View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DINAS PERTANIAN
A
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha
Esa atas kasih dan penyertaannya, sehingga penyusunan Rencana
Kerja Perubahan (Renja Perubahan -SKPD) dari Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD diwajibkan untuk
membuat Rencana Kerja (Renja) Perubahan setiap Program dan
Kegiatan untuk setiap tahun berjalan. Ini digunakan untuk
menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan
APBD-P Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyusun
Rencana Kerja Perubahan ini, dengan harapan dapat bermakna guna
penyusunan APBD-P Kabupaten Minahasa Tenggara dan berguna bagi
pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten
Minahasa Tenggara
Ratahan, Agustus 2017
Kepala Dinas,
Ir. Elly S. Sangian, ME
NIP. 196708101998031007
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sektor pertanian menjadi sektor andalan masyarakat
Kabupaten Minahasa Tenggara dimana sebagian besar penduduk
memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian
perekonomian masyarakat tergantung pada sektor ini. Sektor ini
juga memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan
Daerah Regional Bruto (PDRB); sehingga peran pertanian sangat
penting bagi pengembangan perekonomian daerah serta
kesejahteraan rakyat.
Program pertanian dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu
1. Program Pengembangan Ketahanan Pangan
2. Pengembangan Agribisnis
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani
selanjutnya pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menjabarkannya
lewat Gerakan Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis
Agribisnis. Berdasarkan program nasional dan program propinsi
maka program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa
Tenggara menjabarkannya dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja
Perubahan-SKPD) Tahun 2017.
Peningkatan kesejahteraan petani dijabarkan dalam program
utama dan program penunjang.
Program utama dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:
1. Melestarikan ketersediaan beras dan mengembangkan komoditi
tanaman pangan,
2. Mengembangkan komoditi hortikultura,
3. Mengembangkan komoditi perkebunan,
4. Mengembangkan peternakan,
5. Mengembangkan ketahanan pangan,
6. Mengembangkan agroindustri dan sistem informasi pasar,
7. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pertanian,
8. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan profesio-
nalisme sumber daya manusia dibidang pertanian,
Program penunjang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:
1. Mengembangkan sistem penyajian data dan informasi yang
akurat.
2. Mengembangkan sistem perencanaan dan monitoring/evaluasi.
3. Pemberdayaan kelembagaan pertanian.
4. Pemberdayaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Program dan kegiatan kewenangan Dinas Pertanian dan
Peternakan dibagi berdasarkan bidang-bidang, yaitu Bidang
Produksi Tanaman Pangan, Bidang Produksi Hortikultura, Bidang
Sumber Daya dan Bidang Produksi Peternakan.
B. Landasan Hukum
Renja Perubahan-SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 mempunyai
landasan hukum:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Peraturan PresidenNomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal
10 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja Perubahan-SKPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)Perubahan dan
sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Anggaran 2017.
2. Tujuan
a. Renja SKPD yang tersusun menjadi salah satu dokumen yang
akan dijadikan bahan masukan dalam forum SKPD Kabupaten
Minahasa Tenggara, selanjutnya menjadi bahan Musrenbang
Propinsi.
b. Menjadi salah satu dokumen dalam penyusunan Rancangan
Prioritas Pembangunan dan Anggaran Perubahan Tahun 2017
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan-SKPD Tahun
2017
d. Menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD
Kementerian/Lembaga dalam kaitannya dengan Tugas
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
BAB II.EVALUASI
Program dan Kegiatan dalam DPA-SKPD 2017 (induk)
Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan kebutuhan
administrasi umum 228.979.000
Penyediaan administrasi keuangan 29.465.000
Penyediaan kebutuhan
administrasi barang dan jasa 37.990.000
Penyediaan administrasi
kepegawaian 1.919.000
Penunjang pelaaksanaan rapat
koordinasi dan transportasi 338.200.000
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 54.200.000
Pengadaan peralatan gedung
kantor 22.540.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 96.080.000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 7.520.000
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 96.000.000
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
32.000.000
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.785.000
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1.385.000
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1.685.000
Peningkatan
ketahanan
Pangan
(pertanian/
Perkebunan)
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian 19.045.000
Pengembangan perbenihan /
perbibitan 32.780.000
Peningkatan produksi, 3.974.000.000
produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
(DAK)
Peningkatan
pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Promosi atas hasil produksi
hasil pertanian/ perkebunan
unggulan daerah 530.200.000
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
119.336.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 2.500.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 2.500.000
Demfarm tanaman pangan 24.375.000
Program
peningkatan
produksi
pertanian/
perkebunan
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan 5.900.000.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 23.048.000
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
ternak
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
539.888.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 19.400.000
Sosialisasi peraturan daerah
penanggulangan hewan beresiko
rabies
43.354.000
Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat 439.723.000
Program
peningkatan
pemasaran
hasil produksi
peternakan
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil produksi
peternakan masyarakat 5.625.000
Program
pengembangan
kelembagaan
dan ketenagaan
penyuluhan
Fasilitasi penilaian penyuluh
pertanian berprestasi 7.189.000
Fasilitasi penilaian BP3K dan
pos penyuluhan desa berprestasi 8.044.000
pertanian
Program
pemberdayaan
pelaku utama
bidang
pertanian
Pengembangan data profil data
dan profil kelembagaan pelaku
utama dan usaha 7.145.000
J U M L A H 12.670.400.000
Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan
anggaran kas yang telah disusun. Pada dasarnya sampai dengan
triwulan kedua yang sementara berjalan, semua program dan
kegiatan telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang
direncanakan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA PERUBAHAN SKPD
TUJUAN
a) Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis dalam rangka
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
b) Meningkatkan dan memantapkan produksi dan produktivitas
pertanian dan peternakan untuk mendukung ketahanan pangan.
