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Bilan social 2016
Direction des Ressources Humaines
I - EMPLOI
11 – Effectif CDI/CDD 1
11.1 - Effectif total au 31 décembre 1
11.2 - Effectif en équivalence temps plein au 31 décembre 2
11.3 - Effectif annuel en équivalence temps plein 2
11.4 - Evolution de l’effectif 3
11.5 - Comparatif logements gérés / effectif équivalent temps plein 3
11.6 - Répartition Hommes/Femmes au 31 décembre 4
11.7 - Taux d’emploi 5
11.8 - Répartition par âge 5
11.9 - Répartition par ancienneté 6
12 - Travailleurs extérieurs 7
12.1 - Stagiaires Ecole 7
12.2 – Travail intérimaire 7
13 - Les mouvements du personnel 8
13.1 - Les Embauches 8
13.2 - Les Départs 9
14 – Promotions 10
15 – Handicapés CDI/CDD 11
II - LES ABSENCES
21 - Répartition de l’absentéisme 12
21.1 - Nombre d’heures d’absence 13
21.2 - Répartition de la maladie selon la durée de l’absence 14
21.3 - Répartition de la maladie par catégorie socioprofessionnelle 15
21.4 - Répartition de la maladie par Direction 16
SOMMAIRE
III - REMUNERATION ET CHARGES ACCESSOIRES
31 - Hiérarchie des rémunérations 17
32 - Montant des rémunérations 18
32.1 - Masse salariale annuelle brute mensualisée par catégorie socioprofessionnelle 18
33 - Charges et accessoires 19
34 - Charges salariales globales 20
35 - Intéressement des salariés à l’Entreprise 20
35.1 - Montant global de l’intéressement 20
35.2 - Montant moyen par salarié bénéficiaire 20
36 - Situation comparée Hommes/Femmes 21
36.1 - Situation comparée par catégorie socioprofessionnelle 21
36.2 - Comparaison de la rémunération mensuelle moyenne des hommes et des femmes par rapport à la moyenne de la classification 22
37 - Coût de la masse salariale 24
37.1 - Coût de la masse salariale ramené au nombre de logements gérés 24
37.2 - Coût de la masse salariale par Direction 25
IV - CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE
41 - Nombre d’accidents de travail et de trajet 26
42 - Nombre de journées de travail perdues 27
V - AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
51 - Durée et Aménagement du Temps de Travail 28
52 - Médecine du travail 29
52.1 - Nombre d’examens cliniques 29
52.2 - Nombre d’examens complémentaires 29
VI - LA FORMATION
61 - Formation Professionnelle Continue 30
61.1 - Pourcentage de la masse salariale brute consacré à la formation continue 30 61.2 - Montant consacré à la formation 30
62 - Détail du Plan de Formation 31
62.1 - Nombre de stagiaires 31
62.2 - Nombre d’heures de formation 31
62.3 - Nombre d’heures de formation par type de stage 32
63 - C.I.F. 32
64 - Contrats par alternance/Contrats aidés 32
VII - LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
71 - Représentants du Personnel 33
71.1 - Participation aux dernières élections professionnelles 33
71.2 - Réunions avec les Représentants du Personnel 34
VIII - AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L’ENTREPRISE
81 - Répartition des dépenses de l’Entreprise 35
82 - Autres charges sociales 36
Immobilière Podeliha 1
Bilan Social 2016
11 - Effectif CDD / CDI
12 - Travailleurs extérieurs
13 - Les mouvements du personnel
14 - Promotion CDI uniquement
15 - Handicapés CDI / CDD
Toutes les données suivantes incluent les CDI et CDD
11 - Effectif CDI / CDD
11.1 – Effectif total au 31 décembre (en nombre)
L’effectif au 31 décembre
2016 est de 345 salariés
contre 342 en 2015 et
339 en 2014.
L’effectif mensuel moyen est
de 347 en 2016 contre 346
en 2015 et 341 en 2014.
I - EMPLOI
Immobilière Podeliha 2
Bilan Social 2016
11.2 – Effectif en équivalence temps plein au 31 décembre (en nombre)
11.3 – Effectif annuel en équivalence temps plein (moyenne sur l’année)
Effectif en E.T.P Part des effectifs dont le salaire est
récupérable
Part des effectifs dont le salaire est non récupérable
Ouvriers de Régie
2014 318,05 24,06 % 63,80 % 12,14 %
2015 325,04 22,40 % 66,05 % 11,56 %
2016 331,93 21,69 % 66,49 % 11,82 %
Soit un effectif total
de 335,84 salariés au
31/12/2016
Le calcul des équivalences temps plein est réalisé à partir des
heures payées, y compris les congés payés.
