View
225
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
PLAN INTEGRITETA
2
UVOD:
NAZIV INSTITUCIJE: Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
ADRESA: Vuka Karadia bb, Podgorica
TELEFON:020-510-402
E-MAIL:nabavka@t-com.me
IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOENJE PLANA
INTEGRITETA ( MENADERA INTEGRITETA): Nataa Cicmil, samostalna savjetnica I
DATUM I BROJ RJEENJA O ODREIVANJU MENADERA INTEGRITETA:___
DATUM I BROJ RJEENJA O ODREIVANJU LANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA :
LANOVI RADNE GRUPE:
-Nataa Cicmil, rukovodilac Radne grupe,
-Sanja Andri, lan Radne grupe i
-Matija Medojevi, lan Radne grupe.
DATUM POETKA IZRADE: 06.04. 2016.g.
DATUM ZAVRETKA IZRADE: 26.04.2016.g.
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:28.04.2016.g.
3
SADRAJ:
1. RJEENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA PRIPREMU I
SPROVOENJE PLANA INTEGRITETA ( MENADERA INTEGRITETA)
2. RJEENJE O ODREIVANJU LANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE
RADA POSEBNO IZLOENE KORUPCIJI
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
4
1. RJEENJE O ODREIVANJU SLUBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA
PRIPREMU I SPROVOENJE PLANA INTEGRITETA
CRNA GORA
Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
Broj: 09-285/1-2014
Podgorica, 06.04.2016.g.
Na osnovu lana 68. Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br.
39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) i lana 140 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. List
CG broj 42/11) Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne Gore,
donosi
RJEENJE
odreivanju odgovornog lica za izradu i sprovoenje plana inegriteta
1) Nataa Cicmil, sa zavrenim visokim obrazovanjem, rasporeena na slubenikom
radnom mjestu u zvanju Samostalni savjetnik I u Strunoj slubi Dravne komisije za kontrolu
postupak javnih nabavki imenuje se za slubenika koji je odgovoran za izradu i sprovoenje
plana inegriteta ( menader integriteta).
2) Menader integriteta obavljae naroito poslove koji se odnose na:
- rukovoenje Radnom grupom za izradu i sprovoenje plana inegriteta; - koordinaciju i uee u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i uee u sakupljanju potrebne dokumentacije koja se odnosi na
funkcionisanje organa, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana
integriteta;
- nadziranje sprovoenja mjera za poboljanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicma sainjavanje izvjetaja o sprovoenju
plana integriteta.
3) Prava i obaveze imenovane iz take 1 dispozitiva ovog rjeenja poinju tei po
konanosti rjeenja.
5
Obrazloenje
Zakonom o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11,
50/11 i 66/12.) uvedena je obaveza donoenja planova integriteta za sve dravne organe, u skladu
sa smjernicama organa uprave nadlenog za antikorupcijske poslove. S tim u vezi, a shodno
lanu 68. stav 2 istog Zakona propisano je da dravni organ odreuje posebnog dravnog
slubenika koji je odgovoran za pripremu i sprovoenje plana inegriteta.
Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ovog rjeenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8
dana od dana prijema istog.
Predsjednik Dravne komisije,
po ovlaenju Vlade Crne Gore
Tomo Milji
DOSTAVLJENO:
- Imenovanoj
- dosije
- a/a
6
2. RJEENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA
INTEGRITETA
CRNA GORA
Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
Broj: 09-285/2-2014
Podgorica, 06.04.2016.g.
Na osnovu lana 55. Uredbe o organizaciji i nainu rada dravne uprave ("Sl. list Crne Gore", br.
05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju
Vlade Crne Gore, donosi
RJEENJE
formiranje radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta
1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedeem sastavu:
-Nataa Cicmil, rukovodilac Radne grupe,
-Sanja Andri, lan Radne grupe i
-Matija Medojevi, lan Radne grupe.
