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Con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos en cumplimientode las líneas de acción del PMD por parte de quienes integran las 15comisiones de Planeación del COPLADEMM, se diseño un instrumentoque busca conocer de manera más objetiva el impacto logrado porcada meta y acción(es) planteada en los Programas OperativosAnuales de la Administración Municipal, presentadas trimestralmenteen estas comisiones, el cual se sustenta a través de dos vertientes:
El método cuantitativo que constituye el porcentaje de avanceregistrado del cumplimiento de la meta (este se viene informando cadatrimestre y es acumulativo).
El método cualitativo que constituye la percepción de los integrantesde la comisión de conformidad con 4 criterios establecidos.
Se incluye la información de las metas y sus respectivas accionesque fueron establecidas dentro de los POAS 2012 y que sepresentaron en el mes de Enero ante las comisiones de planeacióndel COPLADEMM.
El Coordinador de la Comisión podrá comentar sus experiencias,dificultades que enfrentó y que faltó por realizar.
Los integrantes de la comisión podrán manifestar sus comentariosde la información expuesta y finalmente emitir su criterio en elformato de Evaluación.
Procedimiento
Evalúe de la forma más objetiva posible
Únicamente marque un solo recuadro
Considere lo importante de participar en este proceso deEvaluación, en relación a las metas 2012 de esta Comisión.
Consideraciones para Evaluar
Criterios:El evaluador reconoce claramente que los avances expuestoscumplen de forma satisfactoria las expectativas, así comocontribuyen a mejorar las condiciones de desarrollo delmunicipio en su ámbito de atribución.
El evaluador conoce del cumplimiento de la meta y PERCIBEQUE SE CONCRETARON AVANCES
El evaluador conoce del avance de la meta pero según supercepción IDENTIFICA QUE NO SE OBTUVO NINGUNBENEFICIO.
El integrante de la comisión tuvo la oportunidad de conocerde forma directa, indirecta o de buena fuente que LOSRESULTADOS FUERON ADVERSOS.
Meta cumplida con Éxito
Avances con
Impacto
Avances sin
Impacto
No se cumplió la meta
Coordinación de Directores
Política Pública a la que Atiende:Gobierno innovador y participativo
Estrategias con las que se Relaciona:5.2 Mejora de la Gestión de las Unidades Administrativas5.4 Desarrollo de la Capacidad Financiera Municipal
Lograr un gobierno municipal que brinde atención integral a través de una política de gestión, bajolos principios de calidad y transparencia, eficiente en la simplicación de los procedimientos,tramites y servicios, con una constante modernización y actualización en las tecnologías de lainformación y sobretodo un gobierno cercano a la gente que escuche y construya con laparticipación de la ciudadanía mejores e innovadores estratégias para la gestión gubernamental
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIAVANCE 4TO TRIMESTRE Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2012
Objetivo Específico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.2.2 Sesiones de los Gabinetes Central y Sectoriales
Reporte 6 6 6 6 24 100% 104.16%25 reportes
Se llevaron a cabo las 6reuniones correspondientes al cuarto trimestre.
Dependencia Programa Responsable
Presidencia Coordinación de Proyectos Estratégicos Municipales Coordinación de Directores
Mantener la visión del conjunto de la administración pública, cuidando la armonía en el desarrollo de programas, proyectos y obras estratégicas a ejecutarse por el gobierno municipal
Meta Estratégica 1: Coordinación Institucional mediante la operación del Gabinete Central y Sectoriales.
Meta Estratégica 2: Coordinación Institucionales de Proyectos Estratégicos
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.3 Seguimiento a inversión pública. Reporte 3 3 3 3 12 20% 20%12 reportes
Se cuentan con reportes establecidos en la meta del cuarto trimestre 2012.
2 5.4.3
Seguimientos a proyectos Estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración Publica
Reporte 3 3 3 3 12 70% 70%12 reportes
3 5.4.3 Seguimiento a Fondos Federales Reporte 3 3 3 3 12 10% 10%12 reportes
AVANCE META
100%
AVANCE META
100%
Dependencia Programa ResponsablePresidencia Obras y Acciones del Programa Normal Coordinación de Directores
Meta Estratégica 3: Coordinación Institucional de Proyectos Estratégicos
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual
PesoAvance Acumulado
Sem
1 5.4.3
Contratación y seguimiento a la asesoría del proceso de estructuración, licitación y fallo del Proyecto corredor Troncal BRT # 1.
Informe 3 3 3 3 12 100%100%12
informes
Se cumplió con la meta establecida del trimestre. En proceso de firma del Convenio de Apoyo Financiero segunda Etapa, en reuniones de trabajo para el establecimiento de la empresa operadora con los concesionarios y la nueva reestructuración de rutas. En Proceso el deposito de la actualización de costos del proyecto.
AVANCE META
100%
Comunicación Social ( Comunicación )
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y Participativo.
Estrategias con las que se Relaciona:1. Mejora de la gestión de las Unidades Administrativas.
Definir las políticas estratégicas y campañas de Comunicación Social para la difusión de servicios, programas, acciones y obras de beneficio social, que impacten en el desarrollo del Municipio.
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIAVANCE 4TO TRIMESTRE Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2012
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
Impulsar Campañas de acciones estratégicas , bajo las políticas y estrategias de comunicación, que permitan una clara difusión de los servicios que ofrece el ayuntamiento.
No. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance Sem
1Cobertura de agenda de actividades del XX ayuntamiento. documento
3 3 3 3 12 50% 50%Se redactaron 813boletines correspondientesa la Agenda de Actividades
2 Informe de Gobierno documento 1 1 25% 25% Se presento 2do Informe de Gobierno.
3Operativo Semana Santa documento 1 1 10% 10%
El operativo se ejecutó el 4de abril con óptimosresultados
4
Diseño y producción de PublicidadInstitucional y apoyo adependencias y para municipales
documento
3 3 3 3 12 15% 15%
Se continuó con la difusiónde programas como LíneaExprés I, Polideportivo,incluyendo campaña deapoyos a la educación yprograma Pierde Kilos.
Dependencia Programa Responsable
Comunicación Social ( Comunicación) Difusión Institucional Comunicación Social
Informar avances y resultados, a través de medios de comunicación , de campañas, principalmente Línea Exprés I , Polideportivo, así como aquellas otras (campañas), que tengan un impacto benéfico para los ciudadanos por parte del XX Ayuntamiento.
Beneficiados con esta Meta: 000 000
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
Posicionar las acciones y programas del ayuntamiento en medios impresos y electrónicos
No. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance Sem
1 Diseño de publicidad Institucionaldel XX Ayuntamiento
Documento 1 1 60% 60%
Se establecieronlineamientos para la elaboración de publicidad institucional en principales Medios de Comunicación.
2 Monitoreo de medio decomunicación
Documento 3 3 3 3 12 40% 40%
Se realizó el monitoreo de principales medios impresos, TV y Radio, se anexa resumen ejecutivo.
Dependencia Programa Responsable
Comunicación Social ( Comunicación) Difusión Institucional Comunicación Social
Posicionar la imagen del XX Ayuntamiento, así como las principales campañas durante 2012, además de otras derivadas del Municipio.
