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Bezirksamt Pankow von Berlin 1 Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft Leiterin SE Finanzen/Steuerungsdienst
Geschäftszeichen Fin/StD 220(bitte immer angeben)
Bearbeiter/in Fr. Kassam
Dienstgebäude Breite Straße 24A-26 13187 Berlin OT Pankow Zimmer 2.29
Telefon 90295 - 2746
(intern) (9295) 2746 Telefax 90295 - 2773
(intern) (9295) 2773 E-Mail jana.kassam@ba-pankow.berlin.de
Datum 16.09.2013
Bezirksamt Pankow, Postfach 730113, 13062 Berlin (Postanschrift)
Abgeordnetenhaus von Berlin Geschäftsstelle des Hauptausschusses
Bezirkshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2014/2015 des Bezirks Pankow von Berlin Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen – II D – vom 21. Februar 2013 Anlagen Anbei übergebe ich Ihnen gemäß o.g. Schreiben den Bezirkshaushaltsplan zum Doppel-haushalt 2014/2015 (Stand: BVV-Beschluss) des Bezirks Pankow von Berlin mit Vorbe-richt, Haushaltsübersichten, Stellenplan und weiteren Anlagen sowie die Baumittelliste in zweifacher Ausfertigung. Weiterhin wird Ihnen auf elektronischem Wege folgende pdf-Datei übersandt:
Bezirkshaushaltsplan Pankow 2014_2015 Im Auftrag Dreher
Hausanschrift Geldinstitut Kontonummer Bankleitzahl Fröbelstraße 17 Berliner Bank 718 399 5000 100 200 00 10400 Berlin Berliner Sparkasse 416 361 0001 100 500 00 Fahrverbindung Postbank Berlin 246 176 104 100 100 10 s Prenzlauer Allee t Linie 1
2014/2015 1
Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015
Bezirkshaushaltsplan Pankow
Band 1 Stand: BVV-Beschluss
Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2014/2015 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ............................................................................ 1 - Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................... 1 - Haushaltsübersicht .................................................................................................................. 1 - Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ...........................................................................1 - Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in ..........................................................................................1 - Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen......................................................................................1 - Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal ..........................................................................................1 - Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen .........................................................................................1 - Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management .......................................................................1 - Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung...............................................................................................1 - Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1.................................................................................................1 - Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2.................................................................................................1 - Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3.................................................................................................1 - Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4.................................................................................................1 - Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5.................................................................................................1 - Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog ..............................................................................1 - Kapitel 3390 Personalüberhang ..................................................................................................1 - Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ...............................................................................1 - Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ...............................................................1 - Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten .................................................................1 - Kapitel 3502 Wohnungswesen ....................................................................................................1 - Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ........................................................................................1 - Kapitel 3610 Volkshochschulen...................................................................................................1 - Kapitel 3620 Musikschulen..........................................................................................................1 - Kapitel 3630 Kultur ......................................................................................................................1 - Kapitel 3640 Bibliotheken ............................................................................................................1 - Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport ..................................................................................................1 - Kapitel 3701 Grundschulen .........................................................................................................1 - Kapitel 3702 Sekundarschulen....................................................................................................1 - Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ...........................................................................................1 - Kapitel 3704 Gymnasien .............................................................................................................1 - Kapitel 3705 Sonderschulen........................................................................................................1 - Kapitel 3715 Sportförderung........................................................................................................1 - Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung..............................................................................1..- Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen...........................................................1 - Kapitel 3820 Friedhöfe ................................................................................................................1 -
I
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Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste.....................................................................................1 - Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .....................1 - Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .........................................1 - Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen ....................................................1 - Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger .......................................................1 - Kapitel 3981 Ausbildungsförderung.............................................................................................1 - Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich...........................................1 - Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ..............................................1 - Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend....................................................................................................................1 - Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ........1 - Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit .............................................................................1 - Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung ............................................................................................1 - Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung ..................................................1 - Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme .........................................................................1 - Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII ..............................................................................1 - Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .....................1 - Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .........................................1 - Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum....................................................................................1 - Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst.............................................................1 - Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement .........................................................1 - Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht...................................................................................1 - Kapitel 4202 Vermessung ...........................................................................................................1 - Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt .................................................................................1 - Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten........................................................................1 - Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen ...........................................................................1 - Personalausgaben 2 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2 Funktionenübersicht 2 Anlage 2 Stellenübersicht 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst 2 - liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor - Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow 2 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow 3
Pankow 2014/2015
Einwohnerzahl des Bezirks Pankow, Stand Ende 2011 375.938darunter weiblich 190.551
männlich 185.387
Flächengröße des Bezirks Pankow, Stand Ende 2011 10.307 ha
davon: Gebäude und Freifläche 3.763 hadarunter: Wohnfläche 2.184 ha
Gewerbe- und Industriefläche 310 ha
Betriebsfläche 130 ha
Erholungsfläche 1.353 hadarunter: Sportplätze, Freibäder 95 ha
Grünanlagen, Camping 1.257 ha
Verkehrsfläche 1.385 hadarunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege 1.179 ha
Bahngelände 191 ha
Landwirtschaftsfläche 1.849 ha
Waldfläche 1.350 ha
Wasserfläche 159 ha
Flächen anderer Nutzung 319 hadarunter: Friedhöfe 183 ha
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2012Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Statistische Angaben
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Pankow 2014/2015
VORBERICHT zum Bezirkshaushaltsplan 2014/2015 des Bezirks Pankow
(Doppelhaushaltsplan) I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) 1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten Geschäftsbereich Ressort / Kapitel Organisationseinheit BVV Bezirksverordnetenversammlung 3100 BVV BzBm
Geschäftsbereich 1 Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft
3300 Bezirksbürgermeister 3310 GB 1 (Beauftragte) 3381 GST Produktkatalog 3305, 4500 SE Finanzen/Steuerungsdienst 3302, 3304, 3390 SE Personal 3309 Wirtschaftsförderung BzStR/in
Geschäftsbereich 2 Abteilung Stadtentwicklung
stellv. BzBm 3320 GB 2 4200 bis 4202 Stadtentwicklungsamt 3800, 3810, 3820 Tiefbau- und Landschaftsplanungs-
amt BzStR/in
Geschäftsbereich 3 Abteilung Jugend und Facility Management
3330 GB 3 3306, 4510 SE Facility Management 4000 bis 4082 Jugendamt BzStR/in
Geschäftsbereich 4 Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport
3340 GB 4 4100 Gesundheitsamt 3910 bis 3995 Amt für Soziales 3700 bis 3705, 3715 Schul- und Sportamt BzStR/in
Geschäftsbereich 5 Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice
3350 GB 5 3500 bis 3502 Amt für Bürgerdienste 3600 bis 3640 Amt für Weiterbildung und Kultur 3400 Ordnungsamt 4300 Umwelt- und Naturschutzamt
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Pankow 2014/2015
2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln 2.1. Einnahmen
Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finan-zen/Steuerungsdienst bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.
2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen
Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt (Ausnahme Titel 97203 – Pauschale Minderausgaben – in den Kapiteln der Geschäftsbereiche) und von der SE Finanzen/Steuerungsdienst bewirtschaftet.
Die Ausgaben der Titel 51900 und 51910 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermö-gen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Über-tragung ist die Zustimmung der SE Finanzen/Steuerungsdienst erforderlich.
Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Fi-nanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt).
Die Ausgaben für Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3306 bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an Schulen. Die Bewirtschaftung erfolgt über Unterkonten.
Die Ausgaben für Dienstreisen (Ausnahme Kapitel 3100 und Lehrkräfte) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich bei der SE Personal bewirtschaftet.
Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden (mit Ausnahme des Kapitels 3100) für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet.
2.3. Personalausgaben
Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Personal bewirt-schaftet. Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom je-weils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.
2.4. Investitionsausgaben
Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tiefbau- und Landschaftsplanungsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet un- abhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.
Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.
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Pankow 2014/2015
3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)
Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Da-tenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.
II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO)
Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu- sammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt.
Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend aber nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst. Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.
III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO)
[unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen/Steuerungsdienst zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegen- heiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussicht- liche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks. Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle soll- verändernden Buchungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.
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Pankow 2014/2015
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IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen
Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die zweckgebundenen Personaltitel (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplä-nen gesondert ausgewiesen.
V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirt- schaftsrundschreiben der SE Finanzen/Steuerungsdienst zu entnehmen.
Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)
durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten
Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.SEHstern e.V. und Fundament gGmbHFamilienberatung FB 4, Amalienstraße 1-3 13086 Berlin
739 270 0,00 20.634,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A13125 Berlin
49 62 0,00 4.014,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Spielraum Pankow e.V.JFE Am Bürgerpark 15-18 13156 Berlin
7.442 0,00 44.652,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V.JFE Berliner Straße 2413127 Berlin
70 0,00 4.200,00 1.905,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Blankenfelder Straße 5013127 Berlin
1.612 875 0,00 62.172,00 16.887,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielraum Pankow e.V.JFE Blankenfelder Straße 10613127 Berlin
6.056 115 0,00 43.236,00 5.308,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Tanzwerkstatt "No Limit"JFE Buschallee 8713088 Berlin
591 625 0,00 41.046,00 8.248,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von StadtkulturJFE Danziger Straße 11110405 Berlin
376 716 0,00 45.216,00 13.990,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hauptstraße 9413158 Berlin
119 0,00 7.140,00 2.749,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
WeTek Berlin GmbH + Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbHJFE Hosemannstr. 1410409 Berlin
1.455 1.514 0,00 99.570,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V.JFE Karower Chaussee 169 C13125 Berlin
4.253 1.290 0,00 102.918,00 13.350,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Kollwitzstraße 3510405 Berlin
3.235 427 0,00 45.030,00 2.159,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Lychener Straße 7510437 Berlin
1.052 1.004 0,00 66.552,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Fipp e.V./Freizeithaus e.V./Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.JFE Mahlerstraße 4-613088 Berlin
123 716 0,00 43.698,00 4.450,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Juventus e.V.JFE Mahlerstraße 2013088 Berlin
160 533 0,00 32.940,00 7.300,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Vereinigung junger Freiwilliger e.V. + Tandem gGmbHJFE Mühlenstr. 2413187 Berlin
1.212 262 0,00 22.992,00 4.659,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Schachklub Rotation e.V.JFE Pestalozzistraße 8 A13187 Berlin
90 0,00 5.400,00 Sportförderungsgesetz
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 9010437 Berlin
1.371 286 0,00 25.386,00 8.415,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Verein zur Förderung musikinteressierter Schüler e.V. und Bando e.V.JFE Saarbrücker Straße 2310405 Berlin
332 0,00 19.920,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse
Grundstücks-fläche in m²
Nutzfläche im Gebäudein m²
Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen
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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)
durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse
Grundstücks-fläche in m²
Nutzfläche im Gebäudein m²
Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Winsstraße 4910405 Berlin 91
571 0,0059.526,00
§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Hort Winsstraße 4910405 Berlin
412 SchulRV
Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/7510437 Berlin
361 0,00 21.660,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Fundament gGmbHJFE Max-Steinke-Straße 3313086 Berlin - FB 4
284 206 0,00 14.064,00 3.610,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
TheMa e.V.JFE Langhansstraße 2313086 Berlin
146 455 0,00 28.176,00 16.206,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hadlichstraße 313187 Berlin
25 0,00 1.500,00 450,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Albatros gGmbHJFE Ingwäonenweg 6213125 Berlin
5.332 110 0,00 38.592,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk Spielkultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Wolfgang-Heinz-Str. 4513125 Berlin
1.397 630 0,00 46.182,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Gangway e.V.JugendarbeitThomas-Mann-Straße 6510409 Berlin
178 0,00 10.680,00 1.700,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Jugendamt Kindertagesstätten
Kita Pb-Belforter Str.1110405 Berlin
4.139 2.125 50.334,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12104037 Berlin
3.672 941 33.324,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eldenaer Str.4610247 Berlin
3.161 1.176 33.078,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Gleimstr.4610437 Berlin
2.452 1.207 29.196,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-Gürtelstr.2510409 Berlin
4.348 776 35.400,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-8410409 Berlin
6.506 2.125 64.536,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b10407 Berlin
5.775 1.878 57.186,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg.10407 Berlin
10.156 1.820 82.776,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Lychener Str.55104037 Berlin
1.873 1.600 30.436,20 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstr.1310409 Berlin
2.422 1.148 28.308,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstr.1510409 Berlin
2.534 776 24.516,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/1610405 Berlin
7.714 1.839 68.352,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstr.710405 Berlin
5.478 1.122 46.335,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstr. 5,610405 Berlin
7.366 2.300 71.796,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Scherenbergstr.110439 Berlin
5.847 1.839 57.150,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stahlheimer Str. 2710439 Berlin
2.821 1.578 35.862,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stavanger Str.6-810439 Berlin
7.136 1.839 64.884,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Str.17-1910409 Berlin
7.974 2.125 73.344,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 6310409 Berlin
2.300 1.490 31.682,16 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita+JFE Pb-Wichertstr.2410439 Berlin
5.881 681 43.458,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws Amalienstr.1-313086 Berlin
5.225 390 36.027,24 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Bahnhofstr.5313125 Berlin
1.234 782 16.788,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)
durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse
Grundstücks-fläche in m²
Nutzfläche im Gebäudein m²
Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen
Kita Ws-Berliner Str.46c13189 Berlin
3.394 300 23.964,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Charlottenburger Str.713086 Berlin
1.860 580 18.120,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Ws-Else-Jahn-Str.4013088 Berlin
2.828 560 23.688,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Else-Jahn-Str.411088 Berlin
3.182 720 27.732,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Gounodstr.7813088 Berlin
3.145 552 25.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Heinersdorfer Str. 20013129 Berlin
9.725 1.600 77.550,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Wigandstaler Str.15-1713086 Berlin
1.933 1.006 23.670,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Liebermannstr.20-2213088 Berlin
5.610 2.051 58.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Meyerbeerstr.9613088 Berlin
3.032 1.255 33.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestr.6013088 Berlin
3.691 560 28.866,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestr.11713088 Berlin
2.542 720 23.892,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Pfannschmidtstr.213125 Berlin
2.000 834 22.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws Röländerstr. 4613125 Berlin
2.000 851 22.212,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Münchehagenstr.4313125 Berlin
1.837 1.048 23.598,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Sägebockweg 10713125 Berlin
2.190 850 23.340,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Hedwigstr.613086 Berlin
1.900 1.071 24.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Große Seestr.813086 Berlin
2.766 16.596,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Blumenthalstr.1813156 Berlin
764 311 8.316,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstr.10413158 Berlin
6.383 1.599 57.486,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstr.3313158 Berlin
3.323 1.671 39.990,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dusekestr.14-2213187 Berlin
7.638 1.500 63.828,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eddastr.4613125 Berlin
2.716 192 18.600,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 3713189 Berlin
2.492 327 18.880,80 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 4913189 Berlin
7.174 2.300 70.644,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Goethestr. 6113158 Berlin
3.040 18.240,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Lindenberger Str.2413156 Berlin
4.985 552 36.534,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Ötztaler Str.613187 Berlin
2.396 2.396 43.128,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Pankower Str.1313156 Berlin
7.016 2.136 67.728,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D13187 Berlin
3.570 1.071 34.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a13125 Berlin
4.320 722 34.584,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schönhauser Str.7413158 Berlin
1.029 203 8.610,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Tiroler Str.29/Zillertaler Str. 3813187 Berlin
6.321 1.528 56.258,28 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Güllweg 3-513156 Berlin
5.435 1.100 45.810,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Tschaikowskistr.1213156 Berlin
2.188 677 21.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Uhlandstr.33,3513158 Berlin
6.976 2.300 69.456,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Hauptstr.1613159 Berlin
2.596 798 25.152,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita PK Wiesenwinkel 1713158 Berlin
2.580 699 23.868,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nantesstr.6913127 Berlin
2.021 903 22.963,56 § 47Abs. 3 AG KJHG
Seite 3 von 5
Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)
durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse
Grundstücks-fläche in m²
Nutzfläche im Gebäudein m²
Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen
Kita Pk-Schweizer Tal 1813127 Berlin
2.745 1.200 30.870,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Petitweg 2013127 Berlin
2.016 699 20.484,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Cunistr. 3413127 Berlin
2.042 699 20.640,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Kreuzgraben 1313156 Berlin
2.269 1.100 26.814,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Majakowskiring 13/1513156 Berlin
2.219 368 17.730,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-B.Pasternack Weg 16-2013156 Berlin
4.210 1.102 38.479,20 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Engels-Str.45,4713156 Berlin
5.174 1.011 43.176,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Vesaliusstr.68-7013187 Berlin
7.997 2.136 73.614,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.36-3813125 Berlin
6.324 2.396 66.696,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Upsalaer Str. 613189 Berlin
815 613 12.246,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk Karower Chaussee 169 B13125 Berlin
3.505 1.015 33.210,00 § 47Abs. 3 AG KJHG
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Pankower Früchtchen e.V.Hort Berliner Straße 15a13127 Berlin
5.317 1.116 0,00 45.294,00 SchulRV
Verband für sozial-kulturelle Arbeit /OutreachBahnhofstr. 3213125 Berlin
22 0,00 264,00 132,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.
Freundeskreis der Chronik Pankow e.V.Kultureinrichtung Dietzgenstraße 4213156 Berlin
234 120 720,00
neu berechnet (0,50 €/m²/Monat Grundstücksfläche;5,00 €/m²/Monat Gebäudefläche): 7.884,00
Entscheidung des Beauftragten für den
Haushalt
MACHmit! Museum für Kinder gGmbHKultureinrichtung/JugendeinrichtungSenefelder Straße 610437 Berlin
169 0,00(7,00 €/m²/Monat) 13.356,00
4.260,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Prokiez Bötzowviertel e. V. Bibliothek Esmarchstr. 1810407 Berlin
246 0,00(5,00 €/m²/Monat) 14.760,00
7.380,00Entscheidung des
Beauftragten für den Haushalt
Platzhaus HelmholtzplatzRaumer Straße
59 0,00 5.000,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75
80 0,00 6.720,00Entscheidung des
Beauftragten für den Haushalt
Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € /m² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.
Pankower Früchtchen gGmbHSpielplatz Schillerstraße 47
922 0,00 5.532,00Entscheidung des
Beauftragten für den Haushalt
Umwelt- und Naturschutzamt
Agrarbörse Deutschland Ost e.V.Umweltbüro PankowHansastraße 182 A13088 Berlin
630 234 0,00 17.820,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG
Schul- und Sportamt
Amt für Weiterbildung und Kultur
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu Gewerbemieten der IHK Berlin.
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Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)
durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse
Grundstücks-fläche in m²
Nutzfläche im Gebäudein m²
Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Bürodienstgebäude 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V.Berliner Allee 252-260
15 0,00 900,00 360,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Kompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V.Berliner Allee 252-260
33 0,00 1.980,00 792,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und
AV Nr. 5 zu § 63 LHOKompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V.Breite Str. 24a-26Neue Schönholzer Straße 33-36
12 0,00 720,00 400,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und
AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Kompetenzagentur Arbeit und Bildung e.V. Fröbelstraße 17
54 0,00 3.240,00 1.200,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und
AV Nr. 5 zu § 63 LHOKompetenzagentur Pfefferwerk gGmbHFröbelstraße 17
25 0,00 1.500,00 600,00§ 47 Abs. 3 AG KJHG und
AV Nr. 5 zu § 63 LHOpro Prenzlauer Berg e.V.Fröbelstr. 17, Haus 2
59 0,00 3.540,00 1.440,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Grundstücke des Finanzvermögens 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.
Kino & Konzerte GmbHGroße Seestraße 9-10
5.496 0 0,00 32.976,00 1.961,00Entscheidung des
Beauftragten für den Haushalt
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./Garten der Geringverdienerhinter Buschallee 91a - 93a13088 Berlin
1.707 0,00 10.242,00 1.093,00Entscheidung des
Beauftragten für den Haushalt
Finanzvermögen
Bürodienstgebäude
Seite 5 von 5
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
33,9% 66,1%926 1.802
66,7% 33,3%
1.126.834 561.922
54,5% 45,5%375.255 313.791
51,6% 48,4%
21.147 19.865
58,5% 41,5%
2.484 1.762
55,0% 45,0%
3.356 2.746
65,1% 34,9%
192 103
40,0% 60,0%
456 683
63,3% 36,7%
710 412
54,8% 45,2%
92 76
53,9% 46,1%
49.138 41.986
47,4% 52,6%
4.896 5.431
53,9% 46,1%
49.138 41.986
52,2% 47,8%
155 142
Produkt wird nicht bebucht
siehe Darstellung zum Produkt
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
ja Anzahl der Entleihungen3640
ja Anzahl der Teilnehmer/innen3640
ja Anzahl der Besuche3640
3610
nein, genderrele-vante Ziele
sind laut Produktblatt
nicht abzuleiten
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von
45 Minuten3610
3702Anzahl der Teilnehmenden
(Schüler)
80007Bereitstellung von Medien und
Entleihung
80035Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und
Leseförderung
80008Beratung und Vermittlung von
Sachinformation
79395 Musikunterricht jaAnzahl der Unterrichtseinheiten
à 45 Minuten3620
79396Veranstaltungen/ Veranstaltungs-
teilnahmen der Musikschule
Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum
nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten
jaAnzahl der Unterrichtseinheiten
(UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten
79026
Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen,
Ausstellungen/Projekte und Statistik)
3620nein
78790
79404
Einbürgerung
Kulturelle Angebote
79869 ja
VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für
Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
nein
Produkt
79403 Stadtteilgeschichte
(Vers. 16.1)Analysestand: 12/2012
70 Stadtbibliothek
72640
Angebotsstunden
238.718
4.646.311
290.008
92.705
1.000.741
entfällt
3.612.205
19 Wirtschaftsförderung
lfd. Nr.
76 Musikschule
80 Weiterbildung
81 Kulturamt
3810 Pflegefläche (in qm) 2.241.745 2
245.869
2.193.564
1.266.918
104 Bürgerservice
8
7
318.376
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freifläche n
79103Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung
ja1Anzahl abgeschlossener
Maßnahmen3309
jaÖffentliche Spiel- und
Bewegungsflächen
79402
79728
79401
79870
VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für
Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/
Elternkurse)
Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
VT- Förderung kultureller Projekte ja
10
11
9
3
4
5
6
15
12
13
16
14
ja Angebotsstunden3630
nein 152.981
ja
Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen
3501
1.186.921
3630
ja
182.446
96.273
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von
45 Minuten
Angebotsstunden3630
3630 Anzahl der Bewilligungsbescheide
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
18 75427Vermietung und Verpachtung von
Sportanlagennein 3715 Anzahl der bearbeiteten Verträge 15.747
38,7% 61,3%
13.204 20.881
38,7% 61,3%
13.204 20.881
35,3% 64,7%
48 88
64,9% 35,1%
174 94
63,0% 37,0%17.998 10.571
43,0% 57,0%
352 467
63,0% 37,0%
2.597 1.526
72,0% 28,0%
3.779 1.469
75,0% 25,0%
2.669 890
42,0% 58,0%
43 60
70,0% 30,0%
320 137
61,0% 39,0%
121 77
93,0% 7,0%
40 3
44,0% 56,0%
1.909 2.430
genderrelevante Ziele sind laut Produktblatt nicht abzuleiten
Ziele und Kriterien werden lt. Produktblatt
nicht entwickelt
Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten
Praktikanten eines Bezirks3304
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3
(Transferprodukt zu 78400)
ja
T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2
(Transferprodukt zu 78400)ja
ja
T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1
(Transferprodukt zu 78400)
T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0
(Transferprodukte zu 78400)
ja
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan
3715
3715
3715
77769
Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten
nein
ja
78394
R- Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM
einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-
Hellersdorf)
T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1
(Transferprodukt zu 78400)T- Stationäre Hilfe zur Pflege;
Pflegestufe 2 (Transferprodukt zu 78400)
T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0
(Transferprodukt zu 78400)
R- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin
(BA Lichtenberg)(Verwaltungstransferprodukt)
T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3
(Transferprodukt zu 78400)
Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0
(Transferprodukte zu 78400)
78422ja, s. auch
Hinweise im Produktlatt
nein
Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines
Eigentümers auftreten
R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf,
Neukölln)
77673 Bereitstellung von Sportanlagen
72570
entfällt
2.067
entfällt
3.180.943
1.163.709
1.536.964
entfällt
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
15.226
73.354
80.963
313.311 Zahl der Personen, die Leistungen
erhalten haben
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
2.393.062
105 Förderung des Sports
836 Standardprodukte der Bezirke
880 Materielle Hilfen Soziales
24
17
20
19
21
22
29
25
26
28
23
27
31
30
32
33
34
35
78393
78391
78392
78390
78395
78396
80146
79348
Hilfe zur Pflege
Sport- und Freizeitveranstaltungen
79742
Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
78400
78389
79085
78388Zahl der Personen, die Leistungen
erhalten haben
ja
ja
3912
3912
3912
2.639.448
4.240.795
3.869.857
nein
ja
3911
Ist-Teilnehmerstunden
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
ja
nein
ja
3912
entfällt Angebotsstunden als
Öffnungsstunden
Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan
4.070.941
qm der Sportanlage
ja, s. auch Hinweise im Produktlatt
3715
1.084.290
ja
3912
3912
3911
ja
3912
3912
Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
56,0% 44,0%2.714 2.13263,0% 37,0%1.292 75970,0% 30,0%
483 20739,0% 61,0%
85 132
75,0% 25,0%
242 81
81,0% 19,0%
1.239 291
75,0% 25,0%
566 189
84,0% 16,0%
2.298 438
44,0% 56,0%177 225
60,0% 40,0%2.819 1.88074,0% 26,0%
67.151 23.594
68,0% 32,0%
3.640 1.713
75,0% 25,0%
69.356 23.119
27,0% 73,0%
13.327 36.032
70,0% 30,0%
176 76
35.193
359.634
565.368
242.793
9.775
80006Seniorenbezogene Angebote der
Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten
ja
nein
VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für
Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch
freie Träger (Version 14.1: PNr. 79392, 79393,
79391tlw.)
80004
60714
T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in
Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -
(Transferprodukt zu 78400)
80149
T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III (Transferprodukt zu 78400)
3911
3911
3911
T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in
Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 -
(Transferprodukt zu 78400)
ja
ja
274.208
R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser -
Organisation(BA Friedrichsh.-Kreuzbg.,
Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg)
Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
ja
ja
ja
T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1
80003
ja
ja
80154
80148
80002
nein
80150
T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in
Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -
(Transferprodukt zu 78400)
3910
T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3
3910
ja
ja
ja
ja
3911
nein
3930
3911
Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
(Version 15.1: PNr. 78417)
ja
Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und
Mietausfallwagnis
87.086 53 80487
3911
3930
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
3930
3911
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
3930
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
3911Zahl der Personen, die Leistungen
erhalten haben
1.141.474
2.388.269
625.508
3.041.064
Anzahl der Nutzer/innen
Anzahl der beratenen Personen pro Monat
Anzahl der Besucher/innen
Anzahl der Teilnehmer/innen
Anzahl der Bewohner/innen
460.722
4.748.292
3.171.079
2.112.386
entfällt
entfällt
entfällt
Anzahl der Belegungstage
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
Anzahl der Nutzer/innen
Anzahl der Teilnehmer/innen
Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen
Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit
Aufwandsentschädigung
Anzahl der Wohnplätze
50
Leben im Wohnheim
80005
80151
Organisation und Abrechnung Mittagstisch
Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Bet reuungsstellen
ja
49
43
42
39
40
41
51
52 80383
46
48
45
47
38
44
36
37
76783
80384VT- Förderung von kieznahen
Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
80152
80153
77697
T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2
ja
3911
Produkt wurde nicht bebucht
Produkt wurde nicht bebucht
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
29,0% 71,0%
3.111 7.617
24,0% 76,0%484 1.530
79,3% 20,7%
22.029 5.747
53,0% 47,0%444 394
55,7% 44,3%2.410 1.918
55,6% 44,4%
2.408 1.921
49,8% 50,2%
117 118
52,0% 48,0%
782 723
310.531
991.844
206.116
1.629.675
79.483
entfällt
entfällt
4100
entfällt
420.363
4100Anzahl der Gutachten /
Stellungnahmen
4100Anzahl der mit standardisierter
Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren
nein
nein
nein
ja
Gewerbebescheinigungen ja
76844 Gewerberechtliche Zulassungen ja
76801
Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von
Behinderung bedrohte erwachsene Menschen
(Version 15.1: PNr. 75458, 79012, 78720)
4100
3400
nein
78716Psychosoziale Betreuung und
Hilfevermittlungja Anzahl der Erstkontakte
Krisenintervention, einschließlich Unterbringung
80488
Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
durch externe Dienstleister(Version 15.1: PNr. 78417, 75458,
78400)
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
80374Ordnungsmaßnahmen des
Allgemeinen Ordnungsdienstes
Anzahl der Zulassungen
75428
3400nein
54Anzahl der mit standardisierter
Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren
80485 ja
79371Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
79014
R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung
(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-
Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)
78724
R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei
Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft(BA Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf,
Marzahn-Hellersdorf)
80486
Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären
Hilfe zur Pflege(Version 15.1: PNr. 75458, 79012)
entfällt80138 neinAnzahl der persönlichen
Beratungen66
Anzahl der Erstkontakte im Jahr
R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-
Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)
R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell
übertragbaren Krankheiten / HIV(BA Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)
Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen
78744
entfällt
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
Anzahl der Einsätze4100
Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes
846.223
62
58
59
60
63
64
65
61
1085 Ordnung im öffentlichen Raum
57
55 3400 306.314
56
Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3
ja
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
ja
Produkt wurde nicht bebucht
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
57,0% 43,0%
4.769 3.597
40,0% 60,0%
478 716
28,0% 72,0%
3.676 9.454
53,9% 46,1%
75.421 64.456
45,7% 54,3%
49.415 58.661
44,0% 56,0%
4.364 5.559
45,6% 54,4%
325 387
27,2% 72,8%
174 465
47,2% 52,8%
1.220 1.365
44,4% 55,6%
4.895 6.128
60,9% 39,1%
67 43
32,3% 67,7%
275 576
23,7% 76,3%
23 74
3.798.412
entfällt
195.373
ja
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
79 80388
Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die vier
Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392
ja
V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
ja
4040
80
3340
80043
VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger(Verwaltungstransferprodukt)
ja
ja
533.888 Angebotsstunde
524.832 3340
Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der
Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4042
Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern
1161 Jugendamt
2.153.753
74 80164
T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a
(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)
ja 4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschen 373.856
73
4042
ja
79713
VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im
Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und
suchtkranker Menschen durch freie Träger
(Verwaltungstransferprodukt)
1130 Gesundheitsplanung
220.156
VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im
Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch
freie Träger(Verwaltungstransferprodukt)
67 ja79711 3340
69
68
71 78387
VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum
Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod. ohne
Transferkostenerfassung)
Angebotsstundeja
4042
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4.916.082 ja 4011 Angebotsstunde
4011
ja
4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
76 80160 T - HzE- Vollzeitpflege ja
nein
77 80158
V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären
Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug
ja
72 78401
80163
75 80159
70 79897R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-
Kreuzberg)
T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei
der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung
junger Menschen mit individueller Kostenübernahme
(Transferprodukt zu 80388)
80389
T - HzE- Tagesgruppen
78 78737VT - Inobhutnahme von Kindern
und Jugendlichen (Verwaltungstransferprodukt)
2.465.897 Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
325.672
43.694 4040
1.181.808
3.115.710
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
38,2% 61,8%
183 296
15,5% 84,5%
33 180
58,1% 41,9%
36 26
55,2% 44,8%
272 221
93,7% 6,3%
524 35
46,8% 53,2%
111 126
44,1% 55,9%
160 203
48,7% 51,3%
134 141
28,7% 71,3%
1.701 4.227
41,2% 58,8%
1.778 2.537
44,4% 55,6%
670 839
35,4% 64,6%
170 310
21,1% 78,9%
165 616
160.768
1.630.385
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
3.092.202
92 80394Anzahl der begünstigten jungen
Menschenja
93 80395
T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
nach § 35a SGB VIII - Jug
ja 4042
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
ja
Anzahl der abgeschlossenen Fälleja
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen
(Erstcheckbögen)
Anzahl der anspruchsberechtigten Personen
ja 4042
ja
4040
4042
VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang
(Verwaltungstransferprodukt)
T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
nach § 35a SGB VIII
4040
ja 4042
V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
VT- Hilfen in Notsituationen (Verwaltungstransferprodukt)
ja
80391
T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als
außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit
individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388)
ja
81 80390
80392
T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und
Berufsvorbereitung als außerbetriebliches
Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme
(Transferprodukt zu 80388)
T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller
Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388)
4042
ja 4044
91 80031
T-HzE (Transferprodukt- ) Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im
Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung
ja
264.197
668.711
85 78740VT-Unterbringung von Mutter
(Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug
ja
80171
V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte,
behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
ja
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
90 80180Verwaltungsprodukt
Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII
89
88 80170
7873984
82
83
87 79028
T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie
Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr.
79068)
86 78741
4040 Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4040
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4040 Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
564.894
309.120
85.290
4040
4042
406.446
437.999
2.892.450
306.577
1.058.222
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
50,6% 49,4%
273 266
49,0% 51,0%
1.105 1.150
49,3% 50,7%
499 514
50,5% 49,5%
251 246
34,6% 65,4%
261 494
36,5% 63,5%
402 698
18,9% 81,1%
10 43
38,5% 61,5%
30 48
47,0% 53,0%
1.521 1.715
47,6% 52,4%
614 676
37,0% 63,0%
854 1.453
45,6% 54,4%
2.533 3.022
46,7% 53,3%
7 8
47,2% 52,8%
489 548
67,0% 33,0%
3.234 1.593
66,0% 34,0%
7.547 3.888
2.497.490
2.031.890
1.339.939
7.958.534
4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschenja
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschenja
94 80396
95 80397T-HzE (innerhalb Berlins)
Gruppenangebote - Heimerziehungja
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote
ja 4042
101.544
Angebotsstunde 468.619
Angebotsstunde
1.082.979
2.513.703
4.206.118
181.531
256.508
1.793.742
80.911
760.329
4042
ja 4040
102
109 79381
VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16
- 18 SGB VIII durch freie Träger (Spiegelprodukt zum
Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung)
110 79382
Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach
§§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne
Transferkostenerfassung)
79877
VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie
Träger (Verwaltungstransferprodukt)
79068
Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche
Beratungsstellen (Verw.prod. ohne
Transferkostenerfassung)
80165
T - HzE Erziehungsbeistand
107
entfällt 108 77165R- Jugendausbildungszentrum -
sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)
ja
ja 4042
4010
ja
Anzahl der vertraglich betreuten Azubis
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4042 Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
4042Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
Teilnehmertage
4042 Anzahl der begünstigten jungen
Menschen
T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung
ja
ja
T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug
ja
104
103
98 80400
80402
T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote
99 80401
97 80399T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)
96 80398T-HzE (innerhalb Berlins)
Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten
T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe
T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische
Einzelbetreuung - ISE -
105 80167
106 80168
80166
100
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
4042
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Anzahl der abgeschlossenen Fälle
ja
ja 4011
4011
ja 4042
4042
4042
nein
5.589.673
T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in
Individualangebotenja
101 80403T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)
ja
17.198
Pankow
Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse
Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
weiblich männlich% %
absolut absolut
analysiert (ja/nein)
Analyseergebnis
Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 14
Kapitel
Produkt(Vers. 16.1)
Analysestand: 12/2012lfd. Nr.
40,0% 60,0%
6.429 9.643
44,9% 55,1%
4.851 5.954
41,9% 58,1%
598 829
45,1% 54,9%
328 400
427.181
77.880
Angebotsstunde 483.822 ja 4010
ja
112
V- Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene
Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
80145113
VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle
Kostenübernahme) (Verwaltungstransferprodukt)
80144 ja
111 80143
VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich
schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungstransfer bzw.
Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Jugendsozialarbeit)
4010 Angebotsstunde
114 80393Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen
und Familienja 4040
Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen
236.095
4010 Angebotsstunde
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
19 Wirtschaftsförderung
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freifläche n
70 Stadtbibliothek
Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen,Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen
Nutzungsanalyse: 211 Spielplätze, davon 66 gendergerecht, mit insgesamt 256 995 m² Nettospielfläche (Stand 04/2013)
Zielsetzung:
Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen.
Steuerungsmaßnahmen: Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.
Steuerungsmaßnahmen: Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik in unserer Website) sollen diese verstärkt gefördert werden.
Zielgruppe:
Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden.
Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmens betreuung
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende und Selbständige
Produkt: 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsfläc hen
Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 34 %; Männer ca. 66 %
Zielsetzung:
Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entlei hung
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse: weiblich.: 66,7%; männlich 33,3%.
Zielsetzung: Durch gezielte Maßnahmen soll das Leseverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden bzw. neue Nutzergruppen erschlossen werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppenorientierter Bestandsaufbau für Zielgruppe, hierzu ab 2013 regelmäßige Nutzungsanlyse als Berlin weites Projekt. Kontinuierliche Nutzung der Stadtbibliothek nur gewährleistet bei Ressourcensicherheit (Personal, Finanzen, hier besonders Medienetat).
Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinf ormation
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse: weiblich.: 55%; männlich 45%, deutliche Erhöhung des Anteils männlicher Nutzer gegenüber Vorerhebung
Zielsetzung: Angebot der Bibliotheken attraktiv und aktuell halten; Beachtung genderrelevanter Themen beim Bestandsaufbau; Aufenthaltsqualität halten und wenn möglich verbessern
Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppenorientierte Bereitstellung von Medienangeboten und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Hierzu ab 2013 Hilfestellung durch regelmäßige Nutzungsanalysen. Kontinuierliche Nutzung der Bibliotheken nur gewährleistet bei Ressourcensicherheit (Personal, Finanzen)
Produkt: 80035 Vermittlung von Medien-und Informati onskompetenz und Leseförderung
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II
Nutzungsanalyse: Mit weiblich.: 52 %; männlich 48 % Verhältnis nahezu ausgeglichen
Zielsetzung: Umfassende Unterstützung der Kitas, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien bei der Leseförderung und bei der Erreichung des Bildungszieles; Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen: Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
aufgenommenen Schüler/innen sehr ähnlich.
Zielsetzung: Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, den Hauptschulabschluss, den erweiterten Hauptschulabschluss, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Belange, nachträglich zu erwerben.
Steuerungsmaßnahmen: keine
Produkt: 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
Zielgruppe: Erwachsene ohne entsprechenden allgemeinen Schulabschluss
Nutzungsanalyse: Gezählt werden die Teilnehmer: 456 Frauen/ 683 Männer
76 Musikschule
80 Weiterbildung
Produkt: 79395 Musikunterricht
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Nutzungsanalyse: weiblich: 58,5%; männlich: 41,5%
Zielsetzung: 1. Zielsetzung ist der Abbau der langen Wartelisten. Dabei ist das Genderverhältnis der Warteliste dem der aufgenommenen
2. Abbildung des Genderverhältnisses der Kinder und Jugendlichen im Bezirk auch im Angebot der Musikschule
Steuerungsmaßnahmen: Durch eine flächendeckende Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kitas könnten allen Kindern unabhängig vom Geschlecht musikalische Orientierungsangebote gemacht werden. Hierzu ist der Einsatz zusätzlicher Personalmittel erforderlich, um nicht gleichzeitig die bereits in der Musikschule angemeldeten Kinder udn Jugendlichen auszugrenzen. In einem ersten Schritt sollte in allen Grundschulen in der Eingangsphase der 1. und 2. Klasse eine Wochenstunde im Teilungsunterricht (pro Lehrkraft und Unterrichtsstunde wird eine halbe Klasse unterrichtet) eingeführt werden. Ein Rechenmodell: eine Klasse (je 1.+ 2. Schuljahr) im Bezirk mal 2 Lehrkräfte zum Stundenkostensatz von € 30 mal 39 Wochen p.a. --> € 2.340 pro Klasse und Jahr. Für € 100.000 können 43 Klassen unterrichtet werden, das entspricht 1.118 Schüler(inne)n an 21 Grundschulen
Produkt: 79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilne hmer der Musikschule
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Öffentlichkeit und Eltern
Nutzungsanalyse: Jeder Schüler sollte 1 bis 2 mal jährlich ein Vorspiel bestreiten. Die Teilnahme an Vorspielen ist freiwillig. Gemäß der Analyse sind Mädchen eher bereit, ihr Können vor Publikum zu präsentieren.
Zielsetzung: Keine genderspezifische
Steuerungsmaßnahmen: Keine
Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen außer (weitgehend) Kinder bis 14 J.
Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Analyse der erreichten Ergebnisse im Rahmen der Qualitätstestierung nach LQW 3 und davon abgeleitet Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote
Nutzungsanalyse: Frauen: 65%; Männer 35%, deutliche Erhöhung des Männeranteils gegenüber Vorerhebung.
Zielsetzung: Organisieren von Lehrveranstaltungen im Rahmen des lebensbegleitenden Lernens gemäß Schulgesetz für Berlin § 123 unter strikter Beachtung von Genderaspekten
Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
Zielgruppe: Rechtmäßig im Bundesgebiet resp. in Berlin-Pankow lebende Ausländerinnen und Ausländer
Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 63%; Männer ca. 37%
Zielsetzung: Integration rechtmäßig hier lebender Ausländer/innen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland; Vermittlung notwendiger Kenntnisse der deutschen Sprache
Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Analyse der erreichten Ergebnisse im Rahmen der Qualitätstestierung nach LQW 3. Da gesetzliches Angebot im Rahmen der Zuwanderung, hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
105 Förderung des Sports
81 Kulturamt
Zielgruppe: Sportvereine, Firmen, Privatpersonen
Nutzungsanalyse: keine
Produkt: 75427 Vermietung und Verpachtung von Sport anlagen
Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt:Die bezirklichen Sportämter vermieten und verpachten Sportanlagen oder Teile davon an Sportvereine und auch, in geringem Umfang, an Privatpersonen. Zudem wird auf diesem Produkt der Verwaltungsaufwand gezeigt, der aus der Vermietung von Werbestellflächen resultiert. Die Leistungen werden geschlechtsneutral erbracht, aus der Nutzung von Büroräumen und Werbetafeln lassen sich keine genderrelevanten Ziele ableiten.
Produkt: 79401 VT-Förderung kultureller Projekte
Steuerungsmaßnahmen: Nur begrenzt sinnvoll. Anzahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler an Ausstellungen und Veranstaltungen, Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer evaluieren
Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich
Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 55 %; Männer 45 %
Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; augewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen
Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Be reitstellung von Infrastruktur
Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse: Frauen: 54%; Männer: 46%; statistisch annähernd ausgeglichenes Ergebnis
Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer evaluieren
Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Kinder und Jugendliche
Nutzungsanalyse: mit weiblich: 47,4%; männlich 52,6 nahezu ausgeglichen
Zielsetzung: Ausstellungsangebote aktuell und attraktiv gestalten. Aufarbeitung historisch relevanter Themen bezogen auf die Bezirksgeschichte.
Steuerungsmaßnahmen: regelmäßige Analyse; flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen
Produkt: 79404 Kulturelle Angebote
Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen und Sparten, Vereine und Initiativen im Kulturbereich, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individue
Nutzungsanalyse: ca. 54 % Frauen, ca.46 % Männer, statistisch annähernd ausgegliches Ergebnis
Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen
Steuerungsmaßnahmen: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an genderspezifischen Fortbildungen teilgenommen haben evaluieren
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktik anten und Hospitanten
Zielgruppe:
Genderkriterien laut Produktblatt: "Die im Produkt 77769 beschriebene Übertragung von Sportanlagen an Vereine ermöglicht diesen, die Anlagen im Sinne eines Eigentümers zu nutzen. Die Ausgestaltung des Sportangebotes obliegt den Vereinen, eine Einflussnahme der Sportämter ist nicht mehr vorgesehen. Umgestaltungen im Rahmen von Sanierungen der Anlagen erfolgen, wenn überhaupt, in der Regie der nutzenden Vereine, die Sportämter haben keine Möglichkeit, die Umsetzung genderrelevanter Ziele zu beeinflussen. Ziele und Kriterien werden daher nicht entwickelt."
Jugendliche und junge Menschen
Nutzungsanalyse: Auszubildende: 48 Frauen (59%), 34 Männer (41%)/ Praktikanten: 126 Frauen (68%), 60 Männer (32%); insgesamt: 174 Frauen (64,9%), 94 Männer (35,1%)
836 Standardprodukte der Bezirke
Zielsetzung: Durch gezielte Maßnahmen soll das Bewerbungsverhalten der weiblichen Zielgruppe für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker/in und KfZ-Mechatroniker/in erhöht werden.
Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten."
Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.
Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.
Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen
Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks
Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/ männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen."
Zielsetzung:
Nutzungsanalyse: Gezählt werden die geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen.
Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks
Nutzungsanalyse:
Nutzungsanalyse: keine
Zielsetzung:
Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten
Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen."
Produkt: 77769 Bereitstellung von Sportanlagen mitt els Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten
Zielgruppe:
Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.
Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.
Sportvereine
Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks
Nutzungsanalyse:
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 63%Männer 37%
Frauen 43%Männer 57%
Frauen 63%Männer 37%
Frauen 72%Männer 28%
Frauen 75%Männer 25%
Produkt: 78388 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pfle gestufe 0
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Produkt: 78389 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pfle gestufe 1
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen:
Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Zielgruppe:
Produkt: 78390 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pfle gestufe 2
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 78391 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pfle gestufe 3
Zielgruppe:
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
880 Materielle Hilfen Soziales
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 42%Männer 58%
Frauen 70%Männer 30%
Frauen 61%Männer 39%
Frauen 93%Männer 7%
Frauen 44%Männer 56%
Steuerungsmaßnahmen:
Zielsetzung:
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 78395 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Produkt: 78393 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1
Produkt: 78392 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Produkt: 78394 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 78396 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pfleg estufe 0
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Zielsetzung:
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der teilstationären Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse:
Zielgruppe:
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 56%Männer 44%
Frauen 63%Männer 37%
Frauen 70%Männer 30%
Frauen 39%Männer 61%
Frauen 75%Männer 25%
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 80154 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pfleg estufe 3
Zielgruppe:
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 80153 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pfleg estufe 2
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Produkt: 80152 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pfleg estufe 1
Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 1
Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII
Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 80148 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Inten sivpflege in der Stufe 3
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 80149 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betre uung und Versorgung von an Demenz erkrankten Mensch en in Wohngemeinschaften- Pflegestufe 1-
Zielgruppe: Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 1
Nutzungsanalyse:
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 81%Männer 19%
Frauen 75%Männer 25%
Frauen 84%Männer 16%
Frauen 44%Männer 56%
Frauen 60%Männer 40%
Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 3
Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
am Mittagstisch teilnehmende Bürger/- innen nach SGB XII 71 Abs. 2 Nr. 4, Anbieter von Mittagstisch
Produkt: 80151 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betre uung und Versorgung von an Demenz erkrankten Mensch en in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -
Zielgruppe:
Nutzungsanalyse:
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
Produkt: 80150 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betre uung und Versorgung von an Demenz erkrankten Mensch en in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -
Zielgruppe: Demenzkranke in Wohngemeinschaften im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 2
Zielsetzung: Gewährung von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Leistungsberechtigten ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und entsprechend nicht steuerbar.
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und B etreuungsstellen
Produkt: 77697 Organisation und Abrechnung Mittagst isch
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen zum Mittagstisch
Produkt: 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbe it
Zielgruppe: Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter
Nutzungsanalyse:
Nutzungsanalyse:
Produkt: 80002 Seniorenspezifische Beratung und Bet reuung
Zielgruppe: Ältere Menschen mit Beratungsbedarf
Zielsetzung: Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die diese Leistung in Anspruch nehmen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes.
Zielsetzung: Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger/-innen, dieser Tätigkeit nachzukommen.
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen.
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 74%Männer 26%
Frauen 68%Männer 32%
Frauen 75%Männer 25%
Frauen 27%Männer 73%
Frauen 70%Männer 30%
Steuerungsmaßnahmen:
Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen , die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Produkt: 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirk e in Seniorenfreizeitstätten
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten
Produkt: 80006 Seniorenbezogene Angebote und Verans taltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten
Zielgruppe: Personen , die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Produkt: 80384 VT- Förderung von kieznahen Angebote n im sozialen Bereich durch freie Träger
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.
Nutzungsanalyse:
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden.
Zielsetzung: Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger/- innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden
Nutzungsanalyse:
Zielgruppe: Obdachlose, Wohnungslose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Produkt: 80383 VT- Versorgungs- und Beratungsangebo te für Wohnungslose und andere Menschen in Notsitua tionen durch freie Träger
Nutzungsanalyse:
Steuerungsmaßnahmen:
Zielgruppe: Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes
Zielsetzung: Zuwendungen werden an freie Träger z ur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.
Produkt: 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen d er ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.
Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.
Zielsetzung: Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
1085 Ordnung im öffentlichen Raum
Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen der Auftragggeber, aber keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt.
Nutzungsanalyse: Begutachtung für verschiedene Kostenträger, hauptsächlich Sozialhilefträger Frauen: 55,6%, Männer: 44,4%
Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll
niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge
Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kra nke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwach sene Menschen(Version 15.1: PNr. 75458, 79012, 78720)
Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen - volljährige Bürgerinnen und Bürger
niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe
Steuerungsmaßnahmen: keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden
Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfever mittlung
Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen
Nutzungsanalyse: Erfassung aller Menschen einmal pro Jahr
Zielsetzung:
Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich U nterbringung
Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen
Nutzungsanalyse: Krisenintervention einschließlich Unterbringung nach dem Berliner PsychKG und BGB
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen: keine
Zielsetzung:
Steuerungsmaßnahmen:
keine
Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.
Zielgruppe: Öffentlichkeit
Nutzungsanalyse: keine, da die Bezugsgröße des Produktes auf die Präsenzstunden im Außendienst ausgerichtet ist. Die Erhebung in den "Analysergenisse" bezieht sich auf diese Dienstkräfte ohne Nutzen auf die Zielgruppe.
Frauen: 29 %; Männer: 71 %
Zielsetzung: keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.
Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.
Produkt: 80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Or dnungsdienstes
Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.
Produkt: 76801 Gewerbebescheinigungen
Zielgruppe: Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen
Nutzungsanalyse:
Selbstständige Gewerbetreibende, die einer gewerberechtlichen Erlaubnispflicht unterliegen
Nutzungsanalyse: Frauen: 24 %; Männer: 76 %
Zielsetzung: keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme einer erlaubnispflichtigen selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen.
Produkt: 76844 Gewerbrechtliche Zulasssungen
Zielgruppe:
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 57%Männer 43%
Frauen 40%Männer 60%
Zielgruppe: Psychisch kranke Menschen
psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderter Menschen - volljährige Bürgerinnen und Bürger
nach hiesiger Einschätzung nicht sinnvoll
Produkt: 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kon takt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtver sorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger
Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen m. d. Schwerpunkt der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung der Möglichkeiten der Teilhabe am soz. und gesellschaftlichen Leben
Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Be hinderte und chronisch Kranke
Zielgruppe: volljährige Bürgerinnen und Bürger
Nutzungsanalyse: Frauen: 52,0 %; Männer: 48,0 %
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen.
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen: Durch die Bezugsgröße keine geschlechterspezifische Differenzierung möglich. Durch 1x jährliche geschlechterspezifische Zählung kann die Angebotsstruktur ggf. verändert werden.
fachdienstliche Begutachtung für Sozialhilfeträger (Hilfebedarfsermittlung mithilfe des IAP)Frauen: 49,8%, Männer: 50,2%
Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftragggebers, aber keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männlich oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll
1130 Gesundheitsplanung
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung:
Produkt: 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung vo n Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtver sorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger
Leistungsumfang:
Qualitätsindikatoren:
Angebotsstunde, Gruppenaktivitäten, Initiierung und Anleitung von Selbsthilfegruppen, Gruppenarbeit, Beratungsarbeit
Verwaltungstransferprodukt, Verlässlichkeit der Angebote, die zeitliche Kontinuität und Standortsicherung
Produkt: 80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Ge sundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilsta tionären Hilfe zur Pflege (Version 15.1: PNr. 75458, 79012)
Zielgruppe:
Leistungsumfang: Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzer, Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten durch Entwicklung von Eigenproduktionen, Erstkontakte zur Entscheidungsfindung über Einsatzwünsche
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen
Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes
Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Zielsetzung:
Zielgruppe:
Steuerungsmaßnahmen:
Qualitätsindikatoren: Verwaltungstransferprodukt, Verlässlichkeit der Angebote, die zeitliche Kontinuität und Standortsicherung
Nutzungsanalyse:
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Frauen 28%Männer 72%
regelmäßige Nutzer weiblich
regelmäßige Nutzer männlich
regelmä-ßige Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
4.196 4.196 8.392 50% 50%
unregelmä-ßige Nutzer weiblich
unregelmä-ßige Nutzer männlich
unregelmä-ßige Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
3.245 2.350 5.595 58% 42%
einmalige Nutzer weiblich
einmalige Nutzer männlich
einmalige Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
67.980 57.910 125.890 54% 46%
regelmäßige Nutzer weiblich
regelmäßige Nutzer männlich
regelmäßigeNutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
2.095 1.580 3.675 57% 43%
unregelmä-ßige Nutzer weiblich
unregelmä-ßige Nutzer männlich
unregelmä-ßige Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
10.099 5.680 15.779 64% 36%
einmalige Nutzer weiblich
einmalige Nutzer männlich
einmalige Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
37.221 51.401 88.622 42% 58%
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.
Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderu ng
Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien
Steuerungsmaßnahmen: keine
Produkt: 78401 VT-Allgemeine Kinder- und Jugendförd erung durch freie Träger
Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien
Suchtkranke, suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen, ihre Angehörigen einschließlich des sozialen Umfeldes
Nutzungsanalyse:
Zielgruppe:
Steuerungsmaßnahmen: Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Zielsetzung: Gesundes Überleben, Verhinderung von Chronifizierung, Motivation zur Krankeneinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufenthalten
Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Mensc hen durch freie Träger
Leistungsumfang: Anzahl der Kontakte, Kooperation/ Vernetzung mit anderen Anbietern psychosozialer/ medizinischer Leistungen, einschl. der Selbsthilfe
Qualitätsindikatoren: Verlässlichkeit der Angebote, zeitliche Kontinuität, Standortsicherheit
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen angewandt.
1161 Jugendamt
Steuerungsmaßnahmen: keine
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Nutzer weiblich
Nutzer männlich
Nutzer insgesamt
davon weibl. in %
davon männl. in %
1521 1715 3236 47% 53%
Zielgruppe: Junge Menschen und Familien
Produkt: 78737; 78739; 78740; 78741; 80031; 80158-8 0160; 80163-80168; 80170; 80171; 80180; 80388-80392 ; 80394-80403
Steuerungsmaßnahmen: keine
Zielsetzung: Es handelt sich um Pflichtaufgaben für die es eine Anspruchsnorm gibt. Geschlechtsspezifische Kriterien gibt es bei der Leistungsgewährung nicht. Bei den Erziehungshilfen sind nach den Vorschriften des SGB VIII nicht das Kind bzw. die Kinder, sondern die Eltern Adressaten der Hilfe. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfe erfolgt auf Grund der individuellen Bedarfslage im Einzelfall und umfasst unter anderem auch geschlechtsspezifische Anforderungen. Die Zahlen ergeben sich aus der entsprechenden Bedarfssituation.
Produkt: 79028 T-Integrative Erziehungs- und Famili enberatung durch freie Träger
Zielgruppe:
keine
Produkt: 79382 Allgemeine Familienförderung einschl . Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII
Zielgruppe: Junge Menschen und Familien
Nutzungsanalyse:
Nutzungsanalyse: 3234 weiblich (67%), 1593männlich (33%)
Zielsetzung: Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.
Produkt: 79381 VT-Allgemeine Familienförderung eins chl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Tr äger
Zielgruppe: Junge Menschen und Familien
Nutzungsanalyse: In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst
Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Nutzungsanalyse: 160 weiblich (44,1%), 203 männlich (55,9%)
Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.
Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.
Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familien beratung durch bezirkliche Beratungsstellen
Nutzungsanalyse:
Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer/innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab.
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Produkt: 79877 VT-Erholungs- und Reisemaßnahmen, in tern. Begegnung auch durch freie Träger
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche
Nutzungsanalyse: 489 weiblich (47,2%), 548 männlich (52,8%),
Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.
7547 weiblich (66%), 3888 männlich (34%)
Zielsetzung: Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht
Steuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich
Pankow Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum VorberichtDoppelhaushalt 2014/2015
Produkt: 80144 VT-Berufsorientierende und berufsvor bereitende Leistungen für junge Menschen (ohne indi viduelle Kostenübernahme)
Nutzungsanalyse: 4851 weiblich (44,9%), 5954 männlich (55,1%)
Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow
Zielgruppe: Jugendliche und ggf. junge Menschen bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.
Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.
Steuerungsmaßnahmen:
Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow
Nutzungsanalyse: 6429 weiblich (40%), 9643 männlich (60%)
Produkt: 80143 VT-Jugendsozialarbeit durch freie Tr äger einschl. schulbezogene Jugendsozialarbeit
Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Produkt: 80145 V-Jugendsozialarbeit einschl. schulb ezogene Jugendsozialarbeit
Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Nutzungsanalyse: 598 weiblich (41,9%), 829 männlich (58,1%)
Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der erreichten Zielgruppe entspricht der Geschlechterverteilung unter den in erhöhtem Maße auf Unterstützung im Sinne des §13 SGB VIII angewiesenen jungen Menschen in Pankow.
Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow
Produkt: 80393 Psychologische Fachdiagnostik/ Präve ntion für junge Menschen und Familien
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte
Nutzungsanalyse: 328 weiblich (45,1%), 400 männlich (54,9%)
Zielsetzung: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.