Obrazloenje
Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade i sprovoenja plana integriteta,
upozna zaposlene sa potrebom donoenja plana integriteta i dostavi izraen prijedlog plana
integriteta starjeini organa na usvajanje, zakljuno sa 26.04.2016. godine.
Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ovog rjeenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8
dana od dana prijema istog.
Predsjednik Dravne komisije,
po ovlaenju Vlade Crne Gore
Tomo Milji
7
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOENJA PLANA INTEGRITETA
INSTITUCIJA: Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
ODGOVORNO LICE: Tomo Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne
Gore
LANOVI RADNE GRUPE:
Nataa Cicmil,samostalna savjetnica I u Strunoj slubi Dravne komisije
Sanja Andri, samostalna savjetnica II u Strunoj slubi Dravne komisije i
Matija Medojevi, samostalni savjetnik III u Strunoj slubi Dravne komisije
DATUM DONOENJA RJEENJA:06.04.2016.g._____
DATUM POETKA IZRADE: 06.04.2016.g.______
I. FAZA
OSNIVANJA RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA
DATUM :06.04. 2016.g.
1. PRIPREMNA FAZA
Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac)
Najkasnije do: april 2016.g.
2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program
izrade i sprovoenja plana integriteta (Radna grupa)
Najkasnije do: 06.04. 2016.g.
3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donoenja plana integriteta (Radna grupa i
Rukovodilac)
Najkasnije do:08.04.2016.g.
8
II. FAZA
UTVRIVANJE POSTOJEIH MJERA
DATUM : april 2016.g.
PROCJENA POSTOJEEG STANJA I MJERENJE INTENZITETA RIZIKA
1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloenosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)
Najkasnije do: 15.04.2016.g.
III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA DATUM: april 2016.g.
1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima naruavanja intergiteta, ocjenom izloenosti i planom
mjera za poboljanje integriteta (Rukovodilac)
2. Priprema konanog izvetaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izraenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljanja (Rukovodilac)
4. Zavrena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:26.04.2016.g.
9
IZVJETAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA
3.1 FAZA I - OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE POTREBNE
DOKUMENTACIJE O RADU INSITUCIJE ( NORMATIVE, ORGANIZACIJA,
KADROVI)
Na osnovu lana 55. Uredbe o organizaciji i nainu rada dravne uprave ("Sl. list Crne Gore", br.
05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), doneeno je Rjeenje o formiranju Radne grupe za pripremu
i izradu plana integriteta dana 06.04.2016.g.
U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovoenja plana integriteta Radna grupa je
sprovela sledee aktivnosti i to:
3.1.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA
Radna grupa je izvrila popis svih normativnih akata i stratekih dokumenata kojima se regulie
rad instucije i to:
1.Zakoni, Ureba, Uputstvo: Zakon o javnim nabavkama (Sl.list CG, br.42/11, 57/14 i 28/15),
Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima (Sl. List CG, br. 39/11, 50/11 i 66/12),
Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (Sl. List CG, broj 16/16), Zakon o optem
upravnom postupku (Sl. List CG, br.60/2003 i 32/2011), Zakon o budetu (Sl. List CG,
br.79/2015), Zakon o budetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl. List CG, br.20/14 i 56/14)Zakon o
obligacionim odnosima (Sl. List CG, br.01/2003), Zakon o dravnoj revizorskoj instituciji (Sl.
List CG, br. 28/2004), Zakon o racunovodstvu i reviziji (Sl. List CG, br.69/05 i 32/2011), Zakon
o zatiti konkurencije (Sl. List CG, br.44/2012), Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl.
List CG, br.44/2012), Zakon o dravnoj upravi (Sl. list CG, br.38/2003, 22/2008, i 42/2011),
Zakon o radu (Sl. list CG, br.49/08,26/09, 88/09, 26/10, 59/11), Zakon o spreavanju sukoba
interesa (Sl. list CG, br.01/09;41/11;47/11), Uredba o organizaciji i nainu rada dravne uprave
(Sl. list CG, br. 05/2012), Etiki kodeks dravnih slubenika i namjetenika (Sl. list CG, br.
