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1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 〔1〕 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
( 歳 入 ) (単位:千円)
款
13 使用料及び手数料 127,367 711 128,078
14 国庫支出金 2,712,083 193,618 2,905,701
15 県支出金 529,599 △39,634 489,965
17 寄附金 702,501 1,310 703,811
18 繰入金 859,595 78,910 938,505
20 諸収入 104,479 154,723 259,202
21 町債 420,927 34,100 455,027
9,029,474 423,738 9,453,212
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 1 -
( 歳 出 ) (単位:千円)
款
2 総務費 1,552,303 164,471 1,716,774 33,500 △7,500 137,759 712
3 民生費 4,279,842 △452 4,279,390 △32,170 0 9,742 21,976
4 衛生費 655,088 3,649 658,737 4,084 100 1,452 △1,987
5 労働費 7,944 20,974 28,918 3,383 0 17,591 0
6 農林水産業費 100,878 △2,268 98,610 0 0 0 △2,268
7 商工費 128,299 12,488 140,787 22,413 0 6,549 △16,474
8 土木費 733,553 73,998 807,551 41,462 23,100 11,520 △2,084
9 消防費 260,698 △219 260,479 0 0 0 △219
10 教育費 565,863 149,961 715,824 81,312 18,400 51,973 △1,724
13 諸支出金 302 668 970 0 0 0 668
14 予備費 15,919 468 16,387 0 0 0 468
9,029,474 423,738 9,453,212 153,984 34,100 236,586 △932歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 2 -
2.歳入(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料 (単位 : 千円)
節
目
2 民生使用料 419 711 1,130 1 行政財産使用料 711 旧基山保育園駐車場使用料 711
計 79,425 711 80,136
説 明補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
- 3 -
(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)
節
目
1 民生費国庫補助金 1,804,876 6,515 1,811,391 1 社会福祉費補助金 3,128 特別定額給付金給付事務費補助金 3,128
2 児童福祉費補助金 3,387 子ども・子育て支援交付金 1,456
保育対策総合支援事業費補助金 1,128
子ども・子育て支援事業費補助金 803
3 土木費国庫補助金 219,740 33,452 253,192 1 道路橋梁費補助金 36,707 社会資本整備総合交付金(道路橋梁) △ 57,693
社会資本整備総合交付金(道路) 90,329
道路メンテナンス事業補助金(橋梁) 4,071
2 都市計画費補助金 △ 3,255 社会資本整備総合交付金(公園) △ 6,155
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 2,900
4 教育費国庫補助金 26,264 55,787 82,051 1 小学校費補助金 38,870 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 13,160
公立学校情報機器整備費補助金 25,710
2 中学校費補助金 17,266 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 5,506
公立学校情報機器整備費補助金 11,760
4 文化財保護費補助 △ 349 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 △ 349
金
8 総務費国庫補助金 24,546 97,864 122,410 1 総務費補助金 97,864 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,516
地方創生推進交付金 15,042
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 75,306
計 2,078,202 193,618 2,271,820
補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 4 -
(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位 : 千円)
節
目
2 民生費県補助金 95,191 △ 39,508 55,683 1 社会福祉費補助金 △ 41,151 佐賀県地域医療介護総合確保基金事業補助金 △ 41,151
2 児童福祉費補助金 1,643 子ども・子育て支援事業費補助金 1,457
教育支援体制整備事業費交付金 186
6 教育費県補助金 6,280 △ 126 6,154 4 文化財保護費補助 △ 126 佐賀県文化財保存事業補助金 △ 126
金
計 158,742 △ 39,634 119,108
