View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KUSTA Dr.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Jln. Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec, Banyuasin I, Banyuasin-Sumatera Selatan
web : www.rskustapalembang.com email : rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.id
Telp : (0711)7537201 Faks : (0711) 7537204
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RSK Dr.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
T.A 2019
ii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
DAFTAR ISI Halaman Judul
Halaman i
Daftar Isi dan Tabel ii Kata Pengantar iv Ringkasan Eksekutif vi Lembar Pengesahan Direksi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
ix xi
BAB I PENDAHULUAN
A UMUM 1 1. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit 1 2. Sejarah Singkat dan Perkembangan 2 3. Tugas Pokok dan Fungsi 3
4. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit 5. Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit
4 5
B VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM 7 C BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM 7 D SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS 8
BAB II KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2019
A. GAMBARAN KONDISI RSK DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG 12
1. Kondisi Internal Rumah Sakit 13 2. Kondisi Eksternal Rumah Sakit 15 3. Asumsi Makro 17 4. Asumsi Mikro 18
B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2018 DAN TARGET 2019 19
1. Capaian & Target Kinerja Keuanngan 2. Capaian Target dan Kinerja Badan Layanan Umum
19 23
2. Capaian & Target Indikator Kinerja Individu (IKI) 26 3. Capaian & Target Indikator Kinerja Unit (IKU) 30 4. Capaian & Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 31 5. Capaian & Target Kinerja Keuangan 32
C. INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN 71 D. AMBANG BATAS BELANJA 72 E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN BELANJA 73
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN 74 B. KENDALA DAN ISU TERKINI 75 C. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN STAKEHOLDER 76
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
DAFTAR TABEL Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan.................................................................... 12 Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ........................................................... 13 Tabel 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepangkatan/Golongan ....................................... 13 Tabel 4 Asumsi Makro RBA 2019................................................................................................................ 18 Tabel 5 Asumsi Mikro RBA 2019................................................................................................................. 19 Tabel 6 Perkembangan Pendapatan BLU 2014-2018 ....................................................................... 20 Tabel 7 Rincian Target, Realisasi, Prognosa & Proyeski Pendapatan Per Unit Kerja ............ 21 Tabel 8 Target, Realisasi, prognosa dan Proyeksi TA 2019 ............................................................. 22 Tabel 9 Indikator Kinerja Keuangan ......................................................................................................... 23 Tabel 10 Indikator Kinerja Pelayanan ...................................................................................................... 24 Tabel 11 Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat .................................................. 25 Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum ...................................... 26 Tabel 13 Capaian & Target Indikator Kinerja Individu (IKI) ........................................................... 27 Tabel 14 Capaian & Target Indikator Kinerja Unit (IKU) .................................................................. 30 Tabel 15 Capaian & Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) .......................................................... 31 Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ......................................................................................... 32 Tabel 17 Rincian Belanja Per Unit Kerja .................................................................................................. 33 Tabel 18 Ikhtisar RBA : Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019 ....... 60 Tabel 19 Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja ............................................................................... 60 Tabel 20 Pendapatan dan Belanja Agregat ............................................................................................. 61 Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja .......................................................................... 62 Tabel 22 Perhitungan Ambang Batas Belanja ........................................................................................ 72 Tabel 23 Prakiraan Maju Pendapatan ....................................................................................................... 73 Tabel 24 Prakiraan Maju Belanja ................................................................................................................ 73
iv | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang dapat diselesaikan dengan baik.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan R.I yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka RSK dr.
Rivai Abdullah Palembang diharuskan membuat dokumen kerja Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA), dan diharapkan adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitas
maupun kualitas dalam pelayanan, oleh karena itu manajemen dituntut untuk
mampu mencapai :
1. Kualitas Pelayanan, yaitu mutu pelayanan yang berkualitas, sehingga
masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tersebut.
2. Efisiensi, yaitu penghematan dalam segala bidang tanpa mengurangi
efektifitas hasil kerja.
3. Pemerataan, yaitu dilakukannya pelayanan yang merata untuk semua
kondisi sosial.
Untuk itu disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) yang dijadikan sebagai
petunjuk (guide line) pengelolaan kegiatan Rumah Sakit.
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004), Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan
kemampuan anggaran/pendapatan BLU dengan memperhatikan prognosa
v | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
pelaksanaan RBA tahun berjalan serta justifikasi maupun proyeksi perubahan
Tahun Buku dan estimasi perubahan (foward estimate) tahun berikutnya.
Pelaksanaan RBA ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang senantiasa
dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara
konsisten.
Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan salah satu pedoman pokok
pengelolaan kegiatan dan keuangan tahun 2019 yang mengacu pada Visi dan Misi
Rumah Sakit serta hasil analisa stratejik terhadap perubahan lingkungan eksternal
maupun internal selama tahun berjalan.
Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun
Anggaran 2019 ini mungkin belum bisa mengakomodir semua aspirasi, tetapi
untuk perbaikan di masa yang akan datang diharapkan adanya masukan – masukan
yang bersifat positif untuk menuju perbaikan. Dan Kami berharap bahwa Rencana
Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi acuan dan pedoman kerta tahunan yang
dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam rangka mewujudkan Visi Rumah
Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang menjadi Rumah Sakit Kusta yang Mandiri
dan Produktif di Tahun 2019.
Jakarta, Oktober 2018 RSK dr.Rivai Abdullah Palembang Direktur Utama,
dr. Zubaidah Elvia, MPH NIP 196903161998032001
vii R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum merupakan dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,Kegiatan, target
kinerja dan anggaran suatu satker BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis
dan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Satuan Kerja Badan layanan Umum harus menyusun Rencana Bisnis
Anggaran tahunan dengan perkiraan tahun berikutnya. Oleh karena itu RSK
dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kesehatan menyampaikan informasi rencana bisnis dan anggaran tahun 2019
yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis
(RSB) RSK dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2015 – 2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 010 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr.Rivai Abdullah
Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya penyembuhan,
pemulihan dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi, terpadu
dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan.
Pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit
Kusta dr. Rivai Abdulah Palembang memproyeksikan pencapaian indikator
kinerja BLU nya sebesar 81,45 (A) atau dengan Predikat Baik. Proyeksi
tersebut didasarkan pada realisasi semester 1 tahun 2018 sebesar 68,25 dan
prognosa per 31 Desember 2018 sebesar 69,65. Sedangkan proyeksi untuk
penilaian indicator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit adalah sebesar 91,50
atau IKI 2 dengan dasar capaian semester 1 2018 sebesar 82,50 (1,85) dan
prognosa per 31 Desember 2018 sebesar 90,50 (1,95). Proyeksi capaian
kinerja Unit (IKU) Tahun 2019 adalah mengurangi capaian indicator yang
belum tercapai (TTCP) sebesar 9 indikator pada realisasi semester 1 Tahun
2018 dan prognosa tidak tercapai sebanyak 4 indikator per 31 Desember
vii R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
2018. Tahun 2019 Indikator Kinerja Unit (IKU) diharapkan akan tercapai
semua sebanyak 19 indikator. Hal ini didasarkan pada upaya perbaikan dan
peningkatan kinerja tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik. Upaya
peningkatan jumlah kunjungan rumah sakit dengan menjadi rumah sakit
umum klas C dan pengembangan pelayanan.
Untuk penilaian kinerja terpilih (IKT) dari 6 indikator yang diukur,
berdasarkan realisasi semester 1 maupun prognosa akhir Tahun 2018
terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Sehubungan dengan belum
terintegrasinya sistem SIMRS pada Tahun 2019 dan belum terwujudnya
peningkatan pendapatan yang signifikan pada Tahun 2019 maka Kinerja
Terpilih (IKT) RSK dr. Rivai Abdullah Palembang masih memproyeksikan 2
indikator tersebut belum tercapai.
Untuk proyeksi capaian kinerja keuangan tahun 2019 untuk
pendapatan/penerimaan PNBP, Rumah Sakit menetapkan target sebesar 6
milyar rupiah, turun sebesar 60,74% dibanding target tahun 2018. Hal ini
dikarenakan selama 3 tahun terakhir target penerimaan tidak tercapai. Akan
tetapi dengan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja tata kelola rumah
sakit dan tata kelola klinik, peningkatan kualitas sarana prasarana, upaya
peningkatan jumlah kunjungan dengan menjadi rumah sakit umum kelas C,
maka target sebesar 6 milyar rupiah di proyeksikan akan tercapai sebesar 9
milyar rupiah.
Anggaran yang diperlukan untuk menjalankan Rencana Bisnis dan
Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp.139.165.051.000,- yang bersumber
dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.133.165.051.000,- dan target pendapatan
operasional (BLU) tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,-
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 juga akan tercapai apabila
asumsi –asumsi makro maupun mikro yang mendasari penyusunan anggaran
tersebut terpenuhi.
Selama tahun berjalan telah diupayakan berbagai upaya peningkatan
pendapatan rumah sakit diantaranya merevisi status rumah sakit menjadi
menjadi RS Umum klas C, merevisi tarif sesuai unit cost, mengembangkan
viii | R e n c a n a B i s n i s d a n A n g g a r a n 2 0 1 9
pelayanan baru, serta mengoptimalisasikan pengelolaan dan klaim piutang.
Beberapa langkah spesifik yang dilakukan difokuskan pada 6 hal pokok yaitu ;
Meningkatkan Standar Life Saving, yaitu kebidanan dan jantung.
Meningkatkan potensi pendapatan melalui pembentukan Revenue Center
berupa Medical Check Up Unit (MCU)
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur, melalui pembangunan gedung
MCU, Pembangunan gedung layanan terpadu, Perencana DED,
Mengembangkan layanan unggulan, yaitu kegiatan referal ke wilayah
binaan, dan Rehabilitasi medik, karya & social,
Mengadakan peralatan canggih berupa pengadaan peralatan kesehatan CT
Scan 16 slice
Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
Berdasarkan rencana dan realisasi/prognosa anggaran Tahun 2014 -
2018, maka Rumah Sakit mengajukan ambang batas belanja sebesar 13,23%
untuk anggaran Tahun 2019.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nama Satuan Kerja : Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang
Kode dan Nama Kegiatan : 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Rivai Abdullah Palembang menyatakan bahwa
saya bertanggungjawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan
dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Satuan kerja Badan
Layanan Umum RSK dr. Rivai Abdullah Palembang.
Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional,
efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dan
disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem
akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Palembang, Oktober 2018
Direktur Utama,
dr. Zubaidah Elvia, MPH
NIP 196903161998032001
KEMENTERIAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30763
Telp : (0711) 7537201 Faksimile : (0711) 7537204
website : www.rskusta-palembang.com, surel : rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.id
1 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit
Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum RSK
dr. Rivai Abdulah Palembang dalam pelayanan kesehatan sebagai tugas
pokok dan aksinya adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05
Januari 2010 tentang penetapan RSK dr. Rivai Abdulah Palembang
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan R.I 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012
tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta dr.Rivai
Abdulah Palembang;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja
Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan;
Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Rumah Sakit Kusta dr.Rivai Abdullah
Palembang Tahun 2015 - 2019.
2 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
2. Sejarah Singkat dan Perkembangan
Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah yang sebelumnya bernama
Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, yang pada
awal berdirinya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan
penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih
kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang. Pendiriannya diprakarsai
oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karena
beberapa anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan ini
diberi nama ‘Kembang Pumpung’.
Lokasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang berada dijalan Sungai
Kundur–Desa Mariana – Kec.Banyuasin I – Kabupaten Musi Banyuasin, lebih
kurang 20 km dari pusat kota Palembang. Luas lokasi berdasarkan
pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat
Hak Pakai No.02/ Desa Mariana Tahun 1993 adalah seluas 27,5 Ha.
Sampai dengan tahun 1960 RS ini dikelola oleh sebuah yayasan yang
kegiatan internnya dilakukan oleh Bala Keselamatan. Dengan terbitnya
SK.Menkes.RI Nomor : 95948/ Hukum, tanggal 9 Desember 1961 oleh Bala
Keselamatan RS ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan RI.
Tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
141/ Menkes./ SK/ IV/1985, tanggal 28 April 1978 secara resmi RSK Sungai
Kundur dinyatakan sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan eselon III/ b.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor:
270/Menkes/SK/IV/1985, maka mulai tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit
Kusta Sungai Kundur ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk
Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan
Barat.
Pada tahun 1987 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mulai
memberlakukan Pola Tarif karena sebelumnya pelayanan pasien kusta di
RSK dr. Rivai Abdulah Palembang diberikan secara gratis.
3 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI No.69 tahun 1993
tanggal 2 Agustus 1993 Eselonisasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang
meningkat menjadi Eselon II B dan merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A
setara dengan RSU Kelas B.
Pada tahun 2002 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Rumah
Sakit Khusus diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399, tanggal
26 Agustus 2002 tentang Penunjukan Uji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai
Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, dengan unggulan kusta,
rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.
Pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan SK Menkes RI Nomor :
630/MENKES/SK/VIII/2006 resmi ditetapkan pergantian nama dari Rumah
Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang menjadi Rumah Sakit Kusta dr. Rivai
Abdullah Palembang.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai
Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 010 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi
paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan berkesinambungan
dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya
rujukan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Kusta dr. Rivai
Abdullah Palembang menyelenggarakan fungsi:
1. Melaksanakan pelayanan kusta secara paripurna dari pelayanan
promotif, peventif, kuratif, dan rehabilitatif;
4 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
2. Melaksanakan deteksi dini dan pencegahan kusta;
3. Melaksanakan rehabilitasi medik, sosial dan karya terhadap
penderita kusta;
4. Melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;
5. Melaksanakan pelayanan rujukan;
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kusta dan
kesehatan lainnya;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kusta dan
kesehatan lainnya;
8. Melaksanakan keuangan dan adminstrasi umum.
4. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit
RSK.dr Rivai Abdullah Palembang merupakan pusat rujukan nasional
Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta, meliputi seluruh
pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.
Pelayanan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif penyakit kusta secara
paripurna, dengan terus mengembangkan pelayanan spesialistik yang lain.
Namun dalam perkembangannya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kusta
Dr. Rivai Abdullah Palembang tidak hanya menangani pasien Kusta tetapi
juga melayani kasus umum dan pelayanan spesialisasi, gigi & mulut,
laboratorium, radiology, Famasi, rehabilitasi medik yang meliputi prothesa,
psikologi, okupasi dan fisiotherapi.
Pada tahun 2018 ini telah dilakukan upaya-upaya peningkatan dan
pengembangan pelayan dengan membangun layanan Medical Chek up
(MCU), renovasi gedung fisioterapi ,pengembangan SIMRS dan penambahan
alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Disamping peningkatan pelayanan dan sarana-prasarana tersebut
juga dilakukan peningkatan kualitas SDM baik klinis maupun manajerial
melalui program pendidikan berkelanjutan untuk tenaga profesional dan
mengikuti berbagai training dalam meningkatkan kemampuan staf dalam
5 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
mengelola mutu, manajemen risiko , keselamatan pasien dan standar
akreditasi Rumah Sakit.
Selain core bisnis berupa pelayanan kesehatan, RSK dr. Rivai
Abdullah juga mengelola guest house untuk disewakan.
Kegiatan pendidikan dan penelitian juga dilaksanakan dalam bentuk
Kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran, keperawatan dan tenaga
kesehatanlainnya serta menjadi lahan penelitian ilmiah bagi peserta didik
tersebut.
Layanan yang menjadi unggulan adalah pelayanan kusta dan paliatif
onkologi. Sedangkan prioritas layanan difokuskan pada pelayanan ponek
dan kardiologi.
5. Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Kegiatan utama Badan Layanan Umum RSK dr. Rivai Abdullah
Palembang dalam mencapai visi dan misi mencakup:
1. Kegiatan Pelayanan
a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan rawat jalan pasien Kusta
dan pelayanan rawat jalan spesialistik non kusta, dan pelayanan gigi.
b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap pasien kusta,
pelayanan rawat inap pasien spesialistik non kusta yang terdiri dari
rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit bedah
umum, bedah ortophedi, penyakit anak dan perinatalogi, penyakit
kulit dan kelamin, penyakit dalam, THT, Syaraf, penyakit mata, serta
pelayanan intensif oleh spesialis Anesthesi.
c. Pelayanan Bedah, dengan jenis kegiatan instalasi bedah meliputi
pelayanan bedah pada pasien kusta dan pasien non kusta. Untuk
pelayanan bedah pada pasien kusta meliputi bedah rekonstruksi dan
bedah septik. Untuk pasien non kusta pelayanan spesialistik
kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah orthopedi, THT dan
mata.
6 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
d. Pelayanan Gawat Darurat, dengan pelayanan rawat darurat selama
24 jam meliputi pelayanan terhadap pasien kusta dan pasien non
kusta.
e. Pelayanan Rehabilitasi, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis
seperti prothesa, okupasi terapi, fisioterapi dan psikologi, dan
Rehabilitasi Karya & Sosial.
f. Pelayanan penunjang, yang terdiri dari ;
1) Radiologi
2) Laboratorium
3) Farmasi
4) CSSD
5) Gizi
6) Laundry
7) Pemulasaraan Jenazah
8) Sanitasi dan Pengelolaan Limbah
9) IPSRS
10) SIMRS
11) Pelayanan pelanggan, Humas dan Promosi Kesehatan
2. Pengelolaan Keuangan
Kegiatan bagian keuangan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2019 adalah perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, realisasi dan
monitoring serta evaluasi anggaran, pengelolaan pelaporan dan
penyelenggaraan sistem akuntansi dan keuangan keuangan serta
pengelolaan billing sistem penerimaan pendapatan. Fungsi-fungsi
keuangan diselenggarakan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Pengelolaan SDM meliputi kegiatan penerimaan,
pengembangan, retensi dan mutasi serta peningkatan kualitas SDM
melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan
7 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
pengelolaan Sumber Daya Manusia RSK dr. Rivai Abdulah Palembang
juga menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya.
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, meliputi pengelolaan
asset (SIMAK BMN), pengelolaan persediaan, pemeliharaan sarana
prasarana, dan pengelolaan kegiatan bagian sarana dan prasarana lain
seperti optimalisasi penggunaan lahan parkir, gedung aula dan sarana
lainnya.
B. VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG
Visi RSK. dr.Rivai Abdulah Palembang adalah “Terwujudnya Rumah
Sakit Kusta Yang Mandiri dan Produktif Tahun 2019”.
Untuk mencapai visi tersebut di tahun 2019 maka ditetapkanlah Misi
sebagai berikut ;
1) Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secara
komprehensif dan terpadu;
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;
3) Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibidang kusta
dan kesehatan lainnya;
4) Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;
5) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.
C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG
RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mengembangkan suatu falsafah yang
didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan
juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam
sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang
terwujud dalam pelaksanaan kerjasehari-hari.
8 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Budaya kerja bagi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang merupakan
komitmen dan hati yang tulus dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani
pelanggan dengan nilai-nilai;
a. Berpikir kreatif dan inovatif
b. Bersikap cepat tanggap
c. Bertindak tepat dan produktif
d. Menggalang kerjasama dan kemitraan
Dengan menjunjung tinggi nilai nilai tersebut maka RSK dr.Rivai Abdulah
Palembang dapat menjamin terwujudnya Rumah Sakit Kusta yang mandiri dan
produktif pada Tahun 2019.
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS
1. Pejabat Pengelola
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Susunan Organisas
dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta dr.Rivai Abdulah Palembang sebagai Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Kelas A. Dengan demikian Rumah
Sakit dipimpin oleh Direktur Utama (eselon IIA) yang dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur (Eselon 3A) yaitu
Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan
Umum.
Disamping menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kesehatan R.I, maka RSK dr. Rivai Abdullah Palembang juga
telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan R.I
Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05 Januari 2010.
Atas dasar hal tersebut diatas, maka RSK dr.Rivai Abdulah Palembang
menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas. Sehubungan dengan
jumlah asset dan pendapatan rumah sakit yang belum memenuhi kriteria
untuk menetapkan Dewan Pengawas maka baru ditetapkan Pejabat
Pengawas oleh Kementerian Kesehatan R.I.
