View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENElIllAN
Jalan Pramuka Nomor 33 Lantai 11 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faksimile 021-85910161
E-mail: puslitbang@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-09A/LB/1/2017 16 Maret 2017 Hal : Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP
s.d. Triwulan I Tahun 2017
yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Puslitbangwas periode S.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 dengan maian sebagai berikut.
1. Dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 laporan yang diukur pada Triwulan I per 16 Maret 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%
b. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 80% sampai dengan 100%
c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 50% sampai dengan 70%
Hambatan pencapaian target IKU antara lain:
a. Kajian Penerapan CACM masih pada tahap analisis data dan penyusunan konsep laporan, masalah yang dihadapi karena adanya perrnintaan data tambahan terkait PNBP, dan kesulitan merumuskan skenario/model CACM dari beberapa masalah BPKP yang dipetakan.
b. Kajian MR sudah pada proses finalisasi laporan, kendala yang dihadapi dalam mencari referensi penerapan MR yang the best practices dari beberapa negara.
c. Pengembangan Indeks AP3N masih pada tahap pematangan pembobotan dan uji coba, kesulitan yang dihadapi dalam menghadirkan seluruh narasumber
Rencana, realisasi, dan capaian IKU S.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 disajikan pada Lampiran 1
2. Realisasi output penelitian S.d. Triwulan 1 per 16 Maret 2017 sebanyak satu judul penelitian yaitu JJKajian Metode Penilaian Kinerja Kepala Daerah", laporan Nomor
LP-09/LB/2017 Tanggal 15 Mei 2017. Dibandingkan dengan rencana setahun, tercapai 25% dari 4 penelitian utama. Sedangkan kegiatan pendukung penelitian telah terealisasi sebanyak 3 dokumen, atau 100% dari 3 kegiatan yang direncanakan bulan iill, dan 30% dari rencana setahun sebesar 10 dokumen.
Hal ini disebabkan output penelitian utama lainnya masih pada tahap
pengumpulan data, pematangan pembobotan, dan menunggu reviu.
Reneana dan realisasi output penelitian s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus penelitian, dan Bidang penelitian disajikan pada Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung penelitian s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 sebanyak sebanyak 29 Laporan atau 90,63% dari reneana sebanyak 32 Laporan. Dibandingkan dengan reneana setahun tereapai 25,66% dari reneana output
sebanyak 113 Laporan.
Hal ini disebabkan karena laporan LRA menunggu hasH rekon SAIBA Satker dengan SLAP (KPPN) dan belum rekon antara BMN Satker dengan KPKNL
Reneana dan realisasi output pendukung penelitian s.d. Triwulan I per ]6 Maret 2017 disajikan pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan penelitian S.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 sebanyak 13 PP atau 100% dati reneana sebanyak 13 PP. Jika dibandingkan dengan reneana setahun, rnaka penugasan Penelitian s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 tereapai 25% dari reneana sebanyak 52 PP.
Reneana dan realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Penelitian, dan Bidang Penelitian disajikan pada Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung penelitian s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 sebanyak 29 PP atau 90,63% dari reneana sebanyak 32 PP. Jika dibandingkan dengan reneana setahun, maka penugasan pendukung penelitian s.d. Triwulan r per 16 Maret 2017 tereapai 25,66% dari reneana sebanyak 113 PP.
Hal ini disebabkan karena laporan LRA menunggu hasiJ rekon SAIBA Satker dengan SlAP (KPPN) dan belum rekon antara BMN Satker dengan KPKNL.
Reneana dan realisasi penugasan pendukung Penelitian S.d. Triwulan I per 16
Maret 2017 disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan 1per 16 Maret 2017 sebanyak 2,867 OH atau 134,54% dari reneana Triwulan ini sebesar 2,131 OH, dan 33,65% dari potensi setahun sebanyak 8.520 OH.
Realisasi penggunaan hari produ ktif s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 disajikan
pada Lampiran 6.
7. Realisasi anggaran s.d. Triwulan ] per 16 Maret 2017 sebesar Rp2,074,889,997,00 atau 91,65% dari rencana sebesar Rp 2,263,869,000,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp10.000.417.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran
S.d. bulan Mei 2017 tercapai 20,75%
2
Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan I per 16 Maret 2017 disajikan pacta Lampiran 7.
Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.
Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Sumitro NIP 1%21020 1983021001
3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2017 Lampiran 1 Puslitbangwas BPKP
Sasaran Program Indikator
kinerja
Target Realisasi
Trwl
Capaian (%)
Trw I Th 2017 Trw I Th 2017
Hasil Litbang yang mendukung
pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan
keuangan & pembangunan
2 2 2 2 100 100
Hasil Litbangwas yang
mendukung peningkatan
maturity level SPIP
1 1 1 1 100 100
Hasil Litbangwas yang
mendukung peningkatan
kapabilitas APIP yang profesional
dan kompeten
1 1 1 1 100 100
Jumlah , .'
