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BUDGETPRIMITIF2016
M57Vote par natureVOLUME 1
> Budget principal
SOMMAIRE page
M 57 BUDGET PRINCIPAL ................................................................................1 I INFORMATIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................3 A Informations statistiques, fiscales et financières............................................................................5 B Modalités de vote du budget .........................................................................................................7 C1 Exécution du budget de l’exercice précédent - Résultats ..............................................................9 C2 Exécution du budget de l’exercice précédent - RAR Dépenses ..................................................10 C3 Exécution du budget de l’exercice précédent - RAR Recettes ....................................................11
II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET ...............................................................................13 A Vue d’ensemble - Vote et reports................................................................................................15 B1 Présentation des AP votées........................................................................................................16 B2 Présentation des AE votées........................................................................................................19 C1 Équilibre financier du budget - Investissement............................................................................20 C2 Équilibre financier du budget - Fonctionnement ..........................................................................22 D1 Balance générale - Dépenses.....................................................................................................24 D2 Balance générale - Recettes.......................................................................................................25
III VOTE DU BUDGET ..............................................................................................................27 A Section d’investissement - Vue d’ensemble ................................................................................28 A1 Section d'investissement - Dépenses - Détail par article.............................................................31 A2.1 Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement ...............40 A2.2 Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP.........40 A2.3 Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP......40 A3 Section d'investissement - Recettes - Détail par article...............................................................41 B Section de fonctionnement - Vue d’ensemble .............................................................................46 B1 Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article..........................................................48 B2 Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article............................................................61
IV ANNEXES ..........................................................................................................................67 A Présentation croisée.................................................................................................................69 A1 Section d'investissement - Vue d'ensemble ................................................................................71 A1.01 Opérations non ventilables .........................................................................................................74 A1.900 Fonction 0 - Services généraux ..................................................................................................75 A1.900-5 Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens ..............................................................................78 A1.901 Fonction 1 - Sécurité...................................................................................................................79 A1.902 Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage.....................................80 A1.903 Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ........................................................83 A1.904 Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)..........................................................................86 A1.904-4 Fonction 4-4 - RSA .....................................................................................................................88 A1.905 Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat...................................................................89 A1.906 Fonction 6 - Action économique..................................................................................................92 A1.907 Fonction 7 - Environnement........................................................................................................94 A1.908 Fonction 8 - Transports...............................................................................................................97 A2 Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ...........................................................................101 A2.01 Opérations non ventilables .......................................................................................................103 A2.930 Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................104 A2.930-5 Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens ............................................................................110 A2.931 Fonction 1 - Sécurité.................................................................................................................111 A2.932 Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage...................................112 A2.933 Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ......................................................116 A2.934 Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) ........................122 A2.934-3 Fonction 4-3 - APA ...................................................................................................................126 A2.934-4 Fonction 4-4 - RSA / Régularisation de RMI .............................................................................127 A2.935 Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat.................................................................128 A2.936 Fonction 6 - Action économique................................................................................................132 A2.937 Fonction 7 - Environnement......................................................................................................136 A2.938 Fonction 8 - Transports.............................................................................................................142
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B Annexes patrimoniales...........................................................................................................151 B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie.......................................................................152 B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette.......................................................................153 B1.3 État de la dette - Répartition par structure de taux ....................................................................176 B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours..........................................................178 B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture...............................................................179 B1.6 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme.......................................181 B1.7 État de la dette - Autres dettes..................................................................................................182 B2 Méthodes utilisées pour les amortissements.............................................................................183 B3.1 État des provisions constituées.................................................................................................187 B3.2 Étalement des provisions..........................................................................................................188 B4 État des charges transférées ....................................................................................................189 B5 Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers ...........................................................190 B6 Prêts .........................................................................................................................................210 B7.1 État des emprunts garantis .......................................................................................................211 B7.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis ......................................................303 B8.1 Subventions versées ................................................................................................................304 B8.2 État des contrats de crédit-bail..................................................................................................305 B8.3 État des contrats de PPP..........................................................................................................306 B8.4 État des autres engagements donnés.......................................................................................307 B8.5 État des engagements reçus ....................................................................................................308 B9 État du personnel......................................................................................................................309 B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier ...................315 B11.1 Liste des organismes de regroupement ....................................................................................318 B11.2 Liste des établissements publics créés .....................................................................................320 B11.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe .........................................................321 C Annexes budgétaires..............................................................................................................323 C1.1 Équilibre budgétaire - Dépenses...............................................................................................324 C1.2 Équilibre budgétaire - Recettes.................................................................................................325 D Autres éléments d'information ..............................................................................................329 D1 État des recettes grevées d’affectation spéciale .......................................................................330 D2 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ....................................332 D3.1 Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget.............................................333 D3.2 Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d’exploitation ......................333 D4 Décisions en matière de taux....................................................................................................334 D5.1 État de la répartition de la TEOM - Investissement ...................................................................335 D5.2 État de la répartition de la TEOM - Fonctionnement .................................................................336
V ARRÊTÉ ET SIGNATURES ..................................................................................................337
A Arrêté et signatures................................................................................................................339
Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Métropole de Lyon (1)
Numéro SIRET : 20004697700019
POSTE COMPTABLE : Trésorier de Lyon et Métropole
M. 57
Budget primitif (projet de budget)
Voté par nature
BUDGET : Budget principal (3)
ANNEE 2016
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I - L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - sans (2) vote formel sur les chapitres "opérations d'équipement" ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
V - Les provisions sont (4) semi-budgétaires.
VI - La comparaison s'effectue par rapport au budget (5) primitif de l'exercice précédent.
VII- Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par " du chapitre " ou " de l'article ".(2) Indiquer " avec " ou " sans".(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel.(4) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi budgétaire ; - budgétaire par délibération N° …… du ……(5) Indiquer "primitif" ou "cumulé". Budget cumulé = BP + BS + DM(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1, - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
IV- En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
III - L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel.
Métropole de Lyon - Budget Principal - BP (projet de budget) - 2016
I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres "opérations d'équipement".
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Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
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