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Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny, le 07 décembre 2016
2
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny, le 07 décembre 2016
O R DR E DU J O UR :
• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T
• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA
• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE
• QUESTIONS DIVERSES
3
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny – le 07 décembre 2016
O R DR E DU J O UR :
• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T
• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA
• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE
• QUESTIONS DIVERSES
4
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny – le 07 décembre 2016
5
• Validation de l’avenant milieu agricole – par maîtrise d’ouvrage
Cout total
intial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
ajusté
Montant
initial
Montant
ajusté
AGROBIO 205 250 € 185 250 € 43 250 € 24 750 € 38 250 € 27 500 € 36 750 € 27 750 € 42 750 € 53 500 € 44 250 € 51 750 € -20 000 €
CIVAM 393 832 € 145 842 € 31 920 € 3 490 € 76 248 € 24 020 € 91 744 € 32 596 € 95 068 € 43 120 € 98 852 € 42 616 € -247 990 €
LPO 123 275 € 75 800 € 19 225 € 0 € 30 625 € 0 € 24 475 € 17 000 € 24 475 € 29 400 € 24 475 € 29 400 € -47 475 €
NON FLECHE 304 500 € 125 075 € 39 250 € 0 € 48 250 € 15 700 € 62 000 € 13 375 € 71 500 € 45 000 € 83 500 € 51 000 € -179 425 €
ORPHELINS 205 774 € 18 420 € 38 357 € 598 € 42 170 € 8 572 € 41 945 € 0 € 41 945 € 7 000 € 41 357 € 2 250 € -187 354 €
PROM'HAIES 303 780 € 144 484 € 94 244 € 3 300 € 70 324 € 12 000 € 46 404 € 0 € 46 404 € 74 430 € 46 404 € 54 754 € -159 296 €
TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €
MO Delta
2018
Bilan
milie
u a
gri
co
le p
ar
maît
rises d
'ou
vra
ge
TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017
6
• Validation de l’avenant milieu agricole – par actions
Cout total
intial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
ajusté
Montant
initial
Montant
ajustéDelta
BV 1accompagnement
semi-collectif - pré-
diagnostics
25 000 € 14 250 € 9 750 € 2 500 € 6 750 € 2 750 € 5 500 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 0 € 3 000 € -10 750 €
BV2diagnostic individuel
d'exploitation347 520 € 197 520 € 62 520 € 6 000 € 73 500 € 41 520 € 73 500 € 28 500 € 73 500 € 60 750 € 64 500 € 60 750 € -150 000 €
BV3accompagnement
individuel
d'exploitation
415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000 € 2 880 € 85 500 € 16 500 € 118 500 € 34 500 € 150 000 € 43 500 € -318 000 €
BV4 actions collectives 172 435 € 112 015 € 30 905 € 5 308 € 32 525 € 16 082 € 36 275 € 18 025 € 35 973 € 41 050 € 36 757 € 31 550 € -60 420 €
BV5élaboration de
systèmes de culture35 422 € 35 422 € 7 920 € 2 530 € 16 128 € 5 060 € 11 374 € 8 096 € 0 € 10 120 € 0 € 9 616 € 0 €
BV6études
complémentaires20 000 € 20 000 € 12 500 € 12 500 € 7 500 € 7 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
BV7inventaire du
maillage bocager71 760 € 35 818 € 47 840 € 3 300 € 23 920 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 20 518 € 0 € 0 € -35 943 €
BV8aménagements
visant à réduire les
transferts sur le
423 780 € 173 181 € 78 561 € 0 € 91 086 € 0 € 84 711 € 16 600 € 84 711 € 77 870 € 84 711 € 78 711 € -250 599 €
BV9plan de gestion de
haies14 350 € 9 286 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 4 643 € 2 870 € 4 643 € -5 064 €
BV10réduction des
produits
phytosanitaires
10 764 € 0 € 0 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 0 € 0 € -10 764 €
TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €
Bilan
milie
u a
gri
co
le p
ar
acti
on
s
TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018
7
• Validation de l’avenant milieu agricole – par actions
Cout total
intial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
ajusté
Montant
initial
Montant
ajustéDelta