9 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Adapun susunan Pejabat Pengelola (Direksi) Rumah Sakit Kusta Dr
Rivai Abdullah Palembang terdiri dari:
1. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H. Direktur Utama
2. Agus Purwono, S.E.,M.M. Direktur Keuangan, SDM & Umum
3. dr. Alwi Samy, M.K.M Direktur Pelayanan
Tugas Pokok masing-masing Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut ; a. Direktur Utama
Adalah Penanggungjawab Utama pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Rumah Sakit. Direktur Utama membawahi dan mengorganisir
Direktorat Pelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta
Komite-Komite yaitu Komite Medik, Komite Etik Hukum, Komite
Keperawatan, Komite Tenaga Kesehtan Lainnya, Komite Mutu dan
Keselamatan, Komite Farmasi dan Terapi dan SPI. Disamping itu
Direktur Utama juga bertugas sebagai pimpinan BLU.
b. Direktur Pelayanan
Direktur Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi penyusunan
rencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayanan medik,
keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi. Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.
Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Pelayanan dibantu oleh tiga
Bidang yaitu Bidang Medik , yang membawahi Seksi Pelayanan Medik
dan Seksi Penunjang Medik, Bidang Keperawatan, yang membawahi
Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Seksi Keperawatan Rawat Inap serta
Bidang Rehabilitasi yang membawahi Seksi Rehabilitasi Medik dan Seksi
Rehabilitasi Karya dan Sosial.
Disamping mengatur dan mengkoordinasikan jabatan struktural
yaitu para Kepala Bidang dan Seksi dibawahnya. Direktur Pelayanan juga
mengatur dan mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi
Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi
10 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Rawat Intensif, Instalasi Bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD,
Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik,
Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial dan Instalasi Rekam Medik.
c. Direktur Keuangan SDM dan Umum
Direktur Keuangan SDM dan Umum mempunyai tugas dan fungsi
penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber daya manusia, dan
urusan-urusan umum. Direktur Keuangan SDM dan Umum juga
melakukan koordinasi dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi
pengelola keuangan, SDM, Umum.
Dalam pelaksaaan tugas Direktur Keuangan, SDM dan Umum
dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu Bagian Keuangan, yang terdiri
dari Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan
dan Mobilisasi Dana, dan Sub Bagian Akuntansi, Bagian Sumber Daya
Manusia yang membawahi Sub Bagian Administrasi Sumber Daya
Manusia, Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub
Bagian Pendidikan dan Penelitian serta Bagian Umum yang membawahi
Sub Bagian Tata Usaha dan Humas, Sub Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Direktur Keuangan, SDM dan Umum juga mengatur dan
mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Gizi, Instalasi
Laundry/Binatu, Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS),
Instalasi Pemeliharaan sarana Prasarana, Instalasi Pemulasaraan
Jenazah, Instalasi K3 RS, Instalasi Sanitasi dan Kesling, Instalasi
Pendidikan dan Pelatihan dan Instalasi Pelayanan Pelanggan dan PKRS
a. Pejabat Pengawas
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP
74 Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai
Dewan Pengawas. RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sehubungan dengan
belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas, maka
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I telah
11 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
menugaskan seorang Pejabat Pengawas melalui Surat Keputusan Menteri
Kesehatan R.I Nomor : HK.02.02/I/5054/2017 Tanggal : 10 Nopember 2017
yang menetapkan drg. Farichah Hanum,M.Kes, Direktur Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan sebagai Pejabat Pengawas pada RSK dr. Rivai Abdullah
Palembang.
Dewan pengawas merupakan organ yang berfungsi untuk
melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap sistem dan produktifitas
organisasi rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan tidak saja meliputi
aspek keuangan, tetapi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan
kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya untuk memperkuat pengawasan secara internal RSK dr.
Rivai Abdulah Palembang telah membentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
12 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
BAB II KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019
A. GAMBARAN KONDISI RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG
Rumah Sakit dr. Rivai Abdulah Palembang beralamat di jalan dr.Rivai
Abdulah, Kelurahan Mariana RT/RW 013/03 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan. Rumah Sakit berdiri diatas lahan seluas 275.040 m²
dengan luas bangunan seluruhnya 10.695 m² dan sisanya 24.260 m² dimanfaatkan
untuk sarana dan prasarana lingkungan serta untuk kegiatan pertanian seluas
240.085 m². Topografi rumah sakit didominasi oleh pemandangan alam yang asri,
udara yang sejuk dan berbatasan langsung dengan tepi sungai Musi.
Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang akan berubah menjadi
Rumah Sakit Umum Kelas C dengan unggulan layanan kusta. Disamping pelayanan
utama dan pelayanan penunjang sebagai kegiatan utama Badan Layanan Umum
sebagaimana di jelaskan pada Bab I, rumah sakit juga melengkapi sarana
prasarananya dengan fasilitas umum seperti, gedung serba guna, kantin, lapangan
parker, tempat ibadah, aula serta guest house.
Dengan jumlah pegawai sebesar 333 pegawai yang terdiri dari 303 Pegawai
Negeri Sipil dan 30 orang tenaga kontrak Badan Layanan Umum dari berbagai
disiplin ilmu dan status kepegawaian sebagai berikut ;
Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan
Sumber : Bagian SDM RSKRA 2018, diolah
No Jenis Pendidikan PNS NON PNS Jumlah Persentase
1 S2 – Magister Kesehatan 6 0 6 2%
2 S2 – MagisterNon Kesehatan 5 0 5 2%
3 S1 – Sarjana Kesehatan 36 0 36 11%
4 S1 – Sarjana Non Kesehatan 24 1 25 8%
5 Dokter Spesialis 21 0 21 6%
6 Dokter Umum 11 0 11 3%
7 Dokter Gigi 4 0 4 1%
8 Apoteker 4 0 4 1%
9 Diploma 4 4 0 4 1%
10 Diploma 3 108 0 108 32%
11 Diploma 1 5 0 5 2%
12 SMA / SPK 64 29 93 28%
13 SMP 1 0 1 0%
14 SD 10 0 10 3%
303 30 333 1,00JUMLAH
13 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Sumber : Bagian SDM RSKRA 2018, diolah
Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status kepangkatan/golongan ;
Sumber : Bagian SDM RSKRA 2018, diolah
1. Kondisi Internal Rumah Sakit
Kondisi internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan
Layanan Umum RSK dr Rivai Abdullah Palembang yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai
tujuannya. Analisis internal dirumuskan dengan melakukan pencermatan
terhadap beberapa faktor yang dianggap sangat berperan untuk menilai
kekuatan dan kelemahan masing-masing faktor.
Rumusan faktor internal yang akan mempengaruhi kinerja Rumah Sakit
dapat disajikan sebagai berikut:
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Rujukan berjenjang online kusta wilayah Sumatera & Kalimantan
Barat.
Mempunyai pelayanan penyakit kusta sampai tingkat advance
(rekonstuksi).
Jumlah variasi kasus penyakit yang beragam (kasus umum).
No Status Kepegawaian Jumlah Persentase
1 CPNS 18 5%
2 PNS 259 78%
3 Non PNS / PTT 56 17%
333JUMLAH
No Pangkat/Golongan Jumlah Persentase
1 Golongan IV 16 5%
2 Golongan III 229 69%
3 Golongan II 84 25%
4 Golongan I 4 1%
333JUMLAH
14 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Mempunyai kemampuan memberikan pelayanan untuk beberapa
kasus kompleks (pelayanan intensif)
2) Kelemahan
Sistem rujukan kusta belum optimal
Tata kelola klinis belum optimal
RS belum terakreditasi dengan standar terbaru.
Sistem pelayanan belum terintegrasi dan manual
b. Keuangan
1) Kekuatan
Sebagai Instansi PPK BLU
Sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai standar
pemerintah
2) Kelemahan
Pengelolaan piutang belum optimal
Sistem Manajemen informasi Keuangan berbasis IT belum
terintegrasi.
Remunerasi belum berjalan dengan optimal
Tata kelola keuangan belum optimal
Masih menggunakan tarif 2012
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Adanya komitmen untuk memperbaiki tata kelelola Rumah Sakit
dan tata kelola klinis
Tersedianya X tenaga medis yang kompeten.
Telah dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
formal dan berbagai pelatihan yang berkelanjutan.
Komitmen staff untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik
2) Kelemahan
Proses bisnis yang belum terintegrasi
Belum terimplementasinya prosedur dan standar secara konsisten
Budaya kinerja belum berjalan dengan baik
15 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Sistem reward dan konsekuensi berbasis kinerja belum berjalan
baik
Jumlah tenaga kesehatan tertentu belum terpenuhi
d. Sarana Prasarana
1) Kekuatan
Aset lahan yang luas
Ada dua akses jalur ke RS (darat & sungai)
Onestop service pelayanan kusta
2) Kelemahan
Sarana dan prasarana yang kurang memadai (gedung rusak,
dermaga rusak)
Prasarana pelayanan kusta out of date
Tata letak bangunan tempat pelayanan belum standar;
Ketersediaan air bersih belum memadai.
SIM RS yang belum terintegrasi.
2. Kondisi Eksternal
a. Peluang
SK No. 270/Menkes/SK/IV/1985 RSK Sungai Kundur menjadi Pembina
untuk Wilayah Regional Bagian Barat
KMK No.3/KMK.05/2010 tentang pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.
Dukungan dari kementerian kesehatan, pemerintah provinsi dan
kabupaten
Variasi kasus penyakit yang beragam
Pemenuhan kebutuhan sarana prasana dengan pihak ketiga (KSO/KSM)
Adanya insdustri (pabrik) disekitar wilayah RS
Adanya JKN bagi seluruh rakyat Indonesia
Tingginya keinginan masyarakat untuk berobat ke RS
Adanya peluang untuk menjadi RS jejaring AHS FK Unsri dan Institusi
pendidikan lainnya,
16 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran (BPJS,
Asuransi Kesehatan lainnya)
program Jamsoskes Sumsel Semesta;
b. Ancaman
Kebijakan rujukan BPJS Berjenjang online
Keterlambatan pembayaran piutang dari pemerintah daerah
RS pesaing disekitar wilayah RSK Dr. Rivai Abdullah
Sarana transportasi umum kurang memadai
Jumlah pasien kusta yang menurun
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan RS yang berkualitas
Adanya sumber penghasilan yang lebih besar bagi tenaga medis di RS
lain.
Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut
diatas rumah sakit telah menetapkan posisi strategi pada kwadran 2 dimana
masih terdapat kelemahan-kelemahan tetapi disisi lain terdapat peluang yang
cukup besar.
Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah strategi penguatan
mutu kelembagaan RSK dr. Rivai Abdulah dalam meraih peluang yang cukup
besar.
17 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
3. Asumsi Makro
Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam
penyusunan APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan
ekonomi, nilai tukar mata uang domestik terhadap internasional dan suku
bunga bank.
Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh
pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk
menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan
pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur
lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi
penggunaan pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan yang pada
akhirnya akan dapat meningkatkan volume layanan.
Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro
ekonomi diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap
ketersediaan anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target
penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka
diharapkan alokasi anggaran APBN dan target BLU yang telah ditetapkan dapat
dicapai.
Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam penyusunan
RBA 2019 adalah sebagai berikut ;
a) Tingkat inflasi sebesar 2.5 % - 4.5% menyebabkan harga beli barang
kebutuhan operasional sehari-hari termasuk kebutuhan belanja
pegawai kontrak meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional secara keseluruhan.
b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.2% - 5.6% akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
c) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import
kebutuhan obat dan bahan habis pakai meningkat sehingga
mengakibatkan meningkatnya biaya operasional rumah sakit secara
keseluruhan.
18 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
d) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli akan
kebutuhan pelayanan kesehatan pada RSK dr. Rivai Abdulah
Palembang.
Berikut tabel daftar asumsi makro dalam Penyusunan Rencana Bisnis
dan Anggaran Tahun 2019 sebagai berikut ;
Tabel 4 Asumsi Makro Rencana Bisnis dan Anggaran 2019
No. Parameter Asumsi
1 Inflasi 2.5 % - 4.5%
2 Pertumbuhan Ekonomi 5.2% - 5.6%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.000 – 13.500
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4.8% - 5.6% Sumber : internet, Badan kebijakan fiskal Kemenkeu/ Bank Central, kompilasi, 2018
4. Asumsi Mikro
Penyusunan asumsi mikro yang berdampak pada sektor internal pada
prinsipnya mencakup;
a. Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS.
b. Terpenuhinya Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
c. Terpenuhinya Anggaran Biaya untuk Remunerasi.
d. Terpenuhinya Anggaran Biaya Investasi/Modal
e. Tarif Pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost.
f. Terpenuhinya kebutuhan SDM.
g. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.
Berikut disajikan asumsi mikro dalam penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran RSK dr.Rivai Abdulah Palembang, sebagai berikut ;
19 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 5 Asumsi Mikro Rencana Bisnis & Anggaran TA 2019
No Parameter Asumsi Prognosa
1 Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS 15% 14,13%
2 Terpenuhinya Biaya Operasional & Pemeliharaan 18% 18,17%
3 Terpenuhinya Belanja Remunerasi 2% 1,9%
4 Terpenuhinya Anggaran untuk Investasi/Modal 65% 64,98%
5 Tarif Pelayanan berdasarkan Unit Cost 70% 30%
6 Terpenuhinya kebutuhan SDM 90% 90%
7 Pemenuhan Peralatan & Sarana Prasarana 65% 65%
B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2018 DAN TARGET 2019
Capaian Kinerja Badan Layanan Umum dinilai dengan sistem penilaian
melalui indikator. Indikator merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk
menilai suatu proses kegiatan BLU secara terus menerus. Sebagai Badan Layanan
Umum, harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuan dan
kemunduran satuan kerja BLU pada suatu periode tertentu. Indikator adalah suatu
cara untuk menilai penampilan suatu kegiatan dengan menggunakan instrument.
Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan.
Indikator sering digunakan terutama bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.
Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada outcome atau
dampak. Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang
merupakan kegiatan lanjutan dari akreditasi. Tujuan dari indikator ialah melihat
apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara
konstan.
Adapun pencapaian kinerja dan target yang diukur dalam penyusunan
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 adalah mencakup ;
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Keuangan a. Kinerja Pendapatan
Pendapatan Rumah Sakit terus mengalami penurunan sejak tahun
2015 sampai dengan 2018 sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan
rumah sakit. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 dan 2018
sebagaimana Tabel dibawah ini ;
20 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 6 Perkembangan Pendapatan BLU 2014 – 2018*)
Tahun Target Realisasi %
2014 16,392,000,000 16,560,240,589 101,02%
2015 13,014,360,000 12,370,121,397 95,05%
2016 15,260,694,000 10,620,379,476 69,59%
2017 16,023,728,000 6,249,270,190 39,00%
2018 17,275,000,000 2.268.207.500 13,13%
Sumber : Laporan Keuangan Semester 1 2019, diolah
Kinerja Pendapatan yang terrealisasi sampai dengan Semester I tahun
2018 baru tercapai sebesar 13,13% dari total target yang ditetapkan sebesar
Rp.17.275.000.000,-. Dengan demikian maka prognosa pendapatan sampai
dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.536.415.000,-. Kecilnya realisasi
pendapatan disebabkan oleh :
1. Proses penetapan target TRPNBP Tahun 2018 yang disusun berdasarkan
target tahun 2016 dengan baseline realisasi 2015 dan tidak didasarkan
pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya (2016 dan 2017),
2. Kebijakan rujukan berjenjang yang mengakibatkan menurunnya jumlah
kunjungan,
3. Menurunnya kasus kusta yang dikirim/dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Piutang yang tidak tertagih.
Upaya yang ditempuh untuk mengatasi terus menurunnya pendapatan adalah :
1. Menjadi Rumah Sakit Umum kelas C,
2. Melakukan Revisi tarif mendekati perhitungan tarif sesuai unit cost,
3. Melakukan Pengembangan layanan baru (MCU, CT Scan, dll)
4. Melakukan Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang
Selanjutnnya target, realisasi, prognosa dan proyeksi pendapatan Tahun
2018 - 2019 per unit kerja penghasil (profit center) RSK dr Rivai Abdullah dapat
disajikan sebagai berikut ;
21 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 7 Rincian Target, Realisasi, Prognosa & Proyeksi Pendapatan Per Unit Kerja
b. Kinerja Anggaran
Realisasi Anggaran dari Dana Rupiah Murni sampai dengan Semester I
tahun 2018 adalah sebesar 33,5%, sampai dengan Agustus 2018 serapan
anggaran mencapai 75% atau sebesar Rp.43.659.093.172,- sehingga di
prognosa akan tercapai sebesar 96,32% atau sebesar Rp. 55.812.089.424,- dari
total anggaran Rupiah Murni sebesar Rp.57.944.445.000,-.
Sedangkan prognosa realisasi serapan belanja dari Dana Penerimaan
Badan Layanan Umum sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 32.10% atau
sebesar Rp.5.545.275.000,- dari total target pagu anggaran sebesar
Rp.17.275.000.000,-, sesuai dengan realisasi penerimaan.
2019
Target Realisasi*) Prognosa Proyeksi
1 Instalasi Rawat Jalan 3.455.500.000 317.693.500 9,19% 635.387.000 1.080.000.000
2 Instalasi Rawat Inap 6.910.000.000 1.536.839.940 22,24% 3.073.679.880 2.400.000.000
3 Instalasi Gawat Darurat 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 900.000.000
4 Instalasi Bedah 1.209.250.000 34.538.000 2,86% 69.076.000 420.000.000
5 Instalasi Penujang 449.150.000 208.798.694 46,49% 417.597.388 600.000.000
6 Instalasi Rehabilitasi Medis 1.727.500.000 4.089.000 0,24% 8.178.000 156.000.000
7 Instalasi Pemulasaran Jenazah 172.750.000 6.529.800 3,78% 13.059.600 60.000.000
8 Instalasi Pendidikan dan Pelatihan 138.200.000 30.859.000 22,33% 61.718.000 54.000.000
9 Instalasi Rawat Intensif 466.425.000 48.515.560 10,40% 15.560.000 162.000.000
10 Manajemen 155.475.000 32.468.224 20,88% 64.936.448 48.000.000
11 MCU - - 0,00% - 120.000.000
17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.454.990.316 6.000.000.000
*) Realisasi s/d Semester 1 Tahun 2018
No Unit Kerja
TOTAL PENDAPATAN BLU
2018
22 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Dengan demikian maka secara total realisasi serapan anggaran RSK
dr.Rivai Abdullah diprognosa hanya sebesar 81,57% atau sebesar Rp.
61.357.364.424,- dari total anggaran sebesar Rp.75.219.445.000,-, karena tidak
tercapainya realisasi pendapatan dari anggaran Penerimaan Badan Layanan
Umum.
Tabel 8
Target, Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Anggaran 2019
Rp Rp % Rp % Rp
1 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148
2 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947
3 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880
4 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
5 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269
6 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501
7 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
8 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571
9 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
10 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
11 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768
12 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
13 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768
14 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
15 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211
16 TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677
17 TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008
18 TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152
17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.536.461.436 26,26% 6.000.000.000
57.944.445.000 13.459.301.317 23,23% 56.829.995.395 98,08% 133.165.051.000
75.219.445.000 15.727.532.035 20,91% 61.366.456.831 81,58% 139.165.051.000
TOTAL PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
TOTAL PENERIMAAN RUPIAH MURNI
TOTAL PENERIMAAN RUMAH SAKIT
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Prognosa Target/ProyeksiUraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanNo
23 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
2. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum
Pengukuran Kinerja Badan Layanan Umum disesuaikan dengan Indikator
Penilaian yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
36/PB/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.
Atas dasar hal tersebut diatan maka kinerja Badan Layanan Umum Rumah
Sakit dr. Rivai Abdullah Palembang diukur ddengan 3 indikator utama yaitu;
1) Indikator Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ratio Keuangan dan
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
2) Indikator Kinerja Pelayanan, dan
3) Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.
