View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………......................... i
DAFTAR ISI……………………………………………………………....
DAFTAR TABEL…………………………………………………………
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………
ii
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1
1.1 LATAR BELAKANG………………….……………… 1
1.2 LANDASAN HUKUM......………......................... 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………. 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………..………… 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHSAMPAI DENGAN
TRIWULAN II........................................................
9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II………………………………………….
9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH……………………………………………….
23
2.3 SOLUSI DAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019.…………….………………
27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH……………………………………………………….
29
3.1 TUJUAN DAN SASARAN.................................. 29
3.2 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 …………..
29
3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019………………………………………….
39
BAB IV PENUTUP….....................…………………...………….. 51
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang
Pisau
Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra BKPP
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023
Tabel 3.2. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2019
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Perubahan Tahun 2019
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2019
Gambar 2.2. Struktur Organisasi
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah
Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat
Daerahyang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja
Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menjelaskan bahwa :
1. Rencana kerja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja
tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerahharus selaras
dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi
dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran
(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
merupakan dokumen perencanaan BKPP untuk periode 1 tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKPP
merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian,
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 2
sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk
kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen
kepegawaian.Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan
dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan
aparatur yang profesional dan sejahtera.
Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan
penyusunan Rencana Kerja BKPP yang meliputi pembentukan tim
penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai Rencana Kerja BKPP,
penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.
Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang
meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian
rancangan Renja BKPP. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum
BKPP yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi
masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk
penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP. Proses
penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP.
Penetapan rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019.
Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan
yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan,
rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat
Daerah, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau
dan Renstra BKPP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun secara terpadu,
partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 3
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan
APBN.
Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah
“Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian
dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,
Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian”, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja
Tahun 2019.
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan
Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan
adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di
atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dimana
Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan
RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah,
KUA, PPAS, dan RAPBD.
Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti adanya penetapan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sehingga perlu dilakukan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 adalah :
1. Undang–Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47
(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287)
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 4
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememrintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 5
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2006–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten
Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023;
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah
sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2019
dan dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 6
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang PisauTahun
2019 adalah:
1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun
perencanaan strategis;
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RKPD Kabupaten Pulang Pisau, sehingga program
dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan
dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
4. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah
terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan
antara Renja Perangkat Daerahdengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaranPerangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 7
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (tahun n) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah
yang bersangkutan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 8
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis
kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana
Kerja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program
dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,
atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Tabel Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebarke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sampai
dengan Triwulan II
Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2019,
maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan cara
menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator.Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.
Pada tahun 2019 sampai dengan
Triwulan II, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau melaksanakan 8
(delapan) program dengan 55 (lima
puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja
Langsung tahun 2019 sebesar Rp
4.584.084.778,13. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp
1.351.680.391,- atau 29,49%.
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan pada
tabel 2.1 di bawah ini:
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 10
Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Ket.
1 Penyediaan jasa surat menyurat 41,86% 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 41,04% 100%
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 46,57% 100%
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS 0,00% 0%
Belum
direalisasikan
sehubungan keterbatasan
dana GU.
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50,00% 100%
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50,00% 100%
7 Penyediaan alat tulis kantor 50,04% 100%
8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 51,18% 100%
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 50,00% 100%
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 49,80% 100%
11 Penyediaan bahan logistik kantor 46,71% 100%
12 Penyediaan makanan dan minuman 50,00% 100%
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 55,16% 100%
14 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring
kegiatan dalam daerah 67,10% 100%
15 Pembangunan gedung kantor 0,00% 0%
Belum selesainya
proses pelaksanaan
penunjukan
langsung.
16 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00% 0%
Belum dilaksanakan
sehubungan
ketersediaan barang yang
dibutuhkan.
17 Pengadaan peralatan gedung kantor 93,55% 100%
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42,40% 100%
19 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 44,71% 100%
20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 45,93% 100%
21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 49,67% 100%
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 11
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Ket.
22 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00% 0%
Belum direalisasikan
karena sedang
dalam proses pengadaan.
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,00% 100%
24 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 98,05% 100%
25 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
64,91% 100%
26 Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Informasi Pemerintah (SPIP) 0,00% 0%
Belum
dilaksanakan
sehubungan proses
konsultasi dan
penyampaian
data dilakukan melalui telepon
dan internet.
27 Kegiatan Pameran Pembangunan dan
Turnamen Olahraga 0,00% 0%
Belum
dilaksanakan
karena masih menunggu
jadwal
pelaksanaan dari
Panitia Pelaksana.
28 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta
Ujian Dinas 93,70% 100%
29
Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
0,00% 0%
Belum
dilaksanakan karena masih
menunggu
jadwal
pelaksanaan dari BKD Provinsi.
30 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah 93,76% 100%
31 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi
PNS Daerah 40,44% 100%
32 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS Daerah 0,00% 0%
Belum bisa
melakukan
pengiriman
peserta diklat sehubungan
belum ada
jadwal.
33 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
100,00% 100%
34 Pembangunan/Pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah 56,18% 100%
35 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
27,10% 100%
36 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 49,72% 100%
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 12
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Ket.
37 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun 52,65% 100%
38 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
44,02% 100%
39 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 90,77% 100%
40 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
42,91% 100%
41 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 0,00% 0%
Tidak bisa
dilaksanakan
sehubungan CPNS Tahun
2018 belum
selesai mengikuti
kegiatan Diklat Prajabatan.