Immobilière Podeliha 3
Bilan Social 2016
11.4 – Evolution de l’effectif (en nombre)
11.5 – Comparatif logements gérés / effectif équivalent temps plein
2014 2015 2016
Nombre de logements gérés (hors foyers) 19 277 19 808 20 576
Nombre de groupes gérés 1 080 1 092 1 139
Nombre d’administratifs (en E.T.P) 199,47 210,52 216,79
Ratio : Nombre de logements gérés -------------------------------- Nombre d’administratifs
(Cadres, Agents de Maîtrise et Employés)
96,64 94,09 94,91
Immobilière Podeliha 4
Bilan Social 2016
11.6 – Répartition Hommes/Femmes au 31 décembre (en nombre)
2014 Total salariés = 339
2
2015 Total salariés = 342
Comme les années précédentes, le nombre
de femmes est supérieur au nombre
d’hommes :
56 % en 2016
53,5 % en 2015
54 % en 2014
2016
Total salariés = 345
Immobilière Podeliha 5
Bilan Social 2016
11.7 – Taux d’emploi (en %)
11.8 – Répartition par âge
- Répartition par catégorie pour 2016
- Pyramide des âges 2016
Moyenne d’âge :
2016 : 43 ans
2015 : 44 ans
2014 : 44 ans
Immobilière Podeliha 6
Bilan Social 2016
- Moyenne d’âge par catégorie sur les trois dernières années
11.9 – Répartition par ancienneté
- Répartition par catégorie pour 2016
- Moyenne d’ancienneté par catégorie sur les trois dernières années
Moyenne d’ancienneté :
2016 : 10 ans
2015 : 12 ans
2014 : 13 ans
Immobilière Podeliha 7
Bilan Social 2016
12 - Travailleurs extérieurs
12.1 – Stagiaires Ecole (en nombre d’heures de stage)
12.2 – Travail Intérimaire
En 2016, l’entreprise a
accueilli 24 stagiaires.
En 2016 :
20 174 heures effectuées par du personnel en contrat de travail temporaire :
19 103 heures pour le Service Proximité
832 heures pour le Service Régie de Travaux
239 heures réparties dans les Services Administratifs
Ce qui représente 11,08 salariés en équivalence temps plein sur l’année
Immobilière Podeliha 8
Bilan Social 2016
13 - Les mouvements du personnel
13.1 - Les Embauches
- En CDI
- En CDD
- Proportion des moins de 25 ans sur les embauches (en nombre)
Un même salarié qui
effectue plusieurs
remplacements en
CDD est compté
autant de fois que de
contrats signés.
Au cours de l’année
2016, 31 salariés ont été
embauchés en CDI.
Les Personnels de
Proximité sont
remplacés pendant
les congés d’été, ce
qui explique le
nombre important
de CDD conclus
(43 en 2016).
Immobilière Podeliha 9
Bilan Social 2016
13.2 - Les Départs
- Fin de contrat CDI
2014
Total des départs
= 18 salariés
2015
Total des départs
= 23 salariés
2016
Total des départs
= 33 salariés
Immobilière Podeliha 10
Bilan Social 2016
- Fin de contrat CDD
14 - Promotions (CDI uniquement)
Définition de la promotion (cf. R.S.E) :
La promotion interne correspond à la mobilité d’un collaborateur déjà présent dans l’entreprise en
CDI, sur un poste qui correspond à une évolution de l’emploi, des responsabilités, un changement
de classification et une évolution de la rémunération.
Total des départs :
108 salariés en 2016
Rappel : Les
Personnels de
Proximité sont
remplacés
pendant les
congés d’été.