Steuerungsmaßnahmen: keine
Epl. Bezeichnung Jahr EinnahmenT€
AusgabenT€ T€
31 Bezirksverordnetenversammlung 2014 1,0 678,6 -677,6 0,0
2015 1,0 681,0 -680,0 0,0
33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -
2014 1.897,0 52.047,6 -50.150,6 450,0
2015 1.777,0 52.012,0 -50.235,0 0,0
34 Ordnungsamt 2014 12.103,0 8.193,0 3.910,0 0,0
2015 12.233,0 8.264,0 3.969,0 0,0
35 Amt für Bürgerdienste 2014 6.433,0 13.946,1 -7.513,1 0,0
2015 6.491,0 13.996,9 -7.505,9 0,0
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 2014 3.458,2 11.688,0 -8.229,8 0,0
2015 3.521,0 12.040,8 -8.519,8 0,0
37 Schul- und Sportamt 2014 10.208,8 20.561,2 -10.352,4 13.000,0
2015 10.352,6 35.051,9 -24.699,3 11.850,0
38 Tiefbau- undLandschaftsplanungsamt
2014 6.069,0 25.838,6 -19.769,6 0,0
2015 6.083,0 26.037,8 -19.954,8 369,0
39 Amt für Soziales 2014 76.208,7 316.835,0 -240.626,3 0,0
2015 78.691,6 324.966,9 -246.275,3 0,0
40 Jugendamt 2014 19.148,6 247.099,2 -227.950,6 301,0
2015 19.429,8 247.237,7 -227.807,9 0,0
41 Gesundheitsamt 2014 232,0 6.050,6 -5.818,6 0,0
2015 232,0 6.062,6 -5.830,6 0,0
42 Stadtentwicklungsamt 2014 2.601,0 10.186,0 -7.585,0 1.876,0
2015 2.601,0 10.266,0 -7.665,0 1.876,0
43 Umwelt- und Naturschutzamt 2014 172,0 1.335,4 -1.163,4 0,0
2015 172,0 1.382,4 -1.210,4 0,0
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 2014 618.053,0 42.126,0 575.927,0 0,0
2015 639.638,0 43.223,0 596.415,0 0,0
Summe aller Einzelpläne: 2014 756.585,3 756.585,3 0,0 15.627,0
2015 781.223,0 781.223,0 0,0 14.095,0
HAUSHALTSÜBERSICHT
PANKOW 2014/2015
Fehlbetrag VE T€
Pankow 31002014/2015
Bezirksverordnetenversammlung
Seite 1 von 5
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Be-zirksverordnetenvorsteherin sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).
Pankow 31002014/2015
Bezirksverordnetenversammlung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11934 (neu)
012 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.826,90
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 1.826,90 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
11.600 11.600 9.400 11.600,00
Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdepu-tierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2014 2015 5 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 5 x 2 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 80 x 4) 6.400 € 6.400 € 8 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 8 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 64 x 4) 5.120 € 5.120 € 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € 2.400 € 2.400 € 13.920 € 13.920 € rd.: 14.000 € rd.: 14.000 € festgesetzt auf: 11.600 € 11.600 €
Pankow 31002014/2015
Bezirksverordnetenversammlung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 41202 (neu)
012 Aufwendungen für Bezirksverord-nete
382.000 382.000 364.000 381.462,00
Wurde bislang bei 41102 nachgewiesen. Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung: 55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen: 2014 2015 Bezirksvorsteher/in monatlich 345 € x 4 x 12....................................................................................... 16.560 € 16.560 € Stellvertretende/r Bezirksvorsteher/in monatlich 345 € x 1,75 x 12................................................................................. 7.245 € 7.245 € 5 Fraktionsvorsitzende monatlich 345 € x 2,5 x 5 x 12 ............................................................................. 51.750 € 51.750 € 48 Bezirksverordnete monatlich 345 € x 48 x 12....................................................................................198.720 € 198.720 € Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12...................................................................................................... 27.060 € 27.060 € Summe I 301.335 € 301.335 € Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung. 2014 2015 8 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) .............................................................13.640 € 13.640 € 4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) ............................................................. 6.820 € 6.820 € 24 Fraktionssitzungen mit 55 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 55) ...........................................................26.400 € 26.400 € Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 6 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat, Vorstand) x 2 pro Sitzungszyklus und 8 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (20 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 190 x 13) 49.400 € 49.400 € Summe II 96.260 € 96.260 € gesamt: 397.595 € 397.595 € rd.: 398.000 € rd.: 398.000 € festgesetzt auf : 382.000 € 382.000 €
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 35.700 36.000 34.700 34.096,73
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 83.300 85.400 85.000 104.302,44
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 748,14
Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung
52906 012
A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
3.000 3.000 3.000 3.245,82
Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten
Pankow 31002014/2015
Bezirksverordnetenversammlung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
5.000 5.000 5.000 4.759,42
Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 926,44
Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden
68401 012
Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen
156.000 156.000 156.000 155.373,10
Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung der Büros gewährt. Der Bezirkverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand Juni 2012) zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 378.173 Einwohner für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 52.200 €. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher / der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemä-ßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €. 1. Personalmittel der Fraktionen 2014 2015 Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern - 3 Fraktionen x 24.000 €............................................................................................ 72.000 € 72.000 € 2 Fraktion mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern - 2 Fraktion x je 16.000 €............................................................................................ 32.000 € 32.000 € gebildet..................................................................................................................... 104.000 € 104.000 € 2. Grundbetrag ........................................................................................................... 15.000 € 15.000 € 3. Einwohnerbezogener Betrag 378 x 100 €................................................................................................................ 37.800 € 37.800 € 156.800 € 156.800 € festgesetzt auf: 156.000 € 156.000 €
Gesamtausgaben 678.600 681.000 659.100 696.514,09 Prozentuale Veränderung 3,0 % 0,4 %
Pankow 31002014/2015
Bezirksverordnetenversammlung
Seite 5 von 5
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3100
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 — 1.826,90
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 1.826,90
411-462
Personalausgaben 512.600 515.000 493.100 531.461,17
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 10.000 10.000 10.000 9.679,82
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
156.000 156.000 156.000 155.373,10
Gesamtausgaben 678.600 681.000 659.100 696.514,09 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -677.600 -680.000 -659.100 -694.687,19
Pankow 33002014/2015
Bezirksbürgermeister/in
Seite 1 von 22
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Rechts-amt (bis 2013 beim Kapitel 3303), die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftrag-te/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.
Pankow 33002014/2015
Bezirksbürgermeister/in
Seite 2 von 22
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11132 (neu)
012 E03
Ersatz von Prozesskosten 6.000 6.000 1.000 16.038,34
Wurde bislang bei 3303/11132 nachgewiesen. Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten Mehr in Anpassung an die bisherige Einnahmeentwicklung
11934 (neu)
012 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
3.000 3.000 3.000 14.370,00
Wurde bislang bei 3303/11934 nachgewiesen. Rückzahlung von Anwalts- oder Gerichtskosten
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 9.446,08
Wurde bislang bei 3303/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen
28290 012
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 3.063,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990. Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
2.000 2.000 2.000 1.360,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Entnahme eines Anteils aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg
Gesamteinnahmen 15.000 15.000 10.000 44.277,42 Prozentuale Veränderung 50,0 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
542.000 546.000 541.000 451.498,95
Wurde bislang bei 3303/42201 nachgewiesen. 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 476.000 488.000 471.000 492.209,60
Wurde bislang bei 3303/42801 nachgewiesen. 52501 (neu)
012 A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000
Weiterbildung der Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches durch externe Träger
52601 (neu)
012 A09
Gerichts- und ähnliche Kosten 146.000 146.000 150.000 142.744,49
Wurde bislang bei 3303/52601 nachgewiesen. Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung
Pankow 33002014/2015
Bezirksbürgermeister/in
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52906 012
A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege
20.000 20.000 20.000 10.580,56
Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freund-schaftsbeziehungen
52990 012
A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 5.122,29R 448,98
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen
53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
2.000 2.000 2.000 6.663,06
Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle
54041 012
A09 Volkstümliche Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 340,47
Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden.
54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
2.000 2.000 2.000 1.300,00R 115,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.
68102 (neu)
012 Z10
Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
12.000 12.000 20.000 10.921,89
Wurde bislang bei 3303/68102 nachgewiesen. Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung Weniger in Anpassung an den Bedarf
68123 012
T Ehrungen, Preise 3.000 3.000 3.000 2.550,22
Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben
Gesamtausgaben 1.206.000 1.222.000 1.211.000 1.123.931,53 Prozentuale Veränderung -0,4 % 1,3 %
Pankow 33002014/2015
Bezirksbürgermeister/in
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3300
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
12.000 12.000 7.000 39.854,42
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 3.063,00
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 2.000 1.360,00
Gesamteinnahmen 15.000 15.000 10.000 44.277,42
411-462
Personalausgaben 1.018.000 1.034.000 1.012.000 943.708,55
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 173.000 173.000 176.000 166.750,87
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
15.000 15.000 23.000 13.472,11
Gesamtausgaben 1.206.000 1.222.000 1.211.000 1.123.931,53 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.191.000 -1.207.000 -1.201.000 -1.079.654,11
Pankow 33022014/2015
Beschäftigtenvertretungen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubilden-denvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.
Pankow 33022014/2015
Beschäftigtenvertretungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11979 (neu)
012 E03
Verschiedene Einnahmen — — 14,00
Gesamteinnahmen — — — 14,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten
42.200 43.200 66.700 44.109,43
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung
42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten 130.000 125.000 194.000 182.588,44
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauens-frau/mann der Schwerbehinderten
52703 012
A09 Dienstreisen 5.000 5.000 5.000 3.219,48
Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 119,98
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätig-keit des Personalrates
Gesamtausgaben 178.200 174.200 266.700 230.037,33 Prozentuale Veränderung -33,2 % -2,2 %
Abschluss Kapitel 3302
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — — 14,00
Gesamteinnahmen — — — 14,00
411-462
Personalausgaben 172.200 168.200 260.700 226.697,87
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 6.000 6.000 6.000 3.339,46
Gesamtausgaben 178.200 174.200 266.700 230.037,33 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -178.200 -174.200 -266.700 -230.023,33
Pankow 33042014/2015
Serviceeinheit Personal
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die durch die Serviceeinheit Personal be-wirtschaftet werden. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 628 Beschäftigungsverhältnisse 4260 Ausbildung 5152 Verfahren IPV 5212 Personalwirtschaft /-controlling
Pankow 33042014/2015
Serviceeinheit Personal
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11906 (neu)
012 E03
Ersatz von Fernmeldegebühren — — 28,50
26118 270
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
60.000 60.000 60.000 59.840,88
Einnahmen durch Arbeit für den Kita-Eigenbetrieb, laut Servicevereinbarung
Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 59.869,38 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
565.000 562.000 582.000 526.624,68
42221 012 Bezüge der Anwärter/innen — — 22.700 16.441,03
42701 (neu)
012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
1.000 1.000 733,86
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 419.000 430.000 247.000 413.009,91
42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten 46.900 48.000 43.300 44.441,65
42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-
tigte) 1.365.000 1.359.000 1.219.000 835.014,79
42823 012 Entgelte für zusätzliche nichtplan-
mäßige Tarifbeschäftigte 1.000 1.000 1.000 —
Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.046.000 1.078.000 952.000 990.398,29 Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes
44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —
44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für
Arbeitnehmer 413.000 413.000 333.000 412.871,07
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen
44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte 1.500 1.500 6.300 1.466,72
Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten
45201 (neu)
012 Nachversicherungen — — 57.018,48
45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements
51101 012
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für Fachliteratur
52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 61.000 61.000 61.000 37.144,80
Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 42.000 € nach Umschichtung von Perso-nalmitteln
Pankow 33042014/2015
Serviceeinheit Personal
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52703 012
A09 Dienstreisen 18.000 18.000 15.000 11.279,27
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme des Einzelplanes 31 sowie der Lehrkräfte
53111 012
A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
5.000 5.000 5.000 9.044,31
Für Stellenanzeigen in den Printmedien und im Amtsblatt von Berlin
54010 012
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 4.000 2.201,50
54020 012
A09 Versicherungen in besonderen Fällen
1.000 1.000 1.000 4.712,54
Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.
63621 012
T Beiträge an die Unfallkasse 50.000 50.000 50.000 31.228,90
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51)
Gesamtausgaben 3.997.400 4.032.500 3.545.300 3.393.631,80 Prozentuale Veränderung 12,8 % 0,9 %
Abschluss Kapitel 3304
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
— — — 28,50
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
60.000 60.000 60.000 59.840,88
Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 59.869,38
411-462
Personalausgaben 3.860.400 3.895.500 3.408.300 3.298.020,48
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 87.000 87.000 87.000 64.382,42
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
50.000 50.000 50.000 31.228,90
Gesamtausgaben 3.997.400 4.032.500 3.545.300 3.393.631,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.937.400 -3.972.500 -3.485.300 -3.333.762,42
Pankow 33052014/2015
Serviceeinheit Finanzen
Seite 10 von 22
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche Finanzcontrolling, Strategisches Controlling / Organi-sation und Personalwirtschaft sowie der Bezirkskasse. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) 4912 Interne Serviceleistungen 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) 5153 Verfahren NBR
Pankow 33052014/2015
Serviceeinheit Finanzen
Seite 11 von 22
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11972 062 E03
Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen
11.000 11.000 9.000 11.117,70
Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)
11973 062
E03 Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen
8.000 8.000 10.000 8.146,67
Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)
11979 062
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.815,03
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Kassen- und Zahlstellenüberschüsse, die nicht aufgeklärt wor-den sind sowie eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können, Schadensersatzleistungen sowie für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 20.000 20.000 20.000 21.079,40 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 062 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
971.000 973.000 951.000 920.265,94
42801 062 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 415.000 425.000 348.000 365.064,63
51101 062
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 130,95
Beschaffung von fachspezifischem Bürobedarf
51140 062
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
15.000 15.000 38.000 9.839,40
Insbesondere für Ersatzbeschaffungen der Bezirkskasse und für Reparaturen der Kassenautomaten Weniger in Anpassung an den Bedarf
54010 062
A09 Dienstleistungen 15.000 15.000 17.700 14.014,73
Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geld-zählmaschine der Bezirkskasse Weniger in Anpassung an den Bedarf
54033 062
A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen
38.000 38.000 35.000 36.549,97
Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen Mehr in Anpassung an den Bedarf
54038 062
A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten
7.000 7.000 9.000 6.515,31
Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklast-schriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte
54060 062
A09 Dienstleistungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
1.000 1.100 1.500 —
Kostenerstattung an das IT- Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sowie Software-Updates für die Zahlungssysteme
Pankow 33052014/2015
Serviceeinheit Finanzen
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54064 062
A09 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 2.780,75
Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz gilt für den Bereich der gesamten Bezirksverwaltung.
54085 062
A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
15.000 15.000 17.000 14.248,49
Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen
81289 (neu)
062 A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
80.000
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten ................................................................................... 80.000 €
Gesamtausgaben 1.479.000 1.571.100 1.419.200 1.369.410,17 Prozentuale Veränderung 4,2 % 6,2 %
Abschluss Kapitel 3305
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
20.000 20.000 20.000 21.079,40
Gesamteinnahmen 20.000 20.000 20.000 21.079,40
411-462
Personalausgaben 1.386.000 1.398.000 1.299.000 1.285.330,57
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 93.000 93.100 120.200 84.079,60
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
— 80.000 — —
Gesamtausgaben 1.479.000 1.571.100 1.419.200 1.369.410,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.459.000 -1.551.100 -1.399.200 -1.348.330,77
Pankow 33062014/2015
Serviceeinheit Facility Management
Seite 13 von 22
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für das gesamte Bezirksamt von der SE Facility Management be-wirtschaftet werden (ab 2014 auch die ehemaligen Kapitel 3307 und 4211). Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunk- und Fernsehbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufge-führten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Tiefbau - und Landschaftsplanungsamt sowie Finanzvermögen). Des weiteren werden die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungspersonals der SE Facility Management ausgewiesen. Bürodienstgebäude
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Nutzfläche m²
Fröbelstraße 17 18.225 Berliner Allee 100 1.656 Darßer Straße 203 3.085 Berliner Allee 252-260 11.507 Amalienstraße 8 415 Grunowstraße 8-11 3.250 Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36
8.455
Neue Schönholzer Straße 31 628 Storkower Straße 97 7.051 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement 4912 Interne Serviceleistungen 5068 Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales 5100 Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur 5380 Infrastrukturelles FM 5381 Bezirksinterne Verrechnungskostenträger 5374 Baumanagement / Technisches FM
Pankow 33062014/2015
Serviceeinheit Facility Management
Seite 14 von 22
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11901 (neu)
012 E03
Veröffentlichungen 8.000 8.000 25.000 7.618,50
Wurde bislang bei 4211/11901 nachgewiesen. Einnahmen für Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen
11907 (neu)
012 E03
Kostenanteile für Dienstfahrkarten 1.000 1.000 5.000 317,00
Wurde bislang bei 3307/11907 nachgewiesen. Einnahmen durch die private Nutzung von dienstlichen Umweltkarten
11934 012
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
7.000 7.000 7.000 5.916,49
Wurde bislang bei 4211/11934 nachgewiesen. Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken
11971 012
E03 Ersatz von Betriebskosten 35.000 35.000 50.000 36.930,77
Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Ge-bäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 4.000 4.000 18.000 3.690,28
Wurde bislang bei 3307/11979 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
12401 012
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.244.000 1.216.000 1.282.000 1.404.885,00
Wurde bislang bei 3307/12401 nachgewiesen. Der Berechnung liegen die in der Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.
Pankow 33062014/2015
Serviceeinheit Facility Management
Seite 15 von 22
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 12404 012
E01 Erbbauzinsen 368.000 276.000 368.000 374.945,36
Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücksgröße Miete/Entgelt Miete/Entgelt
2014 2015 m2 € €
Christburger Straße 14 5.900 71.400 71.400 Kastanienallee 82 (10405 Berlin) 9.085 91.800 0 Waldsteg 65 586 4.550 4.550 Breite Straße 43/43a 3.962 38.100 38.100 Choriner Straße 25 2.630 20.280 20.280 Schillerstraße 49 2.263 15.900 15.900 Bernkasteler Straße 78 7.834 27.570 27.570 Berliner Allee 193-197 8.431 94.400 94.400 Theodor-Brugsch-Straße 18 8.218 520 520 außerhalb Berlins Stolzenhagen, Uferstraße 6a 6.261 3.500 3.500 insgesamt: 55.170 368.020 276.220 rd. 368.000 276.000
Bei der Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nut-zung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrie-ansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der möglichen Anpas-sung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorha-ben liegt. Weniger in 2015, weil der Erbbauberechtigte vorgesehen hat, sein vertraglich gesichertes Kaufrecht in Anspruch zu neh-men.
12406 012
E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken
33.000 33.000 31.000 32.180,92
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Fröbelstraße 17 und Grunowstraße 8-11
13203 (neu)
012 E03
Verkauf von beweglichem Vermö-gen
1.000 1.000 1.000
Wurde bislang bei 3307/13203 nachgewiesen. Erlöse durch ausgesonderte Fahrzeuge
26101 012
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 81.000 81.000 85.000 324.801,68
Wurde bislang bei 4211/26101 nachgewiesen. Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen
Pankow 33062014/2015
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Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 26109 (neu)
012 E01
Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln
1.000 1.000 1.000 93.184,40
Wurde bislang bei 4211/26109 nachgewiesen. Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.
26118 (neu)
270 E01
Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
1.000 1.000 1.000 7.432,48
Wurde bislang bei 3307/26118 nachgewiesen. Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen
28290 (neu)
012 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990. Wurde bislang bei 4211/28290 nachgewiesen. Zuwendungen werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.
38101 (neu)
890 E00
Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 12.000 1.640,00
Wurde bislang bei 3307/38101 nachgewiesen. Einnahmen aus internen Verrechnungen für die zeitweise Überlassung von Räumen nach Nr. 12 Abs.2 AllA Raum
Gesamteinnahmen 1.786.000 1.666.000 1.887.000 2.293.542,88 Prozentuale Veränderung -5,4 % -6,7 % Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.380.000 1.379.000 1.243.000 1.250.825,42
Wurde bislang bei 3307/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)
012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
1.000 1.000 3.320,12
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 5.886.000 5.953.000 5.005.000 4.939.307,08
Wurde bislang bei 3307/42801 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/42801 nachgewiesen.
42811 (neu)
012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
— — 611.000 665.694,69
Wurde bislang bei 4211/42811 nachgewiesen. 51101 012
A09 Geschäftsbedarf 595.000 695.000 604.300 556.988,40
Wurde bislang bei 3307/51101 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51101 nachgewiesen. Bürobedarf, Fachliteratur, Amtsblätter, Gesetze, Portokosten, sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt, mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen; 30.000 Euro sind für Rundfunk- und Fernsehbeiträge für die gesamte Bezirksverwaltung vorgesehen
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2014 2015 2013 2012 51104 (neu)
012 A09
Herstellung von Einheitsvordru-cken
10.000 10.000 10.000 11.114,90
Wurde bislang bei 3307/51104 nachgewiesen. Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt
51111 (neu)
012 A09
Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
110.000 110.000 120.000 127.197,85
Wurde bislang bei 3307/51111 nachgewiesen. Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner
51136 (neu)
012 A09
Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
15.000 15.000 15.000 14.637,99
Wurde bislang bei 3307/51136 nachgewiesen. Ausgaben für Verbrauchsmittel wie Disketten, Datensicherungsbänder, CD-Rohlinge, Toner etc.
51140 012
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
45.000 45.000 61.000 56.407,69
Wurde bislang bei 3307/51140 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51140 nachgewiesen. Ergänzung und Ersatz von Inventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Beschaffung und Wartung von Büroma-schinen, Instandhaltungsmaterialien u.ä. sowie Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern
51143 (neu)
012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
150.000 150.000 170.000 152.575,29
Wurde bislang bei 3307/51143 nachgewiesen. Ausgaben für Faxgeräte, Ersatzbeschaffungen von Computern, sowie ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, die Aufrüstung bestehender Rechner und Ausgaben für Reparaturen für das gesamte Bezirksamt, ohne nachgeordnete Einrichtungen 2014 2015 Ersatzbeschaffung von ca. 250 APC................................................................................. 100.000 € 100.000 € Ersatzbeschaffung von Druckern und TFT........................................................................ 20.000 € 20.000 € Zentrale Beschaffungen, Reparaturen und Wartungen ..................................................... 25.000 € 25.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Faxgeräten ................................................... 5.000 € 5.000 € 150.000 € 150.000 €
51145 (neu)
012 A09
Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
175.000 175.000 150.000 175.334,64
Wurde bislang bei 3307/51145 nachgewiesen. Ausgaben für Standleitungen und Richtfunk zur Anbindung von Bürodienstgebäuden
51168 (neu)
012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
20.000 20.000 20.000 19.837,90
Wurde bislang bei 3307/51168 nachgewiesen. Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfah-rensbetrieb notwendiger bzw. vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten, z. B. für das Bürgeramt
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2014 2015 2013 2012 51403 (neu)
012 A09
Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
14.000 14.000 14.000 12.569,36
Wurde bislang bei 3307/51403 nachgewiesen. Ausgaben für die Fahrzeughaltung und –pflege sowie Kraftfahrzeugsteuern
51408 (neu)
012 A09
Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 1.017,56
Wurde bislang bei 3307/51408 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/51408 nachgewiesen. Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter
51432 012
A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Grundstücken und Gebäuden
51479 (neu)
012 A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 20.000 20.000 20.000 25.212,17
Wurde bislang bei 3307/51479 nachgewiesen. Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä.
51701 012
A08 Bewirtschaftungsausgaben 15.313.000 15.313.000 15.197.000 15.386.920,07
Wurde bislang bei 4211/51701 nachgewiesen. Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versi-cherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung (außer Tiefbau- und Landschaftspla-nungsamt und Finanzvermögen) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung
51715 012
A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements
182.000 182.000 200.000 97.982,56
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem
nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97
51730 (neu)
012 A08
Ausgleichszahlungen an die Ener-giesparpartner
500.000 350.000 600.000 500.115,06
Wurde bislang bei 4211/51730 nachgewiesen. Für Zahlungen an den Energiesparpartner gemäß vorliegenden Vertragsvereinbarungen
51801 012
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.500.000 1.500.000 1.390.000 1.381.359,70
Der Berechnung liegen die in der Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.
51802 (neu)
012 A09
Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 3.000 3.648,50
Wurde bislang bei 3307/51802 nachgewiesen. Leasingraten für das Fahrzeug des Bezirksbürgermeisters
51803 (neu)
012 A09
Mieten für Maschinen und Geräte 100.000 100.000 100.000 101.534,19
Wurde bislang bei 3307/51803 nachgewiesen. Ausgaben für Leasing von Kopiergeräten für die Bürodienstgebäude
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2014 2015 2013 2012
51820 012
A08 Mietausgaben für die Nettokaltmie-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment
395.000 395.000 529.000 426.099,54
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem
nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben gemäß Mietvertrag für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97
51900 (neu)
012 A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9.313.000 9.313.000 10.782.000 10.802.991,52
Wurde bislang bei 4211/51900 nachgewiesen. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Verwaltungsvermögens des Bezirks
51910 (neu)
012 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 300.000 300.000 350.000 348.913,13
Wurde bislang bei 4211/51910 nachgewiesen. Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden der gesamten Bezirksverwaltung
51920 (neu)
012 A02
Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik
100.000 100.000 100.000 219.927,15
Wurde bislang bei 3307/51920 nachgewiesen. Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switche in allen Standorten der Verwaltung
51990 (neu)
012 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 37.664,37R 13.079,93
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 4211/51990 nachgewiesen. Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäude und Räumen aus zweckgebundenen Einnahmen
52501 012
A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 2.467,10
Wurde bislang bei 4211/52501 nachgewiesen. Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der SE Facility Management
52511 (neu)
012 A09
Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
14.000 14.000 14.000 13.483,60
Wurde bislang bei 3307/52511 nachgewiesen. Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Stelle
52610 (neu)
012 A09
Gutachten 55.000 55.000 110.000 59.542,44
Wurde bislang bei 3307/52610 nachgewiesen. Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz
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2014 2015 2013 2012 52703 (neu)
012 A09
Dienstreisen 95.900 95.900 92.000 102.779,70
Wurde bislang bei 3307/52703 nachgewiesen. Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken
53111 012
A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
1.000 1.000 1.000 645,29
Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse
54010 012
A09 Dienstleistungen 10.000 10.000 12.000 2.370,95
Wurde bislang bei 3307/54010 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/54010 nachgewiesen. Insbesondere zur Einholung von Wirtschaftsauskünften im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen sowie für Umzüge zwischen den Bürodienstgebäuden
54040 (neu)
012 A10
Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 484.679,87
Wurde bislang bei 4211/54040 nachgewiesen. Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.
54060 (neu)
012 A09
Dienstleistungen für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
402.000 402.000 375.000 439.466,28
Wurde bislang bei 3307/54060 nachgewiesen. Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für Vertragsleistungen und Software 2014 2015 Kosten für den Umstieg von Office 10 und Windows 7............................................ .........75.000 € 75.000 € Kosten für Softwarelizenzen im Zusammenhang mit der Beschaffung von APC ........... 87.000 € 87.000 € Kosten für Datenanbindungen und Dienstleistungen des ITDZ auf Basis bestehender Verträge ................................................................................... 100.000 € 100.000 € Ausgaben für externe Dienstleistungen auf Basis bestehender Verträge..................... 40.000 € 40.000 € Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen und deren Supportkosten ...................... 100.000 € 100.000 € 402.000 € 402.000 €
54079 (neu)
012 A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.100 841,36
Wurde bislang bei 3307/54079 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4211/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden und für Ausschreibun-gen
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2014 2015 2013 2012 54085 (neu)
012 A09
Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
375.000 375.000 456.000 375.473,48
Wurde bislang bei 3307/54085 nachgewiesen. 2014 2015 Kosten für Datenanbindungen und Dienstleistungen des ITDZ auf Basis bestehender Verträge ...................................................................................... 140.000 € 140.000 € verfahrensabhängige dezentrale Softwarelizenzen, die nicht auf jedem Arbeits- platz genutzt werden ....................................................................................................... 100.000 € 100.000 € Ausgaben für die Nutzung elektronischer Recherchemöglichkeiten und für die Darstellung........................................................................................................................... 35.000 € 35.000 € Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren auf Basis bestehender Verträge .............................................................. 100.000 € 100.000 € 375.000 € 375.000 €
54102 (neu)
012 A08
Maßnahmen zur Energieeinspa-rung
150.000 150.000 150.000 103.133,37
Wurde bislang bei 4211/54102 nachgewiesen.
Verpflichtungsermächtigung 450.000 — Davon fällig 2015 150.000 Davon fällig 2016 150.000 — Davon fällig 2017 150.000 — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — —
Ausgaben für die Fortführung des Projektes „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ Ausgaben in Höhe von mehr als 100.000 € dienen der Ausweitung des Energieeinsparprojektes an zusätzlichen Schulen. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt mindestens für einen Zeitraum von 3 Jahren (verbindliche Erläuterung).
71506 (neu)
322 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße
335.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ersatz eines verschlissenen, stark reparaturbedürftigen Aufzuges sowie Neubau von zwei Aufzügen für bisher von Behin-derten nicht zugängliche Bereiche. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden ist dem Gebot der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle verpflichtet. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Notwendigkeit für barrierefreie Zugänge besteht. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 15.11.2012 liegt vor. Die Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich im Dezember 2013 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2014 ....................................................................................................................................335.000 € Restkosten ab 2016 ........................................................................................................................410.000 € 745.000 €
81179 012
A05 Fahrzeuge — — — 26.519,34
Wurde bislang bei 3307/81179 nachgewiesen. 81279 (neu)
012 A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
30.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2014 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung BVV-Bestuhlung ................................... ................................................... 30.000 €
Pankow 33062014/2015
Serviceeinheit Facility Management
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 81289 012
A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik
130.000 130.000 100.000 129.797,79
Wurde bislang bei 3307/81289 nachgewiesen. 2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Migration der Client-PC auf die aktuelle Version des Betriebssystems und des Officepakets ...................................................................100.000 € 100.000 € Aktualisierung der Antiviren- und Schutzsoftware............................................................30.000 € 30.000 € 130.000 € 130.000 €
98101 (neu)
890 A10
Allgemeine interne Verrechnungen 456.000 456.000 15.000 327.060,64
Wurde bislang bei 3307/98101 nachgewiesen. Ausgaben für die anteilig vom Bezirk zu übernehmenden Pflege- und Betriebskosten für das IT-Verfahren ISBJ sowie die Kosten für den Betrieb des Verfahrens VHS-IT, die Kosten für das zur Zeit in der Einführung befindliche zentrale Verfahren MS-IT und die Erhöhung der Kosten für den Betrieb von EPODEM im Gesundheitsamt
98103 (neu)
890 A10
Kommunaler Anteil an Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung
— — 46.892,10
Wurde bislang bei 4211/98103 nachgewiesen.
Gesamtausgaben 38.192.900 37.843.900 38.631.400 39.434.350,16 Prozentuale Veränderung -1,1 % -0,9 %
Abschluss Kapitel 3306
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.701.000 1.581.000 1.787.000 1.866.484,32
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
84.000 84.000 88.000 425.418,56
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 1.000 12.000 1.640,00
Gesamteinnahmen 1.786.000 1.666.000 1.887.000 2.293.542,88
411-462
Personalausgaben 7.267.000 7.333.000 6.859.000 6.859.147,31
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 29.974.900 29.924.900 31.657.400 32.044.932,98
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
335.000 — — —
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
160.000 130.000 100.000 156.317,13
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
456.000 456.000 15.000 373.952,74
Gesamtausgaben 38.192.900 37.843.900 38.631.400 39.434.350,16 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -36.406.900 -36.177.900 -36.744.400 -37.140.807,28
Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche
Miet-/ Pachteinnahmen
Miet-/ Pachteinnahmen
Miet-/ Pachteinnahmen
2014 2015 2013
m2 EUR EUR EUR
BürodienstgebäudeWilhelm-Kuhr-Straße 9 1.143 2.790 13.130 1.310Heinrich-Mann-Straße 1 83 4.530 4.530 2.890Antennen Berliner Allee 252-269 30 11.500 11.500 11.500Berliner Allee 100 1.206 127.220 127.220 100.130Fröbelstraße 17, Haus 3 385 26.020 26.020 25.700Fotoautomat, Breite Straße 24a-26 5.040 5.040 5.040Antenne Breite Straße 24a-26 9.720 9.720 12.540Fröbelstraße 17, Haus 6 22 2.850 2.850 3.490Werbung 7.790 7.790 7.790
2.869 197.460 207.800 170.390
Volkshochschulen/KultureinrichtungenGaststätte, Danziger Straße 105 69 6.840 6.840 6.840Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligariplatz 1 935 29.120 29.120 29.120Dietzgenstraße 42 120 720 720 720Senefelder Straße 6 193 2.520 2.520 3.750Bizetstraße 27 40 3.030 3.030 3.030
1.357 42.230 42.230 43.460
Begegnungsstätten/SozialesFreizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23 420 26.350 26.350 26.300Berliner Straße 24 1.072 16.410 16.410 18.000
1.492 42.760 42.760 44.300
Pflegeeinrichtungen SozialesPankower Straße 14 148 3.830 3.830 730Alt Buch 48/50 9.516 255.540 255.540 247.000Wilhelm-Kuhr-Straße 78 132 1.910 1.910
9.664 261.280 261.280 247.730
SekundarschulenLanghansstraße 120 1.880 8.090 8.090Rudi-Arndt-Straße 18/Cafeteria 150 150Dolomitenstraße 94/Müllstandsfläche 300 300
1.880 8.540 8.540
GymnasienEugen-Schönhaar-Straße 18/ 7 Wohnungen 505 40.900 40.900 48.070Pistoriusstraße 133/1 Wohnung 87 6.100 6.100 6.100Dunckerstraße 64/VdH 163 8.300 8.300Kuckhoffstraße 2-22/Cafeteria 30 150 150 150
785 55.450 55.450 54.320
SonderschulenSchönhauser Allee 165/Postkasten 120 120 120
120 120 120
GrundschulenPasteurstraße 10-12/2 Wohnungen 204 12.670 12.670 12.670Scherenbergstraße 7/Müllzufahrt 240 240 240John-Schehr-Straße 38/Müllstandsfläche 27 1.230 1.230 1.230Scherenbergstraße 7/3 Proberäume 70 3.800 3.800 3.800Ibsenstraße 17/1 Wohnung 72 4.020 4.020 4.020Berliner Straße 15a 1.116 16.580 16.580 16.580Christburger Straße 7 570 5.380 5.380 8.900Freifläche Berliner Straße 15a 1.594 1.880 1.880 1.880Danziger Straße 50/VH 916 6.000 6.000 6.000Meyerbeerstraße 43/Freifläche 2.141 2.660 2.660
6.710 54.460 54.460 155.880
Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche
Miet-/ Pachteinnahmen
Miet-/ Pachteinnahmen
Miet-/ Pachteinnahmen
2014 2015 2013
m2 EUR EUR EUR
KindertagesstättenDietzgenstraße 104 1.700 41.400 41.400 41.400Gleimstraße 46 2.234 32.400 32.400 32.400Ibsenstraße 17 FF 1.015 220 220 220Mandelstraße 15 776 9.600 9.600 9.600Ötztaler Straße 6 2.396 18.000 18.000 13.200Schönhauser Allee 165 850 19.200 19.200 16.800Feuerversicherung/57 Kitas 9.200 9.200 9.200Mandelstraße 13 1.148 11.400 11.400 11.400Heinersdorfer Straße 200 (Werbung) 8.930 8.930 8.930Thomas-Mann-Straße 63 1.490 16.800 16.800 12.000Karower Chaussee 169B 673 7.200 7.200Amalienstraße 1-3 659 17.150 17.150
12.941 191.500 191.500 155.150
SportanlagenBlankenfelder Straße 96/96a/1 Wohnung 99 4.320 4.320 4.320Hermann-Hesse-Straße 80/Blumenhandel 15 1.200 1.200 1.200Hermann-Hesse-Straße 82/Gewerbe 25 900 900 540Hansastraße182 17 1.930 1.930 1.930Autohandel, Roelckestraße 106 1.700 11.080 11.080 11.080Mühlenstraße 61 3.934 3.230 3.230 3.230Werbung Roelckestraße 106 730 730 730
5.790 23.390 23.390 23.030
JugendfreizeiteinrichtungenAlt-Karow 14 a 62 60 60 30Karower Chaussee 169C 1.290 5.300 5.300 5.360Pestalozzistraße 8A 35 140 140 140Upsalaer Straße 6/Eschengraben 37 997 18.960 18.960 17.200Lychener Straße 75 1.004 18.000 18.000 18.000Saarbrücker Straße 23 332 6.280 6.280 12.130Pappelallee 74/75 361 9.000 9.000 9.000Wichertstraße 24 1.213 15.420 15.420 15.420Schwedter Straße 90 286 200 200 200Mahlerstraße 4 202 4.180 4.180 4.180
5.782 77.540 77.540 81.660
Sonstige JugendeinrichtungenPestalozzistraße 41 631 12.300 14.130 7.870Krugstege 2 2.034 186.820 186.820 192.000Franz-Schmidt-Straße 8-10 2.290 49.360 49.360
2.665 248.480 250.310 199.870
Vorhalteflächen Tiefbau- und Landschaftsplanungsam tUhlandstraße 45 1.153 1.100 1.100 1.060Wiltbergstraße 29C 63.929 40.400 0 40.500
65.082 41.500 1.100 41.560
insgesamt: 117.017 1.244.710 1.216.480 1.217.470rd. 1.244.000 1.216.000
Anlage 2 zu Kapitel 3306 Titel 51801 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche Jahresmiete Jahresmiete Jahresmiete
2014 2015 2013m2 EUR EUR EUR
BürodienstgebäudeBerliner Allee 252-260/Neumagener Str. 33 2.733 235.800 235.800 142.100Personalversammlung 12.000 12.000 12.000
2.733 247.800 247.800 154.100
KultureinrichtungenGalerie Breite Straße 8 214 22.000 22.000 22.000Museum Heynstraße 8 248 34.500 34.500 33.000
462 56.500 56.500 55.000
BibliothekenBerliner Straße 120/121 1.800 235.000 235.000 231.000Bizetstraße 41 2.000 290.000 290.000 290.000Greifswalder Straße 87 1.557 111.000 111.000 106.000Wiltbergstraße 19-23 372 61.000 61.000 61.000Schönhauser Allee Arkaden 697 90.000 90.000 85.000
6.426 787.000 787.000 773.000
Begegnungstätten/SozialesBreite Straße 3 160 31.000 31.000 31.000Tollerstraße 5 139 13.500 13.500 11.500Grellstraße 14 113 18.000 18.000 17.000Husemannstraße 12 233 28.000 28.000 25.700Am Friedrichshain 15 228 37.500 37.500 36.000Paul-Robeson-Straße 15 264 27.000 27.000 26.000
1.137 155.000 155.000 147.200
JugendfreizeiteinrichtungenHans-Eisler-Straße 7 424 56.720 56.720 56.720Esmarchstraße 27 179 13.140 13.140 12.600
603 69.860 69.860 69.320
SchulenBerliner Straße 18/19 114 2.050 2.050 2.050Greifswalder Straße/Bötzowatraße 11 24 720 720 720Hauptstraße 20 404 9.600 9.600 9.100
542 12.370 12.370 11.870
SportanlagenMühlenstraße 61 200 1.500 1.500 1.500Schönfließer Straße 7 335 18.000 18.000 17.000
535 19.500 19.500 18.500
KindertagesstättenWaldemarstraße 36 1.011 151.900 151.900 151.900
Insgesamt 13.449 1.499.930 1.499.930 1.380.890rd. 1.500.000 1.500.000
Pankow 33092014/2015
Wirtschaftsförderung
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung (bisher Kapitel 4320).
Pankow 33092014/2015
Wirtschaftsförderung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
28291 (neu)
610 E01
Durchlaufspenden — — 8.260,00
Gesamteinnahmen — — — 8.260,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 610 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
58.300 58.700 57.500 55.308,00
42801 610 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 140.000 143.000 117.000 132.451,38
51101 610
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 84,58
Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung
52610 (neu)
610 A09
Gutachten 10.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Wirtschaft, Gleichstel-lung und Städtepartnerschaften. Voraussetzung ist die Einwerbung von Fördermitteln mindestens in gleicher Höhe. Die Mittel sind vorgesehen für ein Gutachten zur Potentialanalyse von Gewerbeflächen (verbindliche Erläuterung).
54053 610
A09 Veranstaltungen 47.000 47.000 47.000 43.459,51
Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH), Förderung der Tourismuswirtschaft
68591 (neu)
610 Z10
Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/innen
— — 8.260,00
Gesamtausgaben 256.300 249.700 222.500 239.563,47 Prozentuale Veränderung 15,2 % -2,6 %
Abschluss Kapitel 3309
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 8.260,00
Gesamteinnahmen — — — 8.260,00
411-462
Personalausgaben 198.300 201.700 174.500 187.759,38
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 58.000 48.000 48.000 43.544,09
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— — — 8.260,00
Gesamtausgaben 256.300 249.700 222.500 239.563,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -256.300 -249.700 -222.500 -231.303,47
Pankow 33102014/2015
Geschäftsbereich 1
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister/in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für die lokale Agenda und für den Datenschutz.
Pankow 33102014/2015
Geschäftsbereich 1
Seite 4 von 18
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11921 012 E03
Rückzahlungen von Zuwendungen 2.000 2.000 2.000 4.442,18
Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
23190 012
E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
— — — 133.837,19
Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 138.279,37 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
5.800 5.800 1.200 1.740,00
Insbesondere zur Entschädigung der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 103.000 104.000 100.000 112.019,05
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 458.000 470.000 513.000 454.293,77
52610 (neu)
012 A09
Gutachten 25.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Integrationsausschusses. Studie zu Partizipationsmöglichkeiten und -hemmnissen von MigrantInnen im Bezirk Pankow (verbindliche Erläuterung).
53101 012
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
3.000 3.000 1.000 1.665,27
Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1.
54053 012 A09
Veranstaltungen 2.000 2.000 1.000 379,98
Hier werden die Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen.
54055 012
A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 1.011,00
Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 235,95
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21
Pankow 33102014/2015
Geschäftsbereich 1
Seite 5 von 18
Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — 133.837,19
68406 012
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
232.000 312.000 215.000 212.352,01
Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Frauen-, Demokratie- und Integrationsprojekten im Bezirk Je 20.000 € in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 dienen der Personalkostenanpassung bei den Gleichstellungsprojekten. Im Haushaltsjahr 2015 dienen darüber hinaus 80.000 € der Erhöhung der Zuwendungsmittel für die Integrationsprojekte (verbindliche Erläuterung). Mehr in Anpassung an den Bedarf
68490 012
Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 2.713,29
Gesamtausgaben 830.800 898.800 833.200 920.247,51 Prozentuale Veränderung -0,3 % 8,2 %
Abschluss Kapitel 3310
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.000 3.000 3.000 4.442,18
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 133.837,19
Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 138.279,37
411-462
Personalausgaben 566.800 579.800 614.200 568.052,82
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 32.000 7.000 4.000 137.129,39
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
232.000 312.000 215.000 215.065,30
Gesamtausgaben 830.800 898.800 833.200 920.247,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -827.800 -895.800 -830.200 -781.968,14
Pankow 33202014/2015
Geschäftsbereich 2
Seite 6 von 18
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung.
Pankow 33202014/2015
Geschäftsbereich 2
Seite 7 von 18
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
186.000 187.000 174.000 176.360,48
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 230.000 236.000 222.000 218.421,73
68579 012
T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.600 2.560,00
Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V.
Gesamtausgaben 418.600 425.600 398.600 397.342,21 Prozentuale Veränderung 5,0 % 1,7 %
Abschluss Kapitel 3320
411-462
Personalausgaben 416.000 423.000 396.000 394.782,21
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.600 2.600 2.600 2.560,00
Gesamtausgaben 418.600 425.600 398.600 397.342,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -418.600 -425.600 -398.600 -397.342,21
Pankow 33302014/2015
Geschäftsbereich 3
Seite 8 von 18
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Jugend und Facility Management.
Pankow 33302014/2015
Geschäftsbereich 3
Seite 9 von 18
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
188.000 189.000 167.000 175.338,05
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 241.000 247.000 194.000 42.106,79
52610 012
A09 Gutachten — — — 6.090,00
97203 880
A09 Pauschale Minderausgaben -273.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben 429.000 436.000 88.000 223.534,84 Prozentuale Veränderung 387,5 % 1,6 %
Abschluss Kapitel 3330
411-462
Personalausgaben 429.000 436.000 361.000 217.444,84
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — 6.090,00
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
-273.000 —
Gesamtausgaben 429.000 436.000 88.000 223.534,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -429.000 -436.000 -88.000 -223.534,84
Pankow 33402014/2015
Geschäftsbereich 4
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereiches der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport sowie des Bereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheits-dienstes (QPK). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Pankow 33402014/2015
Geschäftsbereich 4
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11921 012 E03
Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 10.000 23.806,07
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren
11979 012
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 4,00
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
16210 012
E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 749,72
Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren
28290 012
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 1.989,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 26.548,79 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
9.600 9.600 10.400 9.210,00
Aufwendungen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirk-verordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit §26 Landeskrankenhausgesetz Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen: 2014 2015 Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg............................................................................ 912 € 912 € Park-Klinik Weißensee.............................................................................................1.440 € 1.440 € St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee............. ...............................................1.800 € 1.800 € HELIOS Klinikum Berlin...........................................................................................2.520 € 2.520 € Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow.............................................................1.440 € 1.440 € FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie ........................... 912 € 912 € Rheumaklinik .......................................................................................................... 504 € 504 € 9.528 € 9.528 € festgesetzt auf 9.600 € 9.600 €
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 240.000 241.000 89.900 84.598,28
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 533.000 546.000 371.000 354.214,90
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 3.000 3.000 3.300 644,32
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte
Pankow 33402014/2015
Geschäftsbereich 4
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 1.427,59R 1.723,70
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-
nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/ Prävention und Sucht-/ Psychiatrieprävention bzw. –hilfe.
68473 012
T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran-ker und suchtkranker Menschen
1.234.000 1.253.000 1.170.000 1.153.156,75
Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm) Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen: Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH VISTA gGmbH Prenzl Komm gGmbH Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) Albatros gGmbH
97203 880
A09 Pauschale Minderausgaben -623.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben 2.020.600 2.053.600 1.022.600 1.603.251,84 Prozentuale Veränderung 97,6 % 1,6 %
Abschluss Kapitel 3340
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
12.000 12.000 12.000 24.559,79
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 1.989,00
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 13.000 26.548,79
411-462
Personalausgaben 782.600 796.600 471.300 448.023,18
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.000 4.000 4.300 2.071,91
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.234.000 1.253.000 1.170.000 1.153.156,75
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
-623.000 —
Gesamtausgaben 2.020.600 2.053.600 1.022.600 1.603.251,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.007.600 -2.040.600 -1.009.600 -1.576.703,05
Pankow 33502014/2015
Geschäftsbereich 5
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bür-gerservice.
Pankow 33502014/2015
Geschäftsbereich 5
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
238.000 239.000 253.000 178.823,04
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 127.000 130.000 105.000 73.313,98
52610 012
A09 Gutachten — — — 24.990,00
97203 880
A09 Pauschale Minderausgaben -364.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben 365.000 369.000 -6.000 277.127,02 Prozentuale Veränderung -6 183,3 % 1,1 %
Abschluss Kapitel 3350
411-462
Personalausgaben 365.000 369.000 358.000 252.137,02
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben — 24.990,00
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
-364.000 —
Gesamtausgaben 365.000 369.000 -6.000 277.127,02 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -365.000 -369.000 6.000 -277.127,02
Pankow 33812014/2015
Geschäftsstelle Produktkatalog
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Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstelle Produktkatalog nachgewiesen.
Pankow 33812014/2015
Geschäftsstelle Produktkatalog
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
40.600 40.900 39.900 38.824,79
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 289.000 296.000 286.000 274.318,78
54079 012
A09 Verschiedene Ausgaben 4.600 4.600 4.600 3.330,95
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
Gesamtausgaben 334.200 341.500 330.500 316.474,52 Prozentuale Veränderung 1,1 % 2,2 %
Abschluss Kapitel 3381
411-462
Personalausgaben 329.600 336.900 325.900 313.143,57
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.600 4.600 4.600 3.330,95
Gesamtausgaben 334.200 341.500 330.500 316.474,52 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -334.200 -341.500 -330.500 -316.474,52
Pankow 33902014/2015
Personalüberhang
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personal- überhang zugeordnet worden sind.
Pankow 33902014/2015
Personalüberhang
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 860 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
226.000 228.000 1.000 —
42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 2.096.000 2.148.000 1.000 —
42850 (neu)
860 Ausgaben für Leistungen an Tarif-beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Be-sitzstand
1.000 1.000
44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 16.600 17.100 1.000 —
Gesamtausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 Prozentuale Veränderung 77 886,7 % 2,3 %
Abschluss Kapitel 3390
411-462
Personalausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 —
Gesamtausgaben 2.339.600 2.394.100 3.000 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.339.600 -2.394.100 -3.000
Pankow 34002014/2015
Ordnung im öffentlichen Raum
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes (bis 2013 bei den Kapiteln 3520, 4120 und 4310) Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 1 Lebensmittelüberwachung 2 Tierseuchenbekämpfung 3 Tierschutz 4 Gefahrenabwehr (Tierhaltungen) 6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen 27 Gewerbeanzeigen und -zulassungen 28 Ordnungsmaßnahmen 4218 Wirtschaftsauskünfte und Verbraucherdienste 4554 Futtermittel 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
Pankow 34002014/2015
Ordnung im öffentlichen Raum
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 043 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 654,39
Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)
11105 043
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
298.000 298.000 301.000 272.269,81
Wurde bislang bei 4310/11105 nachgewiesen. Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland und Gebühren für Gewerbeerlaubnis-se, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Weniger in Anpassung an das Aufkommen
11149 043
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
1.000 1.000 1.000 2.809,90
11150 (neu)
314 E03
Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen
24.000 24.000 24.000 18.385,36
Wurde bislang bei 4120/11150 nachgewiesen. Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben
11153 043
E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.240.000 1.350.000 856.000 970.760,67
Wurde bislang bei 4310/11153 nachgewiesen. Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Umweltzone, Gebühren für Anwohnervignetten und straßenver-kehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung Mehr durch die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftungszonen
11155 043
E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen
293.000 293.000 230.000 261.762,86
Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen Mehr in Anpassung an das Aufkommen
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.080.000 1.100.000 960.000 1.043.247,76
Wurde bislang bei 4310/11201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/11201 nachgewiesen. Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Gebühren, Auslagen, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungs-gesetz Mehr in Anpassung an das Aufkommen
11202 043
E03 Geldbußen und Verwarnungsgel-der aus der Parkraumbewirtschaf-tung
7.450.000 7.450.000 4.650.000 4.456.347,63
Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Park-raumbewirtschaftungszonen Mehr durch die Ausdehnung der Parkzonen
11979 043
E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 1.876,77
Wurde bislang bei 4310/11979 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
Pankow 34002014/2015
Ordnung im öffentlichen Raum
Seite 3 von 5
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 12290 (neu)
043 E01
Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems
1.000 1.000 40.578,48
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191. Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind.
26101 043
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.712.000 1.712.000 762.000 975.294,00
Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung Mehr durch die Ausdehnung der Parkzonen
Gesamteinnahmen 12.103.000 12.233.000 7.788.000 8.043.987,63 Prozentuale Veränderung 55,4 % 1,1 % Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.179.000 1.187.000 1.255.000 1.163.131,98
Wurde bislang bei 4310/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/42201 nachgewiesen. 42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 3.159.000 3.222.000 2.471.000 2.710.735,12
Wurde bislang bei 4310/42801 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/42801 nachgewiesen. 51101 043
A09 Geschäftsbedarf 10.500 10.500 10.100 22.660,85
Wurde bislang bei 4310/51101 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/51101 nachgewiesen. Spezieller Schreib-, Zeichen- und Bürobedarf, Fachliteratur, Gesetzestexte und Fernmeldegebühren, sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter
51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
7.000 7.000 7.300 2.020,47
Wurde bislang bei 4120/51140 nachgewiesen. Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt
51403 043
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
16.500 16.500 16.100 18.105,08
Wurde bislang bei 4120/51403 nachgewiesen. Ausgaben für die Fahrzeuge des Ordnungsamtes
51408 043
A09 Dienst- und Schutzkleidung 8.000 8.000 8.000 3.191,97
Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes
51479 043
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)
51802 043
A09 Mieten für Fahrzeuge 15.000 15.000 15.000 8.921,16
Wurde bislang bei 4120/51802 nachgewiesen. Leasingraten für die Fahrzeuge des Ordnungsamtes
Pankow 34002014/2015
Ordnung im öffentlichen Raum
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52501 043
A09 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000 222,50
Weiterbildung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger
52610 043
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
54010 (neu)
043 A09
Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 58,55
Wurde bislang bei 4120/54010 nachgewiesen. Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs.6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungs-widrigkeitenverfahren
54012 043
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.500 1.913,92
Wurde bislang bei 4310/54079 nachgewiesen. Wurde bislang bei 4120/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
63107 (neu)
043 T
Ersatz von Ausgaben an den Bund 6.000 6.000 6.000 3.337,32
Wurde bislang bei 4310/63107 nachgewiesen. Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11153), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung
68209 043
Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
3.782.000 3.782.000 1.697.000 1.516.230,89
Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt Mehr durch die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftungszonen
68490 (neu)
043 Z10
Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 1.500,00
68499 (neu)
043 Z10
Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften
— — 3.120,00R 1.951,00
Gesamtausgaben 8.193.000 8.264.000 5.496.000 5.455.149,81 Prozentuale Veränderung 49,1 % 0,9 %
Pankow 34002014/2015
Ordnung im öffentlichen Raum
Seite 5 von 5
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3400
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
10.391.000 10.521.000 7.026.000 7.068.693,63
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.712.000 1.712.000 762.000 975.294,00
Gesamteinnahmen 12.103.000 12.233.000 7.788.000 8.043.987,63
411-462
Personalausgaben 4.338.000 4.409.000 3.726.000 3.873.867,10
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 67.000 67.000 67.000 57.094,50
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
3.788.000 3.788.000 1.703.000 1.524.188,21
Gesamtausgaben 8.193.000 8.264.000 5.496.000 5.455.149,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 3.910.000 3.969.000 2.292.000 2.588.837,82
Pankow 35002014/2015
Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes (bis 2013 bei den Kapiteln 3510, 3511 und 3513). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4528 Bürgeramt 5401 Allgemeines Wahlamt 5402 Landesweite Wahlen und Abstimmungen 5403 Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen
Pankow 35002014/2015
Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11105 043 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
107.000 107.000 133.000 106.179,65
Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunfts-ersuchen Weniger in Anpassung an Entwicklung der Inanspruchnahme
11152 043
E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
1.160.000 1.160.000 1.179.000 1.159.902,81
Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Antragszahlen
11153 043
E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.493.000 1.493.000 1.530.000 1.469.831,52
Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Inanspruchnahme und Antragszahlen
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
29.000 29.000 29.000 17.966,65
Wurde bislang bei 3513/11201 nachgewiesen. Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt
11979 (neu)
043 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 305,00
Wurde bislang bei 3510/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63 Prozentuale Veränderung -2,9 % — Ausgaben
41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
4.200 4.200 5.800 4.107,90
Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-lungen nachgewiesen.
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 961.000 967.000 808.100 869.780,98
Wurde bislang bei 3510/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)
043 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
1.000 1.000
42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 2.067.000 2.111.000 2.041.800 2.100.900,70
Wurde bislang bei 3510/42801 nachgewiesen.
Pankow 35002014/2015
Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51101 043
A09 Geschäftsbedarf 1.925.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000,00
Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere für Abrechnungen der Bundesdruckerei für die Herstel-lung von Personalausweisen, Pässen und Materialbestellungen sowie zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungsliefe-rungen, Beschaffungen von Vordrucken und Informationsbroschüren. Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokos-ten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Bedarf / IT-Verbrauchsmittel sowie für den Einsatz von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen. Insbesondere für die Wahl zum Europäischen Parlament im Haushaltsjahr 2014 sind 45.000 € veranschlagt.
51140 043
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
8.200 8.200 8.500 8.407,23
Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern
52501 (neu)
043 A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000
54057 (neu)
011 A09
Wahlen 51.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reini-gungspauschalen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Im Haushaltsjahr 2014 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 328,20
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmit-tel
63107 043
T Ersatz von Ausgaben an den Bund 138.000 138.000 138.000 141.732,98
Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbe-zentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153). 3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.
68579 043
T Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 2.000 1.522,00
Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbe-sondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtszeitung.
Gesamtausgaben 5.159.400 5.113.400 4.885.200 5.006.779,99 Prozentuale Veränderung 5,6 % -0,9 %
Pankow 35002014/2015
Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3500
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63
Gesamteinnahmen 2.790.000 2.790.000 2.872.000 2.754.185,63
411-462
Personalausgaben 3.033.200 3.083.200 2.855.700 2.974.789,58
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.986.200 1.890.200 1.889.500 1.888.735,43
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
140.000 140.000 140.000 143.254,98
Gesamtausgaben 5.159.400 5.113.400 4.885.200 5.006.779,99 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.369.400 -2.323.400 -2.013.200 -2.252.594,36
Pankow 35012014/2015
Standesamt und Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen (bis 2013 bei den Kapiteln 3512 und 3514). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Pankow 35012014/2015
Standesamt und Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
Seite 6 von 11
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11152 012 E03
Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
444.000 444.000 407.000 433.983,78
Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 8 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften sowie Gebühren aufgrund behördlicher Namensänderungen Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Inanspruchnahme und des Antragsvolumens
11153 (neu)
012 E03
Gebühren nach Bundesrecht 64.000 64.000 60.000 63.546,90
Wurde bislang bei 3514/11153 nachgewiesen. Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung Antragstellungen
11979 (neu)
012 E03
Verschiedene Einnahmen — — 2,50
12511 012
E03 Verkaufserlöse 4.000 4.000 4.000 2.354,97
Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt
28290 012
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 2.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Gesamteinnahmen 513.000 513.000 472.000 501.888,15 Prozentuale Veränderung 8,7 % — Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
467.000 444.000 479.200 519.170,87
Wurde bislang bei 3514/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)
012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
1.000 1.000 87,10
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 499.000 473.000 472.000 477.623,75
Wurde bislang bei 3514/42801 nachgewiesen. 51101 012
A09 Geschäftsbedarf 9.300 9.300 10.000 9.783,48
Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachlitera-tur und Gesetzestexten, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellungen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürge-rungsurkunden).
53205 012
A09 Ausschmückung von Räumen 1.000 1.000 1.000 55,05
Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter
Pankow 35012014/2015
Standesamt und Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54690 012
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 1.601,30R 2.655,66
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-
nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben aus Zuwendungen für das Standesamt
Gesamtausgaben 978.300 929.300 963.200 1.008.321,55 Prozentuale Veränderung 1,6 % -5,0 %
Abschluss Kapitel 3501
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
512.000 512.000 471.000 499.888,15
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 2.000,00
Gesamteinnahmen 513.000 513.000 472.000 501.888,15
411-462
Personalausgaben 967.000 918.000 951.200 996.881,72
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 11.300 11.300 12.000 11.439,83
Gesamtausgaben 978.300 929.300 963.200 1.008.321,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -465.300 -416.300 -491.200 -506.433,40
Pankow 35022014/2015
Wohnungswesen
Seite 8 von 11
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes (bis 2013 beim Kapitel 4410). Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 100 Wohngeld 103 Kontrollaufgaben 105 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
Pankow 35022014/2015
Wohnungswesen
Seite 9 von 11
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11105 419 E03
Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
1.000 1.000 2.000 217,40
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für Bescheinigungen und Entscheidungen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
11107 411
E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
4.000 4.000 3.000 3.298,73
Ausgleichszahlungen für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
11141 411
E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-nungswesen
1.000 1.000 1.000 —
Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahme-titel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).