Beneficiados con esta Meta: 000 000
AVANCE META
100%
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIPRESENTACION PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012
Análisis de medios (notas informativas) corte a Octubre
Mesjulio
Mesagosto
Mes septiembre Mesoctubre
322 positivas 322 positivas 322 positivas 253 positivas
2 negativas 9 negativas 2 negativas 9 negativas
5 neutrales 12 neutrales 9 neutrales 13 neutrales
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIPRESENTACION PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012
Análisis de medios (columnas editoriales)corte a octubre
ZONA SISMICA ZONA SISMICA
POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 8 1 0 OCTUBRE 5 0 4
AGOSTO 7 1 0 NOVIEMBRE 0 0 0
SEPTIEMBRE 8 1 3 DICIEMBRE 0 0 0
TOTAL 23 3 3 29 TOTAL 5 0 4 9
EN VOZ BAJA EN VOZ BAJA
POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 15 0 2 OCTUBRE 10 0 0
AGOSTO 17 0 0 NOVIEMBRE 0 0 0
SEPTIEMBRE 16 0 0 DICIEMBRE 0 0 0
TOTAL 48 0 2 50 TOTAL 10 0 0 10
POLITICA Y POLITICOS POLITICA Y POLITICOS
POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 8 0 0 OCTUBRE 3 1 0
SEPTIEMBRE 5 0 0 NOVIEMBRE 0 0 0
OCTUBRE 6 0 0 DICIEMBRE 0 0 0
TOTAL 19 0 0 19 TOTAL 3 1 0 4
LA ESTAMPIDA DE LOS BUFALOS LA ESTAMPIDA DE LOS BUFALOS
POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 12 0 0 OCTUBRE 2 0 2
AGOSTO 5 0 0 NOVIEMBRE 0 0 0
SEPTIEMBRE 5 0 0 DICIEMBRE 0 0 0
TOTAL 22 0 0 22 TOTAL 2 0 2
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIPRESENTACION PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012
Análisis de medios (portadas) corte a octubre
PORTADAS CRONICA PORTADAS CRONICAPOSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 2 0 1 OCTUBRE 3 0 1AGOSTO 3 0 1 NOVIEMBRE 0 0 0SEPTIEMBRE 5 0 1 DICIEMBRE 0 0 0TOTAL 10 0 3 13 TOTAL 3 0 1 4
LA VOZ LA VOZPOSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 10 0 2 OCTUBRE 16 7 0AGOSTO 13 0 0 NOVIEMBRE 0 0 0SEPTIEMBRE 18 0 0 DICIEMBRE 0 0 0TOTAL 41 0 2 43 TOTAL 16 7 0 23
EL MEXICANO EL MEXICANOPOSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRALES
JULIO 12 0 1 OCTUBRE 5 0 1AGOSTO 11 2 0 NOVIEMBRE 0 0 0SEPTIEMBRE 23 0 0 DICIEMBRE 0 0 0TOTAL 46 2 1 49 TOTAL 5 0 1
Relaciones Públicas
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y participativo
Estrategias con las que se Relaciona:1. Mejora de la Gestión de las unidades Administrativas.
Aquí logo de Relaciones Publicas
Coordinar y mantener de manera eficiente las relaciones públicas del Presidente Municipal con la comunidad, grupos sociales, políticos, empresariales, organizaciones, etc. En el ámbito local, nacional e internacional que permita proyectar la imagen y las políticas públicas del Ayuntamiento de Mexicali.
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIAVANCE DE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2012
Meta Estratégica 1:
Realización de eventos de calidad y con transparencia, cercano a la gente, que logre la proyección de los programas y gestiones ante diferentes instancias de gobierno nacional e internacional promovidos por el XX Ayuntamiento a favor de la sociedad de nuestro Municipio.
Objetivo Especifico:
Organización, planeación y realización de eventos, así comopromoción de nuestro Gobierno Municipal ante las diferentesinstancias gubernamentales nacionales e internacionales,organismos, sector empresarial, etc.
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4 AnualPeso Avance
Acumulado Sem
1 5.2.8 Cobertura de eventos, atenciones del XXAyuntamiento de Mexicali. Informe 3 3 3 3 12 50% 50%
12 informes (213Eventos en el 4to. trimestre)
2 5.2.8 Informe de actividades internacionales con lasciudades hermanas, vecinas y amigas.
Informe 3 3 3 3 12 20% 20%12 informes (3 Reuniones en4to.trimestre.)
3 5.2.8 Resumen de actividades con la comunidad estudiantily población en general.
Informe 3 3 1 3 10 30% 30%10 informes (8 Visitas en 4to.trimestre)
Dependencia Programa Responsable
RELACIONES PÚBLICAS Enlace Institucional Relaciones Públicas
Beneficiados con esta Meta: habitantes de Mexicali
Avance de la meta:
100%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y Participativo
Estrategias con las que se Relaciona:1. Innovación Gubernamental.2. Mejora de la Gestión de las Unidades Administrativas.3. Reglamentación y Normatividad Municipal.4. Contraloría y rendición de cuentas.
Identificar la problemática presentada por la ciudadanía ante los diferentes departamentos de la Secretaría del Ayuntamiento detectando la causa raíz del problema con la finalidad de darle solución y mejora, tomando como base la Ley y normatividad correspondientes, asimismo gestionar las propuestas de adecuación de las mismas
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIAVANCE DE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2012
Meta Estratégica 1:
Atender las necesidades de la ciudadanía y su seguimiento mediante el constante análisis de las actividades del Ayuntamiento
Objetivo Especifico:
Orientar la operación de la administración hacia prioridadessociales, a través de un entorno regulado y comprometido conla legalidad.
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012
Avance al T4Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso AvanceAcumulado Sem
1 5.7Supervisar los programas y coordinar las actividadesrealizadas por las unidades municipales ycoordinaciones dependientes de la secretaria
Reunión 3 3 3 3 12 33,3%12
33.3%
Se han llevado a cabo 3 reuniones en el 1er. Trimestre, 3 en el 2do. , 3 en el 3ero y 3 en el 4to.
2 5.7Recibir a los ciudadanos y grupos organizados de lasociedad en la solución de problemas relacionados conel ámbito de competencia municipal.
Reunión 0 3 3 3 9 33,3% 933.3%
Se han llevado a cabo 3 reuniones en el 2do. Trimestre, 3 en el 3ero y 3 en el 4to.
3 5.7Analizar las peticiones de los ciudadanos y gruposorganizados para canalizarlos a la dependenciacorrespondiente.
Reunión 0 3 3 3 9 33,3% 933.3%
Se han llevado a cabo 3 reuniones en el 2do. Trimestre, 3 en el 3ero y 3 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIARevisión y Control basado en el Reglamento
Municipal. Secretario del ayuntamiento.
Avance de la meta:
100%
Meta Estratégica 2:
Brindar accesibilidad a todo aquel ciudadano que requiera informaciónObjetivo Especifico:
Promocionar el acceso a la información entre la ciudadanía, tanto ensectores educativos, sociales y empresariales, fomentando el derecho ala información publica y la cultura de la transparencia.
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso AvanceAcumulado Sem
1 5.6
Promoción de la unidad municipal de acceso a lainformación por medio de visitas al sector educativo, socialy empresarial, para fomentar e impulsar la cultura de latransparencia y acceso a la información.
Pláticas 6 6 6 6 24 25% 26+25%
Se han realizado 8pláticas en el 1ertrimestre, 12 en el 2do.,6 en el 3ero. Y 11platicas en el 4totrimestre.
2 5.6 Difusión a la ciudadanía del derecho al acceso a lainformación.
Actividades 3 3 3 3 12 25% 21+25%
Se hicieron 7actividades en el 1erTrimestre, 11 en el 2do.,3 en el 3ero, y 4 en e4to trimestre.
3 5.6Actualización de la edición de la revista cada seis mesespara dar a conocer las actividades de la unidad y difundirtemas acerca de transparencia y acceso a la información.
Documento 0 1 0 1 2 25% 225%
Se realizó la 1actualización en el 2do.Trimestre y la 2da en el 4to trimestre.
4 5.6Garantizar que las dependencias y entidades de laAdministración Pública Municipal, gestionen las respuestasde las solicitudes de la ciudadanía.
Reporte 3 3 3 3 12 25% 1225%
Son 3 reportes en el 1er.trimestre, 3 en el 2do. y 3 en el 3ero y 3 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Gobernabilidad, Participación Innovadora y Cultura
de Protección Civil UMAIAvance de la meta:
+100%
EVIDENCIAS
Volanteo en Fiestas del Sol 2012
Volanteo en Fiestas del Sol 2012
Presidente con la gente Presidente con la gente
Meta Estratégica 3:
Atender de manera ordenada y precisa los requerimientos de los Ciudadanosante el Registro Civil
Objetivo Especifico:
Programa de coordinación de actividades de los oficiales del RegistroCivil para ejercer las atribuciones que nos confiere el código civil parael Estado de Baja California
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4 AnualPeso Avance
Acumulado Sem
1 5.1.25.1.3
Expedición de copias certificadas, de actas y extractos, solicitudesde actas a otros Estados, expedición de CURP, rectificación deactas.
Tramites 65000 55200 50000 46700 216900 33.3% 178,37327,3%
Se realizaron 49,368trámites en el1er.trimestre,48,198 en el 2do. ,45,031 en el 3ero. Y35,776 en el cuarto
25.1.25.1.3
Legalización jurídica de los ciudadanos por medio de registro denacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones,reconocimiento de hijos e inscripciones de actas provenientes delextranjero.