説 明補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
- 5 -
(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金 (単位 : 千円)
節
目
4 民生費寄附金 0 10 10 1 民生費寄附金 10 児童福祉寄附金 10
6 衛生費寄附金 0 1,300 1,300 1 衛生費寄附金 1,300 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 1,300
計 702,501 1,310 703,811
補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 6 -
(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金 (単位 : 千円)
節
目
2 財政調整基金繰入金 165,000 △ 11,000 154,000 1 財政調整基金繰入 △ 11,000 財政調整基金繰入金 △ 11,000
金
10 ふるさと応援寄附基金繰 122,000 89,910 211,910 1 ふるさと応援寄附 89,910 ふるさと応援寄附基金繰入金 89,910
入金 基金繰入金
計 859,100 78,910 938,010
説 明補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
- 7 -
(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 : 千円)
節
目
2 加算金 0 571 571 1 加算金 571 障害児入所給付費等過年度返還金加算金 477
障害者自立支援給付費過年度返還金加算金 94
計 1,983 571 2,554
補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 8 -
(款) 20 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入 (単位 : 千円)
節
目
7 生涯現役促進地域連携協 0 16,474 16,474 1 生涯現役促進地域 16,474 元金 16,474
議会貸付金元利収入 連携協議会貸付金
元利収入
計 23,000 16,474 39,474
説 明補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
- 9 -
(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入 (単位 : 千円)
節
目
3 雑入 38,684 137,678 176,362 2 雑入 137,678 障害者自立支援給付費過年度返還金 235
障害児入所給付費等過年度返還金 7,543
長寿社会づくりソフト事業費交付金 2,400
プレミアム付商品券販売代金 125,000
コミュニティ助成事業補助金 2,500
計 38,688 137,678 176,366
補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 10 -
(款) 21 町債
(項) 1 町債 (単位 : 千円)
節
目
1 土木債 173,900 19,200 193,100 1 都市計画事業債 △ 2,100 都市再生整備計画事業 △ 2,100
2 公園事業債 △ 5,500 公園整備事業 △ 5,500
4 道路事業債 26,800 道路整備事業 26,800
2 消防債 33,400 △ 7,500 25,900 2 防災対策事業債 22,200 防災基盤整備事業 22,200
3 緊急防災・減災事 △ 29,700 緊急防災・減災事業 △ 29,700
業債
5 教育債 0 18,400 18,400 1 学校教育施設等整 18,400 学校教育施設等整備事業 18,400
備事業債
7 総務債 3,000 3,900 6,900 3 地方創生基盤整備 3,900 地方創生基盤整備事業 3,900
事業債
10 衛生債 0 100 100 1 上水道事業債 100 上水道一般会計出資事業 100
計 420,927 34,100 455,027
説 明補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額
- 11 -
3.歳出(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
1 一般管理費 171,472 672 172,144 0 0 0 672 2 給料 794 一般職 794
3 職員手当等 △33 期末勤勉手当 41
通勤手当 454
住居手当 △588
児童手当 60
4 共済費 △89 共済組合 75
退職手当組合 △164
2 文書管理費 37,640 119 37,759 0 0 0 119 1 報酬 119 会計年度任用職員報酬 119
3 財政管理費 38,291 205 38,496 0 0 0 205 2 給料 135 一般職 135
3 職員手当等 38 期末勤勉手当 48
扶養手当 △60
通勤手当 △50
児童手当 100
4 共済費 32 共済組合 10
退職手当組合 22
5 財産管理費 122,402 △87 122,315 0 0 0 △87 2 給料 △288 一般職 △288
3 職員手当等 △4 期末勤勉手当 253
扶養手当 18
通勤手当 △11
住居手当 36
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 12 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
児童手当 △300
4 共済費 13 共済組合 △469
退職手当組合 482
13 委託料 192 不動産鑑定業務委託料 192