11142 411
E03 Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn-raum
— — 1.000 —
11201 419
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
Buß- und Zwangsgelder nach dem WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11934 419
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.000 —
Die Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen werden hier vereinnahmt und an den Titel 68110 zurückgeführt.
23130 233
E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen
3.122.000 3.180.000 4.313.000 2.727.994,44
Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die gesunkenen Fallzahlen
Gesamteinnahmen 3.130.000 3.188.000 4.322.000 2.731.510,57 Prozentuale Veränderung -27,6 % 1,9 % Ausgaben
42201 419 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
269.000 271.000 289.000 264.284,16
42801 419 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.003.000 1.020.000 742.000 711.714,86
51101 419
A09 Geschäftsbedarf 1.300 1.300 1.300 1.206,17
Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen
54010 419
A09 Dienstleistungen 10.800 10.800 3.800 3.650,92
Inanspruchnahme des "Berliner Mietervereins e.V." für die Beratung der Bürger in mietrechtlichen Angelegenheiten Mehr in Anpassung an die Entwicklung des Bedarfs
Pankow 35022014/2015
Wohnungswesen
Seite 10 von 11
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 67215 999
T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge
1.000 467,65
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
67216 999
T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Kitaausflüge
1.000 118,50
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68110 233
Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz
6.244.000 6.360.000 8.625.000 5.453.729,98
Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die gesunkenen Fallzahlen.
68131 233
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf
95.000 95.000 1.000 67.300,00
Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen
68164 233
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung
5.000 5.000 1.000 3.892,69
Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen
68172 (neu)
233 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule
104.000 110.000 1.000 87.052,67
Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz
68178 (neu)
233 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita
6.300 7.100 1.000 6.871,01
Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz
68179 (neu)
233 Leistungen für Bildung und Teilha-be - Lernförderung
— — 2.093,96
Wurde bislang bei 67219 nachgewiesen. 68181 (neu)
233 Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Kita
— — 4.585,11
Wurde bislang bei 67220 nachgewiesen. 68183 (neu)
233 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe
70.000 74.000 1.000 68.570,57
Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz
Gesamtausgaben 7.808.400 7.954.200 9.668.100 6.675.538,25 Prozentuale Veränderung -19,2 % 1,9 %
Pankow 35022014/2015
Wohnungswesen
Seite 11 von 11
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3502
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
8.000 8.000 9.000 3.516,13
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.122.000 3.180.000 4.313.000 2.727.994,44
Gesamteinnahmen 3.130.000 3.188.000 4.322.000 2.731.510,57
411-462
Personalausgaben 1.272.000 1.291.000 1.031.000 975.999,02
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 12.100 12.100 5.100 4.857,09
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
6.524.300 6.651.100 8.632.000 5.694.682,14
Gesamtausgaben 7.808.400 7.954.200 9.668.100 6.675.538,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.678.400 -4.766.200 -5.346.100 -3.944.027,68
Pankow 36002014/2015
Weiterbildung und Kultur
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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur (bis 2013 bei Kapitel 3710).
Pankow 36002014/2015
Weiterbildung und Kultur
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11906 111 E03
Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 214,00
Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Amt für Weiterbildung und Kultur
12401 111
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 3.500 760,00
Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
2.200
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke
Gesamteinnahmen 4.200 2.000 4.500 974,00 Prozentuale Veränderung -6,7 % -52,4 % Ausgaben
42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
113.000 114.000 65.300 62.884,65
42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 1.000,00
Mittel für Honorare
42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 461.000 473.000 351.000 361.811,79
51101 111
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 892,54
Allgemeiner Geschäftsbedarf
51140 111
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
10.000 10.000 1.000 1.805,00
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Mehr wegen altem Gerätebestand
51479 111
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.500 6.500 5.000 7.731,82
Ausgaben für Toilettenartikel
51803 111
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 13.000 13.000 18.000 16.368,85
Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur
52501 111
A09 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 1.000 1.000,00
Insbesondere für die Teilnahme an fachspezifischen Seminaren und Fortbildungskursen
53101 111
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 1.000 216,58
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung
Pankow 36002014/2015
Weiterbildung und Kultur
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54010 111
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
54079 111
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.253,02
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck
54690 (neu)
111 A10
Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
2.200
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg
Gesamtausgaben 613.700 624.500 446.300 454.964,25 Prozentuale Veränderung 37,5 % 1,8 %
Abschluss Kapitel 3600
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.000 2.000 4.500 974,00
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.200 — — —
Gesamteinnahmen 4.200 2.000 4.500 974,00
411-462
Personalausgaben 575.000 588.000 417.300 425.696,44
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 38.700 36.500 29.000 29.267,81
Gesamtausgaben 613.700 624.500 446.300 454.964,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -609.500 -622.500 -441.800 -453.990,25
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Volkshochschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten (bis 2013 Kapitel 3711): Schulstraße 29 Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr wer-den durch ca. 300 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermit-telt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration. Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 447 Weiter-/Erwachsenenbildung
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Volkshochschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11120 152 E03
Entgelte für Bildungsangebote 870.000 935.000 811.000 780.008,52
Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen
11190 152
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
1.000 1.000 1.000 23.141,93
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen
11194 152
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse
1.000 1.000 1.000 34.860,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794. 11924 (neu)
152 E02
Werbeerlöse — — 1.655,30
11979 152
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
12401 152
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen für die zeitweise Vermietung von Räumen
28290 152
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 21.206,88
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690.
Gesamteinnahmen 875.000 940.000 816.000 860.872,63 Prozentuale Veränderung 7,2 % 7,4 % Ausgaben
42201 152 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
293.000 292.000 274.000 315.017,90
42701 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 1.097.000 1.162.000 1.017.000 983.000,00
2014 Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von 80.000 € sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die SE Finanzen/ Steuerungsdienst. Ausgaben in Höhe von mehr als 1.017.000 € bedürfen jeweils in gleicher Höhe Mehreinnahmen aus Titel 11120 in Höhe von mehr als 790.000 € (verbindliche Erläuterung). Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht
42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 24.931,70R 1.718,05
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse
42794 152 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Entgelten für Integrati-onskurse
1.000 1.000 1.000 12.040,00R 22.820,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Volkshochschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 42801 152 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 362.000 371.000 276.000 270.785,03
51101 152
A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.763,55
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten
51140 152
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
4.000 4.000 4.000 4.996,70
Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume
51190 (neu)
152 A10
Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 15.238,29R 5.173,94
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 152
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
5.000 5.000 5.000 4.999,22
Insbesondere für Unterrichtsmaterialien
53101 152
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
24.000 24.000 16.000 16.000,00
Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter
54010 152
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 976,77
Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
54024 152
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.000 1.000 1.000 1.000,00
Ausgaben für GEMA-Gebühren
54079 152
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 998,31
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck
54690 152
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 2.585,00R 36,14
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 81289 152
A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
10.000 10.000 10.000 10.000,00
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung für das Computerkabinett 10.000 € 10.000 €
Gesamtausgaben 1.804.000 1.877.000 1.610.000 1.665.332,47 Prozentuale Veränderung 12,0 % 4,0 %
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Volkshochschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3610
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
874.000 939.000 815.000 839.665,75
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 21.206,88
Gesamteinnahmen 875.000 940.000 816.000 860.872,63
411-462
Personalausgaben 1.754.000 1.827.000 1.569.000 1.605.774,63
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 40.000 40.000 31.000 49.557,84
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
10.000 10.000 10.000 10.000,00
Gesamtausgaben 1.804.000 1.877.000 1.610.000 1.665.332,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -929.000 -937.000 -794.000 -804.459,84
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Musikschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Belà Bartòk“ des Amtes für Weiterbil-dung und Kultur mit folgenden Standorten (bis 2013 bei Kapitel 3712): Am Schlosspark 20 Friedrich-Richter-Straße 8-10 Senefelder Straße 6 Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächern will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Mög-lichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergän-zen das Angebot. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 25 Musikalische Ausbildung und Erziehung 508 Präsentation / Veranstaltungen und Beratung
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Musikschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11120 185 E03
Entgelte für Bildungsangebote 265.000 265.000 328.000 216.028,91
Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung
11124 185
E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht
1.850.000 1.850.000 1.787.000 1.720.082,79
Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht
11133 185
E03 Sonstige Entgelte 37.700 37.700 37.700 38.626,90
Entgelte für Leihinstrumente
11190 185
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
2.000 2.000 2.000 80.241,52
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen
11979 185
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
38101 (neu)
890 E00
Allgemeine interne Verrechnungen — — 16.196,32
Gesamteinnahmen 2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.071.176,44 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
2.090.000 2.198.000 2.089.000 1.848.452,91
2014 Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von 95.000 € sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die SE Finanzen/ Steuerungsdienst. Ausgaben in Höhe von mehr als 1.995.000 € bedürfen jeweils in gleicher Höhe Mehreinnahmen aus Titel 11120 in Höhe von mehr als 250.000 € bzw. Mehreinnahmen aus Titel 11124 in Höhe von mehr als 1.759.000 € (verbindliche Erläuterung). Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht
42790 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 41.586,62R 11.669,43
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen
42801 185 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.451.000 1.521.000 1.473.000 1.426.444,42
42811 185 Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten 371.000 380.000 1.000 352.388,42
51101 185
A09 Geschäftsbedarf 1.500 1.500 1.500 2.111,56
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten
51121 185
A09 Noten, Textbücher 1.000 1.000 1.000 857,73
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Musikschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51140 185
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
39.500 39.500 40.000 39.694,65
Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen
51143 185
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Ersatzbeschaffungen für die Musikschule
51190 185
A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 24.912,67R 32.617,71
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 185
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
1.000 1.000 1.000 930,63
Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher
53101 185
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 1.000 476,64
Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programmin-formationen
54010 185
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 277,59
Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen
54024 185
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
1.500 1.500 1.500 1.240,89
Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge
54053 185
A09 Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000 9.127,71
Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste
54079 185
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 860,04
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck
81279 185
A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
5.000 5.000 5.000 5.000,00
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente 5.000 € 5.000 €
Gesamtausgaben 3.977.500 4.164.500 3.629.000 3.754.362,48 Prozentuale Veränderung 9,6 % 4,7 %
Pankow 36202014/2015
Musikschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3620
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.054.980,12
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
— — — 16.196,32
Gesamteinnahmen 2.155.700 2.155.700 2.155.700 2.071.176,44
411-462
Personalausgaben 3.913.000 4.100.000 3.564.000 3.668.872,37
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 59.500 59.500 60.000 80.490,11
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
5.000 5.000 5.000 5.000,00
Gesamtausgaben 3.977.500 4.164.500 3.629.000 3.754.362,48 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.821.800 -2.008.800 -1.473.300 -1.683.186,04
Pankow 36302014/2015
Kultur
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen (bis 2013 bei Kapitel 3720 und 3721): Museum /Bezirkliche Geschichtsarbeit - Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Prenzlauer Allee 227/228 - Pankemuseum Heynstraße 8 - Brosehaus Dietzgenstraße 42 Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit: - WABE Danziger Straße 105 - Galerie parterre Danziger Straße 103 - Theater unterm Dach Danziger Straße 103 - Kunstwerkstätten Danziger Straße 101 - Jugendtheateretage Danziger Straße 103 - Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik" Prenzlauer Promenade 3- 4/ Heinersdorfer Str. 57 - Galerie Pankow Breite Straße 8 Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst: - Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus - Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten - Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Stadt-/Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten - Projektentwicklung, -beratung und –begleitung, in der Regel in Koorperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen - Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission sowie für den Beirat zur Geschichte des Areals ehemaliges Städtchen/Schloss Schönhausen nach 1945 Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten: - Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren - Künstlerförderung und Förderung Freier Träger - Kunstvermittlung, Beratung, Information - Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur - Kunstpädagogische Angebote und Projekte Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 410 Präsentation kultureller Angebote 3552 Kunst- und Kulturförderung
Pankow 36302014/2015
Kultur
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11122 188 E03
Eintrittsgelder 80.200 80.200 50.200 64.684,35
Einnahmen aus Veranstaltungen
11901 188
E03 Veröffentlichungen 3.100 3.100 3.100 3.764,85
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen
11921 188
E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 709,95
11979 188
E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 2.000 515,70
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
12401 188
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 3.462,00
Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes
28103 188
E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
1.000 1.000 1.000 306,72
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen
28290 188
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 2.000 22.812,79
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen
Gesamteinnahmen 89.300 89.300 60.300 96.256,36 Prozentuale Veränderung 48,1 % — Ausgaben
42201 188 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
— — 30.600 10.781,41
42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 154.000 154.000 176.000 175.953,53
Honorare für Veranstaltungen
42723 (neu)
188 Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/innen
37.000 37.000
Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben
42801 188 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 865.000 886.000 854.000 836.351,65
51101 188
A09 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 3.000 2.903,14
Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten
51132 188
A05 Dekorationen, Fundus, Musikin-strumente, bühnentechnischer Bedarf
3.000 3.000 3.000 2.939,13
Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen
Pankow 36302014/2015
Kultur
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51140 188
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
13.000 13.000 13.000 42.314,76
Für Ersatzbeschaffungen
51190 (neu)
188 A10
Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
— — 781,94R 346,62
51432 188
A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder
1.000 1.000 1.000 993,28
51990 (neu)
188 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 5.700,00
52306 (neu)
188 A09
Archive und Sammlungen 1.500 1.500 1.500 1.497,29
Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen
53101 188
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
34.000 34.000 34.000 33.807,02
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programmin-formationen
54010 188
A09 Dienstleistungen 3.900 3.900 3.900 3.805,42
Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen
54024 188
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
23.000 23.000 18.000 18.818,60
Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren
54053 188
A09 Veranstaltungen 185.000 185.000 145.000 150.778,80
Sperrvermerk: Ausgaben in Höhe von mehr als 145.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Aus-schusses für Kultur und Weiterbildung. Voraussetzung ist die Vorlage eines Konzepts für die zusätzlichen Veranstaltungs-mittel bis zum 01.12.2013. Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten
54079 188
A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.827,27
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck
54690 188
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 2.000 16.365,69R 11.455,41
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen
68499 (neu)
999 Z10
Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften
— — R 3.253,44
68569 188
T Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland
150.000 150.000 150.000 150.000,00
Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)
Pankow 36302014/2015
Kultur
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
68690 (neu)
188 Z10
Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 3.000,00
81279 (neu)
188 A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
17.000 17.000
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Lautsprechersystem für die WABE 12.000 € Lichtanlage für das Theater unterm Dach 12.000 € Teilerneuerung des Mobiliars in der WABE 5.000 € 5.000 € Summe 17.000 € 17.000 €
Gesamtausgaben 1.493.400 1.514.400 1.437.000 1.458.618,93 Prozentuale Veränderung 3,9 % 1,4 %
Abschluss Kapitel 3630
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
87.300 87.300 57.300 73.136,85
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 3.000 23.119,51
Gesamteinnahmen 89.300 89.300 60.300 96.256,36
411-462
Personalausgaben 1.056.000 1.077.000 1.060.600 1.023.086,59
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 270.400 270.400 226.400 282.532,34
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
150.000 150.000 150.000 153.000,00
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
17.000 17.000 — —
Gesamtausgaben 1.493.400 1.514.400 1.437.000 1.458.618,93 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.404.100 -1.425.100 -1.376.700 -1.362.362,57
Pankow 36402014/2015
Bibliotheken
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Allgemeine Erläuterungen Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten (bis 2013 bei Kapitel 3723): Bezirkszentralbibliothek Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek Greifswalder Straße 87 Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken Janusz-Korczak-Bibliothek Berliner Straße 120-121 Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek Bizetstraße 41 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch Wiltbergstraße 19-23 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow Achillesstraße 77 Bettina-von-Arnim-Bibliothek Schönhauser Allee 75 Bibliothek am Wasserturm im Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ sowie die Kurt-Tucholsky-Bibliothek Esmarchstraße 18 (Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e.V.) Die Aufgaben der Stadteilbibliothek als sekundärer Bildungseinrichtung umfassen: - Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen Medien in modernen Bibliotheksräumen - Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a. - Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet) - Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Trägern - Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln - Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 495 Medienangebote und Informationsdienste 5214 Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung
Pankow 36402014/2015
Bibliotheken
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11108 186 E03
Entgelte für Benutzerausweise 120.000 120.000 120.000 113.304,25
Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin
11116 186
E03 Benutzungsentgelte 5.000 5.000 8.000 5.349,45
Entgelte für die Internet-Nutzung durch die BibliothekskundenInnen
11133 186
E03 Sonstige Entgelte 28.000 28.000 30.000 27.243,46
Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgel-te für Benutzerausweise
11903 186
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
180.000 180.000 180.000 206.136,67
Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
11979 (neu)
186 E03
Verschiedene Einnahmen — — 1,00
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
11990 (neu)
186 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen
— — 3.234,25
28290 186
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 681,89
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen
Gesamteinnahmen 334.000 334.000 339.000 355.950,97 Prozentuale Veränderung -1,5 % — Ausgaben
42201 186 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
61.000 62.000 — —
42701 186 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 4.900 4.900 4.900 4.512,50
Honorare
42791 (neu)
186 Aufwendungen für freie Mitarbei-ter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
— — R 250,00
42801 186 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 3.255.000 3.315.000 2.879.000 3.055.221,73
51101 186
A09 Geschäftsbedarf 10.000 10.000 10.000 9.650,33
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten
51140 186
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
11.000 11.000 11.000 17.489,33
Für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Medienmöbeln
Pankow 36402014/2015
Bibliotheken
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51143 186
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik
1.500 1.500 1.500 —
Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken
51990 (neu)
186 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 800,00
52306 186
A09 Archive und Sammlungen 375.000 375.000 300.000 322.352,38
Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung.
52390 186
A10 Archiv- und Sammlungsgegens-tände aus zweckgebundenen Ein-nahmen
1.000 1.000 1.000 1.181,61R 2.712,21
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden
53101 (neu)
186 A09
Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
5.000 5.000
Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation
54010 186
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 945,37
Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen
54079 186
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 997,22
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck
54085 186
A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
48.000 48.000 65.000 42.646,98
Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für das IT-Fachverfahren VÖBB
54690 (neu)
186 A10
Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
— — 46,13
67108 186
T Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
20.000 20.000 11.000 10.800,00
Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstüt-zung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).
81279 186
A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
5.000 5.000 5.000 —
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung für jeweils einen Bibliotheksstandort 5.000 € 5.000 €
Gesamtausgaben 3.799.400 3.860.400 3.290.400 3.466.643,58 Prozentuale Veränderung 15,5 % 1,6 %
Pankow 36402014/2015
Bibliotheken
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3640
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
333.000 333.000 338.000 355.269,08
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 681,89
Gesamteinnahmen 334.000 334.000 339.000 355.950,97
411-462
Personalausgaben 3.320.900 3.381.900 2.883.900 3.059.734,23
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 453.500 453.500 390.500 396.109,35
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
20.000 20.000 11.000 10.800,00
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
5.000 5.000 5.000 —
Gesamtausgaben 3.799.400 3.860.400 3.290.400 3.466.643,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.465.400 -3.526.400 -2.951.400 -3.110.692,61
Pankow 37002014/2015
Schule und Sport
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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Lose-blattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Aus-gaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder (bis 2013 bei Kapitel 3730). Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen: Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20 Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65 Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
Pankow 37002014/2015
Schule und Sport
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11903 (neu)
111 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
— — 82,10
11906 111
E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 6,10
Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Schulamt und in den Schulen
11979 111
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 7.665,82
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
23190 (neu)
111 E01
Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
— — 41.099,70
28290 (neu)
129 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 10.300,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
3.000 1.000 1.000 4.080,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke
Gesamteinnahmen 6.000 4.000 3.000 63.233,72 Prozentuale Veränderung 100,0 % -33,3 % Ausgaben
42201 111 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
358.000 331.000 341.000 317.088,72
42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 33.700 33.700 33.700 36.472,80
Honorare für die Jugendkunstschule
42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 3.312.000 3.331.000 5.637.000 5.837.907,86
42890 (neu)
111 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen
— — 27.833,35R 8.007,54
51101 111
A09 Geschäftsbedarf 40.000 40.000 30.000 40.223,58
Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkos-ten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugend-verkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen
51403 111
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
3.000 3.000 3.000 1.935,90
Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle
52501 (neu)
129 A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000
Für externe fachspezifische Weiterbildungsangebote
52512 111
A09 Verkehrserziehung 6.000 6.000 6.000 5.996,71
Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen
Pankow 37002014/2015
Schule und Sport
Seite 3 von 32
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52592 111
A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
— — — — R 5.459,14
53111 (neu)
111 A09
Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
1.000 1.000
Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen
54010 111
A09 Dienstleistungen 8.700 8.700 10.000 26.498,60
Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen
54024 111
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
3.100 3.100 3.000 3.010,18
Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge (GEMA-Gebühren) für alle Schulzweige
54690 111
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
4.000 2.000 1.000 11.249,50R 13.971,22
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von SchülerInnen in strukturell benachteilig-ten Gebieten des Bezirks bestimmt.
63621 111
T Beiträge an die Unfallkasse 1.720.000 1.720.000 1.638.000 1.717.686,05
Beiträge an die Landesunfallkasse für die SchülerInnen der öffentlichen Schulen des Bezirks
67101 (neu)
111 T
Ersatz von Ausgaben 2.100 2.100
Für den Einsatz von GebärdendolmetscherInnen nach der Schulkommunikationsverordnung
67105 145
T Beförderung behinderter Kinder 1.352.000 1.352.000 1.292.000 1.400.999,72
Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Sonderschulen
68156 111
T Lernmittel für Privatschüler/innen 35.400 35.400 120.000 44.562,85
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Klax-Fachschule...........................................................................................Neumannstraße 13 b Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“......................................................Greifswalder Straße 18 Aucoteam .....................................................................................................Storkower Straße 115 a Meco Akademie GmbH ................................................................................Storkower Straße 139 b Schulen der St. Elisabeth-Stiftung................................................................Parkstraße 22 Akademie der Gesundheit………………………………………………………..Schwanebecker Chaussee 4 Weniger, da hier nur noch die Ausgaben für private Berufs- und Berufsfachschulen veranschlagt werden.
68165 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge
38.400 40.700 1.000 36.915,19
Wurde bislang bei 67215 nachgewiesen. Mehr aufgrund der tatsächlichen Ausgaben
68173 111
T Leistungen für Privatschüler/innen 285.000 285.000 310.000 306.391,16
Ausgaben für die Beförderung und die Mittagessenversorgung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stepha-nusschule
Gesamtausgaben 7.203.400 7.195.700 9.425.700 9.814.772,17
Pankow 37002014/2015
Schule und Sport
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Prozentuale Veränderung -23,6 % -0,1 %
Abschluss Kapitel 3700
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.000 2.000 2.000 7.754,02
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 — 51.399,70
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
3.000 1.000 1.000 4.080,00
Gesamteinnahmen 6.000 4.000 3.000 63.233,72
411-462
Personalausgaben 3.703.700 3.695.700 6.011.700 6.219.302,73
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 66.800 64.800 53.000 88.914,47
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
3.432.900 3.435.200 3.361.000 3.506.554,97
Gesamtausgaben 7.203.400 7.195.700 9.425.700 9.814.772,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -7.197.400 -7.191.700 -9.422.700 -9.751.538,45
Pankow 37012014/2015
Grundschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen (bis 2013 bei Kapitel 3736): 03 G 01 Schule am Hamburger Platz Gustav-Adolf-Straße 21 7.466 m2 03 G 02 Heinrich-Roller-Grundschule Heinrich-Roller-Straße 18 4.733 m2
und Sporthalle 529 m2
03 G 03 Grundschule am Kollwitzplatz Knaackstraße 67 17.186 m2 03 G 04 Grundschule an der Marie Christburger Straße 7 11.219 m2 03 G 05 Homer-Grundschule Pasteurstraße 10/12 5.208 m2 03 G 06 Turnvater Jahn-Grundschule John-Schehr-Straße 38 9.261 m2 03 G 08 Grundschule am Planetarium Ella-Kay-Straße 47 12.660 m2 03 G 09 Thomas-Mann-Grundschule Greifenhagener Straße 58-59 5.223 m2 03 G 10 Schule am Hohen Feld Bedeweg 1 16.268 m2 03 G 11 Schule am Falkplatz Gleimstraße 49 13.909 m2 03 G 12 Paul-Lincke-Grundschule Pieskower Weg 39 15.583 m2
Mehrzweckgebäude Thomas-Mann-Straße 37 1979 m² 03 G 13 Rudolf-Dörrier-Grundschule Kastanienallee 59 13.850 m2 03 G 14 Bornholmer Grundschule Ibsenstraße 17 20.297 m2 03 G 15/ Schule am Senefelderplatz Schönhauser Allee 165 22.291 m² 03 S 01 03 G 16 Grundschule am Teutoburger Platz Templiner Straße 1 8.412 m2
03 G 17 Grundschule am Weißen See Amalienstraße 6 8.978 m2 03 G 18 Picasso-Grundschule Gounodstraße 71 16.687 m2
Smetanastraße 27 2.829 m² 03 G 20 Grundschule im Moselviertel Brodenbacher Weg 31 16.008 m2
03 G 21 Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg 26 19.091 m2
und Grünfläche 2.155 m2
03 G 22 Grundschule am Wasserturm Berliner Straße 66 18.617 m2 03 G 23 Grundschule Alt-Karow Bahnhofstraße 32 16.985 m2 03 G 24 Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 19.918 m2 03 G 25 Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 9.461 m2 03 G 26 Arnold-Zweig-Grundschule Wollankstraße 131 2.184 m2 03 G 27 Elizabeth-Shaw-Grundschule Grunowstraße 17 10.235 m2 03 G 28 Grundschule im Hasengrund Charlottenstraße 19 5.388 m2
und Sporthalle/Sportfreifläche 5.199 m² 03 G 29 Grundschule Am Sandhaus Wiltbergstraße 37-39 10.383 m2
03 G 32 Grundschule an den Buchen Wilhelm-Wolff-Straße 19 10.969 m2
03 G 33 Jeanne-Barez-Schule Hauptstraße 66 (Buchholz) 32.391 m2
Filiale Berliner Straße 19 03 G 34 Mendel-Grundschule Stiftsweg 3 18.108 m2 03 G 35 Platanen-Grundschule Hauptstraße 20 (Blankenfelde) 7.124 m2 03 G 36 Elisabeth-Christinen-Grundschule Lindenberger Straße 12 10.048 m2 03 G 37 Klecks-Grundschule Brixener Straße 40 12.013 m2 03 G 38 Grundschule im Blumenviertel Syringenplatz 30 9.225 m2 03 G 39 Grundschule Wolkenstein Neumannstraße 65 6.078 m2 03 G 40/ Schule am Birkenhof Arnouxstraße 18 19.911 m2 03 S 06 03 G 41 Trelleborg-Schule Eschengraben 40 10.026 m2 03 G 43 Grundschule Wilhelmsruh Lessingstraße 44 14.636 m² 03 G 44 Georg-Zacharias-Grundschule Sulzfelder Straße 15 7.189 m² 03 G 45 Grundschule im Hofgarten Danziger Straße 50 5.840 m² 03 G 46 Grundschule im Eliashof Senefelder Straße 6 (5.398 m²) (Fachvermögen Kultur) 03 G 47/ 47. Grundschule/Schule Mendelstraße 54 15.148 m² 03 S 09 an der Strauchwiese Gartenarbeitsschule Galenusstraße 51 12.840 m2 Vorhaltestandort Falkenberger Straße 21 11.064 m² Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bil-den die Primärstufe. In den Klassen 1 bis 6 besteht die Möglichkeit, den offenen oder in einigen Schulen den gebundenen Ganztagsbetrieb in Anspruch zu nehmen. Die SchülerInnen der hortähnlichen Betreuung nehmen am Mittagessen teil.
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Grundschulen
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Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
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Grundschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11110 129 E05
Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)
9.362.000 9.508.000 5.070.000 6.486.860,49
Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2014 2015 9.641 Hortverträge ... x ..durchschnittlich 72,00 €... x ...12 Monate....................... 8.329.824 € 8.329.824 € Festgesetzt auf: 9.362.000 € 9.508.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen
11117 112
E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder
1.800 1.600 5.000 3.204,00
Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden
11979 112
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 676,03
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
11992 112
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 46.438,45
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds
12401 112
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
35.000 35.000 34.000 63.239,84
Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen H.- Roller- Straße 18 ...........................................................................................................................5.319 € Ibsenstraße 17 ....................................................................................................................................5.110 € Achillesstraße 31.................................................................................................................................6.299 € Sredzkistraße 8 ................................................................................................................................. 6.710 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung....................................................................... 7.000 € 30.438 € festgesetzt auf: 35.000 €
12516 112
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.
26105 112
E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin
188.000 188.000 1.000 188.395,87
Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder
35921 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 288.640,55
35922 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 108.152,69
Gesamteinnahmen 9.591.800 9.737.600 5.113.000 7.185.607,92
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Grundschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Prozentuale Veränderung 87,6 % 1,5 %
Ausgaben
51140 (neu)
112 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
394.000 394.000
Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Immobilien. Finanzielle Mittel für die Ausstattung der Schulküchen Die Ausgabe bedarf einer zusätzlichen Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen für die Ausstattung der Schulküchen (verbindliche Erläuterung).
51404 (neu)
112 A07
Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000
Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind
51420 129
A07 Beköstigung 6.187.000 6.173.000 3.606.000 3.775.890,05
Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110) 2014 2015 9.641 Hortverträge .......... x ......... 197 Tage ...... x .............3,25 € ...................... 6.172.650 € 6.172.650 € Festgesetzt auf: 6.187.000 € 6.173.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen
51423 112
A09 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 5.000 5.000 5.000 5.000,00
Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule
51802 (neu)
112 A09
Mieten für Fahrzeuge 220.000 220.000
Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht
51990 112
A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 26.383,57R 1.644,43
52507 112
A01 Lernmittel 164.000 164.000 145.000 265.120,94
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen
52509 112
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
1.213.000 1.213.000 1.112.000 865.174,66
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen
52516 112
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
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Grundschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52591 112
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 46.731,03R 9.986,18
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule
53405 112
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
650.000 650.000 750.000 709.837,07
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der
Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.
67177 112
T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
20.000 20.000 40.000 17.177,71
Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen Weniger wegen sinkender Fallzahlen
68156 (neu)
113 T
Lernmittel für Privatschüler/innen 24.000 24.000 21.875,62
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Evangelische Schule Pankow ................................................................ Galenusstraße 60 Klax-Grundschule................................................................................... Langhansstraße 74 B Katholische Theresienschule.................................................................. Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow e. V. ..................................................................... Boris-Pasternak-Weg 9 Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule ............................ BerlinChristburger Straße 14 Schule Eins ............................................................................................ Berliner Straße 120/121 Freie integrative Montessori Grundschule .............................................. Hadlichstraße 2 Freie Grundschule Pfefferwerk............................................................... Schönfließer Straße 7 BIP Kreativschule ................................................................................... Bizetstraße 64 Freie Naturschule StadtGUT .................................................................. Hauptstraße 24-28 Ting-Schule ............................................................................................ Berliner Straße 100 Lauder-Beth-Zion Grundschule .............................................................. Rykestraße 53 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg............................................... Gürtelstraße 16 Platanus Schule Berlin ........................................................................... Berliner Straße 12 Karuna e. V. ........................................................................................... Karower Chaussee 97
68180 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
43.000 43.000 1.000 27.282,04
Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
71503 112 Neubau einer Sporthalle und
Sportaußenanlagen, Charlotten-straße
— — 962.000 2.169.777,56
71506 112 Umbau (Rückbau) des Standortes
Senefelder Straße 6 zu einer Schu-le
— — 804.000 1.141.000,00
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Grundschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 71510 112 Umbau und Ausbau eines Gebäu-
des(ehemalige Sporthalle) als Mehrzweckraum/Speiseraum, Grundschule Charlottenstraße
850.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Mit dem Neubau der Sportanlagen besteht die Möglichkeit, das bisher als Turnhalle genutzte Gebäude als Mehrzweckraum/Speiseraum um- und auszubauen. Durch die Verlagerung der Mittagessenversorgung kön-nen im Schulgebäude dringend benötigte Räume für den Unterricht bereitgestellt werden. Die Entwidmung der Turnhalle soll bis 2016 erfolgt sein, Baubeginn der Maßnahme wird auf 2017 verschoben. Zurzeit werden die Vorplanungsunterlagen erstellt. Wirtschaftslichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit in dem die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Se-natsverwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Finanzierung: 2013..................... ...................................................... .................................................................. 850.000 € Restkosten ab 2017...................................................... ................................................................ 850.000 € 1.700.000 €
71511 (neu)
112 Grundinstandsetzung Schulge-bäude, Lessingstraße
1.500.000
Verpflichtungsermächtigung — 1.000.000 Davon fällig 2015 — Davon fällig 2016 — 1.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Infolge der Schülerzahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Lessingstraße 44 notwendig. Begonnen wird mit der Grundinstandsetzung des Schulgebäudes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit in dem die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Se-natsverwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Die Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich ungeprüft im November 2013 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2015 .................................................................................................................................1.500.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................2.500.000 € 4.000.000 €
81279 112
A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
392.000 392.000 — 308.983,21
2014 2015 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Grundschulen 392.000 € 392.000 €
91921 850
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 374.508,52
91922 850
A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 256.350,12
Gesamtausgaben 9.317.000 10.803.000 8.277.000 10.011.092,10 Prozentuale Veränderung 12,6 % 15,9 %
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Grundschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3701
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
9.401.800 9.547.600 5.112.000 6.600.418,81
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
188.000 188.000 1.000 188.395,87
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 — 396.793,24
Gesamteinnahmen 9.591.800 9.737.600 5.113.000 7.185.607,92
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 8.836.000 8.822.000 5.620.000 5.694.137,32
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
87.000 87.000 41.000 66.335,37
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 1.500.000 2.616.000 3.310.777,56
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
392.000 392.000 — 308.983,21
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
2.000 2.000 — 630.858,64
Gesamtausgaben 9.317.000 10.803.000 8.277.000 10.011.092,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 274.800 -1.065.400 -3.164.000 -2.825.484,18
Pankow 37022014/2015
Sekundarschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen: 03 K 01 Kurt-Schwitters-Schule Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25 12.690 m² 03 K 02 Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstraße 9-11 34.658 m² 03 K 03 Konrad-Duden-Schule Rolandstraße 35 18.807 m² Buchholzer Straße 3 7.879 m² 03 K 04 Gustave-Eiffel-Schule Hanns-Eisler-Straße 78/80 15.633 m² 03 K 05 Heinz-Brandt-Schule Langhansstraße 120 7.663 m² 03 K 06 Reinhold-Burger-Schule Neue Schönholzer Straße 32 8.766 m² 03 K 08 Hagenbeck-Schule Gustav-Adolf-Straße 60 18.735 m² 03 K 09 Janusz-Korczak-Schule Dolomitenstraße 94 9.500 m² 03 K 10 Hufeland-Schule Karower Chaussee 97 nur SPH 2.422 m² Walter-Friedrich-Straße 16 8.653 m² (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung) Walter-Friedrich-Straße 18 8.356 m² Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertief-te allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Ab-schluss. Ab 01.01.2006 ist am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Mittleren Schul-abschluss ermöglicht. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
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Sekundarschulen
Seite 13 von 32
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11979 114 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 495,29
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
11992 114
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 10.130,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds
12401 114
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
8.000 8.000 8.000 7.589,68
Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Neumannstraße 9-11.................................................................................................................................4.491 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung...............................................................................3.000 € 7.491 € festgesetzt auf: 8.000 €
12516 114
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.
35921 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 88.186,61
35922 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 8.642,35
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 11.000 115.043,93 Prozentuale Veränderung 18,2 % — Ausgaben
51990 (neu)
114 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 5.000,00
52507 114
A01 Lernmittel 231.000 231.000 200.000 192.979,36
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel, einschließlich der Lernmittel für den zweiten Bildungsweg Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen
52509 114
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
361.000 361.000 315.000 478.046,24
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die Schülerzahlen
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Sekundarschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52516 114
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 114
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 9.934,12R 204,53
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule
53405 114
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
190.000 190.000 185.000 271.202,35
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der
Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.
68156 (neu)
115 T
Lernmittel für Privatschüler/innen 28.000 28.000 27.825,42
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ..................................................... Christburger Straße 14 Schule Eins .............................................................................................................................. Berliner Straße 120/121 Klax-Gesamtschule .................................................................................................................. Neumannstraße 13 B Ting-Schule .............................................................................................................................. Berliner Straße 100 Platanus Schule Berlin ............................................................................................................. Berliner Straße 12
68180 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
20.000 20.000 1.000 12.215,84
Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 37022014/2015
Sekundarschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 70100 114 Reinhold-Burger-Oberschule:
Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sport-außenanlagen; Neue Schönholzer Straße
— 3.000.000 — —
Verpflichtungsermächtigung 3.000.000 3.000.000 Davon fällig 2015 3.000.000 Davon fällig 2016 — 3.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Erhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung sind der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwen-dig. Aktuelle Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 13.12.2011 über 9.850.000 € liegt vor. Die Erhöhung der Gesamtkosten in Höhe von 1.450 T€ gegenüber dem Bedarfsprogramm resultiert aus den Baugrundverhältnissen. Die erforderlichen Mehrkosten entsprechend VPU werden durch Einsparungen bei den Gesamtkosten für die Maßnahmen Kapitel 3704, Titel 70100 ( Borkumstraße ) und Kapitel 3704,Titel 70101 ( Pasteurstraße ) ausgeglichen. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen am 17. September 2013 bei der SenStadtUm zur Prüfung eingereicht wird. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Dringlichkeit der Baumaßnahme nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Finanzierung: bis einschließlich 2012 .............................................................................................................................87 € Ansatz 2015 .................................................................................................................................3.000.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................6.763.000 € 9.850.000 €
91921 850
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 94.752,59
91922 850
A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 84.137,91
Gesamtausgaben 834.000 3.834.000 703.000 1.176.093,83 Prozentuale Veränderung 18,6 % 359,7 %
Abschluss Kapitel 3702
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
11.000 11.000 11.000 18.214,97
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 — 96.828,96
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 11.000 115.043,93
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 784.000 784.000 702.000 957.162,07
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
48.000 48.000 1.000 40.041,26
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 3.000.000 — —
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
2.000 2.000 — 178.890,50
Gesamtausgaben 834.000 3.834.000 703.000 1.176.093,83 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -821.000 -3.821.000 -692.000 -1.061.049,90
Pankow 37032014/2015
Gemeinschaftsschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen: 03 K 07 Tesla-Schule Rudi-Arndt-Straße 18 10.235 m² 03 K 11 Wilhelm-von-Humboldt-Schule Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70 8.492 m² In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangs-phase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen SchülerInnen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
Pankow 37032014/2015
Gemeinschaftsschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11110 114 E05
Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)
76.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 114
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
11992 114
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds
12401 114
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
8.000 8.000 6.000 6.145,42
Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Rudi-Arndt-Straße 18 ............................................................................................................... 5.479€ Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung.............................................................. 1.000€ ................................................................................................................................................. 6.479€ festgesetzt auf: ......................................................................................................................... 8.000€
12516 114
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.
26105 114
E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder
35921 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 10.276,84
35922 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 7.064,84
Gesamteinnahmen 14.000 14.000 86.000 23.487,10 Prozentuale Veränderung -83,7 % — Ausgaben
51404 (neu)
114 A07
Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000
Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind
Pankow 37032014/2015
Gemeinschaftsschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51420 114
A07 Beköstigung 177.000 177.000 27.000 57.607,76
Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb 900 Verträge x 197 Tage x 3,25 € ./.Eigenanteil 900 X 37 € X 12........................ 176.625 € festgesetzt auf: ......................................................................................................... 177.000 € Mehr aufgrund steigender Schülerzahlen
51802 (neu)
114 A09
Mieten für Fahrzeuge 3.200 3.200
Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht
51990 (neu)
114 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 2.358,11
52507 114
A01 Lernmittel 25.000 25.000 27.000 29.568,96
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel
52509 114
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
67.000 67.000 58.000 70.451,63
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik
52516 114
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 114
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule
53405 114
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
40.000 40.000 30.000 31.034,75
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der
Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.
68180 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
10.000 10.000 1.000 3.583,93
Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 37032014/2015
Gemeinschaftsschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 70100 114 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung
des Schulstand- standortes Rudi-Arndt-Straße/ Conrad-Blenkle-Straße und Neubau einer Sporthal-le mit drei Hallenteilen als dreizü-gige Gemeinschaftsschule
— 5.000.000 3.000.000 195.886,44
Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 850.000 Davon fällig 2015 5.000.000 Davon fällig 2016 — 850.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau des Schulstandorts ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenden Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschaftsschule". Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standorts. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel im Land geänderten Schulstrukturen (Integrierte Sekundarschule, Gemeinschaftsschule) und neue bautechnische Anforderun-gen (Brandschutz, Amok-Alarm, u.a.) während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen Anforderungen führten. Die Planungsun-terlagen konnten aufgrund der Planzieländerung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Bei einer Verschiebung der Investitionsmaßnahme würde das Ausweichquartier in der Turnvater-Jahn-GS nicht mehr zur Verfügung stehen mit der Folge erheblicher zusätzlicher Kosten für die dann erforderliche Aufstellung von Mobilbauten. Aufgrund fehlender Bauplanungsunterlagen hat die Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Revision zur Investiti-onsplanung 2013 bis 2017 die Maßnahme nach 2015 verschoben. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen voraussichtlich im II. Quartal 2014 vorliegen werden. Finanzierung: bis einschließlich 2012 ....................................................................................................................196.000 € 2013 .............................................................................................................................................3.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................5.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................. .................................................................. 6.154.000 € 14.350.000 €
91921 850
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 16.983,56
91922 850
A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 4.987,29
Gesamtausgaben 327.200 5.327.200 3.145.000 412.462,43 Prozentuale Veränderung -89,6 % 1 528,1 %
Pankow 37032014/2015
Gemeinschaftsschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3703
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
11.000 11.000 85.000 6.145,42
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 — 17.341,68
Gesamteinnahmen 14.000 14.000 86.000 23.487,10
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 315.200 315.200 144.000 191.021,21
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
10.000 10.000 1.000 3.583,93
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 5.000.000 3.000.000 195.886,44
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
2.000 2.000 — 21.970,85
Gesamtausgaben 327.200 5.327.200 3.145.000 412.462,43 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -313.200 -5.313.200 -3.059.000 -388.975,33
Pankow 37042014/2015
Gymnasien
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien (bis 2013 bei Kapitel 3733): 03 Y 03 Käthe-Kollwitz-Oberschule Dunckerstraße 65/66 8.379 m² 03 Y 04 Heinrich-Schliemann-Oberschule Dunckerstraße 64 10.576 m² 03 Y 08 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Görschstraße 42-44 9.700 m² 03 Y 10 Rosa-Luxemburg-Gymnasium Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16 10.800 m2 03 Y 13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Eugen-Schönhaar- Straße 18 6.198 m² Schule 03 Y 14 Primo-Levi-Schule Standort Pistoriusstraße 133 4.884 m² Standort Woelckpromenade 38 4.867 m² 03 Y 15 Max-Delbrück-Schule Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47 16.656 m² 03 Y 16 Robert-Havemann-Oberschule Achillesstraße 79 33.069 m² Jugendkunstschule Neue Schönholzer Straße 10 2.763 m² Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
Pankow 37042014/2015
Gymnasien
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11979 114 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.341,59
Einnahmen von Firmen für das Aufstellen von Getränkeautomaten
11992 114
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds
12401 114
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
14.000 14.000 7.000 13.145,44
Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Eugen-Schönhaar-Straße 18.................................................................................................... 5.969 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung 2.000 € 7.969 € festgesetzt auf: 14.000 €
12516 114
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.
35921 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 154.488,05
35922 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 71.647,94
Gesamteinnahmen 19.000 19.000 10.000 240.623,02 Prozentuale Veränderung 90,0 % — Ausgaben
51990 114 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 5.000,00
52507 114
A01 Lernmittel 278.000 278.000 295.000 304.703,65
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel
52509 114
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
510.000 510.000 561.000 422.755,61
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
52516 114
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Pankow 37042014/2015
Gymnasien
Seite 23 von 32
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52591 114
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 1.325,18
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule
53405 114
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
210.000 210.000 250.000 231.982,68
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der
Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.
68156 (neu)
115 T
Lernmittel für Privatschüler/innen 9.000 9.000 8.044,85
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Katholische Theresienschule Behaimstraße 29
68180 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
25.000 25.000 1.000 16.099,37
Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 37042014/2015
Gymnasien
Seite 24 von 32
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 70101 (neu)
114 Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallen teilen, Dietrich-Bonhoeffer- Straße
— 5.000.000
Wurde bislang bei 3701/70100 nachgewiesen.
Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 7.000.000 Davon fällig 2015 5.000.000 Davon fällig 2016 — 7.000.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg (BA-Beschluss Nr. VI-1618/2011) benötigt. Erhalt; Ausbau und Erweiterung des Standorts sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstra-ße“. Unter Beachtung des Denkmalschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichts für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind aus vorgenannten Gründen nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 31.03.2011 über 30.700.000 € liegt vor. Eine genehmigte VPU vom 05.11.2012 über 29.500.000 € liegt vor. Die Bauplanungsunterlage für die Instandsetzung des Schulstandortes wurde am 21.06.2013 bei der SenStadtUm eingereicht. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat zugesagt, dass unter dem Vorbehalt der entsprechenden Zustimmung des Abe-gordnetenhauses zum Kauf der betroffenen Grundstücke die Höhe der Gesamtkosten für die Maßnahme inklusive der Sporthalle mit 29,5 Mio. € Berücksichtigung in der I-Planung 2013-2017 finden wird. In Abhägigheit dieser Zustimmung wird die BPU für die Sporthalle voraussichtlich bis Ende des Jahres 2013 vorliegen. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten .............................. ...................................................................................28.400.000 € Grunderwerbskosten .............................. ................................................................... 1.100.000 € Gesamtkosten .............................. .............................................................................29.500.000 € Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Die eingesparten Kosten gegenüber dem genehmigten Bedarfsprogramm werden als Ausgleich für erforderliche Mehrkos-ten bei Kapitel 3702, Titel 70100 (Neue Schönholzer Straße) benötigt. Finanzierung: Ansatz 2015................................................................ ..................................................................5.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................. ..................................................................24.500.000 € 29.500.000 €
91921 850
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 154.488,05
91922 850
A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 108.935,99
Gesamtausgaben 1.036.000 6.036.000 1.109.000 1.253.335,38 Prozentuale Veränderung -6,6 % 482,6 %
Pankow 37042014/2015
Gymnasien
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3704
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
17.000 17.000 10.000 14.487,03
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 — 226.135,99
Gesamteinnahmen 19.000 19.000 10.000 240.623,02
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000.000 1.000.000 1.108.000 965.767,12
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
34.000 34.000 1.000 24.144,22
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— 5.000.000 — —
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
2.000 2.000 — 263.424,04
Gesamtausgaben 1.036.000 6.036.000 1.109.000 1.253.335,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.017.000 -6.017.000 -1.099.000 -1.012.712,36
Pankow 37052014/2015
Sonderschulen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sonderschulen (bis 2013 bei Kapitel 3735): 03 S 03 Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstraße 10 8.148 m² 03 S 07 Schule an der Heide Hermann-Hesse-Straße 48-52 13.923 m2 03 S 08 Panke-Schule Galenusstraße 64 7.409 m2 Filiale Klaustaler Straße 21 A 1.355 m2 03 S 10 Marianne-Buggenhagen-Schule Ernst-Busch-Straße 29 15.000 m² für Körperbehinderte Sonderpädagogische Beratungsstellen für Hör-, Sprach- und Stimmgeschädigte (Logopathie) Die Sonderschule besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geisti-ger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Sonderschulen handelt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts
Pankow 37052014/2015
Sonderschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11110 129 E05
Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)
491.000 491.000 157.000 192.583,97
Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2014 2015 325 Hortverträge ............... x durchschn. 72,00 € x 12 Monate ... ................... ....280.800 € 280.800 € Festgesetzt auf: 491.000 € 491.000 €
11979 124
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1,50
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
11992 124
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds
12401 124
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
8.000 8.000 7.000 6.916,11
Einnahmen aus der Vermietung: Dienstwohnungen Mendelssohnstraße 4............................................................................................................ 6.519 € Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung........................................................... 1.000 € 7.519 € festgesetzt auf: 8.000 €
12516 124
E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Haushalt.
12529 124
E01 Entgelte des Personals für Bekös-tigung in Schulen
1.000 1.000 5.000 2.456,40
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51420. Einnahmen für Personalbeköstigung in der Panke-Schule (S 08)
26105 124
E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 3.051,15
35922 850
E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 44.007,23
Gesamteinnahmen 505.000 505.000 173.000 249.016,36 Prozentuale Veränderung 191,9 % —
Pankow 37052014/2015
Sonderschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
51404 (neu)
124 A07
Härtefallfonds Schulmittagessen 1.000 1.000
Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind
51420 129
A07 Beköstigung 232.000 232.000 180.000 138.830,09
Ausgaben für die Beköstigung in den Sonderschulen (vgl. Titel 11110) 2014 2015 325 Hortverträge............. x ...............220 Tage ........ x ...... 3,25 € ........... 232.375 € 232.375 € festgesetzt auf: 232.000 € 232.000 € Mehr aufgrund der Erweiterung des Hortbetriebes auf die 5. und 6. Klassen sowie steigender Schülerzahlen
51802 (neu)
124 A09
Mieten für Fahrzeuge 22.000 22.000
Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht
51990 (neu)
124 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 950,00
52507 124
A01 Lernmittel 33.000 33.000 35.000 32.013,20
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung der Lernmittel
52509 124
A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
61.000 61.000 61.000 54.890,95
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52507 und
Titel 52509 der Kapitel 3701 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik
52516 124
A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52591 124
A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 1.043,14R 556,86
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Eltern im Lernmittelfonds der Schule
53405 124
A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
70.400 70.400 70.000 59.368,75
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der
Kapitel 3701 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.
Pankow 37052014/2015
Sonderschulen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 67101 124
T Ersatz von Ausgaben 106.000 106.000 110.000 105.999,96
Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule
67177 124
T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
5.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68156 (neu)
125 T
Lernmittel für Privatschüler/innen 4.000 4.000 3.199,45
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Stephanusschule Albertinenstraße 20-23
68180 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
11.000 11.000 1.000 4.164,19
Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
91921 850
A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 16.053,12
91922 850
A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 — 44.007,23
Gesamtausgaben 544.400 544.400 464.000 460.520,08 Prozentuale Veränderung 17,3 % —
Abschluss Kapitel 3705
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
503.000 503.000 172.000 201.957,98
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — 1.000 —
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 2.000 — 47.058,38
Gesamteinnahmen 505.000 505.000 173.000 249.016,36
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 421.400 421.400 348.000 287.096,13
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
121.000 121.000 116.000 113.363,60
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
2.000 2.000 — 60.060,35
Gesamtausgaben 544.400 544.400 464.000 460.520,08 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -39.400 -39.400 -291.000 -211.503,72
Pankow 37152014/2015
Sportförderung
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe (bis 2013 bei Kapitel 4060): Name und Einrichtungen Bezeichnung bzw. Straße
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße 91, 10409 Berlin 20.224 m2
Sportplatz Ella-Kay-Straße 2, 10405 Berlin 6.429 m2
Tesch-Sportplatz Dunckerstraße 56, 10439 Berlin 9.853 m2
Sporthalle (Haus 4) Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 287 m2
Sportkomplex Kollwitzstraße 8, 10405 Berlin 3.209 m2
Sportkomplex Rennbahnstraße/Roelckestraße 202.647 m2
-Sportkomplex Rennbahnstraße 45 13086 Berlin
-Leichtathletikstadion/Fußballstadion Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin
-Sportanlage Roelckestraße 106, 13086 Berlin
Sportkomplex Hansastraße 182-190 104.128 m2
-Tennisstadion Buschallee 50 A, 13088 Berlin
-Stadion Hansastraße 182, 13088 Berlin
Sportkomplex Hansastraße Hansastraße 190, 13088 Berlin
(Bürodienstgebäude und Sporthalle)
Sportanlage Blankenburg Straße 18, Nr. 3 13127 Berlin 13.454 m2
Sportanlage Karow-Nord Röländer Straße31, 13125 Berlin 58.540 m2
Sporthalle Meyerbeerstraße Meyerbeerstraße 43, 13088 Berlin 2.667 m²
Sportanlage Kissingenstadion Forchheimer Straße 22, 13189 Berlin 67.603 m2
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82, 13156 Berlin 45.436 m2
Sportanlage ( Nordend-Arena ) Dietzgenstraße 187/189, 13158 Berlin 53.250 m2
Sportanlage Husemannplatz Pichelswerderstraße 7, 13187 Berlin 26.423 m2
Sportanlage Chamissostraße 9/11, 13127 Berlin 9.352 m2
Sportanlage Am Ehrenmal Waldsteg 62, 13158 Berlin 26.730 m2
Sportanlage Reiterhof Bahnhofstraße 4, 13159 Berlin 19.086 m²
Sportanlage Buchhorster Straße 1, 13158 Berlin 11.756 m2
Paul-Zobel Sportplatz Hermann-Hesse-Straße 80, 13156 Berlin 19.403 m2
Sportanlage Mühlenstraße 61/Masurenstraße, 13187 Berlin 3.934 m2
Sportanlage Buch III Walter-Friedrich-Straße 26, 13125 Berlin 17.250 m2
Zentrum für Gesundheitssport Binzstraße 61C 13189 Berlin 2.988 m²
(Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport)
Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4545 Vergabe von Sportanlagen 4543 Bereitstellung von Anlagen 4222 Sport- und Veranstaltungsangebote
Pankow 37152014/2015
Sportförderung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11116 322 E03
Benutzungsentgelte 17.000 17.000 16.000 18.098,50
Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften
11924 322
E02 Werbeerlöse 1.000 1.000 12.000 11.115,06
Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln
11979 322
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
12401 322
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
41.000 41.000 38.000 39.726,33
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen
Gesamteinnahmen 60.000 60.000 67.000 68.939,89 Prozentuale Veränderung -10,4 % — Ausgaben
42201 322 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
49.200 49.600 47.900 47.052,43
42701 322 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 7.000 7.000 7.000 363,77
Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen
42801 322 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.171.000 1.183.000 1.127.000 1.132.080,92
51101 322
A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 8.000 4.656,64
Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren
51140 322
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
35.000 35.000 35.000 33.987,73
Kauf von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen
51403 322
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
5.000 5.000 4.000 4.659,76
Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle
51408 322
A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 793,22
Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal
51479 322
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 2.000 2.000 2.000 2.000,00
Allgemeine Verbrauchsmittel, z.B. für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie für Materialien für die Sportanlagen.
51990 322
A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 7.000,00
Pankow 37152014/2015
Sportförderung
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54010 322
A09 Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000,00
Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen
54053 322
A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 986,38
Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen
54079 322
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
68123 322
T Ehrungen, Preise 2.000 2.000 2.000 1.968,40
Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes
Gesamtausgaben 1.299.200 1.311.600 1.255.900 1.255.549,25 Prozentuale Veränderung 3,4 % 1,0 %
Abschluss Kapitel 3715
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
60.000 60.000 67.000 68.939,89
Gesamteinnahmen 60.000 60.000 67.000 68.939,89
411-462
Personalausgaben 1.227.200 1.239.600 1.181.900 1.179.497,12
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 70.000 70.000 72.000 74.083,73
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 2.000 1.968,40
Gesamtausgaben 1.299.200 1.311.600 1.255.900 1.255.549,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.239.200 -1.251.600 -1.188.900 -1.186.609,36
Pankow 38002014/2015
Tiefbau und Straßenverwaltung
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht (bis 2013 bei Kapitel 4212). Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5426 Straßenunterhaltung 5427 Straßenaufsicht 5439 Straßenverwaltung 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau 5440 Planung, Entwurf und Bau
Pankow 38002014/2015
Tiefbau und Straßenverwaltung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 711 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsge-setz
11105 711
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
220.000 220.000 220.000 178.044,49
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträ-gen, Gehwegüberfahrten
11155 711
E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen
3.335.000 3.349.000 3.100.000 3.367.660,85
Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch den ambulanten Handel, Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen usw. Mehr aufgrund der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe für den Bezirk und in Anpassung an die Einnahmeerwartung
11201 711
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
15.000 15.000 15.000 6.355,12
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Ge-richts- und Verwaltungskosten
11901 711
E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 1.751,00
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen
11903 725
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 9.424,63
Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskosten-zuschlages
11904 725
E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
1.000 1.000 1.000 565.960,61
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119. Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung
11979 711
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 480,69
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)
12290 711
E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems
— — 1.000 —
Verlagerung zur Unteren Straßenverkehrsbehörde (Kapitel 3400, Titel 12290)
12401 711
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
31.000 31.000 31.000 33.847,92
Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland
Pankow 38002014/2015
Tiefbau und Straßenverwaltung
Seite 3 von 17
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 26101 711
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 135.000 135.000 65.000 318.780,16
Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet.
26109 725
E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln
1.000 1.000 1.000 17.338,40
Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.
28290 725
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen
34101 725
E03 Erschließungsbeiträge — — 151.000 208.226,74
Mit der Verabschiedung des STrABG ist das Erschließungsbeitragsgesetz (EBG) dahingehend geändert worden, dass nur noch Erschließungsbeiträge für Straßen erhoben werden können, wo bisher noch gar keine Straße ist. Mit der Investitions-planung waren in den vergangenen Jahren und sind auch in den kommenden Jahren keine derartigen Straßenneubau-maßnahmen geplant.
34104 725
E03 Straßenausbaubeiträge — — 200.000 —
Keine Veranschlagung wegen Rücknahme des Straßenausbaubeitragsgesetz (StrABG)
Gesamteinnahmen 3.743.000 3.757.000 3.790.000 4.707.870,61 Prozentuale Veränderung -1,2 % 0,4 % Ausgaben
42201 711 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
670.000 675.000 674.000 624.172,22
42801 711 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.266.000 1.272.000 1.180.000 1.244.563,80
42811 711 Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten 562.000 576.000 567.000 542.113,55
51101 711
A09 Geschäftsbedarf 16.000 16.000 16.000 8.785,67
Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys
51140 711
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
6.000 6.000 5.000 4.895,52
Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte sowie Ausstattung des Archivs
51403 711
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
10.000 10.000 9.000 9.439,79
Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Tiefbauamts sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege
51408 711
A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 979,71
Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes
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Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51701 725
A08 Bewirtschaftungsausgaben 29.000 29.000 29.000 20.492,22
Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße und Bahnhofstraße
51801 725
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 294,36
Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
52101 725
A03 Unterhaltung des Straßenlands 3.695.000 3.695.000 3.701.000 5.244.773,29
Unterhaltung des öffentlichen Straßenlands einschließlich Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs Weniger aufgrund der Mindestveranschlagung nach den Leitlinien
52119 725
A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer
1.000 1.000 1.000 396.018,04R 430.150,29
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11904. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung
52126 711
A09 Reinigung der Straßen und Ent-wässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage
15.000 15.000 15.000 14.999,96
Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Re-genperiode zu räumen und zu reinigen.
