View
61
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Contoh Kerangka Sistem Manajemen Mutu... sebelum detil
Citation preview
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 1/15
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8
PENYUSUAN KERANGKA SISTEMMANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN BIRO
PERENCANAAN ANGGARAN DANKERJASAMA LUAR NEGERI
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 2/15
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8
LINGKUP KEGIATAN
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 3/15
PRINSIP(Pada Tiap Tahapan)
1. Fokus Pelanggaran
2. Kepemimpinan
3. Keterlibatan Personil
4. Pendekatan Proses
5. Pendekatan Sistem Terhadap Manajemen
6. Perbaikan Berkesinambungan
7. Pendekatan Faktual Dalam Mengambil Keputusan 8. Hubungan Pemasok Saling Menguntungkan
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 4/15
Klausul ISO 9001:2008
1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Terminologi dan definisi
4. Sistem Manajemen Mutu
5. Tanggung jawab manajemen
6. Manajemen Sumber Daya
7. Realisasi produk 8. Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 5/15
RUANG LINGKUP
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN
KERJASAMA LUAR NEGERI(BPAKLN)
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 6/15
PENGERTIAN UMUM
Suatu tatanan yang menjamin tercapainyatujuan dan sasaran-sasaran mutu yangdirencanakan dan ditetapkan dan proses
penjamina dilakukan mulai tahap ke-0 atautahapan awal dari tatanan tersebut dimulai.
Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem /tatanan yang menjamin kualitas input, proses
dan output termasuk batasan residu secara berkesinambungan
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 7/15
Terminologi dan Definisi
Entitas Dalam Organisasi.
Proses Bussiness
Entitas Lain Yang Terlibat Dalam Konteks
Kegiatan Organisasi Terminologi Terkait Mutu Secara Umum
Terminologi Mutu Khusus (DomainOrganisasi)
Detil Tahapan Proses Dalam KegiatanOrganisasi
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 8/15
ACUAN NORMATIF
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, tentangPedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yangmerupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan MelaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang
Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum. SNI Nomor 19-9001-2001 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan.
SNI Nomor 19-19011-2003 tentang pedoman Pengauditan SistemManajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentangPedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PU.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat;
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 9/15
•Faham & Identifikasi•Urutan Proses Kegiatan•Kriteria dan Metoda•Sumberdaya dan Informasi•Upaya Pencapaian Hasil•Pengendalian Proses
PERSYARATANUMUM
•Kebijakan Mutu•SMM PU PR •Manual Mutu•Sasaran Mutu•Prosedur Mutu•Instruksi Kerja•Rekaman
DOKUMENSISTEMMANAJEMENMUTU
•Unit Penerbit•Cakupan Dokumen•Unit Pengelola•Petugas
PENGENDALIANDOKUMEN
•Masuk Dalam Prosedur Kerja•Mengacu Pada Peraturan di LingkunganPUPR
•Meliputi: Identifikasi, Menyimpn,
Memelihara, Masa Simpan,Pemusnahan
•Diterapkan di Setiap Unit Pelaksana•Oleh Pimpinan Tertinggi Masing2 Unit•Pengembangan Khusus
PENGENDALIANREKAMAN BUKTIKERJA
•Kualitatif •Kuantitatif
INDIKATOR
SISTEM MANAJEMEN MUTU
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 10/15
• Arahan Mutu• Sasaran Mutu• Dokumen SMM• Penyediaan Sumber Daya Cukup• Monitor & Evaluasi• Mengkomunikasikanke Jajaran Terkait• Memastikan SMM Dipenuhi• Menjamin:
• KonsistenMenetapkan jadwal SMM,• Mengendalikan Kesenjangan• Perencanaan Biaya
KOMITMENMANAJEMEN
• PenjaminMutu
• Pengelola Audit Internal SMM
PENGELOLA SMM
• Monitor dan Evaluasi• Penerapan SMM Seefisien Mungkin• Media:
• Rapat Berkala• Media Elektronik
KOMUNIKASIINTERNAL
• Perioda Minimal:• Kementeria1x pertahun• Eselon I-III: 2x pertahun
• Bisa Bersamaan Dg Rakor Lain• Agenda Wajib:
• Kaji Ulang Manajemen Sebelumnya• Audit Internal• Umpan Balik Pelanggan• Laporan Kinerja Proses dan Capaian Hasil• Pencegahan/Koreksi• Perubahan terkait SMM• Saran PeningkatanSMM
• Risalah Kaji Ulang yg efektif
KAJI ULANG MANAJEMEN
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 11/15
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
LINGKUNGANKERJA
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 12/15
RENCANA MUTU
PROSESBERKAITAN
DGPELANGGAN
DISAINDAN
PENGEMBA NGAN
SOSIALISASI /PELATIHAN /BIMBINGAN
TEKNIS
PENGADAAN
PROSES DANPELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGENDALIANSARANA,
MONITORING
DANPENGUKURAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 13/15
UMUM
MONITORINGDAN
PENGUKURAN
PENGENDALIA N HASIL
PEKERJAANTIDAK SESUAI
ANALISA DATA
PERBAIKAN
PENGUKURAN DAN PERBAIKAN
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 14/15
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8
TAHAPAN PEKERJAAN
7/17/2019 Contoh Kerangka SMM
http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 15/15
PERSIAPAN
• Mobilisasi Tenaga Ahli• Penajaman KAK dan Metodologi• Perencanaan Jadwal Pekarjaan• Perencanaan Pengendalian• Pelaporan Pendahuluan
IDENTIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAMKEGIATAN
• Kajian NSPK • Identifikasi Struktur Organisasi• Identifikasi Program Kegiatan
PENGUMPULAN DANKOMPILASI DATA
• Survei Data Primer dan
Sekunder di D.I. Yogyakarta.• Resume Hasil Survei• Kompilasi Data Survei• Integrasi Data .• Pelaporan Antara
ANALISIS DAN PENYUSUNAN HASILPEKERJAAN
• Penyusunan Kerangka Analisis• Fakta Analisis• Penyusunan Draf Dokumen Kerangka
SMM• Workshop FGD• Finalisasi Dokumen Kerangka SMM• Pelaporan Akhir• Penyusunan Executive Summary
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Recommended