6 企画費 132,914 6,042 138,956 2,984 0 3,369 △311 1 報酬 474 会計年度任用職員報酬 474
2 給料 △316 一般職 △316
3 職員手当等 △138 期末勤勉手当 △132
住居手当 △6
4 共済費 △2 共済組合 48
退職手当組合 △50
9 旅費 24 会計年度任用職員費用弁償 24
11 需用費 150 消耗品費 30
印刷製本費 120
13 委託料 3,350 舞台運営業務委託料 300
公演委託料 2,050
町内おもてなしマップ作成業務委託料 1,000
19 負担金補助及 2,500 コミュニティ助成事業補助金 2,500
び交付金
12 諸費 462 155,600 156,062 23,000 0 132,600 0 13 委託料 7,100 プレミアム付商品券業務委託料 7,100
19 負担金補助及 148,500 プレミアム付商品券事業補助金 148,500
び交付金
14 防災諸費 32,292 0 32,292 0 △7,500 0 7,500 財源内訳の変更
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 13 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
15 広報情報費 102,699 3,114 105,813 2,519 0 1,790 △1,195 2 給料 △867 一般職 △867
3 職員手当等 △1,154 期末勤勉手当 △464
扶養手当 △198
住居手当 △312
児童手当 △180
4 共済費 △469 共済組合 △331
退職手当組合 △138
13 委託料 5,604 基幹系情報システム改修委託料 2,519
ホームページシステム改修委託料 1,792
VPN装置更改業務委託料 1,293
計 1,374,322 165,665 1,539,987 28,503 △7,500 137,759 6,903
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 14 -
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費 (単位 : 千円)
節
目
1 税務総務費 90,423 △6,603 83,820 0 0 0 △6,603 2 給料 △2,609 一般職 △2,609
3 職員手当等 △2,294 期末勤勉手当 △1,988
扶養手当 △258
通勤手当 14
住居手当 282
特殊勤務手当 △4
児童手当 △340
4 共済費 △1,700 共済組合 △756
退職手当組合 △944
計 100,937 △6,603 94,334 0 0 0 △6,603
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 15 -
(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 : 千円)
節
目
1 戸籍住民基 69,447 5,409 74,856 4,997 0 0 412 2 給料 △300 一般職 △300
本台帳費
3 職員手当等 △55 期末勤勉手当 488
通勤手当 △207
住居手当 △336
4 共済費 764 共済組合 409
退職手当組合 355
13 委託料 5,000 戸籍システム改修委託料 5,000
計 69,447 5,409 74,856 4,997 0 0 412
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 16 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
1 社会福祉総 1,977,055 16,015 1,993,070 3,128 0 6,670 6,217 1 報酬 57 自殺対策協議会委員報酬 5名 57
務費
2 給料 4,552 一般職 4,552
3 職員手当等 4,762 期末勤勉手当 1,976
扶養手当 270
時間外勤務手当 2,636
児童手当 △120
4 共済費 2,241 共済組合 1,512
退職手当組合 729
11 需用費 200 消耗品費 200
12 役務費 292 通信運搬費 292
15 工事請負費 6,677 多世代交流センター憩の家駐車場舗装工事
18 備品購入費 40 施設備品 40
28 繰出金 △2,806 国民健康保険特別会計繰出金 △2,806
2 老人福祉費 628,897 △45,190 583,707 △40,709 0 2,546 △7,027 1 報酬 24 会計年度任用職員報酬 24
2 給料 △4,405 一般職 △4,405
3 職員手当等 △2,363 期末勤勉手当 △1,859
扶養手当 △156
通勤手当 △24
住居手当 △324
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 17 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
4 共済費 △2,165 共済組合 △1,461
退職手当組合 △704
8 報償費 179 謝礼 179
9 旅費 1 会計年度任用職員費用弁償 1
11 需用費 197 消耗品費 112
燃料費 85
12 役務費 110 通信運搬費 110
13 委託料 4,121 生活支援体制整備業務委託料 523
介護予防健診及び未受診者訪問業務委託料
3,598
14 使用料及び賃 △80 車借上料等 △80
借料
18 備品購入費 342 庁用備品 342
19 負担金補助及 △41,151 地域医療介護総合確保基金事業補助金
び交付金 △41,151
5 防犯対策費 32,001 6,956 38,957 0 0 0 6,956 2 給料 3,658 一般職 3,658
3 職員手当等 1,380 期末勤勉手当 1,548
扶養手当 △240
住居手当 312
児童手当 △240
4 共済費 1,918 共済組合 1,332
退職手当組合 586