52190 711
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 4.981,85R 1.739,91
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.
52501 711
A09 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000 1.763,25
Spezifische Fortbildungen des technischen Personals
52610 711
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen
53111 711
A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen
1.000 1.000 1.000 —
Ausschreibungen in Fachzeitschriften
54010 725
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —
Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland
54012 711
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
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2014 2015 2013 2012 54040 725
A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vor-bereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertra-gen werden. Die Bewirtschaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden, wenn die Baumittel von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bewirtschaftet werden.
68102 (neu)
711 Z10
Entschädigungen, Ersatzleistun-gen
— — 125.000,00
72516 711 Neubau der Friedrich-Engels-
Straße von Knotenpunkt Wilhelms-ruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz
1.000.000 1.000.000 1.000.000 418.509,84
Die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) genügen in keiner Weise den Anforderungen. Aus Verkehrssicherheitsgründen wurden bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h veranlasst. Die Gehwege sind nur zum Teil ausgebaut. Die Fahrbahn soll grundlegend instand gesetzt werden. Es sollen Rad- und Gehwege sowie Parkhäfen entstehen. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ist der zweigleisige Ausbau der Straßenbahntrasse vorgesehen. Bauplanungsunterlagen vom 21.September 2006 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ......................... .............................................................................................7.963.700 € Grunderwerbskosten ....................................................................................................... 6.300 € Gesamtkosten..................... ......................... ..................................................................7.970.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 .................................................................................................................2.133.000 € 2013..................... ...................................................... ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................1.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................2.837.000 € 7.970.000 €
72517 711 Neubau der Pasewalker Straße von
Anschlussstelle A 114 bis Eweststraße
— — 244.000 691.613,96
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2014 2015 2013 2012 72522 711 Umbau der Blankenburger Straße
von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße
1.000.000 1.000.000 1.000.000 860.742,37
Der Umbau der Blankenburger Straße als wichtige Ost-West Verbindung ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes und der hohen Verkehrsbelastung dringend notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll der Ausbau von der Buchholzer Straße bis zur Pasewalker Straße in einer Querschnittsbreite von 22 m erfolgen. Im Abschnitt von der Dietz-genstraße bis zur Buchholzer Straße soll der Querschnitt auf 24 m erweitern werden. Im gesamten Abschnitt sollen eine 7,0 m breite Fahrbahn, Gehwege, Seitenstreifen sowie ein separater Radweg entstehen. Im neu angelegten Parkstreifen sol-len Parkhäfen und Straßenbegleitgrün untergebracht werden. Für den Neubau der Blankenburger Straße ist Grunderwerb in erheblichem Umfang nötig. Bauplanungsunterlagen vom 23. August 2006, 12. Januar 2007 und 06. Juni 2008 in Höhe von insgesamt 6.927.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................................................................................................................6.918.700 € Grunderwerbskosten .................................................................................................. 8.300 € Gesamtkosten 6.927.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 .................................................................................................................3.253.000 € 2013..................... ...................................................... ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................1.000.000 € Ansatz 2015................................................................ ..................................................................1.000.000 € Restkosten ab 2016.................................................... .................................................................. 674.000 € 6.927.000 €
73802 711 Umbau der Berliner Straße von
Breite Straße bis Granitzstraße 103.000 555.521,88
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 73815 (neu)
711 Neubau der Schönstraße von Mir-bachplatz bis Rennbahnstraße
400.000 356.000
Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen ist für die derzeitigen Belastungen durch die Zufahrt zum Krankenhaus sowie den ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbil-dungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Es ist ein Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen erforderlich. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die geprüfte BPU soll bis zum I. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.550.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................................................................................................................2.549.000 € Grunderwerbskosten ................................................................................................... 1.000 € Gesamtkosten 2.550.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................400.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................356.000 € Restkosten ab 2016..................................................... .................................................................1.794.000 € 2.550.000 €
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2014 2015 2013 2012 73821 711 Neubau des Rosenthaler Weges
von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg
800.000 600.000 700.000 5.827,61
Der Rosenthaler Weg ist die westliche verkehrliche Erschließung für Französisch Buchholz. Der Rosenthaler Weg ist eine Hauptstraße II. Ordnung, der auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für ÖPNV, Individualverkehr und für den Rad-und Fußgängerverkehr. Es ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die Gesamt-BPU soll voraussichtlich bis zum II. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 3.300.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................... .............................................................................................3.250.000 € Grunderwerbskosten ................. .................................................................................. 50.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................3.300.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 ........................................................................................................................6.000 € 2013 ..........................................................................................................................................700.000 € Ansatz 2014................................................................... ..................................................................800.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................600.000 € Restkosten ab 2016................................................... .................................................................. 1.194.000 € 3.300.000 €
73822 (neu)
711 Neubau der Triftstraße von Müh-lenstraße bis Schönerlinder Straße
235.000 150.000
Die Triftstraße in nördlicher Verlängerung des Rosenthaler Weges dient der verkehrlichen Erschließung von Französisch Buchholz in Nord/Süd-Richtung und östlicher Richtung zu den Anschlussstellen Schönerlinder Straße (A114) und Bucher Straße (A114) sowie in Richtung Buch. Die Triftstraße soll Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden und ist eine Hauptstraße II. Ordnung. Die Triftstraße hat nur einseitig einen unterbemessenen Gehweg, die Regenentwässerung fehlt und der Straßenaufbau ent-spricht nicht der Verkehrsbelastung. Im Zuge des Straßenneubaus ist auch die Verkehrsbeleuchtung zu erneuern. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet. Die geprüfte BPU soll bis zum III. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.300.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ...................... .............................................................................................2.100.000 € Grunderwerbskosten ................... .................................................................... ........... 200.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................2.300.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................235.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................150.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................1.915.000 € 2.300.000 €
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2014 2015 2013 2012 73824 711 Neubau der Kastanienallee von
Friedrich-Engels-Straße bis Dietz-genstraße
500.000 350.000 500.000 11.510,79
Dieser Abschnitt soll im Anschluss an den 1. Abschnitt (Hauptstraße bis Friedrich-Engels-Straße) weitergebaut werden. Als wichtige übergeordnete Ost-West-Verbindung ist die Kastanienallee eine stark befahrene Straße mit Wirtschaftsverkehr. Die vorhandenen Befestigungen der Fahrbahn und Nebenanlagen sind völlig unzureichend und entsprechen nicht mehr den technischen Regeln. Beschädigungen der Deckschichten sind die Folge. Hier ist eine neue Aufteilung des Straßenraumes erforderlich. Die Fahrbahn und die Gehwege sind zu erneuern bzw. teil-weise neu anzulegen. Die Beleuchtung ist zu erneuern. Radverkehrsanlagen und Regenentwässerungsanlagen sind zu ergänzen. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Baumaßnahme aus o. g. Gründen einer besonderen Dringlichkeit unterliegt. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 3.715.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten .......................... .........................................................................................3.615.000 € Grunderwerbskosten ............................ ....................................................................... 100.000 € Gesamtkosten .......................... ...................................................................................3.715.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2012 ......................................................................................................................12.000 € 2013 ..........................................................................................................................................500.000 € Ansatz 2014................................................................ .................................................................. 500.000 € Ansatz 2015................................................................ .................................................................. 350.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................2.353.000 € 3.715.000 €
73826 (neu)
711 Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103
400.000 400.000
Die Bucher Straße befindet sich bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung und die fehlende Regenentwässerung in einem verbesserungswürdigen Zustand, der allein durch Unterhaltungsmittel nicht mehr zu leisten ist. Für den Anschluss von Französisch Buchholz in Richtung Stadt bzw. Karow/Buch ist die Bucher Straße von erheblicher Bedeutung. Die Fahrbahn und die Gehwege einschließlich der Regenentwässerung sind zu erneuern. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbei-tet und sollte im Mai 2013 im Verkehrsausschuss der BVV vorgestellt werden. Die geprüfte BPU soll bis zum III. Quartal 2014 vorliegen. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 2.150.000 €. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ..................... .......................................................................................... ...2.140.000 € Grunderwerbskosten ................. .................................................................... ..... ....... 10.000 € Gesamtkosten ...................... .......................................................................................2.150.000 € Finanzierung: Ansatz 2014................................................................... ..................................................................400.000 € Ansatz 2015.................................................................... .................................................................400.000 € Restkosten ab 2016.................................................... ..................................................................1.350.000 € 2.150.000 €
73828 711 Neubau der Buchholzer Straße von
Charlottenstraße bis Herthaplatz 280.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
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Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 73829 (neu)
711 Neubau des Straßenzuges Germa-nenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße
50.000
Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Fahrbahn und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite i.M. von 16 m. Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand (mit Ausnahme des rückständigen Grund-erwerbs) nicht erforderlich. Die Gesamtkosten betragen ca. 2.500.000 €. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Die geprüfte BPU soll bis zum II. Quar-tal 2014 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2015 ......................................................................................................................................50.000 € Restkosten ab 2016 .....................................................................................................................2.450.000 € 2.500.000 €
82164 725 Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen
100.000 100.000 100.000 32.207,47
Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBerG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Ver-kehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFlBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fort-dauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m² zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert.
82165 725 Kauf von Grundstücken für von
Dritten geförderte Investitions-maßnahmen
8.000 8.000 5.000 400,73
Grunderwerb für Baumaßnahmen, die durch Dritte gefördert werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden Baumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der Maßnahme finanziert.
Gesamtausgaben 10.724.000 10.320.000 10.140.000 10.819.607,88 Prozentuale Veränderung 5,8 % -3,8 %
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2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3800
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.606.000 3.620.000 3.372.000 4.163.525,31
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
137.000 137.000 67.000 336.118,56
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
— — 351.000 208.226,74
Gesamteinnahmen 3.743.000 3.757.000 3.790.000 4.707.870,61
411-462
Personalausgaben 2.498.000 2.523.000 2.421.000 2.410.849,57
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 3.783.000 3.783.000 3.787.000 5.707.423,66
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
— — — 125.000,00
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
4.335.000 3.906.000 3.827.000 2.543.726,45
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
108.000 108.000 105.000 32.608,20
Gesamtausgaben 10.724.000 10.320.000 10.140.000 10.819.607,88 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.981.000 -6.563.000 -6.350.000 -6.111.737,27
Pankow 38102014/2015
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks (bis 2013 bei Kapitel 4720). Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin. Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten: Anton-Saefkow-Park Georg-Blank-Straße 23 Storkower Straße 80 A Kniprodestraße 62 Große Seestraße 14a Blankenburger Pflasterweg 9 Nachtalbenweg 60 Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29 Forchheimer Straße 6 Brosepark (Wackenbergstraße 19) Roländer Straße 31 Eldenaer Straße 45 Waldsteg 64 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 422 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 232,30
Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwal-tungsvollstreckungsgesetzes
11105 422
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz
11149 332
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
6.000 6.000 6.000 6.936,52
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen so-wie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge
11193 332
E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht
1.000 1.000 1.000 295.323,91
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten
11201 422
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung
11901 332
E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 1.484,00
Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen
11903 422
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
50.000 50.000 50.000 8.492,02
Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte
11934 422
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
12.000 12.000 12.000 691,72
Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken
11944 321
E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 20.000 20.000 20.000 14.297,50
Einnahmen aus nachbarschaftsrechtlichen Verträgen oder privatrechtlichen Vereinbarungen, u.a. Baulasten
11971 321
E03 Ersatz von Betriebskosten 250.000 250.000 200.000 248.307,14
Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen
11979 321
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 383,97
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Einnahmen aus der Vergabe von Angelkarten
Pankow 38102014/2015
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 12401 321
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
996.000 996.000 1.010.000 1.040.344,77
Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.
12405 321
E03 Nutzungsentschädigung 1.000 1.000 1.000 —
Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen
13203 321
E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen
1.000 1.000 1.000 —
Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen
26109 321
E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln
1.000 1.000 1.000 —
Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.
28290 321
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 101.900,78
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.
Gesamteinnahmen 1.344.000 1.344.000 1.308.000 1.718.394,63 Prozentuale Veränderung 2,8 % — Ausgaben
42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
296.000 298.000 289.000 282.941,76
42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 8.164.000 8.343.000 7.792.000 7.617.791,67
42811 422 Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten — — 75.400 72.873,40
51101 321
A09 Geschäftsbedarf 21.000 21.000 21.000 16.291,20
Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone
51140 321
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
150.000 150.000 160.000 108.688,22
Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich
51403 321
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
252.000 252.000 250.000 231.431,33
Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen
51408 321
A09 Dienst- und Schutzkleidung 14.000 14.000 14.000 11.000,00
Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches
51432 321
A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder
1.000 1.000 1.000 —
Zur Dokumentation und Beweissicherung
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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51479 321
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke
51701 321
A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.982.000 1.982.000 1.920.000 2.104.332,09
Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Stra-ßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanla-gen und Tiefbrunnenpumpen, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern und Beiträge zur Feuerversicherung Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen
51801 321
A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
33.000 33.000 55.000 56.358,94
Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2014 2015 m2 € €
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 208 1.500 1.500 Liselotte-Herrmann-Straße 29 663 16.300 16.300 Straßburger Straße 26 231 5.000 5.000 Berliner Allee 173 / Weißenseer Park /Rosengarten 1.000 9.700 9.700 Kastanienallee 11, 10435 Berlin 358 500 500 insgesamt: 2.460 33.000 33.000
51905 321
A04 Maßnahmen in Kleingartenkolo-nien
2.400 2.400 2.400 2.400,00
Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien
52109 322
A04 Unterhaltung der Sportflächen 80.000 80.000 100.000 37.176,69
Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen
52110 321
A04 Unterhaltung der Grünanlagen 1.796.000 1.796.000 1.335.000 1.448.849,38
Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen sowie Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung Mehr zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen
52190 321
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
2.000 2.000 2.000 145.349,13R 1.069.543,21
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und zu Kapiteln 4300 und 3810, Titel 11193. Ausga-
ben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zu-sammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung
52501 321
A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 9.810,90
Insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter
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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
53101 321
A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit
1.000 1.000 1.000 —
Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünan-lagen des Bezirkes
54010 321
A09 Dienstleistungen 20.000 20.000 10.000 25.695,20
Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen
54012 321
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG
54039 321
A05 Haltung von Tieren 4.000 4.000 4.000 4.310,39
Unterhalt für die Tiere im Gehege „Weißenseer Park“, im „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blanken-burger Pflasterweg
54040 321
A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungs-entschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.
54079 321
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 21,95
Ausgaben bis 1.000 € im Einzelfall, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei inner-gemeinschaftlichen Erwerben
68203 321
T Zuschuss an die Grün Berlin GmbH
318.000 318.000 378.000 378.000,00
Ausgaben für den Vertrag mit der Grün Berlin GmbH zur Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage Weniger gemäß vertraglicher Vereinbarungen
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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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Beträge in EURO Titel Fkt
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2014 2015 2013 2012 71510 321 Neubau der Personalunterkunft mit
Werkstatt-,Geräte- und Garagen-räumen, Bürgerpark
— 478.000 125.000 —
Verpflichtungsermächtigung — 369.000 Davon fällig 2015 — Davon fällig 2016 — 369.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Wegen des schlechten Zustandes der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalun-terkunft umgebaut, die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs.3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Bauplanungsunterlagen werden vor-aussichtlich im November 2013 vorliegen. Finanzierung: 2013 ..........................................................................................................................................125.000 € Ansatz 2015................................................................... ............................................................... 478.000 € Restkosten ab 2016................................................... ................................................................... 487.000 € 1.090.000 €
71511 321 Denkmalgerechte Sanierung Ein-
gangstor Schlosspark Buch — — 250.000 —
71621 321 Neubau eines Spielplatzes Trelle-
borger Straße — — — 10.000,00
71636 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,
Norweger Straße 78.000 402.000 300.000 40.500,00
In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist in der Norweger Straße 1 / Behmstraße der Neubau einer Spielfläche (1.384 m²) mit integriertem Aufenthaltsbereich geplant. Der Bebauungsplan IV-38 wurde im Dezember 1997 festgesetzt. Die Gesamtkosten betragen einschließlich der Kosten für den Grunderwerb 900.000 €. Der notwendige Grunder-werb wurde ins Haushaltsjahr 2011 vorgezogen und wird weiterhin in fünf Folgeraten mit rd. 41.000 € finanziert. Aufgrund der extremen Hanglage wird ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 140 € ange-setzt. Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Architekten. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Bau-planungsunterlagen voraussichtlich im Oktober 2013 vorliegen werden. Finanzierung: bis einschließlich 2012 ......................................................................................................................41.000 € 2013 ..........................................................................................................................................300.000 € Ansatz 2014.................................................................. .................................................................. 78.000 € Ansatz 2015................................................................... ..................................................................402.000 € Restkosten ab 2016....................................................... .................................................................. 79.000 € 900.000 €
71644 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,
Kissingenstraße 230.000 150.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgtem Gebiet ist auf dem landeseigenen Grundstück Kissingenstraße im Ortsteil Pankow als Ergebnis einer Ideenwerkstatt der Neubau eines 3.500 m² großen Kinderspielplatzes geplant. Die Fläche befin-det sich im Fachvermögen des Bezirks. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 108 € wird ange-setzt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 380.000 €. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Baumaßnahme einer besonderen Dringlichkeit (Spielplatz-bedarf) unterliegt. Finanzierung: 2013 ..........................................................................................................................................150.000 € Ansatz 2014................................................................... ..................................................................230.000 € 380.000 €
Pankow 38102014/2015
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
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2014 2015 2013 2012 71645 (neu)
321 Neubau einer Grünanlage, Dietz-genstraße bis Fritz-Reuter-Straße
180.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ergänzend zur geplanten Maßnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt („Ausbau des Kreuz-grabens“ – Kapitel 1255, Titel 723 22) ist auf den landeseigenen Grundstücken Fritz-Reuter-Straße 31 eine ca. 970 m² große öffentliche Grünfläche und im Bereich des ehemaligen Retentionsbeckens Waldemarstraße ein Kleinkin-derspielplatz von ca. 720 m² geplant. Zur besseren Erreichbarkeit des vorhandenen Kinderspielplatzes am Kreuz-graben ist von der Dietzgenstraße aus eine Fußwege-Anbindung über ein funktionslos gewordenes Grabengrund-stück geplant. Eine ca. 40 m² große Teilfläche des Grundstücks Dietzgenstraße 64 ist zu erwerben. Die planungs-rechtliche Sicherung der geplanten Grünanlage erfolgte durch die Bebauungspläne XIX-10 und XIX-11 im Jahre 2006. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle B und J (Fortschreibung 12/2010) von 100 € wird angesetzt. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Grünanlage in Verbindung mit den Baumaßnahmen der Senatsverwaltung von besonderer Bedeutung ist. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde erstellt. Die Gesamtkosten betragen - einschließlich der Kosten für den Grunderwerb - 180.000 €. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 7.100 €. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im Dezember 2013 vorliegen werden.
71647 321 Umbau eines Spielplatzes, Ry-
kestraße — — 50.000 499.718,46
71649 321 Neubau eines Spielplatzes, Greifs-
walder Straße 60.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 82164 321 Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen
40.000 1.216.714,96
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben 13.633.400 14.206.400 13.393.800 14.320.255,67 Prozentuale Veränderung 1,8 % 4,2 %
Abschluss Kapitel 3810
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.342.000 1.342.000 1.306.000 1.616.493,85
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 2.000 101.900,78
Gesamteinnahmen 1.344.000 1.344.000 1.308.000 1.718.394,63
411-462
Personalausgaben 8.460.000 8.641.000 8.156.400 7.973.606,83
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.367.400 4.367.400 3.884.400 4.201.715,42
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
318.000 318.000 378.000 378.000,00
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
488.000 880.000 935.000 550.218,46
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
40.000 1.216.714,96
Gesamtausgaben 13.633.400 14.206.400 13.393.800 14.320.255,67 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -12.289.400 -12.862.400 -12.085.800 -12.601.861,04
Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013
m2 m² EUR EUR
Kleingartenanlagen
Ortsteil Prenzlauer BergAm Volkspark 56.128Berg und Tal 5.026Bornholm I 77.778Bornholm II 64.092Geschäftsstelle 325Neues Heim 29.639Neu Berlin 8.737Grönland 46.818
288.543 85.560 86.200
Ortsteil WeißenseeNordland 1.399Märchenland 441.693Hamburg 15.845Sonnenschein / Zur freien Stunde 112.611Gesundheitsquell 53.150Dreieck Nord 20.968Freies Land 154.916Grüne Wiese / Am Steinberg 95.464Frieden 4.237Rosengarten 12.764Heinersdorf 3.092Pankeniederung 95.113Kastanienhain 192Feuchter Winkel West + Ost 983Kühler Grund 11.623Rübländer Graben 5.390Hansastraße 8.050Bullenwiese 4.698
1.034.138 8.050 302.660 304.880
Ortsteil PankowAlte Baumschule 7.790Alt Rosenthal 10.913Am Anger 820Am Feldweg 1.002Am Koppelgraben 32.629In Pankow am Schloßpark 416An den Teichen 18.178An der Autobahn 25.762Arkenberge 2.859Birkengrund 38.427Daheim II 41.898Edelweiß 18.198Erholung 11.815Famos 2.696Gartengemeinschaft Buch 5.271Fleißiges Lieschen 12.676Gartenfreunde Nordend 30.299Gartenvörde 109.253Krugpfuhl 77.595Möllersfelde 119.855Gravensteiner Aue 43.111 1.460Humboldt 43.809Kapellenweg 1.155 1.894Kirschplantage 8.193
Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013
m2 m² EUR EUR
Kissingen 45.320Lindenhof 30.065Neuland Rosenthal 68.700Neuland Buchholz 67.331Nesselweg 4.046Pankeglück 6.042Pankeland 12.366Pankepark 14.197Pankegrund 11.010Pankewiese I 15.494 1.045Pankewiese II 5.583Pappelgrund 617Rosenthal Nord 39.534Rosenthal Süd 119.448Schüßler 46.541 498Sonnental 11.161Steintal 43.144Straße vor Schönholz 11.008Tiefland 37.879Wasserwerk Rosenthal 49.403Windige Ecke 35.820Zur neuen Baumschule 21.409
1.360.738 4.897 421.930 431.650
Pacht für Garten- und Erholungsgrundstückeaußerhalb von KleingartenanlagenAm Fließgraben (Blankenburg) 680 310 310Am Kappgraben (Karow) 1.520 860 860Am Siedlungsring (Karow) 3.150 1.810 1.810Buchholz Neuland 358 150 150IKG Bürgerhaus e.V. 2.026 180 180Röntgentaler Weg 240 220 220Schlossallee 6 (Niederschönhausen) 494 730 730Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen) 1.683 2.690 2.690Rübländergraben (Karow) 660 520 520Upstallgraben (Karow) 2.175 1.140 1.140Kürbissteig 3 1.680 2.070 2.510Hörstenweg 79 a 580 800 800
15.246 11.480 11.920
Landpachtverträge(landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung)Buchholzer Str. 12.600 60um Blankenfelde 775.000 5.000 5.000Lietzengraben 495.570 1.734 470Mönchmühler Straße 1.000.000 6.380 5.700Mönchmühler Straße 1.400 70 140Pöllnitzwiesen 160.000 580 610Zingergrabenniederung 260.000 780 780Stadtgüterflächen 3.140.000 24.000 24.000Landpachtflächen Weißensee 3.208.005 20.370 20.370
9.052.575 58.974 57.070
Lebensmittelmarkt Michelangelostraße 2.788 13.060 13.060(Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)
Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2014/2015 2013
m2 m² EUR EUR
Miete für diverse Garagenstellplätze 20.990 20.990dav. 53 Garagen Weißensee 15.100 15.100dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg 5.840 5.840
Sondernutzungsentgelte 12.000 12.000z. B.Arnswalder PlatzBürgerparkFalkplatzHumannplatzKollwitzplatzMauerparkMichelangelostraße Ostseestraße/Erich-Weinert-ParkPark am Weißen SeeSchloßparkSchloßpark BuchSchönholzer HeideSenefelder/Stargarder StraßeTeutoburger PlatzThälmannparkWerneuchner Wiesen
Miete für Imbiss-StändeImbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr. 3.600 3.600
3.600 3.600
Diverse Einnahmen aus sonstigerVermietung und Verpachtungz. B. Beachvolleyballfeld Werneuchner Wiesen 11.250 4.610 4.610Bootssteg Park am Weißen See 80 80Bootsausleihstation Park am Weißen See 149 1.950 1.950Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU 100 1.530 1.530Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland 1.150 500 500Pacht für Gärtnerei in der Hansastraße 5.300 0 2.290Golfplatz 546.439 30.050 30.050diverse Werbetafeln (10 Standorte) 8.600 8.600Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze) 13.525 1.190 2.030Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung 12.800 511 511Traglufthalle Michelangelostraße 2.400 990 990Trafohaus Helmholtzplatz 94 7.200 7.200KGA Gartenförde Lebensmittelverkauf 400 1.440 1.440sonstige Flächen Weißensee 55.450 7.210 7.210
649.057 65.861 68.991
insgesamt: 12.403.085 12.947 996.115 1.010.361rd. 996.000 1.010.000
Pankow 38202014/2015
Friedhöfe
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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes (bis 2013 bei Kapitel 4723). Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten: Friedhof III Am Bürgerpark 24 (Niederschönhausen) 150.553 m² Friedhof IV Buchholzer Straße 8 (Niederschönhausen) 13.838 m² Friedhof V Germanenstraße 1 (Wilhelmsruh) 17.818 m² Friedhof VI Hermann-Hesse-Straße (Niederschönhausen) 38.870 m² Friedhof VII Uhlandstraße 54/64 (Rosenthal) 25.068 m² Friedhof IX Rosenthaler Weg 79-91 (Buchholz) 36.303 m² Friedhof XI Viereckweg (Buch) 4.389 m² Friedhof XII Schwanebecker Chaussee (Buch) 142.270 m² Friedhof Weißensee Roelckestraße 41 - 51 43.638 m² Friedhof Blankenburg Kastanienallee 210 10.116 m² Friedhof Heinersdorf Romain-Rolland-Straße 7.222 m² Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 2373 Friedhöfe
Pankow 38202014/2015
Friedhöfe
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11152 321 E03
Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften
980.000 980.000 685.000 986.973,29
Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung
11979 430
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Schadensersatz bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen
28290 (neu)
430 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
— — 1.162,50
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
1.000 1.000 1.000 129.426,16
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190. Wurde bislang bei 38101 nachgewiesen. Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Gesamteinnahmen 982.000 982.000 687.000 1.117.561,95 Prozentuale Veränderung 42,9 % — Ausgaben
42201 430 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
28.500 28.700 27.100 —
42801 430 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.183.000 1.213.000 1.138.000 1.155.162,05
51101 430
A09 Geschäftsbedarf 6.000 6.000 6.000 6.003,36
Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldege-bühren für die Personalunterkünfte
51140 430
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
15.000 15.000 15.000 16.414,23
Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich
51403 430
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
22.000 22.000 22.000 23.419,49
Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte
51408 430
A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.700 1.700 1.700 1.695,05
Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches
51701 430
A08 Bewirtschaftungsausgaben 155.000 155.000 155.000 153.495,96
Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung
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Friedhöfe
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 52111 430
A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 60.000 60.000 40.000 59.865,53
Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
52190 430
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 58.528,08R 265.893,95
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes
54010 430
A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 4.000 6.864,19
Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen
54079 430
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke
71501 430 Denkmalgerechte Herrichtung der
Friedhofsmauer Schönstra-ße/Roelckestraße
— — — 9.328,41
Gesamtausgaben 1.481.200 1.511.400 1.410.800 1.490.776,35 Prozentuale Veränderung 5,0 % 2,0 %
Abschluss Kapitel 3820
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
981.000 981.000 686.000 986.973,29
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 1.162,50
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 1.000 1.000 129.426,16
Gesamteinnahmen 982.000 982.000 687.000 1.117.561,95
411-462
Personalausgaben 1.211.500 1.241.700 1.165.100 1.155.162,05
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 269.700 269.700 245.700 326.285,89
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
— — — 9.328,41
Gesamtausgaben 1.481.200 1.511.400 1.410.800 1.490.776,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -499.200 -529.400 -723.800 -373.214,40
Pankow 39102014/2015
Allgemeine soziale Leistungen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfe nach anderen Grundlagen 4906 Beratung 5079 Generationsspezifische Angebote 5218 Angebote freier Träger
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Allgemeine soziale Leistungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11153 219 E03
Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 160,00
Beglaubigungen für Betreuungsurkunden
11201 219
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 2.000 29,30
Rückzahlungen von Zwangsgeldern
11903 219
E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
1.000 1.000 1.000 —
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG
11921 236
E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 15.000 7.451,75
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen
11979 285
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
16210 219
E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 439,64
Zinseinnahmen außer für Darlehen
28290 285
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 10.627,62
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“.
Gesamteinnahmen 17.000 17.000 23.000 18.708,31 Prozentuale Veränderung -26,1 % — Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
314.000 297.000 385.000 392.498,80
42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 1.100 1.100 2.100 —
Honorare für Fortbildung
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.005.000 1.030.000 1.029.000 937.888,53
51101 219
A09 Geschäftsbedarf 3.900 3.900 3.500 4.236,99
Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur für das Amt für Soziales
52501 (neu)
219 A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 3.780,63
Für fachspezifische Aus- und Fortbildung
54079 219
A09 Verschiedene Ausgaben 4.500 4.500 4.500 5.827,07
Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck
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Allgemeine soziale Leistungen
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
54690 285
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“
68190 285
Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 10.627,62
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung
68406 235
T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen
4.200 4.800 7.300 3.589,00
Zuwendungen an die Seniorenvertretung
68411 236
T Zuschüsse an Organe und Einrich-tungen der freien Wohlfahrtspflege
744.000 764.000 615.000 650.684,51
Finanzierung einzelner Projekte an gemeinnützige Vereine unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorien-tierten bezirklichen Infrastruktur
68420 236
T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung
452.000 471.000 457.000 452.687,86
Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.
Gesamtausgaben 2.531.700 2.579.300 2.505.400 2.461.821,01 Prozentuale Veränderung 1,0 % 1,9 %
Abschluss Kapitel 3910
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
15.000 15.000 21.000 8.080,69
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 2.000 10.627,62
Gesamteinnahmen 17.000 17.000 23.000 18.708,31
411-462
Personalausgaben 1.320.100 1.328.100 1.416.100 1.330.387,33
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 10.400 10.400 9.000 13.844,69
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.201.200 1.240.800 1.080.300 1.117.588,99
Gesamtausgaben 2.531.700 2.579.300 2.505.400 2.461.821,01 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.514.700 -2.562.300 -2.482.400 -2.443.112,70
Pankow 39112014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfe nach anderen Grundlagen 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft, Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5075 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5076 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5079 Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch) 5083 Ambulante Hilfe zur Pflege 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT -Leistungen Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.
Pankow 39112014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
Seite 5 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11201 219 E03
Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII
11934 285
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.000 120,00
Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren
11936 285
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
220.000 220.000 250.000 214.168,21
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen
11940 290
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz
7.000 7.000 7.000 6.981,63
Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII
11979 285
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 780,44
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
16210 285
E03 Zinsen 1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 285
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
2.000 2.000 5.000 1.701,60
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII
18212 285
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
170.000 170.000 280.000 167.136,41
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu Titel 86322) Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
23133 282
E04 Anteil des Bundes an der Grundsi-cherung im Alter und bei Er-werbsminderung nach dem SGB XII
25.503.000 27.343.000 3.000.000 8.731.358,84
Anteil des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen aufgrund der Fallzahlsteigerungen
23301 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
1.000 1.000 1.000 28,75
Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII
23602 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
300.000 300.000 350.000 292.917,82
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
Pankow 39112014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
Seite 6 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 28112 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
154.000 154.000 200.000 153.096,71
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen § 103 SGB XII und durch Erben § 102 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28113 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
300.000 300.000 300.000 291.601,84
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII
28114 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
3.200 3.400 7.000 12.492,84
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII
28120 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
100.000 100.000 150.000 85.449,85
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28122 285
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
200.000 200.000 270.000 194.675,75
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28123 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz
28125 285
E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
5.000 5.000 390.000 4.163,08
Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28132 227
E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung
1.000 1.000 2.000 3.625,16
Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen
28135 284
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
50.000 50.000 70.000 45.145,19
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
Gesamteinnahmen 27.020.200 28.860.400 5.287.000 10.205.444,12 Prozentuale Veränderung 411,1 % 6,8 % Ausgaben
41210 219 Aufwendungen für Beiräte 1.100 1.100 1.000 1.080,00 Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten
Pankow 39112014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
Seite 7 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 1.998.000 2.020.000 1.976.000 1.829.312,69
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 3.315.000 3.358.000 2.735.000 3.012.919,25
54079 219
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 993,22
Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck
63301 285
Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG
6.000 6.000 20.000 5.224,00
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63601 219
T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
190.000 190.000 160.000 157.730,77
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63615 285
T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.500.000 1.500.000 1.580.000 1.355.140,27
Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63635 285
T Sonstige Krankenhilfeleistungen 710.000 710.000 578.000 704.907,42
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63655 285
T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft
1.000 1.000 1.000 —
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII
63665 219
T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 869,52
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII
67113 285
T Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 1.000 4.000 —
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67114 285
T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII
4.200 4.200 3.500 4.137,74
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII
67117 285
T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG
1.400 1.800 1.000 1.750,98
Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 67124 285
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 12.500 605,57
Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67126 283
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
27.300.000 28.300.000 26.000.000 26.225.786,79
Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapie sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern Mehr entsprechend den Fallzahlsteigerungen
67133 285
T Altenmittagstisch nach dem SGB XII
30.000 30.000 20.000 29.570,06
Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer nicht gedeckten Aufwendungen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege bzw. privater Unternehmen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67136 227
Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Ge-setz über Pflegeleistungen
1.000 1.000 1.000 —
67137 281
Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und AsylbLG
30.000 30.000 70.000 26.606,22
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67141 285
T Altenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 2.300 610,31
Hilfe nach § 71 SGB XII
67150 285
T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
155.000 155.000 209.500 151.114,72
Wurde bislang bei 3912/67150 nachgewiesen. Bestattung nach § 74 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68105 282
Z Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
21.170.000 22.180.000 17.398.000 18.353.550,78
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68107 281
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.684.940,71
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII
68128 284
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
19.438.000 19.666.000 18.810.000 19.126.192,68
Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68129 282
Z Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung
1.000 1.000 1.000 —
Gutachterkosten im Rahmen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung nach §§ 44 ff. SGB XII
68131 281
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf
15.000 15.000 1.000 6.165,02
Leistungen nach § 34 III SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68135 281
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
170.000 176.000 146.000 179.488,94
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68136 285
Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
3.000 3.000 9.000 2.116,49
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68139 285
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 36.000 38.000 29.000 37.395,85
Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den Bedarf
68146 290
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
1.335.000 1.335.000 1.400.000 1.314.444,94
Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68147 290
Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung
210.000 210.000 240.000 204.975,14
Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68149 281
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
9.000 9.000 16.000 8.780,00
Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68159 281
Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG
37.000 37.000 35.000 36.365,02
Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68162 285
T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG
2.460.000 2.460.000 3.284.000 2.479.626,26
Leistungen nach § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlich Bedarf
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68164 281
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung
1.000 1.000 1.000 —
Leistungen nach § 34 IV SGB XII
68167 290
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
290.000 290.000 260.000 289.567,44
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68172 (neu)
281 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule
5.300 5.800 1.000 5.326,00
Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 II Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68178 (neu)
281 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita
1.000 1.000 1.000 236,00
Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 II Nr. 2 SGB XII
68183 (neu)
281 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe
1.600 2.000 1.000 1.437,38
Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.
Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII
68187 290 Z
Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
231.000 231.000 220.000 224.943,22
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
86322 285
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
525.000 555.000 555.000 504.081,89
Darlehen nach dem Sozialgesetzbuch XII sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Not-lage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 18212). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Gesamtausgaben 83.586.600 86.128.900 78.184.800 78.967.993,29 Prozentuale Veränderung 6,9 % 3,0 %
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG
außerhalb von Einrichtungen
Seite 11 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3911
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
402.000 402.000 546.000 390.888,29
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
26.618.200 28.458.400 4.741.000 9.814.555,83
Gesamteinnahmen 27.020.200 28.860.400 5.287.000 10.205.444,12
411-462
Personalausgaben 5.314.100 5.379.100 4.712.000 4.843.311,94
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 993,22
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
77.746.500 80.193.800 72.916.800 73.619.606,24
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
525.000 555.000 555.000 504.081,89
Gesamtausgaben 83.586.600 86.128.900 78.184.800 78.967.993,29 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -56.566.400 -57.268.500 -72.897.800 -68.762.549,17
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrich-tungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5072 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5076 Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5080 Hilfe zur Pflege 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege 5082 Teilstationäre Hilfe zur Pflege 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11934 285 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11936 285
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
400.000 400.000 200.000 395.780,48
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
11940 290
E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz
1.000 1.761,56
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 285
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 120,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 285
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 5.087,77
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII
18212 285
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
100.000 100.000 4.000 100.533,29
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu Titel 86322) Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
23122 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund
1.000 1.000 1.000 —
Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund
23301 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 23602 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
2.000.000 2.000.000 2.200.000 1.994.843,16
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen
28112 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
70.000 70.000 50.000 63.405,86
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen nach § 103 SGB XII und durch ErbenInnen nach § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen
28113 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
290.000 290.000 280.000 280.761,79
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28114 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
25.000 25.000 15.000 24.416,58
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
28120 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
190.000 190.000 225.000 186.421,13
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach § 102 ff SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28122 285
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
115.000 115.000 85.000 111.647,29
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28123 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
1.000 1.000 1.000 864,74
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozi-alhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)
28125 285
E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
60.000 60.000 205.000 60.106,48
Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28132 (neu)
284 E04
Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung
— — 768,00
28135 284
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.102.480,67
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI
Gesamteinnahmen 4.353.000 4.353.000 4.371.000 4.328.998,80 Prozentuale Veränderung -0,4 % — Ausgaben
63301 285 Z
Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG
10.000 11.000 1.000 10.296,74
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63625 285
T Stationäre Krankenhilfe 1.100.000 1.130.000 1.640.000 1.109.742,62
Hilfe bei Krankheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67113 285
T Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.500 —
67116 284
T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
12.500.000 13.500.000 12.500.000 12.437.600,13
Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII
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Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
Seite 15 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 67118 285
T Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII
266.000 265.000 495.000 267.643,71
Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlich Bedarf
67126 283
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
42.577.000 44.023.000 41.114.000 42.377.256,15
Eingliederungshilfe für Behinderte, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67157 285
T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 95.000 —
Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68105 (neu)
282 Z
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
6.205.000 7.113.000 5.000.000 5.105.900,38
Wurde bislang bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68107 281
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
560.000 560.000 660.000 553.086,24
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68129 282
Z Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung
3.000 1.000 1.000 100,00
Gutachterkosten im Rahmen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung nach §§ 44 ff. SGB XII
68134 281
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
1.100.000 1.100.000 1.050.000 1.108.089,23
Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68135 281
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
30.000 30.000 18.000 26.509,25
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68136 (neu)
285 Z
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 35,66
68139 285
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 35.000 36.000 23.000 24.960,88
Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39122014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
Seite 16 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68146 290
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
210.000 210.000 181.000 207.081,04
Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach §1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68149 281
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
290.000 340.000 160.000 160.305,58
Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68167 290
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
3.000 3.000 4.000 2.984,16
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
68187 290
Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
20.000 20.000 25.000 19.773,54
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68468 253
Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX
370.000 370.000 230.000 234.698,25
Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
86322 285
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
251.000 281.000 250.000 215.928,10
Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Gesamtausgaben 65.533.000 68.996.000 63.448.500 63.861.991,66 Prozentuale Veränderung 3,3 % 5,3 %
Abschluss Kapitel 3912
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
501.000 501.000 208.000 503.283,10
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.852.000 3.852.000 4.163.000 3.825.715,70
Gesamteinnahmen 4.353.000 4.353.000 4.371.000 4.328.998,80
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
65.282.000 68.715.000 63.198.500 63.646.063,56
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
251.000 281.000 250.000 215.928,10
Gesamtausgaben 65.533.000 68.996.000 63.448.500 63.861.991,66 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -61.180.000 -64.643.000 -59.077.500 -59.532.992,86
Pankow 39302014/2015
Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote im Amt für Soziales, sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren (bis 2013 bei Kapitel 3732 und 3733): Paul-Robeson-Straße 15 Am Friedrichshain 15 Husemannstraße 12 Breite Straße 3 Grellstraße 14 Tollerstraße 5 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5079 Generationsspezifische Angebote
Pankow 39302014/2015
Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11938 235 E01
Sonstige Kostenbeiträge 1.000 1.000 1.000 4.855,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen
11979 235
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 473,85
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund
12401 (neu)
235 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 1.575,50
Nutzungsentgelte für die stundenweise Überlassung von Räumen
28290 235
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 8.998,25
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Klassenlotterie Berlin für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weih-nachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68190).
29899 (neu)
235 E01
Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
1.000 1.000 8.222,25
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
2.000 1.000 1.000 4.080,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke auch für Seniorenfreizeitstätten
Gesamteinnahmen 7.000 6.000 5.000 28.204,85 Prozentuale Veränderung 40,0 % -14,3 % Ausgaben
41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
101.000 101.000 95.800 100.073,12
2014 2015 Entschädigungen der Mitglieder der Sozialkommissionen 62 Vorsteher x 86,92 € x 12 Monate 64.670 € 64.670 € 328 Mitglieder x 25,56 € x 12 Monate 100.600 € 100.600 € 165.270 € 165.270 € festgesetzt auf 101.000 € 101.000 €
42201 235 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 47.800 48.200 47.600 45.713,45
42701 235 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 8.200 8.200 28.200 11.690,40
Honorare für Altenpflege Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
42801 235 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 481.000 493.000 523.000 456.253,69
51101 (neu)
235 A09
Geschäftsbedarf 2.500 2.500 2.500 1.980,70
Fachspezifischer Geschäftsbedarf
Pankow 39302014/2015
Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51140 (neu)
235 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
2.600 2.600 2.600 2.542,67
Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen
51479 (neu)
235 A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 1.500 1.500 1.500 1.500,00
Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel
51990 (neu)
235 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — 5.901,59
54024 235
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
6.200 6.200 7.000 6.169,30
Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag
54053 235
A09 Veranstaltungen 8.400 8.400 9.000 8.348,14
Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfe-konferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen
54079 235
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben bis zu 1.000 Euro je Einzelzweck
54690 235
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
3.000 2.000 1.000 13.121,25R 9.440,67
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Deutschen Klassenlotte-rie Berlin (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190)
67141 290
T Altenhilfe nach dem SGB XII 17.400 17.400 22.000 16.375,75
Ausgaben von mehr als 16.400 EUR dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche sächliche Ausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Menschen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen.
68154 235
T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 16.000 16.000 16.000 14.770,00
Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senioren und Seniorinnen
68190 235
Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 8.998,25
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitzstiftung
Gesamtausgaben 697.600 709.000 758.200 693.438,31 Prozentuale Veränderung -8,0 % 1,6 %
Pankow 39302014/2015
Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 3930
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.000 3.000 3.000 6.904,35
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 1.000 17.220,50
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
2.000 1.000 1.000 4.080,00
Gesamteinnahmen 7.000 6.000 5.000 28.204,85
411-462
Personalausgaben 638.000 650.400 694.600 613.730,66
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 25.200 24.200 24.600 39.563,65
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
34.400 34.400 39.000 40.144,00
Gesamtausgaben 697.600 709.000 758.200 693.438,31 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -690.600 -703.000 -753.200 -665.233,46
Pankow 39602014/2015
Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -
Seite 21 von 35
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5469 BuT-Leistungen
Pankow 39602014/2015
Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -
Seite 22 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
23105 252 E04
Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II
32.025.000 32.392.000 26.618.000 38.444.857,70
Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
23607 252
E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II
1.000.000 1.000.000 108.000 916.974,84
Erstattungen der Rückzahlungen von Erstausstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen
23608 259
E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen
5.834.000 5.945.000 5.618.000 5.538.903,73
Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen
23611 (neu)
259 E04
Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter
2.000 2.000
Erstattungen für Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten) und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703
23612 259
E01 Leistungen für Versorgungsaus-gaben durch die Bundesagentur (SGB II)
1.000 1.000 1.000 —
Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)
23613 259
E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräf-te durch die Bundesagentur (SGB II)
136.000 136.000 135.000 135.290,81
Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Mehr aufgrund der tatsächlichen Erstattungen
Gesamteinnahmen 38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08 Prozentuale Veränderung 20,1 % 1,2 % Ausgaben
42231 259 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)
2.125.000 2.140.000 2.071.000 1.937.002,92
42830 259 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)
3.749.000 3.842.000 3.552.000 3.412.824,60
44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 96.500 99.400 97.800 90.972,26
52501 (neu)
259 A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000
Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale MitarbeiterInnen des Jobcenters
52703 (neu)
259 A09
Dienstreisen 1.000 1.000
Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen MitarbeiterInnen des Jobcenters
Pankow 39602014/2015
Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -
Seite 23 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 63603 251
T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)
5.604.000 5.719.000 4.528.000 5.201.556,19
Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen Mehr aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen
67219 259
T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Lernförderung
— 638,52
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67220 259
T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Kita
— 2.673,99
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68108 252
Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II
602.000 637.000 70.000 534.250,53
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68131 259
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf
498.000 498.000 1.000 481.814,38
Leistungen nach § 28 III SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68144 252
Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als laufende Leistung
109.500.000 110.600.000 116.010.000 106.086.788,56
Laufende Leistungen nach § 22 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68152 259
Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als einmalige Leistung
1.000 1.000 1.450.000 -24.665,49
Insbesondere einmalige Leistungen für Renovierung und Wohnraumbeschaffung (Maklergebühren) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68164 259
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung
2.000 2.000 1.000 1.848,16
Leistungen nach § 28 IV SGB II
68172 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule
550.000 570.000 1.000 497.590,25
Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 II Nr.3 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68178 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita
30.200 33.900 1.000 17.398,99
Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 II Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39602014/2015
Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -
Seite 24 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68183 (neu)
259 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe
150.000 170.000 1.000 97.409,04
Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Sachleistungen nach § 28 VII SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68185 259
Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
1.512.000 1.540.000 2.231.000 1.448.417,60
Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtä-gige Klassenfahrten Weniger aufgrund der Erfahrungswerte
86319 259
Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II
1.529.000 1.619.000 483.000 1.372.671,04
Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen). Mehr aufgrund der Erfahrungswerte
Gesamtausgaben 125.950.700 127.473.300 130.497.800 121.159.191,54 Prozentuale Veränderung -3,5 % 1,2 %
Abschluss Kapitel 3960
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08
Gesamteinnahmen 38.998.000 39.476.000 32.480.000 45.036.027,08
411-462
Personalausgaben 5.970.500 6.081.400 5.720.800 5.440.799,78
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 — —
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
118.449.200 119.770.900 124.294.000 114.345.720,72
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
1.529.000 1.619.000 483.000 1.372.671,04
Gesamtausgaben 125.950.700 127.473.300 130.497.800 121.159.191,54 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -86.952.700 -87.997.300 -98.017.800 -76.123.164,46
Pankow 39812014/2015
Ausbildungsförderung
Seite 25 von 35
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Die Ausgaben des Titels 68125 trägt der Bund zu 65 v. H. Die Verrechnungen der Ausgaben mit dem Bund werden über den Titel 23146 durchgeführt. Von den Einnahmen der Titel 11946, 23601 und 28126 werden 65 v. H. an den Bund abgeführt (aus Titel 63110). Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Soweit Ausgaben nach den Zahlungs-bestimmungen für Ausbildungsförderung mit Datenverarbeitung (ZAföD) zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt, sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze. Außerdem werden hier Personal-ausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4238 Ausbildungsförderung/ „Meister-BaföG“ 4239 Unterhaltssicherung
Pankow 39812014/2015
Ausbildungsförderung
Seite 26 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11946 141 E04
Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Bundes- ausbil-dungsförderungsgesetz
96.000 96.000 70.000 95.955,02
Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen
11947 141
E04 Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Landes- ausbil-dungsförderungsgesetz
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 141
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16210 (neu)
141 E03
Zinsen 1.000 1.000 851,50
23146 141
E04 Anteil des Bundes an den Zu-schüssen nach dem Bundesaus-bildungsförderungs- gesetz
5.650.000 5.816.000 4.700.000 5.474.376,62
Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse in Höhe von 65 v.H. des vom Bund zu tragenden Anteils der Ausgaben für Ausbil-dungsförderung. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
23601 141
E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger
1.000 1.000 1.000 3.707,70
28126 141
E04 Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz
1.500 1.200 1.000 1.107,00
Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten)
Gesamteinnahmen 5.749.500 5.915.200 4.774.000 5.575.997,84 Prozentuale Veränderung 20,4 % 2,9 % Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
117.000 118.000 113.000 111.612,07
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 195.000 200.000 185.000 193.436,11
63110 141
Z Anteil des Bundes an den Einnah-men nach dem Bundesausbil-dungs- förderungsgesetz
103.000 138.000 93.000 62.561,06
Hier sind 65 v. H. der Einnahmen veranschlagt, die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an den Bund abzufüh-ren sind. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung
Pankow 39812014/2015
Ausbildungsförderung
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68125 141
Z Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz
8.680.000 8.900.000 8.000.000 8.422.244,11
Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Gesamtausgaben 9.095.000 9.356.000 8.391.000 8.789.853,35 Prozentuale Veränderung 8,4 % 2,9 %
Abschluss Kapitel 3981
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
97.000 97.000 72.000 96.806,52
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
5.652.500 5.818.200 4.702.000 5.479.191,32
Gesamteinnahmen 5.749.500 5.915.200 4.774.000 5.575.997,84
411-462
Personalausgaben 312.000 318.000 298.000 305.048,18
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
8.783.000 9.038.000 8.093.000 8.484.805,17
Gesamtausgaben 9.095.000 9.356.000 8.391.000 8.789.853,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.345.500 -3.440.800 -3.617.000 -3.213.855,51
Pankow 39822014/2015
Zentralisierte Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich
Seite 28 von 35
Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen (bis 2013 bei Kapitel 3983). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.
Pankow 39822014/2015
Zentralisierte Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich
Seite 29 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11936 285 E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
12.000 12.000 6.000 11.559,88
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28120 285
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versor-gung des Personenkreises der PrV- Rentner (politisch-rassisch Verfolgte)
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 7.000 11.559,88 Prozentuale Veränderung 85,7 % — Ausgaben
63601 285 T
Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
1.200.000 1.320.000 700.000 1.089.626,82
Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen: Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin, die nicht von der Neuregelung des § 264 Abs. 2 – 7 SGB V in der Fassung des GMG erfasst werden, Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen gemäß der im HHJ 2005 um diesen Teil erweiterten Vereinbarung. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise, Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwange-ren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.1995. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 24,29 € pro Schwangerschaftsabbruch. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63615 285
T Nichtstationäre Krankenhilfe 13.500.000 13.600.000 10.460.000 12.890.473,15
Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen: 1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen 2. Zentrale Abrechnung von straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangeren- und Familienhilfe- ände-rungsgesetz 3. Nicht krankenversicherte Personen, die von der Neuregelung des § 264 Abs. 2 – 7 SGB V nicht erfasst sind (siehe auch Titel 63601 Pkt. 1) 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14 DVO-AZG 5. Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Pkt. 3 dieser Erläuterung erfassten Per-sonengruppen 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39822014/2015
Zentralisierte Abrechnungsverfahren im
Sozialbereich
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 63625 285
T Stationäre Krankenhilfe 9.820.000 9.820.000 6.500.000 9.488.329,04
Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2 – 7 SGB V erfasst sind. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63665 219
T Medizinische Gutachten 25.000 30.000 15.000 15.798,25
Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizi-nischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedüftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2 –7 SGB V erfasst sind. Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV – RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Gesamtausgaben 24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26 Prozentuale Veränderung 38,9 % 0,9 %
Abschluss Kapitel 3982
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
12.000 12.000 6.000 11.559,88
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 13.000 13.000 7.000 11.559,88
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26
Gesamtausgaben 24.545.000 24.770.000 17.675.000 23.484.227,26 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -24.532.000 -24.757.000 -17.668.000 -23.472.667,38
Pankow 39952014/2015
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Seite 31 von 35
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Aus-länderInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Hilfen nach anderen Grundlagen 4910 Sichernde Hilfen 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3911 nachgewiesen.
Pankow 39952014/2015
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Seite 32 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11956 287 E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Leistungen nach AsylbLG
7.000 7.000 4.000 6.819,59
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren
11979 287
E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 16212 287
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 218,48
Zinsen für Darlehen nach AsylbLG
18212 287
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
13.000 13.000 3.000 12.146,12
Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
23301 287
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28115 287
E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleis-tungsträger
30.000 30.000 45.000 28.695,63
Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28116 287
E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28122 287
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
1.000 230,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28130 287
E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamteinnahmen 51.000 51.000 59.000 48.109,82 Prozentuale Veränderung -13,6 % Ausgaben
63601 287 T
Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
18.000 18.000 35.000 18.049,29
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63615 287
T Nichtstationäre Krankenhilfe 220.000 220.000 520.000 215.827,46
Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39952014/2015
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Seite 33 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 63625 287
T Stationäre Krankenhilfe 80.000 80.000 220.000 76.193,98
Hilfe bei Krankheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63635 287
T Sonstige Krankenhilfeleistungen 35.000 35.000 40.000 31.316,16
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
63655 287
T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft
1.000 1.000 1.000 274,78
Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII
63665 219
T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII
67113 287
T Krankentransporte nach dem SGB XII
2.500 3.000 2.500 2.512,89
67116 287
T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII
67124 287
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
61.000 67.000 75.000 54.566,07
Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67126 287
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
21.000 22.500 29.200 2.403,50
Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67150 287
T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.700 —
Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII
67157 287
T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
6.000 6.000 85.000 6.579,68
Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67159 287
Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
900.000 1.000.000 670.000 797.438,87
Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68107 287
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
2.900.000 2.800.000 3.000.000 2.772.499,55
Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39952014/2015
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Seite 34 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68128 287
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
70.000 70.000 70.000 39.787,11
Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII
68130 287
Z Rückkehrförderung 6.000 6.000 2.000 6.080,05
Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm
68131 287
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf
12.000 12.000 1.000 4.470,00
Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 III SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68134 287
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
350.000 360.000 112.000 329.875,89
Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68135 287
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
59.000 74.000 55.000 45.949,34
Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungs-renovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68136 287
Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG
90.000 100.000 14.000 59.870,86
Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68149 287
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
20.000 30.000 17.000 9.374,85
Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68151 287
T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG
2.800 2.800 1.000 2.720,73
Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII
68162 (neu)
287 T
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG
10.000 10.000 6.535,59
Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII
68164 287
Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung
1.000 1.000 1.000 130,02
Leistungen nach dem AylbLG in Verbindung mit § 34 IV SGB XII
68172 (neu)
287 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule
5.100 5.100 1.000 5.091,40
Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 II Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 39952014/2015
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Seite 35 von 35
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
68178 (neu)
287 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita
1.000 1.000 1.000 194,00
Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen. Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 II Nr. 2 SGB XII
68183 (neu)
287 T
Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe
1.000 1.000 1.000 575,00
Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen. Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 VII SGB XII
86322 287
Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
20.000 26.000 9.000 14.102,96
Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Gesamtausgaben 4.895.400 4.954.400 4.966.400 4.502.420,03 Prozentuale Veränderung -1,4 % 1,2 %
Abschluss Kapitel 3995
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
21.000 21.000 10.000 19.184,19
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
30.000 30.000 49.000 28.925,63
Gesamteinnahmen 51.000 51.000 59.000 48.109,82
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
4.875.400 4.928.400 4.957.400 4.488.317,07
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
20.000 26.000 9.000 14.102,96
Gesamtausgaben 4.895.400 4.954.400 4.966.400 4.502.420,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.844.400 -4.903.400 -4.907.400 -4.454.310,21
Pankow 40002014/2015
Jugend
Seite 1 von 36
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgen-den Produktgruppen erstellt: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5441 Koordination der Jugendhilfe 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung
Pankow 40002014/2015
Jugend
Seite 2 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11979 219 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 68,20
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
28290 219
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 3.750,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
3.000 1.000 1.000 4.080,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden
Gesamteinnahmen 5.000 3.000 3.000 7.898,20 Prozentuale Veränderung 66,7 % -40,0 % Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
301.000 303.000 213.000 205.012,30
42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 11.000 11.000 11.200 6.047,44
Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 503.000 516.000 505.000 667.588,12
52501 219
A09 Aus- und Fortbildung 30.000 30.000 33.000 5.732,10
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/Innen des Jugendamtes
54079 219
A09 Verschiedene Ausgaben 3.000 3.000 2.600 2.185,75
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck
54690 219
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
4.000 2.000 2.000 7.854,99R 5.687,42
Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Anteil an den Erträgnissen der vom Bezirksamt Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugend-pflegerische Zwecke (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)
67132 (neu)
219 T
Fallunspezifische Arbeit und Fall-teamarbeit
150.000 150.000 150.000 120.223,81
Wurde bislang bei 67206 nachgewiesen. Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozial-raumordnung der Berliner Jugendhilfe
Gesamtausgaben 1.002.000 1.015.000 916.800 1.014.644,51 Prozentuale Veränderung 9,3 % 1,3 %
Pankow 40002014/2015
Jugend
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 4000
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.000 1.000 1.000 68,20
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 3.750,00
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
3.000 1.000 1.000 4.080,00
Gesamteinnahmen 5.000 3.000 3.000 7.898,20
411-462
Personalausgaben 815.000 830.000 729.200 878.647,86
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 37.000 35.000 37.600 15.772,84
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
150.000 150.000 150.000 120.223,81
Gesamtausgaben 1.002.000 1.015.000 916.800 1.014.644,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -997.000 -1.012.000 -913.800 -1.006.746,31
Pankow 40102014/2015
Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendam-tes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe(§ 13 SGB VIII) sowie für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Arbeitsbereich veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden. Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung
Pankow 40102014/2015
Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11121 261 E01
Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup-penfahrten
1.000 1.000 1.000 29.214,68
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53104. Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.
