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Estado Financiero y Producción 2012
Subdirección Administrativa
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE
Viña del Mar Enero 2013.-
Estado Financiero2012
INGRESOS TOTALES 2010 A 2012
3
INGRESOS 2010 A 2012
4
INGRESOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.960.929.514 47.482.599.078 47.582.864.044 PPV 15.058.478.660 11.958.574.804 22.232.489.130 PPI 25.496.352.289 26.616.840.086 14.898.160.258 GES 8.281.006.727 8.800.049.951 10.312.055.870 RESTO DE TRANSFERENCIAS 125.091.838 107.134.236 140.158.786RENTAS DE LA PROPIEDAD (Arriendo, Uso de Equipos) 8.617.640 8.371.118 4.203.511INGRESOS DE OPERACIÓN (Facturacion por cobro) 1.195.127.064 1.236.303.360 1.242.987.892OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.108.864.999 1.476.460.151 2.127.468.681 RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS 1.012.183.126 884.875.031 2.022.465.615 RESTO DE OTROS INGRESOS CORRIENTES 96.681.873 591.585.120 105.003.066VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Remates) 0 10.417.032 15.926.500RECUPERACION DE PRESTAMOS (Cobranza de Años Anteriores) 411.159.707 358.005.335 780.258.282TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 21.092.156 3.116.195.928 1.048.035.000
TOTAL 51.705.791.080 53.688.352.002 52.801.743.910Fuente Sigfe, y Estadísticas HGF, Valores Inflactados al año 2012
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2012
5
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS AÑO 2012PPV 22.232.489.130PPI 14.898.160.258GES 10.312.055.870RESTO DE TRANSFERENCIAS 140.158.786TOTAL 47.582.864.044Fuente Sigfe, Y Estadisticas HGF, Valores Inflactados al año 2012
GASTOS TOTALES 2010 - 2012
6
SUBT GASTOS TOTALES AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
21 GASTOS EN PERSONAL 24.890.078.853 25.916.749.748 27.247.570.063
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.230.079.662 22.864.626.387 22.479.313.861
23 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 1.122.285.271 61.869.464 142.934
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.178.232 0 0
29 ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINANCIEROS 724.625.511 2.951.862.404 206.873.357
31 INICIATIVAS DE INVERSION 21.092.156 251.438.114 1.030.615.119
34 SERVICIO A LA DEUDA 2.734.887.684 956.706.016 207.721.780
TOTAL 52.728.227.368 53.003.252.132 51.172.237.114
Fuente Sigfe, Valores Inflactados
GASTOS 2012
7
GASTOS EN PERSONAL 2012
8
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2012
9
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 2012
10
RESULTADO OPERACIONAL 2010 - 2012
11
AÑO 2012INGRESOS TOTALES DEVENGADOS 52.801.743.910GASTOS TOTALES DEVENGADOS 51.172.237.114
RESULTADO 1.629.506.796
AÑO 2012INGRESOS TOTALES RECAUDADOS 50.810.811.649GASTOS TOTALES DEVENGADOS 51.172.237.114
FLUJO DE DEUDA -361.425.465
DEUDA 2009-2012
12
DEUDA AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
Deuda al 31 de Diciembre 2.734.887.684 956.706.016 207.721.780 245.389.000
Fuente Sigfe, Valores Inflactados
Producción 2012
CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCCION 2012
14
PROGRAMA Meta Diciembre % cumpl.
Resolución Lista de Espera 45,653 60,336 132.16%
Prestaciones Complejas 3,256 3,665 112.56%
GES 72,137 75,367 104.48%
Salud Mental 21,060 21,732 103.19%
Otros Programas Piloto PPI A PPV 43,853 43,853 100%
Total 185,959 204,953 110.21%
PRODUCCION PPI 2010 A 2012
15
FUENTE: REM 0
PPI VALORIZADO 2010 A 2012
FUENTE: REM 0
EGRESOS HOSPITALARIOS 2010 A 2012
FUENTE: REM 20
INDICE OCUPACIONAL 2010 A 2012
FUENTE: REM 20
INDICE LETALIDAD 2010 A 2012
FUENTE: REM 20
INDICE ROTACION 2010 A 2012
FUENTE: REM 20
Dotacion de Camas 2012; 446 Camas.
PROMEDIO DIAS DE ESTADA 2010 A 2012
FUENTE: REM 20
Gracias.
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