Hasil penilaian Kinerja Badan Layanan Umum dapat disajikan pada Tabel
sebagai berikut ; Tabel 9
Indikator Kinerja Keuangan
2019
I. INDIKATOR KEUANGAN HAPER
A. Ratio Keuangan 19,00 7,15 4,15 4,15 5,45
1. Rasio Kas (Cash Ratio) 2,00 0,25 0,33 0,25 0,25 0,50
2. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 2,50 60,65 2,50 2,50 0,50
3. Collecton Period (CP) (Hari) 2,00 1,00 1368,69 0,00 0,00 1,00
4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,00 0,25 0,02 0,25 0,25 0,25
5. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2,00 0,50 0,07 0,00 0,00 0,80
6. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2,00 0,40 0,09 0,40 0,40 0,40
7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) (Hari) 2,00 0,50 466,70 0,00 0,00 1,00
8. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional (POBO) 2,50 1,25 0,15 0,75 0,75 1,00
9. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 0,50 - 0,00 0,00 0,00
B. Kepatuhan Pengolahan Keuangan BLU 11,00 11,00 HAPER 10,40 11,00 11,00
1. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Definitif: 2,00 2,00 1,20 1,60 2,00 2,00
2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2,00 2,00 1,80 1,80 2,00 2,00
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2,00 2,00 Ya 2,00 2,00 2,00
4. Tarif Layanan (Telah Ditetapkan Oleh Menteri Keuangan) 1,00 1,00 Ya 1,00 1,00 1,00
5. Sistem Akutansi 1,00 1,00 Ya 1,00 1,00 1,00
6. Persetujuan Rekening 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
7. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
9. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
10. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ya 0,50 0,50 0,50
30,00 18,15 14,55 15,15 16,45
REALISASI*) PROYEKSI
Jumlah Nilai Indikator Keuangan
TARGETSTD
PROGNOSA
2018NO INDIKATOR
24 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Dalam penilaian Kinerja Keuangan terdapat Indikator Keuangan yang tidak
tercapai diantaranya adalah Cash Ratio, Collection Period, Imbalan atas Asset Tetap,
dan Imbalan atas Equitas. Penyebab dasar tidak tercapai adalah karena menurunnya
jumlah kunjungan secara drastis yang menyebabkan menurunnya penggunaan
(utilisasi) asset, termasuk persediaan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan
rumah sakit.
Disisi lain terdapat indikator yang sangat tinggi capaiannya yaitu indikator
Current Ratio, hal ini dikarenakan tingginya piutang yang belum tertagih, sedangkan
indikator yang lain dipengaruhi oleh karena utilitas dan perputaran persediaan yang
rendah.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah :
Optimalisasi penagihan piutang dengan cara audiensi ke Pemda dan BPJS untuk
mempercepat pembayaran piutang
Penurunan Kelas Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C untuk
meningkatkan volume kunjunngan
Untuk meningkatkan skor/nilai perputaran persediaan maka telah dilakukan
penghapusan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai peraturan yang
berlaku, memaksimalkan penggunaan obat-obatan dan BHP digudang yang
mempunyai masa daluarsa pendek, mengurangi pembelian/pengadaan obat-
obatan dan BHP pada tahun berjalan, melakukan negoisasi dengan
penyalur/vendor obat-obatan untuk pengembalian obat-obatan yang masih
memiliki masa daluarsa yang panjang, serta melakukan hibah obat-obatan ,
cairan dan bahan habis pakai ke daerah bencana.
25 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 10 Indikator Kinerja Pelayanan
Indikator Kinerja Pelayanan yang tidak tecapai adalah Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan, Pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Operasi karena
menurunnya jumlah kunjungan secara signifikan. Indikator BOR juga tidak tercapai
dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan
penurunan kelas rumah sakit dari rumah sakit umum kelas B menjadi kelas C.
2019
HAPER NILAI
II. INDIKATOR PELAYANAN
A. Pertumbuhan Produktifitas 18,00 14,00 HAPER 7,50 8,00 14,00
1 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan 3,00 2,00 0,69 0,00 1,00 2,00
2 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan R. Darurat 2,50 2,00 1,05 2,00 1,00 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,50 2,00 1,03 2,00 1,00 2,00
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 0,86 0,50 1,00 2,00
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,00 0,82 0,00 1,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,00 0,91 1,00 1,00 2,00
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,00 1,09 2,00 2,00 2,00
B. Efektifitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00 12,50 14,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2,00 2,00 95,90% 2,00 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 100% 2,00 2,00 2,00
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,00
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 4,30% 0,50 2,00 2,00
5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2,00 2,00 94,60% 2,00 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00 0,05% 2,00 2,00 2,00
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00 15,67% 0,50 0,50 2,00
C. Pertumbuhan Pelayanan 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00
1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,50 1,50 0,81 jam 1,50 1,50 1,50
2 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - 0,00 - - 0,00 0,00
3 Program Reward Dan Punishment 1,50 1,50 YA 1,00 1,00 1,50
35,00 30,00 21,00 23,00 31,00Jumlah Nilai Indikator Pelayanan
STD
2018
TARGET PROYEKSIREALISASI*)
PROGNOSANO INDIKATOR
26 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 11 Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
2019
HAPER NILAI
III. INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
A. Mutu Pelayanan 14,00 14,00 HAPER 12,50 12,50 14,00
1 Emergency Response Time 2,00 2,00 3,5 menit 2,00 2,00 2,00
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 48,96 menit 1,50 1,50 2,00
3 Length Of Stay ( LOS ) 2,00 2,00 9,02 hari 1,50 1,50 2,00
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 2,00 10,03 menit 1,50 1,50 2,00
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,00 23,86 jam 2,00 2,00 2,00
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 80,12 Menit 2,00 2,00 2,00
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00 33,86 Menit 2,00 2,00 2,00
B. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2,00 2,00 0,42% 2,00 2,00 2,00
2 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 1.30 % 2,00 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,00
4 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4,00 4,00 0% 4,00 4,00 4,00
5 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2,00 2,00 0% 2,00 2,00 2,00
C. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1 Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat & Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00 ada program 1,00 1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 ada program 1,00 1,00 1,00
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00 76,66% 2,00 2,00 2,00
D. Kepuasan Pelanggan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 1,00 82% 1,00 1,00 1,00
E. Kepedulian Kepada Lingkungan 3,00 2,00 2,20 1,00 2,00
1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 3,00 2,00 8120 2,00 1,00 2,00
35,00 34,00 32,70 31,50 34,00
2018
TARGETREALISASI*)
PROGNOSA PROYEKSINO
Jumlah Nilai Indikator Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
INDIKATOR STD
27 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Dari hasil penilaian tersebut diatas, maka rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum RSK dr. Rivai Abdulah Palembang adalah ;
Tabel 12
Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum
3. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI)
Pengukuran kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai
Abdulah Palembang, didasarkan pada Keputusan Diektur Jenderal Pelayanan
Kesehatan tentang Penilaian IKI, IKU dan IKT. Hasil pengukuran sebagaimana
tersaji pada Tabel di bawah ini;
2019
I. INDIKATOR KEUANGAN
A. Ratio Keuangan 19,00 7,15 4,15 4,15 5,45
B. Kepatuhan Pengolahan Keuangan BLU 11,00 11,00 10,40 11,00 11,00
30,00 18,15 14,55 15,15 16,45
II. INDIKATOR PELAYANAN
A. Pertumbuhan Produktifitas 18,00 14,00 7,50 8,00 14,00
B. Efektifitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00 12,50 14,00
C. Pertumbuhan Pelayanan 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00
35,00 30,00 21,00 23,00 31,00
III. INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
A. Mutu Pelayanan 14,00 14,00 12,50 12,50 14,00
B. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
C. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
D. Kepuasan Pelanggan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
E. Kepedulian Kepada Lingkungan 3,00 2,00 2,20 1,00 2,00
35,00 34,00 32,70 31,50 34,00
100,00 82,15 68,25 69,65 81,45
A BBB A A
BAIK SEDANG BAIK BAIK
Ketr : *) Realisasi s/d Semester 1 2018
2018NO INDIKATOR
REALISASI*) PROYEKSI
TOTAL NILAI KINERJA
Jumlah Nilai Indikator Keuangan
Jumlah Nilai Indikator Pelayanan
TARGETSTD
PROGNOSA
PREDIKAT
Jumlah Nilai Indikator Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
28 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 13 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai Abdulah Palembang
2019
TARGET HAPER SKORTOTAL
SKORPROGNOSA PROYEKSI
82,50
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5ada 5 CP sudah diimplementasikan
di Rekam Medik dan dievaluasi100 5,00 5,00 5,00
2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (Fornas) ≥ 80 % 94,68% 100 5,00 5,00 5,00
3 Persentase Kejadian Pasien Jatuh ≤ 3 % 0% 100 5,00 5,00 5,00
4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 100% 100 5,00 5,00 5,00
5 Infeksi Daerah Operasi (IDO) ≤ 2 % 0% 100 5,00 5,00 5,00
7 Jumlah Pasien Kusta Yang Akan Dioperasi Rekonstruksi 100% 0% 100 4,00 4,00 4,00
8 Persentase Kesembuhan Pasien Reaksi Kusta 100% 87,50% 50 3,50 3,50 3,50
9 Kematian Pasien Di IGD ≤ 2,5 % 0,41% 100 7,00 7,00 7,00
Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 100% 100 8,00 8,00 8,00
Kepuasan
Pelanggan11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75 % 100% 100 8,00 8,00 8,00
12 Pemeriksaan POD (Prevention Of Disability) ≥ 80 % 88,33% 100 2,00 2,00 2,00
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 menit 48,97 menit 100 5,00 5,00 5,00
14 Waktu Tunggu Penanganan Luka Sepsis Pasien Kusta ≤ 48 Jam 20,16 jam 100 5,00 5,00 5,00
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) < 2 jam 79,17 menit 100 5,00 5,00 5,00
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) ≤ 30 menit 10,02 menit 100 5,00 5,00 5,00
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam 1x24 Jam (PRM) > 80 % 95,95% 100 2,00 2,00 2,00
7,00
2018
100
I. AREA PELAYANAN MEDIK
KATEGORI NO INDIKATOR
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
Kepatuhan
Terhadap
Standart
Pengendalian
Infeksi di RS 6 Cuci Tangan (Hand Hygiene ) 100 7,007.00
Capaian
Indikator
Medik
Ada kebijakan, ada SOP, dan
dilaksanakan sesuai dengan SOP
29 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 13 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai Abdulah Palembang
2019
TARGET HAPER SKORTOTAL
SKORPROGNOSA PROYEKSI
Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNPB Terhadap Biaya Operasi (POBO) > 45% 15,00% 30 3,00 4,00 5,00
JUMLAH TS 82,50 90,50 91,50
2,00 NILAI IKI 1,875 1,95 2,00
2018
II. AREA PELAYANAN KEUANGAN
KATEGORI NO INDIKATOR
30 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Dari total 18 indikator penilaian Kinerja Individu (IKI) terdapat 2 (dua)
indikator yang tidak tercapai yaitu persentase kesembuhan Pasien Reaksi Kusta
dan Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasi (POBO). Kedua indikator
tersebut sangat berkaitan dengan menurunnya jumlah kunjungan yang berakibat
menurunnya pendapatan, sehingga indikator Rasio POBO menurun.
Upaya yang perlu dilakukan agar dalam prognosa pencapaian IKI tercapai
adalah dengan cara :
1. Melakukan Audit Medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Melakukan akreditasi rumah sakit melalui Akreditasi Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan
pelanggan rumah sakit.
3. Meningkatkan volume kunjungan dengan menjadi Rumah Sakit Umum
kelas C sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset rumah sakit yang dapat
meningkatkan potensi pendapatan seperti kerjasama dengan institusi
pendidikan melalui penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran,
kebidanan dan keperawatan. Juga kerjasama lainnya untuk penyewaan
rumah tamu (guest house) dan fasilitas gedung lainnya.
5. Meningkatkan upaya-upaya penagihan piutang jaminan kesehatan
pemerintah daerah melalui koordinasi dan komunikasi yang intens dengan
para pihak yang terkait.
6. Melakukan pembenahan manajemen internal dengan melengkapi semua
perijinan-perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan
perundng-undangan yang berlaku.
7. Membangun budaya kerja dan meningkatkan motivasi pegawai dengan
melakukan penilaian kinerja berbasis output/outcome, melakukan
peninjauan kembali angka jabatan dll.
8. Melakuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, guna
mendukung layanan, penyediaan informasi real time, serta meningkatkan
kapasitas penguatan pengolahan data.
9. Melengkapi dokumen-dokumen kebijakan, standar dan operasional
prosedur rumah sakit guna menjamin tata kelola rumah sakit yang lebih
tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
31 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
4. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU) RSK dr.Rivai Abdulah Palembang,
Tabel 14
Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU)
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) yang tercapai sebanyak 10 Indikator
sedangkan yang tidak tercapai adalah 9 indikator dari total 19 Indikator. Hal ini
dikarenakan penurunan jumlah pasien yang dirawat sehingga kasus juga menurun.
Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terus menurunnya jumlah kunjungan
adalah :
TARGET REALISASI*) KETR PROGNOSA KETR PROYEKSI KETR
1 Tingkat kepuasan pasien 2,85 3,28 TCP 3,28 TCP 3,28 TCP
2 Tingkat kepuasan Stakeholder 2,85 3,07 TCP 3,07 TCP 3,07 TCP
3 Persentase keluhan pasien yang ditindaklanjuti 95% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
4 Persentase temuan ketidak sediaan obat rutin yang ditindaklanjuti 87% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
5 Persentase pengembalian Rekam Medis dari rawat inap < 24 jam 95% 95,90% TCP 95,00% TCP 95,00% TCP
6 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 40 menit 48,96 Menit TTCP 45,00 TTCP 45 TCP
7 Persentase Kesembuhan pasien reaksi kusta 95% 87,50% TTCP 95,00% TCP 95,00% TCP
8 Persentase kerjasama yang terealisasi 95% 10% TTCP 50,00% TTCP 95,00% TCP
9 Persentase kunjungan referral di wilayah binaan 95% 20,83% TTCP 50,00% TTCP 95,00% TCP
10 Persentase peningkatan tindakan rehabilitasi. 95% 109% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
11 Persentase peningkatan jumlah pasien yang mandiri 80% 100,00% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
12Persentase pasien kusta yang dilakukan pemeriksaan POD baik rawat
inap maupun rawat jalan100% 88,33% TTCP 100,00% TCP 100,00% TCP
13 Persentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway 75% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
14 Persentase ketersediaan SDM yang kompeten 85% 77% TTCP 80,00% TTCP 85,00% TCP
15 Persentase tingkat kepuasan karyawan 85% 65% TTCP 85,00% TCP 85,00% TCP
16 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana 75% 10,25% TTCP 75,00% TCP 80,00% TCP
17Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai, tersedia
dan berfungsi dengan baik.65% 65% TCP 65,00% TCP 65,00%
TCP
18 Persentase ketepatan kalibrasi sesuai jadwal 95% 100% TCP 100,00% TCP 100,00% TCP
19Persentase pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit
(SIM RS) yang terintegrasi85% 3,30% TTCP 50,00% TCP 85,00% TCP
Ketr : *)Realisasi s/d Semester I 2018
NO INDIKATOR20192018
32 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Meningkatkan kinerja pelayanan di rawat jalan terutama untuk tenaga
medis
Meningkatkan realisasi kerjasama dengan MOU
Meningkatkkan komptensi SDM
Meningkatkan Otimalisasi Sarpras
Pengembangan SIM RS dengan pendampingan dari RSWS
5. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih
(IKT) RSK dr.Rivai Abdulah Palembang,
Tabel 15 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang tidak terrealisasi adalah
Kinerja Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rasio PNBP Terhadap
Biaya Operasional (POBO). Hal ini dikarenakan belum terlaksananya Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit secara terintegrasi (SIMRS). Oleh karena itu
Upaya yang dilakukan dalam rangka hal tersebut adalah ;
Melakukan Pengembangan SIMRS dengan pendampingan dari RS Wahidin
Sudirohusodo Makassar.
Berusaha melakukan peningkatan volume kunjungan dengan menurunkan
kelas menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C.