En 2015, nouvelle organisation
suite à la fusion
Immobilière Podeliha 11
Bilan Social 2016
15 – Handicapés CDI / CDD
2014 2015 2016
Effectif d'assujettissement 18 18 18
Nombre de bénéficiaires dans l'année 20 25 25
Nombre de bénéficiaires en équivalence temps plein
14,83 14,61 14,3
Contrats signés avec des entreprises adaptées 1,04 0,77 2,61
Majoration au titre de l'âge (+50 ans et - 26 ans) 3,5 4,5 4,5
Embauche de chômeurs longue durée 0 0 0
TOTAL 19,37 19,88 21,41
Montant de la contribution versée en 2016 : 0 €
Immobilière Podeliha 12
Bilan Social 2016
21 – Répartition de l’absentéisme
Toutes les données suivantes incluent les CDI et CDD
21 – Répartition de l’absentéisme (maladie, accident du travail / trajet, maladie professionnelle, maternité, paternité)
Le total des heures d’arrêt pour maladie, maternité, paternité,
accidents du travail/trajet et maladies professionnelles
(37 281 heures en 2016) correspond à 5 091 jours d’absence,
soit environ 20,5 personnes sur la totalité de l’année, en
sachant qu’un salarié est payé 261 jours par an
(y compris les congés).
La durée moyenne des arrêts
maladie est de 10,2 jours (13,75 en
2015 et 13,5 en 2014), soit
2 semaines en moyenne.
Une baisse du taux d’absentéisme (maladie,
accident du travail et maladie professionnelle) est constatée en 2016 : 5,33 % en 2016, 6,31 %
en 2015 et 5,59 % en 2014.
II – LES ABSENCES
Immobilière Podeliha 13
Bilan Social 2016
21.1 - Nombre d’heures d’absence (maladie, AT/MP, maternité, paternité)
26 déclarations pour accident du travail ont été enregistrées en 2016 (34 en
2015 et 32 en 2014).
De ces déclarations, 14 ont généré un arrêt de travail.
2014
38 096 heures d’absence
2015
41 151 heures d’absence
2016
37 281 heures d’absence
Immobilière Podeliha 14
Bilan Social 2016
21.2 - Répartition de la maladie selon la durée de l’absence (hors congés maternité,
paternité, accidents du travail/trajet et maladies professionnelles)
348 arrêts maladie, soit 60 de plus qu’en 2015,
enregistrés pour 185 collaborateurs, soit en
moyenne 1,9 arrêt par personne.
Taux d’absentéisme par tranche d’âge, on constate les
écarts suivants par rapport à 2015 :
Pour les moins de 25 ans : de 1,96
Pour les 25 – 34 ans : de 0,17
Pour les 35 – 44 ans : de 0,92
Pour les 45 – 54 ans : de 1,88
Pour les 55 ans et plus : de 0,03
Les 172 arrêts maladie d’une
durée inférieure ou égale à
3 jours concernent
113 collaborateurs.
Immobilière Podeliha 15
Bilan Social 2016
21.3 - Répartition de la maladie par catégorie socioprofessionnelle (hors congés
maternité, paternité, accidents du travail/trajet et maladies professionnelles)
2014
2015
2016
2015
Immobilière Podeliha 16
Bilan Social 2016
2015 2016
Direction Générale /
Secrétariat Général21 922 38 700 1,91 2,38
Direction des Ressources
Humaines6 90 11 228 6,27 0,80
Direction des Ressources
Financières25 992 43 797 0,41 2,26
Direction de la Clientèle et
du Patrimoine110 8 141 194 754 3,95 4,18
Direction du
Développement et de la
Maîtrise d'Ouvrage
34 1 192 65 053 2,23 1,83
Direction de la Proximité et
des Travaux149 21 707 265 966 10,49 8,16
TOTAUX 345 33 043 619 498 6,31 5,33
- 5 026 heures par
rapport à 2015
+ 16 474 heures
par rapport à 2015
Le taux d'absentéisme a
diminué de 0,98 points entre
2015 et 2016
Taux absentéisme
(hors maternité/paternité)Directions Heures théoriques
Heures d'absence
(hors mat./pat.)
Effectif au
31.12
21.4 - Répartition de la maladie par Direction
SYNTHESE DE L’ANNEE 2016 Une baisse du taux d’absentéisme (maladie, accident du
travail/trajet et maladie professionnelle) est constatée entre 2015 et 2016.
33 043 heures d’absence maladie, accident du travail/trajet et maladie professionnelle, contre 38 069 en 2015 et 33 386 heures en 2014, soit une diminution de 13 %.
185 collaborateurs ont eu un ou plusieurs arrêts de travail
ou maladie, contre 165 en 2015 et 158 en 2014, soit 53,6 % de l’effectif présent au 31 décembre 2016.
49,43 % des arrêts maladie ont une durée inférieure ou égale à 3 jours (délai de carence).