31/05).
2. Interna akta institucije :
-Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune slube Dravne komisije za
kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-136/5-2013 od 19. jula 2013. Godine,
-Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune slube
Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od 04.03.2016.g.,
-Poslovnik o radu Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 225/2012 od
19.03.2012. g.,
- Vodi za pristup informacijama u posjedu Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih
nabavki broj 09-278/1-203 od 01.11.2013.g,
-Godinji Izvjetaji o radu Dravne komisije za 2012, 2013 i 2014 g.
10
3. Starategije i akcioni planovi (eksterni dokumeni) :
-Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020.g. sa Akcionim
planom za sprovoenje Strategije.
3.1.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE
Radna grupa je u djelu organizacije izvrila Inicijalni pregled i popis:
1. Sastava Dravne komisije
2. Sistematizacije Strune slube Dravne komisije (organizacione strukture) Organogram
3. Pregled i analizu budeta institucije
1.Sastav Dravne komisije:
Odredbama lana 138 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Dravna
komisija ima predsjednika i etiri lana, koji funkciju vre profesionalno.
U trenutku izrade plana integiteta u Dravnoj komisiji su imenovana 4 lana, od kojih
jedan lan obavlja poslove predsjednika Dravne komisije do imenovanja predsjednika od strane
Vlade Crne Gore.
2. Sistematizacija Strune slube Dravne komisije
Pravni osnov za donoenje Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Strune
slube Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki sadran je u lanu 141 stav 6
Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da se organizacija i sistematizacija strune
slube Dravne komisije ureuje aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji, koji utvruje
Dravna komisija, uz saglasnost Vlade.
Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji
Strune slube Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od
04.03.2016.g, je sistematizovano 11 radnih mjesta sa 12 izvrilaca.
Pravilnikom nijesu obuhvaena radna mjesta predsjednika i lanova Dravne komisje (4
lana) , koje imenuje Vlada Crne Gore na osnovu javnog konkursa.
Radno mjesto Broj izvrilaca
1. Sekretar/ka Dravne komisije 1
2. Samostalni/a savjetnik/ca I za provostepeni i
drugostepeni upravni postupak
1
3. Samostalni/a savjetnik/ca II za provostepeni i
drugostepeni upravni postupak
1
4. Samostalni/a savjetnik/ca III za provostepeni
i drugostepeni upravni postupak
2
5. Samostalni/a savjetnik/ca II lektor i
prevodilac za engleski jezik
1
5a. Samostalni/a savjetnik/ca II za 1
11
informacioni sisitem
6. Samostalni/a referent/kinja tehniki/a
sekretar/ka
1
7. Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije 1
8. Samostalni/a referent/kinja knjigovoa i
blagajnik
1
9. Samostalni/a referent/kinja arhivar/ka 1
10. Samostalni/a referent/kinja 1
Ukupno 12
Grafiki prikaz organizacione strukture Strune slube Dravne komisije za kontrolu postupaka
javnih nabavki
3. Pregled i analiza budeta institucije
Budet Dravne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2016. godinu odobren
je u iznosu od 342.421,31 eura. Najvea stavka u budetu su neto zarade i iznose 165.373,08
eura. Takoe su predviena srdstva za nabavku materijala, usluge, tekue odravanje, ostale
izdatke i kapitalne izdatke.
3.1.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA
Radna grupa je u djelu organizacije izvrila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta
institucije po obrazovnoj i stunoj strukturi, nedostajuim kapacitetima i pripremila statistiki
izvjetaj sa sljedeim podacima i to:
1.Pregled strune spreme - kvalifikacija zaposlenih:
U trenutku izrade plana integiteta u Strunoj slubi Dravne komisije je popunjeno 7 radnih
mjesta sa 8 izvrilaca.
Sekretar Dravne komisije
Samostalni savjetnik I (2)
Samostalni savjetnik II (3)
Samostalni savjetnik III(2)
Samostalni referent(4)
12
Od tog broja sa visokom strunom spremom je 5 zaposlenih, a sa srednjom strunom spremom 3
zaposlena.