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 18 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
6 障害者福祉 547,031 △866 546,165 0 0 0 △866 2 給料 △310 一般職 △310
費
3 職員手当等 △359 期末勤勉手当 △383
通勤手当 24
4 共済費 △197 共済組合 △148
退職手当組合 △49
計 3,189,653 △23,085 3,166,568 △37,581 0 9,216 5,280
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 19 -
(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費 (単位 : 千円)
節
目
1 児童福祉総 421,464 9,566 431,030 1,345 0 10 8,211 2 給料 4,382 一般職 4,382
務費
3 職員手当等 1,332 期末勤勉手当 1,911
会計年度任用職員期末手当 △1,573
扶養手当 420
通勤手当 △50
住居手当 384
児童手当 240
4 共済費 1,831 共済組合 1,434
退職手当組合 695
社会保険料 △298
13 委託料 2,021 子育てガイドブック作成業務委託料 816
児童手当システム改修業務委託料 1,205
2 基山っ子み 204,087 7,583 211,670 1,227 0 0 6,356 1 報酬 3,551 会計年度任用職員報酬 3,551
らい館費
2 給料 2,942 一般職 2,942
3 職員手当等 2,787 期末勤勉手当 1,619
会計年度任用職員期末手当 445
扶養手当 240
通勤手当 △26
住居手当 269
児童手当 240
4 共済費 2,391 共済組合 934
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 20 -
(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費 (単位 : 千円)
節
目
退職手当組合 493
社会保険料 964
9 旅費 90 会計年度任用職員費用弁償 90
13 委託料 △4,178 子育て交流広場運営事業委託料 △4,473
電気保安業務委託料 106
子育て支援ネットワークコーディネーター業務
委託料 189
3 ひとり親福 10,932 2,100 13,032 1,579 0 516 5 19 負担金補助及 2,100 児童扶養手当世帯支援給付金 2,100
祉費 び交付金
4 児童福祉施 32,231 2,070 34,301 △54 0 0 2,124 3 職員手当等 1,573 会計年度任用職員期末手当 1,573
設費 4 共済費 578 社会保険料 578
11 需用費 32 消耗品費 32
12 役務費 △692 通信運搬費 △279
手数料 △413
13 委託料 390 子育て支援ネットワークコーディネーター業務
委託料 390
14 使用料及び賃 189 入退所システム利用料 189
借料
5 保育対策費 421,173 1,314 422,487 1,314 0 0 0 11 需用費 1,314 消耗品費 1,314
計 1,089,887 22,633 1,112,520 5,411 0 526 16,696
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 21 -
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位 : 千円)
節
目
1 保健衛生総 66,336 2,740 69,076 3,607 0 1,300 △2,167 1 報酬 1,799 会計年度任用職員報酬 1,799
務費
2 給料 △506 一般職 △506
3 職員手当等 △425 期末勤勉手当 △15
扶養手当 26
通勤手当 △100
住居手当 △336
4 共済費 △25 共済組合 △3
退職手当組合 △22
11 需用費 1,536 消耗品費 478
医薬材料費 1,058
19 負担金補助及 361 休日救急医療発熱外来事業負担金 361
び交付金
3 環境衛生費 49,378 475 49,853 147 0 48 280 3 職員手当等 280 会計年度任用職員期末手当 280
11 需用費 156 消耗品費 156
18 備品購入費 39 庁用備品 39
4 健康増進費 23,911 434 24,345 330 0 104 0 1 報酬 36 会計年度任用職員報酬 36
8 報償費 192 謝礼 192
9 旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 2
11 需用費 190 消耗品費 177
医薬材料費 13
12 役務費 7 通信運搬費 7
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 22 -
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位 : 千円)
節
目
14 使用料及び賃 7 器具等借上料 7
借料
計 196,983 3,649 200,632 4,084 0 1,452 △1,887
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 23 -
(款) 4 衛生費
(項) 3 上水道費 (単位 : 千円)
節
目
1 上水道施設 584 0 584 0 100 0 △100 19 負担金補助及 △160 佐賀東部水道企業団に対する用水負担金 △160
費 び交付金
24 投資及び出資 160 佐賀東部水道企業団出資金 160
金
計 584 0 584 0 100 0 △100
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 24 -