11979 261
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
28108 261
E03 Ersatz von Ausgaben für Verschi-ckungen
1.000 1.000 1.000 —
Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung ( AV-TBKJE )
28290 261
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern
38190 (neu)
890 E00
Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben
1.000 1.000 1.000 4.400,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190. Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
Gesamteinnahmen 5.000 5.000 5.000 33.614,68 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
88.500 90.000 94.200 103.035,10
42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 12.300 12.300 12.300 5.666,55
Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 766.000 785.000 591.000 672.757,74
53104 261
A09 Begegnungen, politische Bil-dungsarbeit, Gruppenfahrten
16.000 16.000 16.000 39.237,30
Ausgaben von mehr als 15.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11121 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Miete für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Zuschüsse Dritter)
54055 261
A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 1.000,00
Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen)
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Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
54690 261
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit
67139 262
T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
275.000 275.000 275.000 269.399,03
Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger
67190 261
Z10 Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 4.393,35
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich–Stiftung" gesichert sind.
68466 261
T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen
148.000 148.000 148.000 145.938,87
Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individu-ellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf
68499 (neu)
261 Z10
Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften
— — 9.977,16
Gesamtausgaben 1.308.800 1.329.300 1.139.500 1.251.405,10 Prozentuale Veränderung 14,9 % 1,6 %
Abschluss Kapitel 4010
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.000 2.000 2.000 29.214,68
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.000 2.000 2.000 —
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
1.000 1.000 1.000 4.400,00
Gesamteinnahmen 5.000 5.000 5.000 33.614,68
411-462
Personalausgaben 866.800 887.300 697.500 781.459,39
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 18.000 18.000 18.000 40.237,30
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
424.000 424.000 424.000 429.708,41
Gesamtausgaben 1.308.800 1.329.300 1.139.500 1.251.405,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.303.800 -1.324.300 -1.134.500 -1.217.790,42
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Einrichtungen der Jugendarbeit
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII). Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten: I. Kommunale Einrichtungen 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“ Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin
2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt" Saarbrücker Straße 22 - 24 (Haus A II),
10405 Berlin
3. Jugendfreizeiteinrichtung Wichertstraße Wichertstraße 24, 10439 Berlin
4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“ Ibsenstraße 17, 10439 Berlin
5. Jugendfreizeiteinrichtung „JUKS“ Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin
6. Jugendfreizeiteinrichtung „Friteim“ Sonnenburger Straße 69, 10437 Berlin
7. Abenteuerspielplatz „Marie“ Marienburger Straße 41 - 46, 10405 Berlin
8. Jugendclub „Der Trabacher“ Trabacher Straße 23, 13088 Berlin
9. Jugendclub „Der Blankenburger" Gernroder Straße 6 - 8, 13129 Berlin
10. Jugendclub „Maxim" Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin
11. Jugendfreizeiteinrichtung „K 14" Achillesstraße 14, 13125 Berlin
12. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte" Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin
13. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“ Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin
14. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller- Club“ Tollerstraße 31, 13158 Berlin
15. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus“ Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin
16. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“ Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin
17. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“ Majakowskiring 58, 13156 Berlin
18. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“ Parkstraße 12 – 14, 13127 Berlin
19. Erholungsstätte „Prieros“ An der Dahme 20, 15752 Prieros
20. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ Winsstraße 49, 10405 Berlin
21. Jugendfreizeiteinrichtung Mühlenstraße Mühlenstraße 24, 13187 Berlin
(an drei Standorten) Hadlichstraße 3, 13187 Berlin
Grabbeallee 33, 13156 Berlin
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Einrichtungen der Jugendarbeit
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II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger 1. SportJugendClub Lychener Straße Lychener Straße 75, 10437 Berlin
2. Jugendfreizeiteinrichtung „Dimi 81“ Danziger Straße 111, 10405 Berlin
3. Kinderbauernhof „Moritzhof" Schwedter Straße 90, 10437 Berlin
4. „Spielmobil“ Dunkerstraße 11, 10437 Berlin
5. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“ Kollwitzstraße 15-35, 10405 Berlin
6. Sportjugendzentrum Buch Karower Chaussee 169 c, 13125 Berlin
7. Jugendfreizeiteinrichtung „Buchholz-West“ Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin
8. Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin
Buchholz „Franz B.“
9. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahlerstraße 20“ Mahlerstraße 20, 13088 Berlin
10. Jugendfreizeiteinrichtung „House of Music“ Langhansstraße 23, 13086 Berlin
11. Jugendfreizeiteinrichtung „No Limit“ Buschallee 87, 13088 Berlin
12. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“ Bernkastellerstraße 78, 13088 Berlin
13. Jugendfreizeiteinrichtung „Die Nische" Mahlerstraße 6, 13088 Berlin
14. Kinderbauernhof Am Bürgerpark, 13158 Berlin
15. Jugendfreizeiteinrichtung „Ebbe und Flut“ Esmarchstraße 27, 10407 Berlin
16. Jugendfreizeiteinrichtung Hosemannstraße Hosemannstraße 14, 10409 Berlin
17. Jugendfreizeiteinrichtung „Freiraum“ Mahlerstraße 4, 13088 Berlin
18. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin
19. Abenteuerspielplatz ASP Karow Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin
Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die
dem Produktbereich 1161( Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien ), sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe
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Einrichtungen der Jugendarbeit
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11112 261 E03
Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft
1.000 1.000 1.000 4.070,00
Kostenbeteiligungsbeiträge für die Teilnahme an Zelt- und Ferienlagern sowie Stadtranderholung entsprechend den AV über die Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung
11122 261
E03 Eintrittsgelder 1.000 1.000 1.000 6.820,90
Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Tanz- und Musikveranstaltungen
11921 261
E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 24.489,85
11978 261
E01 Abführung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.345,12
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs ( BJC)
11979 261
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.000 412,90
Wurde bislang bei 4082/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
12401 261
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.000 1.000 1.000 32.762,85
Hier werden die Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit nachgewiesen. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Immobilien nachgewiesen.
23111 261
E01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilli-gendienstgesetz
15.000 15.000 21.500 15.836,66
26101 261
E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 228.000 228.000 228.000 246.561,36
28290 261
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 25.758,05
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690. Es werden Spendeneinnahmen von Sponsoren und Zuwendungen für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwar-tet.
Gesamteinnahmen 250.000 250.000 257.500 360.057,69 Prozentuale Veränderung -2,9 % — Ausgaben
41231 261 Aufwendungen nach dem Bundes-freiwilligendienstgesetz (Fremdfi-nanzierung)
32.800 32.800 40.000 32.761,43
42701 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 100.000 100.000 153.000 130.244,31
Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
42790 261 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 9.746,40R 25,30
Pankow 40112014/2015
Einrichtungen der Jugendarbeit
Seite 10 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 42801 261 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 3.879.000 3.866.000 3.644.000 3.649.865,67
51101 261
A09 Geschäftsbedarf 20.000 20.000 20.000 15.663,63
Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen
51111 261
A09 Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
2.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden künftig im Titel 51136 nachgewiesen.
51131 261
A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 245,99
Ausgaben für Waschleistungen in den Übernachtungseinrichtungen Hosemannstraße, Töpchin und Prieros
51136 (neu)
261 A09
Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
2.000 2.000 331,59
Ausgaben wurden bislang bei Titel 51111 nachgewiesen. Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen
51140 261
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
30.000 30.000 35.000 36.574,43
Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen. Auch Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
51403 261
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
7.000 7.000 5.000 6.856,59
Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge. Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
51479 261
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.000 6.000 6.000 5.888,44
Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)
51803 261
A09 Mieten für Maschinen und Geräte 3.000 3.000 3.000 1.268,80
Miete für Kopiergeräte
51990 261
A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
— — — 14.760,66
53278 261
A10 Verwendung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.323,17
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclub
54019 261
A09 Belehrung, Unterhaltung 20.000 20.000 20.000 19.640,59
Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
Pankow 40112014/2015
Einrichtungen der Jugendarbeit
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 54024 261
A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge
10.000 10.000 7.000 5.075,73
GEMA- und VIDEMA-Gebühren Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
54054 261
A09 Zelt- und Ferienlager 4.000 4.000 12.000 —
Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadt-randerholung nachgewiesen, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen). Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
54055 261
A09 Andere Veranstaltungen 17.000 17.000 17.000 16.259,05
Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeordneten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Ver-anstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen).
54060 261
A09 Dienstleistungen für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
5.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden künftig bei Titel 54085 nachgewiesen.
54079 261
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 32.798,84
Ausgaben von mehr als 1.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 12401 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. Schutzkleidung für Hausmeister
54085 (neu)
261 A09
Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik
5.000 5.000 4.996,75
Ausgaben wurden bislang bei Titel 54060 nachgewiesen. Dienstleistungen für die IuK- Technik, insbesondere Ausgaben für die Betreibung bestehender Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen
54690 261
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 14.386,77R 7.161,62
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit
68425 261
T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 2.500.000 2.500.000 2.365.000 2.359.679,56
Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII. Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind. Mehr aufgrund von Tarifanpassungen
Gesamtausgaben 6.639.800 6.626.800 6.338.000 6.360.368,40 Prozentuale Veränderung 4,8 % -0,2 %
Pankow 40112014/2015
Einrichtungen der Jugendarbeit
Seite 12 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 4011
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
6.000 6.000 7.000 71.901,62
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
244.000 244.000 250.500 288.156,07
Gesamteinnahmen 250.000 250.000 257.500 360.057,69
411-462
Personalausgaben 4.011.800 3.998.800 3.837.000 3.822.617,81
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 128.000 128.000 136.000 178.071,03
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.500.000 2.500.000 2.365.000 2.359.679,56
Gesamtausgaben 6.639.800 6.626.800 6.338.000 6.360.368,40 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.389.800 -6.376.800 -6.080.500 -6.000.310,71
Pankow 40212014/2015
Kindertagesbetreuung
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz. Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruch-nahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben (teilweise bis 2013 beim Kapitel 4020). Der Fachdienst 5 erstellt in dem Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen: 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5469 Bildung und Teilhabe - Leistungen 4260 Ausbildung
Pankow 40212014/2015
Kindertagesbetreuung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11112 270 E03
Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft
5.000 5.000 12.000 5.208,12
Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
11115 (neu)
270 E05
Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten
650.000 650.000 600.000 620.539,00
Wurde bislang bei 4020/11115 nachgewiesen. Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
11117 (neu)
270 E05
Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder
9.600 9.800 4.000 6.671,00
Wurde bislang bei 4020/11117 nachgewiesen. Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
11157 270
E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen
14.835.000 15.118.000 15.144.000 14.591.079,09
Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge
11934 270
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
10.000 10.000 10.000 —
Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume
11979 (neu)
270 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 86,70
Wurde bislang bei 4020/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
23391 (neu)
270 E01
Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
1.000 1.000 1.000 347.147,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191. Wurde bislang bei 4020/23391 nachgewiesen. Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen. Die Einnahmen dienen der Kos-tendeckung der Mehrausgaben im Titel 67191.
Gesamteinnahmen 15.511.600 15.794.800 15.772.000 15.570.730,91 Prozentuale Veränderung -1,7 % 1,8 % Ausgaben
42201 (neu)
270 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
260.000 262.000 194.000 228.999,91
Wurde bislang bei 4020/42201 nachgewiesen. 42701 (neu)
270 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter
3.500 3.500
42801 (neu)
270 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten
1.604.000 1.619.000 1.316.000 1.310.047,91
Wurde bislang bei 4020/42801 nachgewiesen.
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Kindertagesbetreuung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 63621 270
T Beiträge an die Unfallkasse 110.000 110.000 100.000 105.686,57
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks
67109 270
T Erstattung von Kosten der Ta-geseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz
167.100.000 169.000.000 146.822.000 160.625.305,00
Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67151 (neu)
270 T
Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG
3.700.000 3.700.000 3.541.000 3.177.734,24
Wurde bislang bei 4020/67151 nachgewiesen. Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67168 (neu)
270 Z
Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe
67.000 43.000 24.000 17.597,46
Wurde bislang bei 67208 nachgewiesen. Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
67169 (neu)
270 Z
Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe
700.000 700.000 700.000 2.267.666,86
Wurde bislang bei 67209 nachgewiesen. Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst
67177 (neu)
270 T
Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen
159.000 160.000 50.000 61.003,39
Wurde bislang bei 4020/67177 nachgewiesen. Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf
67191 (neu)
270 Z10
Erstattung von Kosten für Bran-denburger Kinder in Berliner Ta-geseinrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 332.293,00R 74.107,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 4020/67191 nachgewiesen. Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen (vgl. auch Erläuterung zum Titel 23391)
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Kindertagesbetreuung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 71502 270 Neubau Kita im Entwicklungs
gebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße
2.429.000 301.000 400.000 —
Verpflichtungsermächtigung 301.000 — Davon fällig 2015 301.000 Davon fällig 2016 — — Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — —
Die geplante Kindertagesstätte liegt in der Bezirksregion XIV Prenzlauer Berg Ost im Städtebaulichen Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und des ab 2013 geltenden Rechtsanspruchs gibt es einen ge-stiegenen Bedarf an Kita-Plätzen. Dem Jugendamt steht im innerstädtischen Bereich nur noch das Grundstück Agnes-Wabnitz-Straße für die Bebauung mit einer Kita zur Verfügung. Der B-Plan IV-2a sieht an dieser Stelle den Bau einer Kita vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 26.10.2012 über 3.130.000 € liegt vor. Die Bauplanungsunterlage vom 17.12.2012 über 3.130.000 € liegt vor. Finanzierung: 2013 ..........................................................................................................................................400.000 € Ansatz 2014................................................................ ..................................................................2.429.000 € Ansatz 2015 ................................................................................................................................. 301.000 € 3.130.000 €
89353 (neu)
270 Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Inves-titionsprogramms Kinder- betreu-ungsfinanzierung 2008-13
4.000 4.000 20.000 10.839,84
Wurde bislang bei 4020/89353 nachgewiesen. Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kindertagesbetreuungsfinanzierung Weniger in Anpassung an den Bedarf
Gesamtausgaben 176.137.500 175.903.500 153.168.000 168.137.174,18 Prozentuale Veränderung 15,0 % -0,1 %
Abschluss Kapitel 4021
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
15.510.600 15.793.800 15.771.000 15.223.583,91
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 347.147,00
Gesamteinnahmen 15.511.600 15.794.800 15.772.000 15.570.730,91
411-462
Personalausgaben 1.867.500 1.884.500 1.510.000 1.539.047,82
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
171.837.000 173.714.000 151.238.000 166.587.286,52
700-739
Investitionsausgaben für bauliche Zwecke
2.429.000 301.000 400.000 —
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
4.000 4.000 20.000 10.839,84
Gesamtausgaben 176.137.500 175.903.500 153.168.000 168.137.174,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -160.625.900 -160.108.700 -137.396.000 -152.566.443,27
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Förderung von Familien und familiärer Erziehung
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Ergänzenden Sozialdienstes und der drei Regi-onen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereiches (teilweise bis 2013 beim Kapitel 4030). Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 5430 Beistand-, Vormund-, Pflegschaften 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung 5434 Unterstützung der Familie
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Förderung von Familien und familiärer Erziehung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11201 219 E03
Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
11937 263
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen
25.000 25.000 35.000 26.094,72
Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII ) Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
11943 (neu)
263 E03
Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren
— — 1.730,10
11979 219
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.000 854,95
Wurde bislang bei 4030/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
23302 263
E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern
30.000 30.000 65.000 33.923,65
Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung
23603 263
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger
6.000 6.000 6.000 5.372,61
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff SGB X, §§ 94 und 95 SGB VIII, im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld)
28110 263
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger
15.000 15.000 25.000 15.094,88
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes-versorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach §19 SGB VIII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen
28111 263
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere
100.000 100.000 110.000 104.144,50
Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag)
Gesamteinnahmen 178.000 178.000 244.000 187.215,41 Prozentuale Veränderung -27,0 % — Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
3.138.000 3.162.000 2.703.900 2.841.157,02
Wurde bislang bei 4030/42201 nachgewiesen. 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 4.000 4.000 7.300 5.040,08
Wurde bislang bei 4030/42701 nachgewiesen. Honorare für freie Mitarbeiter/Innen im Bereich Jugendarbeit
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 5.574.000 5.702.000 5.669.000 5.515.154,36
Wurde bislang bei 4030/42801 nachgewiesen.
Pankow 40402014/2015
Förderung von Familien und familiärer Erziehung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51101 219
A09 Geschäftsbedarf 3.600 3.600 3.000 2.934,07
Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur
51479 (neu)
219 A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 3.000 3.000 3.000 2.994,82
Wurde bislang bei 4030/51479 nachgewiesen. Psychologisches Testmaterial, soweit keine Geräte
52601 266
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 2.000 598,69
Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten und Dolmetscherleistungen Hier wird auch der Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevoll-mächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG nachgewiesen.
52610 219
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen
54079 219
A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.000 1.922,37
Wurde bislang bei 4030/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck
67101 263
T Ersatz von Ausgaben 10.500 10.500 20.000 1.692,00
Leistungen des SGB VIII vor § 13 Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67123 263
T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung
2.823.000 2.823.000 2.152.000 2.681.908,32
Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67143 263
T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz
350.000 350.000 200.000 328.232,97
Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67154 262
T Sozialpädagogische Hilfen in Aus-bildungsprojekten nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz
1.230.000 1.230.000 1.497.000 1.533.212,01
Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67161 263
T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
250.000 250.000 250.000 202.322,59
Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII
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Förderung von Familien und familiärer Erziehung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68158 266
T Besondere Leistungen für Amts-mündel
8.000 8.000 8.000 8.000,00
Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder (z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Gesamtausgaben 13.400.100 13.552.100 12.520.200 13.125.169,30 Prozentuale Veränderung 7,0 % 1,1 %
Abschluss Kapitel 4040
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
27.000 27.000 38.000 28.679,77
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
151.000 151.000 206.000 158.535,64
Gesamteinnahmen 178.000 178.000 244.000 187.215,41
411-462
Personalausgaben 8.716.000 8.868.000 8.380.200 8.361.351,46
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 12.600 12.600 13.000 8.449,95
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
4.671.500 4.671.500 4.127.000 4.755.367,89
Gesamtausgaben 13.400.100 13.552.100 12.520.200 13.125.169,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -13.222.100 -13.374.100 -12.276.200 -12.937.953,89
Pankow 40422014/2015
Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
nach SGB VIII und Inobhutnahme
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asyl-suchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 für den gesamten Fachdienst 4 veranschlagt. Der Fachdienst 4 und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 5437 Familienförderung 4260 Ausbildung 5441 Koordination Jugendhilfe 5442 Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII 5445 Ambulante Hilfen nach SGB VIII 5435 Reaktiver Kinderschutz
Pankow 40422014/2015
Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
nach SGB VIII und Inobhutnahme
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11201 265 E03
Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
11937 265
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen
180.000 180.000 200.000 173.578,67
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen
11943 265
E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren
5.000 5.000 3.000 8.382,52
Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren, z. B. durch geänderte Kostensätze
11979 265
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 2.743,86
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
23302 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern
760.000 760.000 700.000 774.370,77
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Mehr in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen
23603 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger
146.000 146.000 145.000 146.867,32
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X und 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetz-liche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)
28110 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger
200.000 200.000 200.000 186.515,80
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz
28111 265
E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere
1.600.000 1.600.000 1.800.000 1.557.261,42
Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
Gesamteinnahmen 2.893.000 2.893.000 3.050.000 2.849.720,36 Prozentuale Veränderung -5,1 % — Ausgaben
67104 (neu)
265 T
Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins
13.300.000 13.300.000 14.600.000 13.307.483,67
Wurde bislang bei 67204 nachgewiesen. Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige Asylbewerber/Innen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67129 265
T Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe
1.000 1.000 1.000 —
Bestattungskosten gemäß SGB XII
Pankow 40422014/2015
Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
nach SGB VIII und Inobhutnahme
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 67130 (neu)
265 T
Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
197.000 197.000 70.000 75.690,36
Wurde bislang bei 67205 nachgewiesen. Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67142 265
T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz
3.000.000 3.000.000 2.700.000 2.926.056,89
Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
67145 265
T Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz
130.000 130.000 168.000 129.494,00
Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67149 265
T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz
5.200.000 5.200.000 6.400.000 5.133.472,58
Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67153 265
T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins
4.600.000 4.600.000 3.800.000 4.570.377,97
Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
67156 265
T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
1.450.000 1.450.000 1.600.000 1.404.830,87
Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67158 265
T Pädagogisch-therapeutische Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
300.000 300.000 350.000 260.053,09
Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67160 265
T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
340.000 340.000 332.000 331.567,83
Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger
67176 265
T Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
85.000 85.000 70.000 85.831,63
Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
67178 265
T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
20.000 20.000 160.000 18.631,66
Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII Weniger, da Neuverträge in der stationären Form innerhalb Berlins im Titel 67104 nachgewiesen werden
Pankow 40422014/2015
Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
nach SGB VIII und Inobhutnahme
Seite 24 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
67182 (neu)
265 T
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins
3.250.000 3.250.000 3.500.000 3.259.694,07
Wurde bislang bei 67213 nachgewiesen. Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67184 (neu)
265 T
Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins
6.900.000 6.900.000 7.500.000 6.862.449,61
Wurde bislang bei 67214 nachgewiesen. Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige Asylbewerber/Innen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach §35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
67186 265
T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
700.000 700.000 650.000 682.111,46
Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII
67187 265
T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz
1.950.000 1.950.000 2.000.000 1.965.615,86
Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII
Gesamtausgaben 41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55 Prozentuale Veränderung -5,6 %
Abschluss Kapitel 4042
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
187.000 187.000 205.000 184.705,05
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
2.706.000 2.706.000 2.845.000 2.665.015,31
Gesamteinnahmen 2.893.000 2.893.000 3.050.000 2.849.720,36
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55
Gesamtausgaben 41.423.000 41.423.000 43.901.000 41.013.361,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -38.530.000 -38.530.000 -40.851.000 -38.163.641,19
Pankow 40432014/2015
Leistungen außerhalb SGB VIII
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel. Der Fachdienst 4 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung
Pankow 40432014/2015
Leistungen außerhalb SGB VIII
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11201 219 E03
Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
2.000 2.000 2.000 3.380,00
Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen
11979 219
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 10.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
28232 219
E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung
1.000 1.000 1.000 1.175,00
Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden.
Gesamteinnahmen 4.000 4.000 13.000 4.555,00 Prozentuale Veränderung -69,2 % — Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
361.000 384.000 329.000 339.838,82
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 760.000 746.000 678.000 712.822,78
68435 266
T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe
50.000 50.000 92.000 47.216,37
Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Weniger in Anpassung an den Bedarf
Gesamtausgaben 1.171.000 1.180.000 1.099.000 1.099.877,97 Prozentuale Veränderung 6,6 % 0,8 %
Abschluss Kapitel 4043
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.000 3.000 12.000 3.380,00
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 1.175,00
Gesamteinnahmen 4.000 4.000 13.000 4.555,00
411-462
Personalausgaben 1.121.000 1.130.000 1.007.000 1.052.661,60
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
50.000 50.000 92.000 47.216,37
Gesamtausgaben 1.171.000 1.180.000 1.099.000 1.099.877,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.167.000 -1.176.000 -1.086.000 -1.095.322,97
Pankow 40442014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von
Einrichtungen
Seite 27 von 36
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz der Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Der Fachdienst 4 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 4260 Ausbildung
Pankow 40442014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von
Einrichtungen
Seite 28 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11936 281 E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
10.000 10.000 10.000 5.701,51
Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren
11979 219
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
16212 285
E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 249,54
Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30.3 und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden.
18212 285
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
15.000 15.000 20.000 11.072,62
Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, 30.1, § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden. Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
23301 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
5.000 5.000 5.000 —
Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern
23602 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X, §140 BSHG (Altfälle) von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung)
28112 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
1.000 1.000 1.000 —
Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII und Abschnitt 6 BSHG (Altfälle)
28113 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
50.000 50.000 60.000 47.736,50
Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach §§ 90 und 91 BSHG (Altfälle) SGB XII sowie § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten
28120 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
6.000 6.000 1.000 6.197,06
Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter - Arbeitsförderung - einschließlich Kindergeld (§ 102 ff SGB X, §§ 90 und 140 BSHG - Altfälle) ohne Wohngeld Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
28122 281
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
1.000 1.000 1.000 356,06
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gem. § 11 Abs. 2 und 3, §§ 29 und 43 BSHG (Altfälle) und SGB XII
Pankow 40442014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von
Einrichtungen
Seite 29 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 28123 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§116 SGB X)
28132 283
E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung
2.000 2.000 1.000 1.768,74
Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung
28135 283
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
1.000 1.000 1.000 —
Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren
Gesamteinnahmen 95.000 95.000 104.000 73.082,03 Prozentuale Veränderung -8,7 % — Ausgaben
42201 219 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
199.000 200.000 197.000 188.146,27
42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 156.000 160.000 119.000 135.932,85
63301 281
Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff SGB XII
63615 285
T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.000 1.000 1.000 —
Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V
67126 283
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
3.212.000 3.398.000 3.371.000 3.079.741,66
Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff SGB XII
68107 281
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt gem. §§ 11 ff BSHG (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren)
68128 284
T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII
68135 281
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Leistungen nach §§ 11 Abs. 2, 12 und 21 BSHG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klagever-fahren).
Pankow 40442014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von
Einrichtungen
Seite 30 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68139 285
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
68146 290
Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
30.000 30.000 35.000 29.904,33
Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind. Weniger, da die Anzahl der berechtigten Personen gesunken ist.
68147 290
Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung
1.000 1.000 5.000 47,23
Pflegegeld an Hilflose nach dem Pflegegeldgesetz Weniger, da die Anzahl der Personen mit Besitzstand rückläufig ist.
68167 290
Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
32.000 32.000 30.000 34.990,46
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
68187 290
Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
2.000 2.000 2.000 1.494,76
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz
Gesamtausgaben 3.638.000 3.829.000 3.765.000 3.470.257,56 Prozentuale Veränderung -3,4 % 5,3 %
Abschluss Kapitel 4044
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
27.000 27.000 32.000 17.023,67
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
68.000 68.000 72.000 56.058,36
Gesamteinnahmen 95.000 95.000 104.000 73.082,03
411-462
Personalausgaben 355.000 360.000 316.000 324.079,12
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
3.283.000 3.469.000 3.449.000 3.146.178,44
Gesamtausgaben 3.638.000 3.829.000 3.765.000 3.470.257,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.543.000 -3.734.000 -3.661.000 -3.397.175,53
Pankow 40452014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
Seite 31 von 36
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und dem BSHG (Altfälle) in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. Der Fachdienst 4 erstellt in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppe:
5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII
Pankow 40452014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
Seite 32 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11936 281 E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen
1.000 1.000 1.000 —
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren
11979 281
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund
18212 285
E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach §§ 34, 37, 38, und 91 SGB XII gewährt wurden
23301 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern
15.000 15.000 1.000 12.269,12
Ersatz von Sozialhilfe (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
23602 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
10.000 10.000 10.000 10.235,75
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Kranken-versicherung, Arbeitslosenversicherung)
28112 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
1.000 1.000 1.000 —
Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach SGB XII
28113 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
10.000 10.000 50.000 8.087,40
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unter-haltspflicht gemäß SGB XII und § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen
28114 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
1.000 1.000 1.000 —
Ansprüche gemäß SGB XII
28120 281
E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
30.000 30.000 25.000 27.526,96
Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter (Arbeitsförderung nach §§ 102 ff SGB X) einschließlich Kin-dergeld Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
28122 281
E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
60.000 60.000 35.000 53.679,06
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen
28135 284
E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
77.000 77.000 72.000 72.163,30
Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren
Gesamteinnahmen 207.000 207.000 198.000 183.961,59 Prozentuale Veränderung 4,5 % —
Pankow 40452014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
Seite 33 von 36
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Ausgaben
63301 281 Z
Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger des SGB XII
67113 285
T Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
67116 284
T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
100.000 100.000 46.000 95.543,12
Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67124 285
T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 67126 283
T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
2.000.000 2.000.000 1.730.000 1.866.665,37
Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
67127 281
Z Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
Folgeleistungen bei Unterbringungen in Einrichtungen gemäß § 35 SGB XII
67157 285
T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68107 281
Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
245.000 245.000 294.000 244.781,63
Leistungen nach den §§ 35 SGB XII, insbesondere Leistungen nach der Regelsatzvereinbarung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen Hilfe zum Lebensunterhalt und pauschalierte Unterkunftskosten in Einrichtungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
68134 281
Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
15.000 15.000 10.000 17.433,12
Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen. Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten
68135 281
Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
3.000 3.000 10.000 3.179,40
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Son-derbedarf für Teilnehmer an therapeutischen Gruppen, Kosten für besondere Anlässe entsprechend § 35 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Pankow 40452014/2015
Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 68139 285
Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 3.000 3.000 2.000 3.856,35
Hilfe für Blinde entsprechend § 72 SGB XII
68149 281
Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
10.000 10.000 10.000 7.866,13
Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII
68468 253
Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX
1.000 1.000 1.000 —
Gesamtausgaben 2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12 Prozentuale Veränderung 12,9 % —
Abschluss Kapitel 4045
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
3.000 3.000 3.000 —
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
204.000 204.000 195.000 183.961,59
Gesamteinnahmen 207.000 207.000 198.000 183.961,59
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12
Gesamtausgaben 2.379.000 2.379.000 2.108.000 2.239.325,12 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.172.000 -2.172.000 -1.910.000 -2.055.363,53
Pankow 40822014/2015
Jugendausbildungszentrum
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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst und der Titel 42801 wird in die Kapitel 4010 und 4011 integriert.
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Jugendausbildungszentrum
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
28290 262 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
— — 1.000 —
Gesamteinnahmen — — 1.000 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben
42801 262 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten
— — 229.000 245.491,81
54690 262
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben 230.000 245.491,81 Prozentuale Veränderung -100,0 %
Abschluss Kapitel 4082
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 —
Gesamteinnahmen 1.000
411-462
Personalausgaben 229.000 245.491,81
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 —
Gesamtausgaben 230.000 245.491,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -229.000 -245.491,81
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Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienst-reformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen (bis 2013 bei Kapitel 4110): Fachbereich 1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin Fachbereich 3 Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für Behinderte Darüber hinaus bestehen weitere Dienste: Interner Service Fröbelstraße 17, 10405 Berlin Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin Patientenaktenarchiv Berliner Allee 252, 13088 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5395 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) 5397 Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) 5398 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 628 Beschäftigungsverhältnisse
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Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11111 314 E03
Entgelte für nichtstationäre Be-handlung
100.000 100.000 80.000 92.635,70
Einnahmen von Selbstzahlern gemäß den Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der Versicherten entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen
11150 314
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen
8.500 8.500 9.000 6.330,59
Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg
11190 314
E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
1.000 1.000 1.000 9.000,15
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490. Abschlagszahlungen von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern gemäß Rahmenvereinbarung über die Erstattung der Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes
11979 314
E03 Verschiedene Einnahmen 1.500 1.500 1.000 1.071,20
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, u.a. Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geld-bußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung
23601 314
E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger
1.000 1.000 1.000 —
Erstattung der Impfkosten von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern
28133 314
E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz
120.000 120.000 110.000 136.329,20
Ersatzleistungen von den Bestattungspflichtigen (Erbinnen/Erben, Angehörigen oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz
Gesamteinnahmen 232.000 232.000 202.000 245.366,84 Prozentuale Veränderung 14,9 % — Ausgaben
42201 314 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
1.138.000 1.145.000 1.089.000 1.071.723,49
42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter 1.600 1.600 3.600 78.076,83
Mittel für Gebärdendolmetscher/Innen und sonstige Honorarkräfte
42801 314 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 4.638.000 4.643.000 4.301.000 4.208.163,30
51101 314
A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 7.000 4.710,44
Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhält-lich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Loseblattsammlungen, auch personalrechtlicher sowie haushaltsrechtlicher Art
51131 314
A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 392,32
Beschaffung und Reinigung von Wäsche
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Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 51140 314
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
15.000 15.000 10.000 11.004,92
Insbesondere für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Er-gänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung
51408 314
A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 660,72
Insbesondere für die Grundausstattung entsprechend den rechtlichen Auflagen sowie Reinigung
51426 314
A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke
12.000 12.000 5.500 11.879,13
Für die medizinischen Kosten zum Betrieb der Beratungsstellen sowie für den allgemeinen Bedarf zur Durchführung von Impfungen gemäß Infektionsschutzgesetz
51479 314
A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 4.000 3.500 3.500,00
Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Hygieneartikel
51490 314
A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 8.500,15
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-
nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben zur Beschaffung von Impfstoffen für unentgeltliche Schutzimpfungen
52501 314
A09 Aus- und Fortbildung 20.000 20.000 20.000 17.736,85
Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen sowie an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Ge-sundheitsdienst
52610 314
A09 Gutachten 11.000 11.000 10.000 8.132,70
Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen
53110 (neu)
314 A09
Programminformation und Wer-bung
5.000 5.000
Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Werbeträgern oder Preisen für die Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (z.B. „RennSation“, Gesundheitstage)
54010 314
A09 Dienstleistungen 4.000 4.000 5.000 3.274,25
Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen
54014 314
A09 Ordnungsbehördliche Bestattun-gen
190.000 190.000 190.000 188.831,00
Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsge-setz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien
54079 314
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 5,94
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck u.a. für Aufwendungen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht stationär in Krankenhäusern durchzuführen sind, Aufwendungen für Ausschreibungen in medizinischen Fachzeit-schriften sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten
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Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 81259 (neu)
314 A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik
— — 20.000 8.361,48
Wurde bislang bei 81389 nachgewiesen.
98101 890
A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 246,08
Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) im BA Reinickendorf für das Abrechnungs-verfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen
Gesamtausgaben 6.050.600 6.062.600 5.669.600 5.625.199,60 Prozentuale Veränderung 6,7 % 0,2 %
Abschluss Kapitel 4100
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
111.000 111.000 91.000 109.037,64
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
121.000 121.000 111.000 136.329,20
Gesamteinnahmen 232.000 232.000 202.000 245.366,84
411-462
Personalausgaben 5.777.600 5.789.600 5.393.600 5.357.963,62
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 272.000 272.000 255.000 258.628,42
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
— — 20.000 8.361,48
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
1.000 1.000 1.000 246,08
Gesamtausgaben 6.050.600 6.062.600 5.669.600 5.625.199,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.818.600 -5.830.600 -5.467.600 -5.379.832,76
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Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung (bis 2013 bei Kapitel 4610). Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie die Aufgaben der Sanierungsverwaltung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4249 Stadterneuerung 4280 Konzeptionelle Planung 4281 Verbindliche Planung 4282 Planungsdurchführung
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Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 422 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11105 422
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
35.000 35.000 35.000 27.598,86
Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7h, 10f oder 11a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-chen
11148 422
E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen
130.000 130.000 90.000 127.285,82
Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschrei-tung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vor-kaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide
11201 422
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 1.000 —
Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11979 422
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 73,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen
34192 423
E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs-beiträgen
— — — 15.286.362,54
Gesamteinnahmen 168.000 168.000 128.000 15.441.320,22 Prozentuale Veränderung 31,2 % — Ausgaben
42201 422 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
361.000 363.000 385.000 329.849,43
42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 2.383.000 2.389.000 1.937.000 1.974.659,78
51101 422
A09 Geschäftsbedarf 4.500 4.500 4.500 2.941,68
Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung
52501 422
A09 Aus- und Fortbildung 5.500 5.500 1.000 5.177,50
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte, auch in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.
52610 422
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen
53121 422
A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 5.700 5.700 9.000 1.829,57
Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung
Pankow 42002014/2015
Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
Seite 3 von 10
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
54010 422
A09 Dienstleistungen 95.000 45.000 60.000 29.419,93
Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwick-lungen 2014: Mehr für die Erstellung eines neuen Zentrenkonzeptes
54012 422
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz
54079 422
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung
88305 423 Infrastrukturmaßnahmen in Stadt-
erneuerungsgebieten — — — 4.405.078,99
89331 423 Städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.449.484,43
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.
Verpflichtungsermächtigung 1.176.000 1.176.000 Davon fällig 2015 1.176.000 Davon fällig 2016 — 1.176.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach der nach Maßgabe des Baugesetzbu-ches (BauGB) aufgestellten Landesprogramme. Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteaus-gleich gemäß § 181 BauGB Kofinanzierung von bis zu 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden. An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.
89339 423 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 700.000 700.000 700.000 779.995,02
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.
Verpflichtungsermächtigung 700.000 700.000 Davon fällig 2015 700.000 Davon fällig 2016 — 700.000 Davon fällig 2017 — — Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 —
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetz-ten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB) Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB
Gesamtausgaben 4.733.700 4.691.700 4.275.500 8.978.436,33 Prozentuale Veränderung 10,7 % -0,9 %
Pankow 42002014/2015
Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
Seite 4 von 10
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 4200
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
168.000 168.000 128.000 154.957,68
311-347
Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
— — — 15.286.362,54
Gesamteinnahmen 168.000 168.000 128.000 15.441.320,22
411-462
Personalausgaben 2.744.000 2.752.000 2.322.000 2.304.509,21
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 113.700 63.700 77.500 39.368,68
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
1.876.000 1.876.000 1.876.000 6.634.558,44
Gesamtausgaben 4.733.700 4.691.700 4.275.500 8.978.436,33 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.565.700 -4.523.700 -4.147.500 6.462.883,89
Pankow 42012014/2015
Bau- und Wohnungsaufsicht
Seite 5 von 10
Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereiches Untere Denkmalschutzbehörde, zu diesem gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsauf-sicht, Versorgungstechnik, Baulastenführung und die Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2013 bei Kapitel 4630). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 3549 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten 5298 Wohnungsaufsicht 5299 Überwachungen Bauaufsicht 5300 Genehmigungen Bauaufsicht 5301 Bauaufsichtliche Auskünfte 5302 Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Pankow 42012014/2015
Bau- und Wohnungsaufsicht
Seite 6 von 10
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 043 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 936,34
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz
11105 043
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
31.000 31.000 1.000 35.380,65
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Mehr aufgrund Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren
11148 043
E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen
2.034.000 2.034.000 1.674.000 2.063.851,17
Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Mehr aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Bauanträge
11201 043
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
50.000 50.000 40.000 49.192,33
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsauf-sichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten
11979 043
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 168,85
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen und Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
28290 043
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 4.694,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde
Gesamteinnahmen 2.118.000 2.118.000 1.718.000 2.154.223,34 Prozentuale Veränderung 23,3 % — Ausgaben
42201 043 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
566.000 570.000 519.000 467.538,94
42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.919.000 1.967.000 1.784.000 1.863.317,52
51101 043
A09 Geschäftsbedarf 6.300 6.300 5.300 6.235,89
Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde
52501 043
A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 1.000 60,00
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte, auch in Form von Lehrgän-gen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw..
52610 043
A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —
Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht
Pankow 42012014/2015
Bau- und Wohnungsaufsicht
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
54012 043
A09 Ersatzvornahmen 11.000 11.000 1.000 1.669,77
Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Si-cherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutz-gesetz Mit der Neufassung des Schornsteinfegerhandwerkgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstückseigentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvornahme.
54079 043
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 840,00
Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestim-mungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammen-hang mit Vollstreckungen
54690 043
A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 12.666,59R 2.779,10
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen
Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund der eingegangenen Zuwendungen
Gesamtausgaben 2.510.300 2.562.300 2.313.300 2.352.328,71 Prozentuale Veränderung 8,5 % 2,1 %
Abschluss Kapitel 4201
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.117.000 2.117.000 1.717.000 2.149.529,34
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 4.694,00
Gesamteinnahmen 2.118.000 2.118.000 1.718.000 2.154.223,34
411-462
Personalausgaben 2.485.000 2.537.000 2.303.000 2.330.856,46
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 25.300 25.300 10.300 21.472,25
Gesamtausgaben 2.510.300 2.562.300 2.313.300 2.352.328,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -392.300 -444.300 -595.300 -198.105,37
Pankow 42022014/2015
Vermessung
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Allgemeine Erläuterung Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Vermessung (bis 2013 bei Kapitel 4620). Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5375 Wertermittlung 5376 Vermessungsaufgaben 5377 Liegenschaftskataster 5382 Landesvermessung
Pankow 42022014/2015
Vermessung
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 421 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11159 421
E03 Gebühren nach der Vermessungs-gebührenordnung
290.000 290.000 280.000 290.205,29
Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsge-bührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
11979 421
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 607,60
Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin und für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
12511 421
E03 Verkaufserlöse 23.000 23.000 23.000 17.717,21
Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von digitalen Daten, Kartenblättern, Auskünften und Auszügen aus dem Auto-matisierten Liegenschaftskataster
Gesamteinnahmen 315.000 315.000 305.000 308.530,10 Prozentuale Veränderung 3,3 % — Ausgaben
42201 421 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen
285.000 287.000 278.000 286.318,90
42801 421 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 2.613.000 2.681.000 2.505.000 2.474.496,24
51101 421
A09 Geschäftsbedarf 4.200 4.200 4.200 3.099,10
Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung
51140 421
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
13.000 13.000 13.000 43.122,05
Beschaffung und Reparatur von Messtechnik, Spezialmöbeln einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermes-sungswesen in Berlin)
51403 421
A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
8.000 8.000 8.000 6.567,40
Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahr-zeuge des Fachbereiches Vermessung
51408 421
A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 220,78
Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen
52501 421
A09 Aus- und Fortbildung 5.800 5.800 1.000 789,86
Fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes
54010 421
A09 Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 6.000,12
Ausgaben für verbindliche Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewährleistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin
Pankow 42022014/2015
Vermessung
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Beträge in EURO
Titel Fkt Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
54012 421
A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz
54077 421
A09 Steuern, Abgaben 3.000 3.000 3.000 1.335,16
Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Gesamtausgaben 2.942.000 3.012.000 2.822.200 2.821.949,61 Prozentuale Veränderung 4,2 % 2,4 %
Abschluss Kapitel 4202
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
315.000 315.000 305.000 308.530,10
Gesamteinnahmen 315.000 315.000 305.000 308.530,10
411-462
Personalausgaben 2.898.000 2.968.000 2.783.000 2.760.815,14
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 44.000 44.000 39.200 61.134,47
Gesamtausgaben 2.942.000 3.012.000 2.822.200 2.821.949,61 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.627.000 -2.697.000 -2.517.200 -2.513.419,51
Pankow 43002014/2015
Umwelt- und Naturschutz
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes, dem die Erfüllung der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben obliegen (bis 2013 bei Kapitel 4710). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 123 Naturschutz- und Landschaftsplanung ( ohne Produkt 79736 ) 3561 Umweltordnungsaufgaben
Pankow 43002014/2015
Umwelt- und Naturschutz
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11102 332 E03
Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —
Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentli-chen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
11105 331
E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung
1.000 1.000 1.000 —
Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz
11140 321
E03 Ausgleichsabgabe nach der Baumschutzverordnung
83.000 83.000 120.000 82.093,40
Ausgleichsabgaben nach § 6 der Baumschutzverordnung
11149 332
E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz
83.000 83.000 84.000 83.184,60
Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge
11193 332
E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht
1.000 1.000 1.000 52.123,45
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 und 3810, Titel 52190. Für die Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten
11201 331
E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder
1.000 1.000 3.000 781,31
Insbesondere nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
11979 321
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 453,94
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernspre-chern
28290 321
E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 —
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen
Gesamteinnahmen 172.000 172.000 212.000 218.636,70 Prozentuale Veränderung -18,9 % — Ausgaben
41201 331 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
1.100 1.100 1.700 1.050,00
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht
42201 331 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 225.000 226.000 214.000 156.891,88
42801 331 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 1.047.000 1.073.000 997.000 1.065.699,06
51101 331
A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 4.000 4.461,61
Insbesondere für spezielles Papier und Folien, Telefon, Fachliteratur sowie Ergänzungslieferungen
Pankow 43002014/2015
Umwelt- und Naturschutz
Seite 3 von 4
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
51140 331
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.300 1.300 1.300 —
Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung
52190 331
A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der einge-
gangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen werden verwendet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen
52501 331
A09 Aus- und Fortbildung 2.500 2.500 2.000 2.566,15
Insbesondere für fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter
52610 331
A09 Gutachten 29.000 59.000 8.000 10.466,17
Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden und Umwelt- und Naturschutz. Zur Umsetzung der Aufgaben nach Nr. 18 des Zuständigkeitskataloges Ordnungsaufgaben
53191 332
A10 Umweltschutzfördernde Maßnah-men aus zweckgebundenen Ein-nahmen
1.000 1.000 1.000 28.929,41R 24.937,59
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der
eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems
54010 331
A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 961,52
Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Amtes für Umwelt- und Naturschutz (z. B. stich-probenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung; BNatSchG §§39 und 44)
54012 331
A09 Ersatzvornahmen 2.000 2.000 2.000 —
Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz
54016 332
A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
7.500 7.500 5.000 —
Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt
54079 331
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 6.000 591,18
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. zur Ergänzung der technischen Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Foto-material und Teilnahmegebühren, Tierfutter, Fahrzeug
Pankow 43002014/2015
Umwelt- und Naturschutz
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 81279 (neu)
321 A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
10.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Beschaffung eines Lärmmessgerätes
Gesamtausgaben 1.335.400 1.382.400 1.245.000 1.271.616,98 Prozentuale Veränderung 7,3 % 3,5 %
Abschluss Kapitel 4300
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
171.000 171.000 211.000 218.636,70
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.000 1.000 1.000 —
Gesamteinnahmen 172.000 172.000 212.000 218.636,70
411-462
Personalausgaben 1.273.100 1.300.100 1.212.700 1.223.640,94
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 52.300 82.300 32.300 47.976,04
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
10.000 — — —
Gesamtausgaben 1.335.400 1.382.400 1.245.000 1.271.616,98 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.163.400 -1.210.400 -1.033.000 -1.052.980,28
Pankow 45002014/2015
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Seite 1 von 8
Allgemeine Erläuterung Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landes-haushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausga-ben sowie die Verstärkungs- und Verfügungsmittel veranschlagt (bis 2013 Kapitel 5950).
Pankow 45002014/2015
Allgemeine Finanzangelegenheiten
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
13110 811 E02
Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstü-cken
1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.790.615,71
Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds Weniger aufgrund rückläufiger Tendenz im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaftspolitik des Senats
28290 (neu)
012 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
— — 87.000,00
29899 (neu)
012 E01
Erbschaften für konsumtive Zwe-cke
— — 15.093,00
35903 (neu)
850 E00
Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO
— — 9.906,58
35921 (neu)
850 E00
Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
— — 976.820,67
Die Entnahmen für die Titel 35921 und 35922 erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2013 bei den jeweiligen Schulkapiteln.
36020 870
E00 Überschuss des vorletzten Haus-haltsjahres
— 1.000 1.000 —
36030 (neu)
870 E00
Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres
— — 7.605.630,09
37101 880
E03 Pauschale Mehreinnahmen 2.723.000 2.723.000 4.657.000 —
Erwartete Aufstockung des Bezirksplafonds durch Abgeordnetenhausbeschluss als Anteil Pankows aus pauschaler Aufsto-ckung um 25 Mio € in Höhe von 2.329.000 € Der Bezirk erwartet darüber hinaus eine zusätzliche Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen in Höhe von 394.000 € zur Einrichtung der Schulküchen.
38530 (neu)
890 E00
Zuweisungen für Investitionen 11.071.000 24.071.000 14.219.000 11.492.000,00
Wurde bislang bei 38930 nachgewiesen. Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die in der Investitionsplanung 2013-2017 für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses (Stand 2. Festsetzung).
38630 890
E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)
600.175.000 608.877.000 590.507.000 592.113.000,00
Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks, soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.
Gesamteinnahmen 615.469.000 637.172.000 611.384.000 614.090.066,05 Prozentuale Veränderung 0,7 % 3,5 % Ausgaben
91903 (neu)
850 A10
Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO
— — 10.830.912,00
96010 (neu)
870 A10
Überschuss des Vorjahres — — 7.605.630,09
96020 870
A10 Fehlbetrag des vorletzten Haus-haltsjahres
27.459.000 1.000 1.000 32.145.121,21
Pankow 45002014/2015
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Seite 3 von 8
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 97101 880
A09 Pauschale Mehrausgaben 200.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
97107 (neu)
880 A09
Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren
3.766.000 4.856.000
Sperrvermerk: Ausgaben 2014 in Höhe von 3.766.000 Euro und 2015 in Höhe von 4.856.000 Euro sind gesperrt. Die Aufhebung der Sper-re ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses möglich (qualifizierter Sperrvermerk). Beitrag zum Schuldenabbau gemäß Konsolidierungskonzept des Bezirks 2013 bis 2016 (Unterschreitung der Pauschalen Zuweisung für Investitionen und Mehreinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung)
97120 880
A09 Verfügungsmittel — — 1.300 —
97203 880
A09 Pauschale Minderausgaben -27.459.000 -655.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts; der Ansatz 2014 resultiert aus dem negativen Ergebnis 2012 in Höhe von 27.459 T€ (vgl. auch Titel 96020).
98400 890
A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten
29.507.000 29.507.000 29.209.000 28.640.000,00
Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)
98420 890
A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien
406.000 406.000 351.000 351.000,00
Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)
98440 890
A10 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen
7.634.000 7.634.000 7.282.000 7.282.000,00
Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)
Gesamtausgaben 41.313.000 42.404.000 36.389.300 86.854.663,30 Prozentuale Veränderung 13,5 % 2,6 %
Pankow 45002014/2015
Allgemeine Finanzangelegenheiten
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 4500
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.790.615,71
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
— — — 102.093,00
351-389
Besondere Finanzierungseinnah-men
613.969.000 635.672.000 609.384.000 612.197.357,34
Gesamteinnahmen 615.469.000 637.172.000 611.384.000 614.090.066,05
911-989
Besondere Finanzierungsausga-ben
41.313.000 42.404.000 36.389.300 86.854.663,30
Gesamtausgaben 41.313.000 42.404.000 36.389.300 86.854.663,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 574.156.000 594.768.000 574.994.700 527.235.402,75
Pankow 45102014/2015
Verwaltung von Finanzvermögen
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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens (bis 2013 Kapitel 5909). Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement
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Verwaltung von Finanzvermögen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Einnahmen
11903 811 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
— — — 20.000,00
11934 811
E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
3.000 3.000 5.000 —
Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken
11944 811
E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 482.000 364.000 74.000 363.491,32
Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III) sowie noch erwartete Erstattungen der Leitungsbetriebe
11971 811
E03 Ersatz von Betriebskosten 3.000 3.000 6.000 2.521,53
Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden
11979 811
E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 108,00
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
12401 811
E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
2.077.000 2.077.000 2.025.000 2.209.680,38
Der Berechnung liegen die in der Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.