2.Pregled nedostajuih kadrovskih kapaciteta (nepopunjenih radnih mjesta)
U trenutku izrade plana integiteta u Strunoj slubi Dravne komisije su upranjena 4 radna
mjesta sa 4 izvrioca.
3. Pregled praktinih znanja zaposlenih:
Obuke organizovane od strane Uprave za kadrove kroz Program strunog usavravanja
dravnih slubenika i namjetenika
Svi zaposleni dipl. pravnici u Strunoj slubi Dravne komisije su proli Program strunog
osposobljavanja i usavravanja koje organizuje Uprava za javne nabavke, te poloili struni ispit
za rad na poslovima javnih nabavki.
13
3.2 FAZA II PROCJENA POSTOJEEG STANJA, UTVRIVANJE INCIJALNIH
FAKORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA
Nakon zavrene prve faze, pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu
postojeeg stanja i mjerenje inteziteta rizika.
Procjena postojeeg stanja i mjerenje intenziteta rizika izvrena je kroz sledee aktivnosti:
1.Popunjavanje anonimnog upitnika zaposlenih u Dravnoj komisiji,
2. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloenosti korupciji i drugim oblicima
naruavanja integriteta;
3. Ocjena izloenosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.
Nakon upoznavanja zaposlenih sa planom integriteta, pristupilo se popunjavanju upitnika koji je
sprovela radna grupa.
Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu
normative, organizacije i kadrovske strukture.
NORMATIVNI
1. Nepostojanje svih procedura o radu i postupanju u odreenim radnim procesima (nepostojanje
smjernica, pravilnika, uputstava);
2. Propisi ne predviaju sankcije za one koji ih kre ili ih ne sprovode u potpunosti ili se ti
propisi ne sprovode.
ORGANIZACIONI
1. Slabi meuinstitucionalni odnosi i saradnja sa drugim institucijama;
2. Ne postoje mehanizmi kontrole radnog uinka ili se ne primjenjuju;
3. Neujednaena praksa;
4. Neodgovarajui prostorni kapaciteti.
KADROVSKI
1. Nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike /potovanje Etikog kodeksa/;
2. Zaposleni ukljueni u odreene procese nemaju dovoljno znanja i iskustva, ne pokazuju
dovoljno profesionalnosti u sprovoenju procesa, nijesu motivisani, nema dovoljno zaposlenih za
kvalitetno sprovoenje procesa;
3. Ne postoji adekvatan i transparentan nain nagraivanja zaposlenih na osnovu radnog uinka.
Na osnovu analize Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, upitnika o
samoprocjeni integriteta i same vrste i prirode poslova utvrena je riziko mapa izloenih radnih
mjesta.
Analizom su osim radnih mjesta sistematizovanih Pravilnikom, obuhvaena i mjesta
predsjednika i lanova Dravne komisije
14
RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA
Napomena: Navedena riziko mapa je samo inicijalna, procjena radnih mjesta u odnosu na
prirodu posla i ovlaenja. U kasnijoj fazi procjene u obrazcu plana integriteta, mogue je da e
neka od njih biti ocjenjena drugaije.
R.b. Radno mjesto Uticaj (1-10)xVjerovatnoa
(1-10)
Inicijalna ocjena rizika
nizak srednji visok
1-15 16-49 50-100
1 Predsjednik/ca dravne komisije 58
2 lan/ca Dravne komisije 54
3 Sekretar/ka Dravne komisije 49
4 Samostalni/a savjetnik/ca I za
provostepeni i drugostepeni upravni
postupak
40
5 Samostalni/a savjetnik/ca II za
provostepeni i drugostepeni upravni
postupak
39
6 Samostalni/a savjetnik/ca III za
provostepeni i drugostepeni upravni
postupak
38
7 Samostalni/a savjetnik/ca II lektor i
prevodilac za engleski jezik
31
8 Samostalni/a savjetnik/ca II za
informacioni sisitem
33
9 Samostalni/a referent/kinja tehniki/a
sekretar/ka
15
10 Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije 38
11 Samostalni/a referent/kinja
knjigovoa i blagajnik
15
12 Samostalni/a referent/kinja arhivar/ka 15
13 Samostalni/a referent/kinja 10
15
3.3. FAZA III PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA I
SPREAVANJE KORUPCIJE
ra faza izrade plana integriteta obuhvatila je predlaganje i odreivanje adekvatnih mjera i
aktivnosti za poboljanje integriteta zaposlenih u Instituciji.