42 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 62,48% 100%
43
Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari
Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL
18,15% 100%
44 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara 61,62% 100%
45 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan
Status Kepegawaian 53,93% 100%
46 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN 62,12% 100%
47 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan
Kediklatan 45,86% 100%
48 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas 43,29% 100%
49 Pembangunan/ Pengembangan Sistem
Kinerja Pegawai Terintegrasi 24,93% 100%
50 Penilaian Potensi dan Kompetensi 49,80% 100%
51 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana
Karya Satya Bagi PNS 21,99% 100%
52 Penyusunan Formasi dan Bezzeting
Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi 85,10% 100%
53 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 2,67% 100%
54 Penataan PNS dalam Jabatan 22,07% 100%
55 Pengusulan NIP ASN 100,00% 100%
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau
Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi
adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga
harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat
mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena
keterbatasan waktu.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 13
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih
dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan
yang seharusnya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur
pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut
mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi
berkurang sampai dengan akhir tahun.Sehingga tidak semua
kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2.1.3 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program
Renstra BKPP
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP
selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya,
harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai
kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target
kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding
dengan tahun sebelumnya.
2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang
Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak
Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan
strategi sebagai berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk
penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output
kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun
kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu
dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan
dalam DPA;
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga
seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan
anggaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 14
Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam tabel
2.2 berikut ini:
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 15
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019 (n)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
5 BELANJA Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
#DIV/0! 0 #DIV/0!
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan
prestasi kerja yang dibayarkan
kepada PNS dan CPNS BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Program 1 #DIV/0! 0 0,00
5.2 BELANJA LANGSUNG Jumlah Belanja Langsung Program 7 #DIV/0! 0 0,00
1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
dasar, penjenjangan, teknis, dan fungsional
% 93 100 80 80,00 80 86,02
1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah
Orang 200 0 60 0 0 0 0,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan
pelatihan
Bulan 3 0 3 0 0 0 0,00
1.1.1.16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
Orang 11 0 20 0 0 0 0,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Bulan 3 0 3 3 100 3 100,00
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
% 63 0 49,51 51,23 103,47 51,23 81,32
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan
Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
Orang 250 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Hari 10 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Orang 375 0 2 0 0 0 0,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Bulan 1 0 1 0 0 0 0,00
1.1.1.16.5 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan
Orang 200 0 58 155 267,24 155 77,50
1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Orang 20 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00
1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan
Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus
Ujian
% 100 0 100 90 90 90 90,00
1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas
Orang 24 0 15 15 100 15 62,50
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
Orang 24 0 0 3 #DIV/0! 3 12,50
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
Orang 24 0 20 0 0 0 0,00
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Orang 24 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.2.17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur Sipil
Negara yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Aparatur
% 85 0 100 75 75 75 88,24
1.1.2.17.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier
Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00
1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
Orang 42 0 42 0 0 0 0,00
1.1.2.17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diterima
Orang 5 0 5 6 120 6 120,00
Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
Orang 5 0 5 4 80 4 80,00
1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan
Pangkat PNS
Jumlah aparatur yang
menerima keputusan kenaikan pangkat
Orang 725 0 670 548 81,79 548 75,59
1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
Orang 4627 0 3672 716 19,50 716 15,47
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah
Orang 35 0 35 31 88,57 31 88,57
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Orang 3233 0 1383 956 69,13 956 29,57
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada
instansi pemerintah
Orang 3334 0 2534 2416 95,34 2416 72,47
1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun
Orang 96 0 80 57 71,25 57 59,38
1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan
Orang 100 0 100 78 78 78 78,00
1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan
Janji PNS
Jumlah aparatur yang
menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS
Orang 360 0 360 45 12,5 45 12,50
1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola
Orang 4627 0 3672 3250 88,51 3250 70,24
1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi
PNS
Orang 200 0 60 0 0 0 0,00
1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi
Orang 130 0 100 35 35 35 26,92
1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL
Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan
Orang 100 0 100 0 0 0 0,00
Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan
Orang 0 0 100 0 0 0 #DIV/0!
1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi
Orang 4627 0 3672 750 20,42 750 16,21
1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Kali 10 0 10 6 60 6 60,00
1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Kali 10 0 10 5 50,00 5 50,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Kali 10 0 10 7 70 7 70,00
1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas
Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan
Orang 600 0 10 717 7170,00 717 119,50
1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Jumlah sistem yang tersedia Aplikasi 1 0 1 1 100 1 100,00
1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan
Kompetensi
Jumlah dokumen standar
penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun
Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00
Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi
Orang 100 25 38 152 38 38,00
1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan
Orang 45 0 45 0 0 0 0,00
1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi
Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun
Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00
1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Jumlah formasi yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Orang 4 0 6 0 0 0 0,00
1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah formasi jabatan yang
dilakukan penataan
Orang 500 0 400 1 0,25 1 0,20
1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN
Orang 200 0 60 155 258,33 155 77,50
1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
Dokumen 42 0 42 0 0 0 0,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 20
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.2.17.58 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan
Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan
pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00
1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar
Jumlah ASN yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Orang 100 0 1,97 28 0,00 28 28,00
1.1.3.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
% 100 0 100 100 100 100 100,00
1.1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
Orang 14 0 14 13 92,86 13 92,86
Jumlah Surat Masuk Buah 700 0 0 358 #DIV/0! 358 51,14
Jumlah Surat Keluar Buah 300 0 0 185 #DIV/0! 185 61,67
Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
Jenis 1 0 1 1 100 1 100,00
1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun
Jenis 4 0 4 4 100 4 100,00
1.1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Jenis 5 0 5 4 80 4 80,00
1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
Orang 2 0 2 0 0 0 0,00
1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor
Jenis 20 0 20 14 70 14 70,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Jenis 3 0 3 2 66,67 2 66,67
1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia Jenis 75 0 100 73 73 73 97,33
1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Jenis 3 0 3 3 100 3 100,00
1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia
Jenis 15 0 15 6 40 6 40,00
1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis 3 0 3 3 100 3 100,00
1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah jenis logistik yang tersedia
Jenis 5 0 5 5 100,00 5 100,00
1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah pegawai yang mendapat
makanan dan minuman
Orang 45 0 45 43 95,56 43 95,56
1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
Kali 50 0 100 37 37 37 74,00
1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
Kali 20 0 20 17 85 17 85,00
1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100 0 100 100 100 100 100,00
1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan Buah 0 0 1 0 0 0 #DIV/0!