c) Mengembangkan komoditi unggulan spesifik lokasi sebagai
komoditi andalan Kabupaten Minahasa Tenggara.
d) Meningkatkan penerapan ilmu dan teknologi untuk peningkatan
produksi serta mendorong pengembangan sistem dan usaha
agribisnis yang efisien, modern dan global.
e) Mengantisipasi pasar global dengan meningkatkan mutu dan
daya saing produk Pertanian dan Peternakan.
f) Memenuhi kebutuhan pangan di daerah dan mendukung
diversifikasi pangan melalui pengembangan pangan lokal.
g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani/petugas.
SASARAN
a) Meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani.
b) Meningkatkan mutu dan daya saing produk Pertanian dan
Peternakan.
c) Mendorong terciptanya ketahanan pangan yang mantap secara
mandiri.
d) Menjadikan Kabupaten Minahasa tenggara bebas penyakit hewan
menular ternak (rabies)
BAB IV. PENUTUP
Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Renja Perubahan Tahun 2017
secara prinsip tidak memilki perbedaan yang mendasar dengan
tahun Renja 2017 (induk). Hanya ada penambahan anggaran pada
beberapa kegiatan yang perlu segera dilaksanakan berdasarkan
hasil musrenbang, kebutuhan yang mendesak bagi petani serta
kegiatan serap aspirasi yang dilaksankan oleh Bapak Bupati.
Demikian RENJA Perubahan ini dibuat untuk menjadi
bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran bagi Dinas
pertanian dan peternakan.
LAMPIRAN
P e ra ngka t Da e ra h Dina s P e rta nia n
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubah
an
Sesudah
Perubah
an
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan
Sebelu
m
Peruba
Sesudah
Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusa n P iliha n
Pe rta nia n
Bida ng Urusa n
Dina s Pe rta nia n13 ,3 6 0 ,4 0 0 ,0 0 0 13 ,6 5 1,3 13 ,0 0 0 2 9 0 ,9 13 ,0 0 0 15 ,0 16 ,4 4 4 ,3 0 0
01 01 01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORA
N
Te rse dia nya
pe la ya na n
a dministra si
Pe rka ntora n
Te rse dia nya
pe la ya na n
a dministra si
Pe rka ntora n
5 11,3 0 3 ,0 0 0 7 2 0 ,7 6 9 ,0 0 0 2 0 9 ,4 6 6 ,0 0 0 7 9 2 ,8 4 5 ,9 0 0
01 01 01 01
Penyediaan
kebutuhan
administrasi umum
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Umum
ASN ASN Ratahan Ratahan 12 Bulan 12 Bulan 228,979,000 297,995,000 6 9 ,0 16 ,0 0 0 DAU DAU 12 Bulan 3 2 7 ,7 9 4 ,5 0 0
01 01 01 02
Penyediaan
kebutuhan
administrasi
keuangan
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Jasa
Keuangan
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Jasa
Keuangan
ASN ASN Ratahan Ratahan 12 Bulan 12 Bulan 29,465,000 33,465,000 4 ,0 0 0 ,0 0 0 DAU DAU 12 Bulan 3 6 ,8 11,5 0 0
01 01 01 03
Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi Barang
dan Jasa
Tersedianya jasa
adminstrasi barang
dan jasa
Tersedianya jasa
adminstrasi barang
dan jasa
ASN ASN Ratahan Ratahan 12 Bulan 12 Bulan 37,990,000 45,190,000 7 ,2 0 0 ,0 0 0 DAU DAU 12 Bulan 4 9 ,7 0 9 ,0 0 0
01 01 01 04
Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya jasa
administrasi
kepegawaian
Tersedianya jasa
administrasi
kepegawaian
ASN ASN Ratahan Ratahan 12 Bulan 12 Bulan 1,919,000 5,919,000 4 ,0 0 0 ,0 0 0 DAU DAU 6 ,5 10 ,9 0 0
01 01 01 06
Penunjang
pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi
Meningkatnya
koordinasi dgn
instansi kementrian
