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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Documento de casos de uso
Casos de uso del Sistema Libro de Operaciones
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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INFORMACION DEL DOCUMENTO
Nombre del Proyecto: Libro de operaciones
Preparado por: Claudia Sandoval,
Ronald Guarín
Cargo: Analista libro de operaciones Fecha: 13/12/2017
Revisado Por: Fecha de revisión: DD/MM/AAAA
Lista de Distribución
De: Fecha Teléfono/Email
DD/MM/AAAA
Para: Acción
R: Revisión
A: Aprobación
Fecha Teléfono/Email
Edgar Eduardo Mora R
Rosa Alejandra Ruiz R
Carlos Garrid Rivera R
Cesar Rey R,A
*
Versiones
Ver. No. Fecha Ver. Actualizado Por Descripción Nombre Archivo
0.0 13/12/2017 Claudia Sandoval Creación documento Documento casos de
uso_V0
1.0 19/12/2017 Claudia
Sandoval, Ronald
Guarín
Casos de uso sistema libro de
operaciones, pantallas y flujo
de pantallas
Documento casos de
uso_v1
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Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito ........................................................................................................... 4
1.2 Alcance ............................................................................................................. 4
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas .................................................................... 4
1.4 Referencias ....................................................................................................... 4
2. SISTEMA PROPUESTO…….………………………………………………………………..6
2.1 Diagrama global propuesto para el sistema de Información/Aplicación por
módulo…………………………………………………………………………………………..6
2.2 Descripción y objetivos por módulo………………………………………….………..…7
2.3 Esquema de integración (Descripción, entidades, restricciones)…………….…….11
2.4 Descripción y objetivos por interfase…………………………………………….…….12
2.5 Matriz módulos/funcionalidad/usuarios/roles………………………………………….15
3. CASOS DE USO DEL SISTEMA……………………………………………………..……18
3.1 Paquete funcional Registro libro de operaciones……………………………………18
3.2 Paquete funcional Libro de operaciones maderable………………………………..35
3.3 Paquete funcional Libro de operaciones No maderable…………………………….42
3.4 Paquete funcional Libro transformación áreas de Aprovechamiento………………49
3.5 Paquete funcional Administración industrias………………………………………….55
3.6 Paquete funcional Visitas……………………………………………………………….61
3.7 Paquete funcional Reportes………………………………………………………….111
3.8 Paquete funcional Consultas………………………………………………………….121
3.9 Paquete funcional certificado exportación/Importación…………………………….124
3.10 Paquete funcional Ayudas…………………………………………………………...127
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3.11 Paquete funcional Administrador del sistema……………………………………..133
3.12 Paquete funcional genéricos………………………………………………………..168
4. Flujo de pantallas…………………………………………………………………………….178
5. Matriz de trazabilidad de Casos de uso y requerimientos……………………………....180
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
El presente documento detalla los casos de uso para el desarrollo del libro de
operaciones de flora maderable, No maderable y libro transformación en área de
aprovechamiento.
1.2 Alcance
El presente documento especifica los casos de uso para la automatización del módulo del libro de operaciones, contiene los casos de uso para los roles especificados para el sistema como son: Industrias, Administrador Autoridades ambientales, Técnicos autoridades ambientales, Entes de Apoyo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Administrador del sistema.
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas
Término / Abreviatura Definición
AAA Administrador Autoridad Ambiental
SUN Salvoconducto Único nacional
SUNL Salvoconducto único Nacional en Línea
MADS Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
SILOP Sistema de Información Libro de Operaciones Electrónico CORNARE
CORNARE Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare
SDA Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
1.4 Referencias
Documento Alcances y requerimento_V2
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Referencia normativa
2. SISTEMA PROPUESTO
Desarrollo de una herramienta tecnológica del libro de operaciones para el registro (del libro de operaciones) de entradas y salidas de especímenes de Flora maderable, no maderable y libro de aprovechamiento a nivel nacional permitiendo a los administradores de autoridades ambientales la autorización del registro del libro para que las industrias puedan manejar sus entradas, salidas y así obtener los saldos actualizados (inventario) de las especies de la flora maderable, no maderable y libro transformación en áreas de aprovechamiento.
A los técnicos de las autoridades ambientales les permitirá gestionar las visitas y crear los informes técnicos.
Permitir la consulta por parte de MADS, Entes de control, industrias, Administrador autoridades ambientales para seguimiento del libro de operaciones.
2.1. Diagrama global propuesto para el sistema de Información/Aplicación por módulos
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2.2 Descripción y objetivos por módulo
Modulo Registro libro de operaciones
El módulo de registro libro operaciones permite a las industrias solicitar el registro del libro de operaciones ya sea para libros maderables, no maderables y de transformación en áreas de aprovechamiento, a los administradores de autoridades ambientales les permite autorizar o rechazar las solicitudes.
- Solicitud de registro
- Registro inventarios flora maderable
- Registrar inventarios iniciales para no maderable
- Registrar inventarios flora no maderable
- Aprobación/Rechazo libro de operaciones
Modulo Libro de operaciones maderable
Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora maderable
- Entradas
- Salidas
Módulo Libro de operaciones no maderable
Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora no maderable
- Entradas
- Salidas
Módulo Libro de operaciones transformación a áreas aprovechamiento
Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de transformación en áreas de aprovechamiento.
- Entradas
- Salidas
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Módulo Administración industrias
En este módulo permite a los administradores de la autoridad ambiental administrar la información de los datos de la industria.
Visitas
Permite a los administradores de las autoridades ambientales asignar técnicos para las visitas y a los técnicos la programación de las visitas, registro de informes técnicos y procesos sancionatorios.
- Asignación técnicos
- Programación visitas
- Informes técnicos
- Procesos sancionatorios
Módulo Reportes
Permite la generación de reportes para industrias, Administrador autoridades ambientales, MADS y entes de control.
- Resumen libro de operaciones maderable
- Resumen libro de operaciones no maderable
- Resumen libro de operaciones transformación a áreas de aprovechamiento.
- Reporte remisión empresa.
- Reporte general para AA
- Reporte general MADS
- Reporte general entes de control
Modulo consulta
Este módulo se presenta para cualquier usuario, está dispuesto para que sea consultado sin autenticación de usuario y contraseña.
- Remisión empresa
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Modulo Certificado exportación/importación
Este módulo permite la impresión del certificado de exportación y/o importación para el actor industria.
- Certificado exportación/importación
Modulo Ayuda
Se accederá a las ayudas según el rol del usuario que ingrese en el cual estará la ayuda en los formularios del aplicativo.
- Ayuda Administrador Industrias
- Ayuda AA
- Ayuda técnico AA
- Ayuda MADS
Modulo Administrador
El modulo administrador realizara las acciones pertinentes a administración de usuarios y roles, administración de tablas básicas y Parametrizacion que manejaran el sistema libro de operaciones con las siguientes acciones:
- Roles.
- Usuarios.
- Asignación de roles
- Administración de tablas básicas: Administradores Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios.
- Parametrización datos iniciales: Días vigencia remisión empresa
Genéricos
Módulos realizados por el sistema y/o módulos aplicables para todos los roles.
- Enviar correo electrónico
- Inicio de sesión
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- Restablecer contraseña
- Cambiar contraseña
2.3 Esquema de integración (Descripción, entidades, restricciones)
El esquema permite la identificación de las entradas al libro de operaciones de
industrias, por parte de los sistemas existentes los cuales son fuente de información
para el registro de información de los inventarios de especímenes en las industrias
de la flora maderable y no maderable y los resultados para los subsistemas SNIF y
SIB que pertenecen al SIAC.
Tal como se ve en el esquema la salida para el componente del CITES se marca
como punteada, dado que este subsistema aún no existe, sin embargo se pueden
generar reportes de apoyo para la gestión de información de este trámite.
Para los listado de especies en el libro de operaciones no se realizara interface con
otros sistemas diferentes a VITAL ya que este sistema tiene las especies que se
manejan actualmente en el SUNL.
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2.4 Descripción y objetivos por interface
Nro. Aplicativo Interface Datos
1 Libro de operaciones SUNL VITAL El libro de operaciones solicitara a SUNL a través de un servicio (Ver Caso de Uso No funcionales) la consulta del Salvoconducto, con los siguientes datos de entrada:
Entrada: Numero Salvoconducto
El servicio de SUNL VITAL especificara al libro de operaciones las especies pertenecientes al salvoconducto, con la siguiente información de cada especie:
Salida:
- Fecha salvoconducto que
ampara la movilización
- Número de acto
administrativo
- Fecha del acto
administrativo
- Lugar de Procedencia de
los especímenes
- Tipo SUN
- Nombre científico
- Nombre común
- Nombre del
establecimiento que emitió
el documento
- Saldo Cantidad del
producto
- Descripción del producto
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2 Libro de operaciones SUNL VITAL Del salvoconducto de la interface 1, se debe descontar la(s) especies seleccionadas en las entradas de los libros de flora maderable y no maderable especificados por el actor Industria, para que la próxima vez que sea consultado el salvoconducto muestre los saldos actualizados, se enviarán los siguiente datos de entrada a la interface:
Entrada: Numero de salvoconducto
Nombre común
Nombre científico
Cantidad a descontar
Salidas: confirmación de actualización SUNL
Más detalle del servicio en casos de uso No funcionales
3 Libro de operaciones Aplicativo Forestal(Remisión ICA)
El libro de operaciones solicitara al aplicativo ICA a través de un servicio (Ver Caso de Uso No funcionales) la consulta de la remisión ICA, con los siguientes datos de entrada:
Entrada: Numero de remisión ICA
El servicio del aplicativo ICA especificara al libro de operaciones las especies pertenecientes a la remisión ICA, con la siguiente información de cada especie:
Salida:
- Fecha inicial de la remisión - Fecha Final de la remisión - Datos del titular - Identificación del titular
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- Nombre completo del titular - Información de
especímenes
- Id especie - Nombre técnico de la
especie - Clase de producto - Tipo de producto - Código de unidad de
medida - Unidad de medida - Cantidad - Volumen
4 Libro de operaciones SIAC El libro de operaciones expondrá un servicio al sistema SIAC con la información de los libros de operaciones.(Detalle ver Casos de uso no funcionales)
2.5 Matriz módulos/funcionalidad/usuarios/roles
Actores relacionados:
Nro MODULOS FUNCIONALIDAD CASO DE USO ROL
1 Registro libro de
operaciones
Solicitud registro CU-RLO-01 Industria
Aprobación Libro de operaciones CU-RLO-02 Autoridad ambiental
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Registro inventario inicial libro maderable
CU-RLO-03 Industria/Administrador Autoridad Ambiental
Registro inventario inicial libro No maderable
CU-RLO-04 Industria/Administrador Autoridad Ambiental
Consultar inventario inicial CU-RLO-05 Industria/Administrador Autoridad Ambiental
Eliminar inventario inicial CU-RLO-06 Administrador Autoridad Ambiental
Modificar inventario inicial CU-RLO-07 Administrador Autoridad Ambiental
2 Libro de operaciones
maderable
Entradas CU-MDB-01 Industria
Salidas CU-MDB-02 Industria
3 Libro de operaciones No
maderable
Entradas CU-NMB-01 Industria
Salidas CU-MDB-02 Industria
4 Libro transformación
áreas de Aprovechamiento
Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento
CU-APR-01 Administrador Autoridad Ambiental
Salidas CU-APR-02 Industria
5 Administración
Industrias
Eliminar Industria CU-IND-01 Administrador Autoridad Ambiental
Consultar industria CU-IND-02 Administrador Autoridad Ambiental
Modificar industria CU-IND-03 Administrador Autoridad Ambiental
6 Visitas
Asignación técnicos CU-VIS-01 Administrador Autoridad Ambiental
Eliminar asignación técnico CU-VIS-02 Administrador Autoridad Ambiental
Consultar asignación técnico CU-VIS-03 Administrador Autoridad Ambiental
Modificar asignación técnico CU-VIS-04 Administrador Autoridad Ambiental
Programar visitas CU-VIS-05 Técnico AA
Eliminar Programación CU-VIS-06 Técnico AA
Consultar programación CU-VIS-07 Técnico AA
Modificar Programación CU-VIS-08 Técnico AA
Gestionar informe técnico CU-VIS-09 Técnico AA
Eliminar informe técnico CU-VIS-10 Técnico AA
Consultar informe técnico CU-VIS-11 Técnico AA
Modificar informe técnico CU-VIS-12 Técnico AA
Registrar proceso sancionatorio CU-VIS-13 Técnico AA
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Eliminar proceso sancionatorio CU-VIS-14 Técnico AA
Consultar informe sancionatorio CU-VIS-15 Técnico AA
Modificar proceso sancionatorio CU-VIS-16 Técnico AA
7 Reportes
Resumen libro de operaciones maderable
CU-REP-01 Industria
Resumen libro de operaciones no maderable
CU-REP-02 Industria
Resumen libro de operaciones transformación en áreas de aprovechamiento
CU-REP-03 Industria
Reporte general AA CU-REP-04 Administrador Autoridad Ambiental
Reporte general MADS CU-REP-05 MADS
8 Consultas Remisión Empresa CU-COL-01 Entes de apoyo, industrias, Administrador autoridad Ambiental, MADS
9 Certificados
exportación/Importación Certificado Exportación/importación
CU-CER-01 Industria
10 Ayudas
Ayuda usuario industria CU-HLP-01 Industria
Ayuda usuario Autoridad ambiental
CU-HLP-02 Administrador Autoridad Ambiental
Ayuda usuario Técnico AA CU-HLP-03 Técnico AA
Ayuda MADS CU-HLP-04 MADS
11 Administrador del
sistema
Crear roles CU-ADM-01 Administrador Sistema
Eliminar roles CU-ADM-02 Administrador Sistema
Consultar rol CU-ADM-03 Administrador Sistema
Modificar rol CU-ADM-04 Administrador Sistema
Crear usuarios CU-ADM-05 Administrador Sistema
Eliminar usuarios CU-ADM-06 Administrador Sistema
Consultar usuarios CU-ADM-07 Administrador Sistema
Modificar usuarios CU-ADM-08 Administrador Sistema
Crear parámetros CU-ADM-09 Administrador Sistema
Eliminar parámetros CU-ADM-10 Administrador Sistema
Consultar parámetros CU-ADM-11 Administrador Sistema
Modificar parámetros CU-ADM-12 Administrador Sistema
Consultar tablas básicas CU-ADM-13 Administrador Sistema
Modificar registros tablas básicas CU-ADM-14 Administrador Sistema
Eliminar registros tablas básicas CU-ADM-15 Administrador Sistema
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12 Genéricos
Enviar notificación correo electrónico
CU-GEN-01 Sistema
Inicio de sesión CU-GEN-02 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS
Restablecer contraseña CU-GEN-03 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS
Cambiar contraseña CU-GEN-04 Sistema, AAA, Técnicos AA, MADS
3. CASOS DE USO DEL SISTEMA
3.1 Registro Libro de operaciones
3.1.1. Diagrama Registro libro de operaciones
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3.1.2.1 Casos de Uso
3.1.2.2 CU-RLO-01-Solicitud registro
Nombre: Solicitud de registro
Código: CU-RLO-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_01, RF_01_01_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a las Industrias el envío de la solicitud de registro del libro de operaciones a la respectiva AA
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: Formulario de registro - Constitución de empresa (botones de opción)
- Persona Jurídica
- Persona Natural
- CC/NIT (numérico)
- Número de identificación (numérico) - Nombre o razón social (Alfanumérico) - Número de teléfono (numérico)
- Número de teléfono celular (numérico)
- Correo electrónico (email)
- Dirección (texto)
- Actividades económicas (Código CIIU)
(numérico)
- Clasificación de la empresa Forestal (lista)
- Empresa de transformación primaria de
productos forestales
- Empresa de transformación secundaria de
productos forestales o de productos
terminados
- Empresas de comercialización forestal
- Empresas de comercialización y
transformación secundaria de productos
forestales
- Empresas forestales integradas
- Subclasificación de acuerdo con el sector (cajas
de verificación)
- Fábricas
Salidas:
Solicitud de registro diligenciada y “Pendiente de Aprobación”
Notificación a la autoridad
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- Depósitos
- Secadoras
- Inmunizadoras
- Carpinterías
- Talleres de Artesanías
- Viveros
- Comercializadoras