Tramites 7100 6350 6700 6950 27100 33.3% 29,412+33.3%
Hubo 8050 trámitesen el 1er.trimestre,6744 en el 2do. ,6695 en el 3ero. Y7,923 en el 4to.
35.1.25.1.3 Capacitación del personal sobre los diferentes procedimientos del
RC y normatividad aplicable Cursos 1 1 1 0 3 33.3% 4+33.3%
Se realizaron los cursos 1 en cada trimestre programado y 1 mas en el 4t.o. superando la meta anual programada.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación Jurídica Municipal Registro Civil Municipal
Avance de la meta:
93.9%
Meta Estratégica 4:
Que los jovenes tengan conocimiento de las faltas y delitos ademas de las labores que realiza el Juzgado Calificador
Objetivo Especifico:
Programa de capacitación fomentando la Cultura de la Constitucionalidad
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 4.1Difundir por medio de platicas las funciones deljuzgado calificador entre estudiantes de nivel mediosuperior.
Pláticas 7 7 0 6 20 33.3%20
33.3%
Se realizaron 7 pláticas en el 1er. Trimestre, 7 en el 2do y 6 en el 4to.
2 4.1
Informar a estudiantes de nivel medio superior lasfaltas y delitos mas recurrentes entre la juventud a finde concientizar en el problema social en que procuranincurrir
Alumnos 354 354 0 300 1008 33.3%100833.3%
Se informó a 354alumnos en el 1er.trimestre, 354 en el 2do y 300 en el 4to.
3 4.1 Gestionar con los directivos de las escuelas laautorización para llevar a cabo dichas platicas. VISITAS 1 2 0 1 4 33.3%
433.3%
Se llevaron a cabo 1visita en el 1er.Trimestre, 1 en el2do y 2 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación Jurídica Municipal Jueces CalificadoresAvance de la meta:
100%
Meta Estratégica 5:
Llevar a cabo todas las funciones que se le confiere al Juzgado Calificador ante el ciudadano de manera ordenada y respetuosa
Objetivo Especifico:
Proceso de implementación de la Justicia Municipal.
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
AvanceAcumulado Sem
1 5.1Aplicar los procedimientos que marcan las leyes yreglamentos respectivos a las personas presentadas ante elJuez Calificador.
Audiencias 18000 17800 18000 18000 71800 20% 84,602+20%
Se tuvieron 23,282audiencias en el 1er. trimestre, 21,686 en el 2do. y 19,384 en el 3ero.
2 5.1
Atender de manera diligente y respetuosa a la ciudadaníaque por cometer infracciones al reglamento de transitoacuden ante el juez calificador a presentar a presentar surecurso de inconformidad.
Audiencias 375 325 375 375 1450 20% 119816.52%
Se tuvieron 305 audiencias en el 1er.trimestre, 325 en el 2do. y 269 en el 3ero.
3 5.1Turnar a las personas al programa de alcohólicos anónimoscuando estas hayan infringido el Art. 66 del bando de lapolicía y gobierno.
Resolución 600 600 600 600 2400 20% 158113.17%
Se emitieron 600 resoluciones en el 1er. trimestre, 224 en el 2do. y 362 en el 3ero.
4 5.1
Turnar a las personas generadoras de violencia intrafamiliaral programa de atencion y seguimiento de terapiapsicologica cuando estas hayan infringido el Art. 67 delbando de policia yGobierno.
Resolución 15 15 15 15 60 20% 66+20%
Se emitieron 40 resoluciones en el 1er.trimestre, 15 en el 2do. y 5 en el 3ero.
5 5.1
Supervisar en los distintos juzgados calificadores laaplicación de los procedimientos respectivos a efecto dehacer posible lo necesario para desempeñar la buenavocación, capacidadades y esfuerzos para proporcionarservicios de manera justa y equitativa.
Reporte 3 3 3 3 12 20% 1220%
Se realizaron 3 reportes en el 1er. Trimestre, 3 en el 2do. y 3 en el 3ero.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación Jurídica Municipal Jueces CalificadoresAvance de la meta:
89.69%
Meta Estratégica 6:
Supervisar el apego al Reglamento de Venta, consumo o almacenaje de bebidas alcoholicas en todo aquel establecimiento que se relacione con el mismo
Objetivo Especifico:
Programa de Inspección para la regularización de establecimientos deacuerdo a las Leyes y los Reglamentos aplicables a la venta de alcohol,espectáculos públicos y centros de reunión.
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.7.2Funcionamiento e inspección de permisospermanentes con venta y consumo debebidas alcohólicas.
Visitas de inspección 6600 6200 6600 6600 26000 20% 29,122
+20%
Se realizaron 6600 visitas en el1er. Trimestre, 7499 en el 2do.,8423 en el 3ero. y 6600 en el 4to.
2 5.7.2 Funcionamiento e inspección de parques ysalones.
Visitas de inspección
220 140 180 180 720 20% 734+20%
Se realizaron 180 visitas en el1er. Trimestre, 184 en el 2do.,190 en el 3ero. y 180 en el 4to.
3 5.7.2 Inspección de maquinas que operan consistema de cobro integrado.
Visitas de inspección
15 10 15 15 55 20% 128+20%
Se realizaron 15 inspecciones enel 1er. Trimestre, 10 en el 2do.,64 en el 3ero. y 39 en el 4to.
4 5.7.2 Inspección de permisos eventuales. Visitas de inspección
260 287 150 150 847 20% 883+20%
Se realizaron 260 inspecciones enel 1er. Trimestre, 287 en el 2do.,184 en el 3ero. y 152 en el 4to.
5 5.7.2 Actas levantadas por irregularidades enpermisos permanentes o eventuales.
Visitas de inspección
190 130 135 135 590 20% 56119.01%
Se llevaron a cabo 209 visitas enel 1er. Trimestre, 130 en el 2do.,129 en el 3ero. y 93 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación, Inspección y Vigilancia al Cumplimiento
de la Normatividad Supervisión y PermisosAvance de la meta:
99.01%
Meta Estratégica 7:
Supervisar el apego al Reglamento de Venta, consumo o almacenaje de bebidas alcohólicas en todo aquel establecimiento fuera de la Ciudad que se relacione con el mismo
Objetivo Especifico:
Programa operativo al Puerto de San Felipe y Valle de Mexicali, pararegularización de establecimientos de acuerdo a las Leyes y Reglamentosaplicables a la venta de alcohol, espectáculos públicos y centros dereunión.
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso AvanceAcumulado Sem
1 5.7.2 Operativo al Valle de Mexicali.Visitas de inspección 4 4 4 4 16 33.3%
1633.3%
Se realizaron 4 operativos en el 1er. Trimestre, 4 en el 2do., 4 en el 3ero. y 4 en el 4to.
2 5.7.2 Operativo al Puerto de San Felipe. Visitas de inspección 3 4 5 4 16 33.3%
1633.3%
Se llevaron a cabo 3 operativos en el 1er. Trimestre, 4 en el 2do., 5 en el 3ero. y 4 en el 4to.
3 5.7.2 Operativo con diferentes dependencias. Visitas de inspección 1 0 2 2 5 33.3%
533.3%
Se llevaron a cabo 1 operativo en el 1er. Trimestre, 0 en el 2do., 2 en el 3ero. y 2 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación, Inspección y Vigilancia al Cumplimiento
de la Normatividad Supervisión y PermisosAvance de la meta:
100%
Meta Estratégica 8:
Lograr el eficiente desempeño de las Comisiones del AyuntamientoObjetivo Especifico:
Lograr el eficiente desempeño de las Comisiones del Ayuntamiento.
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso AvanceAcumulado Sem
1 5.7.4
Auxilio a los integrantes del Ayuntamientorespecto a los temas a tratar en las distintasComisiones, a efecto de lograr dictámenesapegados a la normatividad.
Proyectosde Dictamen 24 24 24 24 96 50% 112
+50%
Se emitieron 35proyectos de dictámenen el 1er. Trimestre, 16en el 2do. y 36 en el3ero.
3 5.7.4
Resguardo y archivo de documentos que por suimportancia sean necesarios para la salvaguardade los asuntos relativos a esta administración yque sean competentes a este departamento.