BV 1accompagnement
semi-collectif - pré-
diagnostics
25 000 € 14 250 € 9 750 € 2 500 € 6 750 € 2 750 € 5 500 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 0 € 3 000 € -10 750 €
BV2diagnostic individuel
d'exploitation347 520 € 197 520 € 62 520 € 6 000 € 73 500 € 41 520 € 73 500 € 28 500 € 73 500 € 60 750 € 64 500 € 60 750 € -150 000 €
BV3accompagnement
individuel
d'exploitation
415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000 € 2 880 € 85 500 € 16 500 € 118 500 € 34 500 € 150 000 € 43 500 € -318 000 €
BV4 actions collectives 172 435 € 112 015 € 30 905 € 5 308 € 32 525 € 16 082 € 36 275 € 18 025 € 35 973 € 41 050 € 36 757 € 31 550 € -60 420 €
BV5élaboration de
systèmes de culture35 422 € 35 422 € 7 920 € 2 530 € 16 128 € 5 060 € 11 374 € 8 096 € 0 € 10 120 € 0 € 9 616 € 0 €
BV6études
complémentaires20 000 € 20 000 € 12 500 € 12 500 € 7 500 € 7 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
BV7inventaire du
maillage bocager71 760 € 35 818 € 47 840 € 3 300 € 23 920 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 20 518 € 0 € 0 € -35 943 €
BV8aménagements
visant à réduire les
transferts sur le
423 780 € 173 181 € 78 561 € 0 € 91 086 € 0 € 84 711 € 16 600 € 84 711 € 77 870 € 84 711 € 78 711 € -250 599 €
BV9plan de gestion de
haies14 350 € 9 286 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 4 643 € 2 870 € 4 643 € -5 064 €
BV10réduction des
produits
phytosanitaires
10 764 € 0 € 0 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 0 € 0 € -10 764 €
TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €
Bilan
milie
u a
gri
co
le p
ar
acti
on
s
TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018
• B u d g e t r e v u à l a b a i s s e p o u r t o u t e s l e s m a î t r i s e s d ’o u v r a g e a g r i c o l e s
• P r o m ’ H a i e s r e j o i n t l e C T VA • V i e n n e A g r o B i o e s t a b s o r b é p a r A g r o B i o P o i t o u - C h a r e n t e s d o n c s u p p r i m é d u C T VA • A c t i o n s o r p h e l i n e s s u p p r i m é e s
8
Validation de l’avenant Milieu agricole – ce qui change :
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
350 000 €
400 000 €
Budget initial
Budget ajusté
9
• Validation de l’avenant milieu aquatique – par maîtrise d’ouvrage
Total / 5 ans
Cout total
initial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
Initial TTC
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Ajusté
Montant
Initial
Montant
Ajusté
GEREPI 655 280 € 727 139 € 164 420 € 126 200 € 159 820 € 119 000 € 116 820 € 161 000 € 117 620 € 165 170 € 96 600 € 155 770 € 71 859 €
LOGRAMI 35 400 € 27 348 € 13 200 € 5 979 € 3 900 € 3 070 € 7 200 € 7 200 € 3 900 € 3 900 € 7 200 € 7 200 € -8 052 €
VIENNE-NATURE 294 620 € 167 047 € 57 450 € 0 € 64 360 € 26 276 € 52 860 € 46 321 € 67 800 € 48 300 € 52 150 € 46 150 € -127 573 €
SMPM 2 460 226 € 1 942 845 € 434 891 € 77 488 € 696 140 € 281 007 € 649 826 € 586 032 € 277 168 € 669 091 € 402 201 € 329 226 € -517 381 €
CPIE 81 800 € 66 800 € 11 200 € 0 € 17 650 € 3 750 € 17 650 € 13 870 € 17 650 € 24 365 € 17 650 € 24 815 € -15 000 €
CREN 384 830 € 521 650 € 12 800 € 3 055 € 44 210 € 6 277 € 126 287 € 161 802 € 102 807 € 177 310 € 98 727 € 173 206 € 136 820 €
FDAAPPMA 29 800 € 18 900 € 2 800 € 0 € 20 700 € 900 € 0 € 6 000 € 700 € 5 700 € 5 600 € 6 300 € -10 900 €
LPO 274 600 € 37 780 € 41 260 € 0 € 74 710 € 0 € 54 960 € 12 400 € 33 960 € 7 500 € 69 710 € 17 880 € -236 820 €
SYRVA 8 155 075 € 5 172 552 € 1 487 014 € 203 676 € 1 845 334 € 206 874 € 1 833 444 € 1 195 305 € 1 906 608 € 1 976 333 € 1 082 676 € 1 590 364 € -2 982 523 €
TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €
Delta
Avenant
2017 2018
Bilan
milie
u a
qu
ati
qu
e p
ar
acti
on
s
2014 2015 2016
10
• Validation de l’avenant milieu aquatique – par actions
Total / 5 ans
Cout total
initial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
Initial TTC