/ lembaga
Meningkatnya
koordinasi dgn
instansi kementrian
/ lembaga
ASN ASNManado,
Jakarta
Manado,
Jakarta,
Bandung,
Lombok
1 Tahun 1 Tahun 212,950,000 338,200,000 12 5 ,2 5 0 ,0 0 0 DAU DAU 1 Tahun 3 7 2 ,0 2 0 ,0 0 0
01 01 02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Te rse dia nya
sa ra na da n
pra sa ra na
Apa ra tur
Te rse dia nya
sa ra na da n
pra sa ra na
Apa ra tur
2 0 5 ,3 4 0 ,0 0 0 2 9 1,6 4 0 ,0 0 0 8 6 ,3 0 0 ,0 0 0 3 2 0 ,8 0 4 ,0 0 0
01 01 02 05
Pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/ operasional
kantor
Jumlah Kendaraan
Dinas/ operasional
kantor
Kendara
an dinas/
operasio
nal
Kendara
an dinas/
operasio
nal
Ratahan Ratahan - - - - DAU DAU
1 unit
kendaraan
roda empat,
1 unit
kendaraan
-
01 01 02 07
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Gedung
kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan
1 Paket
Mebeulair
100 bh Kursi
Rapat, 1 Unit
Drone, 1
Paket
Gorden
54,200,000 75,000,000 2 0 ,8 0 0 ,0 0 0
2 unit lemari
arsip, 4 unit
meja kerja ,
4 unit kursi
kerja
8 2 ,5 0 0 ,0 0 0
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana Tahun
2018
Ru mu s a n Re n c a n a P ro g ra m d a n Ke g ia ta n S KP D Ta h u n 2 0 17
P ro vin s i S u la we s i Uta ra
d a n P ra kira a n Ma ju Ta h u n 2 0 18
Ka b u p a te n Min a h a s a Te n g g a ra
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1
01 01 02 09
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
kinerja PNS
Meningkatnya
kinerja PNS
Gedung
kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan 1 Paket
6 unit
PC/Dekstop,
2 unit printer
22,540,000 108,040,000 8 5 ,5 0 0 ,0 0 0 DAU DAU
1 unit hard
disk, 2 unit
printer,
sound
system,
televisi, wi-
fi, standing
AC, kamera
118 ,8 4 4 ,0 0 0
01 01 02 22
Pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
Gedung
kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan 12 bulan - 25,000,000 - (2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ) DAU DAU - -
01 01 02 23
Pemeliharaan rutin /
berkala mobil
jabatan
Terpeliharanya
mobil jabatan
Terpeliharanya
mobil jabatan
Mobil
Jabatan
Mobil
JabatanRatahan Ratahan
12 bulan BBM,
Oli, 1 paket
service dan
suku cadang
mobil kepala
dinas
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket service
dan suku
cadang
mobil kepala
dinas
- - - DAU DAU
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket
service dan
suku
cadang
mobil
kepala
dinas
-
01 01 02 24
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas /
operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas /
operasional
Kendara
an dinas/
operasio
nal
Kendara
an dinas/
operasio
nal
Ratahan Ratahan
12 bulan BBM,
Oli, 1 paket
service dan
suku cadang
traktor dan
kendaraan
operasional
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket service
dan suku
cadang
traktor dan
kendaraan
operasional
96,080,000 96,080,000 - DAU DAU
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket
service dan
suku
cadang
traktor dan
kendaraan
operasional
10 5 ,6 8 8 ,0 0 0
01 01 02 28
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
Gedung
kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan
12 bulan BBM,
Oli, 1 paket
service
genset dan
peralatan
kerja
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket service