(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費 (単位 : 千円)
節
目
1 労働諸費 7,944 20,974 28,918 3,383 0 17,591 0 19 負担金補助及 4,500 緊急雇用助成金 4,500
び交付金
21 貸付金 16,474 生涯現役促進地域連携協議会貸付金 16,474
計 7,944 20,974 28,918 3,383 0 17,591 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 25 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位 : 千円)
節
目
2 農業総務費 43,115 △633 42,482 0 0 0 △633 2 給料 △413 一般職 △413
3 職員手当等 △29 期末勤勉手当 △149
通勤手当 120
4 共済費 △191 共済組合 △125
退職手当組合 △66
5 農地費 29,059 △1,635 27,424 0 0 0 △1,635 2 給料 △665 一般職 △665
3 職員手当等 △434 期末勤勉手当 △260
扶養手当 18
通勤手当 24
住居手当 △336
児童手当 120
4 共済費 △536 共済組合 △430
退職手当組合 △106
計 89,149 △2,268 86,881 0 0 0 △2,268
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 26 -
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費 (単位 : 千円)
節
目
1 商工総務費 113,140 5,086 118,226 16,896 0 5,852 △17,662 2 給料 △408 一般職 △408
3 職員手当等 △211 期末勤勉手当 △161
通勤手当 △50
4 共済費 △144 共済組合 △79
退職手当組合 △65
18 備品購入費 193 庁用備品 193
19 負担金補助及 5,656 産業振興協議会補助金 3,156
び交付金 中小企業者事業継続緊急支援金 2,500
2 観光費 15,159 7,402 22,561 5,517 0 697 1,188 1 報酬 1,167 会計年度任用職員報酬 1,167
3 職員手当等 94 会計年度任用職員期末手当 94
4 共済費 213 社会保険料 213
9 旅費 18 会計年度任用職員費用弁償 18
11 需用費 146 消耗品費 110
燃料費 36
13 委託料 5,764 地域活性化事業業務委託料 3,564
体験型サービス利用促進業務委託料 1,500
町内魅力向上モニターツアー業務委託料 700
計 128,299 12,488 140,787 22,413 0 6,549 △16,474
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 27 -
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費 (単位 : 千円)
節
目
1 道路維持費 44,710 39 44,749 0 0 0 39 2 給料 19 一般職 19
3 職員手当等 63 通勤手当 51
住居手当 12
4 共済費 △43 共済組合 △47
退職手当組合 4
2 道路新設改 163,377 73,490 236,867 43,379 28,600 8,260 △6,749 2 給料 △4,556 一般職 △4,556
良費
3 職員手当等 △595 期末勤勉手当 △1,259
通勤手当 △50
住居手当 294
児童手当 420
4 共済費 △1,504 共済組合 △1,023
退職手当組合 △481
13 委託料 500 城戸1号線外2路線改良設計業務委託料 500
15 工事請負費 90,660 町道舗装補修工事
三国・丸林線道路改良工事
城戸1号線道路改良工事
17 公有財産購入 △54,369 用地購入費
費
22 補償補填及び 43,354 道路改良工事に伴う物件等移転補償費 43,354
賠償金
計 208,087 73,529 281,616 43,379 28,600 8,260 △6,710
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 28 -
(款) 8 土木費
(項) 3 都市計画費 (単位 : 千円)
節
目
1 都市計画総 39,911 4,681 44,592 400 0 △400 4,681 2 給料 △1,057 一般職 △1,057
務費
3 職員手当等 △1,558 期末勤勉手当 △539
扶養手当 △198
通勤手当 △314
住居手当 △342
児童手当 △165
4 共済費 △635 共済組合 △466
退職手当組合 △169
13 委託料 7,931 樹木伐採委託料 3,828
けやき台調整池浚渫業務委託料 4,103
3 公園費 177,095 △8,310 168,785 △6,155 △5,500 3,400 △55 15 工事請負費 △8,310 公園施設長寿命化工事
計 217,132 △3,629 213,503 △5,755 △5,500 3,000 4,626
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 29 -
(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費 (単位 : 千円)
節
目
1 住宅管理費 111,944 4,098 116,042 3,838 0 260 0 2 給料 △908 一般職 △908
3 職員手当等 333 期末勤勉手当 △363
扶養手当 198
通勤手当 315
住居手当 18
児童手当 165
4 共済費 △433 共済組合 △288
退職手当組合 △145
11 需用費 1,493 修繕料 1,493