- Aprovechamiento
- Autoridad Ambiental competente - Municipio (Localización del establecimiento)
(lista)
- Contraseña - Validación captcha
- Datos Representante legal
- Nombre (texto)
- Número de identificación (numero)
- Número de Teléfono (numero)
- Número de teléfono celular (numero)
- Correo electrónico (email)
- Cuenta con registro previo Libro de operaciones? (Lista)
SI NO
- Términos y Condiciones de Uso
Condiciones de Entrada:
Si es Persona jurídica solicitar NIT, si es Persona natural Cedula de ciudadanía
Se deben listar los municipios pertenecientes a la autoridad ambiental seleccionada
Si la Constitución de empresa es Persona Jurídica se debe habilitar la sección Datos representante legal, de lo contrario no debe estar habilitada
Condiciones de Salida: Después de enviar la solicitud no se puede modificar la información por parte de la Industria. Solo el Administrador AA puede actualizar la información
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Registro Mostrar el Formulario de registro con las opciones “Siguiente” y “Atrás”. Flujo Alterno A
2 El actor diligencia los datos del Formulario de Solicitud y acepta los Términos y Condiciones de Uso. Flujo alterno B
Validar la información y habilitar la opción Siguiente
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3 El actor selecciona la opción “Siguiente”. Flujo alterno C
4 El actor envía la solicitud para finalizar el proceso de registro
Guardar la información y mostrar un mensaje indicando que la solicitud se ha enviado correctamente y se encuentra “Pendiente de aprobación”
Enviar notificación de solicitud de registro al Administrador de la AA CU-GEN-01:
Asunto: Nueva Empresa Mensaje: Se ha registrado una nueva empresa en el Libro de Operaciones, la cual se encuentra Pendiente por aprobación y SI __ NO ___ cuenta con registro previo CC/NIT: XXX Nombre: XXX
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el actor selecciona la opción Atrás, el sistema muestra la página de Inicio 2) Fin del flujo
Flujo alterno B 1) Si ya se encuentra registrada una Industria con el mismo CC/NIT, el sistema muestra un
mensaje de error 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal
Flujo alterno C 1) Si el actor indica que No tiene previo registro del libro de operaciones en el Formulario
de Solicitud, el sistema solicita el registro del inventario inicial de la empresa según la subclasificación de la empresa
2) El caso de uso continua con el paso 4 del flujo normal
Poscondiciones:
Enviar el Formulario de Solicitud a la AA seleccionada por el actor
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
La contraseña y la validación Captcha deben cumplir las Políticas de seguridad definidas por MADS
Diagrama de actividades o proceso:
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Prototipo:
IU-RLO-01-Solicitud registro
Comentarios:
Aprobación
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Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.1.2.3 CU-RLO-02-Aprobación Libro de operaciones
Nombre: Aprobación Libro de operaciones
Código: CU-RLO-02
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_02_02_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al administrador autoridad ambiental la revisión y cierre de solicitudes de registro de libro de operaciones enviadas por las Industrias
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Alta
Entradas: - Formulario de solicitud diligenciado
Salidas: Cierre de la solicitud de registro por parte de la AA y notificación a la Industria de la revisión
Condiciones de Entrada: Solicitud de registro en estado “Pendiente por aprobar”
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración Industrias – Consultar Industrias
- Habilitar filtros de búsqueda por Nombre, CC/Nit y Estado
- Habilitar la opción “Consultar”
2 El actor ingresa información de los filtros de búsqueda y selecciona la opción “Consultar”
Mostrar los registros encontrados en los resultados de búsqueda y habilita las opciones “Editar” y “Eliminar” para cada registro
3 El actor selecciona el registro de la Industria en la opción “Editar”
Mostrar el formulario de solicitud enviado por la Industria y habilita los siguientes campos: Estado, Tipo de control, Fecha de aprobación, Observaciones y la opción “Guardar”
4 El actor selecciona el nuevo estado: Aprobado o Rechazado. Flujo alterno A
5 El actor ingresa las Observaciones
6 El actor selecciona la opción “Guardar” para cerrar la solicitud de registro de la Industria
Actualizar datos del registro
Enviar notificación del cierre de la solicitud de registro a la Industria CU-GEN-01:
Asunto: Cierre de la solicitud de registro Mensaje: Se ha revisado la solicitud de registro por parte de la AA
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Estado: XXX Observaciones: XXXX
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1. Estado Aprobado 1.1 Debe activarse la opción de tipo de control, compuesto por las siguientes
opciones: C1: Mensual C2: Trimestral C3: Semestral C4: Anual
1.2 Debe activarse la opción Fecha de aprobación. Si el usuario es nuevo para registro de libro de operaciones la fecha debe ser la del sistema, si el usuario ya existía para el MADS y había sido autorizado en el libro de operaciones se debe permitir a la AA seleccionar la fecha de la última visita para efectos de control de la próxima visita.
1.3 El sistema debe generar el registro del libro de operaciones en formato PDF (Ver Formato 1)
1.4 El sistema debe cambiar el estado de la Industria de “Pendiente por aprobar” a “Aprobado” y permitir el acceso al sistema
2. Estado rechazado 2.1 En el campo observaciones se debe registrar la causa de rechazo 2.2 El sistema debe cambiar el estado de la Industria de “Pendiente por aprobar” a
“Rechazado” y denegar el acceso al sistema FORMATO 1: REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES
LOGO Y NOMBRE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
REGISTRO DEL LIBRO DE OPÉRACIONES ELÉCTRONICO No. XXX (Consecutivo para cada AA)
XXX (Nombre Director(a) de la AA, DIRECTOR(A) DE LA XXX (Nombre de la AA) en uso de sus atribuciones legales y en atención a lo establecido en la Resolución N° XXX (Norma que adopta Libro de Operaciones), “Por medio de la cual se implementa la aplicación del Libro de Operaciones Electrónico Nacional para especies y especímenes de la biodiversidad biológica y otras determinaciones”, que obliga a los establecimientos dedicados a la comercialización y/o transformación de productos y subproductos de especies o especímenes de la biodiversidad a registrar el Libro de Operaciones ante esta Autoridad Ambiental, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad ambiental vigente.
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Registra el Libro de Operaciones Electrónico de El (los) señor(es) - La empresa XXX, identificado(s) con (c.c. o nit.) No XXX e informa al interesado que el incumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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IU-AAA-01-Administrar Industrias
IU-RLO-02-Actualizar datos de Industria
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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3.1.2.4 CU-RLO-03- Registro inventario inicial libro maderable
Nombre: Registro inventario inicial libro maderable
Código: CU-RLO-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_02_01, RF_01_02_02,RF_06_01_01
Objetivos Asociados: CU-IND-01
Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA el cargue del inventario inicial para el libro de flora maderable
Actor: Industria, Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: - Formulario de Solicitud diligenciado - Formato de inventario inicial para libro
maderable en Excel
Salidas: Registro del inventario inicial
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Registro inventario inicial libro maderable
Habilitar la opción “Descargar Formato” del Inventario inicial en Excel.
Habilitar la opción de carga masiva y carga manual del Inventario inicial
2 El actor descarga el formato de inventario inicial para libro maderable en Excel. Flujo alterno A
3 El actor carga el archivo después de haber diligenciado todo su inventario
Guardar cada uno de los registros del archivo de Excel en base de datos
4 El actor selecciona la opción “Completar Registro”
Mensaje con el detalle de los registros que se guardaron correctamente y con los registros que presentaron inconvenientes
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el usuario no registra el inventario inicial en Excel, debe ingresar de forma manual cada uno de los campos solicitados hasta completar todo el inventario 1.1) El actor selecciona la fecha de registro de la entrada en el libro de operaciones 1.2) El actor selecciona el tipo de documento que ampara la entrada: Salvoconducto,
Remisión ICA o Remisión Empresa 1.3) El actor ingresa el número del documento que ampara la entrada 1.4) El actor ingresa nombre científico, nombre común y saldo de cada una de las
especies que contiene la entrada 1.5) El usuario guarda cada una de las entradas seleccionando la opción “Guardar”
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1.6) El sistema muestra los registros guardados por el usuario en el detalle Registro de Inventario Inicial: Fecha, Salvoconducto, Remisión ICA, Remisión Empresa, Nombre común, Nombre científico y Saldo
2) El caso de uso continua con el paso 4 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Ingresar Salvoconducto, Remisión ICA o Remisión Empresa
No validar en el inventario inicial el número de Salvoconducto, Remisión ICA o Remisión Empresa
Validaciones:
Verificar que las especies ingresadas en el inventario inicial son correctas
Permitir únicamente el ingreso de especies con saldo disponible (mayor a cero) Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-RLO-03-Inventario inicial libro maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.1.2.5 CU-RLO-04-Registrar inventario inicial libro no maderable
Nombre: Registrar inventario inicial libro no maderable
Código: CU-RLO-04
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_05_01, RF_01_05_02, RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA el cargue del inventario inicial para el libro de flora no maderable
Actor: Industria, Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: - Formulario de Solicitud diligenciado - Formato de inventario inicial para libro no
maderable en Excel
Salidas: Registro del inventario inicial
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Registro inventario inicial libro no maderable
Habilitar la opción “Descargar Formato” del Inventario inicial en excel
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Habilitar la opción de carga masiva y carga manual del Inventario inicial
2 El actor descarga el formato de inventario inicial para libro no maderable en excel. Flujo alterno A
3 El actor carga el archivo después de haber diligenciado todo su inventario
Guardar cada uno de los registros del archivo de excel en base de datos
4 El actor selecciona la opción “Completar Registro”
Mensaje con el detalle de los registros que se guardaron correctamente y con los registros que presentaron inconvenientes
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el usuario no registra el inventario inicial en excel, debe ingresar de forma manual cada uno de los campos solicitados hasta completar todo el inventario 1.7) El actor selecciona la fecha de registro de la entrada en el libro de operaciones 1.8) El actor selecciona el tipo de documento que ampara la entrada: Salvoconducto o
Remisión Empresa 1.9) El actor ingresa el número del documento que ampara la entrada 1.10) El actor ingresa nombre científico, nombre común y saldo de cada una de las
especies que contiene la entrada 1.11) El usuario guarda cada una de las entradas seleccionando la opción “Guardar” 1.12) El sistema muestra los registros guardados por el usuario en el detalle Registro
de Inventario Inicial: Fecha, Salvoconducto, Remisión Empresa, Nombre común, Nombre científico y Saldo
2) El caso de uso continua con el paso 4 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Ingresar Salvoconducto o Remisión Empresa
No validar en el inventario inicial el número de Salvoconducto o Remisión Empresa
Validaciones:
Verificar que las especies ingresadas en el inventario inicial son correctas
Permitir únicamente el ingreso de especies con saldo disponible (mayor a cero)
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-RLO-04-Inventario inicial libro no maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.1.2.6 CU-RLO-05 Consultar inventario inicial
Nombre: Consultar inventario inicial
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Código: CU-RLO-05
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_09_03, RF_01_09_04
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria y al Administrador AA consultar el inventario inicial del libro de operaciones
Actor: Industria, Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: N/A
Salidas: Información del inventario inicial de libro de operaciones
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la Consultar inventario inicial
Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria
Condiciones Alternativas:
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Al Administrador AA se le habilita la opción “Eliminar” y “Guardar” para modificar información del inventario inicial
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-RLO-05-Administrar Inventario Inicial
3.1.2.7 CU-RLO-06 Eliminar inventario inicial
Nombre: Eliminar inventario inicial
Código: CU-RLO-06
Versión: 1.0
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Fuentes: RF_02_02_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al Administrador AA eliminar información del inventario inicial del libro de operaciones
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas:
Salidas: Registro del inventario inicial eliminado
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Consultar inventario inicial
Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria y habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar”
2 El actor selecciona el registro a eliminar en la opción “Eliminar”
Mostrar mensaje de confirmación y las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
3 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirma la eliminación del registro seleccionado
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el registro ha sido eliminado
El sistema elimina el registro seleccionado y actualiza el Inventario inicial
Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A:
1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación del registro 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar” únicamente cuando el registro de la solicitud de la Industria se encuentre “Pendiente de Aprobación”. Luego de cerrar la solicitud, no se pueden realizar cambios sobre el Inventario inicial de la Industria
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-RLO-05-Administrar Inventario Inicial
3.1.2.8 CU-RLO-07 Modificar inventario inicial
Nombre: Modificar inventario inicial
Código: CU-RLO-10
Versión: 1.0
Fuentes: RF_02_02_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al Administrador AA modificar información del inventario inicial del libro de operaciones
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas:
Salidas: Registro del inventario inicial actualizado
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Consultar inventario inicial
Mostrar el Inventario inicial registrado por la Industria y habilitar la opción “Eliminar” y “Guardar”
2 El actor modifica los saldos de los respectivos registros
3 El actor selecciona la opción “Guardar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el Inventario inicial ha sido actualizado
Condiciones Alternativas:
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Sólo se permiten saldos mayores a 0
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-RLO-05-Administrar Inventario Inicial
3.2 Libro de operaciones maderable
3.2.2 Diagrama Libro de operaciones maderable
3.2.1.1 CU-MDB-01-Registrar entrada libro maderable
Nombre: Registrar entrada libro maderable
Código: CU-MDB-01
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_03_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02, RF_06_03_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria el registro de entradas del libro de flora maderable
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: - Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones - Tipo de documento que ampara la movilización (lista) Salvoconducto Remisión ICA Remisión empresa CITES NO CITES - Número de documento (número) - Nivel de transformación (lista) Primaria Secundaria - Identificación portador documento - Nombre del Portador documento
Salidas: Nuevo registro de entrada en el libro maderable
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones maderable - Entradas
Mostrar los campos para la Nueva Entrada Libro Maderable con la opción “Guardar”
2 El actor ingresa la fecha de registro que por defecto es la fecha actual
No permitir una fecha superior a la fecha actual
3 El actor ingresa el tipo y el número de documento de entrada (Salvoconducto, Remisión ICA, Remisión Empresa, CITES, NO CITES)
Validar el documento ingresado: SUN: Conexión con VITAL para validar el número de SUNL y especies con saldo disponible. Flujo alterno A.