genset dan
peralatan
kerja
7,520,000 12,520,000 5 ,0 0 0 ,0 0 0 DAU DAU
12 bulan
BBM, Oli, 1
paket
service
genset dan
peralatan
kerja
13 ,7 7 2 ,0 0 0
01 01 022 51
Pengadaan
peralatan gedung
kantor (DAK)
Meningkatnya
kinerja PNS
Meningkatnya
kinerja PNS
Gedung
kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan 1 paket - - - - DAU DAU 1 paket -
01 01 022 42
Rehabilitasi
sedang/ berat
gedung kantor
terehabilitasinya
gedung kantor
terehabilitasinya
gedung kantor
Gedung
kantor
Gedung
kantorTababo Tababo - - - - - DAU DAU 2 paket -
01 01 03 9 6 ,0 0 0 ,0 0 0 4 4 ,0 0 0 ,0 0 0 (5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ) 4 8 ,4 0 0 ,0 0 0
01 01 03 02
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Meningkatnya
kesejahteraan PNS
Meningkatnya
kesejahteraan PNSASN ASN Ratahan Ratahan
60 buah
pakaian dinas
80 buah
pakaian
dinas
52,000,000 - (5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ) DAU DAU
35 buah
pakaian
dinas
-
01 01 03 06
Pengadaan
Pakaian Khusus
hari- haritertentu
Meningkatnya
kesejahteraan PNS
Meningkatnya
kesejahteraan PNSASN ASN Ratahan Ratahan - - 44,000,000 44,000,000 - DAU DAU
33 pasang
pakaian
olahraga
4 8 ,4 0 0 ,0 0 0
01 01 05 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 (17 ,0 0 0 ,0 0 0 ) 4 9 ,5 0 0 ,0 0 0
01 01 04 01Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang
mengikuti diklat
Jumlah ASN yang
mengikuti diklatASN ASN Ratahan Ratahan 1 orang 1 Orang 32,000,000 15,000,000 (17 ,0 0 0 ,0 0 0 ) DAU DAU
35 buah
pakaian
dinas
16 ,5 0 0 ,0 0 0
01 01 04 02
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Jumlah ASN yang
mengikuti diklat
Jumlah ASN yang
mengikuti diklatASN ASN Ratahan Ratahan 3 orang 3 Orang 30,000,000 30,000,000 - DAU DAU - 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 05 4 ,8 5 5 ,0 0 0 4 ,8 5 5 ,0 0 0 - 5 ,3 4 0 ,5 0 0
01 01 05 01
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Tersedianya
laporan dan
realisasi kinerja
SKPD
Tersedianya
laporan dan
realisasi kinerja
SKPD
ASN ASN Ratahan Ratahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1,785,000 1,785,000 - DAU DAU 1 kegiatan 1,9 6 3 ,5 0 0
01 01 05 01
Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
Tersedianya
laporan keuangan
persemester
Tersedianya
laporan keuangan
persemester
ASN ASN Ratahan Ratahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1,385,000 1,385,000 - DAU DAU 1 kegiatan 1,5 2 3 ,5 0 0
PROGRAM PENINGKATAN DIS IPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
S ISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
01 01 05 01
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan akhir
tahun
Tersedianya
laporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya
laporan keuangan
akhir tahun
ASN ASN Ratahan Ratahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1,685,000 1,685,000 - DAU DAU 1 kegiatan 1,8 5 3 ,5 0 0
01 01 15 2 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 - 2 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 15 01
Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis tanaman
pangan dan
hortikultura
Terlaksananya
pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis
Terlaksananya
pelatihan/ magang
petani dan pelaku
agribisnis
-
Petani/
Kelompo
k Tani
-
Kab. Kampar
Prov.