12404 811
E01 Erbbauzinsen 18.000 18.000 26.000 22.780,43
Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2014 2015 m2 € €
Suderoder Straße 39 726 2.670 2.670KGA Blankenburg Abt. 2 5.524 14.970 14.970 insgesamt: 6.250 17.640 17.640rd. 18.000 18.000
Bei der Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nut-zung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrie-ansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der möglichen Anpas-sung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorha-ben liegt. Weniger aufgrund von Zuordnungen zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306, Titel 12404)
Gesamteinnahmen 2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66 Prozentuale Veränderung 20,9 % -4,6 %
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Verwaltung von Finanzvermögen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012 Ausgaben
42201 811 Bezüge der planmäßigen Beam-
ten/Beamtinnen 125.000 126.000 135.000 119.068,95
42801 811 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-
schäftigten 165.000 170.000 168.000 197.149,91
51101 811
A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 246,36
Insbesondere für die Beschaffung von Fachliteratur und Gesetzestexten
51140 811
A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände
1.000 1.000 1.000 164,96
Ersatzbeschaffungen (Fotoapparate, Falzmaschine), insbesondere für die Verwaltung der Erholungsanlagen sowie Be-schilderungen
51701 811
A08 Bewirtschaftungsausgaben 360.000 360.000 640.000 358.200,45
Kosten für Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfek-tion, Steuern und sonstige Bewirtschaftung für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens einschließlich Erholungsanlagen Weniger aufgrund der Abgabe von Objekten
51900 811
A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
150.000 150.000 150.000 149.987,11
Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens des Bezirks
52501 811
A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 590,00
Spezielle Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des Fachbereichs Grundstücksrechtsverkehr
52601 811
A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.000 3.000 1.000 4.411,58
Ausgaben, die in vorgerichtlichen Verfahren anfallen
52610 811
A09 Gutachten 5.000 5.000 9.000 —
Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten, insbesondere zur Ermittlung des ortsüblichen Nutzungsentgeltes in den Erholungsanlagen
54010 811
A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.762.073,39
Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen
54079 811
A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben bis 1.000 € im Einzelfall, insbesondere für die Abführung der Umsatzsteuer der Bäderbetriebe
Gesamtausgaben 813.000 819.000 1.108.000 2.591.892,71 Prozentuale Veränderung -26,6 % 0,7 %
Pankow 45102014/2015
Verwaltung von Finanzvermögen
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Beträge in EURO Titel Fkt
Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2014 2015 2013 2012
Abschluss Kapitel 4510
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66
Gesamteinnahmen 2.584.000 2.466.000 2.137.000 2.618.581,66
411-462
Personalausgaben 290.000 296.000 303.000 316.218,86
511-549
Sächliche Verwaltungsausgaben 523.000 523.000 805.000 2.275.673,85
Gesamtausgaben 813.000 819.000 1.108.000 2.591.892,71 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 1.771.000 1.647.000 1.029.000 26.688,95
Anlage zu Kapitel 4510 Titel 124 01 2014/2015
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Miet-/ Miet-/ Miet-/2014 2015 2013
m2 EUR EUR EUR
An der Laake 16 1.862 1.990 1.990 1.990Ander Panke FS 7012 6.000 1.500 1.500Berliner Straße 100 215 4.500 4.500Berliner Straße FS 306 3.705 4.350 4.350 5.480Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43 1.782 1.160 1.160 1.160Dietzgenstraße 194 881 8.100 8.100 8.100Breite Straße 22, 22a 1.725 2.400 2.400 1.000Karower Chaussee 201-209 1.600 3.800 3.800 2.950KGA "Windige Ecke" Straße 132 Nr. 21 605 600 600Malchower Chaussee FS 1 (Werbung) 2.000 2.000Nachtalbenweg 61 300 3.070 3.070 3.070Neben Kastanienallee 66 160 510 510 510Schillingweg / KGA Idehorst 7.741 13.200 13.200 13.200Straße 062 Nr. 145 1.069 885 885 270Straße 062 FS 143 663 800 800 800Straße 073 Nr. 25 240 270 270 270Straße 073 Nr. 55 500 640 640 640Straße 132 FS 74 290 460 460Straße 078 Nr. 19 12 15 15Straße 175 vor Nr. 10 152 165 165 160Vor Altenberger Weg 9, 11, 13, 15, 25 338 320 320 310Vor Angerweg 13 67 80 80 80Vor Angerweg 17 70 60 60Vor Kirchstraße FS 406 374 160 160Vor Langhansstraße 41 65 70 70Vor Wodanstraße 13 161 200 200 200Vor Wodanstraße 44 58 70 70Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße 2.400 2.400 2.400Kastanienalle 7-9 9.481 123.000 123.000 123.000Große-See-Straße 9-10 5.496 1.600 1.600 1.600Schulzenstraße 33 819 3.050 3.050 3.050Pankgrafenstraße 12D 47.800 43.080 43.080gesamt 94.231 224.505 224.505 170.240
Erholungsanlagen"Gravenstein" 254.000 340.000 340.000 340.000"Einigkeit" 490.000 555.000 555.000 555.000"Blankenburg" 830.000 920.000 920.000 920.000"Idehorst" 28.000 38.000 38.000 38.000
1.602.000 1.853.000 1.853.000 1.853.000
Insgesamt 1.696.231 2.077.505 2.077.505 2.023.240rd. 2.077.000 2.077.000
2014/2015 1
Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015
Bezirkshaushaltsplan Pankow
Band 2 und 3 Stand: BVV-Beschluss
Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2014/2015 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal 1 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen 1 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management 1 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 1 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten 1 Kapitel 3502 Wohnungswesen 1 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur 1 Kapitel 3610 Volkshochschulen 1 Kapitel 3620 Musikschulen 1 Kapitel 3630 Kultur 1 Kapitel 3640 Bibliotheken 1 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport 1 Kapitel 3701 Grundschulen 1 Kapitel 3702 Sekundarschulen 1 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen 1 Kapitel 3704 Gymnasien 1 Kapitel 3705 Sonderschulen 1 Kapitel 3715 Sportförderung 1 Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 1 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 1 Kapitel 3820 Friedhöfe 1
I
II
Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger 1 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich 1 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend 1 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit 1 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung 1 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung 1 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme 1 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII 1 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 1 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 1 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht 1 Kapitel 4202 Vermessung 1 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt 1 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Personalausgaben ...............................................................................................................................2 - (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan................................................................................................2 - Anlage 1 Gruppierungsübersicht ................................................................................................2 - Funktionenübersicht....................................................................................................2 - Anlage 2 Stellenübersicht...........................................................................................................2 - Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst ........................................2 - - liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor – Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow..................................................2 - Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow .................................. 3 -
Pankow 2014/2015
Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen undErläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)
Folgende Titel werden hier erläutert:
42201 BEZÜGE DER PLANMÄßIGEN BEAMTEN/BEAMTINNEN
42221 BEZÜGE DER ANWÄRTER/INNEN
42231 BEZÜGE DER BEAMTEN/BEAMTINNEN (FREMDFINANZIERUNG)
42701 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITER/MITARBEITERINNEN
42801 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
42811 ENTGELTE DER NICHTPLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
42821 AUSBILDUNGSENTGELTE (TARIFBESCHÄFTIGTE)
42823 ENTGELTE FÜR ZUSÄTZLICHE NICHTPLANMÄßIGE TARIFBESCHÄFTIGTE
42830 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
(FREMDFINANZIERUNG/ZUWENDUNG)
Pankow Bezirksverordnetenversammlung 31 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Stadtamtmann/frau..................................A 11 1,00 1,00 1,00
2014: 35.700 € 2015: 36.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2014: 83.300 € 2015: 85.400 €
Pankow Bezirksbürgermeister/in 33 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bezirksbürgermeister/in...........................B 6 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 2,00 2,00 1,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 1,00 1,00 2,00Stadtobersekretär/in……...............................A 7 1,00 1,00 0,00
Rechtsamt
Leitende/r Magistratsdirektor/in.................A 16 1,00 1,00 1,00Magistratsdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 2,00 2,00 2,00
13,00 13,00 12,00
2014: 542.000 € 2015: 546.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………….………...........E 8 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 3) 2,00 3) 1,00 1)Fahrer/in (Pauschalentgelt)...................................E 4 1,00 1,00 1,00 1)
Rechtsamt
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r………………...………...........E 5 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r………………...………...........E 4 0,00 0,00 1,00 1)
7,00 7,00 7,00
2014: 476.000 € 2015: 488.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Beschäftigtenvertretungen 33 022014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
428 01
TEILPLAN B
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
2014: 42.200 € 2015: 43.200 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
428 11
TEILPLAN B
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 1,00Hausmeister/in…………………..……………..E 4 - E 5 0,00 0,00 1,00
Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00
Ersatzkraft für freigestellte Frauenvertreterin
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,006,00 6,00 6,00
2014: 130.000 € 2015: 125.000 €
Pankow Serviceeinheit Personal 33 042014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 7,00 7,00 7,00Stadtinspektor/in......................................A 9 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 3,00 3,00 3,00
Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)
Stadtamtmann/frau...................................A 11 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 3,00 3,00 3,00
23,00 23,00 23,00
2014: 565.000 € 2015: 562.000 €
422 21
Lebensmittelkontroll-sekretärsanwärter/in………………………………………Azubi 0,00 0,00 2,00
2014: - € 2015: - €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00
4,00 4,00 4,00
2014: 419.000 € 2015: 430.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Serviceeinheit Personal 33 042014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
428 11
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 1 1,35 1) 2) 3) 1,35 1) 2) 3) 1,35 1) 2) 3)
2014: 46.900 € 2015: 48.000 €
1) Die Beschäftigungspositionen fallen bei Freiwerden weg.2) Die für die Beschäftigung von Rehabilitanden vorgesehenen Mittel dürfen nur für diesen Zweck und nur bis zur anderweitigen Unterbringung oder bis zum Ausschei- den dieser Dienstkraft verwendet werden.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
428 21
TEILPLAN B
Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in..................Azubi 15,00 15,00 11,00Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste.............................Azubi 9,00 9,00 11,00Fachinformatiker/in für Systemintegration………………………………….Azubi 3,00 3,00 3,00Gärtner/in...............................................Azubi 9,00 9,00 19,00Kaufmann/frau für Bürokommunikation.................................Azubi 15,00 15,00 23,00Medizinische/r Fachangestellte/r…………………..Azubi 4,00 4,00 4,00Personaldienstleistungs-kaufmann/frau………………………………………..Azubi 0,00 0,00 2,00Verwaltungsfachangestellte/r....................Azubi 30,00 30,00 35,00
85,00 85,00 108,00
2014: 1.365.000 € 2015: 1.359.000 €
428 23
Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßigeTarifbeschäftigte(2013: 1.000 €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
Pankow Serviceeinheit Finanzen 33 052014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Leitende/r Magistratsdirektor/in.................A 16 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 2,00 2,00 1,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 2,00 2,00 2,00Amtsrat/rätin............................................A 12 4,00 4,00 4,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 7,00 7,00 8,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadtinspektor/in......................................A 9 2,00 2,00 2,00Amtsinspektor/in......................................A 9 S 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 1,00 1,00 1,00
23,00 23,00 23,00
2014: 971.000 € 2015: 973.000 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 1,00
6,00 6,00 7,00
2014: 415.000 € 2015: 425.000 €
Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 2,00 2,00 2,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 3,00 3,00 4,00 1)Stadtamtmann/frau...................................A 11 7,00 7,00 6,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 6,00 6,00 6,00Stadtinspektor/in....................................A 9 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in.................................A 7 5,00 5,00 3,00Stadtsekretär/in......................................A 6 0,00 0,00 1,00
Hochbau
Baudirektor/in…………………………………………A 15 1,00 1,00 0,00Oberbaurat/rätin........................................A 14 1,00 1,00 1,00Baurat/rätin.................................................A 13 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin................................A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauamtsrat/rätin..............................................A 12 3,00 3,00 3,00Bauamtmann/frau.....................................A 11 8,00 8,00 8,00Stadtamtmann/frau...................................A 11 1,00 1,00 1,00Bauoberinspektor/in..................................A 10 2,00 2,00 1,00
41,00 41,00 38,00
2014: 1.380.000 € 2015: 1.379.000 €
1) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
428 01
TEILPLAN A
Hochbau
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 0,00 0,00 2,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 7 1,00 1) 1,00 1) 0,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
noch 428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/rin der Datenverarbeitung..................................E 11 0,00 0,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/rin der Datenverarbeitung..................................E 10 9,00 4) 9,00 4) 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 10,00 10,00 10,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 4,00 4,00 4,00Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in).............................................E 6 0,00 0,00 1,00Hausmeister/in........................................E 5 7,00 2) 7,00 2) 9,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 6,00 5) 6,00 5) 5,00 3)Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in).............................................E 5 1,00 1) 1,00 1) 0,00Fahrer/in........................................................E 4 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………..………...........E 4 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Botin/Bote...............................................E 3 7,00 7,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 6,00 2) 6,00 2) 3,00 2)Vervielfältiger/in........................................E 3 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r im Transport..................................E 2 - E 3 4,00 4,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………..………...........E 2 2,00 2,00 4,00
Hochbau
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 0,00 0,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 5,00 5,00 3,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 9,00 9,00 3,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 11,75 11,75 9,75Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 0,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 7 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 2,00 2,00 2,00Zeichner/in…………………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 0,00 0,00 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 3,00 3) 3,00 3) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 2 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
102,75 102,75 96,75
2014: 5.886.000 € 2015: 5.953.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 7 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Serviceeinheit Facility Management 33 062014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
428 11
TEILPLAN A
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)
Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 7 0,00 0,00 1,00 1)
TEILPLAN B
Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 0,00 0,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 0,00 0,00 4,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 0,00 0,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 0,00 0,00 1,00 1)
0,00 0,00 11,00
2014: - € 2015: - €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Wirtschaftsförderung 33 092014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00
2014: 58.300 € 2015: 58.700 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2014: 140.000 € 2015: 143.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Geschäftsbereich 1 33 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau....................................A 11 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2014: 103.000 € 2015: 104.000 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 4,00 4,00 4,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00
7,00 7,00 7,00
2014: 458.000 € 2015: 470.000 €
Pankow Geschäftsbereich 2 33 202014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in............................B 5 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau....................................A 11 1,00 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2014: 186.000 € 2015: 187.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
5,00 5,00 5,002014: 230.000 € 2015: 236.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Geschäftsbereich 3 33 302014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bezirksstadtrat/rätin.................................B 4 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin.............................................A 12 1,00 1,00 2,00
3,00 3,00 3,00
2014: 188.000 €2015: 189.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 0,00 0,00 2,00 1)
5,00 5,00 5,00
2014: 241.000 € 2015: 247.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Geschäftsbereich 4 33 402014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bezirksstadtrat/rätin.................................B 4 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin.............................................A 12 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 0,00Stadtobersekretär/in……...............................A 7 1,00 1,00 0,00
5,00 5,00 1,00
2014: 240.000 € 2015: 241.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 2) 1,00 2) 0,00
9,00 9,00 6,00
2014: 533.000 € 2015: 546.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Geschäftsbereich 5 33 502014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bezirksstadtrat/rätin.................................B 4 1,00 1,00 1,00Magistratsrat/rätin...........................................A 13 0,00 0,00 1,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 2,00 2,00 0,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau....................................A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 1,00 1,00 0,00Amtsinspektor/in......................................A 9 S 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in……...............................A 7 1,00 1,00 0,00
6,00 6,00 5,00
2014: 238.000 € 2015: 239.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00
1,00 1,00 3,00
2014: 127.000 € 2015: 130.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Geschäftsstelle Produktkatalog 33 812014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Stadtamtmann/frau....................................A 11 1,00 1,00 1,00
2014: 40.600 € 2015: 40.900 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 2,00 2,00 2,00
4,00 4,00 4,00
2014: 289.000 € 2015: 296.000 €
Pankow Personalüberhang 33 902014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden
Bauoberamtsrat/rätin...............................A 13 S 0,50 6) 0,50 6) 0,50 2)Amtsrat/rätin...........................................A 12 0,50 6) 0,50 6) 0,50 1)Sozialamtmann/frau.................................A 11 0,00 0,00 0,50 4)Stadtinspektor/in.....................................................A 9 0,00 0,00 2,00 3)Stadthauptsekretär/in..............................A 8 0,50 6) 0,50 6) 0,50 5)
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012
Stadtinspektor/in.....................................................A 9 1,00 6) 1,00 6) 0,00
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung
Bauamtmann/frau.................................A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00Stadtamtmann/frau.................................A 11 1,00 6) 1,00 6) 0,00
5,50 5,50 4,00
2014: 226.000 € 2015: 228.000 €
1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2004).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).3) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung b. z. Beendigung der laufbahnrechtlichen Probezeit).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2008).5) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg
428 01
TEILPLAN B
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 0,00 0,00 0,50 4)Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 13 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Technische/r Tarifbeschäftigtte/r........................E 10 0,50 12) 0,50 12) 0,50 11)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 1,00 12) 1,00 12) 1,00 7)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,50 12) 2,50 12) 4,00 5)Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 7 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,50 12) 1,50 12) 2,00 11)Zeichner/in…………………………………………………………E 6 0,00 0,00 1,00 3)Hausmeister/in…..…………………………………E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,00Meßgehilfe/gehilfin...................................E 5 0,00 0,00 1,00 6)Schulsekretär/in…………………………………………..E 5 0,00 0,00 0,75 11)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 12) 2,00 12) 2,50 8)Hausmeister/in…..…………………………………E 4 - E 5 0,00 0,00 0,50 10)Fernsprecher/in.......................................E 4 1,00 12) 1,00 12) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei…………………………………..E 4 0,00 0,00 0,50 11)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 0,50 12) 0,50 12) 0,50 10)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten………........................................E 3 0,50 12) 0,50 12) 1,50 9)Reiniger/in...............................................E 2 0,19 12) 0,19 12) 0,19 1)
Pankow Personalüberhang 33 902014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
noch 428 01 - TEILPLAN B
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 12) 1,00 12) 1,00 13)Erzieher/in………………………………………..E 9 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 12) 2,00 12) 1,50 15)Vermessungstechniker/in............................................E 9 0,50 12) 0,50 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 12) 1,00 12) 1,00 14)Vermessungstechniker/in............................................E 8 0,00 0,00 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Meßgehilfe/gehilfin E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 13)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Zahnärztliche/r Helfer/in.......................................E 5 0,50 12) 0,50 12) 0,50 13)Tarifbeschäftigte/r……………………………….………...........E 4 0,50 12) 0,50 12) 0,50 16)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 12) 1,00 12) 1,00 16)
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 2,00 12) 2,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 3,50 12) 3,50 12) 0,00Handwerks-, Industrie-, meister/in...............................................E 8 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r i. d. Tätigkeit v.Sozialarbeit………………………...………………E 8 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 3,00 12) 3,00 12) 0,00Fernsprecher/in.......................................E 5 1,00 12) 1,00 12) 0,00Hausmeister/in…..…………………………………E 5 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,50 12) 2,50 12) 0,00Pförtner/in……………………………...…………..E 3 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r……………………….……………..E 3 1,00 12) 1,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r i. d. Küchenwirt. ..…………………….……E 3 0,50 12) 0,50 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten.............................................E 2 5,00 12) 5,00 12) 0,00Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)………………………….…………..E 2 0,50 12) 0,50 12) 0,00
43,19 43,19 26,94
2014: 2.096.000 € 2015: 2.148.000 €
1) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003). 2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2005). 3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006). 4) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2007). 5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2004 ; 1xEinsparung 2006 ; 1xEinsparung 2007 ; 0,5xEinsparung 2010 und 0,5xEinsparung 2011). 6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009). 7) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2009). 8) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 2xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010). 9) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 0,5xEinsparung 2011).10) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).11) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).12) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg.13) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2012).14) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2012 und 0,5xEinsparung 2013).15) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2012 und 0,5xEinsparung 2013).16) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2013).
Pankow Ordnung im öffentlichen Raum 34 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 4,00 4,00 3,00Stadtamtmann/frau...................................A 11 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in..................................A 10 8,00 8,00 9,00Stadthauptsekretär/in..............................A 8 8,00 8,00 8,00Stadtobersekretär/in................................A 7 1,00 1,00 1,00
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt
Leitende/r Veterinärdirektor/in..................A 16 1,00 1,00 1,00Veterinärdirektor/in..................................A 15 1,00 1,00 1,00Oberveterinärrat/rätin......................................A 14 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 2,00Lebensmittelkontrollobersekretär/in………………A 7 2,00 2,00 3,00
32,00 32,00 34,00
2014: 1.179.000 € 2015: 1.187.000 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 5,00 1) 5,00 1) 6,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 8,50 8,50 8,50
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 6,50 6,50 4,50Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 8,00 8,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 21,00 21,00 20,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 3,00 3) 3,00 3) 3,00 3)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 0,00 0,00 1,00 2)
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 2) 1,00 2) 0,75 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 9,00 9,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)
67,00 67,00 59,75
2014: 3.159.000 € 2015: 3.222.000 €
1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. Kr. 9b (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 35 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau...................................A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 3,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in mit Amtszulage...........A 9 Z 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Amtsinspektor/in......................................A 9 S 4,00 4,00 3,00Stadthauptsekretär/in..............................A 8 13,00 2) 13,00 2) 6,00 2)Stadtobersekretär/in................................A 7 5,00 5,00 11,00
31,00 31,00 30,00
2014: 961.000 € 2015: 967.000 €
1) Eine Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesG.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung.
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,93 1,93 1,75
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 39,82 39,82 43,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
42,75 42,75 45,75
2014: 2.067.000 € 2015: 2.111.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 35 012014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 9,00 9,00 10,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 0,00 0,00 1,00
10,00 10,00 12,00
2014: 467.000 € 2015: 444.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 9,00 1) 9,00 1) 9,00 1)
11,00 11,00 10,00
2014: 499.000 € 2015: 473.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Wohnungswesen 35 022014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau...................................A 11 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 3,00 3,00 3,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 2,00 2,00 2,00Stadtobersekretär/in................................A 7 4,00 4,00 4,00
12,00 12,00 12,00
2014: 269.000 € 2015: 271.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 6,00 6,00 6,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 7,00 7,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
15,00 15,00 15,00
2014: 1.003.000 € 2015: 1.020.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Weiterbildung und Kultur 36 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bibliotheksdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 0,00
2,00 2,00 1,00
2014: 113.000 € 2015: 114.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 1.000 €)
2014: 1.000 € 2015: 1.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 2) 2,00 2) 1,00 1)Hausmeister/in............................................E 4 - E 5 6,00 6,00 6,00
11,00 11,00 9,00
2014: 461.000 € 2015: 473.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Volkshochschulen 36 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Volkshochschuldirektor/in........................A 15 1,00 1,00 1,00Volkshochschulrat/rätin...........................A 13 3,00 3,00 3,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 1,00 1,00 1,00
5,00 5,00 5,00
2014: 293.000 € 2015: 292.000 €
427 01
Honorare für Kurse und Veranstaltungen (2013: 1.017.000 €)
2014: 1.097.000 € 2015: 1.162.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)
6,00 6,00 6,00
2014: 362.000 € 2015: 371.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Musikschulen 36 202014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
427 01
Honorare für Kurse, Veranstaltungen,Instrumental- und Vokalunterricht(2013: 2.089.000 €)
2014: 2.090.000 € 2015: 2.198.000 €
428 01
TEILPLAN B
Musikschullehrer/in als Leiter/in der Musikschule..........................E 14 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in als stellv. Leiter/in der Musikschule.............E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in als Leiter/in einer Außenstelle...............E 10 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Musikschullehrer/in.................................E 8 - E 10 19,03 2) 19,03 2) 19,83 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 0,50 0,50 0,50Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,88 1) 1,88 1) 1,88 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,85 1) 1,85 1) 1,85 1)
26,26 26,26 27,06
2014: 1.451.000 € 2015: 1.521.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelle/n ist/sind bei Freiwerden gesperrt.
428 11
TEILPLAN B
Musikschullehrer/in.................................E 8 - E 10 6,66 1) 6,66 1) 6,88 1)
2014: 371.000 € 2015: 380.000 €
1) Die Bpos. fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).
Pankow Kultur 36 302014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
42201
Stadtobersekretär/in................................A 7 0,00 0,00 1,00
2014: - € 2015: - €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innensowie Honorare für Veranstaltungen undAusgaben für Hilfsdienste(2013: 176.000 €)
2014: 154.000 € 2015: 154.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 10,00 10,00 10,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 4,00 4,00 4,00
16,00 16,00 16,00
2014: 865.000 € 2015: 886.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (Besitzstandsregelung gemäß SenFin vom 27.04.2010).2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Bibliotheken 36 402014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
42201
Oberbibliotheksrat/rätin....................................A 14 1,00 1,00 0,00
2014: 61.000 € 2015: 62.000 €
427 01
Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2013: 4.900 €)
2014: 4.900 € 2015: 4.900 €
428 01
TEILPLAN B
Diplombibliothekar/in...............................E 10 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Diplombibliothekar/in...............................E 9 25,50 25,50 27,38Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei…………………………………..E 5 6,00 2) 6,00 2) 6,00 2)Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei…………………………………..E 4 28,07 3) 28,07 3) 27,30 3)
68,57 68,57 69,68
2014: 3.255.000 € 2015: 3.315.000 €
1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 25,3 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Schule und Sport 37 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin............................A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin..........................................A 12 2,00 2,00 2,00Stadtamtmann/frau.................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 4,00 4,00 5,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in................................A 7 3,00 3,00 3,00
12,00 12,00 13,00
2014: 358.000 € 2015: 331.000 €
427 01
Honorare für Schularbeitszirkelund außerunterrichtliche Aktivitäten(2013: 33.700 €)
2014: 33.700 € 2015: 33.700 €
428 01
TEILPLAN A
Schulsekretär/in…………………………………………..E 5 0,00 0,00 1,50
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 3,00 3,00 3,00Gärtner/in…………………………………………………E 5 2,00 2,00 2,00Schulhausmeister/in................................E 5 66,00 1) 66,00 1) 66,00 1)Schulsekretär/in…………………………………………..E 5 0,00 0,00 63,47 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1,00 1,00Fahrer/in……………………………………………..E 4 2,00 4) 2,00 4) 2,00 4)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 3) 1,00 3) 1,00 3)
79,00 79,00 144,97
2014: 3.312.000 € 2015: 3.331.000 €
1) 30 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 52,35 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Sportförderung 37 152014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Sozialamtsrat/rätin...................................A 12 1,00 1,00 1,00
2014: 49.200 € 2015: 49.600 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 7.000 €)
2014: 7.000 € 2015: 7.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 2,00Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in.......................E 4 - E 5 25,00 25,00 0,00Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in.......................E 4 0,00 0,00 26,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 0,88 1) 0,88 1) 0,88 1)
27,88 27,88 28,88
2014: 1.171.000 € 2015: 1.183.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Baudirektor/in..........................................A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Bauamtmann/frau....................................A 11 5,00 5,00 5,00Stadtamtmann/frau...................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 2,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in......................................A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in...............................A 8 3,00 3,00 3,00Stadtobersekretär/in.................................A 7 3,00 3,00 1,00Stadtsekretär/in.......................................A 6 0,00 0,00 2,00
18,00 18,00 18,00
2014: 670.000 € 2015: 675.000 €
428 01
TEILPLAN A
Baustellen-/Bauaufseher/in........................................E 6 1,00 1,00 2,00Baustellen-/Bauaufseher/in........................................E 4 3,00 3) 3,00 3) 2,00 1)
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 4,00 4,00 4,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in........................................E 6 5,00 5,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 5,00 5,00 5,00Zeichner/in…………………………………………..E 6 0,00 0,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in........................................E 4 2,00 1) 2,00 1) 3,00 3)Handwerkerhelfer/in..................................E 3 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau…………………………………..E 3 1,00 1,00 1,00
28,00 28,00 27,00
2014: 1.266.000 € 2015: 1.272.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
428 11
TEILPLAN A
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 2,00 2,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 2,00 2,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 4,00 4,00 5,00Zeichner/in…………………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00
9,00 9,00 9,00
2014: 562.000 € 2015: 576.000 €
Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 4,00 4,00 4,00Stadtobersekretär/in.................................A 7 1,00 1,00 1,00
8,00 8,00 8,00
2014: 296.000 € 2015: 298.000 €
428 01
TEILPLAN A
Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 13 0,00 0,00 1,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 1,00 1,00 0,00Gärtnermeister/in.....................................E 9 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 13 2,00 2,00 1,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 9,00 9,00 9,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 0,00 0,00 0,50Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 2,00 2,00 2,00Gärtnermeister/in.....................................E 9 11,00 11,00 11,00Handwerks-, Industrie-, meister/in...............................................E 9 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)....................................E 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)Fahrer/in von Spezialfahrzeugen................E 6 5,00 5,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen................E 5 8,00 8,00 10,00Gärtner/in................................................E 5 58,00 2) 58,00 2) 58,00 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,50 1) 1,50 1) 1,50 1)Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in).........................................E 5 3,00 6) 3,00 6) 4,00 3)Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)....................................E 5 6,00 1) 6,00 1) 5,00 1)Tarifbeschäftigte/r (Rohrlegerhelfer/in).....................................E 5 1,00 1,00 1,00Fahrer/in...............................................................E 4 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Magazin- oder Lagerwart/in............................................E 4 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten...........................E 4 12,00 4) 12,00 4) 12,00 4)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten.......................................E 3 54,00 54,00 55,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 2 0,00 0,00 11,00 5)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten.......................................E 2 10,50 5) 10,50 5) 0,00
202,00 202,00 204,00
2014: 8.164.000 € 2015: 8.343.000 €
Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
noch 428 01
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 33 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) 3 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 11 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 9 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.6) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
428 11
TEILPLAN A
Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 0,00 0,00 1,00
2014: - € 2015: - €
Pankow Friedhöfe 38 202014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Stadtsekretär/in ......................................A 6 1,00 1,00 1,00
2014: 28.500 € 2015: 28.700 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten...........................E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)
TEILPLAN B
Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 1,00 1,00 1,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen................E 5 1,00 1,00 1,00Gärtner/in...............................................E 5 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Tarifbeschäftigte/r anmotorgetriebenen Gartengeräten...........................E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten.......................................E 3 14,00 14,00 14,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 2 0,00 0,00 4,00 3)Tarifbeschäftigte/r für Garten-,Land- o. Friedhofsarbeiten.......................................E 2 4,00 3) 4,00 3) 0,00
31,00 31,00 31,00
2014: 1.183.000 € 2015: 1.213.000 €
1) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Allgemeine soziale Leistungen 39 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Magistratsdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 2,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in..............................A 10 3,00 3,00 3,00Stadtobersekretär/in................................A 7 1,00 1,00 1,00
9,00 9,00 10,00
2014: 314.000 € 2015: 297.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 2.100 €)
2014: 1.100 € 2015: 1.100 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 5,92 5,92 6,92Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 3,50 1) 3,50 1) 3,50 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,50 1) 1,50 1) 1,86 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 2 2,00 2,00 2,00
18,92 18,92 21,28
2014: 1.005.000 € 2015: 1.030.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 1,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 39 112014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 2,00 2,00 2,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 4,00 4,00 4,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 6,00 6,00 6,00Sozialoberinspektor/in..............................A 10 4,00 4,00 4,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 30,00 30,00 30,00Sozialinspektor/in....................................A 9 3,00 3,00 3,00Stadtinspektor/in.....................................A 9 14,00 14,00 14,00Amtsinspektor/in.....................................A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in..............................A 8 4,00 4,00 4,00
69,00 69,00 69,00
2014: 1.998.000 € 2015: 2.020.000 €
428 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 10 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 4,00 4,00 4,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 37,50 37,50 37,50Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Altenpfleger/in…………………………………………….Kr. 7a 1,00 1,00 1,00
47,50 47,50 47,50
2014: 3.315.000 € 2015: 3.358.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 39 302014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00
2014: 47.800 € 2015: 48.200 €
427 01
Honorare für Altenpflege nach dem BSHG(2013: 28.200 €)
2014: 8.200 € 2015: 8.200 €
428 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 12 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Altenpfleger/in.........................................Kr. 7a 5,00 5,00 5,00
10,00 10,00 10,00
2014: 481.000 € 2015: 493.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 39 602014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 31
Oberamtsrat/rätin.........................................A 13 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Amtsrat/rätin..............................................A 12 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Stadtamtmann/frau...............................A 11 8,00 1) 2) 8,00 1) 2) 8,00 1) 2)Stadtoberinspektor/in...............................A 10 42,00 1) 3) 42,00 1) 3) 42,00 1) 3)Amtsinspektor/in.....................................A 9 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Stadthauptsekretär/in..............................A 8 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)Stadtobersekretär/in.................................A 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)
61,00 61,00 61,00
2014: 2.125.000 € 2015: 2.140.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 derselben Fachrichtung.3) 3 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der BesGr. A 9 derselben Fachrichtung.
428 30
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 5,00 1) 5,00 1) 5,00 1)
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 54,00 1) 54,00 1) 53,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 3,00 1) 3,00 1) 4,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 8,75 1) 2) 8,75 1) 2) 8,75 1) 2)Botin/Bote...............................................E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
73,75 73,75 73,75
2014: 3.749.000 € 2015: 3.842.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) 5,75 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Ausbildungsförderung 39 812014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in..............................A 8 1,00 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00
2014: 117.000 € 2015: 118.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 4,00 4,00 4,00
2014: 195.000 € 2015: 200.000 €
Pankow Jugend 40 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Magistratsdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 2,00 2,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 4,00 4,00 2,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 2,00
9,00 9,00 5,00
2014: 301.000 € 2015: 303.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 11.200 €)
2014: 11.000 € 2015: 11.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 15 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 12 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 10 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 0,50 0,50 0,70Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 0,00 0,00 1,00 2)
5,50 5,50 8,70
2014: 503.000 € 2015: 516.000 €
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 40 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obersozialrat/rätin...................................A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau....................................A 11 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
2014: 88.500 € 2015: 90.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 12.300 €)
2014: 12.300 € 2015: 12.300 €
428 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 11 1,00 1,00 1,00
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 11 2,00 2,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 10 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 6,00 6,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 1,00 1) 1,00 1) 0,00
14,00 14,00 12,00
2014: 766.000 € 2015: 785.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Einrichtungen der Jugendarbeit 40 112014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: 153.000 €)
2014: 100.000 € 2015: 100.000 €
428 01
TEILPLAN A
Erzieher/in..............................................E 9 5,00 5,00 5,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 2,00 2,00 2,00
TEILPLAN B
Erzieher/in..............................................E 9 34,00 34,00 36,00Meister/in (Leiter/in) im handwerklichen Erziehungsdienst…………....................E 9 1,00 1,00 0,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 25,75 25,75 25,75Hausmeister/in........................................E 5 9,00 9,00 9,00
76,75 76,75 77,75
2014: 3.879.000 € 2015: 3.866.000 €
Pankow Kindertagesbetreuung 40 212014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Sozialoberamtsrat/rätin…………………………………A 13 S 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in.................................A 7 8,00 8,00 8,00
9,00 9,00 9,00
2014: 260.000 € 2015: 262.000 €
427 01
Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2013: -- €)
2014: 3.500 € 2015: 3.500 €
428 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 11 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 10 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 23,00 23,00 20,50Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 0,00 0,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
32,00 32,00 30,50
2014: 1.604.000 € 2015: 1.619.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 402014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obersozialrat/rätin...................................A 14 1,00 1,00 1,00Sozialrat/rätin……….................................A 13 1,00 1,00 0,00Oberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Sozialoberamtsrat/rätin.....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin...........................................A 12 3,00 3,00 3,00Sozialamtsrat/rätin...................................A 12 2,00 2,00 3,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 5,00 5,00 4,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 12,00 12,00 11,00Sozialoberinspektor/in..............................A 10 21,00 21,00 11,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 18,00 18,00 20,00Sozialinspektor/in....................................A 9 3,00 3,00 13,00Stadtinspektor/in......................................A 9 10,00 10,00 10,00Amtsinspektor/in.....................................A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in.................................A 7 5,00 5,00 4,00Stadtsekretär/in.........................................A 6 2,00 2,00 3,00
86,00 86,00 86,00
2014: 3.138.000 € 2015: 3.162.000 €
427 01
Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2013: 7.300 €)
2014: 4.000 € 2015: 4.000 €
428 01
TEILPLAN A
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 11 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 2,00 2,00 2,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 5,00 3) 5,00 3) 6,00 3)Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut/in..................................E 11 3,00 3,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 11 3,00 3,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 10 3,00 3,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 48,00 48,00 48,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 17,00 17,00 17,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 4) 2,00 4) 3,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 1,00 1,00 0,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 8,75 2) 8,75 2) 9,75 2)
98,75 98,75 100,75
2014: 5.574.000 € 2015: 5.702.000 €
Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 402014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
noch 428 01
1) 2 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 8 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Leistungen außerhalb SGB VIII 40 432014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Stadtamtmann/frau..................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 1,00 1,00 1,00Stadtinspektor/in......................................A 9 1,00 1,00 1,00Amtsinspektor/in.......................................A 9 S 1,00 1,00 1,00Stadthauptsekretär/in..............................A 8 6,00 6,00 6,00Stadtobersekretär/in................................A 7 3,00 3,00 3,00
13,00 13,00 13,00
2014: 361.000 € 2015: 384.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 12,00 12,00 12,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 1,75 1,75 1,75
13,75 13,75 13,75
2014: 760.000 € 2015: 746.000 €
Pankow Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 40 442014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Sozialoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 4,00 4,00 3,00
6,00 6,00 5,00
2014: 199.000 € 2015: 200.000 €
428 01
TEILPLAN B
Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 0,00 0,00 1,00
2,00 2,00 3,00
2014: 156.000 € 2015: 160.000 €
Pankow Jugendausbildungszentrum 40 822014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
428 01
TEILPLAN B
Meister/in (Leiter/in) im handwerklichen Erziehungsdienst…………....................E 9 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 0,00 0,00 4,00
0,00 0,00 5,00
2014: - € 2015: - €
Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Leitende/r Medizinaldirektor/in..............A 16 1,00 1,00 1,00Medizinaldirektor/in..................................A 15 5,00 5,00 5,00Obermedizinalrat/rätin..............................A 14 5,00 5,00 5,00Medizinalrat/rätin.....................................A 13 2,00 2,00 2,00Sozialamtsrat/rätin...................................A 12 3,00 3,00 3,00Sozialamtmann/frau.................................A 11 11,00 11,00 11,00Sozialoberinspektor/in..............................A 10 8,00 8,00 7,00Stadtoberinspektor/in...........................A 10 0,00 0,00 1,00Gesundheits-amtsinspektor/in mit Amtszulage.......................................A 9 Z 1,00 1,00 1,00Gesundheitshauptsekretär/in....................A 8 2,00 2,00 2,00Stadthauptsekretär/in.................... A 8 1,00 1,00 0,00Gesundheitsobersekretär/in......................A 7 1,00 1,00 1,00Stadtobersekretär/in.............................A 7 0,00 0,00 1,00
40,00 40,00 40,00
2014: 1.138.000 € 2015: 1.145.000 €
427 01
Mittel für Gebärdendolmetscher/innen undsonstige Honorarkräfte(2013: 3.600 €)
2014: 1.600 € 2015: 1.600 €
428 01
TEILPLAN A
Facharzt/ärztin........................................E 15 0,50 0,50 0,00Physiotherapeut/in…………....................................E 9 2,00 2,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 1,00 1,00 2,00
TEILPLAN B
Facharzt/ärztin........................................E 15 7,00 7,00 7,50Fachzahnarzt/ärztin........................................E 15 1,00 1,00 1,00Zahnarzt/ärztin........................................E 14 1,50 1,50 1,50Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)Gesundheitsaufseher/in............................E 9 7,00 7,00 7,00Logopäde/pädin.......................................E 9 1,00 1,00 1,00Physiotherapeut/in…………....................................E 9 9,00 9,00 9,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in.....................E 9 13,00 13,00 13,30Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 8 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00Arzthelfer/in.............................................E 5 5,00 5,00 5,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 5 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)Zahnärztliche/r Helfer/in.......................................E 5 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 4,50 5) 4,50 5) 3,50 4)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 9,50 6) 9,50 6) 10,50 2)
75,00 75,00 77,30
2014: 4.638.000 € 2015: 4.643.000 €
Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
noch 428 01
1) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) 9,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.3) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.4) 2,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.5) 3,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.6) 8,5 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 42 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Leitende/r Bau-/Vermessungsdirektor/in...........................A 16 1,00 1,00 1,00Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin............A 14 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Bau-/Vermessungsrat/rätin.......................A 13 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.................A 12 2,00 2,00 1,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau...............A 11 1,00 1,00 1,00Bauoberinspektor/in……..............................A 10 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 1,00Stadtsekretär/in.......................................A 6 1,00 1,00 1,00
10,00 10,00 8,00
2014: 361.000 € 2015: 363.000 €
1) Die Stelle darf nur mit einer/einem Juristin/Juristen besetzt werden.
428 01
TEILPLAN A
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 4,00 4,00 4,00
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 0,00 0,00 1,00
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 1,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 13 0,00 0,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 2,00 2,00 2,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 8,00 8,00 7,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 3,00 3,00 4,00Zeichner/in.......................................................... E 6 1,00 1,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 14 1,00 1,00 0,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 3,80 1) 3,80 1) 3,80 1)Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 6,00 6,00 6,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 1,00
32,80 32,80 32,80
2014: 2.383.000 € 2015: 2.389.000 €
1) 0,8 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Bau- und Wohnungsaufsicht 42 012014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Bau-/Vermessungsrat/rätin.......................A 13 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin...............................A 13 S 2,00 2,00 2,00Oberamtsrat/rätin.........................................A 13 S 1,00 1,00 1,00Bauamtsrat/rätin......................................A 12 2,00 2,00 3,00Bauamtmann/frau....................................A 11 5,00 5,00 5,00Bauoberinspektor/in.................................A 10 1,00 1,00 2,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 5,00 5,00 5,00
17,00 17,00 18,00
2014: 566.000 € 2015: 570.000 €
428 01
TEILPLAN B
Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 7,00 7,00 7,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 13,00 13,00 13,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 0,00 0,00 1,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 1,00 1,00 0,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 2,00 2,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 4 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Tarifbeschäftigte/r in der Registratur…………………….....................E 3 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)
27,00 27,00 28,00
2014: 1.919.000 € 2015: 1.967.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Vermessung 42 022014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Vermessungsdirektor/in...........................A 15 1,00 1,00 1,00Vermessungsamtsrat/rätin.......................A 12 3,00 3,00 3,00Vermessungsamtmann/frau......................A 11 4,00 4,00 4,00Vermessungsoberinspektor/in...................A 10 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in......................................A 6 1,00 1,00 1,00
9,00 9,00 10,00
2014: 285.000 € 2015: 287.000 €
428 01
TEILPLAN A
Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 1,00 1,00 1,00Vermessungstechniker/in...................................................E 9 0,75 0,75 0,75Vermessungstechniker/in...................................................E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Baustellen-/Bauaufseher/in........................................E 6 1,00 1,00 0,00
TEILPLAN B
Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 13 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 12 5,00 5,00 5,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 5,00 5,00 6,00Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 7,00 7,00 6,00Vermessungstechniker/in...................................................E 9 8,87 8,87 8,87Vermessungstechniker/in...................................................E 7 7,82 2) 7,82 2) 7,50 2)Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 1,00Meßgehilfe/gehilfin.................................................E 5 5,00 5,00 6,00
45,44 45,44 45,12
2014: 2.613.000 € 2015: 2.681.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Umwelt- und Naturschutz 43 002014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Obermagistratsrat/rätin.............................A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 3,00 3,00 3,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 1,00 1,00 1,00
5,00 5,00 5,00
2014: 225.000 € 2015: 226.000 €
428 01
TEILPLAN A
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.wiss. Hochschulbildung)………………….......................E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 3,00 3,00 3,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 11 1,00 1,00 1,00Technische/r Tarifbeschäftigte/r............................................E 11 5,00 5,00 5,00Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r............................................E 10 4,50 4,50 4,50Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 6 1,00 1,00 2,00Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)
17,50 17,50 18,50
2014: 1.047.000 € 2015: 1.073.000 €
1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Pankow Verwaltung von Finanzvermögen 45 102014/2015
Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2014 2015 2013
422 01
Amtsrat/rätin...........................................A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau..................................A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in...............................A 10 2,00 2,00 2,00
4,00 4,00 4,00
2014: 125.000 € 2015: 126.000 €
428 01
TEILPLAN B
Tarifbeschäftigte/r…………………………………..E 9 2,00 2,00 3,00
2014: 165.000 € 2015: 170.000 €
Pankow Anlage 1 Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht
2014/2015
ANLAGE 1
Gruppierungsübersicht Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Funktionenübersicht Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 1 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie -- -- -- EU-Eigenmittel 01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage -- -- -- 011 Lohnsteuer -- -- -- 012 Veranlagte Einkommensteuer -- -- -- 013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer -- -- -- ...) 014 Körperschaftsteuer -- -- -- 015 Umsatzsteuer -- -- -- 016 Einfuhrumsatzsteuer -- -- -- 017 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -- -- -- 03-04 Bundessteuern -- -- -- 031 Energiesteuer -- -- -- 032 Tabaksteuer -- -- -- 033 Branntweinmonopol -- -- -- 034 Schaumweinsteuer -- -- -- 035 Kaffeesteuer -- -- -- 036 Versicherungssteuer -- -- -- 037 Stromsteuer -- -- -- 038 Kraftfahrzeugsteuer -- -- -- 039 Luftverkehrssteuer -- -- -- 041 Kernbrennstoffsteuer -- -- -- 044 Solidaritätszuschlag -- -- -- 05-06 Landessteuern -- -- -- 051 Vermögensteuer -- -- -- 052 Erbschaftsteuer -- -- -- 053 Grunderwerbsteuer -- -- -- 055 Totalisatorsteuer -- -- -- 056 Andere Rennwettsteuern -- -- -- 057 Lotteriesteuer -- -- -- 059 Feuerschutzsteuer -- -- -- 061 Biersteuer -- -- -- 069 Sonstige Landessteuern -- -- -- 07-08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten -- -- -- Einkommensteuer 072 Grundsteuer A -- -- -- 073 Grundsteuer B -- -- -- 075 Gewerbesteuer -- -- -- 076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -- -- -- 077 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und -- -- -- Veräußerungserträge 082 Vergnügungssteuern -- -- --
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 2 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 083 Hundesteuer -- -- -- 084 Getränkesteuer -- -- -- 086 Schankerlaubnissteuer -- -- -- 087 Jagd- und Fischereisteuer -- -- -- 089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 09 Steuerähnliche Abgaben -- -- -- 093 Abgaben von Spielbanken -- -- -- 099 Sonstige steuerähnliche Abgaben -- -- -- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und 58.620.400,0 59.020.400,0 49.926.500,0 dgl. 11 Verwaltungseinnahmen 51.890.400,0 52.410.400,0 42.686.000,0 111 Gebühren, sonstige Entgelte 41.118.800,0 41.736.800,0 35.388.900,0 112 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit 8.634.000,0 8.654.000,0 5.707.000,0 zusammenhäng. ... Kosten) 119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.137.600,0 2.019.600,0 1.590.100,0 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen 4.921.000,0 4.801.000,0 4.919.500,0 (ohne Zinsen) 121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen -- -- -- 122 Konzessionsabgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto -- -- -- 124 Mieten und Pachten 4.887.000,0 4.767.000,0 4.881.500,0 125 Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten 33.000,0 33.000,0 37.000,0 aus wirtsch. Tätigkeit 129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus -- -- -- Vermögen (ohne Zinsen) 13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, 1.502.000,0 1.502.000,0 2.002.000,0 Kapitalrückzahlungen 131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 1.500.000,0 1.500.000,0 2.000.000,0 132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2.000,0 2.000,0 2.000,0 133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und -- -- -- sonstigem Kapitalvermögen 134 Kapitalrückzahlungen -- -- -- 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen -- -- -- 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Inland 146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- dem Ausland 15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 151 Zinseinnahmen vom Bund -- -- -- 152 Zinseinnahmen von Ländern -- -- -- 153 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 154 Zinseinnahmen von Sondervermögen -- -- --
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 3 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der -- -- -- BA 157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden -- -- -- 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 8.000,0 8.000,0 11.000,0 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 8.000,0 8.000,0 11.000,0 166 Zinseinnahmen aus dem Ausland -- -- -- 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 171 Darlehensrückflüsse vom Bund -- -- -- 172 Darlehensrückflüsse von Ländern -- -- -- 173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen -- -- -- 176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden -- -- -- 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 299.000,0 299.000,0 308.000,0 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 299.000,0 299.000,0 308.000,0 186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland -- -- -- 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für 83.970.700,0 86.512.600,0 55.129.500,0 Investitionen 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem -- -- -- öffentlichen Bereich 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -- -- -- 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern -- -- -- 213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 216 Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern -- -- -- sowie von der BA 217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 221 Schuldendiensthilfen vom Bund -- -- -- 222 Schuldendiensthilfen von Ländern -- -- -- 223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen -- -- -- 226 Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden -- -- -- 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen 76.566.000,0 79.108.000,0 48.004.500,0 Bereich 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 66.316.000,0 68.747.000,0 38.653.500,0
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 4 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern -- -- -- 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 812.000,0 812.000,0 775.000,0 234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- von der BA 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der 9.438.000,0 9.549.000,0 8.576.000,0 BA 237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 26 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus 2.409.000,0 2.409.000,0 1.207.000,0 sonstigen Bereichen 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von 2.409.000,0 2.409.000,0 1.207.000,0 Verwaltungsausgaben aus dem Inland 266 Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland -- -- -- (soweit nicht v. EU) 27 Zuschüsse von der EU -- -- -- 271 Erstattungen von der EU -- -- -- 272 Sonstige Zuschüsse von der EU -- -- -- 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 4.994.700,0 4.994.600,0 5.918.000,0 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 4.975.700,0 4.975.600,0 5.898.000,0 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 19.000,0 19.000,0 20.000,0 286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von -- -- -- der EU) 287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der -- -- -- EU) 29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 1.000,0 1.000,0 -- 291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 293 Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 298 Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit 1.000,0 1.000,0 -- nicht Invest.zuschüsse 299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 3 Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. 613.994.200,0 635.690.000,0 609.754.000,0 Invest., bes. Finanz.einna. 31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, -- -- -- Sondervermögen ... 311 Schuldenaufnahmen beim Bund -- -- -- 312 Schuldenaufnahmen bei Ländern -- -- -- 313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- --
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 5 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen -- -- -- 317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden -- -- -- 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -- -- -- 321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen 322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der -- -- -- BA 325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen -- -- -- Kreditmarkt 326 Schuldenaufnahmen im Ausland -- -- -- 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund -- -- -- 332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern -- -- -- 333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbänden 334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen -- -- -- 336 Zuweisungen für Investitionen von -- -- -- Sozialversicherungsträgern sowie von der BA 337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden -- -- -- 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen -- -- 351.000,0 341 Beiträge -- -- 351.000,0 342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland -- -- -- 346 Zuschüsse für Investitionen von der EU -- -- -- 347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland -- -- -- (soweit nicht von der EU) 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 10.000,0 10.000,0 -- 352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage -- -- -- 355 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken -- -- -- 359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 2.723.000,0 2.723.000,0 4.657.000,0 371 Globale Mehreinnahmen 2.723.000,0 2.723.000,0 4.657.000,0 372 Globale Mindereinnahmen -- -- -- 38 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.261.200,0 632.956.000,0 604.745.000,0 381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 15.200,0 8.000,0 19.000,0 382 Durchlaufende Posten -- -- -- 384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 385 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 11.071.000,0 24.071.000,0 14.219.000,0 386 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 600.175.000,0 608.877.000,0 590.507.000,0 389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- --
Gruppierungsübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 6 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 Gesamteinnahmen 756.585.300,0 781.223.000,0 714.810.000,0
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 7 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 4 Personalausgaben 103.748.100,0 105.255.200,0 96.895.500,0 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 549.200,0 549.200,0 529.300,0 411 Aufwendungen für Abgeordnete -- -- -- 412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 549.200,0 549.200,0 529.300,0 42 Bezüge und Nebenleistungen 101.623.300,0 103.095.000,0 94.974.100,0 421 Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträgerinnen und Amtsträger 422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, 21.167.600,0 21.244.100,0 19.780.600,0 Richterinnen und Richter 424 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 427 Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. 3.573.300,0 3.746.300,0 3.549.300,0 nebenberufl. Tätige 428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 76.882.400,0 78.104.600,0 71.644.200,0 (Beschäftigte) 429 Nicht aufteilbare Personalausgaben -- -- -- 43 Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 431 Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- Amtsträger/-innen 432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen -- -- -- und Richter 434 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 435 Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten -- -- -- 436 Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter -- -- -- 437 Versorgungsbezüge nach G 131 -- -- -- 438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -- -- -- 439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 1.574.600,0 1.610.000,0 1.391.100,0 441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und 1.159.100,0 1.194.500,0 1.050.800,0 Versorgungsempfänger 443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 415.500,0 415.500,0 340.300,0 446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, -- -- -- Versorgungsempfänger und dgl. 45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 451 Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., -- -- -- f. soziale Einrichtg. 452 Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit -- -- -- nicht OGr. 41-44 ) 453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen -- -- -- 459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000,0 1.000,0 1.000,0 46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -- -- -- 461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben -- -- -- 462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -- -- --
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 8 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den 54.559.200,0 54.337.100,0 52.251.600,0 Schuldendienst 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 54.559.200,0 54.337.100,0 52.251.600,0 511 Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. 4.016.700,0 4.071.700,0 3.621.400,0 Ausrüstungsgegenstä., … 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 7.033.200,0 7.019.200,0 4.232.300,0 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 18.521.000,0 18.371.000,0 18.741.000,0 518 Mieten und Pachten 2.309.200,0 2.309.200,0 2.114.000,0 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.866.400,0 9.866.400,0 11.385.400,0 520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei -- -- -- ÖPP-Projekten 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.652.000,0 5.652.000,0 5.197.000,0 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 377.500,0 377.500,0 302.500,0 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 3.131.800,0 3.131.800,0 2.980.000,0 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche 290.000,0 285.000,0 295.000,0 Ausgaben 527 Dienstreisen 119.900,0 119.900,0 112.000,0 529 Verfügungsmittel 24.000,0 24.000,0 24.000,0 531-546 Sonstiges 3.217.500,0 3.109.400,0 3.247.000,0 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen … -- -- -- 561 Zinsausgaben an Bund -- -- -- 562 Zinsausgaben an Länder -- -- -- 563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 564 Zinsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 567 Zinsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 57 Zinsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 576 Zinsausgaben an Ausland -- -- -- 58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen -- -- -- ... 581 Tilgungsausgaben an Bund -- -- -- 582 Tilgungsausgaben an Länder -- -- -- 583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 9 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- BA 595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 596 Tilgungsausgaben an Ausland -- -- -- 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für 543.999.000,0 554.064.700,0 516.261.600,0 Investitionen 61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an -- -- -- öffentlichen Bereich 611 Allgemeine Zuweisungen an Bund -- -- -- 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder -- -- -- 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 616 Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie -- -- -- an die BA 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich -- -- -- 621 Schuldendiensthilfen an Bund -- -- -- 622 Schuldendiensthilfen an Länder -- -- -- 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen -- -- -- 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an -- -- -- die BA 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände -- -- -- 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen 36.152.000,0 36.558.000,0 29.029.000,0 Bereich 631 Sonstige Zuweisungen an Bund 247.000,0 282.000,0 237.000,0 632 Sonstige Zuweisungen an Länder -- -- -- 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 18.000,0 19.000,0 23.000,0 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an 35.887.000,0 36.257.000,0 28.769.000,0 die BA 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche -- -- -- 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen -- -- -- 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland -- -- -- 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 666 Schuldendiensthilfen an Ausland -- -- -- 67 Erstattungen an sonstige Bereiche 308.932.100,0 314.548.500,0 287.610.700,0 671 Erstattungen an Inland 308.932.100,0 314.548.500,0 287.608.700,0 676 Erstattungen an Ausland -- -- -- 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige 198.914.900,0 202.958.200,0 199.621.900,0 Bereiche
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 10 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an 188.769.100,0 192.673.800,0 191.936.000,0 natürliche Personen 682 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen 4.100.000,0 4.100.000,0 2.075.000,0 (soweit nicht Gruppe 661) 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen -- -- -- (soweit nicht Gruppe 662) 684 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. 5.891.200,0 6.029.800,0 5.456.300,0 Einrichtungen (ohne öff. Einr.) 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 154.600,0 154.600,0 154.600,0 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland -- -- -- 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht -- -- -- Gruppe 688) 688 Abführung der Eigenmittel an die EU -- -- -- 69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen -- -- -- 691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 693 Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht -- -- -- Investitionszuweisungen 697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht -- -- -- Investit.zuschüsse 699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 7 Baumaßnahmen 7.587.000,0 19.587.000,0 10.778.000,0 70-71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 3.252.000,0 15.681.000,0 6.951.000,0 700 Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. -- -- -- einzeln. Baumaßn. einbezogen 701-714 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. -- 13.000.000,0 3.000.000,0 Garten- und Landschaftsbau 715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 2.764.000,0 2.279.000,0 3.391.000,0 716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der 488.000,0 402.000,0 560.000,0 pauschalen Zuweisung 717-718 Baumaßnahmen des Hochbaus -- -- -- 719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen -- -- -- 72-73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 4.335.000,0 3.906.000,0 3.827.000,0 720 Allgemeiner Straßenbau -- -- -- 721 Autobahnen (Neubau) -- -- -- 722 Brücken- und Tunnelbau -- -- -- 723 Wasserbau -- -- -- 724 Eisenbahnbau -- -- -- 725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 2.000.000,0 2.000.000,0 2.244.000,0 726 Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung) -- -- -- 727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) -- -- --
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 11 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 728 Wasserbau (Ersatzbau) -- -- -- 729 Eisenbahnbau (Ersatzbau) -- -- -- 730-732 Straßen in Altsiedlungsgebieten -- -- -- 733-735 Industriestraßen -- -- -- 736-737 Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen -- -- -- Wiederaufbaugebieten 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 2.335.000,0 1.906.000,0 1.583.000,0 739 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen -- -- -- 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 4.912.000,0 5.108.000,0 3.478.000,0 Investitionsförderungsmaßnahmen 81 Erwerb von beweglichen Sachen 599.000,0 639.000,0 140.000,0 811 Erwerb von Fahrzeugen -- -- -- 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 599.000,0 639.000,0 140.000,0 813 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen -- -- -- Sachen 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 108.000,0 108.000,0 145.000,0 821 Grunderwerb 108.000,0 108.000,0 145.000,0 823 Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat -- -- -- vorfinanziert. unbew. Sachen 83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. -- -- -- 831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland -- -- -- 836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland -- -- -- 85 Darlehen an öffentlichen Bereich -- -- -- 851 Darlehen an Bund -- -- -- 852 Darlehen an Länder -- -- -- 853 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 854 Darlehen an Sondervermögen -- -- -- 856 Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 857 Darlehen an Zweckverbände -- -- -- 86 Darlehen an sonstige Bereiche 2.325.000,0 2.481.000,0 1.297.000,0 861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 862 Darlehen an private Unternehmen -- -- -- 863 Darlehen an Sonstige im Inland 2.325.000,0 2.481.000,0 1.297.000,0 866 Darlehen an Ausland -- -- -- 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich -- -- -- 881 Zuweisungen für Investitionen an Bund -- -- -- 882 Zuweisungen für Investitionen an Länder -- -- -- 883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbände
Gruppierungsübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 12 Gruppie- H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen -- -- -- 886 Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger -- -- -- sowie an die BA 887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände -- -- -- 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 1.880.000,0 1.880.000,0 1.896.000,0 891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -- -- -- 893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.880.000,0 1.880.000,0 1.896.000,0 894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 895 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen -- -- -- 896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland -- -- -- 898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland -- -- -- 9 Besondere Finanzierungsausgaben 41.780.000,0 42.871.000,0 35.145.300,0 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 10.000,0 10.000,0 -- 912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage -- -- -- 915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 916 Zuführungen an Fonds und Stöcke -- -- -- 919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 97 Globale Mehr- und Minderausgaben -23.693.000,0 4.856.000,0 -1.713.700,0 971 Globale Mehrausgaben 3.766.000,0 4.856.000,0 201.300,0 972 Globale Minderausgaben -27.459.000,0 -- -1.915.000,0 98 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 457.000,0 457.000,0 16.000,0 982 Durchlaufende Posten -- -- -- 984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 37.547.000,0 37.547.000,0 36.842.000,0 985 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 986 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- -- Gesamtausgaben 756.585.300,0 781.223.000,0 714.810.000,0
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 1 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 19.334.000,0 19.344.000,0 14.744.000,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 2.327.000,0 2.207.000,0 2.370.000,0 011 Politische Führung -- -- -- 012 Innere Verwaltung 2.327.000,0 2.207.000,0 2.370.000,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16.987.000,0 17.117.000,0 12.354.000,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 16.987.000,0 17.117.000,0 12.354.000,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 20.000,0 20.000,0 20.000,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 20.000,0 20.000,0 20.000,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 19.341.300,0 19.717.800,0 13.544.500,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 271.800,0 271.600,0 156.500,0 111 Unterrichtsverwaltung 4.000,0 4.000,0 6.500,0 112 Öffentliche Grundschulen 227.800,0 227.600,0 43.000,0
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 2 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 0 Allgemeine Dienste 66.180.300,0 66.462.200,0 63.302.300,0 01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 48.889.600,0 48.951.400,0 49.188.600,0 011 Politische Führung 51.000,0 -- -- 012 Innere Verwaltung 48.838.600,0 48.951.400,0 49.188.600,0 013 Informationswesen -- -- -- 014 Statistischer Dienst -- -- -- 015 Zivildienst -- -- -- 016 Hochbauverwaltung -- -- -- 018 Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne -- -- -- Fkt.038,039,048,058,068,118,138 019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -- -- -- 02 Auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 022 Internationale Organisationen -- -- -- 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -- -- -- 024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im -- -- -- Ausland 029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten -- -- -- 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 15.811.700,0 15.939.700,0 12.694.500,0 042 Polizei -- -- -- 043 Öffentliche Ordnung 15.811.700,0 15.939.700,0 12.694.500,0 044 Brandschutz -- -- -- 045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz -- -- -- 046 Wetterdienst -- -- -- 047 Schutz der Verfassung -- -- -- 048 Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich -- -- -- öff. Sicherheit/Ordn. 05 Rechtsschutz -- -- -- 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften -- -- -- 056 Justizvollzugsanstalten -- -- -- 058 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Rechtsschutzes 059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -- -- -- 06 Finanzverwaltung 1.479.000,0 1.571.100,0 1.419.200,0 061 Steuer- und Zollverwaltung -- -- -- 062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 1.479.000,0 1.571.100,0 1.419.200,0 068 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Finanzverwaltung 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 39.575.600,0 54.659.400,0 41.623.400,0 Angelegenheiten 11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 11.646.900,0 26.147.700,0 18.203.000,0 111 Unterrichtsverwaltung 6.425.700,0 6.426.500,0 8.579.000,0 112 Öffentliche Grundschulen 3.061.000,0 4.561.000,0 4.670.000,0
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 3 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen -- -- -- 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 40.000,0 40.000,0 107.000,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne -- -- -- Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 9.866.000,0 10.012.000,0 5.243.000,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 12.000,0 12.000,0 16.000,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. -- -- -- Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 9.854.000,0 10.000.000,0 5.227.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 5.749.500,0 5.915.200,0 4.774.000,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 5.749.500,0 5.915.200,0 4.774.000,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung -- -- -- 15 Sonstiges Bildungswesen 875.000,0 940.000,0 816.000,0 152 Volkshochschulen 875.000,0 940.000,0 816.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 4 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 113 Private Grundschulen 24.000,0 24.000,0 -- 114 Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne 2.099.200,0 15.099.200,0 4.954.000,0 Sonder-/Förderschulen) 115 Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne 37.000,0 37.000,0 -- Sonder-/Förderschulen) 118 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d.Schulen 12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.719.400,0 6.705.400,0 4.069.000,0 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 295.400,0 295.400,0 283.000,0 Bereiches 125 Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. 4.000,0 4.000,0 -- Bereiches 127 Öffentliche berufliche Schulen -- -- -- 128 Private berufliche Schulen -- -- -- 129 Sonstige schulische Aufgaben 6.420.000,0 6.406.000,0 3.786.000,0 13 Hochschulen -- -- -- 132 Hochschulkliniken -- -- -- 133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 134 Private Hochschulen und Berufsakademien -- -- -- 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -- -- -- 138 Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich -- -- -- d. Hochschulen 139 Sonstige Hochschulaufgaben -- -- -- 14 Förderung für Schüler/innen, Studierende, 10.135.000,0 10.390.000,0 9.385.000,0 Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. 141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 8.783.000,0 9.038.000,0 8.093.000,0 142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs -- -- -- 144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende -- -- -- 145 Schülerbeförderung 1.352.000,0 1.352.000,0 1.292.000,0 15 Sonstiges Bildungswesen 1.804.000,0 1.877.000,0 1.610.000,0 152 Volkshochschulen 1.804.000,0 1.877.000,0 1.610.000,0 153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) -- -- -- 154 Ausbildung der Lehrkräfte -- -- -- 155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte -- -- -- 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der -- -- -- Hochschulen 162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, -- -- -- Fachinformationszentren 163 Wissenschaftliche Museen -- -- -- 164 Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne -- -- -- Deutsche Forschungsgem.) 165 Forschung und experimentelle Entwicklung -- -- -- 167 Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. -- -- -- zwischenstaatl. Forschungseinr.
