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--CT) Departamento de Contratos a Convénios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRiTo safio
TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 38/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Processo: 23068.000737/2018-13
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, doravante denominada UFES, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei n° 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto ng
ah 63.577 de 08/11/68, inscrita nO CNIRI/MF sob o ng 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrad, Ç 510 Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade ng 204.493 - SSP/ES, CEE n° 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOO de 14/03/2016 e a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, doravante denominada FEST, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferra ri, ng 805 - Compus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CMPJ/MF sob o ng 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Getúlio Apolinário Ferreira, portador da Carteira de identidade profissional ne 100046505-7 CREAÇ CPF n° 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, segundo as cláusulas e Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OILIETO
0 presente Termo Adltivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reomarnentada, AUMENTANDO o valor do • contrato. CLAUSULASEGUNDA- DO VALOR DO TERMOADITIVO
SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser ACRESCIDO do valor do contrato é de R$ 900,75 novecentos reais e setenta e cinco centavos).
SUBCLAUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser R$ 72.900,75 (setenta e dois mil e novecentos reais e setenta e cinco centavos).
CLAUSULA TERCEIRA- DA REORCAMENTAÇÃO
É vedada a realização pela FEST de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido cIetalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia e cálculo nos termos do Acórdão M/ 9604/2r317-TCU.
Av. Fernando Ferram sag -Campus Universitário - Goiabeiras - ViMna 29075-910-Tel 2E) 2037
~I(1 CO RO NADOR
MARLENE DE FÁTIMA EARARO SIAPE nã 1t7963
CPF/ME 282.289.977-49
•
Departamento de Contratos eConvênios UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CLÁUSULAQUARTA-DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condipSes estabelecidas no instrumento Inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo,
CLAUSULA QUINTA- DA FORMAÇÃO
A UFES providenciará, sem OnuS para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o Sã dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte} dias daquela data.
E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM.0 PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (MN VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM Só EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO,
'AtidanD
ES L/1) de 4Àn4Nt2 de 1019.
GETÚLIO AP UNÁRIO FERREIRA
•
Superintendente ela FEST
VILMAR OSÉ BORGES CDF nã 2 6399,331-00
SIAPE ne 412965
• ORDENADO DE DUPESAS
ELUDIA MARIA MENDES GONU° SIAPE Na 22134350
CPE,IME 444375,876-34
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME: PPR PPR
era"N
o
% uFE.5 e Av. Fernando Ferrarl, 5.1.4 -Campus tiniversItádo -Goiabeiras - Vitória -ES -CEP 29075-910 - Tel:(27) 4009-2037
d'I" F-è
-r-L-v. SE PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS EM R EM
PREVISTO REA . - RECEITA PRINCIPAL 00 PROJETO R$ 72 000 00 R 72 000,00 R$ 72 900,00 2 OUTRAS RECEITAS DO PROJETO RS 900 75 TOTAL DA RECEITA 72 000 00 RS 72 900 00 RS 72.90015
PREVISTO PREVISTO PREVI PESSOA F SICA SEM PINOU O) 3.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES
3.1.1 - Coordenação Gera 3.1.2 Assistentes Administrativos
- Estagiários 4 Diárias
3.1.5 Outros Serviços de Terceiros 3.1.6 INSS 20 sobre 3.1, exceto e 3.1.4) R$ R R
SUBTOTAL R R R ."32 ATIVIDADES FIM DO PROJETO