Remisión ICA: Conexión con el Aplicativo Forestales ICA para validar el número de remisión y especies con saldo disponible. Flujo alterno B.
Remisión Empresa: Validar en el libro de operaciones el número de remisión empresa y especies con saldo disponible. Flujo alterno C.
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CITES/NO CITES: Número de CITES o NO CITES, el actor selecciona las especies en forma manual sin validar con ninguna interface.
4 Mostrar información según el origen del tipo de documento seleccionado, especies y saldos.
5 El actor ingresa los saldos adquiridos (Vol. Compra) de cada una de las especies con saldo disponible y selecciona la opción “Agregar especies”
No permitir saldos superiores a los disponibles Mostrar mensaje de confirmación con las opciones “Aceptar” y “Cancelar” con mensaje de advertencia: “Después de confirmar los saldos, no se permite realizar ningún cambio”. Flujo alterno D
6 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirmar los saldos adquiridos
Para tipo documento Salvoconducto: descontar los saldos del SUNL en el momento de hacer el registro en el libro de operaciones para cada una de las especies seleccionadas
7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la entrada
Guardar información de la entrada y mostrar mensaje de confirmación al guardar la información
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si al validar el SUNL el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente
2) Fin del flujo alterno Flujo alterno B
1) Si al validar la remisión ICA el número no existe o ya se encuentra registrada por otra industria en el libro de operaciones, se debe indicar el mensaje de error correspondiente
2) Fin del flujo alterno
Flujo alterno C 1) Si al validar la remisión empresa el número no existe o no tiene especies con saldo
disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente 2) Fin del flujo alterno
Flujo alterno D
1) Si el actor selecciona la opción “Cancelar” al agregar especies, el sistema no registra dichas especies
2) El caso continúa con el paso 5 del flujo normal
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-MDB-01-Entrada libro maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.2.1.2 CU-MDB-02-Registrar salida libro maderable
Nombre: Registrar salida libro maderable
Código: CU-MDB-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_04_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de flora maderable
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: - Fecha de salida - Especie (lista) - Tipo de producto(lista): será entregada por bosques en el primer trimestre del año 2018 - Tipo de salida(lista) Madera dimensionada Madera rolliza - Volumen neto (m3) - Volumen desperdicio (m3): opcional - Descripción desperdicio: opcional
Salidas: Nuevo registro de salida en el libro maderable y actualización de saldos
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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- Datos Remisión (para primer grado) Numero Documento quien transporta Nombre de quien transporta Placa de Vehículo
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones maderable - Salidas
Mostrar los campos para la Nueva Salida Libro maderable con la opciones “Agregar especie”, “Guardar” e “Imprimir Remisión”
2 El actor ingresa la fecha de salida que por defecto es la fecha actual
No permitir una fecha superior a la fecha actual
3 El actor selecciona una por una las especies (nombre científico)
Opción de autocompletar para facilitar búsqueda de la especie
Solo desplegar especies con saldo disponible y mostrar saldo al seleccionar
4 El actor selecciona el tipo de producto
5 El actor selecciona el tipo de salida para cada especie
Se despliega la calculadora de Cubi maderas como ayuda opcional para calcular volumen neto (m3) por cada tipo de salida:
Madera dimensionada: Ancho(m) Alto (m) Longitud(m) Cantidad(unidades) Volumen (m3)= (Ancho* Alto* Longitud)* Cantidad Madera rolliza: Diámetro mayor(m) Diámetro menor(m) Longitud(m) Cantidad(unidades) Volumen (m3) = (0.7854 * Longitud * ((DiámetroMayor^2 + DiámetroMenor^2) / 2)) * Cantidad (validar formula)
6 El actor ingresa el volumen neto, el volumen y descripción de desperdicio (cuando aplique) y selecciona la opción “Agregar especie”
Calcular volumen total (m3) = volumen neto + volumen desperdicio
Validar que el volumen total no sea superior al saldo de la especie
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la salida
Descontar saldos de cada una de las especies agregadas. Flujo alterno A
Mensaje de confirmación al guardar la información
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Para productos en primer grado de transformación el sistema solicita los datos de quien transporta: Nombre, CC y Placa del Vehículo.
2) El usuario ingresa el Nombre, CC y Placa del Vehículo 3) Generar número de remisión con la siguiente estructura AA-II-XXXXX:
AA: consecutivo de la Autoridad Ambiental II: consecutivo de la industria
XXXXX: consecutivo anual de la remisión 4) El usuario selecciona la opción “Imprimir Remisión” 5) Generar remisión empresa en PDF con vigencia de 1 día (parametrizable)
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-MDB-02-Salida libro maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.3 Libro de operaciones no maderable
3.3.2 Diagrama libro de operaciones no maderable
3.3.2.1 CU-NMD-01-Registrar entrada libro no maderable
Nombre: Registrar entrada libro no maderable
Código: CU-NMD-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_06_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02, RF_06_03_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria el registro de entradas del libro de flora no maderable
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: - Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones - Tipo de documento que ampara la movilización (lista) Salvoconducto Remisión empresa CITES NO CITES - Número de documento (número) - Identificación portador documento - Nombre del Portador documento
Salidas: Nuevo registro de entrada en el libro no maderable
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones no maderable - Entradas
Mostrar los campos para la Nueva Entrada Libro No Maderable con la opción “Guardar”
2 El actor ingresa la fecha de registro que por defecto es la fecha actual
No permitir una fecha superior a la fecha actual
3 El actor ingresa el tipo y el número de documento de entrada (Salvoconducto, Remisión Empresa, CITES, NO CITES)
Validar el documento ingresado: SUN: Conexión con VITAL para validar el número de SUNL y especies con saldo disponible. Flujo alterno A. Remisión Empresa: Validar en el libro de operaciones el número de remisión empresa y especies con saldo disponible. Flujo alterno B. CITES/NO CITES: Número de CITES o NO CITES, el actor selecciona las especies en forma manual sin validar con ninguna interface.
4 Mostrar información según el origen del tipo de documento seleccionado, especies y saldos
5 El actor ingresa los saldos adquiridos (Cant. Compra) de cada una de las especies con saldo disponible y selecciona la opción “Agregar especies”
No permitir saldos superiores a los disponibles Mostrar mensaje de confirmación con las opciones “Aceptar” y “Cancelar” con mensaje de advertencia: “Después de confirmar los saldos, no se permite realizar ningún cambio”. Flujo alterno C
6 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirmar los saldos adquiridos
Para tipo documento Salvoconducto: descontar los saldos del SUNL en el momento de hacer el registro en el libro de operaciones para cada una de las especies seleccionadas
7 El usuario selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la entrada
Guardar información de la entrada y mostrar mensaje de confirmación al guardar la información
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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1) Si al validar el SUNL el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente
2) Fin del flujo alterno Flujo alterno B
1) Si al validar la remisión empresa el número no existe o no tiene especies con saldo disponible, se debe indicar el mensaje de error correspondiente
2) Fin del flujo alterno Flujo alterno C
1) Si el actor selecciona la opción “Cancelar” al agregar especies, el sistema no registra dichas especies
2) El caso continúa con el paso 5 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-NMD-01-Entrada libro no maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.3.2.2 CU-NMD-02-Registrar salida libro no maderable
Nombre: Registrar salida libro no maderable
Código: CU-NMD-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_07_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de flora no maderable
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: - Fecha de salida - Tipo de salida (lista) Venta Descarte / Muerte - Especie (lista) - Cantidad total - Datos Remisión (para venta) Numero Documento quien transporta Nombre de quien transporta Placa de Vehículo
Salidas: Nuevo registro de salida en el libro no maderable y actualización de saldos
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
46
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor selecciona la opción Libro de operaciones No maderable – Salidas
Mostrar los campos para la Nueva Salida Libro no maderable con la opciones “Agregar especie”, “Guardar” e “Imprimir Remisión”
2 El actor ingresa la fecha de salida que por defecto es la fecha actual
No permitir una fecha superior a la fecha actual
3 El actor selecciona una por una las especies (nombre científico)
Opción de autocompletar para facilitar búsqueda de la especie
Solo desplegar especies con saldo disponible y mostrar saldo al seleccionar
4 El actor selecciona el tipo de salida para cada especie
5 El actor ingresa la cantidad total de salida y selecciona la opción “Agregar especie”
Validar que la cantidad total no es superior al saldo de la especie
7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la salida
Descontar saldos de cada una de las especies agregadas. Flujo alterno A
Mensaje de confirmación al guardar la información
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Para salidas de Venta el sistema solicita los datos de quien transporta: Nombre, CC y Placa del Vehículo.
2) El usuario ingresa el Nombre, CC y Placa del Vehículo 3) Generar número de remisión con la siguiente estructura AA-II-XXXXX:
AA: consecutivo de la Autoridad Ambiental II: consecutivo de la industria
XXXXX: consecutivo anual de la remisión 4) El usuario selecciona la opción “Imprimir Remisión” 5) Generar remisión empresa en PDF con vigencia de 1 día (parametrizable)
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
48
Prototipo:
IU-NMD-02-Salida libro no maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.4 Libro de operaciones empresa transformación a área aprovechamiento
3.4.2 Diagrama Libro de operaciones empresa transformación a área aprovechamiento
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.4.2.1 CU-APR-01- Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento
Nombre: Registrar resoluciones de aprovechamiento
Código: CU-APR-01
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_02_06_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite a la autoridad ambiental registrar las resoluciones de aprovechamiento
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Alta
Entradas: Fecha de registro Número de resolución Especie (lista) Volumen (m3)
Salidas: Registro de la nueva resolución de aprovechamiento
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor selecciona la opción Libro transformación áreas de Aprovechamiento - Entradas
Mostrar los campos para la Nueva Resolución de aprovechamiento con las opciones “Agregar especie” y “Guardar”
2 El actor especifica los datos básicos de la resolución de aprovechamiento: Fecha de registro Número de resolución
3 El actor selecciona la especie, ingresa el volumen (m3) y selecciona la opción “Agregar especie”
No permitir el ingreso de volúmenes en 0
3 Usuario especifica el volumen de entrada para la especie
3 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro
Guardar los datos de la resolución y mostrar el mensaje de confirmación
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Se debe controlar la duplicidad de resoluciones de aprovechamiento
Se debe validar la duplicidad de especies en la misma resolución de aprovechamiento
Diagrama de actividades o proceso:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-APR-01-Registrar resoluciones de aprovechamiento
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.4.2.2 CU-APR-02-Registrar salida libro empresa transformación en área de aprovechamiento
Nombre: Registrar salida libro empresa de transformación en área de aprovechamiento
Código: CU-APR-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_08_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la Industria el registro de salidas del libro de trasformación en áreas de aprovechamiento
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: - Fecha de salida - Resolución de Aprovechamiento (lista) - Salvoconducto - Especie (lista) - Volumen (m3) - Volumen neto (m3) - Volumen desperdicio (m3): opcional - Descripción desperdicio: opcional
Salidas: Nuevo registro de salida libro de transformación en área de aprovechamiento y actualización de saldos
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
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1 El actor selecciona la opción Libro transformación áreas de Aprovechamiento - Salidas
Mostrar los campos para la Nueva Salida con la opciones “Agregar especie” y “Guardar”
2 El actor ingresa la fecha de salida que por defecto es la fecha actual
No permitir una fecha superior a la fecha actual
3 El actor selecciona la resolución de aprovechamiento sobre la cual se registra la salida
Desplegar el listado de especies con saldo disponibles que tiene la resolución seleccionada
4 El actor indica el número de salvoconducto de venta (salida)
6 El actor ingresa el volumen neto, el volumen y descripción de desperdicio (cuando aplique) y selecciona la opción “Agregar especie”
Calcular volumen total (m3) = volumen neto + volumen desperdicio
Validar que el volumen total no sea superior al saldo de la especie
7 El actor selecciona la opción “Guardar” para finalizar el registro de la salida
Descontar saldos de cada una de las especies agregadas
Mensaje de confirmación al guardar la información
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-APR-02-Registrar salida libro de aprovechamiento
3.5 Administración industrias
3.5.1 Diagrama casos de uso administración industrias
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.5.1.1 CU-IND-01 Eliminar industria
Nombre: Eliminar industria
Código: CU-IND-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_02_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al Administrador AA eliminar información de las Industrias registradas
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: Nombre industria C.C./NIT Estado (Lista)
- Aprobado - Rechazado - Pendiente por aprobar
Salidas: Información de la Industria eliminada
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración Industrias – Consultar Industrias
- Habilitar filtros de búsqueda por Nombre, CC/Nit y Estado
- Habilitar la opción “Consultar”
2 El actor ingresa información de los filtros de búsqueda y selecciona la opción “Consultar”
Mostrar los registros encontrados en los resultados de búsqueda y habilita las opciones “Editar” y “Eliminar” para cada registro
3 El actor selecciona el registro a eliminar en la opción “Eliminar”
Mostrar mensaje de confirmación y las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
4 El actor selecciona la opción “Aceptar” para confirma la eliminación del registro seleccionado
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el registro ha sido eliminado
El sistema elimina el registro seleccionado y actualiza los resultados de búsqueda
Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A:
1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación del registro 2) El caso de uso continúa con el paso 2 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
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Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Solo se pueden eliminar Industrias con estado “Pendiente de aprobación” y sin inventario inicial registrado en sus libros de operaciones
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
IU-AAA-01-Administrar Industrias
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.5.1.2 CU-IND-02 Consultar industria
Nombre: Consultar industria
Código: CU-IND-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_02_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al Administrador AA consultar información de las Industrias registradas
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: Nombre industria
Salidas:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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C.C./NIT Estado (Lista)
- Aprobado - Rechazado - Pendiente por aprobar
Información de las Industrias según los filtros de búsqueda seleccionados
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración Industrias – Consultar Industrias
- Habilitar filtros de búsqueda por Nombre, CC/Nit y Estado
- Habilitar la opción “Consultar”
2 El actor ingresa información de los filtros de búsqueda y selecciona la opción “Consultar”
Mostrar los registros encontrados en los resultados de búsqueda y habilita las opciones “Editar” y “Eliminar” para cada registro
Condiciones Alternativas:
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-AAA-01-Administrar Industrias
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.5.1.3 CU-IND-03 Modificar industria
Nombre: Modificar industria
Código: CU-IND-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_02_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al Administrador AA modificar información de las Industrias registradas
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: Nombre industria C.C./NIT Estado (Lista)
- Aprobado - Rechazado - Pendiente por aprobar
Salidas: Información de la Industria actualizada
Condiciones de Entrada: Ninguna Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración Industrias – Consultar Industrias
- Habilitar filtros de búsqueda por Nombre, CC/Nit y Estado
Habilitar la opción “Consultar”
2 El actor ingresa información de los filtros de búsqueda y selecciona la opción “Consultar”
Mostrar los registros encontrados en los resultados de búsqueda y habilita las opciones “Editar” y “Eliminar” para cada registro
3 El actor selecciona el registro de la Industria en la opción “Editar”
Mostrar información de la Industria y habilitar los siguientes campos: Estado, Tipo de control, Fecha de aprobación, Observaciones y la opción “Guardar”
4 El actor modifica la información de la Industria y selecciona la opción “Guardar”
Actualizar información de la Industria
Condiciones Alternativas:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
IU-AAA-01-Administrar Industrias
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.6 Visitas
3.6.1 Diagrama Visitas
3.6.2 CASOS DE USO
3.6.2.1 CU-VIS-01- Asignar técnico
Nombre: Asignar técnico
Código: CU-VIS-01
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_02_03_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite a la autoridad ambiental asignar técnicos AA para visitas a industrias
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lectura)
Salidas: Asignación técnico AA Notificación técnico AA
uc CU-Visitas
AC-04-Técnico AA
(from Actores)
AC-02-Administrador AA
(from Actores)
CU-VIS-01-Asignar
técnico
CU-VIS-05-Programar
v isita
CU-VIS-09 Gestionar
informe técnico
CU-VIS-13
Proceso
sancionatorio
CU-VIS-08-Modificar
programacion
CU-VIS-02-Eliminar
asignación técnico
CU-VIS-04 Modificar
asignacion tecnicoCU-VIS-03 Consultar
asignacion tecnico
CU_VIS_06
Eliminar
Programacion
v isita
CU-VIS-07 Consultar
programacion
CU-VIS-10 Eliminar
informe tecnico
CU-VIS-11 Consultar
informeCU-VIS-12 Modificar
informe
CU-VIS-14
Eliminar
proceso
CU-VIS-15
Consultar
proceso
CU-VIS-16
Modificar
proceso
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Tipo de asignación(Obligatorio, modificable) Técnico AA(Obligatorio, modificable) Industria(Obligatorio, modificable) Fecha asignación (Obligatorio, modificable) Observaciones(Modificable) Estado(Lectura)
Condiciones de Entrada:
Numero de asignación auto numérico
El técnico de la AA, debe estar previamente creado.