Immobilière Podeliha 17
Bilan Social 2016
31 - Hiérarchie des rémunérations
32 - Montant des rémunérations
33 - Charges et accessoires
34 - Charges salariales globales
35 - Intéressement des salariés à l’Entreprise
36 - Situation comparée Hommes/Femmes
37 - Coût de la masse salariale
31 – Hiérarchie des rémunérations (CDI uniquement)
Rapport entre la moyenne des 10 rémunérations les plus élevées et la moyenne des 10 rémunérations les moins élevées (salaires bruts en équivalence temps plein des CDI uniquement, hors mandataire social).
2014 : 3,62
III – REMUNERATION ET CHARGES ACCESSOIRES
2015 : 3,79
2016 : 3,57
Immobilière Podeliha 18
Bilan Social 2016
32 – Montant des rémunérations (CDI + CDD)
32.1 – Masse salariale annuelle brute mensualisée par catégorie socioprofessionnelle
2014
2015
2016
Immobilière Podeliha 19
Bilan Social 2016
33 – Charges et accessoires (CDI + CDD)
2014
2015
2016
Immobilière Podeliha 20
Bilan Social 2016
34 – Charges salariales globales (CDI + CDD)
35 – Intéressement des salariés à l’entreprise (CDI + CDD)
35.1 – Montant global de l’intéressement (brut)
35.2 – Montant moyen par salarié bénéficiaire (brut)
Comparaison de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires (loyers uniquement*) :
Masse salariale brute (brut + charges patronales) sur le chiffre d'affaires : 18,25 % en 2016 contre 18,27 % en 2015 et 17,79 % en 2014
Masse salariale nette (brut + charges patronales - salaires récupérés) sur le chiffre d'affaires : 14,68 % en 2016 contre 14,70 % en 2015 et 15,01 % en 2014
* Loyers logements, garages, commerce, …
Montant moyen : 2014 = 2 595 € 2015 = 1 384 € 2016 = 1 987 €
Immobilière Podeliha 21
Bilan Social 2016
Année 2016
1 2 3 4 5 7 9 10 11
Rémunération
(réf : sal. de
base + AN lgt)
CDI CDDTemps
complet
Temps
partiel
Rémunérat°
moyenne
F 17 0 20,81 17 0 2 17,16 0 46 12,5 3 825
H 20 2 17,59 20 0 2 19,58 0 47 12 3 893
F 51 3 18,76 49 2 1 47,05 3,1 41,5 11,5 2 171
H 29 5 18,35 27 2 1 30,13 0 44 9,5 2 310
F 82 56 13,19 60 22 1 68,88 4,36 39 9 1 788
H 24 10 13,77 17 7 1 26,52 0 35,5 5,5 1 740
F 40 20 14,65 38 2 0 27,09 5,53 48 12 1 580
H 43 38 19,15 42 1 2 42,42 0,69 46 11,5 1 688
F 3 0 26,25 2 1 0 2,95 0 24 2,5 1 763
H 36 12 20,04 30 6 0 36,46 0 44,5 11,5 1 774
TOTAL 345 146 302 43 10 318,248 13,68
8
Durée du travail -
Nombre ETP sur
l'année
Cadres
6
Catégories
professionnellesSexe
Effectif
total au
31/12
Nombre
d'embauches
dans l'année
Nombre
moyen
d'heures de
formation /
an / salarié
sur l'année
Personnel de
proximité
Ouvriers régie
Age moyenAncienneté
moyenne
Type de
contrat au
31/12Nombre de
promotions
dans l'année
Agents de maîtrise
Employés
administratifs
36 – Situation comparée Hommes/Femmes (CDI + CDD)
36.1 – Situation comparée par catégorie socioprofessionnelle
Immobilière Podeliha 22
Bilan Social 2016
36.2 – Comparaison de la rémunération mensuelle moyenne des
hommes et des femmes par rapport à la moyenne de la classification
Référence : salaire de base de décembre + avantage en nature
FEMMES HOMMES
- 4,74 € Employés G1
moyenne de la catégorie : 1 570,00 € + 14,23 €
+ 8,05 € Employés G2
moyenne de la catégorie : 1 832,93 € - 30,49 €
- 60,34 € Agents de Maîtrise G3
moyenne de la catégorie : 2 094,37 € + 124,71 €
- 10,96 € Agents de Maîtrise G4
moyenne de la catégorie : 2 461,01 € + 15,18 €
- 13,08 € Cadres G5
moyenne de la catégorie : 3 347,17 € + 11,34 €
- 145,33 € Cadres G6