Kepulauan
Riau
120 Orang - - - - DAU DAU 2 Kegiatan -
01 01 15 02
Penyuluhan dan
pendampingan
petani dan pelaku
agribisnis
Jumlah petani dan
pelaku agribisnis
yang mendapat
penyuluhan dan
pendampingan
Jumlah petani dan
pelaku agribisnis
yang mendapat
penyuluhan dan
pendampingan
Petani/K
elompok
Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
120 orang 50,000,000 50,000,000 - 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 15 03
Peningkatan
kemampuan
lembaga petani
Jumlah lembaga
petani mengalami
peningkatan
kemampuan
Jumlah lembaga
petani mengalami
peningkatan
kemampuan
Petani /
Kelompo
k Tani
Petani /
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
12 lembaga
petani60,000,000 60,000,000 - 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 15 06
Sosialisasi
Reklamasi sawah
untuk mendukung
mekanisasi
pertanian
Terlaksananya
sosialisasi
mekanisasi
pertanian
Terlaksananya
sosialisasi
mekanisasi
pertanian
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
120 Orang - - - - DAU DAU 1 kegiatan -
01 01 15 08
Sosialisasi
Kebijakan
Pertanian dan
Peternakan
Jumlah kegiatan
sosialisasi kebijakan
pertanian dan
peternakan
Jumlah kegiatan
sosialisasi kebijakan
pertanian dan
peternakan
Petani /
Kelompo
k Tani
Petani /
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000
01 01 16 4 ,0 2 5 ,8 2 5 ,0 0 0 4 ,0 2 0 ,18 0 ,0 0 0 (5 ,6 4 5 ,0 0 0 ) 4 ,4 2 2 ,19 8 ,0 0 0
1 16 4 1Monitoring dan
Evaluasi ALSINTAN-
Jumlah laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
200
Petani/Kelo
mpok Tani
- 9 ,3 6 5 ,0 0 0 9 ,3 6 5 ,0 0 0 DAU 5 0 Pe ta ni 3 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 16 12
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
300 Petani 300 Petani 19,045,000 13,545,000 (5 ,5 0 0 ,0 0 0 )
01 01 16 20
Pengembangan
Perbenihan
/Pembibitan
Terlaksananya
program
pengembangan
pembenihan/perbibi
tan
Terlaksananya
program
pengembangan
pembenihan/perbibi
tan
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Balai benih
padi Belang
Balai benih
padi Belang4 Ton 4 Ton 32,780,000 32,780,000 - DAU DAU 1 paket 3 6 ,0 5 8 ,0 0 0
01 01 16 31
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
(DAK)
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
ASN ASN
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
40 laporan 40 laporan - - - DAK DAK 1 laporan -
01 01 16 31
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
(DAU)
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
ASN ASN
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
- - - - - DAU DAU 1 laporan -
01 01 16 32
Peningkatan
produksi,
produktifitas dan
mutu produk
pertanian (DAK)
Meningkatnya
penerapan
budidaya tanaman,
luas areal, jumlah
saprodi dan
meningkatnya mutu
produk pertanian
Meningkatnya
penerapan
budidaya tanaman,
luas areal, jumlah
saprodi dan
meningkatnya mutu
produk pertanian
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
5 paket jasa
konsultansi
pengawasan
5 paket jasa
konsultansi
pengawasan
3,974,000,000 3,973,855,000 (14 5 ,0 0 0 ) DAK DAK
1 paket SID,
1 paket jasa
konsultansi
dan
pengawasa
n
4 ,3 7 1,2 4 0 ,5 0 0
01 01 16 32
Peningkatan
produksi,
produktifitas dan
mutu produk
pertanian (DAU)
Meningkatnya
penerapan
budidaya tanaman,
luas areal, jumlah
saprodi dan
meningkatnya mutu
produk pertanian
Meningkatnya
penerapan
budidaya tanaman,
luas areal, jumlah
saprodi dan
meningkatnya mutu
produk pertanian
-
Petani/
Kelompo
k Tani
-
Kab.
Minahasa
Tenggara
0 - - - - - DAU
2 paket SID,
1 paket jasa
konsultansi
dan
pengawasa
n
-
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
01 01 16 40
Pengembangan
Jaringan Irigasi
Desa
(JIDES)/Jaringan
Irigasi Tingkat
Usaha Tani (JITUT)
dan Reklamasi rawa
Terbangunnya
jaringan irigasi
mendukung
ketahanan pangan
Terbangunnya
jaringan irigasi
mendukung
ketahanan pangan
-
Petani/
Kelompo
k Tani
Blok B, Desa
Wioi Satu,
Minanga,
Poniki
Blok B, Desa
Wioi Satu,
Minanga,
Poniki
0 - - - - - DAU
4 paket
pembangun
an jaringan
irigasi
-
01 01 16 41Penyusunan Road
Map Pertanian
Tersusunnya Road
map Pertanian
Tersusunnya Road
map Pertanian
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 paket jasa