Expedientes 24 24 24 24 96 50% 164+50%
Se resguardaron 45expedientes en el 1er.Trimestre, 44 en el 2do.y 49 en el 3ero.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Revisión y Control Basado en el Reglamento
Municipal Departamento de Atención a Cabildo
Avance de la meta:
+100%
Meta Estratégica 9:
Regularizar a todo aquel oferente que se encuentre en la vía pública
Objetivo Especifico:
Programa la revalidación y expedición de permisos para el uso yocupación de la vía publica, bajo la modalidad de ordinario yextraordinario.
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
AvanceAcumulado Sem
1 5.2 Revalidar y expedir permisos ordinarios. Permiso 2004 1000 498 498 4000 50% 373946,73%
Se expidieron 1732permisos en el 1er.Trimestre, 1137 en el2do trimestre, 436 enel 3ero y 434 en el 4to.
2 5.2 Revalidar y expedir permisos extraordinarios. Permiso 450 200 300 360 1310 50% 1882+50%
Se expidieron 552permisos en el 1er.Trimestre, 513 en el2do.,457 en el 3ero. Y360 en el 4to.
Dependencia Programa Responsable
SECRETARIA Regulación, Inspección y Vigilancia al Cumplimiento
de la Normatividad Comercio AmbulanteAvance de la meta:
96.73%
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y Participativo
Estrategias con las que se Relaciona:5.3 Atención de Calidad y Gobierno Digital5.5 Planeación Estratégica y Participativa
Establecer las condiciones óptimas para el adecuado desarrollo del Comité de Planeación, coordinando y supervisando sus actividades en atención a los dispuesto por la normatividad vigente, buscando siempre el uso eficiente del recurso público y propiciando la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno.
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali COPLADEMM
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIAVANCE 4TO TRIMESTRE Y EVALUACION EJERCICIO 2012
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
Avance Acumulado Sem
1 5.5.2Elaboración de estudios sobre percepción ciudadana sobre los servicios públicos y gobierno Estudio 1/1 1 70% 70% Se cumplió con la meta de
acuerdo a lo programado
2 5.5.2
Gestión y seguimiento de alternativas y modelos exitosos de innovación gubernamental, en la planeación participativa y comunitaria (Agenda desde lo local y Ciudad de Gran Visión)
Gestión 1/1 1 1 3 30% 30% Se cumplió con la meta de acuerdo a lo programado
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMMDirección y Gestión Estratégica para el
Desarrollo del Municipal Coordinación General
Establecer las condiciones optimas para el adecuado desarrollo del comité de planeación, coordinando y supervisando sus actividades en atención a lo dispuesto por la normatividad vigente, buscando siempre el uso eficiente del recurso publico y propiciando la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno.
Innovación en la planeación participativa y comunitariaAVANCE META
100%
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumulado Sem
1 5.5.2 Metodología para la actualización del PMD 2011-2013 Proyecto 1 1 15% 15%
Se realizaron talleres de cada una de las políticas donde se llevo acabo el ejercicio de la actualización del PMD,
2 .2 Impresión y digitalización de la Actualización del PMD 2011-2013 Unidad 600 600 5% 5%
Al día de hoy los ejemplares del documento se encuentran impresos y digitalizados, en espera de que sean publicados en POE.
3 5.5.2 Presentación de POAS 2012 ante comisiones de planeación Reuniones 15 15 50% 50% Esta acción ya fue realizada de
acuerdo a lo programado
4 5.5.2 Seguimiento y evaluación del PMD 2011-2013 para el ejercicio 2012 Reuniones 15 15 30 60 30% 30%
El día 11 de diciembre se habrá cumplido con esta acción. Al día de hoy van 54 comisiones
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMM Planeación Municipal y Participativa Departamento de Planeación Estratégica
Dar cumplimiento a los ejes rectores de la planeación municipal para la gestión de gobierno en coordinación con lasentidades y dependencias del gobierno municipal, sobre la base del modelo de GPR, fomentando el ejercicio de laparticipación ciudadana, dando puntual seguimiento a lo establecido en el PMD, considerando su actualización, así comoevaluar de manera conjunta el desempeño de este, para el ejercicio 2012.
Proceso de Planeación Municipal 2011‐2013AVANCE META
100%
Meta Estratégica 3:
No. L.A Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
Avance acumulad
oSem
1 5.4.8Reuniones de trabajo con dependencias y entidades para su incorporación al modelo Gestión para Resultados (GPR)
Reuniones de Trabajo 38 38 70% 70%
Se realizaron las reuniones según lo programado
2 5.4.8 Reuniones de coordinación con Equipo GPR XX Ayuntamiento Reunion 6 6 6 6 24 30% 30%
Se realizaron las reuniones según lo programado
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMM Planeación Municipal y Participativa Departamento de Planeación Estratégica
Proceso de implementación del modelo Gestión para Resultados.
Objetivo Especifico:
Dar cumplimiento a los ejes rectores de la planeación municipal para la gestión de gobierno encoordinación con las entidades y dependencias del gobierno municipal, sobre la base delmodelo de GPR, fomentando el ejercicio de la participación ciudadana, dando puntualseguimiento a lo establecido en el PMD, considerando su actualización, así como evaluar demanera conjunta el desempeño de este, para el ejercicio 2012.
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 4:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.5.6 Impresión del Manual de la Obra pública municipal Documento 1 1 25 % 25 % Se reprogramo para 2º
trimestre y se cumplió
2 5.5.6 Recorrido y entrega de obras Recorrido 1 1 2 50 % 50%
Se realizara el segundo recorrido que esta programado para el día jueves 13 de diciembre del presente año.
3 5.5.6 Publicaciones de obra Publicación 1 1 2 25 % 25%Se realizara la segunda publicación para el 31 de diciembre.
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMMEvaluación y Seguimiento de la Obra
Publica Departamento de Inversión Pública
Revisar mediante los recorridos de obra que el uso y destino de los recursos públicos estén aplicados conforme a normatividad e informar a la comunidad de estas acciones
Proceso de la Obra Publica MunicipalAVANCE META
100%
Meta Estratégica 5:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.5.2Publicar trimestralmente las obras y acciones en el Periodico oficial del Estado
Publicacion 1 1 2 4 50 % 25 %
La captura queda registrada de a finales de diciembre, por políticas del sistema de SHCP su publicación es a iniciar el próximo año,.
2 5.5.2 Georeferenciar obras en plano de la ciudad Publicación 1 1 50 % 50% Se cumplirá al 31 de
Diciembre
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMMEvaluación y Seguimiento de la Obra
Publica Departamento de Inversión Pública
Difundir a la comunidad los avances, logros y alcances obtenidos al inicio, durante y al cierre del ejercicio
Publicar trimestralmente las Obras y acciones de Fondos federales y Georeferenciar obras en plano de la ciudad
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 6:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4
Anual
Peso Avance Acumulado Sem
1 5.5.45.5.5
Impresión y digitalización del anuario estadístico anual 2006-2010 y impresión y digitalización de compendio estadístico semestral 2011-1
DOCUMENTO 1 1 2 80 40% libro impreso
2 5.5.45.5.5
difusión en el sistema educativo del anuario estadístico 2006-2010 y compendio municipal 2011-1 CAMPAÑA 1 1 20 20% Corresponde al 4to
trimestre
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMM Sistema de Información MunicipalDepartamento de Información y
Estadísticas
Integrar y publicar estadística seleccionada sobre aspectos de interés general sobre el gobierno municipal y contribuir a la conformación de una base de datos municipal
Generar la publicación de las cifras estadísticas de la administración municipal
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 7:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso Avance Acumulado Sem
1 5.1.3 REUNION COMITÉ DE MEJORA REUNION 3 3 1 7 55% 55%se han realizaron 7 reuniones según lo planeado
2 5.1.3 MONITOREO DE AGENDA Y VISITAS VISITA 2 3 1 6 15% 15%se han realizo 6visita según lo planeado
3 5.13 TALLER DE SENSIBILIZACION DE AGENDA TALLER 1 1 2 30% 30%Se realizaron 2 talleres según lo programado
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMM Sistema de Información MunicipalDepartamento de Información y
Estadísticas
Lograra la certificación de la administración publica municipal, con modelos innovadores de gestión de gobierno, que cumplan con los criterios nacionales e internacionales de evaluación y desempeño de la gestión publica.