Las industrias deben estar previamente creadas.
Tipo asignación(lista de valores):
1. Visita de solicitud registro de libro de operaciones / inventario
2. Visita de control libro de operaciones 3. Visita de seguimiento incumplimiento
(irregularidades))
Estado por defecto “Asignada”
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Asignación de técnicos.
El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:
Numero asignación(Lectura) Tipo de asignación(Obligatorio, modificable) Técnico AA(Obligatorio, modificable) Industria(Obligatorio, modificable) Fecha asignación (Obligatorio, modificable) Observaciones(Modificable) Estado(Lectura) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consulta. El sistema debe generar un auto numérico para el número de asignación. El sistema debe asignar a la información de estado por defecto “Asignada”
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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2 El actor diligencia la información y realiza clic en guardar. Flujo alterno A
El sistema valida y guarda la información de la asignación de técnico y confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente.
El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Enviar notificación de asignación al técnico de la AA CU-GEN-01, al correo registrado del técnico.
Asunto: Cuerpo mensaje: Destinatario:
Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A
1) Actor hace clic en cancelar
El sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: 1. Inconsistencias al validar la información:
El sistema informa al actor la información inválida mediante el mensaje “Información inválida”, indicando cada uno de los errores encontrados.
El actor corrige la información y continúa en el paso 2 del flujo normal.
2. Inconsistencias por asignaciones duplicadas
El sistema informa al actor que la asignación ya existe en el libro de operaciones, validando técnico, industria
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-VIS-01-Asignación de Técnicos para Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.6.2.2 CU-VIS-02- Eliminar asignación técnico
Nombre: Eliminar asignación técnico
Código: CU-VIS-02
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_02_03_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la autoridad ambiental eliminar la asignación de un técnico para una visita
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado
Salidas: Asignación de técnico eliminada Notificación al técnico de la autoridad ambiental.
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Asignación de técnicos.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado El sistema muestra el Botón consultar
2 El actor realiza la consulta de asignación de técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
3 El actor elige la asignación de técnico a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”
El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar la asignación de técnico y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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4 El actor confirma que desea eliminar la asignación de técnico realizando un clic en “Eliminar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la asignación de técnico ha sido eliminada.
El sistema elimina de la lista de consulta la asignación de técnico que se ha eliminado.
El sistema envía una notificación por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y la asignación de técnico permanece en la información de asignaciones técnico
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Solo se pueden eliminar asignaciones de técnico que tengan estado “Asignada”, al estar en este estado se garantiza que no está la asignación en otras tablas del sistema.
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-VIS-01-Asignación de Técnicos para Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.3 CU-VIS-03- Consultar asignación técnico
Nombre: Consultar asignación técnico
Código: CU-VIS-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_02_03_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la autoridad ambiental Consultar la asignación de un técnico para una visita
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación
Salidas: Información de las asignaciones según los filtros de búsqueda seleccionados
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Observaciones Estado
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Asignación de técnicos.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado
2 El actor realiza la consulta de asignación de técnico a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
Condiciones Alternativas:
N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
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Prototipo:
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IU-VIS-01-Asignación de Técnicos para Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.4 CU-VIS-04- Modificar asignación técnico
Nombre: Modificar asignación Técnico
Código: CU-VIS-04
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_02_03_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a la autoridad ambiental modificar la asignación de un técnico para una visita
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria
Salidas: Asignación de técnico modificada Notificación a técnico
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Fecha asignación Observaciones Estado
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Asignación de técnicos.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista) Tipo de asignación Técnico AA Industria Fecha asignación Observaciones Estado Botones Guardar, Cancelar y Consultar
2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para la asignación de técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
3 Actor hace clic en consultar El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
4 El actor elige la asignación de técnico a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.
El sistema trae la información de la asignación seleccionada de la grilla en la parte superior del formulario.
5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro de asignación
6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno A.
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la asignación de técnico ha sido modificada. Flujo alterno B
El sistema actualiza el registro en los campos de la grilla.
El sistema envía una notificación por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico. Flujo alterno C
El sistema limpia los campos de la parte superior del formulario.
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Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el actor elige la opción “Cancelar”
El sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1.
Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta
El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor.
Actor debe corregir la información.
El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.
Flujo alterno C 1) Si se modifica el técnico
El sistema debe notificar por correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del técnico anterior sobre el cambio de asignación.
Debe enviar un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado del nuevo técnico informando la asignación.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Solo se pueden modificar asignaciones de técnico que tengan estado “Asignada” ya que si está en estado ”En Proceso” indica que ya el técnico de la autoridad ambiental gestiono la programación de la visita.
Diagrama de actividades o procesos:
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Prototipo:
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IU-VIS-01-Asignación de Técnicos para Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.5 CU-VIS-05- Programar Visitas
Nombre: Programar visitas
Código: CU-VIS-05
Versión: 1.0
Fuentes: : RF_03_01_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Programar visitas a industrias
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Programación visita realizada Notificación a AA
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Numero de asignación debe listar las existentes en el sistema para el actor que va a crear la programación y que estén en estado asignada.
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Programar visitas.
El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:
Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.
2 El actor diligencia la información y realiza clic en guardar. Flujo alterno A
El sistema valida y guarda la información de la programación de la visita.
El sistema debe cambiar el estado de la asignación realizada por la autoridad ambiental a estado “En Proceso”
Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente..
El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Enviar notificación de programación visita a la autoridad ambiental de la AA CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1. Actor hace clic en cancelar
El sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en paso 1 del flujo normal.
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Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: Inconsistencias al validar la información:
El sistema informa al actor la información inválida mediante el mensaje “Información inválida”, indicando cada uno de los errores encontrados.
El actor corrige la información y continúa en el paso 2 del flujo normal.
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-VIS-02-Programación de Visitas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.6 CU-VIS-06- Eliminar programación visita
Nombre: Eliminar programación visita
Código: CU-VIS-06
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar la programación de una visita
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Programación de visita eliminada Notificación AA
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Programar visitas.
El sistema muestra un formulario con los campos:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el Botón consultar
2 El actor realiza la consulta de programación de visita, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
3 El actor elige la programación de visita a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”
El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar la programación de la visita y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
4 El actor confirma que desea eliminar la programación de la visita realizando un clic en “Eliminar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la programación de la visita ha sido eliminada.
El sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental.
El sistema elimina de la lista de consulta la programación de la visita que se ha eliminado.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y la programación de la visita permanece en la información de programación.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Solo se pueden eliminar programación de la visita que tengan estado “En proceso”, al estar en este estado se garantiza que no está la asignación en otras tablas del sistema relacionadas con los informes técnicos o procesos sancionatorios.
Diagrama de actividades o proceso:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
IU-VIS-02-Programación de Visitas
Comentarios:
Aprobación
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.7 CU-VIS-07- Consultar programación visita
Nombre: Consultar programación visita
Código: CU-VIS-07
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar la programación de una visita
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Información de las programación de visitas según los filtros de búsqueda seleccionados
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Programar visitas.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el botón consultar
2 El actor realiza la consulta de programación visitas a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
81
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
82
IU-VIS-02-Programación de Visitas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.8 CU-VIS-08- Modificar programación visitas
Nombre: Modificar programación visitas
Código: CU-VIS-08
Versión: 1.0
Fuentes: RF_04_01_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar la programación de una visita
Actor: Administrador Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Modificación de visita actualizada Notificación a AA
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Programar visitas.
El sistema muestra un formulario con los campos:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
83
Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar
2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para la programación de la visita para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
3 Actor hace clic en consultar El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
4 El actor elige la programación de visita a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.
El sistema trae la información de la programación seleccionada de la grilla en la parte superior del formulario.
5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro de programación visita
6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno A.
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que la programación de visita ha sido modificada. Flujo alterno B
El sistema actualiza el registro en los campos de la grilla.
El sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01, al correo registrado de la autoridad ambiental con el cambio de programacion.
El sistema limpia los campos de la parte superior del formulario.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1. Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta
El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor.
Actor debe corregir la información.
El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
84
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Solo se pueden modificar asignaciones de técnico que tengan estado “En Proceso”.
Diagrama de actividades o procesos:
Prototipo:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
85
IU-VIS-02-Programación de Visitas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.9 CU-VIS-09- Gestionar informe técnico
Nombre: Gestionar informe técnico
Código: CU-VIS-09
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental gestionar el informe técnico luego de la visita a industria
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Segunda visita(Lista, Si/No, modificable) Fecha segunda visita(modificable)
Salidas: informe técnico creado Notificación a AA
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
86
Numero de asignación debe listar las existentes en el sistema para el actor que va a crear el informe técnico y que estén en estado “En Proceso”.
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Gestionar informe técnico.
El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:
Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.
2 El actor diligencia la información. Flujo alterno A
3 Realiza clic en guardar. Flujo alterno B
El sistema valida y guarda la información del informe técnico.
El sistema debe cambiar el estado de la asignación realizada por la autoridad ambiental a estado “Terminada”
Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente.
El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Enviar notificación de creación informe técnico a la autoridad ambiental, el sistema envía un correo electrónico CU-GEN-01.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el actor selecciona segunda visita con valor SI
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
87
El sistema le debe pedir al actor que diligencie como obligatorio el campo fecha segunda visita
El actor debe diligenciar la fecha de segunda visita
El sistema debe crear el registro de asignación de técnico CU-VIS-02- Asignar técnico
El sistema debe crear la programación de visita CU-VIS-05- Programar Visitas. Flujo alterno B
1) Actor hace clic en cancelar
El sistema debe limpiar el registro y ubicar al actor en el paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: Inconsistencias al validar la información:
El sistema informa al actor la información inválida mediante el mensaje “Información inválida”, indicando cada uno de los errores encontrados.
El actor corrige la información y continúa en el paso 2 del flujo normal.
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
88
IU-VIS-03-Informe Técnico de Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.10 CU-VIS-10- Eliminar informe técnico
Nombre: Eliminar informe técnico
Código: CU-VIS-10
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar un informe técnico
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: informe técnico eliminado
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Compromisos(modificable) Asistentes(modificable)
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Gestionar informe técnico.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) El sistema muestra el Botón consultar
2 El actor realiza la consulta del informe técnico, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
3 El actor elige el informe técnico a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”
El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar el informe técnico y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
4 El actor confirma que desea eliminar el informe técnico realizando un clic en “Eliminar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el informe técnico ha sido eliminado.
