View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ŞEMA ADI: Gelen Evrak İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 01
Evet Hayır
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrak posta veya elden Enstitü’ ye gelir.
Harici Evrak Dahili EvrakEvrak Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya Üniversitenin diğer birimlerinden sistem
Gelen evrak Enstitüyü
ilgilendiriyor mu?
Gelen evrak, evrak kayıtmemuru tarafından kayıt için sisteme taratılır.
Dahili ve Harici evrak ilgilisine iade edilir.
Sisteme taratılan evrak önce Enstitü Müdürü tarafından görülür ve gereği için Enstitü Sekreti ve ilgili Müdür Yardımcısına sevk edilir.
Enstitü Sekreteri işlem için ilgili memura evrakı sevk eder.
İlgili memur i evrakın gereğini yaparak dosyasına kaldırılır.
ŞEMA ADI: Giden Evrak İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 02
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kurum içi ve kurum dışına gönderilecek evraklar ilgili memur tarafından sistem üzerinden yazılır ve hiyerarşi sırasına göre parafa sunulur.
Giden evrak kurum içi ise yazı sistem üzerinden ilgili birime gönderilir.(Elektronik yazışma sistemi)
İlgili memur işlemi biten ve bir nüshası birimde kalan giden evrakı dosyaya kaldırılır.
Paraflanan evrak en son Enstitü Müdürü tarafından e-imza ile imzalanır ve sistem üzerinden giden evrak kayıt numarası verilir.
Giden evrak kurum dışı ise yazının bir nüshası birimde kalmak üzere evrak kayıt memuru tarafından posta işlemleri yapılarak gönderilir.
ŞEMA ADI: Derslerin Açılması ve Ders Sorumlularının Görevlendirmesi İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 03
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Akademik TakvimAnabilim Dallarına dersler ve dersi verecek öğretim üyelerin belirlenmesi için yazı yazılır.
Öğretim Üyesi ihtiyaç yazısı
Anabilim Dalı Kurul Kararıyla dersler ve öğretim üyeleri belirlenir.
Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitüye üst yazı ile göderilir.
Derslerin ve Öğretim Üyelerinin belirlenmesi için Enstitü Yönetim
Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri, görevli Enstitü Memuru tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.
Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri, Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir.
Görevlendirilen öğretim üyesi başka bir üniversiteden ise ilgili Üniversiteye bildirilmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir.
Göreve Başlama ve Ayrılma İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 04
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Naklen Tayin Evrakı, geçici görevlendirme
Devlet memuru naklen, açıktan atama veya geçici görevlendirme evrakı ile Enstitüyebaşvurur.
Personel Kimlik KartıPersonel kimlik bilgi formu doldurulur.
Mal bildirim formunun doldurtulup, kapalı zarfla teslim alınır.
Aile yardım beyannamesinin doldurtulur
Kimliği alınır Maliye Bakanlığı otomasyonu üzerinden personel ve maaş bilgileri formu doldurulur. SGK girişi yapılır.
Tüm formlardan yeteri kadar çoğaltılıp, fotoğraf ve göreve başlama yazısıyla birlikte Rektörlüğe gönderilir.
İstifa Dilekçesi
Aybaşından önce ayrılan personel için maaş mahsuplaşması yapılır.
Üzerindeki tüm zimmetler teslim alınır.
SGK çıkış işlemleri yapılır
Mal bildirim Formu
Aile Yardım Beyannamesi
Kişi naklen atanmış ise işlemler yapılarak Maaş nakil evrakı hazırlanır.
ŞEMA ADI: Mazeret İzni İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 05
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Mazeret izin dilekçesi alınır. (Doğum, evlilik,hastalık vb.) İzin formu
Enstitü Sekreteri imzalar.
Enstitü Müdürün onaylar.(Doğum, ölüm, evlilik ve diğer mazeret izinleri onay için Rektörlük Makamına gönderilir.)
Mazeret izin kullanıcısı vekaletli görev yapıyor ise vekalet yazılarak Rektörlük Makamına onaya gönderilir.
İzin dönüşü ilgilinin göreve başlama tarihi, vekalerin sona erdiği Rektörlük Makamına bildirilir.
Düzenlenen belgelerin bir sureti personelin özlük dosyasına eklenir.
ŞEMA ADI: Mal Bildirimi İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 06
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Göreve yeni başlama durumunda bir ay içinde
Personel Mal Bildirim Formu almak için Müdürlüğebaşvurur.
Personel Daire Başkanlığına gönderilen yazının bir örneği Personelin Özlük dosyasına eklenir.
Görevden alınma veya görevden ayrılma durumunda bir ay içerisinde
Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda Şubat ayında
Mal varlığında Şube Müdürü maaşının 5 katını aşan bir değişiklik olması durumunda bir ay içinde
Personel doldurduğu Mal Bildirim Formunu dilekçe ile Enstitüye teslim eder.
Enstitü tarafından, üst yazı ile dilekçe ve eki Mal Bildirim Formu Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
ŞEMA ADI: Yıllık İzin İş Akış Şeması
ŞEMA NO: 07
Hayır
Evet
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yıllık izin talebinde bulunan personel Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapar.
Sağlık Raporu
Personelin izin sisteminden izin durumunun kontrolü yapılır.
Yıllık izin hakkı var mı?
Personele yıllık izni bulunmadığı bildirilir.
Personel yıllık izin sistemine girilir.3 nüsha çıktısı alınır. İmzalatılır ve Müdürlüğe teslim edilir.
Enstitü Sekreteri uygun görüşle Enstitü Müdürüne gönderir.
Müdür Onaylar
Yıllık İzin İsteği/Sağlıkİzin Formu
Yılık izin kullanıcısı vekaletli bir görevde ise
İzin dönüşü ilgilinin göreve başlama tarihi, vekalerin sona erdiği Rektörlük Makamına bildirilir.
Düzenlenen belgelerin bir sureti personelin özlük dosyasına eklenir.
Recommended