View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
T
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal
melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya, sehingga diharapkan pelaksanaan
pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, akuntabel, sejalan dengan
tujuan yang hendak dicapai. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam
menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu kepada
Perencanaan Startegis 2018-2023 dengan segala perubahan, dan dengan
maksud untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan,
Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju
berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang
memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang
terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik
target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan
kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang
memerlukannya.
Samarinda, 30 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS SOSIALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
DRS. H. KHAIRUL SALEH, M.SI.Pembina Tingkat I
NIP. 19620622 198811 1 004
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................
Daftar Tabel .............................................................................
ii
iv
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................ 1
1.2. Dasar hukum........................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan............................................. 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Prov.
Kaltim Tahun 2019 dan Capaian Renstra............6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur..................................................16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur...26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial
Prov. Kaltim...........................................................27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat............................................................42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............. 54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi
Kaltim.................................................................55
3.3. Program dan Kegiatan ...................................... 56
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
iii
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur................................
60
BAB. IV. PENUTUP ................................................................ 76
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 ........................... 9
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur ................................................... 19
3. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2020........ 28
4. Rumusan Kebutuhan / Usulan Program dan Kegiatan
Tahun 2020. .......................................................................... 44
5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2020…............... 52
6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020……………………61
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial menjadi tugas wajib pemerintah
daerah.
Sesuai dengan Peraturan Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.
PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya
perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam
pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada
kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang
ditetapkan Pemerintah Daerah.
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pemberdayaan sosial.
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pelayanan dan rehabilitasi sosial.
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan
dan jaminan sosial.
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
2
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan
masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi ”TERWUJUDNYA
KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”
Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah
Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Untuk dapat mewujudkan visi dilakukan dengan cara mendorong efektitifitas
dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan menetapkan misi
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat tujuan serta
sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan
(Kapan)
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketahanan sosial.
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam
kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai
dalam periode I (satu) tahun.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
3
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018
sebagi berikut :
1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
1.2. Dasar Hukum
Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
4
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2016 tentang Penanganan dan
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 Provinsi
Kalimantan Timur;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan pelaksanaan
program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1. BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistimatika Penulisan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
5
2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCA KINERJA DINAS SOSIAL
PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur.
2.4. Review Terhadap rancangan awal SKPD.
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.
3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
4. BAB IV. PENUTUP
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantanm Timur
Tahun 2019 dan Capaian Renstra (2019 – 2023).
Capaian kinerja pembangunan tahun 2019 dapat dilihat dengan
membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan
sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA maupun DIPA dengan
target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil
bahwa capaian kinerja tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target
yang telah ditetapkan.
1. Dari 9 program/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat terdapat capaian/realisasi program/kegiatan yang
memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
b. Program Pembinaan Anak Terlantar;
c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
e. Program Pembinaan Eks Peyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
g. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial;
h. Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana;
i. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melampaui
target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
7
a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga
miskin;
b. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi
perdagangan perempuan dan anak;
c. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan;
d. Pelatihan keterampilan dan prakter belajar kerja bagi anak
terlantar;
e. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar;
f. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
g. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo;
h. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo;
i. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo;
j. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
k. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;
l. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat;
m. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;
n. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
o. Peningkatan kualitas pelayaan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS;
p. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS
lainnya;
q. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga mikin dan PMKS
lainnya;
r. Pengembangan kecakapan hidup bagi remaja putus sekolah.
3. Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan adanya
kebijakan keselarasan dan penyerasian program/kegiatan antara pusat
dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
8
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan
adalah :
a. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sebaran penduduk yang belum
merata serta aksesbilitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai;
b. Kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Anggaran.
5. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatnya fungsi sosial dan
peranan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap
penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) serta penurunan tingkat penggangguran terbuka. Selain
itu sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat digali
serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan
program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran
kegiatan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
9
Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2019.
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.07
1 Program pelayananadministrasiperkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
1.06.1.06.01.07.01
Pelaksanaan AdminitrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran 60 Bulan 12 12 12 100 12 36 60
1.06.1.06.01.08
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
1.06.1.06.01.08.02
Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 60 Bulan 12 12 12 100 12 36 60
1.16.1.06.01.09
3 Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan YangBaik
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
10
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.16.1.06.01.09.01
Koordinasi danKonsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan RapatKoordinasi Kedalam dan KeluarDaerah serta Jumlah PenyediaanMakanan dan Minuman
20 Unit 4 4 4 100 4 12 60
1.06.1.06.01.15
4 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
Warga Komunitas AdatTerpencil, Wanita RawanSosial Ekonomi, Fakir Miskinsangat miskin yang kebutuhandasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.15.04
Pengadaan sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluargamiskin
Jumlah Kegiatan Monitoringbantuan Sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargaMiskin
5 Kegiatan 1 1 1 100 1 3 60
1.06.1.06.01.16
5 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia, RumahTangga Sangat Miskin(RTSM), Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar dan PMKSlainnya yang terpenuhikebutuhan dasarnya
1.06.1.06.01.16.02
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi, perdagangan
Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migranterlantar, KDRT & KorbanTrafficking yang mendapatkan
650 Orang 72 120 72 60 120 452 70
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
11
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
perempuan dan anak penanganan/pelayanan
1.06.1.06.01.16.09
Koordinasi perumusankebijakan dan sikronisasipelaksanaan upaya-upaya penanggulangankemiskinan danpenurunan kesenjangan
Jumlah Rapat Koordinasi yangdilaksanakan 5 Kegiatan 1 1 1 100 1 3 60
1.06.1.06.01.17
6 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak BerhadapanHukum, Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yang kebutuhandasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.17.02
Pelatihan ketrampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantar
Jumlah anak terlantar yangdiberi pelatihan keterampilan
23,319Orang 2,068 140 100 71 40 2,248 9.6
1.13.1.17.04
Pengembangan bakatdan ketrampilan anakterlantar
Jumlah Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak berhadapanHukum, Anak dengan Kecacatandan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadapperubahan Sosial
23,319Orang 3328 2330 813 35 200 4241 19
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
12
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.18
7 Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma
Jumlah Penyandang Cacatdan EksTrauma yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
1.06.1.06.01.18.03
Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacatdan eks trauma
Jumlah Penyandang Cacat yangmendapatkan bantuan pelayanan 1,850 Orang 865 928 361 39 80 1306 71
1.13.1.19 8 Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperoleh PeningkatanSarana dan Prasarana.