1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan yang tersedia
Unit 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
Jenis 2 0 2 0 0 0 0,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 22
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.3.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
Jenis 2 0 2 2 100 2 100,00
1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis meubelair yang tersedia
Jenis 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan
Jenis 3 0 3 1 33,33 1 33,33
1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Unit 1 0 1 1 100 1 100,00
1.1.3.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Unit 6 0 6 6 100 6 100,00
1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
Jenis 3 0 3 1 33,33 1 33,33
1.1.3.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
Jenis 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00
1.1.3.3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Persentase kecukupan sarana
dan prasarana disiplin pegawai
% 100 0 100 100 100 100 100,00
1.1.3.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah paket mesin absensi yang tersedia
Paket 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia
Orang 40 0 1 40 4000 40 100,00
1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus yang
tersedia
Orang 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
1.1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan
pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
% 100 0 100 100 100 100 100,00
1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 12 0 12 6 50 6 50,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Triwulan II Tahun 2019 (n)
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019 (n)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d Triwulan II
Tahun 2019
Tingkat capaian
realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100
1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 3 0 3 1 33,33 1 33,33
1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 1 0 2 2 100 2 200,00
1.1.3.6.8 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
Kali 15 0 15 5 33,33 5 33,33
1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi
Pemerintah (SPIP)
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00
1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
Persentase partisipasi dalam agenda kabupaten
% 100 0 100 100 100 100 100,00
1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Jumlah kegiatan yang diikuti Kegiatan 2 0 2 0 0 0 0,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 24
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai
dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
a) Sub Bidang Data Kepegawaian;
b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan
c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian,
membawahi:
a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;
b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan
c) Sub Bidang Pengembangan Karier.
3. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, membawahi:
a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
dan
c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas
maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, BKPP
Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 27 orang,
dengan profil demografi sebagai berikut:
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 25
Gambar 2.1Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017
JUMLAH PEGAWAI = 27 ORANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2016 Nomor 04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan fungsi penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan
Jenis Jabatan
Eselon II
1 Orang
Eselon III
2 Orang
Eselon IV
9 Orang
JFU : 15 Orang
Sekretariat : 3 Orang
Mutasi : 4 Orang
Kompetensi : 4 Orang
Karier : 4 Orang
Pendidikan
Laki-laki : 12 Orang
Perempuan : 15 Orang
Jenis Jabatan
Jenis Kelamin
Pendidikan
SLTA
1 Orang
D-III
2 Orang
S-1
22 Orang
S-2
2 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 26
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan
Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan
Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,
Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut
BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang
Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai
dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun
peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang
Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah;
d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier,
Pengembangan Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data,
Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian, serta
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi
dan Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau;
f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi
Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup
Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;
h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 27
Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam
Negeri, Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksuddiatas,BadanKep
egawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :
1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi
pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di
lingkungan Kabupaten;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
6. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS di lingkungan Kabupaten
dankoordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNSmenjadi
PNS Kabupaten;
7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNS Kabupaten menjadi
golongan/ruang I/b sampai dengan III/d;
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan
Kabupaten;
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota
menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan
pangkat anumerta;
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari jabatan
struktural eselon II, III dan IV;
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi
pengangkatan dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan
dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten,
Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan
Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota dalan satu
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 28
Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta
di lingkungan Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi
PNS Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II
ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang
setingkat.
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN
di lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNS untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri
Sipil.
19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan
Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN
di lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta
bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan
Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian,
Pendidikan danPelatihan.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 29
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAU
(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 56 TAHUN 2016)
Gambar 2.2 Struktur Organisasi
KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN
KEPANGKATAN
KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENSIUN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,
DAN STATUS KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT
PENJENJANGAN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PERENCANAAN
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 30
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
a
Persentase ASN yang menerima
sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan
- - 70% 72% 73% 75% 78% 72% -
b Persentase administrasi kepegawaian
yang diselesaikan tepat waktu - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
c Indeks Kepuasan Pelayanan - - 60 65 70 75 80 65 -
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 27
2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugaspokok
dan fungsi, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau akan:
1. Merumuskandan menyusun peraturan perundang-undangan
daerah dan kebijakan teknis dibidang kepegawaian sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah,serta
melaksanakan pembinaan disiplin aparatur secara
berkesinambungan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melakukan inovasi
pelayanan dan good governance (transparansi, partisipasi,
akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap
aparatur dan publik;
3. Meningkatkan danmengembangkan bagi aparatur melalui
pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan kesempatan
melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Memaksimalkan terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan kepegawaian;
5. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan kepegawaian
dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh
Perangkat Daerah demi tersedianya database yang akurat dan
uptodate sehingga terlaksananya pelayanan kepegawaian yang
maksimal;
6. Pemanfaatan aplikasi yang terkait dengan kepegawaian dan
keuangan secara maksimal sehingga dalam rangkaian sistematik,
prosedur, analisis dan pelaporan dapat berjalan dengan maksimal
dan efektif serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai
penerapan e-government sesuai dengan tuntutan jaman dan
keterbukaan informasi yang dapat diakses publik;
7. Pemanfaatan anggaran yang tersedia secara maksimal guna
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melakukan
perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien sehingga
tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran;
8. Berkomitmen dalam pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya
penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 28
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 29
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini
Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.