Agenda desde lo localAVANCE META
100%
Meta Estratégica 8:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UM
Programación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4Anual
Peso AvanceAcumulado Sem
1 1.1.71.3.1
SEGUIMIENTO DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES REUNIONES 1 1 1 1 4 30 22.5%
Se han realizo 3 reunión según lo programado
2 1.1.71.3.1 ELABORAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE POBLACIÓN DOCUMENTO 1 1 50 50% Sera reprogramada
al 4to. trimestre
3 1.1.71.3.1 CAMPAÑA MUNICIPAL DE POBLACION PUBLICACION 1 1 20 20% Se programo para
el 4to trimestre
Dependencia Programa Responsable
COPLADEMM Sistema de Información MunicipalDepartamento de Información y
Estadísticas
Definición de las prioridades demográficas de la municipalidad para establecer el insumo para sentar las bases de la aplicación transversal de la política de población y establecer las estrategias necesarias para que las tres esferas de gobierno y los sectores sociales se coordinen interinstitucionalmente , en el ámbito de sus respectivas competencias , afín de que sus programas, objetivos y acciones atiendan las prioridades en materia demográfica de Mexicali.
Programa Municipal de PoblaciónAVANCE META
92.5%
Con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos en cumplimientode las líneas de acción del PMD por parte de quienes integran las 15comisiones de Planeación del COPLADEMM, se diseño un instrumentoque busca conocer de manera más objetiva el impacto logrado porcada meta y acción(es) planteada en los Programas OperativosAnuales de la Administración Municipal, presentadas trimestralmenteen estas comisiones, el cual se sustenta a través de dos vertientes:
El método cuantitativo que constituye el porcentaje de avanceregistrado del cumplimiento de la meta (este se viene informando cadatrimestre y es acumulativo).
El método cualitativo que constituye la percepción de los integrantesde la comisión de conformidad con 4 criterios establecidos.
Se incluye la información de las metas y sus respectivas accionesque fueron establecidas dentro de los POAS 2012 y que sepresentaron en el mes de Enero ante las comisiones de planeacióndel COPLADEMM.
El Coordinador de la Comisión podrá comentar sus experiencias,dificultades que enfrentó y que faltó por realizar.
Los integrantes de la comisión podrán manifestar sus comentariosde la información expuesta y finalmente emitir su criterio en elformato de Evaluación.
Procedimiento
Evalúe de la forma más objetiva posible
Únicamente marque un solo recuadro
Considere lo importante de participar en este proceso deEvaluación, en relación a las metas 2012 de esta Comisión.
Consideraciones para Evaluar
Criterios:El evaluador reconoce claramente que los avances expuestoscumplen de forma satisfactoria las expectativas, así comocontribuyen a mejorar las condiciones de desarrollo delmunicipio en su ámbito de atribución.
El evaluador conoce del cumplimiento de la meta y PERCIBEQUE SE CONCRETARON AVANCES
El evaluador conoce del avance de la meta pero según supercepción IDENTIFICA QUE NO SE OBTUVO NINGUNBENEFICIO.
El integrante de la comisión tuvo la oportunidad de conocerde forma directa, indirecta o de buena fuente que LOSRESULTADOS FUERON ADVERSOS.
Meta cumplida con Éxito
Avances con
Impacto
Avances sin
Impacto
No se cumplió la meta
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALISeguimiento de Avances de Metas del 4to. Trimestre
Atención Ciudadana
Política Publica a la que Atiende:Municipio que Crece con su Gente
Estrategias con las que se Relaciona:1. Atención focalizada a niños, jóvenes y adultos mayores 2. Atención a grupos vulnerables 3. Familia4. Comunidad
Gestionar una respuesta efectiva a las solicitudes de los ciudadanos, mediante la vinculación con las dependencias y organismos municipales y con las diferentes instancias, garantizando el cumplimiento en el uso de las normas y reglamentos para el ejercicio transparente.
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4 AnualPeso Avance
Acumulado Sem
1 1.3.4 Día del niño en escuelas Evento 1 1 20% 20% Evento cumplido en tiempo y forma .
2 1.3.4 Solo para mamas Evento 1 1 30% 30% Evento cumplido en tiempo y forma .
3 1.3.4 Tocaton Evento 1 1 30% 30%
Se llevo a cabo el 2 de Diciembre enconjunto con Xtreme Zumba,logrando recabar 500 despensas, lascuales se otorgaran en la oficina aciudadanos en situación vulnerabley a la Fundación Una Rosa en Belén.
4 1.3.4 Posada Dorada Evento 1 1 20% 20%
Posada comunitaria que se llevara a cabo en el Parque Vicente Guerrero, donde se brindara apoyo a personas de bajos recursos
Dependencia Programa Responsable
Presidencia Atención a grupos vulnerables Coordinación de atención ciudadana
Realizar eventos donde la ciudadanía participe en la donación de alimentos no perecederos para atender lasnecesidades de grupos vulnerables, así mismo brindarle a los niños, jóvenes y adultos mayores tiempos dediversión, esparcimiento, y regalos siendo así un municipio que crece con su gente.
Realizar Eventos de recreación y esparcimiento
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.2.6
Atención y canalización oportuna a personas que se encuentran en situación vulnerable
Reporte 3 3 3 3 12 50 50 % Se cumplió en tiempo y forma la acción
2 5.2.6Recibir y canalizar reporte dela línea 072 de AtenciónCiudadana
Reporte 3 3 3 3 12 50 50 % Se cumplió en tiempo y forma la acción
Dependencia Programa Responsable
Presidencia Atención a grupos vulnerables Coordinación de atención ciudadana
Recibir y canalizar las peticiones ciudadanas, para brindar una respuesta en tiempo y forma a las personas que presenten una problemática en particular.
Beneficiados con esta Meta: 86,440
Recibir y canalizar las peticiones ciudadanasAVANCE META
100%
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIPRESENTACION PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012
Oficialía Mayor
Política Publica a la que Atiende:Gobierno innovador y participativo.
Estrategias con las que se Relaciona:5.1 Innovación Gubernamental5.2 Mejora de la Gestión de las Unidades Administrativas 5.3 Atención de Calidad y Gobierno Digital5.4 Desarrollo de la Capacidad Financiera Municipal
Ejercer un gobierno eficiente orientado a la calidad y transparencia,impulsando procesos innovadores y el uso de las tecnologías de la información
para mejorar los servicios y alcanzar resultados de impacto.
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
Conducir la mesa técnica laboral así comonegociar y convenir con el sindicato que sehubiere celebrado, las nuevas condiciones detrabajo.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T2
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumulado Sem
1 5.4.10Analizar y evaluar la tendencia y comportamiento de los recursos
humanos.Informe 3 1 1 1 6 33.3% 6 informes
33.3%Se realizó 1 informe en el cuarto trimestre.
2 5.4.10 Conducir la negociación de las condiciones generales de trabajo. Informe 1 1 33.3% 1 informe
33.3%Acción realizada al
100%
3 5.4.10 Presentar, ratificar y celebrar el acuerdo del nuevo contrato colectivo de trabajo
ante autoridades competentes.
Contratocolectivo de trabajo
1 1 33.3% 1 contrato33.3%
Acción programadapara el cuarto trimestre.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E
INNOVACION GUBERNAMENTALOFICINA DEL TITULAR
Negociar las nuevas condiciones generales de trabajo, presentarlas y ratificarlas antela autoridad competente.
AVANCE META
100%
EVIDENCIAS Plantilla de personal 2012
En 2010 se recibió una plantilla de 6,039 empleados. Se está cumpliendo con uno de los compromisos de esta
Administración, que es abatir el incremento del recurso humano.
BASE CONFIANZA EVENTUALAGENTES PENSION
HUMANIT.INCAPAC. DE
CONF. TOTALCONFIANZA EVENTUAL
A MARZO 2012 3148 481 500 1070 837 21 19 6076
A JUNIO 2012 3141 485 515 1083 816 20 17 6077
A SEPTIEMBRE 2012 3135 480 510 1080 811 20 16 6052
A NOVIEMBRE 2012 3133 485 508 1099 825 19 15 6084
6076 6077
6052
6084
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
A MARZO A JUNIO A SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
Coordinar y dar seguimiento de manera eficiente alos programas de los departamentos de OficialíaMayor, y de las dependencias; participación en lacomisiones de planeación y en los gabinetessectoriales.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T2
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumulado Sem
1 5.5.2
Impulsar el desarrollo de programas de modernización y simplificación
administrativa en Oficialía Mayor y en las dependencias.