1.06.1.06.01.19.03
Operasi danpemeliharaan sarana danprasarana pantiasuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yang dilayani 5 Panti 5 5 5 100 5 5 100
1.06.1.06.01.19.04
Pendidikan dan pelatihanbagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni panti yangmendapatkan pendidikan danpelatihan
5 Panti 5 5 5 100 5 5 100
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
13
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.20
9 Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, KorbanNapza, Tuna Susila, Wariadan Gepeng) yang mampumengembangkan UsahaEkonomi Produktif (UEP)
1.06.1.06.01.20.04
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
Jumlah PMKS ( Eks.Narapidana, ODHA, KorbanNapza, Tuna Susila, Waria danGepeng) yang mampu mandiri
1,913 Orang 825 250 71 28 140 1036 54
1.06.1.06.01.21
10 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yangmampu melaksanakanKemitraan
1.06.1.06.01.21.01
Peningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha
Jumlah Kelembagaan yangdiberdayakan 15 Lembaga 3 3 3 100 3 9 60
1.06.1.06.01.21.03
Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
Jumlah kegiatan dalam rangkapelestarian nilai-nilaikepahlawanan dilaksanakan
55 Lembaga 11 11 11 100 11 33 60
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
14
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
1.06.1.06.01.21.04
Pengembangan modelkelembagaanperlindungan sosial
Jumlah kegiatan penangananKorban bencana dan orangterlantar yang mendapatkanbantuan sosial
10 Kegiatan 2 2 2 100 2 6 60
1.06.1.06.01.22
11 ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangkesejahteraan sosialuntuk mengukurindeks kedalamankemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan(Rasio kesenjanganKemiskinan)
1.06.1.06.01.22.01
Fasilitasi pelaksanaanprogram keluargaharapan
Jumlah Rumah Tangga SangatMiskin (Ibu Hamil/Miskin/AnakUsia Sekolah Miskin) yangmampu bertahan terhadapperubahan sosial ekonomi
28,050RTSM 16360 400 0 0 50 16410 59
1.06.1.06.01.22.02
Peningkatan kualitaspelayanan sarana danprasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagiPMKS
Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 4,621 Orang 980 345 345 100 100 1425 31
1.06.1.06.01.22.03
Pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKS
Jumlah warga KAT yang diberibimbingan dan pelatihanketerampilan berusaha
435 KK 113 113 113 100 30 256 59
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
15
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2019
Realisasitarget
kinerjahasil
Programdan
keluarans/d 2015
Target dan realisasikinerja program dan
keluaran kegiatanTahun 2016
Target/Program
KegiatanRenjaTahun2017
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanrenstra s/d tahun
2018Catatan
Target Realisasi % Realisasi
Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9)
11 =(10/4) 12
lainnya
1.06.1.06.01.23
12 ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangkesejahteraan sosial
Prosentase keluarga miskinyang memiliki usaha ekonomiproduktif
1.06.1.06.01.23.01
Pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKSlainnya
Jumlah wanita rawan sosialekonomi yang mendapatkanbantuan sosial
1,000 Orang 450 150 150 100 30 630 63
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
16
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Adapun Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan program-program
pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:
A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019 :
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar dalam
Panti dengan sasaran Program terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti dengan
sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di
dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti dengan
sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Telantar
di dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan
Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Alam dan Sosial Provinsi.
B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial Lainnya dan
Pengentasan PMKS:
1. Penyediaan Saran dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi:
a. Prosentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial
yang dilakukan perawatan.
b. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar
Operasional.
c. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi
/ dilakukan perawatan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
17
2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang
mendapat fasilitas dan aksebilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
sosial.
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin dan Komunitas
Adat Terpencil (KAT).
a. Prosentase jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima
bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE).
b. Prosentase jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan
melalui pemukiman.
c. Prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi.
d. Prosentase jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani.
4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan.
a. Prosentase jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial.
b. Prosentase jumlah anak nakal yang mendapatkan bimbingan
mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulus.
c. Prosentase jumlah anak berhadapan dengan hukum yang
mendapatkan bantuan pendampingan.
d. Prosentase jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
(AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
e. Prosentase jumlah Wanita Tuna Susila yang mendapatkan
bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan.
f. Prosentase jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan
mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
g. Prosentase jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang
mendapatkan bimbingan mental, keterampilan dan bantuan
stimulan.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
18
h. Prosentase jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan
bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan.
i. Prosentase jumlah Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial.
j. Prosentase jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan
pelayanan sosial.
k. Prosentase jumlah Pekerja Migran bermasalah yang mendapatkan
pelayanan sosial.
l. Prosentase jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan
sosial.
5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat
ganda/permanen dan korban bencana.
a. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
sosial.
b. Presentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
makanan siap saji.
c. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
evakuasi.
d. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh tampat
penampungan sementara/shelter.
e. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan
Bahan Bangunan Rumah.
f. Prosentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil
dan siap siaga menghadapi bencana.
g. Prosentase jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial.
h. Prosentase jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial.
i. Prosentase jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan
sosial.
j. Prosentase jumlah anak dengan kecacatan yang mendapatkan
bantuan sosial.