konsultansi
1 paket jasa
konsultansi- - - DAU DAU
1 paket SID,
1 paket jasa
konsultansi
dan
pengawasa
n
-
01 01 16CP/CL Kegiatan
Fisik -
Terinventarisasinya
calon lokasi
pelaksanaan
kegiatan
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
- - - - - - - DAU DAU 1 kegiatan -
01 01 17 7 5 5 ,4 5 0 ,0 0 0 7 3 8 ,4 5 0 ,0 0 0 (17 ,0 0 0 ,0 0 0 ) 8 12 ,2 9 5 ,0 0 0
01 01 17 02
Fasilitasi kerjasama
regional/ nasional/
internasional
penyediaan hasil
produksi pertanian /
perkebunan
Jumlah kegiatan
fasilitasi kerjasama
regional/ nasional/
internasional
penyediaan hasil
produksi pertanian /
perkebunan
Jumlah kegiatan
fasilitasi kerjasama
regional/ nasional/
internasional
penyediaan hasil
produksi pertanian /
perkebunan
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 - DAU DAU
01 01 17 07
Promosi atas hasil
produksi
pertanian/perkebun
an unggulan
daerah
Adanya promosi
atas hasil produksi
pertanian/perkebun
an unggulan
daerah
Adanya promosi
atas hasil produksi
pertanian/perkebun
an unggulan
daerah
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Manado,
Jakarta
Manado,
Jakarta,
Ratatotok
5 Kegiatan 5 Kegiatan 655,450,000 638,450,000 (17 ,0 0 0 ,0 0 0 ) DAU DAU 4 paket 7 0 2 ,2 9 5 ,0 0 0
1 1 17 10
Pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
pertanian/
perkebunan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
pertanian /
perkebunan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
pertanian /
perkebunan
masyarakat
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
2 Kegiatan 2 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 DAU DAU
01 01 18 14 6 ,2 11,0 0 0 14 6 ,2 11,0 0 0 - 16 0 ,8 3 2 ,10 0
01 01 18 02
Pengadaan sarana
dan prasarana
teknologi
pertanian/perkebun
an tepat guna
Terlaksananya
pelatihan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebun
an tepat guna
Terlaksananya
pelatihan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebun
an tepat guna
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kec. Touluan
Selatan,
Touluaan,
Silian Raya,
Tombatu,
Tombatu
Utara,
Tombatu
Timur, Pasan,
Ratahan,
Ratahan
Timur,
Posumaen,
Belang
Kec. Touluan
Selatan,
Touluaan,
Silian Raya,
Tombatu,
Tombatu
Utara,
Tombatu
Timur, Pasan,
Ratahan,
Ratahan
Timur,
Posumaen,
Belang
1 paket 1 paket - - - DAU DAU 1 paket -
01 01 18 05
Pelatihan dan
bimbingan
pengoperasian
teknologi
pertanian/perkebun
an tepat guna
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
dan pengoperasian
teknologi pertanian/
perkebunan tepat
guna
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
dan pengoperasian
teknologi pertanian/
perkebunan tepat
guna
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
150 Petani 150 Petani 119,336,000 119,336,000 -
01 01 18 06
Pelatihan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebun
an modern
bercocok tanam
Terlaksananya
pelatihan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebun
an bercocok tanam
Terlaksananya
pelatihan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebun
an bercocok tanam
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kec. Touluan
Selatan,
Touluaan,
Silian Raya,
Tombatu,
Tombatu
Utara,
Tombatu
Timur, Pasan,
Ratahan,
Ratahan
Timur,
Posumaen,
Belang
120 Petani 120 Petani - - - DAU DAU 1 paket -
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PROSUKSI PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
01 01 18 07Monitoring ,Evaluasi
dan Pelaporan
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
ASN ASN
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
2 laporan 2 laporan 2,500,000 2,500,000 - DAU DAU 2 laporan 2 ,7 5 0 ,0 0 0
01 01 18 09Demonstrasi plot
Hortikultura
Terlaksananya
demplot tanaman
hortikultura
Terlaksananya
demplot tanaman
hortikultura
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kec. Pasan,
Kec.Ratahan
Kec. Pasan,
Kec.Ratahan
2 Kelompok
Tani
2 Kelompok
Tani- - - DAU DAU 4 unit -
01 01 18 10Demonstrasi Plot
Tanaman Pangan
Terlaksananya
demplot tanaman
pangan
Terlaksananya
demplot tanaman
pangan
Petani/
Kelompo
k Tani
Petani/
Kelompo
k Tani
Kec. Tombatu
dan Kec.
Belang
Kec. Tombatu
dan Kec.