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 5 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 18 Kultur und Religion 2.579.000,0 2.579.000,0 2.555.000,0 181 Theater -- -- -- 182 Musikpflege -- -- -- 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- -- 184 Zoologische und botanische Gärten -- -- -- 185 Musikschulen 2.155.700,0 2.155.700,0 2.155.700,0 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 334.000,0 334.000,0 339.000,0 187 Sonstige Kulturpflege -- -- -- 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 89.300,0 89.300,0 60.300,0 19 Kultur und Religion -- -- -- 195 Denkmalschutz und -pflege -- -- -- 199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- -- 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 92.784.800,0 95.444.200,0 66.250.500,0 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 25.000,0 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 14.000,0 14.000,0 25.000,0 22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 1.000,0 1.000,0 2.000,0 223 Unfallversicherung -- -- -- 224 Krankenversicherung -- -- -- 227 Pflegeversicherung 1.000,0 1.000,0 2.000,0 229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- -- 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 3.137.000,0 3.195.000,0 4.332.000,0 Leistg. nach SGB VIII) 231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- -- 232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- -- 233 Wohngeld 3.122.000,0 3.180.000,0 4.313.000,0 235 Soziale Einrichtungen 5.000,0 5.000,0 4.000,0 236 Förderung der Wohlfahrtspflege 10.000,0 10.000,0 15.000,0 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- -- 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- -- Leistungen 243 Lastenausgleich -- -- -- 244 Wiedergutmachung -- -- -- 246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- -- 249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 25 Arbeitsmarktpolitik 38.998.000,0 39.476.000,0 32.480.000,0 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II -- -- -- 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 33.025.000,0 33.392.000,0 26.726.000,0 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik -- -- --
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 6 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 18 Kultur und Religion 9.270.300,0 9.539.300,0 8.356.400,0 181 Theater -- -- -- 182 Musikpflege -- -- -- 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- -- -- 184 Zoologische und botanische Gärten -- -- -- 185 Musikschulen 3.977.500,0 4.164.500,0 3.629.000,0 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.799.400,0 3.860.400,0 3.290.400,0 187 Sonstige Kulturpflege -- -- -- 188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.493.400,0 1.514.400,0 1.437.000,0 19 Kultur und Religion -- -- -- 195 Denkmalschutz und -pflege -- -- -- 199 Kirchliche Angelegenheiten -- -- -- 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 561.822.900,0 569.967.400,0 532.155.600,0 21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 19.246.000,0 19.529.500,0 17.940.600,0 219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 19.246.000,0 19.529.500,0 17.940.600,0 22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0 223 Unfallversicherung -- -- -- 224 Krankenversicherung -- -- -- 227 Pflegeversicherung 1.000,0 1.000,0 1.000,0 229 Sonstige Sozialversicherungen -- -- -- 23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne 8.404.700,0 8.582.500,0 10.445.500,0 Leistg. nach SGB VIII) 231 Kindergeld, Kinderzuschlag -- -- -- 232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz -- -- -- 233 Wohngeld 6.524.300,0 6.651.100,0 8.630.000,0 235 Soziale Einrichtungen 684.400,0 696.400,0 743.500,0 236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.196.000,0 1.235.000,0 1.072.000,0 237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -- -- -- 24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige -- -- -- Leistungen 243 Lastenausgleich -- -- -- 244 Wiedergutmachung -- -- -- 246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler -- -- -- 249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen -- -- -- Ereignissen 25 Arbeitsmarktpolitik 126.469.100,0 127.994.000,0 130.734.800,0 251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 5.604.000,0 5.719.000,0 4.528.000,0 252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 110.102.000,0 111.237.000,0 116.080.000,0 253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 371.000,0 371.000,0 231.000,0
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 7 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 5.973.000,0 6.084.000,0 5.754.000,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 3.323.000,0 3.323.000,0 3.553.500,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 254.000,0 254.000,0 261.500,0 262 Jugendsozialarbeit -- -- 1.000,0 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 176.000,0 176.000,0 241.000,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.893.000,0 2.893.000,0 3.050.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe -- -- -- 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.572.600,0 15.855.800,0 15.833.000,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.572.600,0 15.855.800,0 15.833.000,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 31.732.200,0 33.572.400,0 10.017.000,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 204.000,0 204.000,0 205.000,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 25.503.000,0 27.343.000,0 3.000.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 3.000,0 3.000,0 2.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 1.227.000,0 1.227.000,0 1.242.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 4.744.200,0 4.744.400,0 5.509.000,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 51.000,0 51.000,0 59.000,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 8.000,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000,0 7.000,0 8.000,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 2.747.000,0 2.747.000,0 2.433.000,0 31 Gesundheitswesen 256.000,0 256.000,0 226.000,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 256.000,0 256.000,0 226.000,0 32 Sport und Erholung 2.396.000,0 2.396.000,0 2.109.000,0 321 Park- und Gartenanlagen 2.336.000,0 2.336.000,0 2.042.000,0 322 Sport 60.000,0 60.000,0 67.000,0 33 Umwelt- und Naturschutz 95.000,0 95.000,0 98.000,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 2.000,0 2.000,0 4.000,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 93.000,0 93.000,0 94.000,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 557.000,0 557.000,0 508.000,0 Gemeinschaftsdienste
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 8 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 10.392.100,0 10.667.000,0 9.895.800,0 nach dem SGB II 26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne 53.227.300,0 53.214.300,0 55.132.000,0 Kindertagesbetreuung) 261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 6.806.800,0 6.793.800,0 6.505.000,0 262 Jugendsozialarbeit 1.505.000,0 1.505.000,0 2.002.000,0 263 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der 3.433.500,0 3.433.500,0 2.622.000,0 Erziehung i.d. Familie 265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 41.423.000,0 41.423.000,0 43.901.000,0 266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 59.000,0 59.000,0 102.000,0 27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 176.137.500,0 175.903.500,0 153.168.000,0 270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 176.137.500,0 175.903.500,0 153.168.000,0 28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 175.955.900,0 182.361.200,0 162.309.700,0 Asylbewerberleistungsgesetz 281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 4.927.900,0 5.184.800,0 4.889.000,0 282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 27.379.000,0 29.295.000,0 22.400.000,0 SGB XII 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 75.089.000,0 77.721.000,0 72.215.000,0 284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 32.039.000,0 33.267.000,0 31.357.000,0 285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 31.626.600,0 31.940.000,0 26.483.300,0 287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 4.894.400,0 4.953.400,0 4.965.400,0 29 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.381.400,0 2.381.400,0 2.424.000,0 290 Sonstige soziale Angelegenheiten 2.381.400,0 2.381.400,0 2.424.000,0 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 14.192.600,0 14.321.000,0 13.406.900,0 31 Gesundheitswesen 6.049.600,0 6.061.600,0 5.668.600,0 311 Gesundheitsverwaltung -- -- -- 312 Krankenhäuser und Heilstätten -- -- -- 313 Arbeitsschutz -- -- -- 314 Gesundheitsschutz 6.049.600,0 6.061.600,0 5.668.600,0 32 Sport und Erholung 6.817.600,0 6.877.000,0 6.493.300,0 321 Park- und Gartenanlagen 5.103.400,0 5.485.400,0 5.137.400,0 322 Sport 1.714.200,0 1.391.600,0 1.355.900,0 33 Umwelt- und Naturschutz 1.325.400,0 1.382.400,0 1.245.000,0 331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 1.316.900,0 1.373.900,0 1.239.000,0 332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 8.500,0 8.500,0 6.000,0 34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -- -- -- 342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -- -- -- 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 18.901.000,0 19.159.200,0 17.701.000,0 Gemeinschaftsdienste
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 9 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 8.000,0 8.000,0 9.000,0 411 Förderung des Wohnungsbaues 5.000,0 5.000,0 5.000,0 419 Sonstiges Wohnungswesen 3.000,0 3.000,0 4.000,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 548.000,0 548.000,0 498.000,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 315.000,0 315.000,0 305.000,0 422 Raumordnung und Landesplanung 233.000,0 233.000,0 193.000,0 423 Städtebauförderung -- -- -- 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen -- -- -- 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. -- -- -- Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 10 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.284.100,0 1.303.100,0 1.036.100,0 411 Förderung des Wohnungsbaues -- -- -- 419 Sonstiges Wohnungswesen 1.284.100,0 1.303.100,0 1.036.100,0 42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 16.135.700,0 16.344.700,0 15.254.100,0 Städtebauförderung 421 Geoinformation 2.942.000,0 3.012.000,0 2.822.200,0 422 Raumordnung und Landesplanung 11.317.700,0 11.456.700,0 10.555.900,0 423 Städtebauförderung 1.876.000,0 1.876.000,0 1.876.000,0 43 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.481.200,0 1.511.400,0 1.410.800,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 430 Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne 1.481.200,0 1.511.400,0 1.410.800,0 Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -- -- -- 51 Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne -- -- -- Betriebsverwaltg.) 511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft -- -- -- 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung -- -- -- 52 Landwirtschaft und Ernährung -- -- -- 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum -- -- -- 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen -- -- -- 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und -- -- -- Ernährung 53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei -- -- -- 531 Forstwirtschaft und Jagd -- -- -- 532 Fischerei -- -- -- 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 256.300,0 249.700,0 222.500,0 61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 256.300,0 249.700,0 222.500,0 Dienstleistungen 610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. 256.300,0 249.700,0 222.500,0 Dienstleistungen 62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz -- -- -- 623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -- -- -- 624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -- -- -- 625 Küstenschutz -- -- -- 63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -- -- -- 631 Kohlenbergbau -- -- -- 632 Sonstiger Bergbau -- -- -- 634 Verarbeitende Industrie -- -- -- 635 Handwerk und Kleingewerbe -- -- --
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 11 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 3.743.000,0 3.757.000,0 3.790.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 3.739.000,0 3.753.000,0 3.435.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.739.000,0 3.753.000,0 3.435.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 4.000,0 4.000,0 355.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 4.000,0 4.000,0 355.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 12 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 638 Baugewerbe -- -- -- 64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung -- -- -- 641 Kernenergie -- -- -- 642 Erneuerbare Energieformen -- -- -- 643 Elektrizitätsversorgung -- -- -- 644 Wasserversorgung -- -- -- 645 Abwasserentsorgung -- -- -- 646 Abfallwirtschaft -- -- -- 647 Straßenreinigung -- -- -- 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung -- -- -- 65 Handel und Tourismus -- -- -- 651 Handel -- -- -- 652 Tourismus -- -- -- 66 Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 661 Banken und Kreditinstitute -- -- -- 669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen -- -- -- 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen -- -- -- 69 Regionale Fördermaßnahmen -- -- -- 691 Betriebliche Investitionen -- -- -- 692 Verbesserung der Infrastruktur -- -- -- 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur -- -- -- 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 10.724.000,0 10.320.000,0 10.140.000,0 71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.888.000,0 6.484.000,0 6.301.000,0 711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 6.888.000,0 6.484.000,0 6.301.000,0 712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung -- -- -- 72 Straßen 3.836.000,0 3.836.000,0 3.839.000,0 721 Bundesautobahnen -- -- -- 722 Bundesstraßen -- -- -- 723 Landesstraßen -- -- -- 724 Kreisstraßen -- -- -- 725 Gemeindestraßen 3.836.000,0 3.836.000,0 3.839.000,0 726 Straßenbeleuchtung -- -- -- 729 Sonstiger Straßenverkehr -- -- -- 73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt -- -- -- 731 Wasserstraßen und Häfen -- -- -- 732 Förderung der Schifffahrt -- -- -- 74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -- -- -- 741 Öffentlicher Personennahverkehr -- -- --
Funktionenübersicht Einnahmen - Beträge in EUR - Blatt 13 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 618.078.200,0 639.656.000,0 613.540.000,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 4.084.000,0 3.966.000,0 4.137.000,0 811 Grundvermögen 4.084.000,0 3.966.000,0 4.137.000,0 812 Kapitalvermögen -- -- -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 15.000,0 12.000,0 2.000,0 850 Rücklagen 15.000,0 12.000,0 2.000,0 86 Sonstiges -- -- -- 860 Sonstiges -- -- -- 87 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre -- 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten 2.723.000,0 2.723.000,0 4.657.000,0 880 Globalposten 2.723.000,0 2.723.000,0 4.657.000,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.256.200,0 632.954.000,0 604.743.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 611.256.200,0 632.954.000,0 604.743.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- -- Gesamteinnahmen 756.585.300,0 781.223.000,0 714.810.000,0 Ende
Funktionenübersicht Ausgaben - Beträge in EUR - Blatt 14 H a u s h a l t s p l a n Funktion B e z e i c h n u n g 2014 2015 2013 1 2 3 4 5 742 Eisenbahnen -- -- -- 75 Luftfahrt -- -- -- 750 Luftfahrt -- -- -- 77 Nachrichtenwesen -- -- -- 771 Post und Telekommunikation -- -- -- 772 Rundfunk und Fernsehen -- -- -- 79 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 790 Sonstiges Verkehrswesen -- -- -- 8 Finanzwirtschaft 44.932.600,0 46.084.100,0 36.256.300,0 81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 813.000,0 819.000,0 1.108.000,0 811 Grundvermögen 813.000,0 819.000,0 1.108.000,0 812 Kapitalvermögen -- -- -- 813 Sondervermögen -- -- -- 82 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 820 Steuern und Finanzzuweisungen -- -- -- 83 Schulden -- -- -- 830 Schulden -- -- -- 84 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 840 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches -- -- -- 85 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 850 Rücklagen 10.000,0 10.000,0 -- 86 Sonstiges 2.339.600,0 2.394.100,0 3.000,0 860 Sonstiges 2.339.600,0 2.394.100,0 3.000,0 87 Abwicklung der Vorjahre 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 870 Abwicklung der Vorjahre 27.459.000,0 1.000,0 1.000,0 88 Globalposten -23.693.000,0 4.856.000,0 -1.713.700,0 880 Globalposten -23.693.000,0 4.856.000,0 -1.713.700,0 89 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 38.004.000,0 38.004.000,0 36.858.000,0 999 Ersatzfunktion -- -- 2.000,0 Gesamtausgaben 756.585.300,0 781.223.000,0 714.808.000,0
Pankow Anlage 2 Stellenübersicht
2014 / 2015
Anlage 2
Stellenübersicht
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2014/2015 Planmäßige Beamte
Planstellen nach Gruppen der Planstellen nach Gruppen der Epl. Hj. Besoldungsordnung B Besoldungsordnung A
Zu-B6 B5 B4 sammen A16 A15 A14 A13 A13S
(3-5)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1131 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2014 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 6,00 1,00 10,502015 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 6,00 1,00 10,502013 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,00 8,50
34 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 1,00
35 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
36 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00
37 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
38 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
39 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
40 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
41 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,00
42 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00
43 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
45 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Su. 2014 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 14,00 23,00 8,00 19,502015 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 14,00 23,00 8,00 19,502013 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 12,00 21,00 7,00 17,50
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2014/2015 Planmäßige Beamte Planstellen nach Gruppen der
Epl. Hj. Besoldungsordnung A
A12 A11 A10 A9 A9Z A9S A8 A7 A6
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 2031 2014 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2014 13,50 37,00 21,00 7,00 0,00 3,00 10,50 8,00 0,002015 13,50 37,00 21,00 7,00 0,00 3,00 10,50 8,00 0,002013 16,50 32,50 17,00 7,00 0,00 4,00 12,50 3,00 1,00
34 2014 4,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00 0,002015 4,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00 0,002013 3,00 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 0,00
35 2014 2,00 14,00 5,00 1,00 1,00 4,00 15,00 9,00 0,002015 2,00 14,00 5,00 1,00 1,00 4,00 15,00 9,00 0,002013 2,00 15,00 6,00 2,00 1,00 3,00 8,00 15,00 0,00
36 2014 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
37 2014 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002015 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002013 3,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
38 2014 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 1,002015 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 1,002013 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 2,00 3,00
39 2014 7,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002015 7,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002013 8,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,00
40 2014 5,00 25,00 48,00 14,00 0,00 2,00 6,00 16,00 2,002015 5,00 25,00 48,00 14,00 0,00 2,00 6,00 16,00 2,002013 6,00 21,00 39,00 24,00 0,00 2,00 6,00 15,00 3,00
41 2014 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,002015 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,002013 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00
42 2014 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002015 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002013 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
43 2014 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 2014 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Su. 2014 48,50 122,00 152,00 42,00 2,00 11,00 50,50 45,00 5,002015 48,50 122,00 152,00 42,00 2,00 11,00 50,50 45,00 5,002013 51,50 114,50 142,00 53,00 2,00 11,00 44,50 46,00 9,00
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2014/2015Planmäßige Beamte Planmäßige Tarifbeschäftigte
Planstellen nach Gruppen der Besol- Stellen nach Entgeltgruppendungsordnung A B + A des TV-Ü-Länder (Anlage 4)Epl. Hj. Zu- Ins-
sammem gesamt E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9(7-20) (6+21) (AT)
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2931 2014 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2014 121,50 126,50 3,50 3,00 7,50 5,00 21,00 28,25 31,002015 121,50 126,50 3,50 3,00 7,50 5,00 21,00 28,25 31,002013 111,00 116,00 4,00 5,00 7,50 3,00 31,75 8,50 27,00
34 2014 32,00 32,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 20,502015 32,00 32,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 20,502013 34,00 34,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 19,50
35 2014 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,002015 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,002013 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
36 2014 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 38,502015 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 38,502013 7,00 7,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 39,38
37 2014 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,002015 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,002013 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00
38 2014 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 14,00 4,00 18,002015 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 14,00 4,00 18,002013 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 13,50 4,00 17,00
39 2014 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 54,422015 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 54,422013 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 55,42
40 2014 125,00 125,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 4,00 162,252015 125,00 125,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 4,00 162,252013 120,00 120,00 1,00 0,00 8,00 1,00 14,00 6,00 164,45
41 2014 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 35,002015 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 35,002013 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 36,30
42 2014 36,00 36,00 0,00 1,00 2,00 19,80 36,00 8,00 14,622015 36,00 36,00 0,00 1,00 2,00 19,80 36,00 8,00 14,622013 36,00 36,00 0,00 0,00 3,00 19,80 36,00 8,00 14,62
43 2014 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,002015 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,002013 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,00
45 2014 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002015 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002013 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Su. 2014 547,50 552,50 12,00 8,50 28,50 26,80 93,00 62,75 389,292015 547,50 552,50 12,00 8,50 28,50 26,80 93,00 62,75 389,292013 536,00 541,00 13,50 9,50 30,25 24,80 105,25 45,00 388,67
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2014/2015 Planmäßige Tarifbeschäftigte
Stellen nach EntgeltgruppenEpl. Hj. des TV-Ü-Länder (Anlage 4)
E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2 E1(E8 - E10) (E4 - E5) (E3 - E5) (E2 - E3)
1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 3831 2014 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2014 6,00 1,50 17,00 32,50 6,50 21,50 0,00 12,69 0,002015 6,00 1,50 17,00 32,50 6,50 21,50 0,00 12,69 0,002013 4,50 2,50 18,50 24,75 8,50 19,00 0,00 10,19 0,00
34 2014 9,00 0,00 29,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 9,00 0,00 29,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 3,00 0,00 28,50 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00
35 2014 41,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 41,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 44,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
36 2014 20,03 0,00 2,50 14,88 34,07 2,85 0,00 0,00 0,002015 20,03 0,00 2,50 14,88 34,07 2,85 0,00 0,00 0,002013 21,83 0,00 1,50 13,88 33,30 2,85 0,00 0,00 0,00
37 2014 1,00 0,00 3,00 69,00 27,00 1,88 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 3,00 69,00 27,00 1,88 0,00 0,00 0,002013 1,00 0,00 3,00 133,97 28,00 1,88 0,00 0,00 0,00
38 2014 1,00 4,00 17,00 87,50 27,00 71,00 0,00 14,50 0,002015 1,00 4,00 17,00 87,50 27,00 71,00 0,00 14,50 0,002013 1,00 4,00 16,00 89,50 27,00 72,00 0,00 15,00 0,00
39 2014 3,00 0,00 2,00 5,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002015 3,00 0,00 2,00 5,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002013 3,00 0,00 3,00 5,50 0,00 2,86 0,00 2,00 0,00
40 2014 5,75 0,00 27,00 12,00 1,00 9,75 0,00 0,00 0,002015 5,75 0,00 27,00 12,00 1,00 9,75 0,00 0,00 0,002013 4,75 0,00 26,50 15,00 0,00 10,75 0,00 0,00 0,00
41 2014 2,00 0,00 1,00 10,00 4,50 9,50 0,00 0,00 0,002015 2,00 0,00 1,00 10,00 4,50 9,50 0,00 0,00 0,002013 3,00 0,00 1,00 10,00 3,50 10,50 0,00 0,00 0,00
42 2014 0,00 9,82 5,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 9,82 5,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 9,50 5,00 6,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
43 2014 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
45 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Su. 2014 90,53 15,32 113,00 249,38 105,07 123,98 0,00 29,19 0,002015 90,53 15,32 113,00 249,38 105,07 123,98 0,00 29,19 0,002013 87,83 16,00 113,00 311,60 105,30 125,84 0,00 27,19 0,00
Pankow Anlage 2Stellenübersicht
2014/2015 Planmäßige Tarifbeschäftigte ZusammenstellungStellen nach Entgeltgruppen TV-Ü-L Summe der (Pan)Stellen
Epl. Hj. (Anlage 4) (Anlage 5) fürZu- Ins- Planmäßige Planmäßige Ins-
sammen Kr.7a gesamt Beamte Tarifbeschäftigte gesamt(23-38) (39+40) (22) (41) (42+43)
1 2 39 40 41 42 43 4431 2014 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,00
2015 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,002013 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,00
33 2014 196,94 0,00 196,94 126,50 196,94 323,442015 196,94 0,00 196,94 126,50 196,94 323,442013 174,69 0,00 174,69 116,00 174,69 290,69
34 2014 67,00 0,00 67,00 32,00 67,00 99,002015 67,00 0,00 67,00 32,00 67,00 99,002013 59,75 0,00 59,75 34,00 59,75 93,75
35 2014 68,75 0,00 68,75 53,00 68,75 121,752015 68,75 0,00 68,75 53,00 68,75 121,752013 70,75 0,00 70,75 54,00 70,75 124,75
36 2014 127,83 0,00 127,83 8,00 127,83 135,832015 127,83 0,00 127,83 8,00 127,83 135,832013 127,74 0,00 127,74 7,00 127,74 134,74
37 2014 106,88 0,00 106,88 13,00 106,88 119,882015 106,88 0,00 106,88 13,00 106,88 119,882013 173,85 0,00 173,85 14,00 173,85 187,85
38 2014 261,00 0,00 261,00 27,00 261,00 288,002015 261,00 0,00 261,00 27,00 261,00 288,002013 262,00 0,00 262,00 27,00 262,00 289,00
39 2014 74,42 6,00 80,42 82,00 80,42 162,422015 74,42 6,00 80,42 82,00 80,42 162,422013 76,78 6,00 82,78 83,00 82,78 165,78
40 2014 242,75 0,00 242,75 125,00 242,75 367,752015 242,75 0,00 242,75 125,00 242,75 367,752013 251,45 0,00 251,45 120,00 251,45 371,45
41 2014 75,00 0,00 75,00 40,00 75,00 115,002015 75,00 0,00 75,00 40,00 75,00 115,002013 77,30 0,00 77,30 40,00 77,30 117,30
42 2014 105,24 0,00 105,24 36,00 105,24 141,242015 105,24 0,00 105,24 36,00 105,24 141,242013 105,92 0,00 105,92 36,00 105,92 141,92
43 2014 17,50 0,00 17,50 5,00 17,50 22,502015 17,50 0,00 17,50 5,00 17,50 22,502013 18,50 0,00 18,50 5,00 18,50 23,50
45 2014 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002015 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002013 3,00 0,00 3,00 4,00 3,00 7,00
Su. 2014 1.347,31 6,00 1.353,31 552,50 1.353,31 1.905,812015 1.347,31 6,00 1.353,31 552,50 1.353,31 1.905,812013 1.403,73 6,00 1.409,73 541,00 1.409,73 1.950,73
Pankow Anlage 3 Wirtschaftsplan 2014/2015
ANLAGE 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst - liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor -
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow
Allgemeine Erläuterung
Es handelt sich um die Gebiete:
- Am Prenzlauer Berg neue Gebiete: - Am Friedrichshain- Belforter Straße - Pasteurstraße- Christburger Straße - Grüne Stadt- Falkplatz - Arnimplatz- Helmholtzplatz - Humannplatz- Immanuelkirchstraße - Bornholm- Nördliche Torstraße- Oderberger Straße- Sredzkistraße- Thälmannpark
Wirtschaftsplan 2014/ 2015für die Erweiterung der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin
Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113.
In ihnen befinden sich insgesamt 23.828 (davon neu 10.369) Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr bewirtschaftet werden.
Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str. / Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.)Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 150 Überwachungskräfte im Drei-Schichten-System einzusetzen.
I. Wirtschaftsplan Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2012 Ist 2012
€ € € € €A Einnahmen
Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt 5.712.200 3.782.000 3.782.000 2.047.000 1.516.231Einnahmen aus 447 Parkscheinautomaten (bisherige PRB-Gebiete) 2.845.000 2.750.000 2.750.000 2.845.000 2.735.142Einnahmen aus 347 Parkscheinautomaten (neue PRB-Gebiete) 1.050.000 1.800.000 1.800.000Summe der Einnahmen 9.607.200 8.332.000 8.332.000 4.892.000 4.251.373
B Ausgaben
01. Personalaufwand 5.650.000 5.702.000 5.702.000 3.100.000 3.099.62802. Unterhaltung der Parkscheinautomaten 550.000 550.000 550.000 300.000 86.105
Rücklage für Ersatzbeschaffung 283.500 0 0 167.500 003. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirkl. Infrastruktur 1.226.000 1.712.000 1.712.000 762.000 975.29404. Geschäftsbedarf 17.500 20.000 20.000 10.000 2.09205. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 222.000 158.000 158.000 135.000 10.79806. Post-/Fernsprechgebühren 32.400 35.000 35.000 20.000 12.53107. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte 300.000 12.000 12.000 350.000 008. Ausstattung 10.000 10.000 10.000 5.000 12809. Dienstkleidung 182.000 88.000 88.000 30.000 52.59810. Fortbildung 10.000 30.000 30.000 5.000 22211. Öffentlichkeitsarbeit 75.000 10.000 10.000 5.000 9.73212. Ausgaben für Fahrzeuge 2.500 5.000 5.000 2.500 2.24513. Einrichtung der neuen Bewirtschaftungszonen
Kauf und Aufstellung der PSA und Herstellung Fundamente 925.000 0 0 0Beschilderung Automaten 46.300 0 0 0Beschilderung Zonen 75.000 0 0 0externe Projektbegleitung 0 0 0 0Summe der Ausgaben 9.607.200 8.332.000 8.332.000 4.892.000 4.251.373
Erläuterungen
- EinnahmenEinnahmen aus PSA alt 2013: 2.845.000 €Einnahmen aus PSA alt 2014/ 15: 2.750.000 €Einnahmen aus PSA neu 2013: 1.050.000 €Einnahmen aus PSA neu 2014/15: 1.800.000 €
- Ausgabenzu 1. Zahl der Stellen
2013 2014 2015Tarifbeschäftigte/r (Sachgebietsleiter/in) E 9 1 0 0Tarifbeschäftigte/r (Sachgebietsleiter/in) E 11 0 1 1Tarifbeschäftigte/r (Widersprüche, Beschwerden) E 9 1 1 1Tarifbeschäftigte/r (Koordinator/in) E 5 13 13 13Tarifbeschäftigte/r PRK E 4 150 150 150
zu 2. Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA Datenauswertung zu 3. Erstattung für die laufende Inanspruchnahme bezirklicher Infrastruktur
Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR zu 4. laufender allgemeiner Geschäftsbedarf, Vorschriften, Vordruckezu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollenzu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertragzu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigungzu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar zu 9: Erneuerung/ Ergänzung der Dienstkleidung der Dienstkräfte in der Parkraumbewirtschaftung zu 10. Kosten für Fortbildungenzu 11. Bekanntmachung der Erweiterung, Informationsmaterial etc.
EntgeldgruppeBezeichnung
II. Zusätzliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im HaushaltAnsatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2012 Ist 2012
€ € € € €A Einnahmen
Einnahmen Buß- und Verwarnungsgelder (E 03 im Kapitel 3520) 6.340.000 7.450.000 7.450.000 4.650.000 4.456.348
Einnahmen Anwohnervignetten 500.000 600.000 500.000 500.000 384.664
Einnahmen Ausnahmegenehmigungen 530.000 240.000 450.000 300.000 163.774
Summe der Einnahmen 7.370.000 8.290.000 8.400.000 5.450.000 5.004.786
B Ausgaben Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015
2013 2014/15 € € €Tarifbeschäftigte/r (Ausgabe Anwohner-/Betriebsvign.) E 8 8 8 375.280 375.280 375.280davon neu (bei Erweiterung) 4 4 187.640 187.640 187.640Tarifbeschäftigte/r (Verwaltungsaufgaben SVB) E 5 1 0 39.160 0 0davon neu (bei Erweiterung) 0 0Tarifbeschäftigte/r (Verwaltungsaufgaben IS) E 5 1 0 39.160 0 0davon neu (bei Erweiterung) 1 0 39.160 0 0Nachher-Untersuchung Humannplatz, Arnimplatz, Bötzowviertel, Bornholm 10.000 30.000 30.000Kauf von Vignetten 25.000 30.000 30.000davon neu (bei Erweiterung) 5.000 5.000Summe Ausgaben 488.600 435.280 435.280davon Zusatzausgaben aus Erweiterung PRB 236.800 222.640 222.640
2013 2014 2015Überschuss im Haushalt aus PRB 6.881.400 7.854.720 7.964.720
Erläuterungen
- EinnahmenEinnahmen Buß- und Verwarngelder alt 2013: 4.650.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder alt 2014/15: 4.650.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder neu ab 1.4.2013: 1.690.000 €Einnahmen Buß- und Verwarngelder neu 2014/15: 2.800.000 €
Bezeichnung EntgeldgruppeZahl der Stellen
2014/2015 ��������
Bezirkshaushaltsplan Pankow
Band 3
Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow
- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2012
- Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2014
Pankow 2014/2015
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts
Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2012
Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen
Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte
Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2014 auf der Basis der KLR-Daten 2012
Anlage 3 Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen
Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit
Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget
Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets je Amt/ Organisationseinheit
Pankow 2014/2015
Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts
Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten.
Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können.
Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2012 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi14 zzgl. der Kosten für 1 weiteres Produkt, welches nicht direkt budgetiert wurde). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen.
Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2014 auf der Basis der KLR-Daten 2012 dargestellt. Die Daten sind inhaltlich mit der Anlage A für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen an den Bezirk, einschließlich der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen.
Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4).
Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Produktbudget - brutto relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.
Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe
Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1
und intern budgetierte Produkte im Basisjahr 2012Angaben in €
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereiche Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung
Lebensmittelaufsicht 1.349.061 1.349.0610 0,00%000011
Wirtschaftsförderung 352.369 352.3690 0,00%000019
Naturschutz und Landschaftsplanung 835.432 835.4320 0,00%000051
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 18.435.956 18.813.691377.735 2,01%000052
Wohnraum 1.794.760 1.957.140162.381 8,30%000059
Stadtbibliothek 5.893.463 5.904.25510.792 0,18%000070
Standesamt 1.639.513 1.639.5130 0,00%000071
Personal 33.289 33.2890 0,00%000073
Musikschule 5.888.335 5.888.3350 0,00%000076
Weiterbildung 3.091.254 3.091.2540 0,00%000080
Kulturamt 2.562.886 2.712.781149.895 5,53%000081
Bürgerservice 6.988.921 7.130.555141.634 1,99%000104
Förderung des Sports 8.076.841 8.076.8410 0,00%000105
Denkmalschutz 372.681 372.6810 0,00%000120
Umweltplanung/-beratung und -information 102.164 102.1640 0,00%000733
Umweltordnungsaufgaben 735.423 735.4230 0,00%000734
Standardprodukte der Bezirke 1.209.293 1.209.2930 0,00%000836
Materielle Hilfen Soziales 8.312.108 144.381.817136.069.710 94,24%000880
Stadtplanung 3.484.203 3.484.2030 0,00%000882
Schulträgerschaft 61.727.536 65.438.0773.710.541 5,67%000883
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
3.587.567 4.754.4271.166.860 24,54%001032
Ordnung im öffentlichen Raum 7.632.259 7.635.5943.335 0,04%001085
Seite 1 von 2
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten für das Produkt 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereiche Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung
Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
8.259.220 8.259.2200 0,00%001098
Bau- und Wohnungsaufsicht 3.433.389 3.433.3890 0,00%001129
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
412.550 1.564.8991.152.350 73,64%001130
Gebäude- und Immobilienmanagement 1.349.730 1.349.7300 0,00%001152
Vermessungswesen 3.339.016 3.339.0160 0,00%001153
Veterinäraufsicht 317.567 317.5670 0,00%001154
Wahlen und Abstimmungen 484.032 484.0320 0,00%001157
Jugendamt 28.690.445 246.165.536217.475.091 88,35%001161
Aufgaben der Straßenbaubehörde 8.813.802 8.813.8020 0,00%001162
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde 811.364 811.3640 0,00%001163
560.436.751200.016.428 360.420.323 64,31% Bezirk gesamt
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten für das Produkt 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und intern budgetierte Produkte
Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2
im Basisjahr 2012 Angaben in €
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
Lebensmittelaufsicht
Ueberwachung Q-Normen75486 27.260 0 27.260 0,00%1.194
Ueberwachung Preisrecht75487 33.489 0 33.489 0,00%2.388
VetLeb:Probeentnahmen79093 119.685 0 119.685 0,00%1.937
VetLeb:Lebensm.Ueberwach.80492 588.903 0 588.903 0,00%12.221
Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.80493 579.724 0 579.724 0,00%6.296
1.349.061 0 1.349.061 0,00%Summe Produktbereich
Wirtschaftsförderung
WiFoerd-Wi./-Untern.Berat79103 352.369 0 352.369 0,00%2.728
352.369 0 352.369 0,00%Summe Produktbereich
Naturschutz und Landschaftsplanung
Artenschutzvollzug62717 194.368 0 194.368 0,00%1.716
Baumschutz62728 259.263 0 259.263 0,00%2.696
Gewässer Aufs.&Genehmig.78715 74.332 0 74.332 0,00%305
Freiraum-Gruenfl.konzepte79035 142.918 0 142.918 0,00%308
Vollzug Naturschutzrecht79038 164.552 0 164.552 0,00%783
835.432 0 835.432 0,00%Summe Produktbereich
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Gruenpflege Straßenland62764 985.230 0 985.230 0,00%14.644.512
Str.baeume-Pfl./Unterh.64951 2.069.016 0 2.069.016 0,00%534.300
Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.72640 2.940.298 0 2.940.298 0,00%4.452.744
oeffentl. Friedhoefe77700 1.475.348 0 1.475.348 0,00%4.223.568
Urnenbeisetzung77701 260.877 0 260.877 0,00%924
Erdbestattung77702 183.276 0 183.276 0,00%146
Trauerfeier auf Friedh.77703 243.744 0 243.744 0,00%819
Opfergraeber-Unterhaltung77736 64.949 0 64.949 0,00%110.412
Ehrengraeber-Unterhaltung77737 27.063 0 27.063 0,00%528
öff. Grünanlagen AK I78445 681.141 0 681.141 0,00%1.776.564
öff. Grünanlagen AK II78446 4.972.779 377.735 5.350.514 7,06%17.523.288
öff. Grünanlagen AK III78447 2.169.183 0 2.169.183 0,00%10.497.672
öff. Grünanlagen AK IV78448 1.346.884 0 1.346.884 0,00%40.823.328
Kleingartenverwaltung78449 481.306 0 481.306 0,00%33.127
NGA-HOAI-Lstg.extern78710 91.610 0 91.610 0,00%137.625
Brunnen-GKl._178712 149.558 0 149.558 0,00%29.839
Brunnen-GKl._278713 55.166 0 55.166 0,00%1.556
Friedhöfe - Umsetzung FEP79903 238.528 0 238.528 0,00%1.677.984
18.435.956 377.735 18.813.691 2,01%Summe Produktbereich
Wohnraum
Wohngeld61541 1.101.884 0 1.101.884 0,00%8.631
Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen79709 328.305 0 328.305 0,00%4.230
Wohnungsbindung80136 142.217 0 142.217 0,00%330.084
BuT Wohn Verwalt. BKGG80410 222.354 0 222.354 0,00%6.025
T-BuT Wohn - Klassenfahrt80411 0 87.085 87.085 100,00%501
T-BuT Wohn - Kitafahrt80412 0 6.772 6.772 100,00%60
T-BuT Wohn - Teilhabe80413 0 68.523 68.523 100,00%7.020
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
1.794.760 162.381 1.957.140 8,30%Summe Produktbereich
Stadtbibliothek
Bibl.-Medien/Entleihung80007 4.050.024 10.792 4.060.816 0,27%1.908.677
Bibl.-Beratung, Sachinfo80008 1.557.414 0 1.557.414 0,00%686.046
Bibl.-Med.komp.Leseförd80035 286.025 0 286.025 0,00%44.730
5.893.463 10.792 5.904.255 0,18%Summe Produktbereich
Standesamt
Eheschließ/Lebenspartnsch77643 125.962 0 125.962 0,00%1.143
Pruefung Eheschl./Lebensp78367 351.776 0 351.776 0,00%2.258
Standesamtl Beurkundungen79097 574.030 0 574.030 0,00%9.250
Personenstandsbuecher79715 587.127 0 587.127 0,00%19.367
Archivgut80037 617 0 617 0,00%33
1.639.513 0 1.639.513 0,00%Summe Produktbereich
Personal
R-Verd.beschein.f. Rente78344 33.289 0 33.289 0,00%232
33.289 0 33.289 0,00%Summe Produktbereich
Musikschule
Musikunterricht79395 5.536.475 0 5.536.475 0,00%114.724
Musikveranstaltungen79396 351.860 0 351.860 0,00%740
5.888.335 0 5.888.335 0,00%Summe Produktbereich
Weiterbildung
Lehrveranstaltungen VHS79026 2.595.427 0 2.595.427 0,00%34.006
nachtr.Erw.Schulabschluss79728 74.604 0 74.604 0,00%1.139
VHS-Integr.maßn.Zuw.79869 421.223 0 421.223 0,00%5.562
3.091.254 0 3.091.254 0,00%Summe Produktbereich
Kulturamt
Förder.Kulturprojekte79401 89.514 149.895 239.409 62,61%48
Infrastruktur -Kultur79402 97.539 0 97.539 0,00%2.659
Stadtteilgeschichte79403 941.123 0 941.123 0,00%14.779
Kulturelle Angebote79404 1.434.710 0 1.434.710 0,00%13.018
2.562.886 149.895 2.712.781 5,53%Summe Produktbereich
Bürgerservice
Beglaubigung.d.Buergeramt60666 149.838 0 149.838 0,00%19.416
Dez.Auslaenderangeleg.76924 70.817 0 70.817 0,00%2.472
Kfz-Zulass.angelegenh.76925 123.576 0 123.576 0,00%8.858
Passangelegenheiten78100 1.588.269 0 1.588.269 0,00%25.657
Personalausweise78101 2.096.551 0 2.096.551 0,00%46.394
Angeleg.Bundeszentralreg.78369 155.867 141.634 297.501 47,61%20.342
Ext. Melderegauskunft78370 64.850 0 64.850 0,00%14.021
Einbuergerung78790 152.831 0 152.831 0,00%270
R-Ord-Anwohnervignetten78843 311.154 0 311.154 0,00%20.798
Fuehrerscheinangelegh.79100 246.254 0 246.254 0,00%10.404
Meldeangelegenheiten79101 1.195.534 0 1.195.534 0,00%57.771
Beratung d. Buergeramt79374 661.985 0 661.985 0,00%46.332
Sozialpass Berlin79998 171.396 0 171.396 0,00%42.403
6.988.921 141.634 7.130.555 1,99%Summe Produktbereich
Förderung des Sports
Vermietung Sportanl.75427 7.907 0 7.907 0,00%37
Bereitst.v.Sportanlagen77673 4.311.449 0 4.311.449 0,00%106.326
Org./Vergabe Sportanl.77675 154.101 0 154.101 0,00%36.014
Sportanlagen m.Nutzungsv.77769 0 0 0 0,00%229.032
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
Sportanlagen i.Schulen78422 3.601.398 0 3.601.398 0,00%136.075
Sport-/Freizeitveranst.79348 1.985 0 1.985 0,00%750
8.076.841 0 8.076.841 0,00%Summe Produktbereich
Denkmalschutz
Info./Ausk. UD - extern77778 200.937 0 200.937 0,00%15.440
Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf79087 171.744 0 171.744 0,00%2.209
372.681 0 372.681 0,00%Summe Produktbereich
Umweltplanung/-beratung und -information
Umweltinfo/EU-Berichterst79716 102.164 0 102.164 0,00%853
102.164 0 102.164 0,00%Summe Produktbereich
Umweltordnungsaufgaben
Ord.aufg.BImSchG72803 327.376 0 327.376 0,00%964
Ord.aufg. Abfall privat G72805 57.643 0 57.643 0,00%252
Ausnahmezul-Genehmig77659 67.307 0 67.307 0,00%310
Indirekteinleiter79342 107.958 0 107.958 0,00%550
Ordn.Aufg. VAwS-Anl.79345 112.978 0 112.978 0,00%760
OrdAufg.BodSchutz(Bewert)80009 54.029 0 54.029 0,00%308
OrdAufg.BodSchutz(Sanier)80010 8.131 0 8.131 0,00%27
735.423 0 735.423 0,00%Summe Produktbereich
Standardprodukte der Bezirke
Kat.-Zivilschutz,Nofallv.78779 44.715 0 44.715 0,00%4.392
Jugendverkehrsschulen79388 97.734 0 97.734 0,00%39.747
Ausbildung Praktikum80146 1.066.844 0 1.066.844 0,00%1.556
1.209.293 0 1.209.293 0,00%Summe Produktbereich
Materielle Hilfen Soziales
R-Ausbildungsfoerderung63173 647.036 0 647.036 0,00%6.487
R-Unterhaltssicherung63179 72.163 0 72.163 0,00%492
Pflegeleistungen76874 148.903 0 148.903 0,00%9.098
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 078388 0 1.103.781 1.103.781 100,00%819
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 178389 0 2.648.485 2.648.485 100,00%4.123
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 278390 0 4.730.177 4.730.177 100,00%5.248
T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 378391 0 3.522.683 3.522.683 100,00%3.558
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 078392 0 63.580 63.580 100,00%97
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 178393 0 285.017 285.017 100,00%457
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 278394 0 67.041 67.041 100,00%198
T- teilst.Hilfe Pfl.st. 378395 0 8.128 8.128 100,00%40
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 078396 0 2.391.748 2.391.748 100,00%4.339
Hilfe zur Pflege78400 1.718.519 0 1.718.519 0,00%28.569
Leistg. Grundsicherung78407 1.815.740 0 1.815.740 0,00%50.751
Hilfe n. and. Grundlagen78408 12.527 0 12.527 0,00%431
T-EGH-Stat-Seel-Therapie78746 0 28.611 28.611 100,00%7
T-EGH-Stat-Seel-Heime78747 0 2.183.909 2.183.909 100,00%703
T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime78748 0 97.751 97.751 100,00%24
T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit78752 0 368 368 100,00%5
T-EGH-ambul-seel-therapWG78753 0 2.846.929 2.846.929 100,00%1.341
T-EGH-ambul-seel-Werkst.78754 0 1.686.516 1.686.516 100,00%1.987
T-EGH-ambul-seel-Tagesst.78755 0 2.915.201 2.915.201 100,00%1.759
T-EGH-ambul-seel-WohnVerb78757 0 3.800.058 3.800.058 100,00%2.135
T-EGH-ambul-seel-WohnEinz78759 0 5.412.833 5.412.833 100,00%4.122
T-EGH-ambul-seel-EinzHilf78760 0 1.047.032 1.047.032 100,00%2.952
Seite 3 von 10
Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
T-EGH-ambul-seel-sonstHil78763 0 14.873 14.873 100,00%13
T-EGH-ambul-korpG-WG78764 0 4.738.674 4.738.674 100,00%1.946
T-EGH-ambul-korpG-Werkst78765 0 8.998.062 8.998.062 100,00%7.508
T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr78766 0 4.715.089 4.715.089 100,00%2.070
T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn78767 0 4.968.253 4.968.253 100,00%4.369
T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf78768 0 87.045 87.045 100,00%236
T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit78769 0 2.792 2.792 100,00%15
T-EGH-ambul-korpG-sonstHi78771 0 111.648 111.648 100,00%1.006
Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg79075 81.533 0 81.533 0,00%2.529
Hilfe z.Ueberw.soz.Schw79076 284.004 0 284.004 0,00%4.398
T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.79077 0 2.477.891 2.477.891 100,00%4.143
T-Hilfe z.Ueberw.-stat.79078 0 267.456 267.456 100,00%263
R-Zentrale Abrechnung79080 145.187 23.467.788 23.612.975 99,39%83.678
Mietschulden79146 17.850 0 17.850 0,00%21
EGH-Soz Fallmanagement79376 1.547.524 0 1.547.524 0,00%29.170
VT-Grundsicherung-HartzIV79719 38.681 5.234.771 5.273.453 99,27%317.226
Kosteneinziehung n. BSHG79720 190.970 0 190.970 0,00%1.025
T-Krankenhilfe AsylbLG79722 0 407.755 407.755 100,00%2.137
Hilfen zur Gesundheit79723 68.346 0 68.346 0,00%5.515
T-Krankenhilfe n. SGB XII79724 0 3.326.061 3.326.061 100,00%4.349
T-Hilfen zur Gesundheit79725 0 4.740 4.740 100,00%181
T-Hilfen in a.Lebenslagen79726 0 153.369 153.369 100,00%132
Amtshilfen/Ermittlungen79884 9.940 0 9.940 0,00%115
Hilfe zum Lebensunterhalt80011 574.106 0 574.106 0,00%18.335
AsylbewerberleistungsG80013 280.344 0 280.344 0,00%6.056
T-HbL nach AsylbLG80014 0 48.692 48.692 100,00%89
Unterhalt - SGB XII80147 439.307 0 439.307 0,00%1.508
T- Amb.Hilfe Intensiv80148 0 2.446.493 2.446.493 100,00%178
T- Amb.Hilfe DemenzWG St180149 0 516.877 516.877 100,00%322
T- Amb.Hilfe DemenzWG St280150 0 2.783.083 2.783.083 100,00%1.530
T- Amb.Hilfe DemenzWG St380151 0 1.001.452 1.001.452 100,00%755
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 180152 0 4.772.832 4.772.832 100,00%4.846
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 280153 0 3.102.861 3.102.861 100,00%2.051
T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 380154 0 2.097.458 2.097.458 100,00%729
T-EGH-ambul-seel-Betreu.80385 0 302.948 302.948 100,00%979
T-EGH-teilst.-seel-Betreu80386 0 6.721 6.721 100,00%6
BuT Soz Verwalt. SGBXII80414 10.464 0 10.464 0,00%485
T-BuT Soz - Klassenfahrt80415 0 10.410 10.410 100,00%61
T-BuT Soz - Kitafahrt80416 0 430 430 100,00%4
T-BuT Soz - Teilhabe80417 0 2.011 2.011 100,00%179
T-BuT JC - Klassenfahrt80418 0 460.386 460.386 100,00%2.043
T-BuT JC - Kitafahrt80419 0 15.598 15.598 100,00%194
T-BuT JC - Teilhabe80420 0 97.378 97.378 100,00%1.862
T-EGH-Stat-korpG-Wohnen80429 0 22.044.705 22.044.705 100,00%4.868
T-EGH-stat-korpG-TagbetrA80430 0 395.711 395.711 100,00%727
T-EGH-stat-korpG-TagbetrD80431 0 346.083 346.083 100,00%184
T-EGH-ambul-korpG-TagBetr80432 0 1.451.058 1.451.058 100,00%834
T-EGH-Stat-korpG-JugHeim80483 0 350.406 350.406 100,00%72
Kosteneinziehung SGB XII80484 208.962 0 208.962 0,00%644
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
8.312.108 136.069.710 144.381.817 94,24%Summe Produktbereich
Stadtplanung
Plan.rechtl. Bescheide76889 158.065 0 158.065 0,00%1.509
Staedtebaul. Planungen78428 229.464 0 229.464 0,00%699
Städtebaul. Stellgn./ ext78429 173.777 0 173.777 0,00%1.180
Sanierungsbed. Bescheide78431 753.509 0 753.509 0,00%3.848
VT Sanierung u. Progpl.78432 818.912 0 818.912 0,00%5.328
B-Plan Aufstellung78433 88.545 0 88.545 0,00%16
B-Plan Oeffentl Beteil78434 71.100 0 71.100 0,00%4
B-Plan Beteilig. Behörden78435 177.974 0 177.974 0,00%15
B-Plan Öffentl. Auslegung78436 83.454 0 83.454 0,00%6
B-Plan Festsetzung78437 50.481 0 50.481 0,00%5
Städtebaul. Verträge78438 56.235 0 56.235 0,00%147
Fachl.Beratung.Stapl.78466 555.551 0 555.551 0,00%21.391
Stapl.Foerderungsobjekte78807 81.699 0 81.699 0,00%519
Mitwirk.an ueberg.Planung79060 71.534 0 71.534 0,00%170
B-Plan Frühz. Behördenbet79384 113.904 0 113.904 0,00%10
3.484.203 0 3.484.203 0,00%Summe Produktbereich
Schulträgerschaft
Schulplaetze Grundschule78458 24.199.821 883.680 25.083.500 3,52%169.071
Schulplaetze Hauptschule78459 929.142 34.330 963.471 3,56%3.787
Schulplaetze Realschule78460 1.087.722 51.495 1.139.217 4,52%7.989
Schulplaetze Gymnasien78461 10.215.899 429.121 10.645.020 4,03%82.079
Schulplaetze Gesamtschule78462 3.290.452 85.824 3.376.276 2,54%16.072
Bereitst.Ganztagsschulpl.78817 1.492.535 51.495 1.544.029 3,34%10.096
VT-Beförd.v.Kind.m.Behind79043 102.289 1.648.424 1.750.712 94,16%4.593
Hort-fr. Tr. mit bez IKT79432 985.004 0 985.004 0,00%60.799
Hort-fr. Tr. ohne bez IKT79433 32.503 0 32.503 0,00%36.696
Beköstigung79434 3.695.276 23.193 3.718.469 0,62%1.833.343
So.schul-Hör-Sprach-Lern79871 1.613.040 37.361 1.650.401 2,26%6.191
So.schul-körp.geist.emot.79872 1.812.482 155.739 1.968.221 7,91%4.770
Finanz. f. Privatschulen79876 105.090 105.434 210.525 50,08%48.559
subv. Beköstigung GGB79918 205.185 0 205.185 0,00%140.722
VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort80157 22.177 5.086 27.264 18,66%643
Bereitstell. Schulpl. ISS80194 5.639.600 137.319 5.776.919 2,38%31.496
Hort-kommunaler Träger80231 5.464.438 0 5.464.438 0,00%505.538
Gewährleist Hortbetreuung80375 622.590 0 622.590 0,00%141.312
T-BuTSchule-Tagesausflüge80423 0 73.480 73.480 100,00%5.961
T-BuT-Schule Mittag80424 63.244 0 63.244 0,00%47.521
BuT-Schulamt Bezirke80494 149.047 -11.439 137.609 -8,31%20.652
61.727.536 3.710.541 65.438.077 5,67%Summe Produktbereich
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Org. ehrenamtl. Arbeit60714 308.239 18.346 326.585 5,62%2.736
Soz-Fuehrg.v.Betreuungen72687 189.944 0 189.944 0,00%1.265
Org./Abr. Mittagstisch77697 8.087 29.549 37.637 78,51%402
Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz79397 104.340 0 104.340 0,00%3.204
Betreuungsverfahren/VGH79885 381.153 0 381.153 0,00%2.280
Stellungn.Soz f. Gerichte79886 249.645 0 249.645 0,00%2.297
VT-Schuldn.Berat.f.Träger80001 18.290 452.371 470.661 96,11%7.597
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
Beratg./Betreu.Senioren80002 270.452 0 270.452 0,00%4.699
Generatio.spez.Ang.in SFS80005 634.448 2.759 637.206 0,43%90.745
Generatio.spez.Ang.o.SFS80006 94.164 13.606 107.770 12,62%5.353
VT-Angebote f. Obdachlose80383 51.408 272.908 324.316 84,15%49.359
VT-soz. Angeboten im Kiez80384 118.886 377.321 496.207 76,04%75.145
Bedarfsfeststell. HzP Soz80487 95.080 0 95.080 0,00%252
Soz.paed.-Beratung-Ges.80489 473.152 0 473.152 0,00%4.685
Soz.Arb. zu § 67 SGB XII80490 270.188 0 270.188 0,00%3.244
soz.paed.Wohnraumsicherg.80491 320.090 0 320.090 0,00%4.682
3.587.567 1.166.860 4.754.427 24,54%Summe Produktbereich
Ordnung im öffentlichen Raum
Auskuenfte Gewerbedatenb.65009 31.236 0 31.236 0,00%2.031
Gewerbeeingriffe65015 218.363 0 218.363 0,00%385
Gewerbebescheinigungen76801 347.880 3.335 351.215 0,95%10.728
gewerbl.Zulassungen76844 384.345 0 384.345 0,00%2.014
R-Parkraumbewirt.-überw.79729 4.162.066 0 4.162.066 0,00%755.856
Ord-Haus-Nachbarlärm79731 147.437 0 147.437 0,00%1.342
Ord.behördl-Verfahren80015 171.612 0 171.612 0,00%1.068
Ordnungswidr.-Wirtschaft80016 262.080 0 262.080 0,00%985
Ord-Verkehrsueberwachung80373 202.384 0 202.384 0,00%50.190
Ord-Außendienst-Maßn.80374 1.704.858 0 1.704.858 0,00%27.776
7.632.259 3.335 7.635.594 0,04%Summe Produktbereich
Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Impfungen60268 39.964 0 39.964 0,00%974
Zahnmed. Vorsorgeunters.60428 306.748 0 306.748 0,00%21.061
Umweltmedizin/ext72607 117.841 0 117.841 0,00%1.756
Desinfektion/Entwesung/e72616 29.908 0 29.908 0,00%1.038
Ges-Psych/Sucht Krise75428 226.351 0 226.351 0,00%838
Ges.bez.Kinderschutz77672 172.312 0 172.312 0,00%3.657
Ges Fachber.,Stat.en,Konz78353 44.797 0 44.797 0,00%11
Zahnmed. Gruppenprophyla.78355 178.746 0 178.746 0,00%45.564
Diagn.behinderte Kinder78361 17.959 0 17.959 0,00%329
Hilfen f. behind. Kinder78363 68.910 0 68.910 0,00%1.863
Ges.Berat.Fam.Saeuglinge78365 330.499 0 330.499 0,00%1.936
Praev.Gesundh.Beratung78455 187.976 0 187.976 0,00%4.589
Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf78716 922.835 0 922.835 0,00%4.317
Therap.Vers.Behinderter78718 758.709 0 758.709 0,00%10.817
KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe78719 273.664 0 273.664 0,00%4.441
Ordnungsbeh. Bestattung.78798 344.304 0 344.304 0,00%195
Psych/Sucht Gutacht/i-HV79013 128.336 0 128.336 0,00%333
Hygieneueberwachung79366 255.680 0 255.680 0,00%1.991
Seuchenhygiene Ges79367 629.705 0 629.705 0,00%9.585
Indiv. Unters. KJGD79368 57.544 0 57.544 0,00%629
Zielgrupp.Unters. KJGD79369 896.427 0 896.427 0,00%5.215
Beratung/Hilfe f. Behind.79371 525.403 0 525.403 0,00%1.506
KJPD-Diagn./Berat./Krise79887 329.836 0 329.836 0,00%4.455
Soz.paediatr.Gutachten79888 45.503 0 45.503 0,00%795
Trinkwasserschutz79999 170.322 0 170.322 0,00%2.414
Gutachten Ges - BfB & SpD80485 1.122.150 0 1.122.150 0,00%4.309
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
Bedarfsfeststell. HzP Ges80486 76.792 0 76.792 0,00%230
8.259.220 0 8.259.220 0,00%Summe Produktbereich
Bau- und Wohnungsaufsicht
Abgeschlossenheitsbesch.60830 67.320 0 67.320 0,00%3.978
Wid. u. Klageverf. d. BWA63285 264.962 0 264.962 0,00%521
Maengelbeseitigung72669 91.281 0 91.281 0,00%367
Baulasten/extern72678 44.235 0 44.235 0,00%424
BWA-Buergerberat. Ausk.78378 904.159 0 904.159 0,00%38.208
Brandsicherheitsschau79732 37.847 0 37.847 0,00%77
Genehmigungen BWA79733 1.369.093 0 1.369.093 0,00%3.535
Kontrollen79734 306.624 0 306.624 0,00%5.283
Gefahrenabwehr79735 347.868 0 347.868 0,00%3.119
3.433.389 0 3.433.389 0,00%Summe Produktbereich
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Gesundheitsplanung79710 347.432 0 347.432 0,00%183
VT-Vers.Psych.Krank. -KBS79711 20.888 518.068 538.956 96,12%8.366
VT-Zuverdienst-PsychKrank79713 18.434 202.384 220.818 91,65%1.194
VT-Suchtberatung80043 25.797 431.897 457.694 94,36%13.130
412.550 1.152.350 1.564.899 73,64%Summe Produktbereich
Gebäude- und Immobilienmanagement
Grund.Dingl.Rechtsgesch.77724 610.183 0 610.183 0,00%1.374
Liegensch.fonds-SenFin77727 25.508 0 25.508 0,00%444
Raumüberlass.-LSA-SenBWF78475 65.715 0 65.715 0,00%7.404
FM-Finanzvermögen79893 648.323 0 648.323 0,00%27.528
1.349.730 0 1.349.730 0,00%Summe Produktbereich
Vermessungswesen
Verm-Grundstuecksnr.77661 196.029 0 196.029 0,00%2.244
Ausw. v. Vertragsurkunden78419 151.533 0 151.533 0,00%40.826
Umst.Katasterunterl.78421 163.255 0 163.255 0,00%1.904
Mitteil.Gebaeudeverm./ e79046 192.035 0 192.035 0,00%15.235
Fortführg. Lieg.schaftsb.79047 57.593 0 57.593 0,00%12.127
Geodaten79357 816.959 0 816.959 0,00%667
Liegenschaften-Geo.Inform79359 695.625 0 695.625 0,00%43.400
Ausk. Infosystem/ e79360 158.426 0 158.426 0,00%162.281
Vermessungsleist. f. HV79362 242.044 0 242.044 0,00%201.078
Übern. Vermessungsschrift79389 214.012 0 214.012 0,00%1.090
Verm-Unterlagen Verfolg.79398 451.506 0 451.506 0,00%23.872
3.339.016 0 3.339.016 0,00%Summe Produktbereich
Veterinäraufsicht
Tierschutzrechtl.Pruefung75483 78.507 0 78.507 0,00%1.438
Maßn.gefaehrl.Tiere75484 163.940 0 163.940 0,00%2.649
Futtermittelueberwachung77731 7.090 0 7.090 0,00%78
VetLeb-Seuchen.Körperbes.79022 68.030 0 68.030 0,00%2.047
317.567 0 317.567 0,00%Summe Produktbereich
Wahlen und Abstimmungen
Wahlorganisation79977 72.756 0 72.756 0,00%19.689
Wahltag landesweit ext.79978 104.054 0 104.054 0,00%582.012
Briefwahl landesweit ext79985 307.222 0 307.222 0,00%67.051
484.032 0 484.032 0,00%Summe Produktbereich
Jugendamt
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
VT-Pflegegeldleistg.63094 27.289 0 27.289 0,00%459
Beurkundung d. Jugendamt76833 240.403 0 240.403 0,00%5.048
Vormundschaften-Jug76835 759.338 7.994 767.333 1,04%3.626
allg.Kinder-/Jug.foerd.78387 6.847.742 0 6.847.742 0,00%139.877
VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.78401 1.169.055 2.106.307 3.275.362 64,31%108.076
VT-Inobhutnahme-Jug78737 62.328 129.403 191.732 67,49%110
VT-Fam.Hilf-begl.Umgang78739 254.100 202.181 456.281 44,31%493
VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug78740 267.559 2.680.031 2.947.590 90,92%559
VT-Fam.hilf-Notsituation78741 170.464 329.694 500.158 65,92%237
Unterhaltsvorschuss-Jug78809 1.397.349 0 1.397.349 0,00%30.836
T-Integrative EFB fr. Tr.79028 0 331.336 331.336 100,00%363
Integrative EFB Bezirke79068 1.196.922 0 1.196.922 0,00%1.037
Kosteneinziehung-BSHG-Jug79084 100.253 0 100.253 0,00%203
VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.79381 58.497 28.013 86.511 32,38%4.827
Allgem. Familienfoerd.79382 367.607 0 367.607 0,00%11.435
T-Kindbtr.v.2 J-HToE79406 0 4.723 4.723 100,00%11
T-Kindbtr.v.2 J-HTmE79407 0 1.111.019 1.111.019 100,00%1.722
T-Kindbtr.v.2 J-TZ79408 0 4.403.676 4.403.676 100,00%5.592
T-Kindbtr.v.2 J-GT79409 0 19.752.342 19.752.342 100,00%21.897
T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.79410 0 5.884.583 5.884.583 100,00%6.186
T-Kindbtr.2-3 J.-HToE79411 0 8.638 8.638 100,00%16
T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE79412 0 889.001 889.001 100,00%1.498
T-Kindbtr.2-3 J.-TZ79413 0 5.223.934 5.223.934 100,00%7.389
T-Kindbtr.2-3 J.-GT79414 0 22.341.335 22.341.335 100,00%28.394
T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.79415 0 5.833.029 5.833.029 100,00%6.956
T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE79416 0 79.842 79.842 100,00%212
T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE79417 0 1.394.332 1.394.332 100,00%2.978
T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ79418 0 12.843.530 12.843.530 100,00%24.126
T-Kindbtr.3J.-Sch.GT79419 0 54.282.730 54.282.730 100,00%90.448
T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.79420 0 16.105.090 16.105.090 100,00%24.747
T-Förderung behind.Kinder79421 0 7.123.508 7.123.508 100,00%7.367
T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.79422 0 2.899.917 2.899.917 100,00%1.500
T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.79424 0 331.639 331.639 100,00%5.315
Jug-Mitwirk Fam.gericht79427 818.103 0 818.103 0,00%1.608
VT-Jugendgerichtl Verf.79428 714.105 47.183 761.289 6,20%1.792
T-Kindbtr. durch Brdb79441 0 73.040 73.040 100,00%1.036
T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.79442 0 0 0 0,00%4.428
VT Jug-Erholungsmaßnahm.79877 198.928 0 198.928 0,00%3.236
T-HzE-Krankenhilfe80031 0 85.772 85.772 100,00%1.509
V Kindertagespflege80139 393.110 0 393.110 0,00%5.664
T-Kindertagespfl 1-3 Kind80140 0 565.907 565.907 100,00%10.608
T-Kindertagespfl 4-5 Kind80141 0 780.464 780.464 100,00%10.239
T-Kindertagespfl 6-8 Kind80142 0 1.145.060 1.145.060 100,00%14.956
VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.80143 105.512 563.160 668.672 84,22%16.072
VT-Jugendberh. nicht idvl80144 287.646 88.286 375.932 23,48%10.805
Jugendsozialarbeit80145 127.703 0 127.703 0,00%1.427
V-HzE-stationär-teilstat80158 2.827.099 0 2.827.099 0,00%11.023
T-HzE-Tagesgruppen80159 0 1.417.874 1.417.874 100,00%639
T-HzE-Vollzeitpflege80160 0 2.924.009 2.924.009 100,00%2.585
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
V-HzE-Ambulante Hilfen80163 2.566.225 0 2.566.225 0,00%9.963
T-HzE-Therap.Leistungen80164 0 259.871 259.871 100,00%712
T-HzE-Soz. Gruppenarbeit80165 0 681.634 681.634 100,00%1.290
T-HzE Erziehungsbeistand80166 0 1.964.240 1.964.240 100,00%2.307
T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe80167 0 5.129.879 5.129.879 100,00%5.555
T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE80168 0 18.619 18.619 100,00%15
T-HzE-amb. §27, Abs.280169 0 56.206 56.206 100,00%84
V-Kinderschutz-Sozpäd.80170 298.191 0 298.191 0,00%275
V-Einglieder.-hilfe -KJH80171 1.195.194 0 1.195.194 0,00%5.928
T-Ambul.Eingliederh.-KJH80172 0 1.891.678 1.891.678 100,00%4.327
T-Teilstat.Eingliedh.-KJH80173 0 712.303 712.303 100,00%340
Jug-Beistandschaft80174 2.484.656 0 2.484.656 0,00%75.067
Bund-Elterngeld m. Einkom80175 629.158 0 629.158 0,00%37.671
Bund-Elterngeld-ohne Eink80176 97.055 0 97.055 0,00%7.777
T-EGH-außerh. Einricht.80178 0 3.077.586 3.077.586 100,00%3.886
T-EGH-innerh. Einricht.80179 0 1.960.835 1.960.835 100,00%429
EGH-Verwalt-P - SGB XII80180 680.449 0 680.449 0,00%4.315
T-Kindertagesp. 9-10 Kind80230 0 684.080 684.080 100,00%8.789
VT-Kindertagesbetreu.80376 1.754.660 105.613 1.860.273 5,68%222.172
V Jugendberufshilfe80388 317.838 0 317.838 0,00%851
T JBH Ambulante Begleit80389 0 115.736 115.736 100,00%97
T JBH Begleit BO und BV80390 0 824.395 824.395 100,00%479
T JBH Teilstat Ausbild80391 0 495.701 495.701 100,00%213
T JBH Begleit Wohnform80392 0 96.307 96.307 100,00%62
EFB-Psych Fachdiagnostik80393 260.045 0 260.045 0,00%728
T-EGH-Jug-innerh.Berlins80394 0 1.963.199 1.963.199 100,00%480
T-EGH-Jug-außerhalb80395 0 3.257.412 3.257.412 100,00%781
T-HzE-Fam-analog-Berlin80396 0 1.979.395 1.979.395 100,00%539
T-HzE-Gruppen-Berlin80397 0 7.882.849 7.882.849 100,00%2.255
T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin80398 0 2.298.893 2.298.893 100,00%1.013
T-HzE-WG-Berlin80399 0 1.142.435 1.142.435 100,00%497
T-HzE-Fam.analog-außerh.80400 0 2.371.466 2.371.466 100,00%755
T-HzE-Gruppen-außerhalb80401 0 4.082.859 4.082.859 100,00%1.100
T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh80402 0 142.912 142.912 100,00%53
T-HzE-WG-außerhalb80403 0 260.409 260.409 100,00%78
BuT Kita und KTPFL80504 15.861 0 15.861 0,00%3.130
28.690.445 217.475.091 246.165.536 88,35%Summe Produktbereich
Aufgaben der Straßenbaubehörde
Sondernutzg.Straßen61516 220.661 0 220.661 0,00%2.282
Unerlaubt.Eingriff.Straße62876 109.022 0 109.022 0,00%310
Schadenersatzan. g. TBA62878 27.198 0 27.198 0,00%70
OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG77739 86.685 0 86.685 0,00%430
Widmung/Benennung Str.77741 162.613 0 162.613 0,00%79
Sondernutzg.oeff.Versorg.78443 172.028 0 172.028 0,00%825
TBA-Leistg.f.ext.Bauher78782 102.157 0 102.157 0,00%255
Maengelbes Str-TBA78783 2.178.165 0 2.178.165 0,00%49.093
R- Straßenr. / außerort78785 931 0 931 0,00%138.000
Ext.Grundstuecksangel.TBA78786 339.472 0 339.472 0,00%1.553
Ueberwach.oeff.Str-TBA78816 401.498 0 401.498 0,00%12.316
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
Verwaltungs-
kosten
Gesamt
2012
Produktbereich Transfer-
kosten
Prozent-
anteil der
TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung
Produkt-
menge
Str.verk.behoerd.Anordn.79018 202.626 0 202.626 0,00%861
Leistg.f.SV.Bauherr-TBA79061 410.927 0 410.927 0,00%322
Unterhalt.oeff.Str-TBA79062 3.686.203 0 3.686.203 0,00%114.461
Gehwegueberfahrten79063 100.279 0 100.279 0,00%165
Int.Dienstlst.d.TBA f.HV79065 47.983 0 47.983 0,00%500
HOAI-Leist.b.Vorbereitg.79744 517.295 0 517.295 0,00%357.244
Planfeststelg §22BerlStrG79878 18.832 0 18.832 0,00%15.068
Erschließ.beitr.Straßen80480 20.291 0 20.291 0,00%11
Straßenausbaubeitrag80481 8.938 0 8.938 0,00%3
8.813.802 0 8.813.802 0,00%Summe Produktbereich
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.78846 488.606 0 488.606 0,00%8.824
Strverkehrsb.Anord.RegelV79717 178.987 0 178.987 0,00%2.653
Strverkehrsb.Anord.einf.79718 143.771 0 143.771 0,00%9.540
811.364 0 811.364 0,00%Summe Produktbereich
560.436.751200.016.428 360.420.323 64,31% Bezirk gesamt
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Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi14 vom 19.04.13 (zzgl. Ist-Kosten Prod 79401 im Kulturamt in Höhe von 239.409 Euro, ohne Produkte mit Menge 0)
(Angaben in €)
Anlage 3: Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit im Ergebnis der Budgetierung 2014Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und ManagemententscheidungenGewinnbeteiligung: 56,22%
budgetierte Produkte
pauschalierteProdukte
intern finanzierteProdukte
Produktsummen-budget - brutto -
Produktsummen-budget - netto -
Kostenstellen-
budget
2014
Umverteil./ Zentr. Veranschl.(s. Anlage 5)
Sonderkalk. durch SenFin*
(s. Anlage 4) und Managemententsch.**
Abteilung
OE(s. Anlage 4)
BVV
BVV 0 0 0 0 0 522.600522.6000
FPW
SE Finanzen/ StD 0 0 1.726.766 1.726.766 1.152.025 1.486.000333.9750
SE Personal 183.470 0 1.686.838 1.870.308 1.069.492 6.519.2003.561.5181.888.190
Wirtschaftsförderung 343.985 0 0 343.985 242.837 246.3003.4630
BzBm (einschl. RA) 0 0 72.163 72.163 36.618 1.972.8001.936.1820
Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 334.200334.2000
Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 000
Stadt
Stadtentwicklungsamt 10.845.176 0 1.368.582 12.213.757 9.049.509 8.259.000-790.5090
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 26.697.935 0 1.805.200 28.503.135 23.740.362 21.463.572-2.276.7900
Stab Stadt 0 0 259.485 259.485 210.316 418.600208.2840
JugFM
Jugendamt 253.453.627 0 564.908 254.018.535 243.642.621 244.822.5001.179.8790
SE FM 1.285.368 0 10.933.078 12.218.446 9.126.933 39.021.91729.894.9840
Stab JugFM 22.585 0 306.180 328.765 302.716 429.000126.2840
SGS
Gesundheitsamt 8.068.184 0 88.873 8.157.056 6.301.867 6.044.600-257.2670
Amt für Soziales 146.510.930 0 84.356 146.595.286 142.499.370 141.902.300-597.0700
Schul- und Sportamt 72.581.333 0 0 72.581.333 16.888.211 18.973.8002.065.58920.000
SGB II kommunal 6.435.625 0 0 6.435.625 6.427.692 6.334.200-93.4920
Stab SGS 6.844 0 392.232 399.076 311.406 457.600146.1940
QPK Ges 1.492.515 0 0 1.492.515 1.439.437 1.562.000122.5630
VKUB
Amt für Bürgerdienste 11.517.962 0 30.575 11.548.536 8.828.649 7.498.100-1.330.5490
Ordnungsamt 6.039.274 0 0 6.039.274 4.218.028 4.428.000209.9720
Umwelt- und Naturschutzamt 1.657.628 0 113.263 1.770.891 1.393.997 1.333.400-60.5970
Amt für Weiterbildung und Kultur 16.002.479 197.121 0 16.199.600 10.414.307 11.317.800701.340202.153
Stab VKUB 0 0 272.798 272.798 217.502 365.000147.4980
563.144.920BA gesamt 197.121 19.705.296 583.047.337 487.513.894 525.712.48936.088.2522.110.343
** Eckwertebeschluss BA vom 14.05.2013
* Sonderkalkulationen zurückversetzte MS-Lehrer, Härtefallfonds Mittagessen, zurückversetzter PÜ vom EZeP
(in €)Gewinnbeteiligung: 56,22%
Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2014 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)
LeitungskostenBA (bw)
LeitungskostenAbteilung (bw)
mitverursachte Gemeinkost.(bw)
Verrechnungskosten(primär/sek., bw)
IKT-Kosten(Umlagen bw)
Produktbudget- netto -
Produktbudget- brutto -*
Personalan-passung - Prod.