S2 1 - Atividades Didaticas (X horas VALOR hora/sul .2.2 Estagiários 2. Diárias
R 6 95 00 3.2.4-Outros Serviçosde Terceiros R$ 5.25998 3.2,5OutrosServrços de Terceiros
3.2.6 -1NS 20% sobre 3.2. exceto 3.2.2 e .2 732,00 R 1.052,00
L 12. 3.3 BOLSAS
- Bolsa de Pesquisa IX meses x VALOR bolsa) 3.3.2 BOIS? de Extensão (X meses x VALOR bolsa)
SUBTOTAL R
4- PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇAO) 4. -SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES
4,1,1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal 2 - Encargos Sociais
Fundo de Rescisão 4 1 4 Vale Transporte 4.1.5-Vale Alimentação
USTO AL 125 4. ATIVIDADES FIM DO PROJETO
4.2 PessoalCeletista X meses x valor mensal) R$ 18.000,00 R$ 9.992,00 R$ 18.000,00 4.2,2 - Encargos Sociars R$ 6.678,00 R$ 3.521,08 R 6.678,00 4.2,3- Fundo de Rescisão R$ 7.27200 R$ 470.98 R$ 7.27200 4,2,4 Vale Transporte R$ 1.591,20 R$ 425,80 R$ 1.591,20 4.2 5 - Vale Orienta ao R$ 3.55400 R$ 2.251 00 R$ 3.564.00
SUBTOTAL RE 7 105 20 RI 16.550,00 - PESSOA JURIDI A
5 -Material de Consumo R 2 15 70 R$ •0 00 R$ 760,00 5 Aquisição de Equipamentos e Mat, Permanente nacional 5.3 — Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado 5,4- Despesas acessórias de importação 5.5 - Despesas com transporte (combustIvel, periegio,e
4 ri i i
5.6 - Passagens R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5.7 - Hospedagem 5.8 - Alimentação R$ 1 384 00 5.9 - Divulgação e Publicidade 5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria
R$ 3.6• 5.11 - Custo Operacional da Fundação R$ 3.500,00 R$ 2.800,00 512- Adequações de instalação ou obras 5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) R$ 6.101,10 R$ 2.700,00 R$ 11899,54 5.14 - Despesas Bancárias
WrizrrAi 'R$ S66&O0 RS 19.643,54 6- OUTRAS DESPESAS
%I — Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da E,densão (Aprovação de 5% FL No 51) R$ 3.800,00 R$ 3.600,00 R$ 3.645,03
8,2- Ressarcimento à UFES (3%) (Dispensa de Re mento FL N. 50) R$ R$ R$ 6 3 -- Reserva Técnica de Conto • ênea 5
SUELTOTAL R$ 3.600.00 R .'°L 7- RESUMO DAS DESPESAS
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) R$ 16.278,00 R$ 10 58198 R$ 12.506,98 7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VINCULO) R$ 37.105,20 R$ 16_660.86 R$
RS 37.1.0
7.3 - BOLSAS RI R$ 7.4 - PESSOA JURIDICA R$ 15.016,80 R$ 5.660,00 R$ 19.643,54 7.5- OUTRAS DESPESAS R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.645 03
TOTAL DA DESPESA R$ 72.000,00 R$ 36.607,54 R5 72^75
Observa02 rud0 PR
PLM4ILHA DE RECEITAS E DESPESAS• EM RS
2—OUTRAS RECEITAS DO PROJETO TOTAL DA REC ErrA ES 723Z0,31
3.l.6._INSSl%30e0l,%02E01l 063141 C01T01SpST364022IS- 25216650b,oal 08183.l 383.14 SUBTOTAL AS -
3.3.4-02705 Sçd5T8T5r02 821.01:121,4 AF'EXO A RI 52591 224 3.2.082812812 sI 23' Corr6,016d6doo4I2'2o210e 20b213.1. 8308103.1.121.1.2 As
SuEIOIAL AS
OB 33132112i e xiensao P,0813,Sro ANEXO II RI -
967€91 .19
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nein. 9999999n. 9999~999,9mm 992=99999909 n1 99999999
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•
•
/I e. rIme or amE m ~999 1/99~ 9=991
Sn ~h 99~91
/5„
IAS ogrrAcADOS EM vF
ANEXQS 12-17 -RUBRICA 4 PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)
Élbseryniv: Nastablilasaba 15(o, a INSéricia de In IC100 de nomes e respanNa• Fomentos a SeaPTI feitas deverá serdevidonientelustlfinda•
Al/E1012
• Fy IQ CPF TeniPo ( e4 Nd d.ITI s
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re árie T 9pS Valor Odre Valor Totpl
TOTAL
110 e
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Fwlo C pild ib I Valo( Temi mrn
IR T &Wang{
62
TOTAL
gemem:lido 1)5 11)1•511 vsI PI6ls Wor total
f - 6,00 1 0,0921C
TOTAL
P4 Valor Diárie v.Ios 044!I 600L!005urF9o1lMc!-2r..Dl Ç0,20 270 II> 03.20 69 3.564.64
06 .00
Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.