U ovoj fazi sprovedene su sledee aktivnosti:
1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima naruavanja integriteta, ocjenom izloenosti i planom mjera za poboljanje integriteta,
2. Popunjavanje obrazca PI i priprema konanog izvjetaja,
3. Usvajanje izraenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljanja.
Utvrivanje rizinih oblasti, radnih mjesta i postojeih mjera kontrole, kao rezultata predhodne
analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih
neophodnih analiza o radu i funkcionisanju Institucije posluili su radnoj grupi kao putokaz za
lake utvrivanje osnovnih rizika i ostalih rizika (anomalija u radnim procesima posebno
izloenim riziku ili okolnosti koje mogu aktivirati rizik) kao i predlaganje odgovarajuih mjera
za njihovo otklanjanje, koje se u zavrnoj fazi unose u finalni Excel obrazac plana integriteta.
Mjerenje inteziteta rizika vrie se prema prikazanoj metodologiji koja je ve unesena u Excel
obrazac plana integriteta.
16
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE
RADA POSEBNO IZLOENE KORUPCIJI
LEGENDA TERMINA I SIMBOLA
Intenzitet rizika dobija se mnoenjem uticaja i vjerovatnoe, upotrebom matrice rizika uticaj(1-
10) x vjerovatnoa(1-10) koja je prikazana na slici ispod.
UT
ICA
J
ozb
ilja
n
10
9
8
um
jere
n
7
6
5
4
mali
3
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intezitet Rizika
(uticaj x
vjerovatnoa)
niska srednja visoka
VJEROVATNOA
Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika naruavanja integriteta
/V Rizik visok intenziteta Korupcija je ve prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da
e se pojaviti
/S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije u ovom procesu je mogua, ali se mjerama
kontrole upravlja tim rizikom
/N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatnoa da e biti korupcije u ovom procesu, zbog
postojeih mjera kontrole
17
Ocjena rizika:
Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju najmanju vjerovatnou pojave
korupcije sa veoma malim uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 15-49 predstavljaju
srednju vjerovatnou pojave korupcije sa umjerenim uticajem (rizik srednjeg intenziteta)
dok ocjene od 49-100 znai skoro izvjesnu pojavu korupcije sa veoma velikim uticajem
(rizik visokog intenziteta).
Napredak stanja od prethodne provjere
Bez promjena
Povean rizik
Smanjen rizik
Datum provjere:
Provjeru izvrio-la: Radna grupa
*Legenda **Legenda
procjena
rizika
nizak
srednji
visok
Napredak
stanja od
prethodne
provjere
bez
promjena
Povean
rizik
Smanjen
rizik
1-15 16-48 49-
100
18
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
REGISTAR RIZIKA PROCJENA
I MJERENJE RIZIKA
REAGOVANJE NA RIZIK
PREGLED I
IZVJETA
VANJE O
RIZICIMA
B
r Oblast rizika
Radno
mjesto
Opis rizika Faktori
rizika
Postojee mjere
kontrole
Analiza rizika Predloene/
preduzete mjere za
smanjenje rizika
Odgovorna
osoba
Rok
Napredak od
posljednje
provjere**
Vje
r
ovat
noa
U
tic
aj
Ocj
e
na
rizi
k
a*
OPTE OBLASTI RIZKA
1.