El sistema debe cambiar el estado de la asignación de la autoridad ambiental a “En Proceso”.
El sistema elimina de la lista de consulta el informe técnico que se ha eliminado.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y el informe técnico permanece en la información de informes técnicos.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
91
IU-VIS-03-Informe Técnico de Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.11 CU-VIS-11- Consultar informes técnicos
Nombre: Consultar informes técnicos
Código: CU-VIS-11
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar los informes técnicos gestionados
Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación Fecha visita hora
Salidas: Información de las programación de visitas según los filtros de búsqueda seleccionados
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Observaciones Compromisos Asistentes Segunda visita Fecha segunda visita
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Gestionar informe técnico.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación Fecha visita hora Observaciones Compromisos Asistentes Segunda visita Fecha segunda visita El sistema muestra el botón consultar
2 El actor realiza la consulta de informes técnicos a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
94
IU-VIS-03-Informe Técnico de Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.12 CU-VIS-12- Modificar informe técnico
Nombre: Modificar informe técnico
Código: CU-VIS-12
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar un informe técnico
Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Modificación de informe actualizado
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Segunda visita(Lista, Si/No, modificable) Fecha segunda visita(modificable)
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción: Visitas- Gestionar informe técnico.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar
2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para el informe técnico para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
3 Actor hace clic en consultar El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
4 El actor elige el informe técnico a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.
El sistema trae la información del informe técnico seleccionado de la grilla en la parte superior del formulario.
5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro del informe técnico. Flujo alterno A.
6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno B.
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el informe técnico ha sido modificado. Flujo alterno C
El sistema actualiza el registro en los campos de la grilla.
El sistema limpia los campos de la parte superior del formulario.
Condiciones Alternativas:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
96
Flujo alterno A 1) Si el actor selecciona segunda visita con valor SI
El sistema le debe pedir al actor que diligencie como obligatorio el campo fecha segunda visita
El actor debe diligenciar la fecha de segunda visita
El sistema debe crear el registro de asignación de técnico CU-VIS-02- Asignar técnico
El sistema debe crear la programación de visita CU-VIS-05- Programar Visitas. Flujo alterno B
1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1.
Flujo alterno C 1) Si la información a modificar no es correcta
El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor.
Actor debe corregir la información.
El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o procesos:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
97
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
98
IU-VIS-03-Informe Técnico de Visita
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.13 CU-VIS-13- Registrar proceso sancionatorio
Nombre: Registrar proceso sancionatorio
Código: CU-VIS-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_02
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental registrar un proceso sancionatorio a la industria
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable)
Salidas: registro de proceso sancionatorio creado Notificación a AA
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
99
Observaciones(modificable)
Condiciones de Entrada:
La información del número de la asignación y la industria deben estar relacionados
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Visitas- Registrar proceso sancionatorio.
El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:
Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra la opción de guardar, cancelar, consultar. El sistema debe listar en el número de asignación, las asignaciones registradas por la autoridad ambiental al actor.
2 El actor diligencia la información y realiza clic en guardar. Flujo alterno A
El sistema valida y guarda la información del proceso sancionatorio.
Confirma al actor que la información ha sido creada satisfactoriamente..
El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Enviar notificación de creación proceso sancionatorio al correo registrado de la autoridad ambiental CU-GEN-01.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el Actor hace clic en cancelar el sistema debe limpiar el registro y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: Inconsistencias al validar la información:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
100
El sistema informa al actor la información inválida mediante el mensaje “Información inválida”, indicando cada uno de los errores encontrados.
El actor corrige la información y continúa en el paso 2 del flujo normal.
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
IU-VIS-04-Proceso sancionatorio
Comentarios:
Aprobación
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
101
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.14 CU-VIS-14- Eliminar proceso sancionatorio
Nombre: Eliminar proceso sancionatorio
Código: CU-VIS-14
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental eliminar un proceso sancionatorio técnico
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: informe técnico eliminado
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Visitas- Registrar proceso sancionatorio.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el Botón consultar
2 El actor realiza la consulta del proceso sancionatorio, para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
3 El actor elige el proceso sancionatorio a eliminar de la grilla y da clic en la opción “Eliminar”
El sistema pregunta al actor si está seguro de eliminar el proceso sancionatorio y muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. Flujo Alterno A
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
102
4 El actor confirma que desea eliminar el proceso sancionatorio realizando un clic en “Eliminar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el proceso sancionatorio ha sido eliminado.
El sistema elimina de la lista de consulta el proceso sancionatorio que se ha eliminado.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la eliminación y el proceso sancionatorio permanece en la información de procesos sancionatorios.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
103
IU-VIS-04-Proceso sancionatorio
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.15 CU-VIS-15- Consultar proceso sancionatorios
Nombre: Consultar procesos sancionatorios
Código: CU-VIS-15
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental Consultar los procesos sancionatorios registrados de las asignaciones especificadas
Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable)
Salidas: Información de los procesos sancionatorios según los filtros de búsqueda seleccionados
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
104
1 El actor ingresa a la opción Visitas- Registrar proceso sancionatorio.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) El sistema muestra el botón consultar
2 El actor realiza la consulta de los procesos sancionatorios a consultar para lo cual puede usar cualquier información de entrada(filtros)
Actor hace clic en consultar
El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
105
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
106
IU-VIS-04-Proceso sancionatorio
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.6.2.16 CU-VIS-16- Modificar Proceso sancionatorio
Nombre: Modificar proceso sancionatorio
Código: CU-VIS-16
Versión: 1.0
Fuentes: RF_03_02_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al técnico de la autoridad ambiental modificar un proceso sancionatorio
Actor: Técnico Autoridad ambiental Prioridad: Baja
Entradas: Numero asignación(Lista, Lectura) Fecha visita (Obligatorio, modificable) hora(Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Compromisos(modificable) Asistentes(modificable)
Salidas: Modificación de proceso sancionatorio actualizado
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
107
1 El actor ingresa a la opción Visitas- Registrar proceso sancionatorio.
El sistema muestra un formulario con los campos: Numero asignación(Lista, Lectura) Industria (Obligatorio, modificable) Fecha sanción (Obligatorio, Modificable) Observaciones(modificable) Botones Guardar, Cancelar y Consultar
2 El actor realiza la selección de filtros y registra la información de búsqueda para el proceso sancionatorio para lo cual puede usar cualquier información de entrada.
3 Actor hace clic en consultar El sistema trae en la grilla el(los) registro(s) relacionados con la búsqueda del actor.
4 El actor elige el proceso sancionatorio a modificar de la grilla y da clic en la opción “editar” disponible en la grilla.
El sistema trae la información del proceso sancionatorios seleccionado de la grilla en la parte superior del formulario.
5 El actor modifica el(los) campo(s) del registro del proceso sancionatorio
6 El actor hace clic en Guardar. Flujo alterno A.
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al actor indicando que el proceso sancionatorio ha sido modificado. Flujo alterno B
El sistema actualiza el registro en los campos de la grilla.
El sistema limpia los campos de la parte superior del formulario.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si el actor elige la opción “Cancelar” el sistema no efectúa la modificación y limpia los campos de la parte superior de formulario dejando al usuario en el flujo normal Paso 1. Flujo alterno B 1) Si la información a modificar no es correcta
i. El sistema debe enviar el mensaje con el error registrado al actor. ii. Actor debe corregir la información. iii. El sistema continuará en el paso 6 flujo normal.
Poscondiciones: N/A
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
108
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o procesos:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
109
IU-VIS-04-Proceso sancionatorio
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
110
3.7 REPORTES
3.7.1 Diagrama reportes
3.7.1.1 CU-REP-01 Resumen libro de operaciones maderable
Nombre: Resumen libro de operaciones maderable
Código: CU-REP-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_09_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite ver el resumen del libro de operaciones maderables
Actor: Industrias Prioridad: Alta
Entradas: Exportar a PDF, Excel, txt
Salidas: Reporte resumen libro de operaciones en grilla Reporte en el formato seleccionado
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
111
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro maderable
El actor selecciona opción Resumen libro maderable
El sistema le muestra un formulario con los siguiente: Botón consultar Grilla para resultado de la consulta Botón Exportar a PDF Botón exportar a Excel Botón exportar a txt
2 El actor hace Clic en Consultar El sistema genera la información mostrando un reporte en una grilla con los siguientes campos:
Numero de SUN/Remisión ICA/Remisión empresa
Fecha adquisición producto
Detalle producto
Procedencia producto
Saldo
Flujo alterno A El sistema habilita los botones de exportar a PDF, Excel, txt
3 El actor selecciona una de las opciones de exportación de datos
El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte
4 El actor selecciona la ruta para guardar el reporte
El sistema guarda el reporte en la ruta indicada por el actor
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
112
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-REP-01-Resumen libro de operaciones maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.7.1.2 CU-REP-02 Resumen libro de operaciones no maderable
Nombre: Resumen libro de operaciones no maderable
Código: CU-REP-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_09_02
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite ver el resumen del libro de operaciones no maderables
Actor: Industrias Prioridad: Alta
Entradas: Exportar a PDF, Excel, txt
Salidas: Reporte resumen libro de operaciones en grilla Reporte en el formato seleccionado
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
113
1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro no maderable
El actor selecciona opción Resumen libro no maderable
El sistema le muestra un formulario con los siguiente: Botón consultar Grilla para resultado de la consulta Botón Exportar a PDF Botón exportar a Excel Botón exportar a txt
2 El actor hace Clic en Consultar El sistema genera la información mostrando un reporte en una grilla con los siguientes campos:
Numero de SUN/Remisión empresa
Fecha adquisición producto
Detalle producto
Procedencia producto
Saldo
Flujo alterno A El sistema habilita los botones de exportar a PDF, Excel, txt
3 El actor selecciona una de las opciones de exportación de datos
El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte
4 El actor selecciona la ruta para guardar el reporte
El sistema guarda el reporte en la ruta indicada por el actor
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
114
IU-REP-02-Resumen libro de operaciones no maderable
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.7.1.3 CU-REP-03 Resumen libro de transformación a áreas de
aprovechamiento
Nombre: Resumen libro de operaciones trasformación a áreas de aprovechamiento
Código: CU-REP-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_09_05
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite ver el resumen del libro trasformación a áreas de aprovechamiento
Actor: Industrias Prioridad: Alta
Entradas: Exportar a PDF, Excel, txt
Salidas: Reporte resumen libro de operaciones en grilla Reporte en el formato seleccionado
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Actor entra a opción reportes El sistema muestra la opción Resumen libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
115
El actor selecciona opción Resumen Libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento
El sistema le muestra un formulario con los siguiente: Botón consultar Grilla para resultado de la consulta Botón Exportar a PDF Botón exportar a Excel Botón exportar a txt
2 El actor hace Clic en Consultar El sistema genera la información mostrando un reporte en una grilla con los siguientes campos:
Remisión empresa
Fecha adquisición producto
Detalle producto
Procedencia producto
Saldo
Flujo alterno A El sistema habilita los botones de exportar a PDF, Excel, txt
3 El actor selecciona una de las opciones de exportación de datos
El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte
4 El actor selecciona la ruta para guardar el reporte
El sistema guarda el reporte en la ruta indicada por el actor
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
116
IU-REP-03-Resumen Libro Transformación en Áreas de Aprovechamiento
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.7.1.4 CU-REP-04 Reporte general administrador autoridad ambiental
Nombre: Reporte general Administrador Autoridad ambiental
Código: CU-REP-04
Versión: 1.0
Fuentes: RF_04_01_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al Administrador AA generar reportes a la medida, con ayuda de un asistente de informe
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: - Desde (fecha inicial) - Hasta (fecha final) - Tabla (lista de tablas del sistema) - Campos (lista de campos de la tabla seleccionada) - Consulta SQL (texto)
Salidas: Reporte con campos agregados en el asistente de informe e información filtrada por las fechas indicadas
Condiciones de Entrada: - La fecha final (hasta) debe ser mayor a la fecha inicial (desde)
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
117
1 El actor ingresa a la opción Reporte General
Mostrar el asistente de informe y las opciones “Generar reporte” y “Exportar”. Flujo alterno A
2 El actor ingresa las fechas (desde, hasta)
Validar que la fecha final (hasta) es mayor a la fecha inicial (desde)
3 El actor selecciona una tabla de la lista (Ejm: Visitas, Técnicos, Autoridades Ambientales, Industrias), según el reporte requerido
El sistema despliega los campos que contiene la tabla seleccionada Ejm. Industrias Campos: CC / NIT, Nombre, Tel, Dirección, Correo, Autoridad Ambiental, Municipio, Fecha de registro, etc
4 El actor selecciona los campos de la tabla que desea incluir en su reporte
Validar que se selecciona como mínimo un campo de la tabla seleccionada
El sistema genera automáticamente la consulta sql que incluye la tabla y campos seleccionados en el asistente
5 El actor selecciona la opción “Generar reporte”
Generar reporte con los campos seleccionados en el asistente y habilitar la opción “Exportar”
6 El actor selecciona la opción “Exportar”: Excel, Word o PDF
Exportar el reporte al formato seleccionado: Excel, Word o PDF
Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A 1) El sistema permite generar la Consulta SQL (Sentencia de consulta para bases de datos) a usuarios avanzados sin usar el asistente 2) El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
118
IU-REP-05-Reporte general Administrador AA
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.7.1.5 CU-REP-05 Reporte general MADS
Nombre: Reporte general MADS
Código: CU-REP-05
Versión: 1.0
Fuentes: RF_04_01_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite al usuario MADS generar reportes a la medida, con ayuda de un asistente de informe
Actor: Administrador AA Prioridad: Alta
Entradas: - Desde (fecha inicial) - Hasta (fecha final) - Tabla (lista de tablas del sistema) - Campos (lista de campos de la tabla seleccionada) - Consulta SQL (texto)
Salidas: Reporte con campos agregados en el asistente de informe e información filtrada por las fechas indicadas
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
119
Condiciones de Entrada: - La fecha final (hasta) debe ser mayor a la fecha inicial (desde)
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Reporte General
Mostrar el asistente de informe y las opciones “Generar reporte” y “Exportar”. Flujo alterno A
2 El actor ingresa las fechas (desde, hasta)
Validar que la fecha final (hasta) es mayor a la fecha inicial (desde)
3 El actor selecciona una tabla de la lista (Ejm: Visitas, Técnicos, Autoridades Ambientales, Industrias), según el reporte requerido
El sistema despliega los campos que contiene la tabla seleccionada Ejm. Industrias Campos: CC / NIT, Nombre, Tel, Dirección, Correo, Autoridad Ambiental, Municipio, Fecha de registro, etc
4 El actor selecciona los campos de la tabla que desea incluir en su reporte
Validar que se selecciona como mínimo un campo de la tabla seleccionada
El sistema genera automáticamente la consulta sql que incluye la tabla y campos seleccionados en el asistente
5 El actor selecciona la opción “Generar reporte”
Generar reporte con los campos seleccionados en el asistente y habilitar la opción “Exportar”
6 El actor selecciona la opción “Exportar”: Excel, Word o PDF
Exportar el reporte al formato seleccionado: Excel, Word o PDF
Condiciones Alternativas: Flujo Alterno A 1) El sistema permite generar la Consulta SQL (Sentencia de consulta para bases de datos) a usuarios avanzados sin usar el asistente 2) El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
120
IU-REP-05-Reporte general MADS
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.8 CONSULTAS
3.8.1 Diagrama consultas
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
121
3.8.2 Casos de Uso
3.8.2.1 CU-COL-01 Remisión empresa
Nombre: Remisión empresa
Código: CU-COL-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_05_01_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite ver el reporte de remisión empresa realizado por la industria.