Tujuan
Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan
Pelatihan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan.
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Tah
un
2019
Tah
un
2020
Tah
un
2021
Tah
un
2022
Tah
un
2023
1 Meningkatnya
profesionalisme Aparatur Sipil Negara
a Meningkatnya
Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Persentase ASN
yang menerima sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan
70% 72% 73% 75% 78%
b Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
- Persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
c Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks Kepuasan Pelayanan
60 65 70 75 80
3.2. Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Telaahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan
untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan
kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 30
disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.
Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja
program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan
untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.4
berikut :
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 31
Tabel 3.2
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A BELANJA TIDAK LANGSUNG ........... A BELANJA TIDAK LANGSUNG ...........
B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 B BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13
1 1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti
kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,
penjenjangan,
teknis, dan fungsional
100% 752.760.000,00 1 1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti
kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,
penjenjangan,
teknis, dan fungsional
80% 1.626.728.000,00
1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah
60 Orang 587.760.000,00 1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah
154 Orang
1.461.728.000,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 32
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1.16.2 Pendidikan dan
pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pulang
Pisau
Jumlah peserta
yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
20 Orang 100.000.000,00 1.1.1.16.2 Pendidikan dan
pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pulang
Pisau
Jumlah peserta
yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
25 Orang 100.000.000,00
Rata-rata lama
pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan Rata-rata lama
pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
3 Bulan
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural
49,51% Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural
53%
1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
0 Orang 0,00 1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Pulang Pisau
Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
0 Orang 0,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
0 Hari Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
0 Hari
1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
2 Orang 25.000.000,00 1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah pegawai yang menerima
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
2 Orang 25.000.000,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
1 Bulan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
1 Minggu
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 33
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1.16.5 Pembekalan bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pulang
Pisau
Jumlah peserta
yang menerima Sertifikat Pembekalan
58 Orang 40.000.000,00 1.1.1.16.5 Pembekalan bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pulang
Pisau
Jumlah peserta
yang menerima Sertifikat Pembekalan
155 Orang
40.000.000,00
1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri Bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
0 Orang 0,00 1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri Bagi PNS Daerah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
0 Orang 0,00
1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Pulang Pisau
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
0,00 1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Pulang Pisau
Jumlah dokumen yang tersusun
0 Dokumen
0,00
2 1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan
Pulang Pisau
Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian
100% 20.000.000,00 2 1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan
Pulang Pisau
Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian
90 % 19.370.000,00
1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian
Dinas
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
15 Orang 10.000.000,00 1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian
Dinas
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas
15 Orang 9.370.000,00
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
3 Orang
1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
20 Orang 10.000.000,00 1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
Pulang Pisau
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
5 Orang 10.000.000,00
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
5 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 34
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 1.1.2.17 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pulang
Pisau
Persentase
Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
100% 2.038.825.000,00 3 1.1.2.17 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pulang
Pisau
Persentase
Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
75 % 1.907.735.000,00
1.1.2.17.1 Penyusunan
rencana pembinaan karir PNS
Pulang
Pisau
Jumlah dokumen
rumusan pembinaan pola karier
1 Dokumen
0,00 1.1.2.17.1 Penyusunan
rencana pembinaan karir PNS
Pulang
Pisau
Jumlah dokumen
rumusan pembinaan pola karier
0 Dokumen
0,00
1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Pulang Pisau
Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
42 Orang 0,00 1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Pulang Pisau
Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
42 Orang 0,00
1.1.2.17.9 Proses
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Pulang
Pisau
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin yang diterima
5 Orang 50.000.000,00 1.1.2.17.9 Proses
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Pulang
Pisau
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin yang diterima
5 Orang 37.500.000,00
Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
5 Orang Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
5 Orang
Jumlah
pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur
8 Kali
1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat
PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima
keputusan kenaikan pangkat
670 Orang
80.000.000,00 1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat
PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima
keputusan kenaikan pangkat
670 Orang
80.000.000,00
1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pulang Pisau
Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
3.672 Orang
45.000.000,00 1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pulang Pisau
Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
1.400 Orang
50.716.000,00
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi
pemerintah
35 Orang Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi
pemerintah
36 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 35
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah jabatan
administrasi pada instansi pemerintah
1.383 Orang
Jumlah jabatan
administrasi pada instansi pemerintah
1.000 Orang
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
2.534 Orang
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
2.350 Orang
1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun
80 Orang 50.000.000,00 1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun
80 Orang 50.000.000,00
1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
Pulang Pisau
Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen
yang diterbitkan
100 Orang
20.000.000,00 1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
Pulang Pisau
Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen
yang diterbitkan
100 Orang
30.000.000,00
1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS
360 Orang
15.000.000,00 1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS
360 Orang
13.615.000,00
1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah
Kepegawaian CPNS/PNS
Pulang Pisau
Jumlah dokumen pegawai yang
telah dikelola
3.672 Orang
30.000.000,00 1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah
Kepegawaian CPNS/PNS
Pulang Pisau
Jumlah dokumen pegawai yang
telah dikelola
3.396 Orang
33.444.000,00
1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS
60 Orang 20.000.000,00 1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS
0 Orang 0,00
1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi
100 Orang
30.000.000,00 1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi
100 Orang
50.000.000,00
1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/
PTT/ THL/ TKHL
Pulang Pisau
Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan
100 Orang
400.000.000,00 1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/
PTT/ THL/ TKHL
Pulang Pisau
Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan
78 Orang 343.850.000,00
Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan
100 Orang
Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan
184 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 36
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja
Aparatur Sipil Negara
Pulang
Pisau
Jumlah pegawai
yang SKPnya dievaluasi
3.672 Orang
15.000.000,00 1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja
Aparatur Sipil Negara
Pulang
Pisau
Jumlah pegawai
yang SKPnya dievaluasi
3.396 Orang
15.000.000,00
1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
10 Kali 30.000.000,00 1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
10 Kali 57.660.000,00
1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
10 Kali 35.000.000,00 1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
6 Kali 48.196.000,00
1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
10 Kali 50.000.000,00 1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
10 Kali 50.000.000,00
1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja
Harian Lepas
Pulang Pisau
Jumlah tenaga kerja yang
menerima keputusan pengangkatan
10 Kali 10.000.000,00 1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja
Harian Lepas
Pulang Pisau
Jumlah tenaga kerja yang
menerima keputusan pengangkatan
720 Orang
8.290.000,00
1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Pulang Pisau
Jumlah sistem yang tersedia
1 Aplikasi 100.000.000,00 1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Pulang Pisau
Jumlah sistem yang tersedia
1 Aplikasi 77.644.000,00
1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pulang Pisau
Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun
1 Dokumen
258.375.000,00 1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi
Pulang Pisau
Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun
1 Dokumen
172.455.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi
25 Orang Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi
40 Orang
1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
Pulang Pisau
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan
45 Orang 30.000.000,00 1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
Pulang Pisau
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan
262 Orang
33.150.000,00
1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil
Negara Melalui E-Formasi
Pulang Pisau
Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun
1 Dokumen
15.000.000,00 1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil
Negara Melalui E-Formasi
Pulang Pisau
Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun
1 Dokumen
12.765.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 37
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pulang
Pisau
Jumlah formasi
yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
6 Orang 585.450.000,00 1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pulang
Pisau
Jumlah formasi
yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
6 Orang 485.450.000,00
1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan
Pulang Pisau
Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan
400 Orang
150.000.000,00 1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan
Pulang Pisau
Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan
400 Orang
188.000.000,00
1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN
Pulang Pisau
Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN
60 Orang 20.000.000,00 1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN
Pulang Pisau
Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN
155 Orang
20.000.000,00
1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pulang Pisau
Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
42 Dokumen
0,00 1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pulang Pisau
Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
42 Dokumen
0,00
1.1.2.17.58 Pengembangan
Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pulang
Pisau
Jumlah dokumen
standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
1 Dokumen
0,00 1.1.2.17.58 Pengembangan
Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pulang
Pisau
Jumlah dokumen
standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
0 Dokumen
0,00
1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar
Pulang Pisau
Jumlah ASN yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1,97% 0,00 1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar
Pulang Pisau
Jumlah ASN yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
40 Orang 0,00
1.1.2.17.60 Penunjang Kegiatan Panitia
Seleksi Jabatan
Pulang Pisau
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
2 Kali 50.000.000,00
4 1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang Pisau
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
dengan aturan
100 % 1.212.499.778,13 4 1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang Pisau
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
dengan aturan
100 % 1.187.006.378,13
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 38
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.3.1.1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Pulang
Pisau
Jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
14 Orang 322.000.000,00 1.1.3.1.1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Pulang
Pisau
Jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
13 Orang 297.054.600,00
Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 Buah
Jumlah Surat Masuk
700 Buah
Jumlah Surat Keluar
300 Buah
Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 Jenis
1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun
4 Buah 100.499.778,13 1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun
4 Jenis 97.451.778,13
1.1.3.1.3 Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
5 Buah 20.000.000,00 1.1.3.1.3 Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
3 Jenis 20.000.000,00
1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 Orang 10.000.000,00 1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 Orang 10.000.000,00
1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor
20 Buah 15.000.000,00 1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor
20 Jenis 15.000.000,00
1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 Jenis 8.000.000,00
1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis ATK yang tersedia
100 Buah
130.000.000,00 1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis ATK yang tersedia
75 Jenis 130.000.000,00
1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
3 Buah 25.000.000,00 1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
3 Jenis 25.000.000,00
1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan yang tersedia
15 Buah 8.000.000,00 1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan yang tersedia
10 Jenis 8.000.000,00
1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan
Pulang Pisau
Jumlah jenis bahan bacaan dan
3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan
Pulang Pisau
Jumlah jenis bahan bacaan dan
3 Jenis 10.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 39
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
