View
40
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
Petunjuk penggunaan Software E-SPT versi 1.4
Citation preview
KPP PRATAMA PASURUANhttp://pajakpasuruan.wordpress.com
Perangkat Keras: •Pentium III 600 Mhz •32 Mb RAM•40 Mb Harddisk space•CD-ROM Drive•VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600•Mouse•Keyboard
Perangkat Lunak:•Microsoft Windows XP•Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component •Microsoft .NET Framework 3.5
Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia
MEMBUKA PROGRAM
MEMILIH DATABASE
Username : AdministratorPassword : 123
LOGIN
MENGISI DATA PENGUSAHA KENA PAJAK
MENGISI JATAH FAKTUR PAJAK (SESUAI PER-24 TAHUN 2012)
1 April 2013 membeli 10 unit televisi seharga Rp 50.000.000 dari PT Guna Dharma (NPWP 02.513.145.9-624.000) dengan nomor faktur 010.900-13.00000043
3 April 2013 membeli 5 unit kulkas seharga Rp 15.000.000 dari PT Ecolindo (NPWP 01.302.584.6-624.000) dengan nomor faktur 010.850-13.00000025
5 April 2013 mengembalikan 2 unit televisi kepada PT Guna Dharma senilai Rp 10.000.000 dengan nomor nota retur NR-00002
MEMASUKKAN DATA PAJAK MASUKAN
April
INPUT DATA LAWAN TRANSAKSI
PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PEMBELIAN
POSTING PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
7 April 2013 menjual 6 unit televisi kepada Sumardiyanto (NPWP 06.418.161.3-624.000) seharga Rp 33.000.000 dengan nomor faktur 010.600-13.00000010
10 April 2013 Sumardiyanto mengembalikan 1 unit televisi senilai Rp 5.500.000 dengan nomor nota retur SNR-00005
Selama bulan April melakukan penjualan eceran (Faktur Pajak Digunggung) senilai Rp 45.000.000
MEMASUKKAN DATA PAJAK KELUARAN
April
April
PAJAK KELUARAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PENJUALAN
POSTING PAJAK KELUARAN
SETTING SPT
INPUT FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG
INPUT SURAT SETORAN PAJAK
MEMBUAT CSV
FILE CSV YANG SUDAH DIBUAT
CETAK SPT
3 Mei 2013 diketahui ada kesalahan pada faktur nomor 010.600-13.00000010 (penjualan kepada Sumardiyanto), seharusnya harga yang tercantum adalah Rp 34.000.000PT Konspirasi Global menerbitkan Faktur Pajak Pengganti nomor 011.600-13.00000010 tanggal 3 Mei 2013
4 Mei 2013 menerima faktur pengganti dari PT Ecolindo Nomor 011.850-13.00000025 tanggal 1 Mei 2013, senilai Rp 14.750.000
MEMBUAT PEMBETULAN SPT
MEREKAM FAKTUR PAJAK MASUKAN PENGGANTI
MEREKAM FAKTUR PAJAK KELUARAN PENGGANTI
INDUK SPT PEMBETULAN
INPUT SSP HASIL PEMBETULAN
MEMBUAT CSV SPT PEMBETULAN
Jumlah SSP Rp 1.875.000 merupakan jumlah total pembayaran SPT Normal Rp 1.750.000 dan SPT Pembetulan Rp 125.000
Recommended