Belang
2 Kelompok
Tani
2 Kelompok
Tani24,375,000 24,375,000 - DAU DAU 2 unit 2 6 ,8 12 ,5 0 0
01 01 19 6 ,2 2 3 ,0 4 8 ,0 0 0 6 ,2 2 3 ,0 4 8 ,0 0 0 -
01 01 19 02
Penyediaan Sarana
produksi
pertanian/perkebun
an
Jumlah sarana
produksi pertanian/
perkebunan yang
tersedia
Jumlah sarana
produksi pertanian/
perkebunan yang
tersedia
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 paket bibit
cengkeh, 1
paket bibit
kelapa, 1
paket bibit
pala, 1 paket
salak, 1 paket
buah-
buahan, 1
paket pisang
roa, 1 paket
cabe, 1 paket
pupuk dan
pestisida
1 paket bibit
cengkeh, 1
paket bibit
kelapa, 1
paket bibit
pala, 1 paket
salak, 1 paket
buah-
buahan, 1
paket pisang
roa, 1 paket
cabe, 1 paket
pupuk dan
pestisida
5,900,000,000 5,900,000,000 -
01 01 19 06Monitoring ,Evaluasi
dan PelaporanJumlah Laporan Jumlah Laporan
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
23,048,000 23,048,000 -
01 01 19
Pemberantasan
serangan hama dan
penyakit tanaman
kelapa
Luas serangan
hama Oryctes pada
tanaman kelapa
(ha)
Luas serangan
hama Oryctes pada
tanaman kelapa
(ha)
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
3 ha 3 ha 50,000,000 50,000,000 - DAU DAU
01 01 19
Penanggulangan
serangan hama dan
penyakit tanaman
kelapa
Luas serangan
hama Aceria pada
tanaman kelapa
(ha)
Luas serangan
hama Aceria pada
tanaman kelapa
(ha)
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
10 ha 10 ha 100,000,000 100,000,000 - DAU DAU
01 01 19
Pemberantasan
serangan hama dan
penyakit tanaman
cengkeh
Luas penurunan
serangan hama
penggerek batang
tanaman cengkeh
(ha)
Luas penurunan
serangan hama
penggerek batang
tanaman cengkeh
(ha)
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
18 ha 18 ha 150,000,000 150,000,000 - DAU DAU
# 0 1 2 0
Progra m
Pe mbe rda ya a n
Pe nyuluh
Pe rta nia n /
Pe rke buna n
La pa nga n
2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
01 01 20 01
Peningkatan
kapasitas tenaga
penyuluh pertanian
/ perkebunan
Jumlah kegiatan
dalam rangka
peningkatan
kapasitas penyuluh
pertanian /
perkebunan
Jumlah kegiatan
dalam rangka
peningkatan
kapasitas penyuluh
pertanian /
perkebunan
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 DAU DAU
01 01 20 02
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga penyuluh
pertanian /
perkebunan
Meningkatnya
kesejahteraan
tenaga penyuluh
Meningkatnya
kesejahteraan
tenaga penyuluh
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan - - DAU DAU
01 01 20 03
Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian /
perkebunan
Jumlah kegiatan
penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian /
perkebunan
Jumlah kegiatan
penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian /
perkebunan
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 DAU DAU
01 01 21 6 0 2 ,6 4 2 ,0 0 0 6 8 9 ,4 3 4 ,0 0 0 8 6 ,7 9 2 ,0 0 0 7 5 8 ,3 7 7 ,4 0 0
01 01 21 02
Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
ternak
Menurunnya jumlah
kasus rabies
Menurunnya jumlah
kasus rabies
Peternak
/
Masyara
kat
Peternak
/
Masyara
kat
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
2 Kasus 2 Kasus 539,888,000 631,680,000 9 1,7 9 2 ,0 0 0 DAU DAU 1 paket 6 9 4 ,8 4 8 ,0 0 0
01 01 21 05Monitoring, evaluasi
dan pelaporanJumlah Laporan Jumlah Laporan ASN ASN
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
20 Laporan 19,400,000 14,400,000 (5 ,0 0 0 ,0 0 0 ) DAU DAU 1 laporan 15 ,8 4 0 ,0 0 0
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
01 01 21 07
Sosialisasi perda
penanggulangan
hewan beresiko
rabies
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi yang
dilaksanakan
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi yang
dilaksanakan
Peternak
/
Masyara
kat
Peternak
/
Masyara
kat
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan 43,354,000 43,354,000 - DAU DAU 1 Kegiatan 4 7 ,6 8 9 ,4 0 0
01 01 22 4 3 9 ,7 2 3 ,0 0 0 4 3 9 ,7 2 3 ,0 0 0 -
01 01 22 03
Pendistribusian bibit
ternak kepada
masyarakat
Jumlah bibit ternak
yang didistribusikan
kepada masyarakat
Jumlah Kegiatan
Peternak
/
Masyara
kat
Peternak
/
Masyara
kat
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 paket ternak
sapi, 1 paket
ternak
kambing, 1
paket ternak
babi
1 paket
ternak sapi, 1
paket ternak
kambing, 1
paket ternak
babi
439,723,000 439,723,000 - DAU DAU 1 Kegiatan 4 8 3 ,6 9 5 ,3 0 0
01 01 22 09Monitoring, evaluasi
dan pelaporanJumlah Laporan Jumlah Laporan - -
01 01 23 5 ,6 2 5 ,0 0 0 5 ,6 2 5 ,0 0 0 -
01 01 23 10
Pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
peternakan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
peternakan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
peternakan
masyarakat
Kab.