moyenne de la catégorie : 4 216,27 € + 72,66 €
- 916,48 € Cadre G8
moyenne de la catégorie : 6 026,20 € + 610,98 €
uniquement une femme
Cadre G9
+ 1,26 € Employés d’Immeubles EE
moyenne de la catégorie : 1 471,67 € - 5,05 €
- 2,12 € Employés d’Immeubles EQ
moyenne de la catégorie : 1 536,92 € + 36,01 €
- 34,69 € Employés d’Immeubles AQ
moyenne de la catégorie : 1 666,08 € + 21,53 €
+ 4,43 € Employés d’Immeubles GQ
moyenne de la catégorie : 1 704,82 € - 0,74 €
Employés d’Immeubles GHQ uniquement un homme
Ouvriers OQ2
moyenne de la catégorie : 1 639,09 € uniquement des hommes
- 80,27 € Ouvriers OHQ
moyenne de la catégorie : 1 843,36 € + 6,98 €
Ouvriers CE
moyenne de la catégorie : 2 048,60 € uniquement des hommes
Immobilière Podeliha 23
Bilan Social 2016
Référence : salaire brut hors éléments exceptionnels et ponctuels (astreinte…)
FEMMES HOMMES
+ 13,05 € Employés G1
moyenne de la catégorie : 1 835,71 € - 39,16 €
+ 16,36 € Employés G2
moyenne de la catégorie : 2 131,81 € - 62,01 €
- 86,85 € - 74,11 €
Agents de Maîtrise G3 moyenne de la catégorie :
- sans variable : 2 444,10 € - avec variable : 2 478,99 €
+ 179,49 € + 153,16 €
- 46,82 € - 149,05 €
Agents de Maîtrise G4 moyenne de la catégorie :
- sans variable : 2 803,48 € - avec variable : 2 905,71 €
+ 64,83 € + 206,38 €
- 23,44 € - 43,93 €
Cadres G5 moyenne de la catégorie :
- sans variable : 3 848,37 € - avec variable : 3 964,60 €
+ 20,32 € + 38,07 €
- 157,44 € Cadres G6
moyenne de la catégorie : 4 634,71 € + 78,72 €
- 992,85 € Cadre G8
moyenne de la catégorie : 6 595,47 € + 661,90 €
uniquement une femme
Cadre G9
+10,09 € Employés d’Immeubles EE
moyenne de la catégorie : 1 696,30 € - 40,38 €
+ 2,33 € Employés d’Immeubles EQ
moyenne de la catégorie : 1 841,42 € - 39,66 €
- 40,90 € Employés d’Immeubles AQ
moyenne de la catégorie : 1 947,63 € + 25,39 €
+ 26,30 € Employés d’Immeubles GQ
moyenne de la catégorie : 1 986,72 € - 4,38 €
Employés d’Immeubles GHQ uniquement un homme
Ouvriers OQ2
moyenne de la catégorie : 1 884,03 € uniquement des hommes
- 156,49 € Ouvriers OHQ
moyenne de la catégorie : 2 167,97 € + 13,61 €
Ouvriers CE
moyenne de la catégorie : 2 300,12 € uniquement des hommes
Immobilière Podeliha 24
Bilan Social 2016
TOTAL
20152014
en K€Coût aux lgts
gérés (en €)
10 864 563,57
en K€Coût aux lgts
gérés (en €)
12 300 620,96 630,55Personnel Administratif
Ouvriers de Régie
Personnel de Proximité
16 98515 820 820,66
1 594 82,69
3 362 174,40 3 072
1 613
12 974
81,78
3 046 148,05
17 703 860,38857,48
81,45
155,06
1 683
2016
en K€Coût aux lgts gérés
(en €)
37 – Coût de la masse salariale (CDI + CDD)
37.1 – Coût de la masse salariale ramené au nombre de logements gérés (coût = masse salariale / nombre de logements gérés)
Logements gérés (y compris foyers) :
19 277 en 2014
19 808 en 2015
20 576 en 2016
Augmentation de 0,34 % de la masse salariale ramenée au nombre de logements gérés
Le nombre de logements gérés a augmenté de 3,88 % en 2016
La masse salariale a augmenté de 4,23 % en 2016
L’effectif a augmenté de 6,89 salariés en équivalence temps plein
Immobilière Podeliha 25
Bilan Social 2016
(1+2)/TOTAL (1+2)/TOTAL 1+2+3
22,41 8,23 21,13 8,13 8,14
5,84 2,55 6,17 2,55 2,54
23,19 8,92 25,32 8,68 8,61
95,51 29,70 101,73 30,17 30,19
144,34 37,84 143,14 37,04 37,16
33,75 12,77 34,44 13,44 13,36
325,04 100 331,93 100 100
2016
1 2 3 (*)
TOTAL
2016
répartition
2015
répartition
17 703 209 €
808 443 €