2019
TARGET REALISASI*) Cn PROGNOSA PROYEKSI
1 Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam 80% 60% 80% 110% 80% 80%
2 Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS) 100% 79% 76% 89,32% 79% 90%
3 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 80% 105,53% 80% 80%
4 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 10% 10% 0% 0% 10% 20%
5 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 50% 50% 80% 50% 90%
6 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 45% 30% 15,29% 57,25% 17% 20%
73,68%
Ketr : Realisasi s/d Semester 1 2018
2018No. Indikator Kinerja STANDAR
SKOR IKT
33 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Vol Rp Vol Rp % Vol Rp % Vol Rp
I. INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148
A PENDAPATAN BLU 3.455.000.000 317.693.500 9,20% 635.387.000 18,39% 1.080.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.455.000.000 317.693.500 9,20% 635.387.000 18,39% 1.080.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 8.663.733.041 1.340.731.348 15,48% 8.561.865.529 98,82% 4.970.136.148
1. Belanja Pegawai 14 Bln 2.283.464.968 7 Bln 1.068.699.657 46,80% 14 Bln 2.260.630.318 99,00% 14 Bln 1.941.058.054
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 1.523.018.179 272.031.691 17,86% 12 BlnLyn 1.492.557.815 98,00% 12 BlnLyn 2.461.758.521
3. Belanja Modal 1 Pkt 4.857.249.894 - 0,00% 1 Pkt 4.808.677.395 99,00% 1 Pkt 567.319.573
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148
II. INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947
A PENDAPATAN BLU 6.910.000.000 1.585.355.500 22,94% 3.008.861.525 43,54% 2.400.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.910.000.000 1.585.355.500 22,94% 3.008.861.525 43,54% 2.400.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 8.038.868.433 2.031.891.896 25,28% 7.937.907.228 98,74% 8.899.502.947
1. Belanja Pegawai 14 Bln 3.588.302.093 7 Bln 1.604.413.525 44,71% 14 Bln 3.552.419.072 99,00% 14 Bln 3.558.606.433
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 2.393.314.281 427.478.371 17,86% 12 BlnLyn 2.369.381.138 99,00% 12 BlnLyn 4.329.223.954
3. Belanja Modal 1 Pkt 2.057.252.059 - 0,00% 1 Pkt 2.016.107.018 98,00% 1 Pkt 1.011.672.561
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947
Kode Uraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTarget/Proyeksi
Tahun 2019
PrognosaRealisasiTarget
Tahun 2018
34 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
III. INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880
A PENDAPATAN BLU 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 3,70% 900.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.591.250.000 47.899.000 1,85% 95.798.000 3,70% 900.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 2.854.370.988 746.057.186 26,14% 2.810.331.939 98,46% 3.375.633.880
1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.304.837.125 7 Bln 527.059.464 40,39% 14 Bln 1.291.788.754 99,00% 14 Bln 1.294.038.703
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 946.987.674 218.997.722 23,13% 12 BlnLyn 928.047.921 98,00% 12 BlnLyn 1.803.187.347
3. Belanja Modal 1 Pkt 602.546.189 0,00% 1 Pkt 590.495.265 98,00% 1 Pkt 278.407.830
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880
IV. INSTALASI REKAM MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
A PENDAPATAN BLU - - 0,00% - 0,00% -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.016.668.374 7 Bln 416.235.678 40,94% 14 Bln 1.006.501.690 99,00% 14 Bln 776.423.222
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 737.215.018 221.801.448 30,09% 12 BlnLyn 729.842.868 99,00% 12 BlnLyn 1.024.977.886
3. Belanja Modal 1 Pkt 54.677.061 - 0,00% 1 Pkt 53.583.520 98,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
35 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
V. INSTALASI BEDAH
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269
A PENDAPATAN BLU 1.209.250.000 34.538.000 2,86% 69.076.000 5,71% 420.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.209.250.000 34.538.000 2,86% 69.076.000 5,71% 420.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 2.565.118.592 447.754.301 17,46% 2.533.375.333 98,76% 3.211.285.269
1. Belanja Pegawai 14 Bln 913.385.987 7 Bln 338.941.625 37,11% 14 Bln 904.252.127 99,00% 14 Bln 905.827.092
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 609.207.272 108.812.676 17,86% 12 BlnLyn 597.023.127 98,00% 12 BlnLyn 1.219.990.734
3. Belanja Modal 1 Pkt 1.042.525.333 - 0,00% 1 Pkt 1.032.100.080 99,00% 1 Pkt 1.085.467.443
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269
VI. INSTALASI PENUNJANG
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501
A PENDAPATAN BLU 1.727.500.000 208.798.694 12,09% 417.597.388 24,17% 600.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.727.500.000 208.798.694 12,09% 417.597.388 24,17% 600.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 12.952.256.514 1.233.511.159 9,52% 12.460.173.954 96,20% 4.699.304.501
1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.957.255.687 7 Bln 800.114.163 40,88% 14 Bln 1.937.683.130 99,00% 14 Bln 1.941.058.054
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 3.743.800.939 433.396.996 11,58% 12 BlnLyn 3.706.362.930 99,00% 12 BlnLyn 2.309.814.047
3. Belanja Modal 1 Pkt 7.251.199.888 - 0,00% 1 Pkt 6.816.127.895 94,00% 1 Pkt 448.432.400
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501
36 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
VII. INSTALASI CSSD
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
1. Belanja Pegawai 14 Bln 360.967.425 7 Bln 125.411.893 34,74% 14 Bln 350.138.402 97,00% 14 Bln 258.807.741
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 293.636.472 60.581.670 20,63% 12 BlnLyn 290.700.107 99,00% 12 BlnLyn 341.455.407
3. Belanja Modal 1 Pkt 2.352.165.096 - 0,00% 1 Pkt 2.283.681.700 97,09% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
VIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571
A PENDAPATAN BLU 449.150.000 4.089.000 0,91% 8.178.000 1,82% 156.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 449.150.000 4.089.000 0,91% 8.178.000 1,82% 156.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 3.206.200.920 1.185.138.922 36,96% 3.159.133.284 98,53% 3.233.611.571
1. Belanja Pegawai 14 Bln 1.500.562.693 7 Bln 721.118.383 48,06% 14 Bln 1.470.551.439 98,00% 14 Bln 1.488.144.508
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 1.600.840.518 464.020.539 28,99% 12 BlnLyn 1.584.832.113 99,00% 12 BlnLyn 1.632.625.587
3. Belanja Modal 1 Pkt 104.797.709 - 0,00% 1 Pkt 103.749.732 99,00% 1 Pkt 112.841.477
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571
37 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
IX. INSTALASI GIZI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
1. Belanja Pegawai 14 Bln 813.385.987 7 Bln 388.941.625 47,82% 14 Bln 797.118.267 98,00% 14 Bln 905.827.092
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 1.293.319.181 327.230.003 25,30% 12 BlnLyn 1.280.385.989 99,00% 12 BlnLyn 862.002.784
3. Belanja Modal 1 Pkt 63.789.904 - 0,00% 1 Pkt 63.152.005 99,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
X. INSTALASI LAUNDRY
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
1. Belanja Pegawai 14 Bln 427.096.610 7 Bln 156.764.866 36,70% 14 Bln 418.554.678 98,00% 14 Bln 323.509.676
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 434.265.597 103.983.873 23,94% 12 BlnLyn 429.922.941 99,00% 12 BlnLyn 441.412.744
3. Belanja Modal 1 Pkt 22.782.109 - 0,00% 1 Pkt 22.098.646 97,00% 1 Pkt 22.430.250
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
38 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
XI. INSTALASI SIM RS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 630.046.166 121.253.567 19,25% 611.182.357 97,01% 806.944.768
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 630.046.166 121.253.567 19,25% 611.182.357 97,01% 806.944.768
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 630.046.166 121.253.567 19,25% 611.182.357 97,01% 806.944.768
1. Belanja Pegawai 14 Bln 157.562.141 7 Bln 52.705.946 33,45% 14 Bln 154.410.898 98,00% 14 Bln 129.403.870
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 263.721.182 68.547.621 25,99% 12 BlnLyn 258.446.758 98,00% 12 BlnLyn 677.540.898
3. Belanja Modal 1 Pkt 208.762.843 - 0,00% 1 Pkt 198.324.701 95,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768
XII. INSTALASI IPSRS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
1. Belanja Pegawai 14 Bln 863.660.419 7 Bln 294.882.705 34,14% 14 Bln 846.387.211 98,00% 14 Bln 711.721.287
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 994.126.731 258.984.771 26,05% 12 BlnLyn 984.185.464 99,00% 12 BlnLyn 1.038.964.938
3. Belanja Modal 1 Pkt 50.120.639 - 0,00% 1 Pkt 49.619.433 99,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
39 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
XIII. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768
A PENDAPATAN BLU 172.750.000 6.529.800 3,78% 13.059.600 7,56% 60.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 172.750.000 6.529.800 3,78% 13.059.600 7,56% 60.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 103.147.314 92.996.781 90,16% 101.254.664 98,17% 244.137.768
1. Belanja Pegawai 14 Bln 77.004.861 7 Bln 52.705.946 68,44% 14 Bln 75.464.764 98,00% 14 Bln 129.403.870
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 17.029.610 40.290.835 236,59% 12 BlnLyn 16.859.314 99,00% 12 BlnLyn 95.825.898
3. Belanja Modal 1 Pkt 9.112.843 - 0,00% 1 Pkt 8.930.586 98,00% 1 Pkt 18.908.000
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768
XIV. INSTALASI SANITASI DAN KESLING
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
A PENDAPATAN BLU - - - -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% -
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
1. Belanja Pegawai 14 Bln 923.934.850 7 Bln 245.396.519 26,56% 14 Bln 905.456.153 98,00% 14 Bln 517.615.481
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 925.779.040 252.958.912 27,32% 12 BlnLyn 916.521.250 99,00% 12 BlnLyn 1.281.947.591
3. Belanja Modal 1 Pkt 36.451.374 - 0,00% 34.993.319 96,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
40 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
XV. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211
A PENDAPATAN BLU 155.475.000 30.859.000 19,85% 61.718.000 39,70% 54.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 155.475.000 30.859.000 19,85% 61.718.000 39,70% 54.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 640.001.416 226.423.979 35,38% 631.425.662 98,66% 514.497.211
1. Belanja Pegawai 14 Bln 326.209.281 7 Bln 156.764.866 48,06% 14 Bln 322.947.188 99,00% 14 Bln 313.682.466
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 217.574.026 69.659.113 32,02% 12 BlnLyn 213.222.545 98,00% 12 BlnLyn 200.814.744
3. Belanja Modal 1 Pkt 96.218.109 - 0,00% 1 Pkt 95.255.928 99,00% -
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211
XVI. INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677
A PENDAPATAN BLU 466.425.000 - 0,00% 161.849.475 34,70% 162.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 466.425.000 - 0,00% 161.849.475 34,70% 162.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 608.809.506 190.677.125 31,32% 595.187.446 97,76% 738.058.677
1. Belanja Pegawai 14 Bln 260.967.425 7 Bln 125.411.893 48,06% 14 Bln 250.823.786 96,11% 14 Bln 258.807.741
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 174.059.220 65.265.232 37,50% 12 BlnLyn 172.318.628 99,00% 12 BlnLyn 298.794.470
3. Belanja Modal 1 Pkt 173.782.861 - 0,00% 1 Pkt 172.045.032 99,00% 1 Pkt 180.456.467
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677
41 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
XVII. MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008
A PENDAPATAN BLU 138.200.000 32.468.224 23,49% 64.936.448 46,99% 48.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 138.200.000 32.468.224 23,49% 64.936.448 46,99% 48.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI 6.017.850.223 2.989.691.090 49,68% 5.965.314.356 99,13% 93.153.014.008
1. Belanja Pegawai 14 Bln 2.501.688.080 7 Bln 2.047.629.476 81,85% 14 Bln 2.476.671.199 99,00% 14 Bln 4.328.818.035
2. Belanja Barang 12 BlnLyn 3.201.769.044 942.061.614 29,42% 12 BlnLyn 3.177.393.989 99,24% 12 BlnLyn 4.581.080.973
3. Belanja Modal 1 Pkt 314.393.099 - 0,00% 1 Pkt 311.249.168 99,00% 1 Pkt 84.243.115.000
TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008
XVIII. MCU
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan - - - 931.828.152
2094 Dukungan Mjm & Pelaks. Tugas Teknis Lainnya - - - 931.828.152
A PENDAPATAN BLU - - - 120.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0,00% - 0,00% 120.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - 0,00% - 0,00% -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - 0,00% - 0,00% -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - 0,00% - 0,00% -
B PENDAPATAN RUPIAH MURNI - - - 811.828.152
1. Belanja Pegawai - - 0,00% - 0,00% 14 Bln 323.509.676
2. Belanja Barang - - 0,00% - 0,00% 488.318.476
3. Belanja Modal - - 0,00% - 0,00% -
TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152
TOTAL PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.536.461.436 26,26% 6.000.000.000
TOTAL PENERIMAAN RUPIAH MURNI 57.944.445.000 13.459.301.317 23,23% 56.829.995.395 98,08% 133.165.051.000
TOTAL PENERIMAAN RUMAH SAKIT 75.219.445.000 15.727.532.035 20,91% 61.366.456.831 81,58% 139.165.051.000
42 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 16 Ringkasan Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Rp Rp % Rp % Rp
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.118.733.041 1.658.424.848 13,68% 9.197.252.529 75,89% 6.050.136.148
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INAP 14.948.868.433 3.617.247.396 24,20% 10.946.768.753 73,23% 11.299.502.947
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5.445.620.988 793.956.186 14,58% 2.906.129.939 53,37% 4.275.633.880
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.453 638.037.126 35,28% 1.789.928.078 98,97% 1.801.401.108
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI BEDAH 3.774.368.592 482.292.301 12,78% 2.602.451.333 68,95% 3.631.285.269
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PENUNJANG 14.679.756.514 1.442.309.853 9,83% 12.877.771.342 87,72% 5.299.304.501
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI CSSD 3.006.768.993 185.993.563 6,19% 2.924.520.210 97,26% 600.263.148
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.655.350.920 1.189.227.922 32,53% 3.167.311.284 86,65% 3.389.611.571
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 33,00% 2.140.656.261 98,63% 1.767.829.876
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI LAUNDRY 884.144.316 260.748.739 29,49% 870.576.265 98,47% 787.352.670
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 611.182.357 97,01% 806.944.768
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 29,03% 1.880.192.107 98,55% 1.750.686.224
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH 275.897.314 99.526.581 36,07% 114.314.264 41,43% 304.137.768
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI SANITASI DAN KESLING 1.886.165.264 498.355.431 26,42% 1.856.970.722 98,45% 1.799.563.072
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI DIKLAT 795.476.416 257.282.979 32,34% 693.143.662 87,14% 568.497.211
TOTAL PENERIMAAN INSTALASI RAWAT INTENSIF 1.075.234.506 190.677.125 17,73% 757.036.921 70,41% 900.058.677
TOTAL PENERIMAAN MANAJEMEN 6.156.050.223 3.022.159.314 49,09% 6.030.250.804 97,96% 93.201.014.008
TOTAL PENERIMAAN MCU - - - 931.828.152
TOTAL PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 17.275.000.000 2.268.230.718 13,13% 4.536.461.436 26,26% 6.000.000.000
TOTAL PENERIMAAN RUPIAH MURNI 57.944.445.000 13.459.301.317 23,23% 56.829.995.395 98,08% 133.165.051.000
TOTAL PENERIMAAN RUMAH SAKIT 75.219.445.000 15.727.532.035 20,91% 61.366.456.831 81,58% 139.165.051.000
Kode Uraian/Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Prognosa Target/Proyeksi
43 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
Kode Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ O utput/ Sumber Dana Alokasi Realisasi
Semester I Prognosa % TA. 2019
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000
I RAWAT JALAN 8.253.170.697 1.668.424.848 7.430.093.930 90% 5.413.588.648
Belanja APBN RM 7.164.065.297 1.511.354.398 6.999.118.527 98% 4.936.052.831
A. BELANJA PEGAWAI 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.525.553.387 762.344.125 1.479.786.785 1.287.291.949
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.818 10.646 57.053 50.415
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 115.734.824 52.736.069 112.262.780 99.201.278
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 34.526.102 17.099.763 33.145.058 29.593.802
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - 0 -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 150.967.155 88.831.904 149.457.483 129.400.418
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 12.316.757 1.586.629 11.947.254 10.557.220
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.977.732 40.952.006 87.278.400 77.123.770
511129 Belanja Uang Makan PNS 309.632.588 127.757.492 297.247.284 218.245.495
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 37.081.550 16.077.636 35.969.103 31.784.185
512211 Belanja Uang Lembur 23.879.617 - 23.640.820 21.624.153
B. BELANJA BARANG 1.956.786.874 403.958.129 1.918.927.609 98% 2.463.860.572
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 523.341.358 188.472.624 512.874.531 836.480.990
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 266.260.965 40.981.175 260.935.746 238.692.660
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 66.835.459 9.542.553 64.162.041 66.835.459
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 35.068.211 2.911.586 34.016.165 31.236.230
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 106.194.249 38.808.544 105.132.307 244.015.591
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )389.191.622 - 381.407.790 389.191.622
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 81.853.035 37.392.597 80.215.974 74.760.383
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 1.341.853 703.342 1.315.016 460.064
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32.632.524 7.984.948 31.979.873 23.578.275
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 805.112 175.045 789.010 690.096
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 167.848.011 26.149.723 166.169.531 190.798.922
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 199.691.983 21.448.070 195.698.143 256.818.522
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 63.378.403 29.387.923 62.110.835 85.272.843
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 22.344.089 - 22.120.649 25.028.914
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 2.907.549.894 - 2.849.398.896 98% 567.319.573
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.907.549.894 - 2.849.398.896 567.319.573
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BELANJA BLU 1.089.105.399 157.070.449 430.975.403 40% 477.535.817
A. BELANJA BARANG 929.688.339 157.070.449 289.661.342 31% 450.085.651
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 772.683.706 144.830.671 289.661.342 253.035.144
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 57.715.335 12.239.779 - 39.782.109
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 77.268.371 - - 23.003.195
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.020.927 - - 20.357.636
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 113.907.568
B. BELANJA MO DAL 159.417.061 - 141.314.061 89% 27.450.167
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.417.061 - 141.314.061 27.450.167
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
44 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
II RAWAT INAP 21.798.524.304 5.384.762.311 21.296.265.069 98% 21.943.855.511
Belanja APBN RM 8.470.794.473 2.374.985.483 8.267.265.129 98% 8.478.707.368
A. BELANJA PEGAWAI 3.613.859.116 1.740.194.137 3.505.530.319 97% 3.492.266.592
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.613.859.116 1.740.194.137 3.505.530.319 97% 3.492.266.592
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.397.298.179 1.197.969.339 2.325.379.234 2.360.035.240
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 92.428 16.729 89.655 92.428
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 181.869.010 82.870.965 176.412.939 181.869.010
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 54.255.304 26.871.056 52.085.091 54.255.304
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 237.234.100 139.592.992 234.861.759 237.234.100
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 19.354.904 2.493.274 18.774.257 19.354.904
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 141.393.578 64.353.152 137.151.771 141.393.578
511129 Belanja Uang Makan PNS 486.565.495 200.761.773 467.102.875 400.116.741
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 58.271.006 25.264.856 56.522.876 58.271.006
512211 Belanja Uang Lembur 37.525.112 - 37.149.861 39.644.281
B. BELANJA BARANG 3.291.440.298 634.791.346 3.227.549.653 98% 4.354.319.715
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 822.393.562 296.171.267 805.945.691 1.349.548.482
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 418.410.088 64.398.989 410.041.886 437.603.211
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 122.531.676 14.995.440 117.630.409 122.531.676
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.107.188 4.575.350 53.453.973 57.266.422
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 166.876.677 60.984.855 165.207.911 447.361.917
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )713.517.973 - 699.247.613 713.517.973
Belanja Daya Dan jasa -
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 128.626.198 58.759.795 126.053.674 137.060.703
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 2.108.626 1.105.251 2.066.454 843.450
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 51.279.681 12.547.775 50.254.087 43.226.837
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.265.176 275.070 1.239.872 1.265.176
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 291.997.768 41.092.421 289.077.790 349.798.023
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 382.618.913 33.704.110 374.966.535 492.075.957
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 99.594.633 46.181.022 97.602.740 156.333.546
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 35.112.141 - 34.761.019 45.886.342
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 1.565.495.059 - 1.534.185.158 98% 632.121.061
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.565.495.059 - 1.534.185.158 632.121.061
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 13.327.729.830 3.009.776.829 13.028.999.940 98% 13.465.148.143
A. BELANJA BARANG 1.460.938.818 246.824.992 455.182.109 31% 825.157.027
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.214.217.252 227.591.054 416.714.234 463.897.764
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 90.695.527 19.233.938 38.467.875 72.933.866
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 121.421.725 - - 42.172.524
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.604.313 - - 37.322.332
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 208.830.541
B. BELANJA MO DAL 250.512.524 - - 27.450.167
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.512.524 - - 27.450.167
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
45 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
III UNIT GAWAT DARURAT 3.965.943.789 981.642.413 3.430.021.451 86% 3.726.677.222
Belanja APBN RM 3.343.597.846 891.887.870 3.264.500.684 98% 3.399.169.955
A. BELANJA PEGAWAI 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 871.744.792 435.625.214 845.592.449 858.194.633
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.610 6.083 32.602 33.610
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 66.134.185 30.134.896 64.150.160 66.134.185
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19.729.201 9.771.293 18.940.033 19.729.201
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 86.266.946 50.761.088 85.404.276 86.266.946
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.038.147 906.645 6.827.003 7.038.147
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.415.847 23.401.146 49.873.371 51.415.847
511129 Belanja Uang Makan PNS 176.932.907 73.004.281 169.855.591 145.496.997
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.189.457 9.187.220 20.553.773 21.189.457
512211 Belanja Uang Lembur 13.645.495 - 13.509.040 14.416.102
B. BELANJA BARANG 1.426.921.070 259.090.002 1.399.267.121 98% 1.850.847.001
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 375.743.776 135.955.428 368.228.900 721.443.279
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 152.149.123 23.417.814 149.106.140 159.128.441
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 44.556.973 5.452.887 42.774.694 44.556.973
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.038.978 1.663.764 19.437.808 20.824.153
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 60.682.428 22.176.311 60.075.604 162.677.061
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )324.322.351 - 317.835.904 259.461.081
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 46.773.163 21.367.198 45.837.700 49.840.256
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 766.773 401.910 751.438 306.709
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18.647.157 4.562.827 18.274.213 15.718.850
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 460.064 100.026 450.863 460.064
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 124.149.756 14.942.699 122.908.259 127.199.281
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 209.646.247 12.256.040 205.453.322 215.696.348
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36.216.230 16.793.099 35.491.905 56.848.562
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12.768.051 - 12.640.371 16.685.942
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 602.546.189 - 590.495.265 98% 278.407.830
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 602.546.189 - 590.495.265 278.407.830
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 622.345.942 89.754.543 165.520.767 27% 327.507.267
A. BELANJA BARANG 531.250.479 89.754.543 165.520.767 31% 300.057.100
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 441.533.546 82.760.383 151.532.449 168.690.096
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 32.980.192 6.994.159 13.988.318 26.521.406
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 44.153.355 - - 15.335.463
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12.583.387 - - 13.571.757
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 75.938.378
B. BELANJA MO DAL 91.095.463 - - 27.450.167
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.095.463 - - 27.450.167
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
46 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
IV INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.483 638.037.126 1.499.400.032 83% 1.939.590.843
Belanja APBN RM 1.435.152.917 584.184.401 1.400.087.572 98% 1.805.119.610
A. BELANJA PEGAWAI 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 523.046.875 261.375.128 507.355.469 514.916.780
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.166 3.650 19.561 20.166
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 39.680.511 18.080.938 38.490.096 39.680.511
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 11.837.521 5.862.776 11.364.020 11.837.521
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 51.760.167 30.456.653 51.242.566 51.760.167
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 4.222.888 543.987 4.096.202 4.222.888
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.849.508 14.040.688 29.924.023 30.849.508
511129 Belanja Uang Makan PNS 106.159.744 43.802.569 101.913.355 87.298.198
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.713.674 5.512.332 12.332.264 12.713.674
512211 Belanja Uang Lembur 8.187.297 - 8.105.424 8.649.661
B. BELANJA BARANG 591.997.504 204.505.680 581.661.074 98% 1.043.170.535
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 294.468.680 107.004.364 288.579.306 491.956.325
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 11.139.243 3.271.732 10.693.673 -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 12.023.387 998.258 11.662.685 12.494.492
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 36.409.457 13.305.787 36.045.362 97.606.236
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 28.063.898 12.820.319 27.502.620 29.904.153
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 460.064 241.146 450.863 184.026
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 11.188.294 2.737.696 10.964.528 9.431.310
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 276.038 60.015 270.518 276.038
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 140.583.604 46.636.879 139.177.768 321.194.569
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.994.271 7.353.624 27.434.386 36.002.684
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21.729.738 10.075.859 21.295.143 34.109.137
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.660.831 - 7.584.222 10.011.565
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 54.677.061 - 53.583.519 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.677.061 - 53.583.519 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 373.407.565 53.852.726 99.312.460 27% 134.471.233
A. BELANJA BARANG 318.750.288 53.852.726 99.312.460 31% 134.471.233
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 264.920.128 49.656.230 82.526.478 101.214.058
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 19.788.115 4.196.496 16.785.982 15.912.843
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 26.492.013 - - 9.201.278
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.550.032 - - 8.143.054
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 54.657.278 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.657.278 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
47 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
V INSTALASI BEDAH 3.019.693.797 650.977.469 2.702.029.334 89% 3.057.006.991
Belanja APBN RM 2.584.051.638 588.149.289 2.524.310.978 98% 2.846.967.021
