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Componente de Gestión Institucional
Socialización No Académicos
Osorno, 6 agosto 2013
Componente de Gestión Institucional
Misión y Propósitos institucionales
Estructura y organización institucional
Recursos Humanos
Recursos financieros y materiales
Capacidad de Análisis Institucional y de
manejo de Información para la
Gestión
Conjunto de Políticas y Mecanismos destinados a organizar las Acciones y Recursos de la Institución
• Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP)
• Reorganización del Instituto de Educación Continua (IEC)
• Creación de dos Vicerrectorías de Campus• Creación de unidades estratégicas e instancias de
control de gestión y aseguramiento de la calidad • Organización y profesionalización
Reorganización 2009-2010
• Incorporar a la estructura unidades aprobadas (UDEDOC, UFIN, la Unidad de Seguimiento al Egresado (USE), Escuela de Pedagogía)
• Creación del Instituto Tecnológico Regional • Consolidación la Sede Chiloé • Homologación de las Estructuras de los Campus
Santiago y Puerto Montt • Adecuación de la Dirección de Gestión de Desarrollo
Humano• Creación de la Dirección de Análisis, Evaluación y
Seguimiento Económico • Reposicionamiento de la Dirección de Vinculación con
el Medio• Creación, fusión, eliminación y adecuación en la
dependencia de diferentes unidades
Ajuste Estructura 2013
1.- Estructura y Organización Institucional
• Consejo Superior• Consejo Universitario• Comité de Prospectiva y Análisis de
Riesgo• Equipo Directivo
Toma de decisiones
2.- Sistema de Gobierno
2.- Sistema de Gobierno
Planes Bienales
• 1 Ingreso a la institución• Evaluación de pertinencia y
factibilidad• Evaluación psicolaboral• Aplicación de la LIR: incorporación de
postgraduados y mayor profesionalización
• 2 Inducción• Dirección de Docencia y Dirección de
Desarrollo Humano• 3 Capacitación y Perfeccionamiento
• Pasantías de perfeccionamiento y postgraduación
• Capacitaciones a través de franquicia tributaria
• Becas internas en programas de la Universidad
Procesos
3.- Recursos Humanos
• 4 Remuneraciones• Política de remuneraciones.• Incentivos para académicos y no
académicos. • Otros beneficios.
• 5 Calificaciones y Evaluación del Desempeño
Procesos
3.- Recursos Humanos
• Sistematiza y articula políticas, procedimientos, reglamentos y procesos, estableciendo un marzo de referencia para resguardar la sustentabilidad institucional
Modelo de Gestión Administrativo Financiero
4.- Recursos Financieros y Materiales
1. Potenciar la generación de ingresos
2. Optimización en el uso de los recursos
3. Información para la toma de decisiones
ALINEACIÓN CON LOS PLANES (ESTRATÉGICO, DE CALIDAD DIRECTIVOS Y BIENALES)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4.- Recursos Financieros y Materiales
• Aplicación de un Plan de Cobranzas• Mejoras en Gestión del Fondo Solidario• Fortalecimiento de Proyectos Productivos• Formulación Presupuestaria (proyección, distribución, control)• Sistema de costeo de carreras• Mayor Información administrativa-financiera• Proyecciones de Largo Plazo
Mejoras
4.- Recursos Financieros y Materiales
Académico
DocenciaDepartamentos y
Escuelas
Costos de docen-cia
Costos de inves-tigación
Costos de exten-sión
CarrerasCost
os de docen-cia
Investi-gación Exten-sión
No Académico
Gestión direc-tiva
Costo distri-buido
Propor-ción docen-cia
Gestión de soporte
Costo distri-buido
Propor-ción docen-cia
Produc-ción bs. y ss.
4.- Recursos Financieros y MaterialesSituación 2009 2010 2011 2012
Estudiantes Os. PM, Stgo, Chiloé 10.565 10.333 10.982 10.797
Estudiantes Otras sedes 6.577 3.446 1.829 619
Total Nº Estudiantes 17.142 13.779 12.811 11.416
Ingresos devengados por aranceles y matrículas (MM$ del año 2012)
15.257 12.742 12.176 11.604
Acciones de mejora 2009 2010 2011 2012
Porcentaje de Morosidad 30% 27% 19% 16%Valorización del IP-CFT (MM$ del año 2012) 931 1.218 2.311 2.570
Venta de bienes y servicios (MM$ del año 2012) 2.042 1.838 2.956 2.664
Otros aportes sector público (ejecución) (MM$ del año 2012) 1.131 1.485 2.695 1.254
Resultados 2009 2010 2011 2012
Utilidades contables (MM$ de cada año) -2.761 1.716 1.513 221
Endeudamiento (MM$ del año 2012) 8.829 7.603 6.322 8.573
Cuentas por cobrar (MM$ del año 2012) 17.569 16.245 12.149 13.105
• Mejoramiento infraestructura y equipamiento• Proyectos de Infraestructura: Edificio de carreras del
área de la Salud Osorno, Remodelación Hall acceso Osorno, Unidad de Biotecnología y Bioensayos en PM, Remodelación Edificio Serena PM, Ampliación Tecnológico PM, Construcción Pabellón de Salud PM, Proyecto Chiloé)
• Análisis de Sustentabilidad• Financiamiento mixto (recursos propios y de terceros)
ProyeccionesPlan de Inversiones
4.- Recursos Financieros y Materiales
4.- Recursos Financieros y Materiales
4.3.- Proyecciones Financieras
• 1.- Proyección del número de estudiantes por carrera, tipo de programa y campus.