Rukovoenje i
upravljanje
institucijom
Predsjednik Neblagovremeno
postupanje
Dravne
komisije po
albama,
zahtjevima i
drugim
podnescima zbog
rada iste u
nepotpunom
sastavu
Prekoraenje
zakonskog roka
7 9 63 Inicijativa, predlog i Odluka
za popunjavanje upranjenih
radnih mjesta Dravne
komisije za kontrolu
postupaka javnih nabavki
Predsjednik
Dravne
komisje,
Ministar
finansija
Vlada crne gore
II-III
kvartal
2016
19
Predsjednik Nemogunost
odluivanja
Dravne
komisije po
albama,
zahtjevima i
drugim
podnescima zbog
sukoba interesa
lanova Dravne
komisije
Postojei zakoni i
podzakonska akta
7 8 56 Izbjegavanje lanova
Dravne komisije da daju
miljenja i komentare
uesnicima u postupcima
javnih nabavki
lanovi Dravne
komisije
kontinuira
no
Predsjednik Nepostojanje
serversa i
softvera sa
bazom podataka
o podacima iz
rada Dravne
komisije koji bi
bio on line
povezan sa
internet
stranicom
Dravne
komisije za
kontrolu
postupaka javnih
nabavki.
Krenje
Zakona o
javnim
nabavkma
koje
odredbe
propisuju
da se
odluke
DK javno
objavljuju
Aktivnosti u toku
Transparentnost pri
radu
7 9 63 Vie puta podnoen zahtjev
nadlenim organima za
obezbjeivanje sredstava za
izradu servera i softvera,
Pokretana procedura
obezbjeenja sredstava i
izrada projektnog zadatka
Predsjednik III kvartal
2016
2.
Kadrovska
politika, etino
i profesinalno
ponaanje
zaposlenih
Predsjednik
Sekretar
Nedostatak
Kadrovskog
kapaciteta
Velika
koncentra
cija
zadataka
samo na
jednoj
osobi.
Nepopunjenost
upranjenih radnih
mjesta
6 7 42 Izmjena i dopuna Pravilnika
o unutranjoj organizaciji i
sistematizaciji Strune slube
Dravne komisije za kontrolu
postupaka javnih nabavki,
Donoenje Kadrovskog
plana,
Obezbjeivanje potrebnih
finansijskih sredstava,
Predsjednik/ca
Dravne
komisije
Sekretar/ka
Dravne
komisije,
Savjetnik za
finansije
III kvartal
2016
20
Oglaavanje slobodnih radnih
mjesta.
Predsjednik
lanovi
DK
Struna
sluba DK
Korupcija i
primanje
nedozvoljenih
poklona
Postojei zakoni i
podzakonska akta
Etiki kodeks DK
7 7 49 Definisati model
informisanja zaposlenih o
obavezi potovanja etikog
kodeksa i o moguim
sankcijama usljed
nepotovanja istog;
Donijeti interno pravilo za
nain prijavljivanja i zatitu
indentiteta lica koje
prijavljuje korupciju;
Predsjednik/ca
Dravne
komisije
Sekretar/ka
Dravne
komisije,
2016-2017
3.