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Ajusté
Montant
Initial
Montant
Ajusté
AN animation du CTVA 1 776 836 € 1 437 877 € 323 033 € 218 848 € 323 033 € 211 970 € 326 040 € 270 017 € 326 040 € 291 597 € 478 690 € 445 446 € -338 959 €
BIODIVétudes et travaux
permettant la sauvegarde
de la biodiversité
249 930 € 106 731 € 57 120 € 10 979 € 62 670 € 31 453 € 45 570 € 20 050 € 52 470 € 16 150 € 32 100 € 28 100 € -143 199 €
CO1actions et travaux
d'entretien et de
restauration des cours
6 505 852 € 4 396 706 € 1 164 228 € 62 316 € 1 720 537 € 246 668 € 1 663 624 € 1 175 271 € 1 142 966 € 1 660 527 € 814 497 € 1 251 924 € -2 109 146 €
CO2travaux permettant
l'amélioration des
connexions latérales des
26 900 € 12 900 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 6 900 € 12 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € -14 000 €
CO3respect et amélioration de
la continuité écologique
pour les espèces et les
1 619 282 € 1 059 992 € 241 884 € 0 € 375 484 € 5 022 € 357 936 € 227 050 € 584 600 € 657 000 € 59 378 € 170 920 € -559 290 €
ED-COMcommunication,
information,
sensibilisation
515 070 € 305 892 € 132 610 € 18 035 € 105 380 € 29 790 € 112 410 € 124 691 € 84 550 € 73 215 € 80 120 € 60 161 € -209 178 €
ETUDEthèse Gerepi (sous-
catégorie de BIODIV)0 € 110 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 070 € 0 € 55 070 € 110 139 €
SUIVIévaluation des actions de
gestion mises en place par
le CTVA
353 492 € 211 100 € 68 560 € 26 300 € 64 960 € 23 200 € 67 760 € 52 000 € 68 960 € 47 200 € 83 252 € 62 400 € -142 392 €
ZHpréservation des zones
humides1 324 270 € 1 040 724 € 237 600 € 79 920 € 254 760 € 99 052 € 278 807 € 307 952 € 268 627 € 276 910 € 284 477 € 276 890 € -283 546 €
TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €
Delta
Avenant
Bilan
milie
u a
qu
ati
qu
e p
ar
maît
rises d
'ou
vra
ge
2014 2015 2016 2017 2018
11
• Validation de l’avenant milieu aquatique – par actions
Total / 5 ans
Cout total
initial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
Initial TTC
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Réel
Montant
Initial
Montant
Ajusté
Montant
Initial
Montant
Ajusté
AN animation du CTVA 1 776 836 € 1 437 877 € 323 033 € 218 848 € 323 033 € 211 970 € 326 040 € 270 017 € 326 040 € 291 597 € 478 690 € 445 446 € -338 959 €
BIODIVétudes et travaux
permettant la sauvegarde
de la biodiversité
249 930 € 106 731 € 57 120 € 10 979 € 62 670 € 31 453 € 45 570 € 20 050 € 52 470 € 16 150 € 32 100 € 28 100 € -143 199 €
CO1actions et travaux
d'entretien et de
restauration des cours
6 505 852 € 4 396 706 € 1 164 228 € 62 316 € 1 720 537 € 246 668 € 1 663 624 € 1 175 271 € 1 142 966 € 1 660 527 € 814 497 € 1 251 924 € -2 109 146 €
CO2travaux permettant
l'amélioration des
connexions latérales des
26 900 € 12 900 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 6 900 € 12 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € -14 000 €
CO3respect et amélioration de
la continuité écologique
pour les espèces et les
1 619 282 € 1 059 992 € 241 884 € 0 € 375 484 € 5 022 € 357 936 € 227 050 € 584 600 € 657 000 € 59 378 € 170 920 € -559 290 €
ED-COMcommunication,
information,
sensibilisation
515 070 € 305 892 € 132 610 € 18 035 € 105 380 € 29 790 € 112 410 € 124 691 € 84 550 € 73 215 € 80 120 € 60 161 € -209 178 €
ETUDEthèse Gerepi (sous-
catégorie de BIODIV)0 € 110 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 070 € 0 € 55 070 € 110 139 €
SUIVIévaluation des actions de
gestion mises en place par
le CTVA
353 492 € 211 100 € 68 560 € 26 300 € 64 960 € 23 200 € 67 760 € 52 000 € 68 960 € 47 200 € 83 252 € 62 400 € -142 392 €
ZHpréservation des zones
humides1 324 270 € 1 040 724 € 237 600 € 79 920 € 254 760 € 99 052 € 278 807 € 307 952 € 268 627 € 276 910 € 284 477 € 276 890 € -283 546 €
TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €
Delta
Avenant
Bilan
milie
u a
qu
ati
qu
e p
ar
maît