ANEXOS 18-29 - RUBRICAS: PESSOA JURÍDICA
MEXO 18- Material de Consumo ) ultr 1)
Rem Quantidade Valor ()tantas Despesa
ITENS E QUANTIDADES A DEFINIR DE ACORDO COM A DEMANDA E A NECESSIDADE DO CURSO E DA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS A SEREM ANEXADOS AS FUTURAS COMPRAS) R$
PAPEL A4 (COMA COM 10 RESMAS DE SOE FOLHAS) 2 RS 18000 R$ 360,00
PEN DRIVE 4 R$ 2000, RS 80,00
TONER PAR IMPRESSORA 4 R$ 00,00 R$ 320,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$ R$ R$ R$ RS
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
TOTAL RS 760,00
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 1 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens evem ser listados abaixo:
ANEXO 19- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)
Item Quantidade Valor Unitário Despesa R$ R$ R$
/( TOTAL
151
ICR
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre O Total do ANEXO 19 podem ser classificadás.corno "Outros'', sem necessidade de detallomento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 20- Aquisição de Equipamentos e Material Perm rente portado Rubrica 5.3
item Quantidade Valor Unitário Despesa R$ R5
R$ *Outros
TOPAS R$
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO .20 podem ser claui icadas como 'Qutrosr, sem necessidade de detallomento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO El- Despesas Acessórias de Impo Eo L 41•' /tem Quantidade Valor Unitário Despesa
as R$ RS
'Outros R$ TOTAL ES
**Obs.. Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser dassificadas como "outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os Itens devem ser listados abaixo:
ANEXO Despesas corri Transporte {Rubrica 5.5) Rem Quantidade Valor Unitário Despesa
R$ R$ R$
( outros R$ 1 VOTAS
Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser cla Jfi4dasnoro 'potros", sem necessidade de detalbamento do valor de cada Item. Entretanto, os itens devem ser listados .64.
ANEXO 23- Passagens (Rubrica 56) Item Quantidade valor Unitário Despesa
R$ R$ RS
*Outros R5 TOTAL R5
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada Item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
•
•
, sp ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)
Item Quantidade Valor UnitárIo Despesa R$ Re R$
*Outros TOTAL R
"Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
%NEXO 2.5 - Afim. (Rubricai 5.8) Item Quantidade Valor Unitário Despesa
A DEFINIR DE ACORDO COM A PESQUISA DE PREÇO PARA A1ENDER A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO 200 R$ Q92 R$ 1.384,00
es
Outros R$ TOTAL R$ 1.384,00
Obs.:Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada Item. Entre anta, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 26- Divulgação e nublkidade (Rubrica 5i9) Item Quantidade Valor Unitário Despesa
R$ R$ RS
*Outros R$ TOTAL R$
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o lota do ANEXO 26 podem ser classificadas como Outrosi, sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 22 -Adequação de instalação ou Obras (Rubricas
Empresa/Serviço CNN
TOTAL
135 1C •c 8
ANEXO 27 5 erv iço, Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.101
CNN Critério de SeleçãO
Empresa/Serviço Valor
OTAL
OB5: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a eles deverá Ser devidamente justificada,
Critérlo de Seleção
Valor
•
OBS A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a el s devera ser devidamente Justificada
ANEXO 29- Outros Serviços de Terceiro (Rubrica 5.13) Empresa/Serviço CNN Critério de
Seleção Valor A DEFINIR DE ACORDO COM A PESQUISA DE PREÇO PARA ATENDER A SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO; SERVIÇOS DE GRÁFICA [OUTROS ORÇAMENTO R$ 13299,54
Ti3TAL R$ 11899,54
OBS: A ausência de indscação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a eles deverá ser devi emente justificada
•
A6
ANAUSF DA PLANILHA - RESOLUÇÃO 11/2015 CONSUNI - art.92 Itens LIMITES INFORMADO APONTANIEN
Verba coordenação e serv. Adm. (3596) R$ 25.51126 R$ ATENDE Limite mensal valor coordenação R$ 3.461,62 R$ ATENDE Ressarcimento LUES (3%) R$ 2.187,02 R$ ATENDE Ressarcimento DERE (10%) R$ 7.290,08 R$ 3.645,03 ATENDE INSS (20% sobre valores de pessoa física) R$ 105100 R$ 1.052,00 ATENDE Encargos pessoal celetista (máximo 771%) R$ 11950,00 R$ 13.950,00 ATENDE Limite do custo operacional (15%) R$ 10.93111 R$ 3.500,00 ATENDE Despesa equivalente à receita R$ 72.90175 R$ 72.900,75 ATENDE
NAO PREENCHER ESTA ABA. É APENAS PARA CONTROLE INTERNO
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