A. BELANJA PEGAWAI 919.891.411 442.958.508 892.316.809 97% 888.940.587
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 919.891.411 442.958.508 892.316.809 97% 888.940.587
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 610.221.355 304.937.650 591.914.714 600.736.243
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.527 4.258 22.821 23.527
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 46.293.930 21.094.428 44.905.112 46.293.930
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 13.810.441 6.839.905 13.258.023 13.810.441
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 60.386.862 35.532.762 59.782.993 60.386.862
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 4.926.703 634.652 4.778.902 4.926.703
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.991.093 16.380.802 34.911.360 35.991.093
511129 Belanja Uang Makan PNS 123.853.035 51.102.997 118.898.914 101.847.898
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14.832.620 6.431.054 14.387.641 14.832.620
512211 Belanja Uang Lembur 9.551.847 - 9.456.328 10.091.272
B. BELANJA BARANG 720.134.893 145.190.782 706.849.343 98% 1.252.110.492
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 209.336.543 75.389.050 205.149.812 572.917.796
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 3.817.021 - 31.189.881
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.027.284 1.164.635 13.606.466 14.576.907
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 42.477.700 15.523.418 42.052.923 113.873.942
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )181.622.757 - 177.990.302 181.622.757
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 32.741.214 14.957.039 32.086.390 34.888.179
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 536.741 281.337 526.006 214.696
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 13.053.010 3.193.979 12.791.949 11.003.195
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 322.045 70.018 315.604 322.045
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 74.326.704 10.459.889 73.583.437 89.039.497
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.401.898 8.579.228 115.053.860 150.987.443
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 25.351.361 11.755.169 24.844.334 39.793.994
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.937.636 - 8.848.259 11.680.160
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 944.025.333 - 925.144.826 98% 705.915.943
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 944.025.333 - 925.144.826 705.915.943
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 435.642.160 62.828.180 177.718.356 41% 210.039.970
A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 210.039.970
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 309.073.482 57.932.268 106.072.714 118.083.067
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 23.086.134 4.895.911 9.791.823 18.564.984
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 30.907.348 - - 10.734.824
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8.808.371 - - 9.500.230
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 53.156.865
B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - 61.853.820 97% -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.766.824 - 61.853.820 -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
48 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
VI INSTALASI PENUNJANG 11.417.449.732 1.642.309.853 10.493.080.679 92% 5.211.630.146
Belanja APBN RM 10.480.410.818 1.505.578.039 10.244.799.529 98% 4.733.794.328
A. BELANJA PEGAWAI 1.971.195.882 949.196.802 1.912.107.447 97% 1.904.872.687
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.971.195.882 949.196.802 1.912.107.447 97% 1.904.872.687
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.307.617.188 653.437.821 1.268.388.673 1.287.291.949
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.415 9.125 48.903 50.415
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 99.201.278 45.202.345 96.225.240 99.201.278
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 29.593.802 14.656.940 28.410.050 29.593.802
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 129.400.418 76.141.632 128.106.414 129.400.418
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 10.557.220 1.359.968 10.240.504 10.557.220
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.123.770 35.101.719 74.810.057 77.123.770
511129 Belanja Uang Makan PNS 265.399.361 109.506.422 254.783.387 218.245.495
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 31.784.185 13.780.831 30.830.660 31.784.185
512211 Belanja Uang Lembur 20.468.243 - 20.263.560 21.624.153
B. BELANJA BARANG 1.356.515.049 556.381.238 1.323.046.193 98% 2.380.489.241
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 486.924.092 175.676.356 477.185.611 1.224.775.633
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 31.189.881 8.179.331 29.942.286 66.835.459
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 30.058.466 2.495.645 29.156.712 31.236.230
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 91.023.642 33.264.466 90.113.406 244.015.591
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )389.191.622 227.937.741 381.407.790 389.191.622
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 70.159.744 32.050.797 68.756.550 74.760.383
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 1.150.160 602.864 1.127.157 460.064
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 27.970.735 6.844.241 27.411.320 23.578.275
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 690.096 150.038 676.294 690.096
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 51.459.010 22.414.048 50.944.419 82.986.422
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.047.178 18.384.060 94.126.235 123.523.709
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 54.324.345 25.189.649 53.237.858 85.272.843
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 19.152.077 - 18.960.556 25.028.914
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - 6.384.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 7.174.000 3.192.000 - 1.750.000
C. BELANJA MO DAL 7.152.699.888 - 7.009.645.890 98% 448.432.400
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.152.699.888 - 7.009.645.890 448.432.400
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 937.038.914 136.731.814 248.281.150 26% 477.835.818
A. BELANJA BARANG 800.395.719 136.731.814 248.281.150 31% 450.385.651
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 662.300.319 124.140.575 223.098.672 253.035.144
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 49.470.288 10.491.239 20.982.478 39.782.109
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 66.230.032 - - 23.003.195
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.395.080 2.100.000 4.200.000 20.657.636
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 113.907.568
B. BELANJA MO DAL 136.643.195 - - 27.450.167
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.643.195 - - 27.450.167
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
49 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
VII INSTALASI CSSD 3.066.768.993 185.993.563 2.912.774.751 95% 664.626.926
Belanja APBN RM 2.942.299.804 168.042.654 2.879.670.598 98% 604.615.506
A. BELANJA PEGAWAI 262.826.118 126.559.574 254.947.660 97% 253.983.025
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 262.826.118 126.559.574 254.947.660 97% 253.983.025
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 174.348.958 87.125.043 169.118.490 171.638.927
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.722 1.217 6.520 6.722
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 13.226.837 6.026.979 12.830.032 13.226.837
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.945.840 1.954.259 3.788.007 3.945.840
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 17.253.389 10.152.218 17.080.855 17.253.389
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.407.629 181.329 1.365.401 1.407.629
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.283.169 4.680.229 9.974.674 10.283.169
511129 Belanja Uang Makan PNS 35.386.581 14.600.856 33.971.118 29.099.399
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.237.891 1.837.444 4.110.755 4.237.891
512211 Belanja Uang Lembur 2.729.099 - 2.701.808 2.883.220
B. BELANJA BARANG 327.308.591 41.483.080 319.601.145 98% 350.632.481
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 59.810.441 21.539.728 58.614.232 82.090.799
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 66.835.459 1.090.577 64.162.041 8.911.395
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 4.007.796 332.753 3.887.562 4.164.831
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 12.136.486 4.435.262 12.015.121 32.535.412
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )51.892.216 - 50.854.372 51.892.216
Belanja Daya Dan jasa -
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 9.354.633 4.273.440 9.167.540 9.968.051
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 153.355 80.382 150.288 61.342
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.729.431 912.565 3.654.843 3.143.770
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 92.013 20.005 90.173 92.013
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.861.201 2.988.540 6.792.589 11.064.856
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102.638.705 2.451.208 100.585.931 132.000.895
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.243.246 3.358.620 7.098.381 11.369.712
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.553.610 - 2.528.074 3.337.188
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 2.352.165.096 - 2.305.121.794 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.352.165.096 - 2.305.121.794 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 124.469.188 17.950.909 33.104.153 27% 60.011.420
A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 33.104.153 31% 60.011.420
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 88.306.709 16.552.077 30.306.489 33.738.019
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 6.596.038 1.398.832 2.797.664 5.304.281
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 8.830.671 - - 3.067.093
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2.516.677 - - 2.714.351
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 15.187.676
B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.219.093 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
50 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
VIII INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.608.609.747 1.185.409.585 3.005.021.970 83% 3.603.703.294
Belanja APBN RM 2.892.911.913 1.082.191.861 2.814.673.088 97% 3.258.637.629
A. BELANJA PEGAWAI 1.511.250.176 727.717.548 1.465.949.043 97% 1.460.402.393
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.511.250.176 727.717.548 1.465.949.043 97% 1.460.402.393
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.002.506.511 500.968.996 972.431.316 986.923.827
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.652 6.996 37.492 38.652
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 76.054.313 34.655.131 73.772.684 76.054.313
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 22.688.581 11.236.987 21.781.038 22.688.581
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 99.206.987 58.375.251 98.214.918 99.206.987
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8.093.869 1.042.642 7.851.053 8.093.869
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.128.224 26.911.318 57.354.377 59.128.224
511129 Belanja Uang Makan PNS 203.472.843 83.954.923 195.333.930 167.321.546
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24.367.875 10.565.304 23.636.839 24.367.875
512211 Belanja Uang Lembur 15.692.319 - 15.535.396 16.578.518
B. BELANJA BARANG 1.276.864.037 354.474.313 1.246.022.300 98% 1.685.393.759
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 343.910.035 123.853.439 337.031.834 536.822.093
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 315.660.395 122.217.420 303.033.979 345.697.519
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 23.044.824 1.913.328 22.353.480 23.947.776
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 69.784.792 25.502.758 69.086.944 187.078.620
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )298.380.243 - 292.412.638 298.380.243
Belanja Daya Dan jasa -
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 53.789.137 24.572.278 52.713.355 57.316.294
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 881.789 462.196 864.153 352.716
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 21.444.230 5.247.251 21.015.345 18.076.677
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 529.073 115.029 518.492 529.073
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 39.451.907 17.184.104 39.057.388 63.622.923
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.655.686 14.094.446 52.582.573 69.005.144
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 41.648.665 19.312.064 40.815.691 65.375.847
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 14.683.259 - 14.536.426 19.188.834
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 104.797.700 - 102.701.746 98% 112.841.477
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.797.700 - 102.701.746 112.841.477
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 715.697.834 103.217.724 190.348.882 27% 345.065.665
A. BELANJA BARANG 610.938.051 103.217.724 190.348.882 31% 345.065.665
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 507.763.578 95.174.441 174.262.316 193.993.610
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 37.927.220 8.043.283 16.086.566 30.499.617
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 50.776.358 - - 17.635.783
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.470.895 - - 15.607.521
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 87.329.135
B. BELANJA MO DAL 104.759.783 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.759.783 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
51 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
IX INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 1.735.545.548 80% 2.030.722.263
Belanja APBN RM 1.734.852.913 653.343.448 1.619.681.012 93% 1.785.724.557
A. BELANJA PEGAWAI 919.891.411 442.958.508 892.316.809 97% 888.940.587
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 919.891.411 442.958.508 892.316.809 97% 888.940.587
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 610.221.355 304.937.650 591.914.714 600.736.243
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.527 4.258 22.821 23.527
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 46.293.930 21.094.428 44.905.112 46.293.930
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 13.810.441 6.839.905 13.258.023 13.810.441
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 60.386.862 35.532.762 59.782.993 60.386.862
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 4.926.703 634.652 4.778.902 4.926.703
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.991.093 16.380.802 34.911.360 35.991.093
511129 Belanja Uang Makan PNS 123.853.035 51.102.997 118.898.914 101.847.898
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14.832.620 6.431.054 14.387.641 14.832.620
512211 Belanja Uang Lembur 9.551.847 - 9.456.328 10.091.272
B. BELANJA BARANG 677.735.597 210.384.940 664.850.097 98% 896.783.970
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 324.373.900 117.774.228 317.886.422 422.601.724
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 51.240.519 3.817.021 49.190.898 23.099.000
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.027.284 1.164.635 13.606.466 14.576.907
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 42.477.700 15.523.418 42.052.923 113.873.942
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 32.741.214 14.957.039 32.086.390 34.888.179
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 536.741 281.337 526.006 214.696
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 13.053.010 3.193.979 12.791.949 11.003.195
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 322.045 70.018 315.604 322.045
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 132.014.204 33.268.869 130.694.062 182.726.997
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.659.983 8.579.228 32.006.783 42.003.131
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 25.351.361 11.755.169 24.844.334 39.793.994
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.937.636 - 8.848.259 11.680.160
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 137.225.904 - 62.514.106 46% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.789.904 - 62.514.106 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 73.436.000 - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 435.642.160 62.828.180 115.864.537 27% 244.997.705
A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 156.883.105
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 309.073.482 57.932.268 106.072.714 118.083.067
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 23.086.134 4.895.911 9.791.823 18.564.984
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 30.907.348 - - 10.734.824
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8.808.371 - - 9.500.230
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - - 88.114.600
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.766.824 - - 88.114.600
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
52 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
X INSTALASI LO UNDRY 884.144.316 260.748.739 752.480.560 85% 1.427.495.083
Belanja APBN RM 728.557.831 238.310.103 711.100.368 98% 810.209.403
A. BELANJA PEGAWAI 328.532.647 158.199.467 318.684.574 97% 317.478.781
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 328.532.647 158.199.467 318.684.574 97% 317.478.781
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 217.936.198 108.906.304 211.398.112 214.548.658
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.403 1.521 8.150 8.403
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 16.533.546 7.533.724 16.037.540 16.533.546
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.932.300 2.442.823 4.735.008 4.932.300
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 21.566.736 12.690.272 21.351.069 21.566.736
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.759.537 226.661 1.706.751 1.759.537
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.853.962 5.850.287 12.468.343 12.853.962
511129 Belanja Uang Makan PNS 44.233.227 18.251.070 42.463.898 36.374.249
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.297.364 2.296.805 5.138.443 5.297.364
512211 Belanja Uang Lembur 3.411.374 - 3.377.260 3.604.026
B. BELANJA BARANG 377.243.075 80.110.636 370.089.327 98% 470.300.372
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 151.454.623 55.181.446 148.425.530 192.802.784
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 23.099.000 1.363.222 22.175.040 -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.009.744 415.941 4.859.452 5.206.038
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 15.170.607 5.544.078 15.018.901 40.669.265
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 11.693.291 5.341.800 11.459.425 12.460.064
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 191.693 100.477 187.859 76.677
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.661.789 1.140.707 4.568.553 3.929.712
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 115.016 25.006 112.716 115.016
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 71.956.502 3.735.675 71.236.937 91.656.070
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.644.740 3.064.010 80.011.845 105.001.118
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.054.058 4.198.275 8.872.976 14.212.141
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.192.013 - 3.160.093 4.171.486
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% 22.430.250
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.782.109 - 22.326.466 22.430.250
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 155.586.486 22.438.636 41.380.191 27% 617.285.681
A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 41.380.191 31% 56.029.681
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 110.383.387 20.690.096 37.883.112 42.172.524
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 8.245.048 1.748.540 3.497.080 6.630.351
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 11.038.339 - - 3.833.866
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.145.847 - - 3.392.939
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 22.773.866 - - 561.256.000
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.773.866 - - 561.256.000
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
53 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XI INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 573.182.999 91% 833.307.105
Belanja APBN RM 567.811.572 112.278.113 555.232.090 98% 810.895.233
A. BELANJA PEGAWAI 131.413.059 63.279.787 127.473.830 97% 126.991.512
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 131.413.059 63.279.787 127.473.830 97% 126.991.512
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 87.174.479 43.562.521 84.559.245 85.819.463
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 6.613.419 3.013.490 6.415.016 6.613.419
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 8.626.695 5.076.109 8.540.428 8.626.695
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.141.585 2.340.115 4.987.337 5.141.585
511129 Belanja Uang Makan PNS 17.693.291 7.300.428 16.985.559 14.549.700
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946
512211 Belanja Uang Lembur 1.364.550 - 1.350.904 1.441.610
B. BELANJA BARANG 227.635.670 48.998.326 223.170.674 98% 683.903.720
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 106.596.792 39.026.650 104.464.856 520.034.685
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 545.289 - -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.003.898 166.376 1.943.781 2.082.415
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 6.068.243 2.217.631 6.007.560 16.267.706
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 4.677.316 2.136.720 4.583.770 4.984.026
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 76.677 40.191 75.144 30.671
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.864.716 456.283 1.827.421 1.571.885
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 46.006 10.003 45.086 46.006
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.430.601 1.494.270 3.396.295 5.532.428
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.972.993 1.225.604 96.013.533 126.000.447
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.621.623 1.679.310 3.549.191 5.684.856
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.276.805 - 1.264.037 1.668.594
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 208.762.843 - 204.587.587 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.762.843 - 204.587.587 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 62.234.594 8.975.454 17.950.909 29% 22.411.873
A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 17.950.909 34% 22.411.873
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 44.153.355 8.975.454 17.950.909 16.869.010
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 - - 2.652.141
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 4.415.335 - - 1.533.546
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.258.339 - - 1.357.176
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.109.546 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
54 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XII IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 1.628.395.292 85% 1.973.701.934
Belanja APBN RM 1.564.417.521 504.502.477 1.529.665.294 98% 1.850.436.637
A. BELANJA PEGAWAI 722.771.823 348.038.827 701.106.064 97% 698.453.318
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 722.771.823 348.038.827 701.106.064 97% 698.453.318
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 479.459.636 239.593.868 465.075.847 472.007.048
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.486 3.346 17.931 18.486
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 36.373.802 16.574.193 35.282.588 36.373.802
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 10.851.061 5.374.211 10.417.018 10.851.061
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 47.446.820 27.918.598 46.972.352 47.446.820
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 3.870.981 498.655 3.754.851 3.870.981
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.278.716 12.870.630 27.430.354 28.278.716
511129 Belanja Uang Makan PNS 97.313.099 40.152.355 93.420.575 80.023.348
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 11.654.201 5.052.971 11.304.575 11.654.201
512211 Belanja Uang Lembur 7.505.022 - 7.429.972 7.928.856
B. BELANJA BARANG 791.525.059 156.463.650 779.441.004 98% 1.151.983.318
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 279.516.070 101.619.432 273.925.748 490.633.625
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 2.999.088 - -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 11.021.438 915.070 10.690.795 11.453.284
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 33.375.335 12.196.971 33.041.582 89.472.383
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 25.725.240 11.751.959 25.210.735 27.412.141
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 421.725 221.050 413.291 168.690
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10.255.936 2.509.555 10.050.817 8.645.367
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 253.035 55.014 247.974 253.035
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 345.268.304 8.218.484 341.815.620 407.948.355
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.746.622 6.740.822 57.571.689 75.552.460
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 19.918.927 9.236.204 19.520.548 31.266.709
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.022.428 - 6.952.204 9.177.268
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 50.120.639 - 49.118.226 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.120.639 - 49.118.226 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 343.490.268 49.364.999 98.729.998 29% 123.265.297
A. BELANJA BARANG 293.387.764 49.364.999 98.729.998 34% 123.265.297
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 242.843.450 49.364.999 98.729.998 92.779.553
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 18.139.105 - - 14.586.773
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 24.284.345 - - 8.434.505
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8.120.863 - - 7.464.466
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 50.102.505 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.102.505 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
55 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XIII INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH ( AMBULANCE ) 275.897.314 92.996.781 259.962.762 94% 268.725.819
Belanja APBN RM 213.662.720 84.021.327 207.856.215 97% 246.313.947
A. BELANJA PEGAWAI 131.413.059 63.279.787 127.473.830 97% 126.991.512
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 131.413.059 63.279.787 127.473.830 97% 126.991.512
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 87.174.479 43.562.521 84.559.245 85.819.463
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 6.613.419 3.013.490 6.415.016 6.613.419
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 8.626.695 5.076.109 8.540.428 8.626.695
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.141.585 2.340.115 4.987.337 5.141.585
511129 Belanja Uang Makan PNS 17.693.291 7.300.428 16.985.559 14.549.700
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946
512211 Belanja Uang Lembur 1.364.550 - 1.350.904 1.441.610
B. BELANJA BARANG 73.136.817 20.741.540 71.451.798 98% 100.414.435
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 29.905.220 10.769.864 29.307.116 41.045.399
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 15.500.000 545.289 14.880.000 15.500.000
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.003.898 166.376 1.943.781 2.082.415
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 6.068.243 2.217.631 6.007.560 16.267.706
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 4.677.316 2.136.720 4.583.770 4.984.026
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 76.677 40.191 75.144 30.671
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.864.716 456.283 1.827.421 1.571.885
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 46.006 10.003 45.086 46.006
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.430.601 1.494.270 3.396.295 5.532.428
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.665.712 1.225.604 4.572.398 6.000.447
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.621.623 1.679.310 3.549.191 5.684.856
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.276.805 - 1.264.037 1.668.594
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 9.112.843 - 8.930.587 98% 18.908.000
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.112.843 - 8.930.587 18.908.000
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 62.234.594 8.975.454 52.106.547 84% 22.411.872
A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 43.270.288 81% 22.411.872
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 44.153.355 8.276.038 43.270.288 16.869.010
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 699.416 - 2.652.141
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 4.415.335 - - 1.533.546
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.258.339 - - 1.357.176
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - 8.836.260 97% -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.109.546 - 8.836.260 -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
56 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XIV INSTALASI SANITASI 1.886.165.264 498.355.431 1.779.978.186 94% 1.733.909.562
Belanja APBN RM 1.321.757.887 462.453.614 1.292.804.728 98% 1.632.910.073
A. BELANJA PEGAWAI 525.652.235 253.119.147 509.895.319 97% 507.966.050
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 525.652.235 253.119.147 509.895.319 97% 507.966.050
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 348.697.917 174.250.086 338.236.979 343.277.853