k. Prosentase jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan
sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
19
Tabel 2 (T.VI.C.3). Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1Menurunnya jumlah PenyadangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) 1.5 % pertahun
11 11 8 1,5 1,5 11 8 1,5 1,5
2Persentase keluarga miskin danPMKS lainnya yang memilikiUEP
42,65 46,88 51,11 55,34 59,57 46,88 2,45 46,29 46,29
3Jumlah RTSM peserta PKHyang mendapatkan bantuan cashtransfer
26.05 26.05 27.05 27.05 28.05 21.087 20.332 20.332 20.332
4Jumlah warga KAT yangdiberdayakan melaluipemukiman
85 87 87 87 120 120 87 120 120 120
5
Jumlah keluarga fakir miskinyang menerima bimbingansosial, pelatihan keterampilanUEP melalui KUBE
125 240 340 330 36 36 263 230 36 36
6 Jumlah anak terlantar yangmendapatkan jaminan sosial 1.36 2.14 2.5 2.5 100 100 1.113 240 240 240
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
7Jumlah anak balita terlantaryang mendapatkan jaminansosial
218 516 437 459 100 100 335 300 300 300
Pengembangan bakat danKeterampilan Anak Terlantar 1578 200 200 200 200
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
20
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
8 Jumlah anak jalanan yangmendapatkan rehabilitasi sosial
138 50 60 60 0 0 65 180 0 0
9
Jumlah anak cacat yangmendapatkan jaminan sosialberupa bantuan sosial danrehabilitasi
24 107 112 118 0 0 157 20 0 0
10
Jumlah anak berhadapan denganhukum yang mendapatkanperlindungan sosial berupaadvokasi sosial
25 20 24 35 20 20 42 20 20 20
11
Jumlah anak membutuhkanperlakuan khusus yangmendapatkan jaminan sosialberupa bantuan sosial
6 110 10 130 110 110 14 112 112 112
12 Jumlah lanjut usia yangmendapatkan bantuan sosial 815 1.09 1.065 1.126 110 110 1.07 350 110 110
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
13Jumlah wanita korban tindakkekerasan yang mendapatkanperlindungan sosial
68 60 100 100 30 30 62 30 30 30
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
21
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
14
Jumlah wanita tuna susila yangmendapatkan rehabilitasi sosialberupa bimbingan mental, sosialdan keterampilan serta bantuanstimulant
235 90 150 160 140 140 30 405 140 180
15
Jumlah wanita rawan sosialekonomi yang mendapatkanbantuan usaha ekonomiproduktif (UEP)
100 200 200 200 30 30 130 150 30 30
16 Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bantuan sosial 350 693 934 950 80 80 664 1.94 80 150
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
17 Gelandangan dan pengemis yangmendapatkan bantuan sosial
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
17
Jumlah eks Narapidana yangmendapatkan bimbingan mental,sosial dan keterampilan sertabantuan stimulant
0 140 165 0 0 40 20 0 0
18
Jumlah orang denganHIV/AIDS yang mendapatkanbimbingan mental, sosial danketerampilan serta bantuanstimulant
86 105 110 0 0 45 80 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
22
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
19
Jumlah korban penyalahgunaanNAPZA yang mendapatkanbimbingan mental, sosial danketerampilan serta bantuanstimulant
50 60 60 60 60 60 100 100 100 100
20 Jumlah Penanganan korbanbencana alam 34 40 45 0 0 14 25 0 0
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
21 Jumlah Penanganan korbanbencana sosial/pengungsi 80 85 3,027 100 100 51 12.826 12.826 12.826
Termasuk didalam SPMBidang SosialTahun 2019-2022
22Jumlah pekerja migran terlantaryang mendapatkan perlindungansosial
102 15 15 15 10 10 6 7 10 10
23
Jumlah Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)yang melakukan pelayananksejahteraan sosial
10 10 10 0 0 10 9 0 0
24
Jumlah Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan (TKSK) yangmendapatkan pelatihan teknisdan fungsional
152 103 103 0 0 143 103 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
23
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
25Jumlah Organisasi Sosial(ORSOS) yang mendapatkanpelatihan teknis
70 70 70 0 0 50 50 0 0
26Jumlah Pekerja SosialMasyarakat (PSM) yangmendapatkan pelatihan teknis
80 80 80 0 0 40 40 0 0
27 Jumlah Karang taruna yangmendapatkan pelatihan teknis 75 75 75 0 0 55 1 0 0
28Jumlah WKSBM yangmendapatkan pelatihanpeningkatan kapasitas
10 20 20 0 0 30 10 0 0
29 Jumlah CSR KesejahteraanSosial yang bertambah 6 6 6 0 0 30 15 0 0
30 Jumlah Kampung siaga bencanayang terbentuk 1 1 1 0 0 2 2 0 0
31
Jumlah petugas perlindungansosial Korban bencana alam dansosial yang mendapatkanbimbingan teknis
210 160 200 240 0 0 200 200 0 0
32Jumlah tenaga pelopor yang
mendapatkan diklat penanganankonflik social
19 24 29 0 0 21 20 0 0
33Jumlah forum keserasian sosialdan forim kearifan local yangpeduli bencana social
7 9 11 0 0 4 11 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
24
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
34
Jumlah aparatur yang telahmengikuti diklat teknis,fungsional dan structuralberkisar 20-30% dari jumlahkeseluruhan aparatur pemerintah
87 87 87 0 0 13 17 0 0
35 Persentase penurunanpelanggaran disiplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36Persentase kecukupan saranaoperasional perkantoran yangdiperlukan
60 85 100 0 0 75 75 0 0
37
Jumlah jaringan informasi danpublikasi perkembangankesejahteraan sosial yangterbangun dan terupdate
1 1 1 0 0 1 1 0 0
Teknologi informasi 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Media informasi (bulletin danmedia massa) 1 1 1 0 0 1 1 0 0
38Persentase pelaksanaan tugasfungsi yang telah didukung olehSOP
80 100 100 0 0 100 100 0 0
39 Jumlah dokumen perencanaanyang disusun 5 4 4 0 0 4 4 0 0
40Jumlah dokumen pelaporancapaian kinerja yang telahdisusun dan terukur
17 17 17 0 0 13 2 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
25
No INDIKATOR KINERJA SPMProvinsi IKK
Target Renstra Realisasi Proyeksi CatatanCapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
41 Jumlah dokumen monitoring danevaluasi yang telah disusun 25 25 25 0 0 25 3 0 0
42 Jumlah system informasi yangterbangun dan digunakan 9 9 9 0 0 9 1 0 0
43Persentase Kab/Kota yang telahmemiliki kebijakan yang selarasdengan provinsi
100 100 100 0 0 100 100 0 0
44Persentase Kab/Kota yang telahmemiliki program yang selarasdengan provinsi
100 100 100 0 0 100 100 0 0
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur.
Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih
dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini
merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan
secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial
yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial
serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu
strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan
Timur adalah :
a. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang
Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan
dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih
tergolong minim;
b. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis
Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru.
Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk
memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui
pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan
terpadu;
c. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penanganan PMKS
ke depan dengan terus menambah jenis KPM dan jumlah KPM;
d. Permasalahan Pembangunan Kesejahteraan Sosial belum menjadi
perhatian atau prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
e. Sinkronisasi antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam
melaksanakan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
masih mengalami kendala;
f. Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi dengan sebaran penduduk
yang belum merata serta aksesibiltas infrastruktur ke lokasi sasaran
PMKS belum memadai;
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
27
g. Informasi data PMKS melalui Basis Data Terpadu (BDT) belum
menjadi acuan dan penanganan PMKS Provinsi Kalimantan Timur dan
Kab/Kota.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
Review terhadap rancangan awal Organisasi Perangakat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun
2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
28
Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dinas Sosial 15,000,000,000 Dinas Sosial 15,000,000,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
3,133,364,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
3,133,364,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 3,13,364,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 3,13,364,000
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,322,386,000
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,322,386,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
114 Unit 300,500,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
114 Unit 300,500,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 1,021,886,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 1,021,886,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
29
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
3
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
2.598.400.000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
2.598.400.000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 bulan 1,960,600,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 bulan 1,960,600,000
PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
10 Kab/KotaJumlah PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
103 Orang 637,800,000PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
10Kab/Kota
Jumlah PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
103Orang 637,800,000
4
Program PenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
MeningkatnyaSikronisasi Program danKegiatan yangdilaksanakan
586,450,000
ProgramPenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
MeningkatnyaSikronisasi Programdan Kegiatan yangdilaksanakan
586,450,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran
Samarinda Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran Yang Disusun
7 Dokumen 215,600,000
PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran
Samarinda
Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran YangDisusun
7Dokumen 215,600,000
Penyusunan LaporanPengendalian danEvaluasi PelaksanaanKegiatan
SamarindaJumlah LaporanPengendalian danEvaluasi Dinas
6 Laporan 370,850,000
PenyusunanLaporanPengendalian danEvaluasiPelaksanaanKegiatan
SamarindaJumlah LaporanPengendalian danEvaluasi Dinas
6Laporan 370,850,000
5Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia,Rumah Tangga SangatMiskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan danPekerja Migran terlantardan PMKS lainnya yangterpenuhi kebutuhandasarnya
400,000,000
ProgramPelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial
Jumlah Lanjut Usia,Rumah TanggaSangat Miskin(RTSM), KorbanTindak Kekerasandan Pekerja Migranterlantar dan PMKSlainnya yangterpenuhi kebutuhandasarnya
400,000,000
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi,perdaganganperempuan dan anak
10 Kab/Kota
Jumlah Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar, KDRT& Korban Traffickingyang mendapatkanpenanganan/pelayanan
40 Orang 400,000,000
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korbaneksploitasi,perdaganganperempuan dan anak
10Kab/Kota
Jumlah Korban TindakKekerasan dan PekerjaMigran terlantar,KDRT & KorbanTrafficking yangmendapatkanpenanganan/pelayanan
40 Orang 400,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
6 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
318,250,000Programpembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, AnakBalita Terlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
318,250,000
Pengembangan bakatdan ketrampilan anakterlantar
10 Kab/Kota
Jumlah Anak Terlantar,Anak Jalanan, Anakberhadapan Hukum, Anakdengan Kecacatan danBalita Terlantar yangmampu bertahan terhadapperubahan Sosial
250 Orang 318,250,000
Pengembanganbakat danketrampilan anakterlantar
10Kab/Kota
Jumlah AnakTerlantar, AnakJalanan, Anakberhadapan Hukum,Anak denganKecacatan dan BalitaTerlantar yang mampubertahan terhadapperubahan Sosial
250Orang 318,250,000
7Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma
Jumlah PenyandangCacat dan EksTraumayang kebutuhandasarnya terpenuhi
1,461,000,000
Programpembinaan parapenyandang cacatdan trauma
Jumlah PenyandangCacat dan EksTraumayang kebutuhandasarnya terpenuhi
1,461,000,000
Pendidikan danpelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma
10 Kab/KotaJumlah PenyandangCacat yang mendapatkanbantuan pelayanan
215 Orang 1,461,000,000
Pendidikan danpelatihan bagipenyandang cacatdan eks trauma
10Kab/Kota
Jumlah PenyandangCacat yangmendapatkan bantuanpelayanan
215Orang 1,461,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
8
Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA,Korban Napza, TunaSusila, Waria danGepeng) yang mampumengembangkan UsahaEkonomi Produktif(UEP)
387,500,000
Programpembinaan ekspenyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba danpenyakit sosiallainnya)
Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA,Korban Napza, TunaSusila, Waria danGepeng) yang mampumengembangkanUsaha EkonomiProduktif (UEP)
387,500,000
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
10 Kab/KotaPemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
38 Orang 387,500,000Pemberdayaan ekspenyandangpenyakit sosial
10Kab/Kota
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
38 Orang 387,500,000
9
ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi danSumber KesejahteraanSosial yang mampumelaksanakanKemitraan
564,050,000
ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial
Jumlah Potensi danSumberKesejahteraan Sosialyang mampumelaksanakanKemitraan
564,050,000
Peningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha
10 Kab/Kota Jumlah Kelembagaanyang diberdayakan 4 Lembaga 304,000,000
Peningkatan peranaktif masyarakatdan dunia usaha
10Kab/Kota
Jumlah Kelembagaanyang diberdayakan
4Lembaga 304,000,000
Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat
10 Kab/Kota
Jumlah kegiatan dalamrangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanandilaksanakan
3 Keg 260,050,000
Peningkatankualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat
10Kab/Kota
Jumlah kegiatan dalamrangka pelestariannilai-nilaikepahlawanandilaksanakan
3 Keg 260,050,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
10
ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosial
Indeks kedalamankemiskinan (RasiokesenjanganKemiskinan)
2,881,550,000
ProgramPenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraanSosial
Indeks kedalamankemiskinan (RasiokesenjanganKemiskinan)
2,881,550,000
pelatihan keterampilanberusaha bagi keluargamiskin dan PMKSlainnya
10 Kab/Kota
Jumlah wanita rawansosial ekonomi yangmendapatkan bantuansosial
540 Orang 1,328,800,000
pelatihanketerampilanberusaha bagikeluarga miskin danPMKS lainnya
10Kab/Kota
Jumlah wanita rawansosial ekonomi yangmendapatkan bantuansosial
540Orang 1,328,800,000
Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan 10 Kab/Kota
Jumlah Keluarga Miskinyang mendapatkanbantuan sosial
75 KPM 1,216,250,000PelaksanaanProgram KeluargaHarapan
10Kab/Kota
Jumlah KeluargaMiskin yangmendapatkan bantuansosial
75 KPM 1,216,250,000
Peningkatan KualitasPelayanan Sarana, danPrasarana RehabilitasiKesejahteraan SosialBagi PMKS
10 Kab/KotaJumlah Lansia terlantaryang mendapatkanpelayanan sosial
320 Orang 336,500,000
PeningkatanKualitas PelayananSarana, danPrasaranaRehabilitasiKesejahteraanSosial Bagi PMKS
10Kab/Kota
Jumlah Lansiaterlantar yangmendapatkanpelayanan sosial
320Orang 336,500,000
11
ProgramPenanganan danPenanggulanganKorban Bencana
Jumlah KeluargaMiskin, KelompokRentan dan PMKSLainnya DalamPemenuhanKebutuhan Dasar
1,049,050,000
ProgramPenanganan danPenanggulanganKorban Bencana
Jumlah KeluargaMiskin, KelompokRentan dan PMKSLainnya DalamPemenuhanKebutuhan Dasar
1,049,050,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
PenguatanKesiapsiagaan,Perlindungan SosialKorban Bencana danPemulangan,Permakanan OrangTerlantar
10 Kab/Kota
Jumlah kegiatanpenanganan Korbanbencana dan orangterlantar yangmendapatkan bantuansosial
2,000 Orang 1,049,050,000
PenguatanKesiapsiagaan,PerlindunganSosial KorbanBencana danPemulangan,PermakananOrang Terlantar