peraturan
perundang-undangan
peraturan
perundang-undangan
peraturan
perundang-undangan
peraturan
perundang-undangan
1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 Buah 100.000.000,00 1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 Jenis 95.000.000,00
1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan
minuman
45 Orang 102.000.000,00 1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan
minuman
45 Orang 102.000.000,00
1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pulang Pisau
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
100 Kali 300.000.000,00 1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pulang Pisau
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
70 Kali 309.500.000,00
1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring
kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring
yang diiikuti
20 Kali 60.000.000,00 1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring
kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring
yang diiikuti
20 Kali 60.000.000,00
5 1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
Persentase kecukupan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 % 376.000.000,00 5 1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
Persentase kecukupan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 % 370.050.000,00
1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah bangunan 1 Buah 221.481.000,00 1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah bangunan 1 Buah 221.481.000,00
1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pulang Pisau
Jumlah unit kendaraan yang tersedia
0 Unit 0,00 1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pulang Pisau
Jumlah unit kendaraan yang tersedia
0 Unit 0,00
1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 Buah 23.019.000,00 1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 Jenis 23.019.000,00
1.1.3.2.9 Pengadaan
peralatan gedung kantor
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
peralatan kantor yang tersedia
2 Buah 53.500.000,00 1.1.3.2.9 Pengadaan
peralatan gedung kantor
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
peralatan kantor yang tersedia
2 Jenis 50.050.000,00
1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur
Pulang Pisau
Jumlah jenis meubelair yang tersedia
0 Buah 0,00 1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur
Pulang Pisau
Jumlah jenis meubelair yang tersedia
0 Jenis 0,00
1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
yang dilakukan
3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
yang dilakukan
3 Jenis 10.000.000,00
1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pulang Pisau
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 Unit 40.000.000,00 1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pulang Pisau
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 Unit 40.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 40
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.3.2.24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pulang
Pisau
Jumlah unit
kendaraan yang diperbaiki
6 Unit 13.000.000,00 1.1.3.2.24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pulang
Pisau
Jumlah unit
kendaraan yang diperbaiki
6 Unit 13.000.000,00
1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
3 Buah 15.000.000,00 1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pulang Pisau
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
2 Jenis 12.500.000,00
1.1.3.2.29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
meubelair kantor yang diperbaiki
0 Buah 0,00 1.1.3.2.29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Pulang
Pisau
Jumlah jenis
meubelair kantor yang diperbaiki
0 Jenis 0,00
6 1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pulang Pisau
Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai
100 % 50.000.000,00 6 1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pulang Pisau
Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai
100 % 49.250.000,00
1.1.3.3.1 Pengadaan
mesin/kartu absensi
Pulang
Pisau
Jumlah paket
mesin absensi yang tersedia
0 Paket 0,00 1.1.3.3.1 Pengadaan
mesin/kartu absensi
Pulang
Pisau
Jumlah paket
mesin absensi yang tersedia
0 Paket 0,00
1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pulang Pisau
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia
1 Set 50.000.000,00 1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pulang Pisau
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia
40 Orang 49.250.000,00
1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pulang Pisau
Jumlah pakaian khusus yang tersedia
0 Set 0,00 1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pulang Pisau
Jumlah pakaian khusus yang tersedia
0 Orang 0,00
7 1.1.3.6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Pulang Pisau
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan dan
pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai
dengan aturan
100 % 74.000.000,00 7 1.1.3.6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Pulang Pisau
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan dan
pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai
dengan aturan
100 % 74.105.400,00
1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pulang Pisau
Jumlah dokumen yang tersusun
12 Dokumen
2.000.000,00 1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pulang Pisau
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
12 Dokumen
2.000.000,00
1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Pulang Pisau
Jumlah dokumen yang tersusun
3 Dokumen
0,00 1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Pulang Pisau
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
2 Dokumen
0,00
1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Pulang Pisau
Jumlah dokumen yang tersusun
2 Dokumen
2.000.000,00 1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Pulang Pisau
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
2 Dokumen
2.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 41
No
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.3.6.8 Penyelesaian
Penyusunan Program dan Kegiatan
Pulang
Pisau
Jumlah koordinasi
dan konsultasi yang dilakukan
15 Kali 50.000.000,00 1.1.3.6.8 Penyelesaian
Penyusunan Program dan Kegiatan
Pulang
Pisau
Jumlah koordinasi
dan konsultasi yang dilakukan
12 Kali 64.855.400,00
1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)
Pulang Pisau
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
1 Dokumen
20.000.000,00 1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)
Pulang Pisau
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
1 Dokumen
5.250.000,00
8 1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta
Dalam Pembangunan
Pulang Pisau
Persentase partisipasi dalam agenda
kabupaten
100 % 60.000.000,00 8 1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta
Dalam Pembangunan
Pulang Pisau
Persentase partisipasi dalam agenda
kabupaten
100 % 60.000.000,00
1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen
Olahraga
Pulang Pisau
Jumlah kegiatan yang diikuti
2 Kegiatan
60.000.000,00 1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen
Olahraga
Pulang Pisau
Jumlah kegiatan yang diikuti
2 Kegiatan
60.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 39
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah
diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau,
bahwa BKPP mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di bidang
administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian,
penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengevaluasian di
bidang administrasi dan manajemen kepegawaian, sehingga tidak serta
merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam rangka melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 dan
menguraikan dalam 8 (delapan) program dan 55 (lima puluh lima)
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.584.084.778,13 (empat
milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD
Kabupaten Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut :
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 40
1.3 Program dan Kegiatan
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Perubahan Tahun 2019
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7 Penyediaan alat tulis kantor