Informe 1 1 1 1 4 50% 4 informes50%
Se realizó 1 informe en el cuarto trimestre.
2 5.5.2
Garantizar la operación y óptimo funcionamiento de la Oficina del Titular, a través de la adquisición de materiales,
suministros y servicios requeridos.
Informe 1 1 1 1 4 50% 4 informes50%
Se realizó 1 informe en el cuarto trimestre.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E INNOVACION
GUBERNAMENTALOFICINA DEL TITULAR
Ejercer un gobierno eficiente orientado a la calidad y transparencia, impulsando procesosinnovadores y el uso de las tecnologías de la información para mejorar los servicios y alcanzarresultados de impacto.
AVANCE META
100%
EVIDENCIASProyecto/estrategia: Depuración de padrón de bienes.Objetivo específico: Padrón de bienes muebles del Ayuntamiento
actualizado.% de avance de la
actividad Calendario de actividades
20 40 60 80 100 Jul Ago Sept Oct Nov Dic
1 Solicitar a cada dependencia y entidad revisión física de bienes muebles asignados a las mismas. x x
2 Recibir información y definir datos a utilizar en la base de datos en muebles. x x
3 Análisis de información. x x x x x
4 Conciliación con padrón actual. x x x x
5 Efectuar trámite de ajustes y depuración. x x x x6 Trámite de depuraciones. x x x x x
7 Generación del nuevo padrón y captura en el software. x x x
8 Incorporación a armonización contable. x x
Meta Estratégica 3:
Objetivo Especifico:
Capacitación y desarrollo profesional de losservidores públicos.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.1.2 Capacitación en habilidades técnicas.
Capacitaciones 5 8 15 28 50%
31 capacitacio
nes+50%
8 capacitaciones en el cuarto trimestre, incluyendo diciembre.
2 5.1.2 Capacitación en normatividad y reglamentos.
Capacitaciones 2 2 3 7 50%
7 capacitacio
nes50%
Meta cumplida al 100%
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E
INNOVACION GUBERNAMENTALRECURSOS HUMANOS
Preparar a los servidores públicos en habilidades técnicas y de normatividad y reglamentos para lograr la eficacia y excelencia en la realización de sus tareas, funciones y responsabilidades.
AVANCE META
+ 100%
EVIDENCIASCapacitaciones cuarto trimestre 2012
TOTAL DE HORAS
TOTAL DE EMPLEADOS
Octubre Ortografía y Redacción 20 20Octubre Primeros Auxilios 6 6
Noviembre Organizando tus Finanzas 3 3Noviembre Excel Avanzado 10 53Noviembre La vuelta al mundo en BICI 3 3Noviembre Reforma Laboral 3 3
NoviembreSeguridad Estructural para no estructuristas
20 20
Diciembre Inteligencia Emocional 4 10Total 69 118
Meta Estratégica 4:
Objetivo Especifico:
Administrar y regular el recurso humanode las dependencias del Ayuntamiento.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.4.7
Implementar y actualizar herramientas de eficiencia
administrativa en los diversos procesos que conlleva la gestión de
los recursos humanos.
Informe 3 1 1 1 6 100%6
informes100%
En el cuarto trimestre se actualizaron metodologías, guías y lineamientos para la actualización de manuales
administrativos.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E
INNOVACION GUBERNAMENTALRECURSOS HUMANOS
Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas y políticas del personal de las dependencias.
AVANCE META
100%
EVIDENCIAS
Actualización de metodologías, guías y lineamientos para laactualización de manuales administrativos:• Organización• Procedimientos• Trámites y Servicios• De operación• Estructuras
Meta Estratégica 5:
Objetivo Especifico:
Garantizar y mantener las condiciones deoperación del parque vehicular delAyuntamiento, con mantenimientospreventivos y correctivos.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumulado Sem
1 5.2.5
Realizar los mantenimientospreventivos y correctivos del parque vehicular del
Ayuntamiento de Mexicali, eficientando los recursos autorizados para ello.
Informe 1 1 1 1 4 100% 4 informes100%
Se realizaron 2,204 servicios en el cuarto trimestre, sobre
pasando con 329 respecto a la meta que eran 1,875.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E
INNOVACION GUBERNAMENTALTALLERES MUNICIPALES
Asegurar el mantenimiento permanente de la maquinaria y equipo vehicular asignado a lasdependencias.
AVANCE META
100%
EVIDENCIASBITACORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS
UNIDADADES EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012OCTUBRE NOVIEMBRE
DEPENDENCIA UNIDADES DEPENDENCIA UNIDADESSERV. PUBLICOS 621 SERV. PUBLICOS 411OBRAS PUB. 79 OBRAS PUB. 7SINDICATURA 7 SINDICATURA 8BOMBEROS 76 OF. MAYOR 21OF. MAYOR 19 BOMBEROS 35SECRETARIA 8 SECRETARIA 6
RESTO DE UNIDADES 200 RESTO DE UNIDADES 150TOTAL 1010 TOTAL 638
TOTAL DE SERVICIOS 1073 TOTAL DE SERVICIOS 711
DICIEMBREDEPENDENCIA UNIDADES
SERV. PUBLICOS 320OBRAS PUB. 15SINDICATURA 5OF. MAYOR 10BOMBEROS 55TESORERIA 3SECRETARIA 2
TOTAL 410TOTAL DE SERVICIOS 420
EVIDENCIAS
621
79
19
76
411
7 21 35
320
15 10
55
0
100
200
300
400
500
600
700
SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS OF. MAYOR BOMBEROS
DEPENDENCIAS CON MAYOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
EVIDENCIAS
2601 28983362
2204
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Meta Estratégica 6:
Otorgar el servicio de resguardo de vehículosinfraccionados hasta 24 horas sin costo alguno para elciudadano.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.1.2
Garantizar el resguardo hasta por 24 horas en las instalaciones del depósito de Oficialía Mayor del
Ayuntamiento.
Informe 3 3 3 3 12 100%12
informes100%
Durante el cuarto trimestre se proyecta resguardar 6,409
vehículos, esto de acuerdo a la estadística mensual.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR SERVICIOS DE APOYO CIUDADANO DEPOSITO VEHICULAR
Objetivo Especifico:
Brindar apoyos bajo programas innovadores que permitan garantizar la entera satisfacción delciudadano, a través del servicio de salvamento, arrastre y almacenaje de vehículos, cuando seanecesario, llevar a cabo tales actividades en aplicación de leyes de competencia municipal, o dereglamentos municipales.
AVANCE META
100%
EVIDENCIAS
6680 6782
5983
6409
4000
5000
6000
7000
COMPARATIVO TRIMESTRES 2012
Primer trimestre
Segundotrimestre
Tercertrimestre
Cuartotrimestre
Meta Estratégica 7:
Objetivo Especifico:
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones einmuebles de las Dependencias, así como impulsar lacultura para el ahorro, utilizando en forma eficiente yresponsable los recursos públicos municipales.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.4.7 Dar mantenimiento preventivoy correctivo a equipos de AC. Reporte 3 3 3 3 12 50%
12 reportes50%
Se realizaron el 100% de los servicios de mtto. preventivo. Se siguen dando los servicios de
mtto. correctivo conforme se van dando las circunstancias.
2 5.4.7Rehabilitación, mantenimiento
y seguridad a inmuebles del Ayuntamiento.
Informe 3 3 3 3 12 50%12
informes50%
Se atendieron todas las solicitudes de mantenimiento e
intendencia a inmuebles.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS E
INNOVACION GUBERNAMENTALDEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Administrar los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones para elfuncionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.
AVANCE META
100%
EVIDENCIAS
-Se concluyó la construcción de estancia para personal del Depto. de Transferencia de Servicios Públicos en Zona Poniente y la remodelación de la Recepción de CAITS de Servicios Médicos Municipales en la Zona Centro.
-Se inició la remodelación de las oficinas del Depto. de Inspección y Aseo Público.
-Se inició la remodelación de la sala de juntas y baño de la Estación Central de Bomberos, así como la reparación de la red hidráulica de los baños y regaderas de los dormitorios.
- Se inició la remodelación de las oficinas de la Junta de Reclutamiento Municipal.