rises d
'ou
vra
ge
2014 2015 2016 2017 2018
• B u d g e t r e v u à l a b a i s s e p o u r t o u t e s l e s M O s a u f C R E N e t G E R E P I
• L e C R E N a d é j à b é n é f i c i é d ’ u n a v e n a n t + 1 3 6 8 2 0 €
• A j o u t d ’a c t i o n F D A A P P M A & L O G R A M I – a b u d g e t c o n s t a n t
• R e g r o u p e m e n t d ’a c t i o n s p o u r l e C R E N e t l e S M P M
12
Validation de l’avenant Milieu aquatique – ce qui change :
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
7 000 000 €
8 000 000 €
9 000 000 €
budget initial
budget ajusté
13
• Validation de l’avenant global
Cout total
intial en €
TTC
Cout total
ajusté en €
TTC
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
réel
Montant
initial
Montant
ajusté
Montant
initial
Montant
ajusté
TOTAL AGRI 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €
TOTAL AQUA 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €
13 908 042 € 9 376 933 € 2 491 281 € 448 536 € 3 232 691 € 734 947 € 3 162 365 € 2 280 651 € 2 850 354 € 3 330 119 € 2 171 351 € 2 582 680 € -4 531 109 €
Delta
Bilan
glo
bal
TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018
14
• Validation de l’avenant Comparaison animation agricole et aquatique
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
2014 2015
2016 2017
2018
agri initial
agri ajusté
aqua initial
aqua ajusté
15
• Validation de l’avenant Ajustement du montant global
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
2014 2015 2016 2017 2018
total initial
total ajusté
O R DR E DU J O UR :
• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T
• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA
• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE
• QUESTIONS DIVERSES
16
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny – le 07 décembre 2016
Organisation pratique du CTVA
17
Marine LAVAL
Animatrice générale CTVA
Coralie BONNARD
Animatrice Educ-Com
Philippe HUGUET
animateur milieu agricole
Loïc IOTTI Animateur
milieux aquatiques
MO aquatiques MO agricoles MO
Educ-Com
* MO = Maîtres d’Ouvrage
Organisation pratique du CTVA
18
Marine LAVAL
Animatrice générale CTVA
Coralie BONNARD
Animatrice Educ-Com
Philippe HUGUET
animateur milieu agricole
Loïc IOTTI Animateur
milieux aquatiques
MO aquatiques MO agricoles MO
Educ-Com
* MO = Maîtres d’Ouvrage
Mise à jour fiches actions Mise à jour fiches actions
19
• Organisation pratique du CTVA
2016
Durée Milieu Masse d'eau
2 ansMilieux
aquatiquesFRGR0360b
SyRVA
8 rue du 8 mai 1945 86210 BONNEUIL-MATOURS
Loïc IOTTI riviere@syrva.fr
…
…
N° Coût (€ TTC)
2 6 000 €
3 6 000 €
4 6 000 €
18 000 €
Progr. Coût estim. AELBDép.
Vienne*Région P-C* Tx subv
Auto-
financement
N°Intitulé de
l'opération
Année de
programm
ation
TTC TTC TTC TTC global TTC
2 Gué
Embarde
2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
3Gué Fossé
du Lac2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
4Gué Puy
Chevrier2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
15 000,0 €
18 000,0 € 9 000,0 € 4 500,0 € 900,0 € 3 600,0 €
OPERATIONS
Total (€ HT)
Total (€ TTC)
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur le Fossé du Lac
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur le Fossé du Lac
TOTAL (Année 2016)
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2016
CHIFFRAGE PREVISIONNEL - Détaillé des opérations / 2016
Intitulés Définitions
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur la Rivière d'Embarde
DESCRIPTIF DE L'ACTION
Coordonnées :
Interlocuteur :
CONTEXTE
…
OBJECTIFS :
2014-2015 voir cartographie 66 000 €
Maître d'ouvrage
Nom :
Intitulé : Gué à aménager
Program. site Coût estimatif
CO1 Actions de travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau
pour atteindre le BEE sur les compartiments morphologiques du lit 1
2
3
4
5
EnjeuxA. Améliorer la qualité de l'eau
A3. Restauration des cours d'eau du bassin
Progr. Coût estim. AELBDép.