18 備品購入費 3,613 住宅備品 3,613
計 139,209 4,098 143,307 3,838 0 260 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 30 -
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費 (単位 : 千円)
節
目
2 非常備消防 34,897 △249 34,648 0 0 0 △249 2 給料 79 一般職 79
費
3 職員手当等 △339 期末勤勉手当 △9
扶養手当 △114
住居手当 △336
児童手当 120
4 共済費 11 共済組合 △2
退職手当組合 13
3 消防施設費 5,590 30 5,620 0 0 0 30 19 負担金補助及 30 消防施設整備補助金 30
び交付金
計 260,698 △219 260,479 0 0 0 △219
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 31 -
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費 (単位 : 千円)
節
目
2 事務局費 83,926 535 84,461 0 0 0 535 1 報酬 154 通学区域審議会委員報酬 154
2 給料 457 一般職 457
3 職員手当等 △54 期末勤勉手当 177
扶養手当 △18
通勤手当 △69
住居手当 △24
児童手当 △120
4 共済費 △22 共済組合 △90
退職手当組合 68
計 85,030 535 85,565 0 0 0 535
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 32 -
(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費 (単位 : 千円)
節
目
1 基山小学校 24,385 54,483 78,868 26,411 7,600 20,863 △391 4 共済費 △396 共済組合 △396
管理費 15 工事請負費 15,834 基山小学校情報通信ネットワーク環境施設整備
工事
18 備品購入費 39,045 教材備品 39,045
2 若基小学校 18,236 28,609 46,845 12,459 5,400 10,569 181 15 工事請負費 13,551 若基小学校情報通信ネットワーク環境施設整備
管理費 工事
18 備品購入費 15,058 校用備品 181
教材備品 14,877
3 基山小教育 30,502 2,394 32,896 2,668 0 881 △1,155 18 備品購入費 2,394 教材備品 2,394
振興費
4 若基小教育 22,726 2,130 24,856 1,601 0 529 0 18 備品購入費 2,130 教材備品 2,130
振興費
計 95,849 87,616 183,465 43,139 13,000 32,842 △1,365
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 33 -
(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費 (単位 : 千円)
節
目
1 学校管理費 30,013 36,175 66,188 17,266 5,400 13,148 361 15 工事請負費 10,905 基山中学校情報通信ネットワーク環境施設整備
工事
18 備品購入費 25,270 校用備品 361
教材備品 24,909
2 教育振興費 24,496 2,130 26,626 1,601 0 529 0 18 備品購入費 2,130 教材備品 2,130
計 54,509 38,305 92,814 18,867 5,400 13,677 361
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 34 -
(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費 (単位 : 千円)
節
目
1 社会教育総 29,952 △416 29,536 3,093 0 0 △3,509 2 給料 △117 一般職 △117
務費
3 職員手当等 △298 期末勤勉手当 △274
通勤手当 △24
4 共済費 △1 共済組合 17
退職手当組合 △18
3 文化財保護 53,016 △699 52,317 △475 0 0 △224 1 報酬 △15 会計年度任用職員報酬 △15
費
11 需用費 △11 消耗品費 △11
13 委託料 △621 遺構実測委託料 △621
14 使用料及び賃 △52 機具等借上料 △52
借料
4 図書館費 75,409 1,854 77,263 0 0 0 1,854 2 給料 1,550 一般職 1,550
3 職員手当等 304 期末勤勉手当 304
5 文化振興費 43,037 0 43,037 192 0 0 △192 財源内訳の変更
計 204,979 739 205,718 2,810 0 0 △2,071
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 35 -
(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費 (単位 : 千円)
節
目
1 保健体育総 21,978 1,316 23,294 375 0 125 816 2 給料 150 一般職 150
務費
3 職員手当等 552 期末勤勉手当 88
扶養手当 78
通勤手当 86
住居手当 300
4 共済費 114 共済組合 90
退職手当組合 24
8 報償費 500 参加記念品 500
2 スポーツ振 37,773 21,450 59,223 16,121 0 5,329 0 15 工事請負費 21,450 町営球場改修工事