• 2.- Proyección de ingresos de matrículas y aranceles.
• 3.- Proyecciones de otros ingresos operacionales,.• 4.- Proyección de costos de explotación y gastos de
administración y ventas.• 5.- Proyección de inversiones institucionales.• 6.- Valorización del PEDI 2013-2018 y Plan Chiloé.• 7.- Proyección de otros ingresos y egresos no
operacionales. • 8.- Estimación del Estado de Resultados 2013-2020. • 9.- Estimación del Flujo de Caja anual 2013-2020.
Metodología
4.3.- Proyecciones Financieras
CAMPUS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OSORNO 4.531 4.596 4.638 4.767 4.891 4.743 4.889 4.961
PUERTO MONTT 2.773 3.304 3.708 4.069 4.430 4.519 4.637 4.707 SANTIAGO 2.006 1.967 2.065 2.045 2.056 2.082 2.107 2.126
CHILOE 695 1.167 1.808 2.330 2.578 2.693 2.757 2.720 SUB-TOTAL 10.005 11.034 12.219 13.211 13.955 14.037 14.390 14.514
MAT. PRACTICA Y/O EXAMEN 1.791 1.617 1.536 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504
TOTAL MATRICULAS 11.796 12.651 13.755 14.715 15.459 15.541 15.894 16.018
Estudiantes
5.- Capacidad de análisis institucional y manejo de información para la gestión
Avances 2010-2013
Aumento de infraestructura y equipamiento
Mejoras en los sistemas informáticos
Calificación al 100% de académicos y Piloto de nueva evaluación a no
académicos
Avances en la aplicación de políticas de desarrollo humanoCatastro de normativa vigente
Mejoras en la recuperabilidad de ingresos por aranceles
Homogenización de procedimientos entre campus
Áreas Estratégicas y Desafíos
•Fortalecer el sistema de información institucional (Inteligencia organizacional).
•Mejora continua de normativa y procedimientos.
•Ejecutar un plan de mejoramiento de habilidades para la toma de decisiones.
“Mejorar la toma de decisiones y la gestión
institucional”
•Culminar la implementación de las políticas para el personal no académico.
•Actualizar la normativa asociada al cuerpo académico.
“Mejorar e implementar el sistema de gestión de
personas”
•Potenciar la generación de ingresos (Oferta de carreras, postulación a proyectos, iniciativas productivas, etc.)•Continuar con la ejecución del plan de inversiones.
“Generar las condiciones para la sustentabilidad financiera y económica de la Universidad”
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo
Planificación estratégicaPerfeccionar el sistema de monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico.
Fortalecimiento de un sistema de seguimiento y monitoreo del PEDI con un enfoque integrador.
2014Implementar anualmente el sistema de seguimientoEvaluar la contribución de este nuevo sistema a la gestión universitaria
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
Ampliar la cobertura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Ampliación de la cobertura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el Instituto Tecnológico Regional (ITR)y Programas educacionales para trabajadores (PET)
2015
Implementación de un sistema de certificación de la calidad interno en forma piloto para algunas unidades no académicas asociadas al proceso académico (Secretaría de Estudios, Títulos, Dirección de Desarrollo Estudiantil.
2015
Estructura Organizacional
Fortalecer la estructura funcional acorde a los objetivos estratégicos propuestos.
Implementación de los ajustes realizados a la estructura
2014
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo
Infraestructura y Recursos Físicos.
Fortalecer la infraestructura a través de la ejecución de un plan de inversiones que mejore las condiciones institucionales para el desarrollo del proyecto universitario.
Postulación y adjudicación a proyecto externos (FNDR)Construcción de nueva sede universitaria
2013-2015
Entrega de edificio de carreras del área de Salud Osorno
2013
Acondicionamiento de infraestructura para las carreras de Pedagogía en Artes y Arquitectura Campus Puerto Montt
2014
Ampliación del edificio Tecnológico Campus Puerto Montt
2014
Construcción de edificio para el área de salud Campus Puerto Montt
2014
Gestión de personas.Fortalecer el sistema de gestión de Desarrollo de personas.
Perfeccionamiento y actualización de los reglamentos de jerarquía, carrera académica y calificación académica
2014
Definir una política de desarrollo académico para el personal docente de carreras técnicas y educacionales para trabajadores.
2014
Implementar el Sistema de Apreciación del Desempeño para personal no académico.
2013
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo
Gestión financiera
Aumentar los Ingresos institucionales.
Mejoramiento sistemático de la captación de estudiantes en diferentes tipos de carrera.
2014
Evaluación de los aranceles de diferentes carreras incorporando análisis de costo y de mercado.
2014
Consolidar la rentabilidad de los Proyectos productivos
2014-2018
Consolidar la capacidad de generación de proyectos competitivos para el desarrollo Institucional
2014
Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos
Articulación de presupuestos de unidades académicas y administrativas a funciones sustantivas declaradas en PEDI y PMI
2014-2018
Gestión de la información
Mejorar la toma de decisiones y la gestión institucional mediante un sistema de información de calidad.
Implementación de un sistema de inteligencia de la información que permita automatizar la generación de indicadores e información relevante para la gestión académica y administrativa.
2014- 2016
Implementación de un Plan de perfeccionamiento en análisis estratégico para la toma de decisiones.
2014- 2016
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