Actor: Industrias, entes de control, MADS, administrador autoridad ambiental
Prioridad: Alta
Entradas: Exportar a PDF, Excel, txt
Salidas: Reporte remisión empresa en grilla Reporte en el formato seleccionado
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Actor entra al aplicativo libro de operaciones opción Consultas
El sistema muestra la opción Remisión empresa
El actor selecciona opción Resumen libro maderable
El sistema le muestra un formulario con los siguiente: Botón consultar Grilla para resultado de la consulta Botón Exportar a PDF Botón exportar a Excel Botón exportar a txt
2 El actor hace Clic en Consultar El sistema genera la información mostrando un reporte en una grilla con los siguientes campos:
Numero
Fecha
Industria
Especie
Unidad
Cantidad
Flujo alterno A El sistema habilita los botones de exportar a PDF, Excel, txt
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
122
3 El actor selecciona una de las opciones de exportación de datos
El sistema permitir exportar la información de la grilla a archivo PDF, Excel, txt. El sistema genera el reporte según prototipo de remisión empresa. El sistema solicita mediante un cuadro de dialogo la ruta para almacenar el reporte
4 El actor selecciona la ruta para guardar el reporte
El sistema guarda el reporte en la ruta indicada por el actor
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si no hay datos del libro seleccionado el sistema debe informar al usuario que no existe información para el reporte del libro
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: Para acceder a esta consulta no se requiere autenticarse en el sistema.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
123
IU-REP-04-Consultar remisiones Empresa
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.9 CERTIFICADO EXPORTACION/IMPORTACION
3.9.1 DIAGRAMA
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
124
3.9.2 CASOS DE USO
3.9.2.1 CU-CER-01-Certificaciones de exportación e importación
Nombre: Certificaciones de exportación e importación
Código: CU-CER-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_01_10_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite a la Industrias
Actor: Industria Prioridad: Baja
Entradas: - Importar / Exportar (lista) Importar Exportar - Detalle (cajas de verificación) Productos forestales de segundo grado de transformación. Flor cortada de origen silvestre Follaje de origen silvestre Demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento directo del medio natural
Salidas: Certificación de exportación e importación en PDF
Condiciones de Entrada: Especies con saldo disponible en el libro de operaciones de la Industria que solicita la Certificación
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Certificaciones de exportación e importación
- Mostrar los campos para la Certificación de exportación e importación con la opción “Generar Certificado” deshabilitada por defecto - Mostrar el listado de especies con saldo disponible en el Libro de Operaciones de la Industria. Flujo alterno A
2 El actor selecciona la opción Importar o Exportar y agrega el Detalle de la Certificación de exportación e importación
Validar que se selecciona como mínimo una opción para el Detalle
3 El actor selecciona la opción “Generar Certificación”
Generar Certificación de exportación e importación en PDF con vigencia de 3 meses (parametrizable). Ver Formato 2
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SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
125
FORMATO 2: FORMATO DE CERTIFICACIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
LOGO Y NOMBRE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
CERTIFICACIÓN No. XXX (Consecutivo por AA)
El (los) señor(es) - La empresa XXX, identificado(s) con (c.c. o nit.) No. XXX con domicilio en XXX, se encuentra(n) registrado(s) ante esta Entidad conforme a lo establecido en los artículos 2.2.1.1.11.3. a 2.2.1.1.11.6. del Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución 1367 del 29 de diciembre de 2000, dando cumplimiento a los requerimientos ambientales para: __Importación __Exportación __Productos forestales de segundo grado de transformación __Flor cortada de origen silvestre __Follaje de origen silvestre __Demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento directo del medio natural Se expide en XXX a los XXX días del mes de XXX del año XXX Válida hasta XXX (Vigencia de 3 meses – Parametrizable) ____________________________________ Nombre y cargo del funcionario autorizado
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A 1) Si no hay especies con saldo disponible en el libro de operaciones de la Industria, el sistema no habilita la opción “Generar Certificación” 2) Fin del caso de uso
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
126
IU-CER-01-Certificaciones de exportación e importación
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.10 Ayudas
3.10.1 Diagrama ayudas
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
127
3.10.1.1 CU-HLP-01 Ayuda Industria
Nombre: Ayuda industria
Código: CU-HLP-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a los usuarios de las industrias obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Registro libro, entradas/salidas libros maderable y no maderable, inventarios, estos manuales serán entregados de acuerdo al desarrollo que se realice)
Actor: Industria Prioridad: Alta
Entradas: Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Seleccionar ayuda en el aplicativo El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Industrias Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo: N/A
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
128
3.10.1.2 CU-HLP-02 Ayuda Administrador Autoridad ambiental
Nombre: Ayuda Administrador autoridad ambiental
Código: CU-HLP-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a los usuarios de las autoridades ambientales obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(autorización del libro operaciones, inventarios, creación técnicos, asignación técnicos)
Actor: Autoridad ambiental Prioridad: Alta
Entradas: Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Seleccionar ayuda en línea El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Administrador autoridad ambiental Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo: N/A
Comentarios:
Aprobación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
129
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.10.1.3 CU-HLP-03 Ayuda técnicos autoridad ambiental
Nombre: Ayuda técnico autoridad ambiental
Código: CU-HLP-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a los usuarios técnicos de las Autoridades ambientales obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Programación de visitas, gestión de informe técnico, proceso sancionatorio, modificación programación)
Actor: Técnico autoridad ambiental Prioridad: Alta
Entradas: Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Seleccionar ayuda en el aplicativo El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario Técnico autoridad ambiental. Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo: N/A
Comentarios:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
130
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.10.1.4 CU-HLP-04 Ayuda MADS
Nombre: Ayuda MADS
Código: CU-HLP-04
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a los usuarios de MADS obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol
Actor: MADS Prioridad: Alta
Entradas: Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor Selecciona opción ayuda dispuesta en el aplicativo
El sistema muestra el manual de usuario dispuesto para usuario MADS Al final de la ayuda incluirá un link con información acerca de si el manual no resolvió su solicitud, pueda comunicarse a correos que debe estar dispuestos para poder enviar correo, también correo de soporte cuando el sistema presenta inconvenientes.
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo: N/A
Comentarios:
Aprobación
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
131
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.10.1.5 CU-HLP-05 Ayuda en línea MADS
Nombre: Ayuda en línea MADS
Código: CU-HLP-05
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_01_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite a los usuarios de MADS obtener información sobre las funcionalidades del sistema específicas para su rol(Consultas)
Actor: MADS Prioridad: Alta
Entradas: Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Seleccionar ayuda en línea Mostrar información de ayuda
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Mostrar ayuda en línea según la información relacionada para su rol
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo: N/A
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
132
3.11 Administración de usuarios
3.11.1 Diagrama Administración de usuarios
uc CU-Administrador usuarios
AC-01-Administrador
(from Actores)
CU-ADM-05 Crear
usuarios
CU-ADM-13
Consultar tablas
basicas
CU-ADM-11
Consultar
parametro
CU-ADM-03
Consultar Rol
CU-ADM-04
Modificar Rol
CU-ADM-02
Eliminar rol
CU-ADM-08
Modificar Usuario
CU-ADM-01
Crear Rol
CU-ADM-12
Modificar
parametros
CU-ADM-09 Crear
parametros
CU-ADM-10
Eliminar
parametro
CU-ADM-14
Modificar registros
tablas basicas
CU-ADM-06
Eliminar usuario
CU-ADM-07
Consultar
usuarios
CU-ADM-15
Eliminar registros
tablas basicas
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
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GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
133
3.11.2 CASOS DE USO
3.11.2.1 CU-ADM-01 Crear Rol
Nombre: Crear Rol
Código: CU-ADM-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador crear roles
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre del rol (obligatorio) Descripción del rol (obligatorio) Funcionalidades ( obligatorio; campo selección para escoger una o varias funcionalidades)
Salidas: Nuevo rol definido
Condiciones de Entrada: Las funcionalidades a asignar al usuario ya deben esta creadas previamente para que aparezcan en la lista de selección respectiva
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Opción crear rol El sistema presenta al actor un formulario solicitando diligenciar la información para crear el nuevo rol:
- Nombre del rol (obligatorio)
- Descripción del rol (obligatorio)
- Funcionalidades ( obligatorio; campo selección para escoger una o varias funcionalidades)
Opciones “Guardar” y “Cancelar”
2 El actor ingresa la información solicitada por el sistema: Nombre, descripción para el nuevo rol y selecciona las funcionalidades a que tiene derecho ese nuevo rol.
El sistema valida la información ingresada por el usuario.
El sistema confirma al actor la correcta creación del rol mediante un mensaje indicando que el nuevo rol ha sido creado.
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SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
134
3 Guardar registro
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Validaciones de tipo de campo para no permitir digitar información en un formato diferente en el valor del parámetro.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-01-Administración de roles
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
135
3.11.2.2 CU-ADM-02 Eliminar Rol
Nombre: Eliminar Rol
Código: CU-ADM-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador eliminar roles
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre del rol
Salidas: Rol eliminado
Condiciones de Entrada: El rol a eliminar ya debe estar creado en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Realiza la consulta de roles
Elige el rol y elige la opción “Eliminar ”
Validación a usuario si está seguro de eliminar el rol. Mostrar opción de Eliminar (flujo alterno A) y Cancelar( Flujo alterno B)
2 Confirma que desea eliminar el rol realizando un clic en “Eliminar”
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación indicando que el rol ha sido eliminado.
El sistema elimina de la lista de consulta el rol que se ha eliminado.
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno B
1) El sistema no efectúa la eliminación y el rol permanece en la lista de roles.
Flujo alterno B
2) El sistema debe validar que el rol a eliminar no este asociado, si está asociado debe mostrar un mensaje indicando que el rol no podrá eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
136
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones: El sistema no permitirá que un rol que tenga asociado uno o varios usuarios o información
relacionada en otras tablas del sistema, se pueda eliminar.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-01-Administración de roles
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
137
3.11.2.3 CU-ADM-03 Consultar Rol
Nombre: Consultar Rol
Código: CU-ADM-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador consultar roles
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre del rol
Salidas: información del rol
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a administración de rol
El sistema presenta al actor un formulario con la información de: Nombre de rol Descripción de rol Botón consultar
2 El actor especifica el rol a buscar y hace clic en la opción “Consultar”
El sistema muestra la información de nombre de rol y las funcionalidades en la grilla
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-ADM-01-Administración de roles
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.4 CU-ADM-04 Modificar Rol
Nombre: Modificar Rol
Código: CU-ADM-04
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador modificar roles
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre del rol
Salidas: Actualización del rol
Condiciones de Entrada: El rol a modificar ya debe estar creado en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
139
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a administración de roles
El sistema presenta al actor un formulario con la información :
- Nombre del rol (obligatorio) (lectura)
- Descripción del rol (obligatorio) (modificable)
- Funcionalidades ( obligatorio) (modificable)
El sistema muestra las opciones de “Consultar”
2 El actor realiza la consulta de roles de acuerdo a los filtros especificados y hace clic en consultar
El sistema muestra el resultado de la búsqueda en la grilla
El actor elige el rol a modificar y da clic en la opción “editar”
El sistema muestra la información del rol en la parte superior para que el actor modifique
2 El actor modifica la información y realiza un clic en “Guardar”. Flujo alterno A
El sistema valida y guarda la información actualizada para el rol y confirma al actor que la información de rol ha sido modificada satisfactoriamente.
El sistema ubica al actor en el paso 1 del flujo normal
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno A ( cancelar):
1) El sistema no guarda la información modificada y cierra la ventana y regresa al paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Las funcionalidades definidas para la modificación de roles deben estar correctamente creadas en el sistema.
El sistema valida la obligatoriedad de los campos.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
140
IU-ADM-01-Administración de roles
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.5 CU-ADM-05 Crear Usuarios
Nombre: Crear Usuarios
Código: CU-ADM-05
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador crear usuarios de autoridades ambientales, MADS
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Tipo de identificación(obligatorio) Número de identificación(obligatorio) Nombres/Apellidos(obligatorio) Dirección(obligatorio)
Salidas: Usuario creado
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Teléfono(obligatorio) Email (obligatorio) Usuario(obligatorio) Contraseña (obligatorio) Confirmar contraseña (obligatorio)
Condiciones de Entrada: El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas. El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación. El actor debe tener una cuenta en el sistema y los datos asociados a esta son correctos. Los roles a asignar al usuario ya deben esta creados previamente para que aparezcan en la lista de selección respectiva
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a Administración usuarios
El sistema muestra el formulario de usuarios con los siguientes campos: Tipo de identificación(obligatorio) Número de identificación(obligatorio) Nombres/Apellidos(obligatorio) Dirección(obligatorio) Teléfono(obligatorio) Email (obligatorio) Usuario(obligatorio) Contraseña (obligatorio) Confirmar contraseña (obligatorio)
2 El actor ingresa los datos del usuario y hace clic en guardar. Flujo alterno A
El sistema valida los datos ingresados y muestra al actor un mensaje con los datos actualizados correctamente. El sistema envía un correo electrónico al administrador, informando la nueva solicitud de credenciales con datos de usuario y contraseña para acceder al
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sistema (se inicia caso de uso CU-GEN-01-Notificacion correo electrónico)
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el rol asignado es Técnico autoridad ambiental, el sistema debe activar el campo de lista autoridad ambiental para identificar su pertenencia a la misma.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema valida que el usuario no este creado en la tabla de usuarios del sistema
El sistema valida que los campos definidos como obligatorios queden debidamente diligenciados.