4 4 4 4 100 100
Realisasi Output Penelitian s.d. Triwulan I lampiran 2
Puslitbangwas BPKP
Sasaran Program Indikator
kinerja
Target Realisasi
Trwl
Capaian (%)
Trw I Th 2017 Trwl Th 2017
Penelitian Utama 4 1 4 1 100 25.00
Penelitian Pendukung 10 3 10 3 100 30.00
Pemanfaatan (Seminar, Sosialisasi 1 - 1 - - -Monitoring dan Evaluasi 1 - 1 - - -
Pembinaan dan Koordinasi Kelitba 1 - 1 - - -
TOR Penelitian 9 2 9 2 100 22.22
Penyusunan Desain 9 2 9 2 100 22.22
PKS!PPM 15 5 15 5 100 33.33
Workshop 2 - 2 - - -
Jumlah ..
52 13 52 13 100.00 25.00
Lampiran 3
a. Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan s.d. Triwulan I
No. Bagian/Bidang
Rencana Output Realisasi
Output s.d.
Trw I
Capaian (%)
Satuan
(Lap/Surat/Dok/ Keg/Bin Layanan)
Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
1 Tata Usaha Bulan Layanan 113 32 29 25.66 90.63
Jumlah 113 32 29 25.66% 90.63%
Lampiran 4 a. Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja s.d. Triwulan I
No. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan
dihasilkan PP
Rencana PP Realisasi PP
s.d. Trw I
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Penelitian Utama 4 1 1 25.00 100
2 Penelitian Pendukung 10 3 3 30.00 100
3 Pemanfaatan (Seminar, Sosialisasi) 1 - - - -
4 Monitoring dan Evaluasi 1 - - - -5 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 1 - - - -
6 TOR Penelitian 9 2 2 22.22 100
7 Penyusunan Desain 9 2 2 22.22 100
8 PKS/PPM 15 5 5 33.33 100
9 Workshop 2 - - - -
Jumlah 52 13 13 25.00 100
b. Realisasi PP sesuai Fokus Penelitian dan Pengawasan s.d. Triwulan I
No. Fokus Penelitian Rencana PP Realisasi PP
s.d. Trw I
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Litbang Mendukung Akuntabilitas 2 2 2 100 100
2 Litbang Mendukung SPIP 1 1 1 100 100
3 Litbang Mendukung APIP 1 1 1 100 100
Jumlah 4 4 4 100 100
Lampiran 5
b. Rencana dan Realisasi Penugasan Pendukung Penelitian (PKAU) s.d. Triwulan I
No. Bagian/Bidang Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Penyusunan LAKIP Tahun 2016 1 1 1 100 100
2 Penyusunan Laporan Keuangan 2 1 1 50 100
3 Rekonsiliasi Bulanan Data SAIBA dengan KPPN 12 3 3 25 100
4 Rekonsiliasi BMN 2 0 0 - -
5 Koordinasi Penilaian Angka Kredit 2 1 1 50 100
6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 12 3 3 25.00 100
7 Laporan GDN 12 3 3 25.00 100
8 PKS/PPM 15 6 6 40.00 100.00
9 Laporan RKT 12 3 3 25.00 100
10 Laporan Realisasi Anggaran 12 3 0 0.00 0
11 Laporan PP-39 4 1 1 25.00 100
12 Monev Anggaran Depkeu 12 3 3 25.00 100
13 Laporan Pertanggungan Jawaban Bendahara 12 3 3 25.00 100
14 Diklat Penjenjangan Auditor Madya 3 1 1 33.33 100
Jumlah 113 32 29 25.66 90.63
Lampiran 6
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I
No. PFA/PFU Jumlah
Pegawai
Potensi OH Realisasi OH
s.d. Trw I
Capaian (%) OH per
PegawaiTahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
Struktural
PFA
PFU
1 10
23
7
2,130 533 1,150 53.99 215.76 115
2 4,899 1,225 1,648 33.64 134.53 72
3 1,491 373 69 4.63 18.50 10
Jumlah 40 8,520 2,131 2,867 33.65 134.54 72
Lampiran 7
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I 2017
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun
2017
(Rp)
Rencana
Penyerapan s.d.
Trw I
(Rp)
Realisasi
Anggaran s.d.
Trw I
(Rp)
Terhadap
Anggaran
2017
Terhadap
Rencana
Penyerapan
s.d. Trw I
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
1 Belanja Pegawai 7,903,579,000 1,790,830,000 1,745,755,104 22.09 97.48
2 Belanja Barang 2,096,838,000 473,039,000 329,134,893 15.70 69.58
Jumlah 10,000,417,000 2.263.869,000 2,074.889,997 20.75 91.65
Recommended