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.444 2.433 13.041 13.444
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 26.453.674 12.053.959 25.660.064 26.453.674
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 7.891.681 3.908.517 7.576.013 7.891.681
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 34.506.778 20.304.435 34.161.710 34.506.778
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.815.259 362.658 2.730.801 2.815.259
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 20.566.339 9.360.459 19.949.348 20.566.339
511129 Belanja Uang Makan PNS 70.773.163 29.201.712 67.942.236 58.198.799
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 8.475.783 3.674.888 8.221.509 8.475.783
512211 Belanja Uang Lembur 5.458.198 - 5.403.616 5.766.441
B. BELANJA BARANG 759.654.278 209.334.467 747.187.062 98% 1.124.944.024
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 196.312.453 71.336.243 192.386.204 254.370.883
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 2.181.155 - -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 8.015.591 665.505 7.775.123 8.329.661
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 24.272.971 8.870.524 24.030.242 65.070.824
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 18.709.265 8.546.879 18.335.080 19.936.102
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 306.709 160.764 300.575 122.684
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.458.863 1.825.131 7.309.685 6.287.540
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 184.026 40.010 180.345 184.026
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 251.222.403 104.088.599 248.710.179 295.629.712
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 233.578.285 4.902.416 228.906.719 300.398.789
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.486.492 6.717.240 14.196.762 22.739.425
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.107.220 - 5.056.148 6.674.377
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - 145.200.000
C. BELANJA MO DAL 36.451.374 - 35.722.346 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.451.374 - 35.722.346 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 564.407.377 35.901.817 487.173.458 86% 100.999.489
A. BELANJA BARANG 527.969.192 35.901.817 487.173.458 92% 100.999.489
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 176.613.419 33.104.153 173.081.150 67.476.038
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 13.192.077 2.797.664 - 10.608.562
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 17.661.342 - - 6.134.185
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 320.502.355 - 314.092.308 16.780.703
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 36.438.185 - - -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.438.185 - - -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
57 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XV SUBBAG DIKLIT 653.166.075 226.423.979 592.527.318 91% 587.967.338
Belanja APBN RM 485.579.589 203.985.343 472.711.600 97% 519.937.658
A. BELANJA PEGAWAI 318.705.438 152.131.492 308.955.637 97% 307.651.572
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 318.705.438 152.131.492 308.955.637 97% 307.651.572
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 217.936.198 108.906.304 211.398.112 214.548.658
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.403 1.521 8.150 8.403
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 16.533.546 7.533.724 16.037.540 16.533.546
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.932.300 2.442.823 4.735.008 4.932.300
511123 Belanja Tunjangan Sruktural 11.739.527 6.622.297 11.622.132 11.739.527
511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - -
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.759.537 226.661 1.706.751 1.759.537
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.853.962 5.850.287 12.468.343 12.853.962
511129 Belanja Uang Makan PNS 44.233.227 18.251.070 42.463.898 36.374.249
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.297.364 2.296.805 5.138.443 5.297.364
512211 Belanja Uang Lembur 3.411.374 - 3.377.260 3.604.026
B. BELANJA BARANG 144.092.043 51.853.851 141.429.496 98% 212.286.086
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 74.763.051 26.924.661 73.267.790 102.613.498
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 1.363.222 - -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.009.744 415.941 4.859.452 5.206.038
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 15.170.607 5.544.078 15.018.901 40.669.265
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 11.693.291 5.341.800 11.459.425 12.460.064
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 191.693 100.477 187.859 76.677
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.661.789 1.140.707 4.568.553 3.929.712
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 115.016 25.006 112.716 115.016
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.576.502 3.735.675 8.490.737 13.831.070
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.664.279 3.064.010 11.430.994 15.001.118
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.054.058 4.198.275 8.872.976 14.212.141
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.192.013 - 3.160.093 4.171.486
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.782.109 - 22.326.466 -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 167.586.486 22.438.636 119.815.719 71% 68.029.681
A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 108.175.719 81% 56.029.681
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 110.383.387 20.690.096 108.175.719 42.172.524
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 8.245.048 1.748.540 - 6.630.351
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 11.038.339 - - 3.833.866
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.145.847 - - 3.392.939
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -
B. BELANJA MO DAL 34.773.866 - 11.640.000 33% 12.000.000
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.773.866 - - 12.000.000
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya 12.000.000 - 11.640.000 -
58 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XVI ICU 797.260.818 190.677.125 743.573.622 93% 829.872.622
Belanja APBN RM 672.791.630 172.726.217 657.033.047 98% 742.411.035
A. BELANJA PEGAWAI 262.826.118 126.559.574 254.947.660 97% 253.983.025
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 262.826.118 126.559.574 254.947.660 97% 253.983.025
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 174.348.958 87.125.043 169.118.490 171.638.927
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.722 1.217 6.520 6.722
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 13.226.837 6.026.979 12.830.032 13.226.837
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.945.840 1.954.259 3.788.007 3.945.840
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional 17.253.389 10.152.218 17.080.855 17.253.389
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.407.629 181.329 1.365.401 1.407.629
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.283.169 4.680.229 9.974.674 10.283.169
511129 Belanja Uang Makan PNS 35.386.581 14.600.856 33.971.118 29.099.399
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.237.891 1.837.444 4.110.755 4.237.891
512211 Belanja Uang Lembur 2.729.099 - 2.701.808 2.883.220
B. BELANJA BARANG 236.182.651 46.166.643 231.778.183 98% 307.971.543
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 59.810.441 21.539.728 58.614.232 82.090.799
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 30.429.825 4.683.563 29.821.228 31.825.688
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 1.090.577 - 8.911.395
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 4.007.796 332.753 3.887.562 4.164.831
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 12.136.486 4.435.262 12.015.121 32.535.412
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )51.892.216 - 50.854.372 51.892.216
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 9.354.633 4.273.440 9.167.540 9.968.051
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 153.355 80.382 150.288 61.342
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.729.431 912.565 3.654.843 3.143.770
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 92.013 20.005 90.173 92.013
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21.236.201 2.988.540 21.023.839 25.439.856
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.543.400 2.451.208 32.872.532 43.139.270
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.243.246 3.358.620 7.098.381 11.369.712
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.553.610 - 2.528.074 3.337.188
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -
C. BELANJA MO DAL 173.782.861 - 170.307.204 98% 180.456.467
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.782.861 - 170.307.204 180.456.467
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 124.469.188 17.950.909 86.540.575 70% 87.461.587
A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 86.540.575 81% 60.011.420
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 88.306.709 16.552.077 86.540.575 33.738.019
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 6.596.038 1.398.832 - 5.304.281
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 8.830.671 - - 3.067.093
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2.516.677 - - 2.714.351
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 15.187.676
B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - 27.450.167
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.219.093 - - 27.450.167
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
59 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XVII MANAJEMEN 20.745.044.182 3.501.407.432 13.149.211.447 63% 83.025.499.674
Belanja APBN RM 11.341.728.632 3.050.564.260 10.371.578.965 91% 93.884.992.467
A. BELANJA PEGAWAI 4.398.135.038 2.099.414.593 4.263.587.793 97% 4.245.591.690
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.398.135.038 2.099.414.593 4.263.587.793 4.245.591.690
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.007.519.534 1.502.906.988 2.917.293.948 2.960.771.482
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 115.955 20.988 112.477 115.955
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 228.162.939 103.965.393 221.318.051 228.162.939
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 68.065.744 33.710.961 65.343.115 68.065.744
511123 Belanja Tunjangan Sruktural 162.005.473 91.387.702 160.385.418 162.005.473
511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - -
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 24.281.607 3.127.926 23.553.159 24.281.607
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 177.384.671 80.733.955 172.063.131 177.384.671
511129 Belanja Uang Makan PNS 610.418.530 251.864.770 586.001.789 501.964.639
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 73.103.626 31.695.911 70.910.517 73.103.626
512211 Belanja Uang Lembur 47.076.958 - 46.606.189 49.735.553
B. BELANJA BARANG 4.064.179.495 951.149.667 3.407.176.345 84% 3.902.675.777
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.415.187.963 512.844.245 1.386.884.203 1.244.622.065
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 8.911.395 18.812.461 8.554.939 -
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 69.134.473 5.739.984 67.060.439 71.843.329
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 209.354.377 76.508.273 207.260.833 561.235.859
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - 44.877.274 -
Belanja Daya Dan jasa -
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 161.367.412 73.716.833 158.140.064 171.948.882
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 2.645.367 1.386.588 2.592.460 1.058.147
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 64.332.690 15.741.754 63.046.036 54.230.032
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.587.220 345.088 1.555.476 1.587.220
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 338.555.722 70.794.911 335.170.165 339.068.770
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan 73.436.000 -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - 582.748.000
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.861.105 42.283.338 107.663.883 141.289.431
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 124.945.994 57.936.192 122.447.074 196.127.540
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) 219.840.000 75.040.000 215.443.200 434.350.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.049.776 - 43.609.279 57.566.502
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.154.210.000 - 577.446.220 -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 66.760.000 - 65.424.800 45.000.000
C. BELANJA MO DAL 2.879.414.099 - 2.700.814.827 94% 85.736.725.000
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.565.021.000 - 2.392.709.590 82.294.434.000
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.393.099 - 308.105.237 734.507.000
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - 2.707.784.000
Belanaj Modal Lainnya - - - -
BLU : 9.403.315.550 450.843.172 2.777.632.482 30% 1.775.460.029
A. BELANJA BARANG 2.163.319.201 450.843.172 1.244.970.812 58% 814.621.462
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.523.290.735 285.523.323 750.561.000 581.980.831
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 254.880.000 133.690.000 - -
525115 Belanja Perjalanan 113.781.661 24.129.849 - 91.498.850
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 152.329.073 - 149.282.492 52.907.348
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 65.912.684 7.500.000 64.594.430 65.822.562
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 53.125.048 - 280.532.890 22.411.871
B. BELANJA MO DAL 7.239.996.348 - 1.532.661.670 21% 960.838.567
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.925.717.000 - 1.532.661.670 777.409.000
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.279.348 - - 183.429.567
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -
60 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 17 Belanja Per Unit Kerja
XVIII MCU - - - 0% 893.170.017
Belanja APBN RM - - - 0% 818.155.742
A. BELANJA PEGAWAI - - - 0% 317.478.781
2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - 0% 317.478.781
511111 Belanja Gaji Pokok PNS - - - 214.548.658
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - - - 8.403
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - - - 16.533.546
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS - - - 4.932.300
511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - 21.566.736
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS - - - 1.759.537
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS - - - 12.853.962
511129 Belanja Uang Makan PNS - - - 36.374.249
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS - - - 5.297.364
512211 Belanja Uang Lembur - - - 3.604.026
B. BELANJA BARANG - - - 0% 500.676.961
2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 258.108.141
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -
2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - - - 11.139.243
2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.206.038
2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 40.669.265
2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) 64.865.270
Belanja Daya Dan jasa
2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik - - - 12.460.064
2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon - - - 76.677
2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - 3.929.712
2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 115.016
2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - 31.799.820
2094.994.002 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.924.087
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - - 4.171.486
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga -
522191 Belanja Jasa Lainnya -
C. BELANJA MO DAL - - - 0% -
2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -
2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanaj Modal Lainnya -
BLU : - - - 0% 75.014.275
A. BELANJA BARANG - - - 0% 75.014.275
2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - 42.172.524
2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan -
525115 Belanja Perjalanan 6.630.351
2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan - - - 3.833.866
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - 3.392.939
2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 18.984.595
B. BELANJA MO DAL - - - 0% -
2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan -
61 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 18 Ikhtisar RBA : Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 19 Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja
NO TAHUN ANGGARAN BELANJA TARGET PENDAPATAN
1 2 3 4
1 2018 4.636.404.921 17.275.000.000
2 2019 6.000.000.000 6.000.000.000
3 2020 9.000.000.000 9.000.000.000
4 2021 12.000.000.000 12.000.000.000
5 2022 14.000.000.000 14.000.000.000
Kode Program/ IKU Program/ Kegiatan/ Sumber Dana Target
1 2 3
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A Pendapatan BLU : 6.000.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 6.000.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -
4. Pendapatan BLU Lainnnya
- B Pendapatan RM 133.165.051.000
Belanja Pegawai 19.728.729.000
Belanja Barang 24.732.764.000
Belanja Modal 88.703.558.000
139.165.051.000 JUMLAH PENDAPATAN
62 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 20 Pendapatan dan Belanja Agregat
Keterangan : Realisasi s/d Semester 1 2019
2019REALISASI*) PROYEKSI/INDIKATIF
I. 2.268.230.718 6.000.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 2.268.230.718 6.000.000.000
2 Pendapatan Hibah BLU
3 Pendapatan Hasil Kerjasama
4 Pendapatan Lainnya
II. 15.736.507.489 49.436.540.000
A Belanja Barang BLU 1.547.948.591 4.240.540.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.428.890.000 2.640.000.000
2. Belanja Barang - 702.430.000
3. Belanja Jasa - -
4. Belanja Pemeliharaan - -
5. Belanja Perjalanan 109.458.591 655.060.000
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.600.000 243.050.000
B Belanja Barang RM 14.188.558.898 45.196.000.000
1. Belanja Pegawai 9.813.480.607 19.728.729.000
2. Belanja Barang 4.375.078.291 25.467.271.000
a. Belanja Operasional Perkantoran 3.810.174.098 21.128.900.000
b. Belanja Operasional Tupoksi 564.904.193 4.338.371.000
III. - 89.728.511.000
1. Belanja Modal BLU - 1.759.460.000
2. Belanja Modal RM - 87.969.051.000
IV. Surplus / (defisit) (I-II) (13.468.276.771) (43.436.540.000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -
VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM (IV+V) (13.468.276.771) (43.436.540.000)
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 14.188.558.898 133.165.051.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM (VI+VII) 720.282.127 89.728.511.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 16.456.789.616 139.165.051.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 15.736.507.489 139.165.051.000
NO URAIAN
PENDAPATAN BLU
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA MODAL
2018
63 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
No
Volume
Layanan Jumlah
1 5.413.588.648
3.926.945.837
Biaya Pegawai 1 Tahun 1.904.872.687
Biaya Jasa Layanan 253.035.144
Biaya Bahan 808.627.309
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 338.037.125
Biaya Barang operasional lainnya 27.603.834
Biaya Modal 594.769.739
1.486.642.811
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 836.480.990
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 85.272.843
Biaya Pemeliharaan 256.818.522
Biaya langganan daya dan jasa 99.488.818
Biaya Barang operasional lainnya 208.581.637
Biaya Modal 0
2 9.331.314.561
6.768.560.741
Biaya Pegawai 1 Tahun 3.492.266.592
Biaya Jasa Layanan 463.897.764
Biaya Bahan 1.482.483.400
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 619.734.728
Biaya Barang operasional lainnya 50.607.029
Biaya Modal 659.571.228
2.562.753.820
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.349.548.482
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 156.333.546
Biaya Pemeliharaan 492.075.957
Biaya langganan daya dan jasa 182.396.166
Biaya Barang operasional lainnya 382.399.669
Biaya Modal 0
3 3.726.677.222
2.527.308.729
Biaya Pegawai 1 Tahun 1.269.915.125
Biaya Jasa Layanan 168.690.096
Biaya Bahan 539.084.873
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 225.358.083
Biaya Barang operasional lainnya 18.402.556
Biaya Modal 305.857.997
1.199.368.493
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 721.443.279
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 56.848.562
Biaya Pemeliharaan 215.696.348
Biaya langganan daya dan jasa 66.325.879
Biaya Barang operasional lainnya 139.054.425
Biaya Modal
Biaya Tidak Langsung :
IGD
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Uraian
Rawat Jalan
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Rawat Inap
Biaya Langsung :
64 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
4 1.939.590.843
1.009.419.516
Biaya Pegawai 1 Tahun 761.949.075
Biaya Jasa Layanan 101.214.058
Biaya Bahan
Biaya Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Biasa 135.214.850
Biaya Barang operasional lainnya 11.041.534
Biaya Modal
930.171.327
Biaya Administrasi Perkantoran 491.956.325
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 34.109.137
Biaya Pemeliharaan 36.002.684
Biaya langganan daya dan jasa 39.795.527
Biaya Barang operasional lainnya 328.307.655
Biaya Modal
5 3.057.006.991
2.149.541.547
Biaya Pegawai 1 Tahun 888.940.587
Biaya Jasa Layanan 118.083.067
Biaya Bahan 265.969.503
Biaya Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Biasa 157.750.658
Biaya Barang operasional lainnya 12.881.789
Biaya Modal 705.915.943
2.149.541.547
907.465.445
Biaya Administrasi Perkantoran 572.917.796
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 39.793.994
Biaya Pemeliharaan 150.987.443
Biaya langganan daya dan jasa 46.428.115
Biaya Barang operasional lainnya 97.338.097
Biaya Modal
6 5.211.630.146
3.541.915.838
Biaya Pegawai 1 Tahun 1.904.872.687
Biaya Jasa Layanan 253.035.144
Biaya Bahan 569.934.649
Biaya Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Biasa 338.037.125
Biaya Barang operasional lainnya 27.603.834
Biaya Modal 448.432.400
1.669.714.308
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.224.775.633
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 85.272.843
Biaya Pemeliharaan 123.523.709
Biaya langganan daya dan jasa 99.488.818
Biaya Barang operasional lainnya 109.203.137
Biaya Modal 27.450.167
MR
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Bedah
Biaya Langsung :
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung :
Penunjang
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
65 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
7 664.626.926
412.464.459
Biaya Pegawai 1 Tahun 253.983.025
Biaya Jasa Layanan 33.738.019
Biaya Bahan 75.991.287
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 45.071.617
Biaya Barang operasional lainnya 3.680.511
Biaya Modal 0
252.162.467
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 82.090.799
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 11.369.712
Biaya Pemeliharaan 132.000.895
Biaya langganan daya dan jasa 13.265.176
Biaya Barang operasional lainnya 13.435.885
Biaya Modal 0
8 3.603.703.294
2.778.969.112
Biaya Pegawai 1 Tahun 1.460.402.393
Biaya Jasa Layanan 193.993.610
Biaya Bahan 731.406.897
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 259.161.796
Biaya Barang operasional lainnya 21.162.939
Biaya Modal 112.841.477
824.734.182
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 536.822.093
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 65.375.847
Biaya Pemeliharaan 69.005.144
Biaya langganan daya dan jasa 76.274.760
Biaya Barang operasional lainnya 77.256.339
Biaya Modal 0
9 2.030.722.263
1.344.755.102
Biaya Pegawai 1 Tahun 888.940.587
Biaya Jasa Layanan 118.083.067
Biaya Bahan 23.099.000
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 157.750.658
Biaya Barang operasional lainnya 156.881.789
Biaya Modal 0
1.344.755.102
685.967.161
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 422.601.724
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 39.793.994
Biaya Pemeliharaan 42.003.131
Biaya langganan daya dan jasa 46.428.115
Biaya Barang operasional lainnya 47.025.597
Biaya Modal 88.114.600
CSSD
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Rehabilitasi Medis
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Gizi
Biaya Langsung :
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung :
66 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
10 1.427.495.083
520.846.715
Biaya Pegawai 1 Tahun 317.478.781
Biaya Jasa Layanan 42.172.524
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Biasa 56.339.521
Biaya Barang operasional lainnya 82.425.639
Biaya Modal 22.430.250
906.648.369
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 192.802.784
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141
Biaya Pemeliharaan 105.001.118
Biaya langganan daya dan jasa 16.581.470
Biaya Barang operasional lainnya 16.794.856
Biaya Modal 561.256.000
11 833.307.105
168.236.586
Biaya Pegawai 1 Tahun 126.991.512
Biaya Jasa Layanan 16.869.010
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan 22.535.808
Biaya Perjalanan Biasa
Biaya Barang operasional lainnya 1.840.256
Biaya Modal
665.070.519
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 520.034.685
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 5.684.856
Biaya Pemeliharaan 126.000.447
Biaya langganan daya dan jasa 6.632.588
Biaya Barang operasional lainnya 6.717.943
Biaya Modal 0
12 1.973.701.934
1.302.821.223
Biaya Pegawai 1 Tahun 698.453.318
Biaya Jasa Layanan 92.779.553
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 123.946.946
Biaya Barang operasional lainnya 387.641.406
Biaya Modal 0
670.880.711
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 490.633.625
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 31.266.709
Biaya Pemeliharaan 75.552.460
Biaya langganan daya dan jasa 36.479.233
Biaya Barang operasional lainnya 36.948.684
Biaya Modal 0
Biaya Tidak Langsung :
IPS RS
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Loundry
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Sim RS
Biaya Langsung :
67 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
13 268.725.819
183.736.586
Biaya Pegawai 1 Tahun 126.991.512
Biaya Jasa Layanan 16.869.010
Biaya Bahan 15.500.000
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 22.535.808
Biaya Barang operasional lainnya 1.840.256
Biaya Modal 0
84.989.234
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 41.045.399
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 5.684.856
Biaya Pemeliharaan 6.000.447
Biaya langganan daya dan jasa 6.632.588
Biaya Barang operasional lainnya 6.717.942
Biaya Modal 18.908.000
14 1.733.909.562
946.446.344
Biaya Pegawai 1 Tahun 507.966.050
Biaya Jasa Layanan 67.476.038
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 90.143.233
Biaya Barang operasional lainnya 280.861.022
Biaya Modal 0
787.463.218
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 254.370.883
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 22.739.425
Biaya Pemeliharaan 300.398.789
Biaya langganan daya dan jasa 26.530.351
Biaya Barang operasional lainnya 183.423.770
Biaya Modal 0
15 587.967.338
410.764.255
Biaya Pegawai 1 Tahun 307.651.572
Biaya Jasa Layanan 42.172.524
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 56.339.521
Biaya Barang operasional lainnya 4.600.639
Biaya Modal 0
177.203.083
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 102.613.498
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141
Biaya Pemeliharaan 15.001.118
Biaya langganan daya dan jasa 16.581.470
Biaya Barang operasional lainnya 16.794.856
Biaya Modal 12.000.000
Pemulasaraan Jenazah
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Sanitasi
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Diklit
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
68 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
16 829.872.622
652.196.780
Biaya Pegawai 1 Tahun 253.983.025
Biaya Jasa Layanan 33.738.019
Biaya Bahan 107.816.974
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 45.071.617
Biaya Barang operasional lainnya 3.680.511
Biaya Modal 207.906.634
177.675.842
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 82.090.799
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 11.369.712
Biaya Pemeliharaan 43.139.270
Biaya langganan daya dan jasa 13.265.176
Biaya Barang operasional lainnya 27.810.885
Biaya Modal 0
17 95.638.040.625
6.102.896.725
Biaya Pegawai 1 Tahun 4.679.941.690
Biaya Jasa Layanan 581.980.831
Biaya Bahan 0
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 777.485.387
Biaya Barang operasional lainnya 63.488.818
Biaya Modal 0
89.535.143.899
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.979.129.064
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 196.127.540
Biaya Pemeliharaan 724.037.431
Biaya langganan daya dan jasa 228.824.281
Biaya Barang operasional lainnya 443.969.016
Biaya Modal 85.963.056.567
18 893.170.017
515.580.572
Biaya Pegawai 1 Tahun 317.478.781
Biaya Jasa Layanan 42.172.524
Biaya Bahan 94.989.108
Biaya Pemeliharaan 0
Biaya Perjalanan Biasa 56.339.521
Biaya Barang operasional lainnya 4.600.638
Biaya Modal 0
377.589.445
Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 258.108.141
Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141
Biaya Pemeliharaan 53.924.087
Biaya langganan daya dan jasa 16.581.470
Biaya Barang operasional lainnya 34.763.606
Biaya Modal 0
Total Biaya 139.165.051.000
MCU
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
ICU
Biaya Langsung :
Biaya Tidak Langsung :
Manajemen
Biaya Langsung :
69 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
C. INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN
1. Dalam rangka mengantisipasi terus menurunnya pendapatan Rumah Sakit,
akibat menurunnya jumlah kunjungan (pasien), maka RSK dr. Rivai Abdulah
Palembang Tahun Anggaran 2018 melakukan beberapa upaya, diantaranya ;
a. Merubah status Rumah Sakit dari Rumah Sakit Khusus Kusta menjadi Rumah
Sakit Umum kelas C dengan tetap mempertahankan keunggulan pada layanan
kusta, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke RSK dr.Rivai
Abdulah.
b. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dalam rangka
meningkatkan proses bisnis internal.
c. Menambah dan meningkatkan jenis pelayanan dengan membuka layanan
Medical CheckUp (MCU), membangun gedung pelayanan terpadu,
meningkatkan sarana penunjang
d. Membangun sistem informasi dalam pelayanan dengan membangun Sistem
Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara terintegrasi guna menjamin
ketersediaan dan kehandalan data pelayanan.
e. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan sekitar, dan asuransi kesehatan
f. Meningkatkan tata kelola keuangan termasuk klaim piutang.
2. Dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2019 yang merupakan tahun
terakhir dalam pencapaian Rencana Strategi Bisnis 2015 – 2019, maka RSK
dr.Rivai Abdulah Palembang telah menyusun beberapa strategi sebagai berikut:
a. melengkapi persyaratan DELH, DED,IPAL, dll.
b. Memberikan pelayanan sesuai standar melalui capaian akreditasi rumah sakit
pada Tahun 2018
c. Master Plan Rumah
d. Membangun kerjasama dengan FK UNSRI dan RS M.Hoesin dalam rangka
referral sistem
e. Memperluas jarinngan/networking dengan Pemerintah Daerah maupun
swasta lainnya.
f. Melengkapi pedoman, kebijakan dan prosedur operasional.
g. Menyempurnakan sistem pembagian remunerasi secara adil dan transparan.
h. Membangun dan meningkatkan IT secara bertahap dan berkesinambungan.
i. Melengkapi dan menambah kualitas dan kuantiitas sumber daya manusia.
70 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
D. AMBANG BATAS BELANJA
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran fleksibel (flexible
budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai
dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat
dilakukan dalam suatu angka persentase ambang batas.
Penghitungan ambang batas belanja mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun
sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU
tahun yang akan datang.Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang
didanai dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan. Belanja melampaui pagu anggaran
sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka ambang batas belanja BLU RSK
dr. Rivai Abdulah Palembang ditetapkan sebagai berikut ;
Tabel 22 Perhitungan Ambang Batas Belanja RBA 2019
Keterangan : Ambang batas dihitung dengan cara : Total Jumlah Realisasi Belanja X 100% : Jumlah Tahun Total Jumlah Target Penerimaan Dengan cara perhitungan diatas maka ambang batas belanja Badan Layanan Umum
pada tahun 2019 sebesar 13,23 % mengacu pada Pagu Anggaran BLU sebesar Rp.
6.000.000.000,- diperoleh ambang batas sebesar Rp. 793,583.538,-
% BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 2015 13.014.360.000 12.260.384.369 10,00% 1.301.436.000
2 2016 15.260.694.000 10.222.838.810 10,00% 1.526.069.400
3 2017 16.023.728.000 8.568.239.406 12,00% 1.922.847.360
4 2018 17.275.000.000 4.636.404.921 16,81% 2.903.927.500
5 2019 6.000.000.000 9.000.000.000 793.583.538
67.573.782.000 44.687.867.506 13,23%
AMBANG BATAS
JUMLAH
NO TAHUN TARGETREALISASI/
PROGNOSA
71 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
Tabel 23 Prakiraan Maju Pendapatan
Tabel 24 Prakiraan Maju Belanja
PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun
Pendapatan2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
IKU Program :
Sumber Pendapatan
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 17.275.000.000 6.000.000.000*) 9.000.000.000**) 12.000.000.000 ***) 14.000.000.000****)
2 Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - - -
17.275.000.000 6,000,000,000
4.636.404.921 9.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.500.000.000
TOTAL PENDAPATAN BLU
PRAKIRAAN MAJU BELANJA
Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ Akun Belanja/ Detail Belanja 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8
24 KEMENTERIAN KESEHATAN
24.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2.094.506 Gedung Layanan 3200 M2 8000 M2
2.094.508 Alat Kesehatan 408 Unit 214 Unit
2.094.509 Laporan Layanan Operasional UPT BLU 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan
2.094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12 Bulan Layanan 4 Paket 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 4 Paket
2.094.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan
2.094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 1 Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 1 Layanan
72 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSK dr. Rivai Abdullah Tahun 2019 akan
melaksanakan menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan
rehabilitasi paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan
berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan.
RBA 2019 RSK dr.Rivai Abdullah Palembang mentargetkan pencapaian
kinerja Badan Layanan Umum sebesar 81,45 (A) atau dengan predikat Baik.
Mencapai target Penilaian Indikator IKI sebesar 91,50 atau IKI 2, Target IKU
tercapai sebanyak 19 indikator dan IKT tercapai sebanyak 4 dari total 6 indikator.
Target Penerimaan Badan Layanan Umum Tahun 2018 tidak tercapai
dikarenakan sebabab sebagai beriku :
1. TRPNBP 2018 disusun tahun 2016 dengan baseline realisasi 2015
2. Kebijakan rujukan berjenjang
3. Kasus kusta yang dikirim ke RS menurun
4. Piutang yang tidak tertagih
Untuk mengatasi terus menurunya penerimaan BLU maka upaya
peningkatan pendapatan yang ditempuh adalah dengan :
1. Menjadi RSU klas C
2. Revisi tarif sesuai unit cost
3. Pengembangan layanan (MCU, CT Scan, dll)
4. Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang
Rencana Bisnis dan Anggaran RSK dr Rivai Abdullah Palembang ini akan
tercapai bila anggaran tahun 2019 sebesar Rp.139.165.051.000,- terpenuhi/
terrealisasi yang terdiri dari :
1. Pendapatan pelayanan sebesar Rp. 6.000.000.000,-
2. Subsidi belanja pegawai sebesar Rp. 19.728.729.000,-
3. Subsidi belanja operasional sebesar Rp. 25.467.271.000,-
4. Subsidi belanja modal sebesar Rp. 87.969.051.000,-
RSK Dr. Rivai Abdullah telah memberikan Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat baik pelayanan kusta maupun pelayanan non kusta dengan prioritas
layanan adalah :
73 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Meningkatkan Standar Life Saving, yaitu kebidanan dan jantung.
Meningkatkan potensi pendapatan melalui pembentukan Revenue Center
berupa Medical Check Up Unit (MCU)
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur, melalui pembangunan gedung MCU,
Pembangunan gedung layanan terpadu, Perencana DED,
Mengembangkan layanan unggulan, yaitu kegiatan referal ke wilayah binaan,
dan Rehabilitasi medik, karya & social,
Mengadakan peralatan canggih berupa pengadaan peralatan kesehatan CT Scan
16 slice
B. KENDALA DAN ISU TERKINI RS
1. Isu Pelayanan
Kendala :
Terjadi penurunan kunjungan pasien karena adanya aturan penjenjangan dalam
rujukan (Permenkes No. 59 Th. 2014)
Isu Terkini:
Perubahan status menjadi RSU kelas C
Pengembangan layanan baru
Pembanguan gedung layanan terpadu tahap I berkonsep Smart Garden
Hospital
2. Isu Keuangan
Kendala :
Terjadi penurunan pendapatan RS
Remunerasi RS masih di bawah Tukin Kemenkes
Besaran Piutang yang belum terbayar
Isu Terkini :
MOU pada tahun 2017 tidak disepakati dikarenakan pihak pemerintah daerah akan
membayar biaya pelayanan setara kelas C (sesuai Pergub) sedangkan pada tahun
2017 izin operasional RS masih kelas A khusus dan tarif pelayanan umum setara B
sementara pelayanan tetap dilakukan.
3. Isu Manajemen
Kendala :
RS belum terakreditasi
Pola Tata Kelola belum optimal
74 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2019
Belum diterimanya aplikasi tarif INACBGs kelas C
Isu Terkini :
RSK sedang proses akreditasi SNARS
Perbaikan tata kelola RS dan tata kelola klinis
C. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Penghapusan piutang ; tidak ada proses penghapusan piutang,
Penghapusan persediaan :sedang dalam proses berupa persediaan obat-obatan
dan bahan habis pakai karena telah melewati masa kadaluarsa.
Penghapusan Aset tetap ; penghapusan asset tetap sampai pada tahap
penerbitan penetapan Panitia Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan R..I..
Pemberian pinjaman ; tidak ada pinjaman
Kerjasama dengan pihak ketiga;
1. Dengan Institusi Pendidikan
2. Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin
3. Kerjasama Refferal dengan Pemerintah Daerah pada Wilayah Binaan.
4. Kerjasama dengan Perusahaan dan Asuransi Kesehatan
bn
DIREKTUR UTAMA dr. Zubaidah Elvia, M.P.H
DIREKTUR KEUANGAN, SDM, & UMUM
drg. Defiardi, MARS DIREKTUR PELAYANAN
dr. Alwi Samy, MKM
BAGIAN KEUANGAN M Alimudin, SE
BAGIAN UMUM
Seno, SH, MM
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dr. Eni Zatila,MKM
SUB BAGIAN AKUNTANSI Mufid Zain, SE
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA &
PERLENGKAPAN Rusman, ST, MM
SUB BAGIAN DIKLIT Henny Susanti, SKM
SUB BAGIAN ADMINISTRASI SDM
Yayan Apriansyah, SKM
SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN
Durika Farasanty, SKM
SUB BAGIAN TATA USAHA & HUMAS
A Yosef Wempie, SKM
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN MOBILISASI
DANA Amaliah, SE
SUB BAGIAN PERENCANAAN & ANGGARAN
Jepri Hamsen, SKM
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SDM Hendriansyah, SKM, MM
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
KOMITE MEDIK
dr. Erwin Azmar, Sp.PD
KOMITE KEPERAWATAN Mahairiani,S.Kep,Ns,
MARS
DEWAN PENGAWAS
STAF MEDIS FUNGSIONAL (SMF)
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA RS KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
Permenkes Nomor 010 Tahun 2012 Tanggal 14 Maret 2012
KOMITE ETIK & HUKUM dr. Tin Elasari, Sp.OG
1. INSTALASI SIMRS ( Idrus Saidi, S.Kom ) 2. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT ( Andri Supita, SKM ) 3. INSTALASI SANITASI DAN KESLING ( Iis Naini, SKM ) 4. INSTALASI LAUNDRY ( Fionny Carolin, ST ) 5. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ( H. Fahrurrozi, SKM, M.Kes) 6. INSTALASI GIZI ( Heindriyati, SKM ) 7. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH ( Solfikar J, SH) 8. INSTALASI K3RS (dr. Ryan Falami) 9. INSTALASI PELAYANAN PELANGGAN, HUMAS, DAN PKRS ( Diana Rosse, SKM, MM)
1. INSTALASI GAWAT DARURAT ( dr. Riety Irmalia, Sp.An ) 2. INSTALASI FARMASI ( Ezy Fatmasari, S.Si, Apt ) 3. INSTALASI BEDAH ( dr. Donny Rendra, Sp.B ) 4. INSTALASI REKAM MEDIK ( dr. Eva Andriani ) 5. INSTALASI PATOLOGI KLINIK ( dr. Victorius ) 6. INSTALASI RADIOLOGI ( dr. Nurmalia,Sp. RAD ) 7. INSTALASI CSSD ( Hj. Astuti, S.Kep, Ns ) 8. INSTALASI RAWAT INTENSIF (dr. Rudi Mangatur Pasaribu, Sp.An) 9. INSTALASI RAWAT JALAN ( Melva Rohani Napitupulu, SKM ) 10. INSTALASI RAWAT INAP ( Henny Puteriannie Hasan, S.Kep ) 11. INSTALASI REHABILITASI MEDIK ( Usman, S.Pd ) 12. INSTALASI REHABILITASI KARYA & SOSIAL ( Hj Elyarita, SKM )
SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP
Agus Alfaruki, S.Kep, Ns
SEKSI PENUNJANG MEDIK Fitri Andriani, SKM
SEKSI REHABILITASI KARYA & SOSIAL
MEDIK Mubarak,SH
BIDANG KEPERAWATAN M Syapik, S.Kep, Ns,
MARS
SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN
M Mursal, S.Kep, Ns
BIDANG MEDIK dr. Revita Deborah
Mariane Ekel, MPH
SEKSI PELAYANAN MEDIK
drg. Eva Zahra
BIDANG REHABILITASI
H. Asri, SKM
SEKSI REHABILITASI MEDIK
Neka Herlina, SKM KOMITE MUTU DAN
KESELAMATAN dr. Kiagus Zulkarnain
Muslim, Sp.OT (K) Spine
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA
Diah Pitaloka
KOMITE PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI
Dr. Almardiani,Sp.PD
KOMITE FARMAKOLOGI & TERAPI
Dr. Amrizal,Sp.PD,KKV
AGS SEPT OKT NOP DES
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 57.944.445.000 43.659.093.172 75,35% 2.090.820.188 2.172.888.788 ############ 4.253.849.108 3.392.945.588
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan57.944.445.000 43.659.093.172 75,35% 2.090.820.188 2.172.888.788 ############ 4.253.849.108 3.392.945.588
2094.506 Gedung Layanan [Base Line] 2.638.457.000 2.164.864.000 82,05% - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 2.638.457.000 2.164.864.000 82,05% - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.638.457.000 2.164.864.000 - - 649.459.200 757.702.400 954.702.400
> PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG AULA MENJADI GEDUNG MCU 1.949.700.000 1.745.745.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan - - 523.723.500 611.010.750 611.010.750
> PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FISIOTHERAPY KUSTA (BANGSAL E) 491.757.000 419.119.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 125.735.700 146.691.650 146.691.650
> PEKERJAAN PEMASANGAN TIMBAL PINTU PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN RUANG OK 197.000.000 - Penyusunan Spesifikasi Pekerjaan (HPS) - - - - 197.000.000
2094.508 Alat Kesehatan [Base Line] 14.960.124.000 14.735.879.503 98,50% - - ############ 178.916.400 -
051 Pengadaan Alat Kesehatan 14.960.124.000 14.735.879.503 98,50% - - ############ 178.916.400 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.960.124.000 14.735.879.503 - - ############ 178.916.400 -
> PENGADAAN ALAT KESEHATAN E-KATALOGUE 14.761.328.000 14.735.879.503 99,83% - - ############ - -
- Kimia Klinik 407.000.000 407.000.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 407.000.000 - -
- Treadmill 305.500.000 303.000.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 303.000.000 - -
- EEG 498.925.000 498.925.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 498.925.000 - -
- Tonometer Non Contact 127.347.000 154.347.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 154.347.000 - -
- Audiometer 69.842.000 69.544.911 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 69.544.911 - -
- Audiometer Chamber 86.836.000 63.123.500 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 63.123.500 - -
- Bera 837.759.000 837.571.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 837.571.000 - -
- EKG 121.200.000 108.000.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 108.000.000 - -
- Defibrilator 566.257.000 566.257.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 566.257.000 - -
- Tensimeter Digital Stand 53.820.000 51.800.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 51.800.000 - -
- Pengukur Berat Badan dan Tinggi Badan 12.480.000 12.099.520 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 12.099.520 - -
- Biosafety Cabinet 36.026.000 35.920.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 35.920.000 - -
- Meja Mayo 10.511.000 9.597.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 9.597.000 - -
- Scrub Station 65.100.000 64.500.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 64.500.000 - -
- Inkubator Transport 84.333.000 84.283.500 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 84.283.500 - -
- Resusitasi Set (Dewasa) 74.260.000 73.071.840 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 73.071.840 - -
- Resusitasi Set (Anak) 18.689.000 18.396.372 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 18.396.372 - -
- Resusitasi Set (Bayi) 17.011.000 16.685.196 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 16.685.196 - -
- Laryngoscope 0 28.502.000 27.745.296 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 27.745.296 - -
- Laringoscope 1 28.502.000 27.745.296 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 27.745.296 - -
- Laringoscope 2 28.502.000 27.245.296 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 27.245.296 - -
- Laringoscope 3 33.252.000 32.269.512 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 32.269.512 - -
- Laringoscope 4 13.663.000 13.613.058 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 13.613.058 - -
- Laringoscope 5 32.867.000 31.902.684 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 31.902.684 - -
- Troly Anasthesi 238.013.000 237.513.040 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 237.513.040 - -
- Magill Forceps For Children 44.965.000 43.723.971 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 43.723.971 - -
- Magill Forceps For Adult 48.327.000 46.926.171 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 46.926.171 - -
LAPORAN PROGNOSA & PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA RUPIAH MURNI
RUMAH SAKIT dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2018
KD URAIAN ALOKASI REALISASI
s/d Agustus
%
Realisasi
s/d
Agustus
2018
PROGRES
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
RENCANA PENARIKAN DANA : BULAN :
- Blanket Warmer 65.867.000 65.171.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 65.171.000 - -
- Catarac set 55.287.000 55.287.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 55.287.000 - -
- Meja Periksa 114.511.000 109.533.534 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 109.533.534 - -
- Foot Step 32.080.000 26.780.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 26.780.000 - -
- Infant Warmer 91.100.000 91.100.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 91.100.000 - -
- Pasien Monitor 303.864.000 303.373.126 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 303.373.126 - -
- Tiang Infus 23.248.000 23.248.500 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 23.248.500 - -
- Trolley Emergency 195.400.000 194.900.800 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 194.900.800 - -
- X-Ray Viewer 3.681.000 3.354.230 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 3.354.230 - -
- Trolley Linen Kotor 12.420.000 12.420.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 12.420.000 - -
- Trolley Linen Bersih 10.028.000 10.028.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 10.028.000 - -
- Steam Sterillizer Double Door 2.333.939.000 2.333.889.409 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 2.333.889.409 - -
- ECG Holter Monitoring 106.400.000 102.000.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 102.000.000 - -
- HOPKINS, Telescope 70, 4mm, 18 cm 74.094.000 71.365.772 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 71.365.772 - -
- HOPKINS, Telescope 0, 4 mm, 18 cm 37.308.000 36.332.002 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 36.332.002 - -
- HOPKINS, Telescope 0, 3 mm, 14 cm 32.105.000 31.376.222 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 31.376.222 - -
- Optalmoscope Camera 91.225.000 91.225.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 91.225.000 - -
- CT-Scan 6.297.162.000 6.290.026.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 6.290.026.000 - -
- Vien Viewer 80.930.000 80.452.760 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 80.452.760 - -
- Incubator 180.360.000 178.360.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 178.360.000 - -
- Phototherapy Unit 171.031.000 171.031.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 171.031.000 - -
- Bubble Infant Nasal CPAP 155.305.000 153.719.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 153.719.000 - -
- Blood Bank Refrigerator 145.819.000 145.819.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 145.819.000 - -
- Pharmaceutical And Laboratory Refrigerator 130.000.000 130.000.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 130.000.000 - -
- Doppler 1.582.000 1.582.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 1.582.000 - -
- CTG Fetal Monitor 12.961.000 12.061.500 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 12.061.500 - -