Vienne*Région P-C* Autre ..
Auto-
financement
N°Intitulé de
l'opération
Année de
programm
ation
TTC TTC TTC TTC TTC
1Gué à
aménager /
Aubineau
2015 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
2Gué à
aménager /
Embarde
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
3Gué à
aménager /
Fossé du Lac
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
4Gué à
aménager /
Puy Chevrier
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
5Gué à
aménager /
Rivau d'Aillé
2015 36 000,0 € 18 000 € 9 000 € 1 800 € 80% 7 200,0 €
50 000,0 €
60 000,0 € 30 000,0 € 15 000,0 € 3 000,0 € 12 000,0 €
Total (€ TTC) 2014 24 000 € Total (€ TTC) 2014 0 €
Total (€ TTC) 2015 42 000 € Total (€ TTC) 2015 0 €
Total (€ TTC) 2016 0 € Total (€ TTC) 2016 18 000 €
Total (€ TTC) 2017 0 € Total (€ TTC) 2017 42 000 €
Total (€ TTC) 2018 0 € Total (€ TTC) 2018 0 €
Total (€ TTC) 2014-2018 66 000 € Total (€ TTC) 2014-2018 60 000 €
6 000 €
Réalisations inscrites CT 2014-2018 Réalisation effectives 2014-2018
Nb Gué 2014 4 Nb Gué 2014 0
Nb Gué 2015 7 Nb Gué 2015 0
Nb Gué 2016 0 Nb Gué 2016 0
Nb Gué 2017 0 Nb Gué 2017 0
Nb Gué 2018 0 Nb Gué 2018 0
Total 2014-2018 11 Total (€ TTC) 2014-2018 0
RESTE 11
Total (€ TTC)
*Sous réserve
Programmation initiale CT 2014-2018 Synthèse prévisionnelle 2014-2018
Avenant CT
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2014-2018
OPERATIONS
Total (€ HT)
20
• Organisation pratique du CTVA
2016
Durée Milieu Masse d'eau
2 ansMilieux
aquatiquesFRGR0360b
SyRVA
8 rue du 8 mai 1945 86210 BONNEUIL-MATOURS
Loïc IOTTI riviere@syrva.fr
…
…
N° Coût (€ TTC)
2 6 000 €
3 6 000 €
4 6 000 €
18 000 €
Progr. Coût estim. AELBDép.
Vienne*Région P-C* Tx subv
Auto-
financement
N°Intitulé de
l'opération
Année de
programm
ation
TTC TTC TTC TTC global TTC
2 Gué
Embarde
2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
3Gué Fossé
du Lac2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
4Gué Puy
Chevrier2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
15 000,0 €
18 000,0 € 9 000,0 € 4 500,0 € 900,0 € 3 600,0 €
OPERATIONS
Total (€ HT)
Total (€ TTC)
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur le Fossé du Lac
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur le Fossé du Lac
TOTAL (Année 2016)
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2016
CHIFFRAGE PREVISIONNEL - Détaillé des opérations / 2016
Intitulés Définitions
Gué à aménager Réalisation d'un gué sur la Rivière d'Embarde
DESCRIPTIF DE L'ACTION
Coordonnées :
Interlocuteur :
CONTEXTE
…
OBJECTIFS :
2014-2015 voir cartographie 66 000 €
Maître d'ouvrage
Nom :
Intitulé : Gué à aménager
Program. site Coût estimatif
CO1 Actions de travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau
pour atteindre le BEE sur les compartiments morphologiques du lit 1
2
3
4
5
EnjeuxA. Améliorer la qualité de l'eau
A3. Restauration des cours d'eau du bassin
Progr. Coût estim. AELBDép.
Vienne*Région P-C* Autre ..