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
11 Penyediaan bahan logistik kantor
12 Penyediaan makanan dan minuman
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam
daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan gedung kantor
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
III Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
4 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah
(SPIP)
V Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
VI Program Pendidikan Kedinasan
1 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 41
VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
4 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
3 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
4 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
5 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
6 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
7 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
8 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
9 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/
Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL
10 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
11 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
12 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
13 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan
14 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas
15 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai
Terintegrasi
16 Penilaian Potensi dan Kompetensi
17 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi
PNS
18 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara
Melalui E-Formasi
19 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
20 Penataan PNS dalam Jabatan
21 Pengusulan NIP ASN
22 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju
Tahun 2020 di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel
3.4, berikut :
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 42
Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
5.2 BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13 5.294.244.778,13 0,00 0,00 - - 4.750.406.173,00
1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, penjenjangan, teknis,
dan fungsional
Pulang Pisau
80 % 1.626.728.000,00 1.626.728.000,00 - - - 87 % 1.190.000.000,00
1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah
Pulang Pisau
154 Orang 1.461.728.000,00 1.461.728.000,00 - - - 200 Orang 835.000.000,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
Pulang Pisau
3 Bulan - - - 3 Bulan
1.1.1.16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV
Pulang Pisau
25 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 12 Orang 130.000.000,00
Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang
Pisau
3 Bulan 3 Bulan
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Pulang Pisau
53 % 56 %
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 43
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi
Pulang Pisau
0 Orang 0,00 0,00 - - - 100 Orang 50.000.000,00
Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang
Pisau
0 Hari - - - 10 Hari
1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pulang Pisau
2 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 325 Orang 50.000.000,00
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Pulang Pisau
1 Bulan - - - 1 Bulan
1.1.1.16.5 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan
Pulang Pisau
155 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 200 Orang 40.000.000,00
1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang
menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Pulang
Pisau
0 Orang 0,00 0,00 - - - 5 Orang
75.000.000,00
1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Jumlah dokumen yang tersusun
Pulang Pisau
0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 10.000.000,00
1.1.2.15 Program Pendidikan
Kedinasan
Persentase PNS yang
menerima Surat Tanda Lulus Ujian
Pulang
Pisau
90 % 19.370.000,00 19.370.000,00 - - - 90 % 20.000.000,00
1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas
Pulang Pisau
15 Orang 9.370.000,00 9.370.000,00 - - - 17 Orang 10.000.000,00
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda
Lulus Ujian Dinas
Pulang Pisau
3 Orang - - - 17 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 44
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pulang Pisau
5 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 20 Orang 10.000.000,00
Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pulang Pisau
5 Orang - - - 20 Orang
1.1.2.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Negara yang
mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pulang Pisau
75 % 1.907.735.000,00 1.907.735.000,00 - - - 78 % 2.079.650.000,00
1.1.2.17.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier
Pulang Pisau
0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 15.000.000,00
1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun
Pulang Pisau
42 Orang 0,00 0,00 - - - 42 Orang 5.000.000,00
1.1.2.17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang
diterima
Pulang Pisau
5 Orang 37.500.000,00 37.500.000,00 - - - 5 Orang 50.000.000,00
Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai
Pulang Pisau
5 Orang 5 Orang
1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat
Pulang Pisau
670 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 675 Orang 80.000.000,00
1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
Pulang Pisau
1.400 Orang 50.716.000,00 50.716.000,00 - - - 3.757 Orang 45.000.000,00
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah
Pulang Pisau
36 Orang - - - 35 Orang
Jumlah jabatan
administrasi pada instansi pemerintah
Pulang
Pisau
1.000 Orang - - - 1.808 Orang
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 45
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Pulang Pisau
2.350 Orang - - - 2.734 Orang
1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun
Pulang Pisau
80 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 85 Orang 50.000.000,00
1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen
Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan
Pulang Pisau
100 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 100 Orang 20.000.000,00
1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS
Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS
Pulang Pisau
360 Orang 13.615.000,00 13.615.000,00 - - - 360 Orang 15.000.000,00
1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola
Pulang Pisau
3.396 Orang 33.444.000,00 33.444.000,00 - - - 3757 Orang 30.000.000,00
1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS
Pulang Pisau
0 Orang 0,00 0,00 - - - 200 Orang 20.000.000,00
1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi
Pulang Pisau
100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 100 Orang 30.000.000,00
1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL
Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan
Pulang Pisau
78 Orang 343.850.000,00 343.850.000,00 - - - 100 Orang 150.000.000,00
Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan
Pulang Pisau
184 Orang - - - 100 Orang
1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi
Pulang Pisau
3.396 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.757 Orang 15.000.000,00
1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau
10 Kali 57.660.000,00 57.660.000,00 - - - 10 Kali 30.000.000,00
1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau
6 Kali 48.196.000,00 48.196.000,00 - - - 10 Kali 35.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 46
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
Pulang Pisau
10 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 10 Kali 50.000.000,00
1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas
Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan
Pulang Pisau
720 Orang 8.290.000,00 8.290.000,00 - - - 600 Orang 10.000.000,00
1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi
Jumlah sistem yang tersedia
Pulang Pisau
1 Aplikasi 77.644.000,00 77.644.000,00 - - - 1 Aplikasi 20.000.000,00
1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi
Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun
Pulang Pisau
1 Dokumen 172.455.000,00 172.455.000,00 - - - 1 Dokumen 724.200.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi
Pulang Pisau
40 Orang - - - 100 Orang
1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan
Pulang Pisau
262 Orang 33.150.000,00 33.150.000,00 45 Orang 30.000.000,00
1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil
Negara Melalui E-Formasi
Jumlah dokumen bezzeting sumber daya
aparatur yang tersusun
Pulang Pisau
1 Dokumen 12.765.000,00 12.765.000,00 - - - 1 Dokumen 15.000.000,00
1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Jumlah formasi yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Pulang Pisau
6 Orang 485.450.000,00 485.450.000,00 2 Orang 435.450.000,00
1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan
Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan
Pulang Pisau
400 Orang 188.000.000,00 188.000.000,00 425 Orang 150.000.000,00
1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN
Pulang Pisau
155 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 200 Orang 20.000.000,00
1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
Pulang Pisau
42 Dokumen 0,00 0,00 42 Dokumen 10.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 47
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.2.17.58 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun
Pulang Pisau
0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 20.000.000,00
1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar
Jumlah ASN yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Pulang Pisau
40 Orang 0,00 0,00 100 Orang 5.000.000,00
1.1.2.17.60 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi
Pulang Pisau
2 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 - - -
1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
Pulang Pisau
100 % 1.187.006.378,13 1.187.006.378,13 100 % 1.243.756.173,00
1.1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
Pulang Pisau
13 Orang 297.054.600,00 297.054.600,00 - - - 14 Orang 322.000.000,00
Jumlah Surat Masuk Pulang Pisau
700 Buah - - - 700 Buah
Jumlah Surat Keluar Pulang Pisau
300 Buah - - - 300 Buah
Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
Pulang Pisau
1 Jenis 1 Jenis
1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun
Pulang Pisau
4 Jenis 97.451.778,13 97.451.778,13 - - - 4 Jenis 129.756.173,00
1.1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Pulang Pisau
3 Jenis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 5 Jenis 20.000.000,00
1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
Pulang Pisau
2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2 Orang 10.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 48
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor
Pulang Pisau
20 Jenis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 20 Jenis 15.000.000,00
1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Pulang Pisau
3 Jenis 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3 Jenis 10.000.000,00
1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah jenis ATK yang
tersedia
Pulang
Pisau
75 Jenis 130.000.000,00 130.000.000,00 - - - 75 Jenis
130.000.000,00
1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Pulang Pisau
3 Jenis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3 Jenis 25.000.000,00
1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia
Pulang Pisau
10 Jenis 8.000.000,00 8.000.000,00 15 Jenis 8.000.000,00
1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pulang Pisau
3 Jenis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3 Jenis 12.000.000,00
1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah jenis logistik yang tersedia
Pulang Pisau
5 Jenis 95.000.000,00 95.000.000,00 - - - 5 Jenis 100.000.000,00
1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan minuman
Pulang Pisau
45 Orang 102.000.000,00 102.000.000,00 - - - 45 Orang 102.000.000,00
1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
Pulang Pisau
70 Kali 309.500.000,00 309.500.000,00 50 Kali 300.000.000,00
1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
Pulang Pisau
20 Kali 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 20 Kali 60.000.000,00
1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pulang Pisau
100 % 370.050.000,00 370.050.000,00 - - - 100 % 81.000.000,00
1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor
Jumlah bangunan Pulang Pisau
1 Buah 221.481.000,00 221.481.000,00 - - - 0 Buah -
1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan yang tersedia
Pulang Pisau
0 Unit 0,00 0,00 - - - 0 Unit -
1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
Pulang Pisau
2 Jenis 23.019.000,00 23.019.000,00 - - - 0 Jenis -
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 49
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
1.1.3.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
Pulang Pisau
2 Jenis 50.050.000,00 50.050.000,00 - - - 0 Jenis -
1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis meubelair yang tersedia
Pulang Pisau
0 Jenis 0,00 0,00 - - - 0 Jenis -
1.1.3.2.22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah jenis
pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan
Pulang
Pisau
3 Jenis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3 Jenis
13.000.000,00
1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Pulang Pisau
1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 1 Unit 40.000.000,00
1.1.3.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
Pulang Pisau
6 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 6 Unit 8.000.000,00
1.1.3.2.26 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
Pulang
Pisau
2 Jenis 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - 3 Jenis
15.000.000,00
1.1.3.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
Pulang Pisau
0 Jenis 0,00 0,00 3 Jenis 5.000.000,00
1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase kecukupan sarana dan prasarana
disiplin pegawai
Pulang Pisau
100 % 49.250.000,00 49.250.000,00 100 % -
1.1.3.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah paket mesin absensi yang tersedia
Pulang Pisau
0 Paket 0,00 0,00 - - - 0 Paket -
1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia
Pulang Pisau
40 Orang 49.250.000,00 49.250.000,00 - - - 0 Orang -
1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus yang tersedia
Pulang Pisau
0 Orang 0,00 0,00 - - - 0 Orang -
1.1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu
dan sesuai dengan
aturan
Pulang Pisau
100 % 74.105.400,00 74.105.400,00 - - - 100 % 76.000.000,00
1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau
12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 12 Dokumen 2.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 50
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Cata
tan
Pen
tin
g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Taret Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)
SKPD
1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau
2 Dokumen 0,00 0,00 - - - 3 Dokumen 2.000.000,00
1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
Pulang
Pisau
2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1 Dokumen 2.000.000,00
1.1.3.6.8 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
Pulang Pisau
12 Kali 64.855.400,00 64.855.400,00 - - - 15 Kali 50.000.000,00
1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
Pulang Pisau
1 Dokumen 5.250.000,00 5.250.000,00 - - - 1 Dokumen 20.000.000,00
1.1.3.7 Program Peningkatan
Peran Serta Dalam
Pembangunan
Persentase partisipasi
dalam agenda
kabupaten
Pulang
Pisau
100 % 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 100 % 60.000.000,00
1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Jumlah kegiatan yang diikuti
Pulang Pisau
2 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 2 Kegiatan 60.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 51
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga selanjutnya pelaksanaan
program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan Tujuan dan SasaranBadan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien, selanjutnya
Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) serta APBD Perubahan Tahun 2019.
Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019,
memerhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. Memerhatikan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
6. Memerhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan.
Recommended