7,593,113APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 7,593,11300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 6,816,967SERVICIOS
PP-208-034
1.1.1.1.208.000-224-00Registro Contable:
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
1120 2111 700,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 800,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 400,000
1120 2111 400,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA
QUE PARTICIPAN PANELISTAS QUE HABLAN UN IDIOMA
DIFERENTE AL ESPAÑOL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,716,967
1120 2111 500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 900,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 816,96700110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,200,000
1120 2111 800,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 700,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 700,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 6,605,272MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,800,000
1120 2111 1,800,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400,000
1120 2111 400,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
1120 2111 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,405,272
1120 2111 1,400,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 1,700,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 305,27200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
6 3,870,484TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,670,484
1,670,484TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 1,037,72500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 632,75900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 2,200,000
1320 2111 2,200,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA
COMPETENCIA).
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