EVIDENCIAS
-Se realizaron trabajos de impermeabilización en 12 estaciones de bomberos y en las oficinas del Depto. de Proyectos de Admón. Urbana en Zona Centro.
Meta Estratégica 8:
Objetivo Especifico:
Diagnosticar e impulsar la mejora y eficiencia enlos sistemas administrativos para coadyuvar en lacalidad de respuesta de atención ciudadana.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.3.4Diagnosticar y evaluar a través deencuestas en línea los sistemasexistentes.
Encuestas 1 1 2 33.3%2
encuestas33.3%
Meta al 100%
2 5.3.4
Investigar sobre sistemasadministrativos de procedimientosy trámites que hayan sido exitososen otros municipios del País.
Gestión 1 1 2 33.3%2
gestiones16.65%
Asistencia al congresoCIAMPEM.
3 5.3.4 Presentación e informe de lasmejoras identificadas y evaluadas. Gestión 1 1 2 33.3%
2gestiones33.3%
Gestiones por realizarse al mes de diciembre.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR MEXICALI DIGITAL 2.0 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Instaurar las condiciones tecnológicas que permitan la óptima utilización de la información en laadministración municipal y en la gestación de los servicios públicos.
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 9:
Objetivo Especifico:
Mantener en optimas condiciones los recursosy bienes informáticos.
No. L. A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
acumuladoSem
1 5.4.7 Administración eficiente de los recursos de informática. Informe 3 3 3 3 12 33.3%
12 informes33.3%
Se realizaron 3 informes.
2 5.4.7Mantener en optimas
condiciones las instalaciones del sitio de servidores y mantener los servicios.
Informe 3 3 3 3 12 33.3%12
informes33.3%
Se realizaron 3 informes.
3 5.4.7 Dar continuidad a los proyectos de las dependencias
y paramunicipales.Informe 3 3 3 3 12 33.3%
12 informes33.3%
Se realizaron 3 informes.
Dependencia Programa ResponsableOFICIALIA MAYOR MEXICALI DIGITAL 2.0 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Instaurar las condiciones tecnológicas que permitan la óptima utilización de la información en laadministración municipal y en la gestación de los servicios públicos.
AVANCE META
100%
EVIDENCIASAREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Se atendieron un total de 123 solicitudes ingresadas por HD
Actividades relevantes:
•Se hicieron los procesos para entrega de la información a SIGOB de la primera, segunda y tercera carga de información para el SIR.
•Se trabajo en el proceso de necesarios para el proyecto del RII.
•Se esta trabajando en coordinación con la empresa SIGOB para apoyarlos en sus necesidades, para poder lograr la implementación de los sistemas adquiridos para la Armonización Contable.
•Se apoyo en los procesos de carga de anteproyecto 2013.
OCTUBRE
NOVIEMBRESe atendieron un total de 98 solicitudes ingresadas por HD
EVIDENCIAS
NOVIEMBRE
Se atendieron un total de 289 solicitudes ingresadas por HD
AREA DE SOPORTE TECNICO
OCTUBRE
Se atendieron un total de 263 solicitudes ingresadas por HD
Actividades relevantes:
• Se formatearon equipos de cómputo que envió el DIF en relación a una donación que recibieronpor parte de Home Depot , se instaló Windows, office y vacuna.
• Se recolectaron los equipos de cómputo del Fex para ser trasladados a la casa municipal para sualmacenamiento.
• Se han estado vacunando, actualizando e inclusive formateando los equipos de cómputo queestán presentando problemas en la red municipal.
• Se trabajó con diferentes dependencias del Ayto. para dictaminar los equipos de cómputo quehan dejado de ser útil para el servicio.
• Se instalaron 4 equipos de cómputo y una impresora en la explanada de la casa municipal para elevento de transparencia.
• Se están configurando equipos de cómputo para el sistema de SIGOB.
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALIPRESENTACION PROGRAMATICA PARA EL EJERCICIO 2012
Sindicatura
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y Participativo
Estrategias con las que se Relaciona:1.Mejora de la gestión de las unidades administrativas 2.Contraloría y rendición de cuentas3.Reglamentación y normatividad municipal
Vigilar de manera comprometida, con eficiencia, honestidad y transparencia lacorrecta administración de los bienes y la defensa de los intereses delAyuntamiento, así como fiscalizar la aplicación de los recursos municipales,sancionando en su caso, la actuación de los servidores públicos
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
Gestionar una respuesta efectiva a las solicitudes de los ciudadanos, vigilando la actuación de los servidores públicos
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.2.6
Realizar una campaña de difusión einformación que fomente la observación delas disposiciones normativas municipalesen los actos de autoridad frente alciudadano
Campaña 3 3 3 3 12 20% 1220%
Se entregan trípticos y folletos a lacomunidad para que estos a su vezestén enterados de las normas quelos protegen, con lo anterior sellevó acabo en su totalidad laacción programada.
2 5.2.6
Efectuar operativos especiales comomedidas preventivas que contribuyan albuen desempeño de los servidorespúblicos y agentes de la Dirección deSeguridad Pública Municipal ( semana santaen dependencias, operativo Navideño yfiestas del sol)
Operativos 1 2 3 40% 340 %
Se realizaron al 100% losoperativos especialesprogramados en esta acción.
3 5.2.6
Aplicar exámenes médicos y toxicológicos alos agentes de la Dirección de SeguridadPublica Municipal y Servidores Públicospara detectar el uso de sustanciaspsicotrópicas enervantes o estupefacientes.
Exámenes Médicos 300 300 300 300 1200 40% 1234
+40%
En este último trimestre serealizaron 300 exámenesmédicos para agentes de laDSPM, cumpliendo ysuperando 34 exámenes laexpectativa para estetrimestre
Dependencia Programa Responsable
Sindicatura (SIN)Supervisión y sanción de
Responsabilidades Contraloría
Conocer e investigar de oficio, o por virtud de queja o denuncia, los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que lespueden generar responsabilidades en el ejercicio de su función; instruir los procedimientos correspondientes, y en su caso, aplicarlas sanciones que procedan
Beneficiados con esta Meta: los ciudadanos del Municipio
AVANCE META
+100%
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
Implementar mecanismos para acercar la sindicatura a la ciudadanía, facilitando la presentación de inconformidades y denuncias en contra de Servidores Públicos y Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
Avance Acumulado Sem
1 5.4.7 Programa Sindicatura en tu Delegación Revisiones 6 6 6 6 24 40% 2440 %
Sé llevó a cabo la revisión en lasdiferentes delegaciones, enbuzones y en las respectivasoficinas del municipio y su valle.
2 5.4.7
Efectuar operativos especiales comomedida que contribuyan al buendesempeño de los ServidoresPúblicos y Agentes de la Dirección deSeguridad Pública Municipal
Operativos 12 12 12 12 48 60% 4860 %
Sé realizaron los operativos derevisión en vehículos, cuarto dearmas, gimnasio y la periferia dela ciudad, para ver que no secometieran infraccionesadministrativas en contra de losparticulares. Se cumplió la acciónconforme a lo programado.
Dependencia Programa Responsable
Sindicatura (SIN)Supervisión y sanción de
Responsabilidades Contraloría
Aplicar a los servidores públicos y a los elementos o miembros pertenecientes a los Cuerpos de SeguridadPública Municipal las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos delEstado de Baja California, así como en las demás disposiciones legales y ordenamientos normativos.
Beneficiados con esta Meta: Los Ciudadanos del Municipio
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 3:
Atender y dar seguimiento oportuno a los litigios promovidos en contra del Ayuntamiento, salvaguardando los intereses del municipio
No. L.A. Acciones) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual
Peso Avance Acumulado Sem
1 5.6.4
Realizar diligencias para efecto de dar seguimiento jurídicoeficaz a los juicios administrativos y amparos ante lostribunales locales, de lo contencioso administrativo delestado, del pleno del mismo tribunal, así como losjuzgados de distritos federales
Actualización 79 79 79 79 316 40% 37335.44 %
Se han realizado 280 diligencias relativas a laatención de juicios de amparo y contenciososadministrativos, atendiendo en forma oportuna losjuicios interpuestos en contra del Ayuntamiento deMexicali, Sindicatura Municipal y Dirección deContraloría, con la idea firme de ser mas eficientesen el desempeño de nuestras funciones.