Planiranje i
upravljanje
finansijama
Predsjednik
Sekretar
Savjetnik
za finansije
Nedostatak
potrebnih
finansijskih
sredstava za rad
Dravne
komisije za
kontrolu
postupaka javnih
nabavki za
narednu godinu
Neodobrava
nje zahtjeva
za
budetskim
sredstvima
u
potrebnom
iznosu
7 7 49 Prigovor na Nacrt i predlog
Zakona o budetu i zahtjev
da se dodatno obezbijede
potrebna sredstva
Predsjednik/ca
Dravne
komisije
Kontinuira
no do
obezbijee
nja fin
sredstava
21
Predsjednik
Sekretar
Savjetnik
za finansije
Neadekvatno
planiranje i
izvrenje budeta
Neadekvat
no
planiranje
i izvrenje
budeta,
neadekvat
no
troenje
budetski
h
sredstava
Postojei
zakoni i
podzakonsk
a akti
Etiki
kodeks DK
Princip
dvostruke
kontrole
Donijeto interno uputstvo o
planiranju budeta, edukacija
i usavravanje zaposlenih
Kontrola rada zaposlenih
Predsjednik/ca
Dravne
komisije
kontinuira
no
Predsjednik
Sekretar
Slubenik
za javne
nabavke
Nepravilnost u
sprovoenju
postupaka javnih
nabavki i
realizaciji
Krenje
zakonskih
pravila
Donoenje
protivzako
nitih
odluka
Neadekvatn
o planiranje
vrsti i
postupaka
javnih
nabavki
7 7 49 Dosledno sprovoenje plana
javnih nabavki,
Donoenje Pravilnika o
sprovoenju javnih nabavki
neposrednim sporazumom,
Sprovoenje javnih nabavki
u skladu sa procedurama
Predsjednik/ca
Dravne
komisije za
kontrolu
postupaka javnih
nabavki do
imenovanja
Sekretar/ka
kontinuira
no
Predsjednik
Sekretar
Neblagovremeno
pripremanje
dokumentacije
za isplatu zarada
zaposlenih
Primjena
propisanih
internih
pravila u
vezi
podataka za
obraun
zarada
6 6 36 Korekcija u sljedeem
mjesecu
Predsjednik/ca
Dravne
komisije za
kontrolu
postupaka javnih
nabavki do
imenovanja
Sekretar/ka
4.
uvanje i
bezbjednost
podataka i
dokumenata
Neadekvatno
uvanje i zatita
dokumentacije..
Nepostojanj
e
adekvatnog
prostora sa
odgovaraju
om fiziko-
6 7 42 Inivcijativa, Zahtjev za
obezbjeenje adekvatnog
prostora za rad Dravne
komisije
Predsjednik/ca
Dravne komisije
Kontinurin
ao do
obezbijee
nja
22
tehnikom
zatitom
Neobjavljivanje
dokumenata
predvienih
proaktivnim
objavljivanjem
informacija i
neblagovremeno
rjeavanje po
zahtjevima za
slobodan pristup
informacijama
Kontrola
nadlenog
organa za
slobodan
pristup
informacija
ma,
Uskraivanj
e javnosti
da zna
5 6 30 Dosledna primjena Predsjednik/ca
Dravne komisije
za kontrolu
postupaka javnih
nabavki do
imenovanja
Sekretar/ka
kontinuira
no
POSEBNE OBLASTI RIZKA
5.
6.
7.
8.
9.
23
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
CRNA GORA
Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
Broj: 09-285/3-2014
Podgorica, 28.04.2016.g.
Na osnovu lana 68. Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.), Tomo
Milji, predsjednik Dravne komisije po ovlaenju Vlade Crne Gore, donosi
ODLUKU
1) Usvaja se i stupa na pravnu snagu Plan integriteta Dravna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
2) Zaduuje se imenovani slubenik za sprovoenje plana inegriteta (Menader integriteta) da najmanje jednom godinje, podnese
rukovodiocu institucije pisani izvjetaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3) Zaduuju se svi zaposleni u instituciji da na zahtjev Menadera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna
za efikasno sprovoenje plana integriteta.
24
Obrazloenje
Zakonom o dravnim slubenicima i namjetenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) uvedena je obaveza
donoenja planova integriteta za sve dravne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadlenog za antikorupcijske poslove. Stim u vezi
Rjeenejm br 09-285/1-2014 od 06.04.2016.g., formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila u mjesecu
aprilu koja je pripremila i rukovodiocu institucije dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaen.
Na osnovu izloenog rijeeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donoenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke moe se izjaviti alba Komisiji za albe u roku od 8 dana od dana objave iste.
Predsjednik Dravne komisije,
po ovlaenju Vlade Crne Gore
Tomo Milji
DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
-a/a
25
Recommended