Minahas
a
Tenggar
a
Kab.
Minahas
a
Tenggar
a
1 Kegiatan 1 Kegiatan 5,625,000 5,625,000 -
0 1 0 1 2 6 15 ,2 3 3 ,0 0 0 15 ,2 3 3 ,0 0 0 -
01 01 26 04
Fasilitasi penilaian
penyuluh pertanian
Berprestasi
Jumlah kegiatan
penilaian penyuluh
pertanian
Jumlah kegiatan
penilaian penyuluh
pertanian
Kab.
Minahasa
Tenggara
Kab.
Minahasa
Tenggara
1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,189,000 7,189,000 -
01 01 26 06
Fasilitasi penilaian
BP3K dan Pos
Penyuluhan Desa
Berprestasi
Jumlah kegiatan
penilaian BPP dan
penyuluhan desa
berprestasi
Jumlah kegiatan
penilaian BPP dan
penyuluhan desa
berprestasi
1 Kegiatan 1 Kegiatan 8,044,000 8,044,000 -
7 ,14 5 ,0 0 0 7 ,14 5 ,0 0 0 -
Pengembangan
data dan profil
kelembagaan
pelaku utama dan
usaha
Jumlah kegiatan
pengembangan
data dan profil
kelembagaan
pelaku utama
pertanian setiap
tahun
Jumlah kegiatan
pengembangan
data dan profil
kelembagaan
pelaku utama
pertanian setiap
tahun
1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,145,000 7,145,000 -
PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubaha
n
Sebelum
Perubaha
n
Sesudah
Perubaha
n
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pilihan Pertanian
Bidang Urusan Dinas
Pertanian30,000,000 30,000,000 - 30,000,000
01 01 01 22,700,000 22,700,000 - 22,700,000
01 01 01 01Penyediaan kebutuhan
administrasi umum
Tersedianya
kebutuhan
administrasi umum
Tersedianya
kebutuhan
administrasi umum
UPT Balai BenihUPT Balai
BenihTababo Tababo 12 bulan 12 bulan 7,480,000 7,480,000 - DAU DAU 12 bulan 7,480,000
01 01 01 02Penyediaan kebutuhan
administrasi keuangan
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan
Terlaksananya jasa
administrasi keuanganUPT Balai Benih
UPT Balai
BenihTababo Tababo - - - - - DAU DAU - -
01 01 01 03Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan Jasa
Terlaksananya jasa
adminstrasi barang
dan jasa
Terlaksananya jasa
adminstrasi barang
dan jasa
UPT Balai BenihUPT Balai
BenihTababo Tababo 12 bulan 12 bulan 650,000 650,000 - DAU DAU 12 bulan 790,000
01 01 01 04Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya jasa
administrasi
kepegawaian
Terlaksananya jasa
administrasi
kepegawaian
UPT Balai BenihUPT Balai
BenihTababo Tababo - - - DAU DAU - -
01 01 01 06Penunjang pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
Meningkatnya
koordinasi dgn instansi
kementrian / lembaga
Meningkatnya
koordinasi dgn instansi
kementrian / lembaga
UPT Balai BenihUPT Balai
Benih
Manado,
Jakarta
Manado,
Jakarta1 tahun 1 tahun 14,570,000 14,570,000 - DAU DAU 12 bulan 14,430,000
01 01 02 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000
01 01 02 05Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Terlaksananya
operasional kantor
Terlaksananya
operasional kantor
Kendaraan dinas/
operasional
Kendaraan
dinas/
operasional
Ratahan Ratahan - - - DAU DAU
1 unit kendaraan roda
empat, 1 unit
kendaraan roda tiga
-
01 01 02 07Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Gedung kantorGedung
kantorRatahan Ratahn
1 unit
camera
1 unit
camera
- 2,095,000 2,095,000
2 unit lemari arsip, 4
unit meja kerja , 4 unit
kursi kerja
2,095,000
01 01 02 09Pengadaan peralatan gedung
kantor
Meningkatnya kinerja
PNS
Meningkatnya kinerja
PNSGedung kantor
Gedung
kantorRatahan Ratahan - - 6,000,000 3,905,000 (2,095,000) DAU DAU
1 unit hard disk, 2 unit
printer, sound system,
televisi, wi-fi, standing
AC, kamera
3,905,000
01 01 03 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000
01 01 03 02Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Meningkatnya
kesejahteraan PNS
Meningkatnya
kesejahteraan PNSASN ASN Tababo Tababo
2 buah
pakaian
dinas
2 buah
pakaian
dinas
1,300,000 1,300,000 - DAU DAU 1,300,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kelompok Sasaran LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Recommended