10Kab/Kota
Jumlah kegiatanpenanganan Korbanbencana dan orangterlantar yangmendapatkanbantuan sosial
2,000Orang 1,049,050,000
12
ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Tersedianya saranadan prasanakebutuhan dasar bagikeluarga miskin
298,000,000
ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)Lainnya
Tersedianya saranadan prasanakebutuhan dasarbagi keluargamiskin
298,000,000
Pengadaan Saranadan Prasaran BagiKeluarga Miskin
10 Kab/KotaJumlah MCK bagikeluarga miskin KATyang dibangun
2 Unit 298,000,000Pengadaan Saranadan Prasaran BagiKeluarga Miskin
10Kab/Kota
Jumlah MCK bagikeluarga miskinKAT yang dibangun
2 Unit 298,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI 6,000,000,000 UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI 6,000,000,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,206,625.000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,206,625.000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,206,625,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,206,625,000
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
397.040.000
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
397.040.000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 386,092,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 386,092,000
3
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
194,000,000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
194,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 194,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 194,000,000
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
4,202,335,000
Programpembinaan pantiasuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
4,202,335,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
110 Klien 4,202,335,000
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
110 Klien 4,202,335,000
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA 4,500,000,000 UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA 4,500,000,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,115,374,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,115,374,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,115,374,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,115,374,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,055,476,800
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,055,476,800
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
154 Item 623,226,800
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
154 Item 623,226,800
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 432,250,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 432,250,000
3
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
172,000,000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
172,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 172,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 172,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
2,157,149,200
Programpembinaan pantiasuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
2,157,149,200
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
1 Panti 2,061,649,200
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
1 Panti 2,061,649,200
Pendidikan danpelatihan bagi penghunipanti asuhan/jompo
SamarindaJumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan dan pelatihan
80 Orang 95,500,000
Pendidikan danpelatihan bagipenghuni pantiasuhan/jompo
Samarinda
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan danpelatihan
80 Orang 95,500,000
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN 4,500,000,000 UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN 4,500,000,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,098,723,900
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,098,723,900
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,098,723,900PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,098,723,900
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
846,219,000
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
846,219,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapananSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
300 Item 496,140,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapananSarana danPrasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
300 Item 496,140,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 350,079,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 350,079,000
3
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
175,000,000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
175,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 175,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 175,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
40
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
4Program pembinaanpanti asuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Sarana danPrasarana.
2,380,057,100
Programpembinaan pantiasuhan /pantijompo
Jumlah Panti yangmemperolehPeningkatan Saranadan Prasarana.
2,380,057,100
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yangdilayani
1 Panti 2,323,057,100
Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
SamarindaJumlah kebutuhandasar penghuni pantiyang dilayani
1 Panti 2,323,057,100
Pendidikan danpelatihan bagi penghunipanti asuhan/jompo
SamarindaJumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan dan pelatihan
80 Orang 57,000,000
Pendidikan danpelatihan bagipenghuni pantiasuhan/jompo
Samarinda
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkanpendidikan danpelatihan
80 Orang 57,000,000
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA 4,000,000,000 UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA 4,000,000,000
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,112,975,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
1,112,975,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
SamarindaJumlah BulanPelaksanaan AdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,112,975,000PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Samarinda
Jumlah BulanPelaksanaanAdministrasiPerkantoran
12 Bulan 1,112,975,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
41
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakanTata KelolaPemerintahan Yang Baik
759,900,000
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Unit Kerja SatuanKerja PerangkatDaerah yang mampumelaksanakan TataKelola PemerintahanYang Baik
67,000,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
383 Unit 492,800,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
SamarindaJumlah PenyediaanPeralatan dankelengkapan kantor
383 Unit 492,800,000
Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 267,100,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Samarinda Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor 12 Bulan 267,100,000
3
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
170,000,000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerinta Daerah
MeningkatnyaKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
170,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
10 Kab/Kota
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
12 Bulan 170,000,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah Daerah
Jumlah BulanPelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi DanKonsultasi BaikDidalam Dan LuarDaerah
12 Bulan 170,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
42
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
Pagu Indikatif(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
ProgramTargetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
4 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, Anak BalitaTerlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
1,957,125,000Programpembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, AnakBerhadapan Hukum,Anak DenganKecacatan, AnakBalita Terlantar yangkebutuhan dasarnyaterpenuhi
721,650,000
Pelatihan ketrampilandan praktek belajarkerja bagi anak terlantar
SamarindaJumlah anak terlantaryang diberi pelatihanketerampilan
95 Orang 1,957,125,000
Pelatihanketrampilan danpraktek belajar kerjabagi anak terlantar
SamarindaJumlah anak terlantaryang diberi pelatihanketerampilan
95 Orang 721,650,000
Pada tabel terjadi perubahan nomenklatur pada Program dan Kegiatan dari tahun sebelumnya, perubahan pada Program dan
Kegiatan ini terjadi sejak tahun 2018 seiring dengan pedoman pengisian SIPPD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim TAPD
Provinsi Kalimantan Timur dan akan berlanjut sampai dengan tahun akhir RKPD tahun 2020.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur yang diperoleh melalui mekanisme rapat koordinasi teknis
yang telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu dan telah memperoleh
usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan
Timur. Selanjutnya usulan tersebut di verifikasi bersama BAPPEDA Provinsi
Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur serta unsur-
unsur terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan ini diinput melalui
aplikasi RKPD Provinsi. Program dan kegiatan ini disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah tindaklanjut
dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dan Kota.