- Partus Set 7.932.000 11.146.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 11.146.000 - -
- Curretage set 15.149.000 32.151.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 32.151.000 - -
- Vacuum Extractor 9.968.000 9.968.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 9.968.000 - -
- Hecting set 38.252.000 54.437.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 54.437.000 - -
- Long Spine Board 4.264.000 2.716.800 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 2.716.800 - -
- Nerve Stimulator 12.792.000 12.447.685 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 12.447.685 - -
- Light Curing 8.345.000 8.341.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 8.341.000 - -
- Honor PPHP Rp. 200 jt s.d 500 jt (3 org x 5 pkt) 7.800.000 7.800.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 7.800.000 - -
- Honor PPHP Rp. 500 jt s.d Rp. 1 M (3 org x 2 pkt) 3.720.000 3.720.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 3.720.000 - -
- Honor PPHP Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M (3 org x 1 pkt) 2.730.000 2.730.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 2.730.000 - -
- Honor PPHP Rp. 5 M s.d 10 M (3 org x 1 pkt) 3.180.000 3.180.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - 3.180.000 - -
> ALAT KESEHATAN NON-EKATALOGUE 198.796.000 - 0,00% - - - 178.916.400 -
- Apron 28.551.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 25.695.900 -
- Apron Rak Mobile 31.332.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 28.198.800 -
- Tyroid Shielding 4.685.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 4.216.500 -
- Handgloves Flex Finger 31.848.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 28.663.200 -
- Kacamata Glass Cyber Flex 18.596.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 16.736.400 -
- Gonald Shielding 8.784.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 7.905.600 -
- Auto Reader For Steam 75.000.000 - Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 67.500.000 -
2094.509 Layanan operasional UPT BLU [Base Line] 1.938.360.000 1.126.895.087 58,14% 98.697.975 180.766.575 180.766.575 180.766.575 98.697.975
005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional RS 1.612.462.000 1.060.161.087 65,75% 98.697.975 98.697.975 98.697.975 98.697.975 98.697.975
521112 Belanja pengadaan bahan makanan 867.250.000 673.043.025 Pelaksanaan Rutin Per Triwulan 34.957.255 34.957.255 34.957.255 34.957.255 34.957.255
> Lauk Pauk Pasien 867.250.000 Pelaksanaan Rutin Per Triwulan
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 745.212.000 387.118.062 Pelaksanaan Rutin per Bulan 63.740.720 63.740.720 63.740.720 63.740.720 63.740.720
- Belanja Kebutuhan Pelayanan Medis 412.152.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
- Pengadaan Bahan / Alat Therapi OT dan Psikologi 66.327.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
- Pengadaan Bahan / Alat Rehabilitasi Karya 110.000.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
- Pengadaan Bahan / Alat Orthesa Prothesa 118.134.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
- Perlengkapan Ruangan dan Alat Instalasi Gizi 23.099.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
- Bahan / Alat Keperluan Penguburan Pasien Tidak Mampu 15.500.000 - Pelaksanaan Pekerjaan
052 Operasional dan Pemeliharaan RS 325.898.000 66.734.000 20,48% - 82.068.600 82.068.600 82.068.600 -
524111 Belanja perjalanan biasa 325.898.000 66.734.000 Pelaksanaan Sesuai Surat tugas - 82.068.600 82.068.600 82.068.600 -
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI ACEH 31.670.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI RIAU 29.356.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI SUMATERA UTARA 28.968.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI SUMATERA BARAT 26.884.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI LAMPUNG 20.238.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI JAMBI 21.478.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI BENGKULU 24.586.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 23.228.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN BANYUASIN 7.497.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 7.833.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN LAHAT 7.638.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUARA ENIM 7.593.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN 7.593.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN MUSI RAWAS 8.148.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OGAN ILIR 7.503.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 7.503.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU 7.632.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU SELATAN 7.938.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN OKU TIMUR 7.923.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA LUBUK LINGGAU 7.938.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PAGAR ALAM 8.028.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PRABUMULIH 6.987.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KOTA PALEMBANG 3.048.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
> KUNJUNGAN BIMTEK WILAYAH BINAAN KABUPATEN PALI 8.688.000 - Pelaksanaan Sesuai Surat tugas
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line] 2.400.011.000 864.245.690 36,01% 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449
005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.400.011.000 864.245.690 36,01% 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.400.011.000 864.245.690 Pelaksanaan Rutin Per Bulan 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449 245.722.449
- Bahan Penunjang Medis E-Katalog 50.754.000 48.430.000 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Bahan Penunjang Medis Non-E-Katalog 771.986.000 195.100.558 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Obat Generik E-Katalog 307.379.000 83.688.244 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Obat Generik Non-Ekatalog 130.410.000 24.702.673 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Obat Paten E-Katalog 190.563.000 50.992.005 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Obat Paten Non-Ekatalog 114.516.000 22.368.886 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai E-Katalog 505.757.000 238.719.203 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
- Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai Non E-Katalog 328.646.000 200.244.121 Pelaksanaan Rutin Per Bulan
2094.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1.699.246.000 417.157.281 24,55% - - 66.092.400 1.144.341.521 377.577.500
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 421.627.000 221.455.181 52,52% - - - 221.455.181 189.667.500
A Alat Pengolah Data 421.627.000 221.455.181 - - - 221.455.181 189.667.500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 421.627.000 221.455.181 - - - 221.455.181 189.667.500
> PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA E-KATALOGUE 221.977.000 221.455.181 99,76% - - - 221.455.181 -
- Laptop 71.138.000 65.995.200 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 65.995.200 - - Impact Printer 5.600.000 5.600.640 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 5.600.640 - - Printer Multifungsi 24.922.000 17.500.800 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 17.500.800 - - Printer Inkjet 18.218.000 17.760.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 17.760.000 - - Printer Portable 3.985.000 4.015.680 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 4.015.680 -
- Scanner Portable 4.832.000 4.015.680 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 4.015.680 - - Komputer Desktop 49.794.000 60.204.480 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 60.204.480 - - UPS 6.641.000 7.160.001 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 7.160.001 - - Finger Print 18.723.000 25.802.000 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 25.802.000 - - Proyektor 18.124.000 13.400.700 Tahap Penyelesaian Pekerjaan/Pengiriman - - - 13.400.700 -
> PENGADAAN PERANGKAT PENGEMBANGAN SIMRS 199.650.000 - 0,00% - - - - 189.667.500
- Perangkat Pengembangan SIMRS 199.650.000 - Penyusunan Kontrak (SPK) - - - - 189.667.500
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.277.619.000 195.702.100 15,32% - - 66.092.400 922.886.340 187.910.000
A Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.277.619.000 195.702.100 15,32% - - 66.092.400 922.886.340 187.910.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.204.183.000 195.702.100 - - - 922.886.340 187.910.000
> PENGADAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN (AC & Exhause Fan) 197.531.000 195.702.100 99,07% Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL 195.702.100
- AC Split 3/4 PK 14.301.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL
- AC Split 1 PK 97.760.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL
- AC Split 2 PK 69.039.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL
- Exhouse Fan Metal 13.431.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL
- Exhouse Pan 3.000.000 Tahap Pelaksanaan pekerjaan PL
> PENGADAAN ALAT NONMEDIK E-KATALOGUE 534.248.000 - 0,00% - - - 480.823.200 -
- Filling Cabinet 37.195.000 - Proses e-Purchasing - - - 33.475.500 -
- Kursi Kerja 16.626.000 - Proses e-Purchasing - - - 14.963.400 -
- Lemari Arsip 45.010.000 - Proses e-Purchasing - - - 40.509.000 -
- Loker Berkunci 17.700.000 - Proses e-Purchasing - - - 15.930.000 -
- Lemari Buku 13.636.000 - Proses e-Purchasing - - - 12.272.400 -
- Meja Panjang 3.645.000 - Proses e-Purchasing - - - 3.280.500 -
- Sofa 2 set 18.989.000 - Proses e-Purchasing - - - 17.090.100 -
- Sofa 1 seat 22.787.000 - Proses e-Purchasing - - - 20.508.300 -
- Meja Tamu 5.272.000 - Proses e-Purchasing - - - 4.744.800 -
- Meja Counter 7.636.000 - Proses e-Purchasing - - - 6.872.400 -
- Meja Makan 5.818.000 - Proses e-Purchasing - - - 5.236.200 -
- Kursi Makan 2.127.000 - Proses e-Purchasing - - - 1.914.300 -
- Kursi Customer 13.449.000 - Proses e-Purchasing - - - 12.104.100 -
- Fire Save Box 7.993.000 - Proses e-Purchasing - - - 7.193.700 -
- Chubbsafes 5.506.000 - Proses e-Purchasing - - - 4.955.400 -
- Mobile File 267.710.000 - Proses e-Purchasing - - - 240.939.000 -
- Eye Wash 8.797.000 - Proses e-Purchasing - - - 7.917.300 -
- Kursi Tunggu pasien 10.830.000 - Proses e-Purchasing - - - 9.747.000 -
- Kursi Belajar Diklat 23.522.000 - Proses e-Purchasing - - - 21.169.800 -
> PENGADAAN ALAT NONMEDIK NONEKATALOGUE 78.256.000 - 0,00% - - - 69.647.840 -
- Pompa Jet Pump 6.906.000 - Proses Pengadaan - - - 6.146.340 -
- Pompa Air Listrik 2.160.000 - Proses Pengadaan - - - 1.922.400 -
- Mesin Jahit Listrik 6.412.000 - Proses Pengadaan - - - 5.706.680 -
- Kulkas Satu Pintu 10.890.000 - Proses Pengadaan - - - 9.692.100 -
- TV 32" + Braket 14.914.000 - Proses Pengadaan - - - 13.273.460 -
- UPS 31.266.000 - Proses Pengadaan - - - 27.826.740 -
- Sofa Bed 5.708.000 - Proses Pengadaan - - - 5.080.120 -
> PENGADAAN MEJA KERJA BESI 197.800.000 - 0,00% - - - 187.910.000
- Meja Kerja Besi 197.800.000 - Penyelesaian Pekerjaan
> PENGADAAN STABILIZER 196.348.000 0,00% - - - 176.713.200
- Stabilizer 15 KVA 124.632.000 Proses Pengadaan
- Stabilizer 10 KVA 33.921.000 Proses Pengadaan
- Stabilizer 5 KVA 37.795.000 Proses Pengadaan
534131 Belanja Modal Jaringan 73.436.000 - - - 66.092.400 - -
- Pengadaan Instalasi Gas Elpiji Ruang Gizi 36.410.000 - Penyelesaian Pekerjaan - - 32.769.000 - -
- Pengadaan Ducting Exhaust Ruang Gizi 37.026.000 - Penyelesaian Pekerjaan - - 33.323.400 - -
- Belanja Bahan Perpustakaan 12.000.000 Penyelesaian Pekerjaan
2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 34.308.247.000 24.350.051.611 70,97% 1.746.399.764 1.746.399.764 1.928.066.764 1.746.399.764 1.716.245.264
001 Gaji dan Tunjangan 20.420.701.000 16.452.467.706 80,57% 706.772.630 706.772.630 706.772.630 706.772.630 706.772.630
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20.207.149.000 16.452.467.706 81,42% Rutin Bulanan 668.333.270 668.333.270 668.333.270 668.333.270 668.333.270
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 13.642.806.000 Rutin Bulanan
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 526.000 Rutin Bulanan
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.035.000.000 Rutin Bulanan
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 308.762.000 Rutin Bulanan
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 173.745.000 Rutin Bulanan
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.030.890.000 Rutin Bulanan
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 110.147.000 Rutin Bulanan
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 804.658.000 Rutin Bulanan
511129 Belanja Uang Makan PNS 2.769.000.000 Rutin Bulanan
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 331.615.000 Rutin Bulanan
512211 Belanja uang lembur 213.552.000 - Rutin Bulanan 38.439.360 38.439.360 38.439.360 38.439.360 38.439.360
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 13.887.546.000 7.897.583.905 56,87% 1.039.627.134 1.039.627.134 1.221.294.134 1.039.627.134 1.009.472.634
A Belanja Daya Dan jasa 1.043.028.000 628.021.908 60,21% 66.400.975 66.400.975 66.400.975 66.400.975 66.400.975
522111 Belanja Langganan Listrik 732.000.000 501.097.995 Rutin Bulanan
522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 6.573.165 Rutin Bulanan
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 291.828.000 118.689.348 Rutin Bulanan
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 7.200.000 1.661.400 Rutin Bulanan
B Biaya Operasional Rumah Sakit 7.826.218.000 4.176.907.876 53,37% 656.875.821 656.875.821 656.875.821 656.875.821 656.875.821
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.753.849.000 3.472.720.896 Rutin Bulanan 410.603.058 410.603.058 410.603.058 410.603.058 410.603.058
- Langganan Surat kabar, Majalah, Buletin dll 14.400.000 - Rutin Bulanan
- Makanan / Minuman Tamu, Rapat, Pertemuan RS 63.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Fotocopy,penggandaan,penjilidan RS 96.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan 2.497.497.000 2.000.000.000 Rutin Bulanan
- Pengadaan Cleaning Service Bagian Ruangan, Halaman, dan Taman 2.009.270.000 1.849.000.000 Rutin Bulanan
> Belanja Honor Pegawai Pramubakti 1.073.682.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Gaji Pegawai Pramubakti (30 org x 12 bln) 955.800.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Gaji Pegawai Pramubakti THR (30 org x 1 kali) 79.650.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Asuransi Pegawai Pramubakti (30 org x 12 bln) 38.232.000 - Rutin Bulanan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.072.369.000 704.186.980 Rutin Bulanan 246.272.763 246.272.763 246.272.763 246.272.763 246.272.763
- Belanja Materai 4.200.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Alat Tulis Kantor 168.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Bahan Komputer 48.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Bahan / Alat Penunjang 240.000.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Cetakan / Catatan Medik 132.000.000 - Rutin Bulanan
- Bahan Kimia Penjernih Air 118.920.000 - Rutin Bulanan
- Bahan Chemical Laundry 37.384.000 - Rutin Bulanan
- Kebutuhan Kegiatan Promosi / Humas 160.200.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Bola lampu 84.765.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Cetakan Keperluan RT 153.600.000 - Rutin Bulanan
- Kebutuhan Gas Elpiji 90.000.000 - Rutin Bulanan
- Bahan Bakar Solar Untuk Generator 255.000.000 - Rutin Bulanan
- Bahan Bakar Solar Untuk Incenerator 93.500.000 - Rutin Bulanan
- Perlengkapan Ruang Pelayanan 240.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengadaan Linen 220.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengisian APAR 21.000.000 - Rutin Bulanan
- Pengisian APAB 5.800.000 - Rutin Bulanan
C Belanja Pemeliharaan 1.854.032.000 404.981.138 21,84% 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.854.032.000 404.981.138 Rutin Bulanan 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155 260.829.155
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 38.550.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat 369.380.000 - Rutin Bulanan
- Pembayaran pajak Kendaraan Dinas 18.000.000 - Rutin Bulanan
- Kalibrasi Alat Kesehatan 177.500.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Kedokteran 336.000.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan PC/Komputer 51.100.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Notebook/ Laptop 11.680.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Printer 41.400.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Scanner 1.200.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan AC 92.720.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 26.240.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Jaringan SIM RS 69.000.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Gas Medis Central 50.354.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Jaringan Distribusi Air Bersih 50.000.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Jaringan Telephone 16.300.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Jaringan Listrik 30.793.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Instalasi IPAL 50.000.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Loundry 31.600.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan CSSD 108.501.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Genset 135 KVA 10.780.000 - Rutin Bulanan
- Pemeliharaan Genset 635 KVA 31.770.000 - Rutin Bulanan
- Belanja Swakelola IPSRS 241.164.000 - Rutin Bulanan
D Belanja Operasional Lainnya 3.164.268.000 2.687.672.983 84,94% 55.521.183 55.521.183 237.188.183 55.521.183 25.366.683
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 566.784.000 541.999.983 Rutin per Triwulan 4.461.123 4.461.123 4.461.123 4.461.123 4.461.123
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 219.840.000 130.000.000 Rutin Bulanan 16.171.200 16.171.200 16.171.200 16.171.200 16.171.200
> Honor Pengelola Keuangan 219.840.000 Rutin Bulanan
>> Honor SAI 14.400.000 Rutin Bulanan
>> Honor Pengurus / Penyimpan BMN 7.200.000 Rutin Bulanan
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas) 199.820.000 - Pelaksanaan Pekerjaan - - 179.838.000 - -
> Belanja Pakaian Dinas Pegawai 199.820.000 Pelaksanaan Pekerjaan
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.154.210.000 1.020.190.000 Pelaksanaan Pekerjaan 30.154.500 30.154.500 30.154.500 30.154.500 -
- Pengadaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 304.185.000 300.190.000 Pelaksanaan Pekerjaan - - - - 300.190.000
- Pengadaan Feasibility Study dan Master Plan Rumah Sakit 850.025.000 720.000.000 Pelaksanaan Pekerjaan - - - - 720.000.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 73.934.000 47.632.000 Rutin Bulanan 4.734.360 4.734.360 4.734.360 4.734.360 4.734.360
- Biaya Audit Atas Laporan Keuangan 45.000.000 44.000.000 Rutin Bulanan
- Biaya Seleksi Penerimaan Pegawai Pramubakti 21.760.000 - Rutin Bulanan
- Biaya Peningkatan Mutu Eksternal (PME) 7.174.000 - Rutin Bulanan
524111 Belanja perjalanan biasa 949.680.000 947.851.000 Rutin Bulanan - - 1.829.000 - -
Palembang, September 2018
Direktur Utama,
dr. ZUBAIDAH ELVIA. MPH
NIP 196903161998032001
Recommended