興費 総合公園多目的運動場観覧席整備工事
計 125,224 22,766 147,990 16,496 0 5,454 816
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 36 -
(款) 13 諸支出金
(項) 2 諸費 (単位 : 千円)
節
目
1 国県支出金 0 668 668 0 0 0 668 23 償還金利子及 668 国県支出金返納金 668
返納金 び割引料
計 0 668 668 0 0 0 668
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 37 -
(款) 14 予備費
(項) 1 予備費 (単位 : 千円)
節
目
1 予備費 15,919 468 16,387 0 0 0 468
計 15,919 468 16,387 0 0 0 468
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
- 38 -
報 酬 給 料 期末手当 地域手当寒冷地手当
その他の手当
計
長 等
議 員
その他 14 211 211 211
計 14 211 211 211
長 等 3 22,789 7,427 75 30,291 12,907 43,198
議 員 12 38,496 12,544 51,040 13,449 64,489
その他 646 27,978 27,978 27,978
計 661 66,474 22,789 19,971 75 109,309 26,356 135,665
長 等 3 22,789 7,427 75 30,291 12,907 43,198
議 員 12 38,496 12,544 51,040 13,449 64,489
その他 660 28,189 28,189 28,189
計 675 66,685 22,789 19,971 75 109,520 26,356 135,876
給 与 費 明 細 書
特 別 職
備 考
補 正 予算 額
合 計
一 般 会 計
- 39 -
(単位:千円)
合 計
補 正 前の 額
区 分
給 与 費職員数(人)
共済費
一 般 職
(1) 総 括 (単位:千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
6
補正予算額 1 7,155 993 3,155 11,303 97 11,400
188
補正前の額 151 170,063 546,704 292,669 1,009,436 251,825 1,261,261
194
合 計 152 177,218 547,697 295,824 1,020,739 251,922 1,272,661
(単位:千円)
区 分 扶養手当期末手当勤勉手当
管理職手当時間外勤務
手当通勤手当 住居手当
特殊勤務手当
特例一時金 備 考
補正予算額 26 1,417 2,636 113 △ 1,033 △ 4
補正前の額 16,452 230,641 9,562 20,740 4,355 10,668 251
合 計 16,478 232,058 9,562 23,376 4,468 9,635 247
上段( )内は、短時間勤務職員数下段は常勤職員数
職員手当の内訳
- 40 -
給 与 費 明 細 書
一 般 会 計
区 分職 員 数
(人)
給 与 費共 済 費 合 計 備 考
( )
( )
( )
一 般 職
ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
補正予算額 1 993 2,336 3,329 97 3,426
5
補正前の額 151 546,704 282,386 829,090 251,825 1,080,915
5
合 計 152 547,697 284,722 832,419 251,922 1,084,341
(単位:千円)
区 分 扶養手当期末手当勤勉手当
管理職手当時間外勤務
手当通勤手当 住居手当
特殊勤務手当
特例一時金 備 考
補正予算額 26 598 2,636 113 △ 1,033 △ 4
補正前の額 16,452 220,358 9,562 20,740 4,355 10,668 251
合 計 16,478 220,956 9,562 23,376 4,468 9,635 247
職 員 数(人)
区 分
上段( )内は、短時間勤務職員数の外書き下段は常勤職員数
- 41 -
一 般 会 計
給 与 費 明 細 書
合 計 備 考共 済 費
職員手当の内訳
給 与 費
( )
( )
( )
一 般 職
イ 会計年度任用職員 (単位:千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
6
補正予算額 7,155 819 7,974 7,974
183
補正前の額 170,063 10,283 180,346 180,346
189
合 計 177,218 11,102 188,320 188,320
(単位:千円)
区 分 扶養手当期末手当勤勉手当
管理職手当時間外勤務
手当通勤手当 住居手当
特殊勤務手当
特例一時金 備 考
補正予算額 819
補正前の額 10,283
合 計 11,102
上段( )内は、パートタイム会計年度任用職員数の外書き下段は常勤職員と同じ勤務時間の会計年度任用職員数
職員手当の内訳
- 42 -
給 与 費 明 細 書
一 般 会 計
区 分職 員 数
(人)
給 与 費共 済 費 合 計 備 考
( )
( )
( )
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額(千円) 説 明 備 考
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分 993
制度改正に伴う増減分
その他の増減分 3,155
増減事由別内訳(千円)
- 43 -
給 料 993
職員手当 3,155
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