kalkulatorische KostenOE
Abteilung
BVV
BVV 0 0 0 0 0 00 00
FPW
SE Finanzen/ StD -93.287 -50.088 -10.825 -9.667 -50.092 1.152.0251.726.766 0-360.782
SE Personal -50.271 -63.482 -15.458 -174.167 -111.248 1.069.4921.870.308 0-386.191
Wirtschaftsförderung -6.245 -37.763 -2.149 -985 -10.948 242.837343.985 0-43.058
BzBm (einschl. RA) 0 -7.360 -113 -1.207 -103 36.61872.163 0-26.762
Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 00 00
Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 00
Stadt
Stadtentwicklungsamt -263.327 -149.191 -97.306 -1.214.826 -477.335 9.049.50912.213.757 0-962.264
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt -528.138 -299.215 -136.679 -709.363 -984.864 23.740.36228.503.135 0-2.104.513
Stab Stadt 0 -3.855 -38 -1.756 -153 210.316259.485 0-43.369
JugFM
Jugendamt -717.667 -212.673 -247.124 -2.149.638 -2.898.226 243.642.621254.018.535 0-4.150.587
SE FM -271.941 -80.587 -97.376 -734.611 -640.768 9.126.93312.263.693 0-1.266.229
Stab JugFM 0 -2.751 -54 -2.633 -107 302.716328.765 0-20.504
SGS
Gesundheitsamt -214.518 -72.882 -76.911 -367.948 -300.638 6.301.8678.157.056 0-822.293
Amt für Soziales -317.874 -107.997 -105.334 -934.609 -901.418 142.499.370146.595.286 0-1.728.684
Schul- und Sportamt -250.028 -84.946 -95.528 -808.249 -30.409.910 16.888.21172.581.333 0-24.044.463
SGB II kommunal -1.128 -383 -376 0 -225 6.427.6926.435.625 0-5.821
Stab SGS -126 -4.248 -133 -3.141 -446 311.406399.076 0-79.576
QPK Ges -7.810 -4.046 -3.084 -16.452 -9.680 1.439.4371.492.515 0-12.006
VKUB
Amt für Bürgerdienste -259.369 -72.521 -91.673 -617.941 -445.609 8.828.64911.548.536 0-1.232.774
Ordnungsamt -167.878 -45.162 -60.034 -518.658 -232.116 4.218.0286.039.274 0-797.399
Umwelt- und Naturschutzamt -41.409 -11.140 -15.879 -109.985 -52.069 1.393.9971.770.891 0-146.413
Amt für Weiterbildung und Kultur -418.394 -112.555 -146.252 -676.819 -2.838.256 10.414.30716.199.600 0-1.593.018
Stab VKUB 0 -1.895 -25 -3.219 -101 217.502272.798 0-50.057
-3.609.410BA gesamt -1.424.739 -1.202.350 -9.055.873 -40.364.309583.047.337 487.513.8940
* inkl. kalkulatorischer Kosten
-39.876.761
(in €)
Anlage 5: Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2014
Abteilung Zu-/ Abschläge beim PSB
IKT-Bewirt-schaftung
Zentrale Beschaffung
Imm IT/ ID
Beihilfen zentrale Veranschlagung*
Saldo- Personalan-passung**
Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.
Technische Korrekturen/
Verrechn-Korr.
Summe der UmverteilungenOE
BVV
BVV 0 0 0 0 0 0522.600 0 522.600
FPW
SE Finanzen/ StD 0 0 -8.008 -40.630 -1.244 2.781617.100 10.633 580.632
SE Personal 0 0 -244.483 1.009.370 2.392.984 21.948178.200 -3.469 3.354.550
Wirtschaftsförderung 0 0 -1.019 -2.390 -178 1550 -5.482 -8.914
BzBm (einschl. RA) 0 0 0 0 0 01.901.900 0 1.901.900
Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 0334.200 0 334.200
Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 0 0
Stadt
Stadtentwicklungsamt 0 0 -91.637 -59.750 -4.147 -26.876 0 -314.296 -496.706
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 0 -541.523 -96.694 -59.750 -6.209 -43.938 0 -503.701 -1.251.815
Stab Stadt 0 0 0 -7.170 0 0209.900 0 202.730
JugFM
Jugendamt 228.000 413.126 -222.961 -267.680 -8.923 -30.704 0 -485.296 -374.438
SE FM 0 28.932.577 1.280.776 -81.260 -3.864 -23.049 0 -253.581 29.851.599
Stab JugFM 0 0 0 -7.170 0 0200.600 0 193.430
SGS
Gesundheitsamt 0 0 -45.404 -69.130 -2.932 -60 0 -182.293 -299.819
Amt für Soziales 0 0 -86.514 -157.740 -3.794 -35.681 0 -146.541 -430.270
Schul- und Sportamt 0 2.990.360 -17.337 -26.290 -2.483 6.4980 -458.397 2.492.351
SGB II kommunal 0 0 0 -2.390 0 00 0 -2.390
Stab SGS 0 0 0 -2.390 0 0209.900 0 207.510
QPK Ges 0 0 -2.934 0 -248 00 -16.509 -19.691
VKUB
Amt für Bürgerdienste 0 0 -82.425 -112.330 -2.686 -1.162 0 -116.314 -314.917
Ordnungsamt 0 0 -59.501 -71.700 -2.224 -4.792 0 -14.395 -152.612
Umwelt- und Naturschutzamt 0 0 -17.299 -9.560 -649 -4.115 0 -34.201 -65.824
Amt für Weiterbildung und Kultur -49.215 209.117 -81.055 -19.120 -3.677 -14.498 0 -373.226 -331.674
Stab VKUB 0 0 0 -4.780 0 0200.600 0 195.820
178.785BA gesamt 32.003.657 223.505 8.140 2.349.726 -153.493 4.375.000 -2.897.068
* Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen
36.088.252
** Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost, Fluktuation, Auswirkungen TdL und nicht freigestellte PR-Mitglieder
Gewinnbeteiligung: 56,22%
Abt. FPW Seite
SE Finanzen/ StD ......................................................... 2
SE Personal.................................................................. 2
Wirtschaftsförderung..................................................... 2
BzBm (einschl. RA)....................................................... 2
Abt. Stadt
Stadtentwicklungsamt ................................................... 3
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt ......................... 4
Stab Stadt..................................................................... 6
Abt. JugFM
Jugendamt.................................................................... 7
SE Facility Management ............................................. 10
Stab JugFM ................................................................ 11
Abt. SGS
Gesundheitsamt.......................................................... 12
Amt für Soziales.......................................................... 13
Schul- und Sportamt ................................................... 16
SGB II kommunal........................................................ 17
Stab SGS.................................................................... 17
QPK Ges .................................................................... 17
Abt. BüWo
Amt für Bürgerdienste ................................................. 18
Ordnungsamt .............................................................. 19
Umwelt- und Naturschutzamt...................................... 20
Amt für Weiterbildung und Kultur ................................ 20
Stab VKUB ................................................................. 21
Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
FPWAbt.
SE Finanzen/ StD
Haushalt79883 ��� ���������� ������ �� ������� �� �������� ���� ��������� ���� ��I ������!��!����� ��� ����������� ����
Informationstechnologie79459 ���� ������"#�$%&�%����'��() � �� �������$%&����*��+�� ���!! ���� ������I ����������������� ������ ��� � ��
Kassenwesen79353 � ���� � �� �%��������* '� �� �������"��'�,��*� ����� ���� ������I ����!���� ���� ����������!�� �
79354 ����! � �������%�����- �.� �� �������"��'�,��*� �� ����! � !������I !������������� ��������� �����
79730 ����� ������%���-���*�/%����'*� �� �������0(������,)�*�����, �� ������ ��� ��I ������������ ��� �������!��!��
Personal78444 ������ �� ��!!%������ ����1���( � �� �������%��,�23�*�������' ����������� �����!�I ��!�������������� ����������!����
4�..���.�/5- ��� ����! �������������!���! �� ���������������
SE Personal
Informationstechnologie79465 �� ����!�"#�"10�%����'��() � �� �������"10�$�����)��* !������ ������I !�����!����!���� ����������� ��
Personal78344 ��� �� ��&�0����'��,���3��&��� �� ����(��6�������* �6���% �!��!���� ��!��E ������� �� � �� ���!������� �
78707 ������ �� ��!�1-�4��6,� �� �������%��,�23�*���7(��� ��������� ��!�� I � ����! ��! ��� ����� ������ ��
79352 ������ ���������%��,� �3�*��6��� ���� �� �������%��,�23�*��������� �!��������� ��!����I ��������!!����!���� ������������������
Sonstige Kostenträger80482 �� ���!�!� ��� *���*��� �� �������� ��� (���*� ����� �� ���!��I � � �!���!����!� �������� � �
Standardprodukte der Bezirke76906 ��� ���!!�8��1����* �� �������9� �'�������(�5�* ��� ���� ������I ���������������� ����� ��!����
80146 �!� �� �������'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������!� ������E ������� ����! �!��� ��!������������
4�..���.�/5- ��!�!���� ��� ��!��������!�� ��� ��������������
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung79103 ����� �������:�(����:�/�;����%�� � �� ��� '*��,��(������9 < ����������� �!�����E ����� ��� ����� ��� �!�������!�����
4�..���.�/5- ������� �!���������� � �!�����������
BzBm (einschl. RA)
Standardprodukte der Bezirke76906 ��!�� !��!��8��1����* �� �������9� �'�������(�5�* �������!�� � � ��I ����������������� �� �� ������ �
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
StadtAbt.
Stadtentwicklungsamt
Bau- und Wohnungsaufsicht60830 ����� �������'*��,��(�������'��,�� �� ���:(���'����=����'�� � �������� �����E �������� ������ �������������
63285 ��� �������:�������� *�6��3�����%:� �� ��������*�* *���:� ����� ��� ����!��E � !�� �!�����!����� �!!���������!��
72669 � � �!�!��9 �*��'����*�* �� �������0(�*2*� �!����� � �����E ������������������ ���� �������!�
72678 !�! ������% �� ���/�>��� �� �������% �� ��� ��!���!�! ������E !!����� ���������! ����!���������
78378 ������ �������%:��%���*��'�� ������)� � ��� ��� ��� ������ ���!��E ��!�������������� �������!��������
79072 ��� �������.����4������% � �3���%�� � ��� ��� �����!��� ���!��I ����������� �!�� � ���� ����� �
79732 �� �!��� %� ��,��������,� � � ��� ��� !������� ����� E ����!��!�����!���� �������� ����
79733 ����� ���!�����=���.*�*��%:� � ��� ��� ����������� �������E ��� ����������������� ��!������������!��
79734 ����� ����� ��(��(��� �� ��������(��(��� ����!����� �!�����E �� � �!����! ��� ����!����������
79735 ����� �� ����=�3 ��� '���� � ��� ��� ����������� �������E �!��� ����������� � �!��� ��� ��� �
Denkmalschutz61531 �� ������-��,�/4������8�). �4,�= �� �������4�����* �.��/�- ������� ������I ����! ����!����� �����!�������
77778 ���!!� �������"3(�/���)��;8����>��� �� �������"3(�. �(�/����) ��������!!� �������E �������������!�!� ����!����������
79087 ����� ���� ��8�). ����=������5���03 �� �������%��,�����/��,��3��, ���������� �������E �����!!�!� �!� ������!�� !����
Stadtplanung76889 ����� ������ 1� ���,�����%��,���� �� �������%��,������=�'(�� ��!�������� �����!�E ����� ���!��!����!� ���������������
78428 �� ������ 4� ����' ����1� �*� �� �������1� �*� ������ �� ��!��� E ����! !�!��!������� ���������!��! �
78429 ����� �������4�2���' ����4����*�/��>� �� �������4�����* �.� �!��������� ��!��!�E ��������!�����!���� ����������!��!�
78430 ��!�� ��!����4�2���'��4����*�*�/� �� �������4�����* �.� �����!��!�� �������I ��!� � ��������!��� ������ ��������
78431 ���!� �����!4 ���*�'����%��,���� �� �������%��,���� ���������!� �������E ��������� ��!�� ��! ���������������
78432 ����� �������0#�4 ���*����1�(*��� 9 < �.� ����������� !������E ������������������� ����� ������ ��
78433 � ������%�1� ���3������* '*��,��(������0��3 �����,� ����!���� �����E ����!�����!�������!��� �������������
78434 ! ������%�1� �5�33����%���� '*��,��(������0��3 �����,� �����!���! ���� !E ����������!�� �����!�� � ����!��!����!
78435 �� ��!����%�1� �%����*��%��?��� '*��,��(������0��3 �����,� ���� !�� �� ��!�!��E ������!���� ������������� �������������!�
78436 �������%�1� �@33����������*�* '*��,��(������0��3 �����,� ��������� �����!E ���!�!������������ ��!� ���� ���� ����
78437 � ���!��%�1� ����������* '*��,��(������0��3 �����,� ����� ���� ���!��E ���!������������������� ������� ��!�
78438 �!� !�����4�2���' ����0����2*� �� �������0����2*� �������!� ������E � ���������������� �!�!���������
78466 ������ � ����� ,���%�� ��*�4� ��� �� �������%�� ��*� ����������� !�����!E ���������������� �������� ���!��
78807 ��� ������4� ����(������*�('+�)�� �� �������0��3 ��� ����!���� �!����E ��� ������ ������� �!���!�����
79060 ��� ��!��9���)� ���'��*�1� �* �� ��������,��3��,���4�����* !�������� ���� �I/b �����!!����!!�!��� ����� �������
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
Standardprodukte der Bezirke80146 � ��������'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 �!� �� �����E ����� ����� �!��� ��������!�
Vermessungswesen65099 ��� �������&�:�����.���*����*��'�� �� ����������2*� ��������� �������I ������������������ ����������!����
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Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
Aufgaben der Straßenbaubehörde61516 ����� �����!�4(������*�4�� <� �� �������0(�*2*� � �������� �������E ���� ��!���������! �� ������� ��!�
62876 ��� ��� ��;��� �'��-*�33�4�� <� �� ������� �'����-*�33� ���� ���� ������E ������������������� ��������������
62878 �� �!� ��4,� ����� �� ��*��#%� �� ���7 '*��,��(�����B�4,� �����!�� ������E ������!�����!��� � �������������
77739 !�� �����5:"�%���4��=����:�/�'3= �� ��� '*��,��(������0��3 � ������!�� ���!�E � � ������������!� ��!��� ��!����
77741 �� ����!��:�.�*/%���*�4��� �� �������0(�*2*� ���������� ������E � �� �������� ������� � ������ ��� ����
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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79065 ��� !�����"��8���������#%��3��0 �� �������0(�*2*� �������� !�� �!I/b !����������!������ ����!��������
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80387 �� �� ��4������4(������*�H�� �� �������4�����* �.� ����!��� �����I ���� ����������� ���!��������!
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PreisSenFin*
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ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
JugFMAbt.
Jugendamt
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Amt/ OE
Produktbereich
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PreisSenFin*
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ProduktkostenBasisjahr
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Amt/ OE
Produktbereich
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Schulträgerschaft80157 ��� �� � 0#%����6�%������%&%�(�� �� �������6���� *�,��6���' � !������� ����!E �� ���!��� !� � ��!������
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IstmengeBasisjahr
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Amt/ OE
Produktbereich
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Gebäude- und Immobilienmanagement72712 �� ������ �!������9�1(��'� �'���* �� ��������*������1(���� ������ ������ � �� �I � ��� ��������� ��������� ������
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Materielle Hilfen Soziales72713 � � �!����-�.����*���������� �� ������������*�����3��2*� �!����� � ������I ����������������� ������������!
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Personal79352 �� ���!��%��,� �3�*��6��� ���� �� �������%��,�23�*��������� �!��! �� �!����I ������!����!���� ��� � �������
Sonstige Kostenträger78776 ��� � ������%���)�����#E��8��� 0����,��*����� !� ���� � !��! �I �����! !��� !��� �����!��������
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Standardprodukte der Bezirke78580 ! �����5�*�������,��/�%�� ��* 1���(������ ���� �! ��!��I !���� ���� ���� ��!�������
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Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
Stab JugFM
Standardprodukte der Bezirke76906 ��!� �������8��1����* �� �������9� �'�������(�5�* � �� ��!� ����!!�I ����!��!!�� ����� ����!!���� ����
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Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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Gesundheitsamt
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Standardprodukte der Bezirke
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Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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Amt für Soziales
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Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung79711 ��! ���� �0#�0����1�E,���� )����%4 �*�'(������� !�!���! ������E ������ !��� !��� ���!�������
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Informationstechnologie79462 ����� ��� ��%�4"4�%����'��() � �� ������*��+���(������ ����������� ��� �I ������� �� � �� � �!������!���
Materielle Hilfen Soziales63173 �!�� �������&����'���*�3(������* �� �������%��,���� ����! �!�� �������E !���� ���������� �������� ����!�
63179 !�� ����� &�;���� ����,����* �� �������%��,���� �! � �!�� !��!��E ���� ������������� � ��� � !����
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Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
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Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
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Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen60714 ���� �!�� �5�*������ .������'�� �� ����������� .��,���9� ���������� ������!E �� �������������� ��!� ��� �����
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
Standardprodukte der Bezirke80146 �� �����!���'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������� ������E ������ ����� �!��� ���� �������
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Schul- und Sportamt
Förderung des Sports75427 �� ����� 0��.���*�4�(�� �� �� �������'� �'������0����2* ���� ��� ���!��E ���������� !����� � ��������
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B0105 �!����� ���������%�������� �����4�(� �� �������'����*���������4�� ��� !�!��!�� ���!���!�E �������!����!����!� ��� �!��������������
Gebäude- und Immobilienmanagement78475 ��!�! !�����& �.A'��� ����C4��4�%:� G. ������!�! ���!�I/b ��������������� ������!��!���
Schulträgerschaft78461 ������ �� ���!��4,����� �����=E. �� �� �������4,�A��� ���� ������� ���� ����E ��� !����������!�����! �!����������� ��� ��
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79433 � � � ���!���(���3���#���(���'���"�# �� �������6���� *�,��6���' � ����� � � �����E ���������!���! ������������
79434 ����!��� ��� ���� %�)?��*�* �� �������'����*���������-��� �����������!� �������!�E ������! ����!���� ���������� !��!�
79871 ����� ���������4(��,�����?��4�� ,��C�� �� �������4,�A��� � ��� ���� ��!� ��E �� ���!������� �� �!! � �!��������������
79872 !���� ������!��4(��,����)?���*�����.(�� �� �������4,�A��� !��� �!���� �������E ��� �����!!�� ! ���� � ��� ����������
79876 !����� �������� ���3��1�6 ��,���� �� �������4,�A��� !��!!����� !�����E ��������������� ���� ����!�� �
79918 �!����� ����!����'6��%�)?��*�*�==% �� �������'����*���������-��� ��! �!����� �����!�E ��������������� ����� ���������
80157 ! ! ��� ��0#%����6�%������%&%�(�� �� �������6���� *�,��6���' � !��� ! ! ������E ��� ���!��� !� � ����������! �
80231 !������ �������� �(���)(..� ����#�2*�� �� �������6���� *�,��6���' � �����!������ ����!!E ������������������� ��������������� ��
80423 ���� �����!#�%�#4,�����# *�� ��3�A*� �� �������4,�A���/������,� �������� � �����!E ���!���������� ������!
80424 !����� �������#�%�#�4,�����9�� * �� �������'����*���������-��� ����!����� �������E ���!!�������� ��������
80494 ������ ������%�#�4,��� .��%���)� �� �������4,�A���/��.��L% � ������ !�����E ������! ��� ��� ����!����������
B4259 ������� ���������!=����,������������� �� �������4,�A������������������������ �!�� ������ � ���!�����E � � �������!�����!���� ������������ ��!�����
B-ISS ����� � ������%�����������4,�������"44 �� �������4,�A���/� ���� �����!! ���������E ����������� �� �� �� � ���������!�������� ��
Standardprodukte der Bezirke79388 ����!� �����!I�*��6��)�����,���� #����.��� �0�� �� ���*�� ��! ����!� �����!E �����!�� �!��� �!!������!!����
Weiterbildung79728 ����� ������ ,����-���4,��� '�,����� �� �������#����.����74,� ��������� ������E �!� �!���������! ��������������
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
SGB II kommunal
Materielle Hilfen Soziales79719 ������ �� ���!��0#�=����,����*�� ���"0 �� �������%�� �3�*�.��,� 3 � � ������� �� ������E ������!������������ ����������������
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80419 ��� ���!��#�%�#�IP����� 3 ��� �� �������.( ��,���J ��32�� ���!���! ���!��E ������ ���� ���� ����!��
80420 ���� ������ #�%�#�IP���#��� '� �� �������.( ��,���J ��32�� �������� � ������ E ������ ���� ���� �������
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Stab SGS
Standardprodukte der Bezirke76906 ����� �����! 8��1����* �� �������9� �'�������(�5�* !!�������� �������I � ��!��!���!����� ������ ��������
80146 �� � �!���'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������� ����E ���� �!��� �!��� ����� ��!!
4�..���.�/5- ������� ����!� �����!� ������ ������
QPK Ges
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung79710 ��� � �� !�=���������� �* �� �������'� �'��������3* ' ����������� ����� �E �!��!�����!���!��� ��� ������ ���!� !
79711 ���!� �� ����0#�0����1�E,���� )����%4 �*�'(������� !�!����!� �� ����E ����� � !��� !��� ��� ����
79713 ����! �������0#�J�6�������1�E,��� ) �� �������0���' ��*��.�� ��!�������! �������E ������!�!!�� �!!�� ��������
80043 ������ !!�����0#�4�,��'�� ��* �� ��������(� )���7 �(*��� �!�� ������ !!�����E !���������������� �!!�����
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
VKUBAbt.
Amt für Bürgerdienste
Bürgerservice60666 ���!� ��!����%�*� �'*�*���%���*�� .� �� �������%�*� �'*�*�6��. �������!� �������E �!������������� ������!��������
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76924 ��!�� ��� �8������� ���� *���*� �� �������A'���� *�����3�� ��� ���!�� �!��! E ���������� ���� ����������� �
76925 ����� �� �����3��J�� ��� *���*��� �� ��������'.����*�����Q ���������� ������E ������ ���������� ����!����������
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78101 ! ���! �������� 1���( � ������ �� ������� ��*���������8()� !����! ���! ���!���!�E ���� ����!����!��� ��! �� ������!����
78369 ����!� ���� ���*���*�%�������� ���*� �� ������������*����������� �!� �����!� �� �!��E ��������!����!��� ������������ ��
78370 �!���� ������->���9������* ��)�3� �� ����������)A3�� !� ��!���� ������E !����!���!��� ���������� ��
78790 ��� �������-'���*���* �� �������-'A�*���*�'���� � ��!��� ����!��E ������������� ����� ���������������
78843 ������ �!�� !�&�5�����(���6*���� �� ���������������0*���� �!�� ������ �������E ��������!����!��� ��!������������
79100 ���!�! ���������������,�� *���*�� �� ������� '*��,��(�����0 ��� ����!�! �������E �! ���!�!��!�!��� ������������� �
79101 ������ ���������9���� *���*����� �� ������������'�����;..�� ��� ������� ����!��E ��������!�������� � ������������������
79374 ! ���� �� � ��%�� ��*����%���*�� .� �� �������%�� ��*� �!���! ���� ! ����E ������!� ��!��� ������!�� �����
79998 !��!�� �������4(� �� ���%��� �� ������� ��*������������6� !��!!��!�� �������E ������ !���!��� ����������!����
Standardprodukte der Bezirke80146 �� !����!���'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������� �!����E ����!� ����� �!��� ����� !�������
Standesamt77643 ���!� ����!��-���,���</C�'��� ���,� �� �������-���,���<�*��/�% ���������!� �!�!��E ����� ������������� ���� ����!���!�
78367 ����� ������!1���3�*�-���,���/C�'��� �� �����������2*� ����������� �!��!��E ������ ������� ���� � ��! ���������
79097 ����� ! ����!4� ��� .���%���)���*� �� �������%���)���*� ��� ����� �������E ��!���� !��� ��� ����������������
79715 ���� � ��!��!!1���(��� ��'��,��� �� ������� ,���2*�,�� ��*��� ��������� � !�!�� �E ����������!�����! ��!����� ����
80037 �� �������,�6*�� �� �����������(�'��(*�� ������� �� ��E ������������ ���������!
Wahlen und Abstimmungen79977 ��� �� � ����: ��(�* � �( �� �������� ����,���,���1�A3 ������� �� !!��� E ����� �������� ��!�������� �
79978 ���� �! !��!�!: ��� *�� ��������>�� �� �������: ��/�'�����'��.. ����������� !�����E ��!���!�������� �������!���!�
79985 �!���� �� �� �%��3� ���� ��������>� �� �������: ���,����/��'�� !��� ����� ������ E �������!������� ��!������ �� ��
Wohnraum61541 ����� ��������!:(�*��� �� ������� '�,���<���'� �' ���� ��� �� ��!��!�E ��������!������������ �����!�������!����
79709 !���� �����!�:(��:%4����?�%��,��-*� �� ����������2*� ��� �!���� �!�����E ����������������� �� ��! ��!�����
80136 ������! �������:(��*�'��* �� ����(� ������'���*�*�*� ��!�������! ������E �!�������!���!� ������������!!�
80410 ���� �������%�#�:(��0��� ����%�== �� �������1���(������C���� � ��� ���� �������E ������!!�� �!���� ������������ ��
80411 �!� ����!��#�%�#�:(������ ���3 ��� �� �������1���(���������C ��������� ����!��E ������������������ �����!��
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
80412 ��� #�%�#�:(������ 3 ��� �� �������1���(������C���� ������ � ��� E ������� !��� ! � ���
80413 �� � ������#�%�#�:(����#��� '� �� �������1���(������C���� ��� ����� ������E �������� ��� �������
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Ordnungsamt
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde78846 ����! !���!��5���0��)����'���-�� �'� �� �������-�� �'���/��� � ���������! ������ E !��� � ���������� � ������!��� ��
79717 �� �� ����� !4��6��)����'��(���&�*��0 �� ��������(���*��/� '�, ��!��� �� ������E ������� ��������� �!��� ������!�!
79718 ���!� ��� ��4��6��)����'��(����3� �� ��������(���*��'����� ��������!� !�� �E �!��������� ���� ������������!�
Bürgerservice78843 ��!�� ���!��&�5�����(���6*���� �� ���������������0*���� �!�� ��!�� ������E ����� �!����!��� ���! �������!
Lebensmittelaufsicht75486 ����! ���� �;�'��� ,��*�M�$(�.� �� �������9 < �.� ���������! ��� � E ���� ����� ����� ���!������ !
75487 ����� ���� ;�'��� ,��*�1�����,�� �� �������9 < �.� �!�������� ������E ���!���!�� �!��� �!���!�������
79093 ��� � �����!�0��C�'R1�('��� �.� �� �������1�('� ��������� ������E ���� �� ���� !� � ������ ��������
80492 ������ �������0��C�'RC�'��.�;�'��� ,�� �� �������9 < �.� !���������� !������E �������!����!���� ���������������
80493 ��� �� � ��0����'�;�'������3�;�'���� �� ��������(��(��� ����� ��� !������E ������!�!��!� �! � ��� ���������
Ordnung im öffentlichen Raum65009 ����� � �� ����)��3���=����'�� ��'� �� ��������,��3��,������)A3 ���������� ���!��E ����� �!����!��� ������������
65015 ��� ������ =����'��*�33� �� �������%��,���� � ������� �!�� ��E ����� � ����� ����� ��������������
76801 ������ ����!!�=����'�'��,��*�*� �� �������'��,��*������ ����!������ �� ����E ����������������� �!�������������
76844 ����! �������*����'��J�� ���*� �� �������J�� ���*� �����!����! �������E ��!��!�� ���� ��� � ��!����������
79731 ���!� �������5���� ���$ ,�' ��2�. �� ������� '*��,��(�����0 ����� ���!� ������E �!��!������ ���� ���������������
80015 ��� � �������5���'��?����0��3 ��� �� �������%��,���� � �� ���� � �!����E ���� ������!!����!! ��������� �����
80016 ��� �������5���*������:���,� 3� �� �������%��,���� � ������ �������E � ���������!���!��� ����!���������!
80373 ������ ��!����5���0��)������'��� ,��* �� �������6(�����%�<*�������� !��������� �������E ������!���!���! ����! ���������
80374 ����� �� ! ����5�����<������9 <� 1�2����������������*�.� ��������� ��!� �!��E ����!���� ���� ���� ������������ ����
Standardprodukte der Bezirke78779 ��� !����� ���J6��,�����$(3 ��6� �� �������-�(��������%��� �������� �����E �� ������������ ��������� ��
80146 �! ���������'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������! � ���!E � ���� ����� �!��� � � ���� ���
Veterinäraufsicht75483 ��!�� ������#���,������,����1���3�* �� �������9 < �.� �!�����!�� ������E �������!����!��� ��������������
75484 �� !� �!�����9 <�*�3 �����#��� �� ��������2����/�%�� ��*� ������ !� �������E � ���!� ���� ���� ��������� �����
77731 �� !����������.������'��� ,��* �� �������9 < �.� ������� ���!!E �������� ���� � �����!� ����
79022 ���!� ������0��C�'�4��,����?����'��� �� �������9 < �.� ��������!� ! ��!�E ������!����!� � �� ����� �� ��
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
4�..���.�/5- ���!����! !�������� �������� ����������������
Umwelt- und Naturschutzamt
Naturschutz und Landschaftsplanung62717 ���� ������������,����6(����* �� �� ���������� ������ E ��!�� ���!��������� ���������� ����
62728 �� � �!�����% �.�,���� �� �� � ����� � �� � ��E ����� ��!�!��!�!� ����!�����!� !�
78452 ��� !�����4�����*�����1� 6��3� �� �������4�����* �.� ��!������ !�� !�I ����!�!�����!����� ���� ������ �
78715 ��� ����� =��2�������3��N=���.*� �� ���������'� ,����C����* �!������� �����E �!�����!������!��� �������� ��!�
79035 ��� ��!�������� �.�=���3��)(����� �� �� ! !������ ��!� ��E �!�����!��� �!��� � � ��!!��!��� !
79038 ��� �������0(����*�$ ����,������,�� �� �������0(�*2*� ����� ��� �������E � !���������������� ��������������
79975 � �����9���)�*�$ �4,���� �� �������9���)�*� ���� �� ��!��I ���!�� ����� ���� ��������!�
Umweltordnungsaufgaben72803 � ! ����� �5��� �3*�%".4,�= �� ������� '*��,��(�����0 ���� �� ! �������E ������ �!���������� ���������� ��!
72805 ��� ! ����5��� �3*���'3 �����6 ��= �� ������� '*��,��(�����0 �����!��� ������E ��� !��������� ��� ��������������
77659 ��� ����� ��� �.�����=���.* �� �������%��,���� ��������� ���!�!E ���������! �� �� ��!�!����!���!
79342 ��� ������"���)������� �� �������*���A3����� *��� �� ������ ������E ��������� �����!��� ����� ������!��
79345 � � �!� ��5�����3*��0��4���� �� �������*���A3����� *� �!�� � � ������E ������������������� �����! ������ �
80009 ��� �!����5����3*�%(�4,����7%�����B �� ���'������������2,�� ����!���� !�����E �!���������������! �������� �!��
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Umweltplanung/-beratung und -information77657 � ������;.�����4�����*��"��� �� ��������,��3��,���4�����* ����!��� � !�����I �!���!������������ �����������!
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Amt für Weiterbildung und Kultur
Kulturamt79401 !� ����!�!�?�������������(+�)�� �� �������%����*�*�'��,�� !����� �!� ��!����P ����!��!��� � ��������� ��� ����������
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Musikschule79395 ��!�!�� !��������9��)�����,�� �� �������;����,��������� !��� ��!���! ��!!�����E ���� �!��!��� !��� �!���������������
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Stadtbibliothek80007 �������� ���!��� %'���9���/-�����* �� �������-�����*� ���������� �� �� ��� �!E !�� ���� �������� �� ���������������
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Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2014 je Amt/ OE und Produktbereich* Zuweisungspreis SenFin (Median einschließlich Medianfaktor)
** bezirksinterner Zuweisungspreis nur für normierbare Produkte (Absenkung des Vorteils aus Stückkosten ggü. Median)
Produktnummer mit Bezeichnung
Planmenge Planjahr
InternerPreis**
Produktbudgeto. kalk. Kosten
Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr
PreisSenFin*
IstmengeBasisjahr
Netto-budget
Status Kalkul.Abzug
ProduktkostenBasisjahr
Bruttobudget
Planjahr
Amt/ OE
Produktbereich
Standardprodukte der Bezirke80146 �!� � �������'���*�1� )�)�. �� ��� ����������'������7 ������!� �� �!E ������! ����� �!��� �!������������
Weiterbildung79026 ����!� ����!�!!�C���6�� �� ���*��0�4 �� �������;����,��������� � ����!��� ���������E ������!������!����! ��!���������������
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Stab VKUB
Standardprodukte der Bezirke76906 �� ! �����!�8��1����* �� �������9� �'�������(�5�* ����� �� ! �������I �������!��������� ���������������
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BAUMITTELLISTE 2014
MG Kenn- Kapitel/Titel Baumaßnahme Gesamt- finanziert Restkostenbuch- kosten bis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ab 2018stabe T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
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Einzelplan 33 - Politisch-Administrativer Bereich
33 06 Serviceeinheit Facility Management
N 71506 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei 745 0 0 335 0 410 0 0Aufzugsanlagen; Breite Straße
Erläuterung:Ersatz eines verschlissenen, stark reparaturbedürftigen Aufzuges sowie Neubau von zwei Aufzügen für bisher von Behinderten nicht zugänglichen Bereichen. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden ist dem Gebot der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle verpflichtend.Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil eine dringende Notwendigkeit für barrierefreie Zugänge besteht. Vorplanungsunterlagen sind erarbeitet. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im Dezember 2013 vorliegen werden.
Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt
37 01 Grundschulen- Hochbau -
W 71510 Umbau und Ausbau eines Gebäudes 1.700 0 850 *) 0 0 0 350 500(ehemalige Sporthalle) als Mehrzweck-raum/Speiseraum, GrundschuleCharlottenstraße
Erläuterung:Die ursprünglich ab 2013 geplante Baumaßnahme wird aufgrund der erst bis 2016 zu entwidmenden Sporthalle mit einem Baubeginn ins Jahr 2017 verschoben.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich in Höhe von 44 T€ für bauvorbereitende Leistungen in Anspruch genommen.
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37 02 Sekundarschulen- Hochbau -
Ä 70100 Reinhold-Burger-Oberschule: 9.850 87 0 0 3.000 4.000 2.850 -87Neubau der Sporthalle mit vier Hallen-teilen einschließlich Sportaußenanlagen,Neue Schönholzer Straße
VE 2014: 3.000 T€, VE 2015: 3.000 T€
Erläuterung:Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 12. Dezember 2011 über 9.850 T€ liegen vor. Die Erhöhung der Gesamtkosten in Höhe von 1.450 T€ gegenüber dem Bedarfsprogramm resultiert aus den Baugrundverhältnissen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Dringlickeit der Baumaßnahme nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen am 17. September 2013 bei der SenStadtUm zur Prüfung vorliegen werden.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbeträge in 2014 für 2015 und in 2015 für 2016 vorgesehen.
37 03 Gemeinschaftsschulen- Hochbau -
W 70100 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung 14.350 196 3.000 *) 0 5.000 5.000 850 304des Schulstandortes Rudi-Arndt-Straße/ Conrad-Blenkle-Straße und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen als dreizügige Gemeinschaftsschule
VE 2014: 5.000 T€, VE 2015: 850 T€
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Erläuterung:Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenen Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschaftsschule". Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel im Land geänderten Schulstrukturen (Integrierte Sekundarschule, Gemeinschaftsschule) und neue bautechnische Anforderungen (Brandschutz, Amok-Alarm, u.a.)während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen Anforderungen führten. Die Planungsunterlagen konnten aufgrund der Planzieländerung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Die geplante Rate 2014 i. H. v. 5.000 T€ wurde von der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Revision zur Investitionsplanung 2013 bis 2017 aufgrund fehlender Bauplanungsunterlagen nach 2015 verschoben. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2014 vorliegen werden.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbeträge in 2014 für 2015 und in 2015 für 2016 vorgesehen.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich bis zur Höhe von 375 T€ für bauvorbereitende Leistungen in Anspruch genommen.
Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung
N 73815 Neubau der Schönstraße von 2.550 0 0 400 356 200 500 1.094Mirbachplatz bis Rennbahnstraße
Erläuterung:Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen ist für die derzeitigen Belastungen durch die Zufahrt zum Krankenhaus sowie den ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbildungen auf.Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Es ist ein Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen erforderlich. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbeitet. Es wird erwartet, dass die geprüften Bauplanungsunterlagen zum I. Quartal 2014 vorliegen werden.
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N 73821 Neubau des Rosenthaler Weges von 3.300 6 700 *) 800 600 500 200 494der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg
Erläuterung:Der Rosenthaler Weg ist die westliche Erschließung für Französisch-Buchholz. Der Rosenthaler Weg ist eine Hauptstraße II. Ordnung, der auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzepts“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für ÖPNV,Individualverkehr und für den Rad- und Fußgängerverkehr. Es ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich.Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbeitet. Es wird erwartet, dass die gesamten Bauplanunungsunterlagen bis zum II. Quartal 2014 vorliegen werden.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich bis zur Höhe von 43 T€ für die Beauftragung der Planung des Straßenbegleitgrüns in Anspruch genommen.
N 73822 Neubau der Triftstraße von Mühlen- 2.300 0 0 235 150 300 290 1.325straße bis Schönerlinder Straße
Erläuterung:Die Triftstraße in nördlicher Verlängerung des Rosenthaler Weges dient der verkehrlichen Erschließung von Französisch Buchholz in Nord/Süd-Richtung und östlicher Richtung zu den Anschlussstellen Schönerlinder Straße (A114) und Bucher Straße (A114) sowiein Richtung Buch. Die Triftstraße soll Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden und ist eine Hauptstraße II. Ordnung.Die Triftstraße hat nur einseitig einen unterbemessenen Gehweg, die Regenentwässerung fehlt und der Straßenaufbau entspricht nicht der Verkehrsbelastung. Im Zuge des Straßenneubaus ist auch die Verkehrsbeleuchtung zu erneuern. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbeitet. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2014 vorliegen werden.
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N 73824 Neubau der Kastanienallee von 3.715 12 500 *) 500 350 350 650 1.353Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße
Erläuterung:Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Baumaßnahme einer besonderen Dringlichkeit unterliegt.Nach aktuellem Kenntnisstand wird diese Maßnahme verschoben, weil erst nach Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der gezieltenMaßnahme Friedrich-Engels-Straße (Kapitel 3800, Titel 72516) ein Baubeginn möglich sein wird.Eine entsprechende Fortschreibung erfolgt mit der Investitionsplanung 2014 bis 2018.
*) Der Ansatz 2013 wurde bereits mit dem Ergänzungsplan um 300 T€ als Konsolidierungsbeitrag gemindert und der verbleibende Ansatz in Höhe von200 T€ wird nicht Anspruch genommen.
N 73826 Neubau der Bucher Straße von Haupt- 2.150 0 0 400 400 400 600 350straße bis Straße 103
Erläuterung:Die Bucher Straße befindet sich bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung und die fehlende Regenentwässerung in einem verbesserungswürdigen Zustand, der allein durch Unterhaltungsmittel nicht mehr zu leisten ist. Für den Anschluss von Französisch Buchholz in Richtung Stadt bzw. Karow/Buch ist die Bucher Straße von herausragender Bedeutung. Die Fahrbahn und Gehwege einschließlich Regenentwässerung sind zu erneuern.Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Derzeit wird die Vorplanung erarbeitet. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2014 vorliegen werden.
W 73828 Neubau der Buchholzer Straße von 810 0 280 *) 0 0 0 0 530Charlottenstraße bis Herthaplatz
Erläuterung:Im Zusammenhang mit der gezielten Baumaßnahme Neubau der Blankenburger Straße (2. Bauabschnitt Kapitel 3800, Titel 72522) wurde die Buchholzer Straße als Umleitungsstrecke ertüchtigt. Damit ist der Neubau der Buchholzer Straße wie vorgesehen nicht mehr erforderlich.
*) Der Ansatz 2013 wird nicht in Anspruch genommen.
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38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
W 71510 Neubau der Personalunterkunft 1.090 0 125 *) 0 478 369 118 0Ä mit Werkstatt-, Geräte- und
Garagenräumen, Bürgerpark
VE 2015: 369 T€
Erläuterung:Wegen des schlechten Zustands der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalunterkunft umgebaut,die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant.Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Die ursprünglich ab 2013 geplante Baumaßnahme wird aufgrund neuer Prioritäten nach 2015 verschoben.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im November 2013 vorliegen werden.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich in Höhe von 25 T€ für bauvorbereitende Leistungen in Anspruch genommen.
Die Verpflichtungsermächtigung 2015 ist als Jahresbetrag für 2016 vorgesehen.
N 71636 Neubau eines Kinderspielplatzes, 900 41 300 *) 78 402 79 0 0Norweger Straße
Erläuterung:In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist in der Norweger Straße 1/Behmstraße der Neubau einer Spielfläche mitintegriertem Aufenthaltsbereich geplant. Der B-Plan IV-38 wurde im Dezember 1997 festgesetzt. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im Oktober 2013 vorliegen werden.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich in Höhe von 41 T€ für den erforderlichen Grunderwerb (Ratenzahlung) in Anspruch genommen.
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N 71644 Neubau eines Kinderspielplatzes, 380 0 150 *) 230 0 0 0 0Kissingenstraße
Erläuterung:Die Ausgaben wurden nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Baumaßnahme einer besonderen Dringlichkeit (Spielplatzbedarf) unterlag.Nach aktuellem Kenntnisstand wird diese Maßnahme erst nach Fertigstellung des Baus der Sporthalle der gezielten Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-Oberschule (Kapitel 3704, Titel 70100) begonnen.Eine entsprechende Fortschreibung erfolgt mit der Investitionsplanung 2014 bis 2018.
*) Der Ansatz 2013 wird voraussichtlich bis zur Höhe von 15 T€ für die Erstellung der Bauplanungsunterlage in Anspruch genommen.
N 71645 Neubau einer Grünanlage, 180 0 0 180 0 0 0 0Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße
Erläuterung:Ergänzend zur geplanten Maßnahme der SenStadtUm („Ausbau des Kreuzgrabens“ – Kapitel 1255, Titel 723 22) ist auf den landeseigenen Grundstücken Fritz-Reuter-Straße 31 eine ca. 970 m² große öffentliche Grünfläche und im Bereich des ehemaligen Retentionsbeckens, Waldemarstraße ein Kleinkinderspielplatz von ca. 720 m² geplant. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die Baumaßnahme in Verbindung mit den Baumaßnahmen derSenStadtUm von besonderer Bedeutung ist.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im Dezember 2013 vorliegen werden.
W 71649 Neubau eines Spielplatzes, 120 0 60 *) 0 0 0 10 50Greifswalder Straße
Erläuterung:Die Baumaßnahme wird aufgrund geänderter Prioritäten ins Jahr 2017 verschoben.
*) Der Ansatz 2013 wird nicht in Anspruch genommen.
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Einzelplan 40 - Jugendamt
40 21 Kindertagesbetreuung
Ä 71502 Neubau Kita im Entwicklungsgebiet 3.130 0 400 2.429 301 0 0 0Alter Schlachthof,Agnes-Wabnitz-Straße
VE 2014: 301 T€
Erläuterung:Die Gesamtkostenerhöhung ergibt sich aus den vorliegenden geprüften Bauplanungsunterlagen vom 17. Dezember 2012 über 3.130 T€.Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat mit Datum vom 17. April 2013 den Bericht über das Prüfergebnis der Bauplanungsunterlage zustimmend zur Kenntnis genommen (rote Nr. 0828).
Die Verpflichtungsermächtigung 2014 ist als Jahresbetrag für 2015 vorgesehen.
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Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt
37 01 Grundschulen- Hochbau -
N 71511 Grundinstandsetzung Schulgebäude, 4.000 0 0 0 1.500 1.000 1.150 350Lessingstraße
Erläuterung:Infolge der Schülerentwicklungszahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Lessingstraße 44 notwendig.Begonnen wird mit der Grundinstandsetzung des Schulgebäudes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Aufgabenstellung vom 17.08.2012 und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegen vor.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen ungeprüft im Dezember 2013 vorliegen werden.
37 04 Gymnasien- Hochbau -
N 70101 Denkmalgerechte Instandsetzung des 29.500 0 0 0 5.000 7.000 5.000 12.500Schulstandortes Pasteurstraße undNeubau einer Sporthalle mit vier Hallen- teilen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße
VE 2014: 5.000 T€, VE 2015: 7.000 T€
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Erläuterung:Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der der Versorgung mit Grundschulplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg benötigt. Erhalt, Ausbau und Erweiterung desStandortes sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstraße“. Zur Absicherung des Schulsportunterrichts für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich.Genehmigte Vorplanungsunterlagen vom 05.November 2012 über 29.500 T€ liegen vor. Die Bauplanungsunterlagen für die Instandsetzung des Schulstandortes wurden am 21. Juni 2013 zur Prüfung bei der SenStadtUm eingereicht. Unter der Voraussetzung der Zustimmung des Abgeordnetenhauses bis zum 31.10.2013 zum Erwerb der für den Sporthallenbau notwendigen Grundstücke wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen für die Sporthalle ungeprüft bis Ende des Jahres 2013 vorliegen werden.Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind aus vorgenannten Gründen nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbeträge in 2014 für 2015 und in 2015 für 2016 vorgesehen.
Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung
N 73829 Neubau des Straßenzuges Germanen- 2.500 0 0 0 50 156 500 1.794straße/Straße vor Schönholz vonWaldsteg bis Schützenstraße
Erläuterung:Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus und Wirtschaftsverkehr undTeil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einemstark erneuerungsbedürftigen Zustand. Fahrbahn und Nebenanlagen sowie Regenentwässerung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden.Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO aus vorgenannten Gründen veranschlagt.Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2014 vorliegen werden.
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