Auto-
financement
N°Intitulé de
l'opération
Année de
programm
ation
TTC TTC TTC TTC TTC
1Gué à
aménager /
Aubineau
2015 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
2Gué à
aménager /
Embarde
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
3Gué à
aménager /
Fossé du Lac
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
4Gué à
aménager /
Puy Chevrier
2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €
5Gué à
aménager /
Rivau d'Aillé
2015 36 000,0 € 18 000 € 9 000 € 1 800 € 80% 7 200,0 €
50 000,0 €
60 000,0 € 30 000,0 € 15 000,0 € 3 000,0 € 12 000,0 €
Total (€ TTC) 2014 24 000 € Total (€ TTC) 2014 0 €
Total (€ TTC) 2015 42 000 € Total (€ TTC) 2015 0 €
Total (€ TTC) 2016 0 € Total (€ TTC) 2016 18 000 €
Total (€ TTC) 2017 0 € Total (€ TTC) 2017 42 000 €
Total (€ TTC) 2018 0 € Total (€ TTC) 2018 0 €
Total (€ TTC) 2014-2018 66 000 € Total (€ TTC) 2014-2018 60 000 €
6 000 €
Réalisations inscrites CT 2014-2018 Réalisation effectives 2014-2018
Nb Gué 2014 4 Nb Gué 2014 0
Nb Gué 2015 7 Nb Gué 2015 0
Nb Gué 2016 0 Nb Gué 2016 0
Nb Gué 2017 0 Nb Gué 2017 0
Nb Gué 2018 0 Nb Gué 2018 0
Total 2014-2018 11 Total (€ TTC) 2014-2018 0
RESTE 11
Total (€ TTC)
*Sous réserve
Programmation initiale CT 2014-2018 Synthèse prévisionnelle 2014-2018
Avenant CT
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2014-2018
OPERATIONS
Total (€ HT)
Année de mise à jour
Indicateurs ajoutés à
mettre à jour Détail des actions sur l’année
Nb : les fiches action vont changer après validation de l’avenant
Organisation pratique du CTVA Date des prochaines réunions
21
• CoTech Aqua & Educ-com mardi 7 février matin
• CoTech Agri mardi 7 février après-midi CoTech pour point MO + communication sur le CTVA
• CoPil n°14 : jeudi 16 mars matin
• CoPil n°15 : jeudi 15 juin matin
• CoPil n°16 : jeudi 9 novembre matin
À noter dans vos agendas !
O R DR E DU J O UR :
• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T
• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA
• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE
• Q UEST I O N S DI VERS ES
22
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny – le 07 décembre 2016
23
• Décision sur l’animation agricole 2 VOTES SUR LE TEMPS D’ANIMATION AGRICOLE
1er vote
Objet du vote : maintenir 1 ETP (Equivalent Temps Plein) d’animation agricole
Modalités : vote à main levée (ou bulletin secret si nécessaire)
24
• Décision sur l’animation agricole 2 VOTES SUR LE TEMPS D’ANIMATION AGRICOLE
1er vote
Objet du vote : maintenir 1 ETP (Equivalent Temps Plein) d’animation agricole
Modalités : vote à main levée (ou bulletin secret si nécessaire)
2ème vote
Objet du vote : possibilité de scinder 1ETP en 2 demi-ETP
Modalités : POUR / CONTRE vote à bulletins secrets
25
• Décision sur l’animation agricole 2 VOTES SUR LE TEMPS D’ANIMATION AGRICOLE
Résultats du vote …
Calendrier proposé vote pour possibilité de scinder 1ETP en 2 ½ ETP avec
priorité sur 1ETP
Modification des termes et conditions de l’appel à candidature pour
permettre la division de l’ETP sur 2 personnes
Envoi aux MO pour retours et éventuelles modifs (semaine prochaine)
Appel à candidature courant décembre
Recueil des candidatures, jusqu’au 16 janvier 18h.
CoPil exceptionnel le 19 janvier pour choix du candidat date à confirmer
O R DR E DU J O UR :
• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T
• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA
• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE
• QUESTIONS DIVERSES
26
Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13
Chauvigny – le 07 décembre 2016
P r o c h a i n e s é c h é a n c e s :
- VA L I D AT I O N D E L’AV E N A N T
- R E N O U V E L L E M E N T A N I M AT I O N A G R I C O L E
- VA L I D AT I O N D E S F I C H E S A C T I O N S M I S E S A J O U R
27
Conclusion / Echéances
Recommended