El sistema valida que la contraseña digitada sea como mínimo de 8 caracteres
El sistema valida que la información digitada en los campos de contraseña y confirma contraseña sean iguales
El mensaje de correo electrónico debe contener la siguiente información: Asunto: Respuesta a solicitud de creación de usuarios
Cuerpo mensaje: Nombre e identificación del usuario, login y password asignados, el sistema pedirá cambiar password al primer ingreso.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-ADM-02-Administración de usuarios
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.5.1 Crear Usuario industria
Nombre: Crear usuario industria
Código: CU-ADM-05
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_02
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite que se pueda crear un usuario industria para el uso del libro de operaciones, el cual debe ser aprobado por la autoridad ambiental correspondiente.
Actor: - Usuario industria - Autoridad ambiental - Sistema Vital
Prioridad: Alta
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
144
Entradas: N/A Salidas: N/A
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Usuario Industria Usuario Autoridad Ambiental
Vital
1 Da click en la opción de “Solicitud de usuario para libro de operaciones” en Vital
2 Presenta el link de registro y el link de ingreso con un usuario existente
3 Da click en link de registro
4 Presenta el formulario de registro actual en Vital, en el cual se ingresan los siguientes campos obligatorios: - Tipo de usuario (natural,
jurídica pública, jurídica privada)
- Autoridad ambiental - Primer nombre - Primer apellido - Tipo de documento - Número de documento - Dirección de contacto
Dirección de correspondencia
- Correo electrónico
5 Completa la información obligatoria en pantalla
6 Habilita el botón de enviar
7 Da click en enviar
8 Notifica a autoridad ambiental para su autorización con un link a vital
9 Ingresa a link
10 Autoriza usuario
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
145
11 Envía correo de notificación al usuario con link, usuario y clave
12 Ingresa a link
13 Pinta opción de completar datos
14 Pinta opción de inventario inicial
Flujo alternativo
Si el usuario ya existe en Vital
8.1.
9.1 Envía correo a la industria indicando el motivo
Si la autoridad ambiental no autoriza el usuario
3.1. Da click en ingresar con usuario existente
4.1 Muestra formulario con usuario, contraseña, y botón de ingreso
Precondiciones: Previamente, debe existir en Vital el rol de “industria con libro de operaciones” ; para que una vez la autoridad ambiental ingrese a autorizar la industria, se le permita asociar dicho rol a la nueva industria.
Poscondiciones: Cuando la autoridad ambiental autorice a la industria, Vital debe asegurarse que el usuario exista, y asociarle el permiso para ingresar al libro de operaciones, de modo que el menú de acceso al susbsistema “libro de operaciones” esté disponible para este usuario.
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
146
Prototipo:
Paso 1:
Paso 2:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
147
Paso 4:
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.6 CU-ADM-06 Eliminar usuarios
Nombre: Eliminar Usuarios
Código: CU-ADM-06
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite eliminar usuarios a administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono
Salidas:
Información de usuario eliminada
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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email Rol
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El usuario a eliminar ya debe existir en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor realiza la búsqueda del usuarios (tiene a disposición el listado de los usuarios filtrados)
El actor selecciona el usuario a eliminar y oprime la opción de eliminar
El sistema presenta al actor un formulario con la información del usuario y las opciones “eliminar” y “Cancelar”
2 El actor selecciona eliminar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el usuario ha sido eliminado satisfactoriamente “Usuario Eliminado exitosamente”
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno A
1) Si el usuario está relacionado en otras tablas 2) El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el usuario no podrá
eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema no elimina un usuario que tenga registros asociados en otras tablas del sistema.
El único usuario que no se puede eliminar a través del sistema es el administrador del sistema
El sistema valida que el usuario a eliminar exista.
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
149
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-02-Administración de usuarios
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.7 CU-ADM-07 Consultar usuarios
Nombre: Consultar Usuarios
Código: CU-ADM-07
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite consultar usuarios a administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
150
Entradas: Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol
Salidas:
Información de usuario
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El usuario a eliminar ya debe existir en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción administración usuarios
El sistema presenta al actor un formulario con la siguiente información:
Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol
2 El actor selecciona los filtros requeridos y hace clic en consultar
El sistema muestra el resultado de la búsqueda en la grilla.
Condiciones Alternativas:
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
151
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-02-Administración de usuarios
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.8 CU-ADM-08 Modificar usuarios
Nombre: Modificar Usuarios
Código: CU-ADM-08
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_02
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite modificar usuarios a administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Salidas:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
152
Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol
Información de usuario modificada
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El usuario a eliminar ya debe existir en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a administración de usuarios
El sistema presenta al actor un formulario con la información :
Tipo de identificación Número de Identificación Nombre/apellidos Dirección Teléfono email Rol
El actor realiza la búsqueda del usuarios y hace clic en consultar
El sistema muestra el resultado de la consulta en la grilla
El actor selecciona el usuario a modificar y hace clic en la opción editar
El sistema muestra la información del usuario seleccionado en los campos de la parte superior para que el actor modifique la información
2 El actor modifica la información y hace clic en guardar.
El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el usuario ha sido actualizado satisfactoriamente “Usuario actualizado exitosamente”. Flujo alterno A
El sistema actualiza los campos actualizados en la grilla
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
153
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno A
1) El sistema presenta al actor los datos inválidos en una ventana en donde se indica cada una de las inconsistencias que fueron encontradas.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema valida la obligatoriedad de los datos
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-02-Administración de usuarios
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
154
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.9 CU-ADM-09 Crear Parámetros
Nombre: Crear Parámetros
Código: CU-ADM-09
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador crear parámetros
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Parámetro(obligatorio) Descripción Valor(obligatorio)
Salidas: Parámetro creado
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a administración parámetros
El sistema muestra un formulario con la información: Parámetro(obligatorio) Descripción Valor(obligatorio)
2 El actor especifica la información del nuevo parámetro y da clic en guardar
El sistema valida la información y guarda el parámetro mostrando un mensaje al actor de parámetro creado correctamente
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Validaciones de tipo de campo para no permitir digitar información en un formato diferente en el valor del parámetro.
El sistema debe validar obligatoriedad de campos.
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
155
El sistema debe validar que el parámetro no exista en la información de parámetros
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-03-Parametrización
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.10 CU-ADM-10 Eliminar parámetros
Nombre: Eliminar parámetros
Código: CU-ADM-10
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite eliminar parámetros al administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre parámetro
Salidas: Información de parámetro eliminada
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
Condiciones de Salida: N/A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El parámetro a eliminar ya debe existir en el sistema
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor realiza la búsqueda del parámetro
El actor selecciona el parámetro a eliminar y oprime la opción de eliminar
El sistema presenta al actor un formulario con la información del parámetro y las opciones “eliminar” de la grilla
2 El actor selecciona eliminar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el parámetro ha sido eliminado satisfactoriamente “Parámetro Eliminado exitosamente”
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno A
1) Si el parámetro está relacionado en otras tablas El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el parámetro no podrá eliminarse porque está relacionado con información de otras tablas del sistema y ubica al actor en el paso 1 del flujo normal.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema no elimina un parámetro que tenga registros asociados en otras tablas del sistema.
El sistema valida que el parámetro a eliminar exista.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
157
IU-ADM-03-Parametrización
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.11 CU-ADM-11 Consultar parámetros
Nombre: Consultar parámetros
Código: CU-ADM-11
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite consultar parámetros al administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre parámetro
Salidas: 1) Información del Parámetro
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El parámetro a consultar ya debe existir en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
158
1 El actor realiza la búsqueda del parámetro (tiene a disposición el listado de los parámetros filtrados)
El actor selecciona el parámetro a consultar
El sistema presenta al actor un formulario con la información de los parámetros y las opciones “consultar” y “Cancelar”
2 El actor selecciona consultar. El sistema valida muestra la información de parámetro.
Condiciones Alternativas:
Poscondiciones:
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema valida que el parámetro a consultar exista.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-03-Parametrización
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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3.11.2.12 CU-ADM-12 Modificar parámetros
Nombre: Modificar parámetros
Código: CU-ADM-12
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_03
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite actualizar parámetros al administrador
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas: Nombre parámetro
Salidas: Parámetro actualizado
Condiciones de Entrada:
El actor debe tener credenciales de seguridad autenticadas.
El actor debe estar autorizado según su rol para realizar la operación.
El parámetro a actualizar ya debe existir en el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor realiza la búsqueda del parámetro
El actor selecciona el parámetro a actualizar
El sistema presenta al actor un formulario con la información de los parámetros y las opciones “editar” de la grilla
2 El usuario actualiza el valor. Flujo alterno A
2 El actor selecciona guardar. El sistema valida y presenta un mensaje de confirmación al sistema indicando que el parámetro ha sido actualizado satisfactoriamente
Condiciones Alternativas:
Flujo alterno A
2) Si el actor digita un dato invalido El sistema presenta al actor un mensaje indicando que el valor del parámetro asignado no es correcto.
Poscondiciones:
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
GUIA DOCUMENTO DE CASOS DE USO
Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
160
El sistema no actualiza un parámetro que tenga registros asociados en otras tablas del sistema ya que el nombre puede estar relacionado con procesos del sistema.
El sistema valida que el parámetro a actualizar exista.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
IU-ADM-03-Parametrización
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.13 CU-ADM-13 Consultar tablas básicas/Registros tablas básicas
Nombre: Consultar tablas básicas
Código: CU-ADM-13
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_04
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador consultar las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)
Actor: Administrador Prioridad: Alta
Entradas:
Salidas: Tablas y registros consultados
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
161
Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración tablas básicas
El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Grilla de tablas básicas: Nombre tabla, Descripción número de registros, opción Ver detalle
2 El actor selecciona la tabla a revisar El sistema muestra una segunda grilla que contiene los datos de la tabla seleccionada con los campos: Código, nombre del registro de la tabla
Condiciones Alternativas: N/A
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
162
IU-ADM-04-Administración de tablas básicas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.14 Modificar registros tablas básicas
Nombre: Modificar registros tablas básicas
Código: CU-ADM-14
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_04
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador modificar registros de las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)
Actor: Administrador sistema Prioridad: Alta
Entradas: Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle
Salidas: Registro actualizado de tabla básica
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
163
1 El actor ingresa a la opción Administración tablas básicas
El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Grilla de tablas básicas: Nombre tabla, Descripción número de registros, opción Ver detalle
2 El actor selecciona la tabla a revisar El sistema muestra una segunda grilla que contiene los datos de la tabla seleccionada con los campos: Código, nombre del registro de la tabla
3 El actor selecciona el registro a modificar haciendo clic en editar del registro
El sistema muestra el registro seleccionado en la parte inferior mostrando el registro para edición y los botones guardar y cancelar. Flujo alterno A
4 El actor modifica los datos
5 El actor hace clic en guardar El sistema valida los datos ingresados y genera un mensaje de datos almacenados correctamente. Flujo alterno B
6 El sistema limpia el modo edición y actualiza el registro en la segunda grilla
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
1) Si el usuario hace clic en cancelar, el sistema debe limpiar el modo edición y no hacer ningún cambio al registro.
Flujo alterno B
1) Si se encuentran datos inválidos, el sistema debe informar al actor los errores encontrados.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Validación de formato de datos al modificar los registros de la tabla
Validación de duplicados al modificar la información de los registros
El sistema debe validar que el registro modificado no tenga afectación en otras tablas del sistema
Diagrama de actividades o proceso:
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
164
N/A
Prototipo:
IU-ADM-04-Administración de tablas básicas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.11.2.15 CU-ADM-15 Eliminar registros de tablas básicas
Nombre: Modificar registros tablas básicas
Código: CU-ADM-15
Versión: 1.0
Fuentes: RF_07_04
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite al administrador modificar registros de las tablas básicas del sistema (Autoridades Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y Usuarios)
Actor: Administrador sistema Prioridad: Alta
Entradas: Nombre tabla Descripción número de registros Opción Ver detalle
Salidas: Registro actualizado de tabla basica
Condiciones de Entrada: N/A Condiciones de Salida: N/A
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
165
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción Administración tablas básicas
El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Grilla de tablas básicas: Nombre tabla, Descripción número de registros, opción Ver detalle
2 El actor selecciona la tabla a revisar El sistema muestra una segunda grilla que contiene los datos de la tabla seleccionada con los campos: Código, nombre del registro de la tabla
3 El actor selecciona el registro a eliminar haciendo clic en eliminar del registro
El sistema muestra un mensaje al actor especificando si está seguro de eliminar, el sistema muestra las opciones de eliminar y cancelar. Flujo alterno A
4 El actor selecciona eliminar El sistema valida la eliminación del registro y elimina el registro de la tabla seleccionada. Flujo alterno B
6 El sistema actualiza la segunda grilla con el registro eliminado.
Condiciones Alternativas: Flujo alterno A
2) Si el usuario hace clic en cancelar, el sistema no debe eliminar el registro.
Flujo alterno B
2) Si se encuentran que el registro está relacionado en otras tablas el sistema debe informar al actor y no eliminar el registro.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema debe validar que el registro a eliminar no tenga afectación en otras tablas del sistema
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-ADM-04-Administración de tablas básicas
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
167
3.12 GENERICOS
3.12.1 Diagrama genéricos
3.12.2 CASOS DE USO
3.12.2.1 CU-GEN-01-Enviar Notificación correo electrónico
Nombre: Enviar notificación correo electrónico
Código: CU-GEN-01
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_04_01
Objetivos Asociados:
Descripción: Permite enviar notificación por correo electrónico al sistema
Actor: Sistema Prioridad: Baja
Entradas: Asunto Cuerpo del mensaje Destinatario
Salidas: El correo electrónico es enviado al destinatario.
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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Cuenta de correo de control
Condiciones de Entrada: Dirección a la que se va a enviar el correo electrónico.
Debe existir la cuenta de control creada.
Condiciones de Salida: Ninguna
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 Se inicia cuando se requiere el envío automático de un correo electrónico
El sistema realiza el envío del correo electrónico.