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
1. Sekretariat,
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan
administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial,
Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis
pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat, fakir miskin serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan
penyuluhan sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
43
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan
teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta
rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis
penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan dan terluar pesisir.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta
pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial,
pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran,
pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan
kesejahteraan sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
44
Tabel 4 (T.VI.C.8) Rumusan Kebutuhan / Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Ranual RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
1. DINAS SOSIAL
1 Program Pelayanan AdminitrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdminitrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 3.133.364.000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor 114 Unit Rp. 300.500.000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 1.021.886.000 APBD
3 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov. Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 bulan Rp. 1.960.600.000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
45
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Prov. Kaltim JumlahPeningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 103 Orang Rp..637.800.000 APBD
4
Program Penyusunan DokumenPerencanaan, Pengendalian danEvaluasi PenyelenggaraanPemerintahan
Meningkatnya Sikronisasi Programdan Kegiatan yang dilaksanakan
Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran Samarinda Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Yang Disusun 7 Dokumen Rp. 215.600.000 APBD
Penyusunan Laporan Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Samarinda Jumlah Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Dinas 6 Laporan Rp. 370.850.000 APBD
5Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
Jumlah Lanjut Usia, Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan dan Pekerja Migranterlantar dan PMKS lainnya yangterpenuhi kebutuhan dasarnya
Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak
Prov Kaltim
Jumlah Korban Tindak Kekerasan danPekerja Migran terlantar, KDRT &Korban Trafficking yang mendapatkanpenanganan/pelayanan
40 Orang Rp. 400.000.000 APBD
6 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar Prov Kaltim
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,Anak berhadapan Hukum, Anak denganKecacatan dan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadap perubahanSosial
250 Orang Rp. 318.250.000 APBD
7 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
Jumlah Penyandang Cacat danEksTrauma yang kebutuhan dasarnyaterpenuhi
Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks trauma Prov Kaltim Jumlah Penyandang Cacat yang
mendapatkan bantuan pelayanan 215 Orang Rp. 1.461.000.000 APBD
8
Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks. Narapidana,ODHA, Korban Napza, Tuna Susila,Waria dan Gepeng) yang mampumengembangkan Usaha EkonomiProduktif (UEP)
Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial Prov Kaltim Pemberdayaan eks penyandang penyakit
sosial 38 Orang Rp. 387.500.000 APBD
9Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yang mampumelaksanakan Kemitraan
Peningkatan peran aktif masyarakatdan dunia usaha Prov Kaltim Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan 4 Lembaga Rp. 304.000.000 APBD
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat Prov Kaltim Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan 3 Kegiatan Rp 260.050.000 APBD
10
Program PenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosial untukmengukur Indeks KedalamanKemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiokesenjangan Kemiskinan)
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
47
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin dan PMKSlainnya
Prov Kaltim Jumlah wanita rawan sosial ekonomiyang mendapatkan bantuan sosial 540 Orang Rp. 1.328.800.000 APBD
Fasilitasi Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan Prov Kaltim Jumlah Keluarga Miskin yang
mendapatkan bantuan sosial 75 KPM Rp. 1.216.250.000 APBD
Peningkatan Kualitas PelayananSarana, dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Prov Kaltim Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 320 Orang Rp. 336.500.000 APBD
11Program Penanganan danPenanggulangan KorbanBencana
Jumlah Keluarga Miskin, KelompokRentan dan PMKS Lainnya DalamPemenuhan Kebutuhan Dasar
Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan Sosial KorbanBencana dan Pemulangan,Permakanan Orang Terlantar
Prov KaltimJumlah kegiatan penanganan Korbanbencana dan orang terlantar yangmendapatkan bantuan sosial
2.000 Orang Rp. 1.049.050.000 APBD
12
Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
Tersedianya sarana dan prasanakebutuhan dasar bagi keluarga miskin
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
48
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Pengadaan Sarana dan PrasaranBagi Keluarga Miskin Berau Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT
yang dibangun 2 Unit Rp. 298.000.000 APBD
2. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI (PSTW - NP)
1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 1.206.625.000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 386.092.000 APBD
3 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov. Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 194,000,000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
49
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 110 Klien Rp. 4,202,335,000 APBD
3. PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 1.115.374.000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor 154 Item Rp. 623.226.800 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 432.250.000 APBD
3 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 172.000.000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
50
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 1 Panti Rp. 2,061,649,200 APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang mendapatkan
pendidikan dan pelatihan 80 Orang Rp. 95,500,000 APBD
4. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 1.098.723.900 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapanan Sarana danPrasarana
Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dankelengkapan kantor 300 Item Rp. 496.140.000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 350.079.000 APBD
3 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 175.000.000 APBD
4 Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
51
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani 1 Panti Rp. 2.323.057.100 APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang mendapatkan
pendidikan dan pelatihan 80 Orang Rp. 57.000.000 APBD
5. PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Samarinda Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran 12 Bulan Rp. 1.112.975,000 APBD
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mampu melaksanakanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Penyediaan Peralatan dan
kelengkapan kantor 383 Unit Rp. 429.800,000 APBD
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana Samarinda Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan
kelengkapan kantor 12 Bulan Rp. 267.100.000 APBD
3Program Koordinasi danKonsulasi KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah Daerah Prov Kaltim
Jumlah Bulan Pelaksanaan KegiatanRapat Koordinasi Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
12 Bulan Rp. 170.000.000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
52
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber
Dana Catatan
4 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantar yangkebutuhan dasarnya terpenuhi
Pelatihan ketrampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar Samarinda Jumlah anak terlantar yang diberi
pelatihan keterampilan 95 Orang Rp. 1.957.125.000 APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
52
Tabel 5 (T.VI.C.9) Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2020.
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan
1 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia, Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan dan PekerjaMigran terlantar dan PMKS lainnyayang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak
ProvKaltim
Jumlah Korban Tindak Kekerasan danPekerja Migran terlantar, KDRT &Korban Trafficking yang mendapatkanpenanganan/pelayanan
40 Orang APBD
2 Program pembinaan anakterlantar
Anak Terlantar, Anak Jalanan, AnakBerhadapan Hukum, Anak DenganKecacatan, Anak Balita Terlantaryang kebutuhan dasarnya terpenuhi
Pelatihan ketrampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar Samarinda Jumlah anak terlantar yang diberi
pelatihan keterampilan 95 Orang (PSBR) APBD
Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar
ProvKaltim
Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan,Anak berhadapan Hukum, Anak denganKecacatan dan Balita Terlantar yangmampu bertahan terhadap perubahanSosial
250 Orang APBD
3 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
Jumlah Penyandang Cacat danEksTrauma yang kebutuhan dasarnyaterpenuhi
Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks trauma
ProvKaltim
Jumlah Penyandang Cacat yangmendapatkan bantuan pelayanan 215 Orang APBD
4 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
Jumlah Panti yang memperolehPeningkatan Sarana dan Prasarana.
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti
yang dilayani3 Panti (PSTW,
PSPAD, PSAAH) APBD
Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo Samarinda Jumlah penghuni panti yang
mendapatkan pendidikan dan pelatihan3 Panti (PSTW,
PSPAD, PSAAH) APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
53
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan
5
Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks. Narapidana,ODHA, Korban Napza, Tuna Susila,Waria dan Gepeng) yang mampumengembangkan Usaha EkonomiProduktif (UEP)
Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial
ProvKaltim
Pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial 38 Orang APBD
6Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Jumlah Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial yang mampumelaksanakan Kemitraan
Peningkatan peran aktif masyarakatdan dunia usaha
ProvKaltim Jumlah Kelembagaan yang diberdayakan 4 Lembaga APBD
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
ProvKaltim
Jumlah kegiatan dalam rangkapelestarian nilai-nilai kepahlawanandilaksanakan
3 Kegiatan APBD
7
Program PenanggulanganKemiskinan bidangKesejahteraan Sosial untukmengukur Indeks KedalamanKemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan (Rasiokesenjangan Kemiskinan)
pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin dan PMKSlainnya
ProvKaltim
Jumlah wanita rawan sosial ekonomiyang mendapatkan bantuan sosial 540 Orang APBD
Fasilitasi Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan
ProvKaltim
Jumlah Keluarga Miskin yangmendapatkan bantuan sosial 75 KPM APBD
Peningkatan Kualitas PelayananSarana, dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS
ProvKaltim
Jumlah Lansia terlantar yangmendapatkan pelayanan sosial 320 Orang APBD
8 Program Penanganan danPenanggulangan Korban Bencana
Jumlah Keluarga Miskin, KelompokRentan dan PMKS Lainnya DalamPemenuhan Kebutuhan Dasar
Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan Sosial KorbanBencana dan Pemulangan,Permakanan Orang Terlantar
ProvKaltim
Jumlah kegiatan penanganan Korbanbencana dan orang terlantar yangmendapatkan bantuan sosial
2.000 Orang APBD
9
Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Tersedianya sarana dan prasanakebutuhan dasar bagi keluarga miskin
Pengadaan Sarana dan PrasaranBagi Keluarga Miskin
ProvKaltim
Jumlah MCK bagi keluarga miskin KATyang dibangun 2Unit APBD
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
54
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda
prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara;
(2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat
kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi
karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju
Indonesia yang lebih baik.
Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan
kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran
dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik
dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan
masyarakat.
Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya
meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melaui Kelompok usaha bersama
secara terpadu, pemberdayaan penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial
lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
55
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial
dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta
meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA)
Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu :
A. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke
depan (Kapan)
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.
B. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi
pemerintah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam
kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai
dalam periode I (satu) tahun.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
56
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2020 Dinas Sosial merencanakan program dan
kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi
Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 9 (sembilan) program
utama dan 4 (empat) program penunjang lainnya dan program dan kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan Utama
1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial,
dengan kegiatan:
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Lainnya.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi
dan Perdagangan Perempuan dan Anak.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
57
3. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan:
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak
Terlantar (UPTD PSBR).
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan
kegiatan:
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (UPTD PSTW-NP, UPTD
PSPAD dan UPTD PSAAH), dengan kegiatan:
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan kegiatan:
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
8. Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan
kegiatan :
Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan
Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan
kegiatan :
Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
58
B. Program dan Kegiatan Penunjang.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Peralatan Dan Kelangkapan Sarana Dan Prasarana.
3. Program Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,
dengan kegiatan:
Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah, dengan kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan.
Selain Program dan kegiatan tersebut diatas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur juga melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terdiri dari :
1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan:
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
Pemberdayaaan Sosial Perorangan keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
Program Pemberdayaan Sosial (Dana Tugas Pembantuan).
2. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan
Penyuluhan Sosial, dengan kegiatan :
Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
59
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Rehabilitasi Sosial Anak.
Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
4. Penanganan Fakir Miskin, dengan kegiatan:
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan
Antar Negara.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
Perlindungan sosial korban bencana alam.
Perlindungan sosial korban bencana sosial.
Jaminan Sosial Keluarga.
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial, dengan kegiatan:
Perencanaan dan Penganggaran.
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
60
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur.
Dalam penanganan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan
melalui usaha bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, oleh
karena itu Rencana Kerja yang disusun dalam laporan Renja ini harus
mengkordinir peran serta pihak-pihak tersebut dalam Penanganan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
Adapun rencana kerja yang disusun antara lain terdiri dari 13 Program dan
21 kegiatan.
Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2020
seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
61
Tabel 6 (T-VI.C.10). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ProvinsiKalimantan Timur.
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1. DINAS SOSIAL Rp. 15,000,000,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
3,133,364,000
1.1.06.07.01 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran Samarinda 12 Bulan 3,113,364,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,322,386,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah PenyediaanPeralatan dan kelengkapan
kantorSamarinda 114 Unit 300,500,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
62
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 1,021,886,000 APBD
1.1.06.09Program Peningkatan
Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah
Daerah 2,598,400,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Bulan PelaksanaanKegiatan Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
Samarinda 12 Bulan 1,960,600,000 APBD
1.06.09.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur Samarinda 103 Orang 637,800,000 APBD
1.1.06.10
Program PenyusunanDokumen Perencanaan,Pengendalian danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan
Meningkatnya SikronisasiProgram dan Kegiatan
yang dilaksanakan 586,450,000
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
63
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.10.01Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran
Jumlah DokumenPerencanaan dan Anggaran
Yang Disusun11 Dokumen 215,600,000 APBD
1.1.06.10.02
Penyusunan LaporanPengendalian danEvaluasi PelaksanaanKegiatan
Jumlah LaporanPengendalian dan Evaluasi
Dinas6 Laporan 370,850,000 APBD
1.1.06.16Program Pelayanan dan
RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Jumlah Lanjut Usia,Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM), KorbanTindak Kekerasan dan
Pekerja Migran terlantardan PMKS lainnya yang
terpenuhi kebutuhandasarnya
400,000,000
1.1.06.16.02
Pelayanan danperlindungan sosial,hukum bagi korban
eksploitasi, perdaganganperempuan dan anak
Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja
Migran terlantar, KDRT &Korban Trafficking yang
mendapatkanpenanganan/pelayanan
10Kab/Kota 40 Orang 400,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
64
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.17 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak
Berhadapan Hukum,Anak Dengan Kecacatan,
Anak Balita Terlantaryang kebutuhan dasarnya
terpenuhi
318,250,000
1.1.06.17.03 Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar
Jumlah Anak Terlantar,Anak Jalanan, Anak
berhadapan Hukum, Anakdengan Kecacatan danBalita Terlantar yang
mampu bertahan terhadapperubahan Sosial
10Kab/Kota 250 Orang 318,250,000 APBD
1.1.06.01 .18
Program pembinaan parapenyandang cacat dan
trauma
Jumlah PenyandangCacat dan EksTrauma
yang kebutuhan dasarnyaterpenuhi
1,461,000,000
1.1.06.18.03Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacat
dan eks trauma
Jumlah Penyandang Cacatyang mendapatkan bantuan
pelayanan
10Kab/Kota 215 Orang 1,461,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
65
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.20
Program pembinaan ekspenyandang penyakit
sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Jumlah PMKS (Eks,Narapidana, ODHA,Korban Napza, Tuna
Susila, Waria danGepeng) yang mampu
mengembangkan UsahaEkonomi Produktif (UEP)
387,500,000
1.1.06.20.04Pemberdayaan eks
penyandang penyakitsosial
Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial
10Kab/Kota 38 Orang 387,500,000 APBD
1.1.06.21Program Pemberdayaan
KelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi danSumber Kesejahteraan
Sosial yang mampumelaksanakan Kemitraan
564,050,000
1.1.06.21.01Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia
usaha
Jumlah Kelembagaan yangdiberdayakan
10Kab/Kota 4 Lembaga 304,000,000 APBD