5 345 326 €
154 053 €
45 139 €156 001 €
6 578 848 €
1 523 583 €147 949 €530 113 €
709 799 €
565 530 €1 803 502 €
2 132 203 €
2 364 774 €
1 441 859 €
448 819 €
TOTAL SOCIETE 1 857 909 €5 929 794 €
1 320 893 €
9 915 507 €
235 438 €
Direction de la Clientèle
et du Patrimoine
Direction de la Proximité
et des Travaux
Direction des Ressources
Humaines
Direction Générale /
Secrétariat Général
Direction des Ressources
Financières
Direction du
Développement et de la
Maîtrise d'Ouvrage
2 976 294 €
3 736 846 €
247 678 €
Salaires bruts
& ind. retraite
Charges
patronalesAutres charges
788 275 €
845 521 €
499 531 €
4 = 1 + 2 + 3
effectif
en ETP
effectif
en ETP
37.2 – Coût de la masse salariale par Direction
(*) compris : charges patronales titres restaurant, provisions pour congés payés, indemnités licenciement, formation, pharmacie, pécules stagiaires, primes et médailles du travail, déduction faite des aides de l'Etat pour les contrats d'avenir.
Coût de la masse salariale par Direction
On constate les écarts suivants par rapport à 2015 :
Direction Générale / Secrétariat Général : de 4,56 %
Direction des Ressources Humaines : de 12,21 %
Direction des Ressources Financières : de 2,76 %
Direction de la Clientèle et du Patrimoine : de 7,10 %
Direction du Développement et de la Maîtrise
d’Ouvrage : de 2,51 %
Direction de la Proximité et des Travaux : de 7,34 %
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Bilan Social 2016
41 – Accidents de travail et de trajet
42 – Nombre de journées de travail perdues
41 – Nombre d’accidents de travail et de trajet
Le CHSCT s'est réuni 5 fois
en 2016.
Dont accidents de trajet :
6 en 2014
IV – CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE
Dont accidents de trajet :
6 en 2014
6 en 2015
4 en 2016
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Bilan Social 2016
Total des jours perdus :
524 jours en 2014
746 jours en 2015
459 jours en 2016
Effectif formé à la Sécurité :
142 en 2014
222 en 2015
181 en 2016
Maladies professionnelles déclarées à la Sécurité Sociale :
4 en 2014
3 en 2015
1 en 2016
42 – Nombre de journées de travail perdues
En 2016, aucun accident mortel n’est à déplorer
comme en 2015 et 2014
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Bilan Social 2016
51 - Durée et Aménagement du Temps de Travail
52 - Médecine du travail
51 – Durée et Aménagement du Temps de Travail
Accord Temps de Travail signé le 24 mars 2015
Les Cadres au forfait jour bénéficient de 19 jours de repos supplémentaires par an.
Le Personnel Administratif, soumis à l’horaire variable, doit respecter des plages fixes (de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30) et des plages variables (de 8h00 à 9h00, de 11h45 à 14h00 et de 16h30 à 19h00). La durée du travail doit être de 70 heures sur deux semaines, avec un crédit de 4 heures maximum.
Les Personnels d’Accueil physique et téléphonique sont soumis à un horaire fixe qui est fonction des horaires d’ouverture de la société au public.
Les Ouvriers de la Régie sont soumis à un horaire fixe, variable selon le corps de métier. La durée du travail doit être de 70 heures sur deux semaines.
Le Personnel de Proximité est soumis à un horaire collectif qui fait l’objet d’un planning individualisé en fonction des sites. La durée du travail doit être de 70 heures sur deux semaines.
23 salariés travaillent à temps partiel au
31 décembre 2016, dont 1 homme..
V – AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
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52 – Médecine du travail
52.1 – Nombre d’examens cliniques
52.2 – Nombre d’examens complémentaires
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2016
2015
2014
Masse salariale brute
(mandataire social inclus)
10 035 266 €
9 498 035 €
Coûts pédagogiques + coûts
salariaux + frais annexes +
cotisations OPCA
(en valeur)
397 991 €
558 769 €
9 738 309 € 430 309 €
Frais pédagogiques seuls
(en valeur)
280 351 €
Frais pédagogiques seuls
(en %)
1,53%
2,95%
153 288 €
1,63% 158 293 €
2016Versement direct auprès des
organismes de formationCoûts salariaux Frais annexes TOTAL
Subventions
reçues par
l'OPCA
Détail Plan de Formation 153 288 € 107 144 € 18 727 € 279 158 € 266 €
61 - Formation Professionnelle Continue (Plan de Formation + CIF)
62 - Détail du Plan de Formation
63 – CIF
64 – Contrats par alternance
61 - Formation Professionnelle Continue (Plan de Formation + CIF)
61.1 – Pourcentage de la masse salariale brute consacré à la formation continue
61.2 – Montant consacré à la formation
VI – LA FORMATION
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Bilan Social 2016
62 – Détail du Plan de Formation
62.1 – Nombre de stagiaires (plusieurs formations pour un collaborateur = un stagiaire)
62.2 – Nombre d’heures de formation
Total des heures de stage :
6 805 heures en 2014
4 787 heures en 2015
4 049 heures en 2016
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Bilan Social 2016
62.3 – Nombre d’heures de formation par type de stage
63 – C.I.F. (conclus dans l’année pour une durée de 1 ou 2 ans)
64 – Contrats par alternance/Contrats aidés
En 2016 :
Une demande de Congé Individuel de Formation a été présentée à l’OPCA
Un salarié a bénéficié d'un Congé Individuel de Formation
Nombre de contrats d’apprentissage
conclus en 2016 : 3
Nombre de contrats de professionnalisation
conclus en 2016 : 3
Nombre de contrats d’avenir conclus en
2016 : 1 Nombre total de contrats en cours au
31/12/2016 : 12
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71 - Représentants du Personnel
71 - Représentants du Personnel
71.1 – Participation aux dernières élections professionnelles
Elections du 12 mars 2015 :
Inscrits Votants Bulletins blancs
ou nuls
Suffrages valablement
exprimés
COMITE D’ENTREPRISE
Collège Cadres 36 29 1 28
Collège Agents de Maîtrise
76 69 2 67
Collège Employés 213 133 2 131
DELEGUES DU PERSONNEL
Collège Cadres / Agents de Maîtrise
112 98 3 95
Collège Employés / Ouvriers
213 133 1 132
VII – LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
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Elections du 13 novembre 2014 :
Inscrits Votants Bulletins blancs
ou nuls
Suffrages valablement
exprimés
COMITE D’ENTREPRISE
Collège Cadres 32 21 3 18
Collège Agents de Maîtrise
76 68 3 65
Collège Employés 217 128 11 117
DELEGUES DU PERSONNEL
Collège Cadres / Agents de Maîtrise
108 90 4 86
Collège Employés / Ouvriers
217 128 7 121
71.2 – Réunions avec les Représentants du Personnel
2014 2015 2016
COMITE D’ENTREPRISE 8 13 12
DELEGUES DU PERSONNEL 8 12 10
Les derniers accords ou plans d’actions signés dans l’entreprise
En 2016 :
L'Accord Accessoires de rémunération signé le 15 mars 2016
L'Accord PEE : Avenant portant refonte au règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise signé le 3 juin 2016
L'Accord Heures de délégation des Instances Représentatives du Personnel : Délégués du Personnel et membres du Comité d'Entreprise signé le 12 juillet 2016
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81 - Répartition des dépenses de l’Entreprise
82 - Autres charges sociales
81 – Répartition des dépenses de l’Entreprise (Œuvres sociales)
Répartition par année des dépenses de l’entreprise :
399 927 € en 2014
426 935 € en 2015
468 424 € en 2016
VIII – AUTRES CONDITIONS DE VIE
RELEVANT DE L’ENTREPRISE
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82 – Autres charges sociales
Répartition par année des dépenses de l’entreprise :
572 595 € en 2014
545 108 € en 2015
743 045 € en 2016
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