2 El correo electrónico es enviado exitosamente.
El sistema envía a la cuenta de correo de control el acuse de envío del correo enviado. Flujo A
3 El correo electrónico es leído por el remitente.
El sistema envía a la cuenta de correo de control el acuse de lectura del correo enviado.
Condiciones Alternativas: Flujo A
1) Si los datos del mensaje no están completos, el sistema enviara un correo electrónico a la cuenta de control cuyo asunto debe ser diligenciado así: Envío no exitoso: [Asunto del correo que se envió].
2) Si ocurre un error en el envío, el sistema enviara un correo electrónico a la cuenta de
control cuyo asunto debe ser diligenciado así: Envío no exitoso: [Asunto del correo que se envió].
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema debe tener una cuenta de control en donde se almacenaran los mensajes de acuse de envió y lectura de email.
Diagrama de actividades o procesos:
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
169
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.12.2.2 CU-GEN-02 Inicio de sesión
Nombre: Inicio de sesión
Código: CU-GEN-02
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_05_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite el ingreso a la aplicación tanto por los actores Industrias, autoridades ambientales, Técnicos autoridades ambientales, MADS
Actor: Industrias, autoridades ambientales, técnicos AA, MADS
Prioridad: Alta
Entradas: Usuario (Obligatorio) Contraseña (Obligatorio)
Salidas:
El usuario inicia sesión en el sistema.
Condiciones de Entrada:
Debe contar con nombre de usuario y contraseña registrados en la base de datos y debe estar activo.
El actor no debe tener otra sesión activa sobre el sistema
Condiciones de Salida: N/A
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor accede al sistema a través de la dirección de website o ejecutable de ingreso al sistema.
El sistema presenta al actor un formulario con los campos de usuario y contraseña y los link correspondientes a “Iniciar sesión”, “Cancelar”, “Olvide mi contraseña” y “Limpiar pantalla”.
2 El actor ingresa la información de usuario y contraseña y realiza un clic en “Iniciar sesión”
El sistema valida la información de usuario y contraseña ingresada por el usuario contra la información de la base de datos. Flujo alterno A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
170
El sistema presenta una pantalla de bienvenida al actor y le muestra el menú de opciones de acuerdo al rol del actor.
Condiciones alternativas
1) Si el sistema encuentra inconsistencias en la validación de usuario y contraseña:
iv. El sistema informa al actor que el usuario y/o contraseña son invalidas mediante el mensaje “El usuario tiene caracteres no validos o algún campo no ingresado es obligatorio”.
v. El sistema limpia la información de los campos y continua en el paso 2 del flujo normal
2) Si el sistema encuentra que el usuario no existe:
vi. El sistema informa al actor mediante el mensaje “El usuario no existe, por favor ingrese por la opción de registro para solicitar un usuario y password validos”
3) Si el sistema encuentra que el usuario está inactivo:
vii. El sistema informa al actor mediante el mensaje “El usuario se encuentra inactivo contáctese con el administrador del sistema” y limpia la información de los campos.
viii. El sistema informa al administrador de la AA competente sobre la novedad presentada para con el usuario a través de un mensaje de correo electrónico. (CU-GEN-01- Notificación correo electrónico).
4) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción ”Cancelar”:
ix. El sistema limpia la información de los campos y regresa al paso 1 del flujo normal.
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
171
5) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción limpiar pantalla:
x. El sistema limpia la información de los campos y regresa al paso 1 del flujo normal.
6) Si en el paso 2 del flujo normal, el actor selecciona la opción de “Olvide mi contraseña” :
xi. El sistema inicia el caso de uso - CU-GEN-03 Restablecer contraseña. Y termina el actual caso de uso.
7) Si el usuario ingresa por primera vez o reestableció su contraseña:
xii. El sistema obliga al actor a cambiar su contraseña mediante una ventana de cambio de contraseña, iniciando el caso de uso CU–GEN-04- Cambiar contraseña.
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
172
IU-GEN-01-Inicio de sesión
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.12.2.3 CU-GEN-03 Restablecer contraseña
Nombre: Restablecer contraseña
Código: CU-GEN-03
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_05_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Permite a cualquier usuario la recuperación de su contraseña de acceso al sistema
Actor: Industrias, autoridades ambientales, técnicos AA, MADS
Prioridad: Alta
Entradas: Identificación (CC / NIT)
Salidas:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
173
Notificación a usuario con los datos de acceso al sistema
Condiciones de Entrada: Condiciones de Salida: El actor debe tener registrado un correo electrónico
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor se encuentra en la pantalla de inicio de sesión y elije la opción “Olvidé mis datos”
El sistema solicita el número de identificación (CC/NIT) para reestablecer contraseña (entrada) y las opciones de “Cerrar” y “Aceptar”
2 El actor ingresa su número de identificación (CC/NIT) y selecciona la opción “Aceptar”. Flujo alterno A
El sistema envía los datos de acceso al correo electrónico registrado y muestra el mensaje de confirmación al usuario. Flujo alterno B
Condiciones alternativas Flujo alterno A 1) Si el usuario selecciona la opción “Cerrar” el sistema limpia la pantalla 2) Fin del caso de uso Flujo alterno B 1) Si el sistema no encuentra un usuario registrado con el número de identificación indicado por el actor, deberá mostrarse el siguiente mensaje de error: “El usuario no se encuentra registrado” 2) El actor corrige la información y continua en el paso 2 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El actor no puede conectarse simultáneamente desde diferentes terminales
Solo debe existir una sesión por credencial
Si las credenciales del actor están inactivas, el sistema no puede reestablecer contraseña.
El mensaje de correo electrónico debe contener la siguiente información: Asunto: Respuesta a solicitud reestablecimiento de contraseña Cuerpo mensaje: Nombre e identificación del actor, login y password.
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
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IU-GEN-01-Inicio de sesión
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
3.12.2.4 CU-GEN-04-Cambiar contraseña
Nombre: Cambiar contraseña
Código: CU-GEN-04
Versión: 1.0
Fuentes: RF_06_05_01
Objetivos Asociados: N/A
Descripción: Cambiar contraseña de ingreso al sistema
Actor: Industrias, autoridades ambientales, técnicos AA, MADS
Prioridad: Alta
Entradas: Nombre de usuario ( obligatorio) Contraseña Antigua ( obligatorio) Contraseña nueva ( obligatorio)
Salidas:
La contraseña del usuario ha sido cambiada.
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
175
Confirmación de la nueva contraseña (obligatorio)
Condiciones de Entrada: El actor debe tener usuario y contraseña de seguridad autenticadas. El actor debe estar autenticado en el sistema
Condiciones de Salida: El actor cuenta con una nueva contraseña La nueva contraseña cumple con los requerimientos de seguridad.
Flujo Normal de Eventos
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor ingresa a la opción de “Cambiar contraseña”
El sistema presenta al actor un formulario para el cambio de contraseña ( entrada) y las opciones de “Cambiar contraseña” y “Cancelar”
2 El actor diligencia la información solicitada y elige la opción “Cambiar contraseña”
El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requerimientos de seguridad, reemplaza la contraseña y presenta al actor un mensaje de “Su contraseña ha cambiado en forma satisfactoria”. Flujo alterno A
3 El actor acepta El sistema limpia el formulario y cierra la ventana
Condiciones alternativas Flujo alterno A
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
176
1) Si el sistema identifica que la información digitada por el actor presenta datos inválidos:
xiii. El sistema le presenta al usuario un mensaje indicando los datos inválidos encontrados y limpia la pantalla
xiv. El actor corrige la información y continua en el paso 2 de flujo normal
2) Si el actor selecciona cancelar:
xv. El sistema limpia la pantalla y termina el caso de uso
3) Si la información digitada para la contraseña nueva y su confirmación no coinciden entre sí:
xvi. El sistema le presenta al usuario un mensaje indicando que los la contraseña nueva y la confirmación de la misma no son iguales y limpia el campo de nueva contraseña y confirmación de nueva contraseña.
xvii. El actor corrige la información y continua en el paso 4 del flujo normal
Poscondiciones: N/A
Excepciones
Paso Acción del Actor Respuesta del Sistema
Validaciones:
El sistema valida que la longitud mínima de la contraseña debe ser de 8 caracteres.
El sistema valida que la contraseña contenga caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas.
El sistema valida que la contraseña nueva y la confirmación de la nueva contraseña sean iguales
El sistema guarda la Fecha de cambio de contraseña por parte del actor.
El cambio de clave no ser puede realizar simultáneamente para el mismo usuario
Diagrama de actividades o proceso: N/A
Prototipo:
Comentarios:
Aprobación
Nombre de quien aprueba Firma Fecha:
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Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
177
4 FLUJO DE PANTALLAS
MODULOS FUNCIONALIDAD PANTALLA
Registro libro de operaciones
Solicitud registro IU-RLO-01
Aprobación Libro de operaciones IU-RLO-02
Registro inventario inicial libro maderable IU-RLO-03
Registro inventario inicial libro No maderable IU-RLO-04
Consultar inventario inicial IU-RLO-05
Eliminar inventario inicial IU-RLO-05
Modificar inventario inicial IU-RLO-05
Libro de operaciones maderable
Entradas IU-MDB-01
Salidas IU-MDB-02
Libro de operaciones No maderable
Entradas IU-NMD-01
Salidas IU-NMD-02
Libro transformación áreas de Aprovechamiento
Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento
IU-APR-01
Salidas IU-APR-02
Administración Industrias
Eliminar Industria CU-IND-01
Consultar industria CU-IND-01
Modificar industria CU-IND-01
Visitas
Asignación técnicos IU-VIS-01
Eliminar asignación técnico IU-VIS-01
Consultar asignación técnico IU-VIS-01
Modificar asignación técnico IU-VIS-01
Programar visitas IU-VIS-02
Eliminar Programación IU-VIS-02
Consultar programación IU-VIS-02
Modificar Programación IU-VIS-02
Gestionar informe técnico IU-VIS-03
Eliminar informe técnico IU-VIS-03
Consultar informe técnico IU-VIS-03
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Modificar informe técnico IU-VIS-03
Registrar proceso sancionatorio IU-VIS-04
Eliminar proceso sancionatorio IU-VIS-04
Consultar informe sancionatorio IU-VIS-04
Modificar proceso sancionatorio IU-VIS-04
Reportes
Resumen libro de operaciones maderable IU-REP-01
Resumen libro de operaciones no maderable IU-REP-02
Resumen libro de operaciones transformación a áreas de aprovechamiento
IU-REP-03
Reporte general AA IU-REP-04
Reporte general MADS IU-REP-05
Consultas Remisión Empresa IU-COL-01
Certificados exportación/Importación
Certificado Exportación/importación IU-CER-01
Administrador del sistema
Crear roles IU-ADM-01
Eliminar roles IU-ADM-01
Consultar rol IU-ADM-01
Modificar rol IU-ADM-01
Crear usuarios IU-ADM-02
Eliminar usuarios IU-ADM-02
Consultar usuarios IU-ADM-02
Modificar usuarios IU-ADM-02
Crear parámetros IU-ADM-03
Eliminar parámetros IU-ADM-03
Consultar parámetros IU-ADM-03
Modificar parámetros IU-ADM-03
Consultar tablas básicas IU-ADM-04
Modificar registros tablas básicas IU-ADM-04
Eliminar registros tablas básicas IU-ADM-04
Genéricos
Enviar notificación correo electrónico
Inicio de sesión IU-GEN-01
Restablecer contraseña IU-GEN-01
Cambiar contraseña
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179
5 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
CASO DE USO
REQUERIMIENTOS
CU-RLO-01 RF_01_01_01, RF_01_01_02
CU-RLO-02 RF_02_02_02
CU-RLO-03 RF_01_02_01, RF_01_02_02,RF_06_01_01
CU-RLO-04 RF_01_05_01, RF_01_05_02, RF_06_01_01
CU-RLO-05 RF_01_09_03, RF_01_09_04
CU-RLO-06 RF_02_02_03
CU-RLO-07 RF_02_02_03
CU-MDB-01 RF_01_03_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02,
RF_06_03_03
CU-MDB-02 RF_01_04_01
CU-NMB-01 RF_01_06_01, RF_06_03_01, RF_06_03_02,
RF_06_03_03
CU-MDB-02 RF_01_07_01
CU-APR-01 RF_02_06_01
CU-APR-02 RF_01_08_01
CU-IND-01 RF_02_02_01
CU-IND-02 RF_02_02_01
CU-IND-03 RF_02_02_01
CU-VIS-01 RF_02_03_01
CU-VIS-02 RF_02_03_02
CU-VIS-03 RF_02_03_01
CU-VIS-04 RF_02_03_01
CU-VIS-05 RF_03_01_01
CU-VIS-06 RF_03_01_01
CU-VIS-07 RF_03_01_01
CU-VIS-08 RF_04_01_02
CU-VIS-09 RF_03_02_01
CU-VIS-10 RF_03_02_01
CU-VIS-11 RF_03_02_01
CU-VIS-12 RF_03_02_01
CU-VIS-13 RF_03_02_02
CU-VIS-14 RF_03_02_02
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Proceso: Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017 Código: G-A-GTI-XX
180
CU-VIS-15 RF_03_02_02
CU-VIS-16 RF_03_02_02
CU-REP-01 RF_01_09_01
CU-REP-02 RF_01_09_02
CU-REP-03 RF_01_09_05
CU-REP-04 RF_04_01_01
CU-REP-05 RF_04_01_01
CU-COL-01 RF_05_01_01
CU-CER-01 RF_01_10_01
CU-HLP-01 RF_06_01_01
CU-HLP-02 RF_06_01_01
CU-HLP-03 RF_06_01_01
CU-HLP-04 RF_06_01_01
CU-ADM-01 RF_07_01
CU-ADM-02 RF_07_01
CU-ADM-03 RF_07_01
CU-ADM-04 RF_07_01
CU-ADM-05 RF_07_02
CU-ADM-06 RF_07_02
CU-ADM-07 RF_07_02
CU-ADM-08 RF_07_02
CU-ADM-09 RF_07_03
CU-ADM-10 RF_07_03
CU-ADM-11 RF_07_03
CU-ADM-12 RF_07_03
CU-ADM-13 RF_07_04
CU-ADM-14 RF_07_04
CU-ADM-15 RF_07_04
CU-GEN-01 RF_06_04_01
CU-GEN-02 RF_06_05_01
CU-GEN-03 RF_06_05_01
CU-GEN-04 RF_06_05_01
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