2 5.6.4Trasladar a personas de la dirección Jurídica de laSindicatura al tribunal de lo contencioso administrativo ydiversas dependencias
Diligencia 25 24 27 27 103 20% 204+20 %
En este rubro, es evidente que si la atención alos juicios en materia de amparo ycontenciosa administrativa, ha sido brindadade manera eficiente y oportuna, de igualmanera se ha incrementado el número detraslados por parte del personal de laDirección Jurídica de la Sindicatura Municipala los diversos órganos jurisdiccionales, para elseguimiento oportuno a dichos juicios.
3 5.6.4
Elaboración y contestación de demandas, informes previosy justificados en materia de amparo y en materiacontenciosa
Contestación deDemanda 15 15 15 15 60 40% 139
+40%
Todas y cada una de las demandas que hansido interpuestas en contra de delAyuntamiento de Mexicali, SindicaturaMunicipal y Dirección de Contraloría, han sidoatendidas en forma puntual en los términos yplazos establecidos en las leyes aplicables.
Dependencia Programa Responsable
Sindicatura (SIN) Asesoría y Asistencia Legal Dirección Jurídica
Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento, así como de las dependencias y entidades de laAdministración Pública Municipal
Beneficiados con esta Meta: El Ayuntamiento y sus CiudadanosObjetivo Especifico:
AVANCE META
+100%
Meta Estratégica 4:
Objetivo Especifico:
Practicar auditorias programáticas, financieras, presupuestales y de obra pública que realicen las distintas dependencias y entidades de la Administración pública Municipal
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
Avance Acumulado Sem
1 5.6.3
Auditorías, intervenciones de control,visitas e inspecciones practicadas a lasdependencias y organismosdesconcentrados entidades de laAdministración Pública Municipalcentral
Actas 3 6 3 6 18 50% 1850 %
Se efectuaron revisiones a lasáreas de Control Patrimonial, seasistió a los comités deadquisiciones, se dio respuesta alos Dictámenes de CuentaPublica enviados por el Congresodel Estado de B.C.
2 5.6.3Auditorías, intervenciones de control,visitas e inspecciones practicadas a lasEntidades Paramunicipales
Actas 5 27 10 10 52 25% 5225 %
Se revisaron los avances del 3er.trimestre de todas las entidadesy se efectuaron auditorias en DIF,Vicente Guerrero, DESOM,Alianza Empresarial, DARE y Esc.Juvenil, Inventarios y Pptos.
3 5.6.3
Auditorías, intervenciones de control,visitas e inspecciones practicadas a lasdependencias y entidades ejecutoras deobra publica
Actas 60 43 34 34 170 25% 17025 %
Se revisó el BRT yPolideportivo y obras deDESOMM
Dependencia Programa Responsable
Sindicatura (SIN)Auditoria y Control de Recursos
Públicos Dirección de Fiscalización
Verificar la consecución de los objetivos contenidos en los programas de las dependencias y entidades de la AdministraciónPública, el adecuado ejercicio del gasto público, la actuación de los servidores públicos, así como la aplicación de lanormatividad que les corresponda.
Beneficiados con esta Meta: El Ayuntamiento y sus Ciudadanos
AVANCE META
100%
XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALISeguimiento de Avances de Metas del 4to Trimestre
Tesorería
Política Publica a la que Atiende:Gobierno Innovador y participativo
Estrategias con las que se Relaciona:1. Desarrollo de la Capacidad Financiera Municipal2. Mejora de la Gestión de las Unidades Administrativas
Lograr un gobierno municipal que brinde atención integral a través de unapolítica de gestión, bajo los principios de calidad y transparencia, eficiente enla simplificación de los procedimientos, tramites y servicios, con unaconstante modernización y actualización en las tecnologías de la informacióny sobretodo un gobierno cercano a la gente que escuche y construya con laparticipación de la ciudadanía mejores e innovadoras estratégias para lagestión gubernamental.
Meta Estratégica 1:
Objetivo Especifico:
Recaudación y gestión de fondos
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.3Gestionar la obtención de fondosadicionales al presupuestomunicipal
Expedientes 2 1 2 1 6 50% 50%Se cuenta con 6 expedienteshasta el 4to. Trimestre.
2 5.4.7 Vigilar el equilibrio presupuestaldel ingreso y el egreso
Flujo de Efectivo 3 3 3 3 9 25% 25%
Se han realizado 9 flujos deefectivo hasta el 4to.Trimestre. Se cumplió con lameta.
3 5.4.4Mantener o mejorar la calificaciónfinanciera de las finanzas públicasmunicipales
Calificación Financiera 0 1 0 0 1 25% 25%
Se cumplió la meta según loprogramado desde el 2do.Trimestre.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Gestión y Recaudación OFICINA DEL TITULAR
Lograr la liquidez y certidumbre financiera de la administración municipal mediante la gestión de recursos financieros.
AVANCE META
100%
Meta Estratégica 2:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso
Avance Acumulado Sem
1 5.4.6Promover el uso eficiente de losrecursos públicos conforme estrictoapego a normatividad.
Reporte 3 3 3 3 12 50% 50% Se cumplió la meta según lo programado.
2 5.4.8
Establecer las bases para instrumentarel presupuesto en base a resultados enlas dependencias y entidades de laadministración pública municipal.
Informe 0 0 0 1 1 35% 35% Se cumplió la meta según lo programado.
3 5.4.7Coadyuvar en la toma de decisiones enlos procesos administrativos financierosde la gestión publica paramunicipal.
Informe Ejecutivo 0 0 1 1 2 15% 15% Se cumplió la meta según
lo programado.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Administración del Gasto Público Subtesorero
Hacer un uso eficiente y responsable de los recursos públicos conforme a lo establecido en la normatividad.
Desarrollo de la Capacidad Financiera Municipal AVANCE META
100%
Meta Estratégica 3:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.2
Coadyuvar con las diferentesdependencias la verificación delingreso, así como establecer nuevasestrategias de créditos fiscalesmunicipales
Reunión 3 3 3 3 12 30% 30%Se cumplió la meta según lo programado.
2 5.4.2Abatir el regazo en los cobros deimpuestos, derechos yaprovechamientos
Reporte Comparativo 1 1 1 1 4 50% 50% Se cumplió la meta según
lo programado.
3 5.2.3 Mejora continua en la prestación delservicio
Reporte 1 1 1 1 4 20% 20% Se cumplió la meta según lo programado.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Gestión y Recaudación Recaudación de Rentas
Lograr una mejor Recaudación de ingresos y abatir los rezagos.
Recaudación MunicipalAVANCE META
100%
Meta Estratégica 4:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.7
Vigilar el cumplimiento de los programasautorizados y el ejercicio delpresupuesto de egresos, con estrictoapego a normatividad.
Reporte 3 3 3 3 12 60% 60%Se cumplió la meta según lo programado.
2 5.4.7 Controlar y aplicar el egreso diarioconforme a normatividad. Reporte 3 3 3 3 12 40% 40%
Se cumplió la meta según lo programado.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Administración del Gasto Público Programación y Presupuestos
Hacer un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
Vigilar el presupuesto de EgresosAVANCE META
100%
Meta Estratégica 5:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
ObservacionesT1 T2 T3 T4 Anual Peso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.9 Elaborar y emitir de manera oportunainformación financiera.
EstadoFinanciero 3 3 3 3 12 80% 80% Se cumplió la meta según lo
programado.
2 5.4.9Cumplir con los requerimientos deinformación formulados por entesexternos, de acuerdo a normatividad.
Cuenta Pública 2 1 2 1 6 20% 20% Se cumplió la meta según lo
programado.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Administración del Gasto Público Contabilidad
Hacer un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
Información FinancieraAVANCE META
100%
Meta Estratégica 6:
Objetivo Especifico:
No. L.A. Acción(es) UMProgramación 2012 Avance al T4
Observaciones
T1 T2 T3 T4 AnualPeso Avance
Acumulado Sem
1 5.4.7 Controlar la correcta aplicación de losrecurso asignados a la Inversión Publica Reporte 0 1 1 2 4 100% 100 % Se cumplió la meta según lo
programado.
Dependencia Programa Responsable
Tesorería Administración del gasto público Inversión Pública
Hacer un uso eficiente y responsable de los recursos públicos
Controlar los recursos asignados a la inversión pública
AVANCE META
100%
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