1.1.06.21.03Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosialmasyarakat
Jumlah kegiatan dalamrangka pelestarian nilai-
nilai kepahlawanandilaksanakan
10Kab/Kota 3 Kegiatan 260,050,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
66
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.23
ProgramPenanggulangan
Kemiskinan bidangKesejahteraan Sosial
Indeks kedalamankemiskinan (Rasio
kesenjangan Kemiskinan) 2,881,550,000
1.1.06.23 .01pelatihan keterampilanberusaha bagi keluarga
miskin dan PMKS lainnya
Jumlah wanita rawan sosialekonomi dan KUBE yang
mendapatkan bantuansosial
10Kab/Kota 540 Orang 1,328,800,000 APBD
1.1.06.23.01Fasilitasi Pelaksanaan
Program KeluargaHarapan
Jumlah Keluarga Miskinyang mendapatkan bantuan
sosial
10Kab/Kota 75 KPM 1,213,650,000 APBD
1.1.06.23 .03
Peningkatan KualitasPelayanan Sarana, danPrasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial BagiPMKS
Jumlah Lansia terlantaryang mendapatkanpelayanan sosial
10Kab/Kota 320 Orang 336,500,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
67
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.24Program Penanganandan PenanggulanganKorban Bencana
Jumlah Keluarga Miskin,Kelompok Rentan danPMKS Lainnya DalamPemenuhan KebutuhanDasar
1,049,050,000 APBD
1.1.06.24.01
Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan SosialKorban Bencana danPemulangan, PermakananOrang Terlantar
Jumlah kegiatanpenanganan Korbanbencana dan orang terlantaryang mendapatkan bantuansosial
10Kab/Kota 2000 Orang 1,049,050,000 APBD
1.1.06.25
Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya sarana danprasana kebutuhan dasarbagi keluarga miskin 298,000,000 APBD
1.1.06.25.01Pengadaan Sarana danPrasaran Bagi KeluargaMiskin
Jumlah MCK bagi keluargamiskin KAT yangdibangun
10Kab/Kota 2 Unit 298,000,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
68
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
2. UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI Rp. 6,000,000,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yang
mampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan Yang
Baik
1,206,625,000
1.1.06.07.01 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran Samarinda 12 Bulan 1,206,625,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yang
mampu melaksanakan TataKelola Pemerintahan Yang
Baik
397,040,000
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 397,040,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
69
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.09Program Peningkatan
Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah
Daerah194,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Bulan PelaksanaanKegiatan Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Baik DidalamDan Luar Daerah
Samarinda 12 Bulan 194,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yangmemperoleh Peningkatan
Sarana danPrasarana,Pemerintahan
Yang Baik
4,202,335,000
1.1.06.19.03Operasi dan pemeliharaansarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yang dilayani Samarinda 110 Klien 4,202,335,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
70
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
3. UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA Rp. 4,500,000,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,115,374,000
1.1.06.07.01 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran Samarinda 12 Bulan 1,115,374,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,055,476,800
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah PenyediaanPeralatan dan kelengkapan
kantorSamarinda 154 Item 623,226,800 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 432,250,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
71
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.09Program Peningkatan
Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah
Daerah172,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Bulan PelaksanaanKegiatan Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
Samarinda 12 Bulan 172,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yangmemperoleh Peningkatan
Sarana danPrasarana,Pemerintahan
Yang Baik
2,157,149,200
1.1.06.19.03Operasi dan pemeliharaansarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yang
dilayaniSamarinda 1 Panti 2,061,649,200 APBD
1.1.06.19.04Pendidikan dan pelatihan
bagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkan
pendidikan dan pelatihanSamarinda 80 Orang 95,500,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
72
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
4. UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN Rp. 4,500,000,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,098,723,900
1.1.06.07.01 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran Samarinda 12 Bulan 1,098,723,900 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
846,219,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah PenyediaanPeralatan dan kelengkapan
kantorSamarinda 300 Item 496,140,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 350,079,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
73
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.09Program Peningkatan
Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah
Daerah175,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Bulan PelaksanaanKegiatan Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
Samarinda 12 Bulan 175,000,000 APBD
1.1.06.19Program pembinaanpanti asuhan /panti
jompo
Jumlah Panti yangmemperoleh Peningkatan
Sarana danPrasarana,Pemerintahan
Yang Baik
2,380,057,100
1.1.06.19.03Operasi dan pemeliharaansarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Jumlah kebutuhan dasarpenghuni panti yang
dilayaniSamarinda 1 Panti 2,323,057,100 APBD
1.1.06.19.04Pendidikan dan pelatihan
bagi penghuni pantiasuhan/jompo
Jumlah penghuni pantiyang mendapatkan
pendidikan dan pelatihanSamarinda 80 Orang 37,500,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
74
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
5. UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA Rp. 4,000,000,000
1.1.06.07Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
1,112,975,000
1.1.06.07.01 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Bulan PelaksanaanAdministrasi Perkantoran Samarinda 12 Bulan 1,112,975,000 APBD
1.1.06.08Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
Unit Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah yangmampu melaksanakan
Tata KelolaPemerintahan Yang Baik
759,900,000
1.1.06.08.01Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapanan Saranadan Prasarana
Jumlah PenyediaanPeralatan dan kelengkapan
kantorSamarinda 383 Unit 492,800,000 APBD
1.1.06.08.02Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan dankelengkapan kantor Samarinda 12 Bulan 267,100,000 APBD
[RENCANA KINERJA TAHUN 2020]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
75
Kode Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
LokasiTarget
capaiankinerja
Kebutuhan dana/paguindikatif (dalam
jutaan)Sumber dana
1.1.06.09Program Peningkatan
Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah
Daerah170,000,000
1.1.06.09.01Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Bulan PelaksanaanKegiatan Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi BaikDidalam Dan Luar Daerah
Samarinda 12 Bulan 170,000,000 APBD
1.1.06.17 Program pembinaananak terlantar
Anak Terlantar, AnakJalanan, Anak
Berhadapan Hukum,Anak Dengan Kecacatan,
Anak Balita Terlantaryang kebutuhan dasarnya
terpenuhi
1,957,125,000
1.1.06.17.02Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja bagi
anak terlantar
Jumlah anak terlantar yangdiberi pelatihan
keterampilanSamarinda 95 Orang 1,957,125,000 APBD
JUMLAH DINAS DAN UPTD 34,000,000,000
[Rencana Kinerja]Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2020
76
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2020 ini merupakan rencana
kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kalimantan Timur
serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD
Tahun Anggaran 2020.
Dengan adanya Renja Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur,
maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari
visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi fungsi lain.
Samarinda, 30 Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS SOSIALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
DRS. H. KHAIRUL SALEH, M.SI.Pembina Tingkat I
NIP. 19620622 198811 1 004
Recommended