View
7
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
fm
RENCANA KERJA TAHUN 2020
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Jl. Raya Merakurak km 4 Tuban
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................... i
Daftar Tabel .......................................................................................... ii Daftar Gambar ...................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .......................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU ...................................................................................... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ................. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................ 18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah .......................................................... 18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................ 20 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................... 27
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .............................. 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................ 27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 28 BAB V PENUTUP ............................................................................... 34
ii
DAFTAR TABEL
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 ................................................. 5
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban ................................. 1 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban ....................... 22 4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang masuk ke aplikasi E-Proposal ..................................................................... 25
5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2020 ....................................................... 27
6. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban ....................... 28
LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020.
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan perikanan dan peternakan yang direncanakan
merupakan proses pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka
memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan peternakan di
Kabupaten Tuban. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu
1 tahun. Pembangunan perikanan dan peternakan pada tahun 2020
merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
Penyusunan dokumen renja merupakan proses sinkronisasi dari
RPJMD, Renstra OPD, RKPD, penyerapan aspirasi dari berbagai elemen
masyarakat serta Renja Provinsi dan Kementerian dalam rangka
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Adapun pedoman
penyusunan bedasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
2
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran
3
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus
2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJ dan RPJM Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Tuban Tahun 2012
– 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tuban Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Tuban;
4
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah
meningkatnya
pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi
Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perikanan dan peternakan selama
kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renja
OPD disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama 1 (satu) tahun;
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja
untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan;
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Tuban.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2020 disusun sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu
dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD
dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat telaahan
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan program dan kegiatan .
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
BAB V. PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
program dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 . 2 . 41 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
18.019,05
14.415,66 14.415,24 16.145,06 112,00 0,00 0,00 0,00
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
5 . 2 . 41 . 06
Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
Terbangunnya revetmen pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Karangagung (unit)
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 . 2 . 41 . 12
Pengembangan Kelembagaan Nelayan
Jumlah bidang tanah yang di fasilitasi pemberkasan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan (bidang)
75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00
Jumlah dokumen penerbitan BPKP (dokumen)
440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 217,00 49,32
Jumlah kelembagaan kelompok usaha perikanan yang ditingkatkan (kelompok)
25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 80,00
5 . 2 . 41 . 39
Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat Kelautan dan Perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) (DAK)
Jumlah bantuan kapal perikanan ukuran < 3 GT (unit)
60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 61
Pendataan Bahan Pembuatan Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan
Jumlah pemberkasan kartu nelayan dan asuransi nelayan (berkas)
12.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 68
Bantuan Mesin Kapal Ikan Kepada Nelayan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan mesin kapal ikan (kelompok)
31,00 4,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 71
Fasilitas SeHAT Nelayan
Jumlah pemberkasan SeHAT nelayan (bidang)
440,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 72
Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan
Jumlah operasinal TPI (lokasi)
25,00 5 5 5 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 75
Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan alat penangkapan ikan (kelompok)
10 2 2 2 100,00 0,00 0,00 0,00
6
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 . 2 . 21 . 76
Pembuatan Pagar Keliling PPI Palang
Jumlah pagar keliling TPI Palang yang dibangun (paket)
1 0 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 79
Fasilitasi Dokumen Kapal Perikanan
Dokumen kapal perikanan (dokumen)
500 0,00 250,00 527,00 210,80 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 80
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI diluar PPI
Jumlah sarana dan prasarana TPI diluar PPI yang dibangun (unit)
2,00 1,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 81
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (DAK Rp.834.876.000 dan
Persentase orang/ pelaku usaha yang memiliki sertifikasi/ surat keterangan standar mutu (%)
50,00 0,00 11,00 11,00 100,00 5,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 82
Pemberdayaan Nelayan Dengan Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan alat tangkap ramah lingkungan (kelompok)
26,00 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 83
Restocking PUD Jumlah kelompok yang menerima bantuan restocking PUD (kelompok)
27,00 0,00 6,00 6,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 84
Peningkatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap
Jumlah kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap yang ditingkatkan (kelompok)
180,00 10,00 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 85
Up Dating Data Base Perikanan Tangkap
Jumlah data base perikanan tangkap yang dimutakhirkan (dokumen)
4,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 21 . 86
Bantuan Kapal dan Alat Tangkap Kepada Nelayan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan kapal dan alat tangkap (kelompok)
10,00 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 31 Program
Pengembangan Lingkungan Pesisir
Prosentase penurunan tingkat abrasi (%)
2 2 2,00 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 31 . 01
Pengendalian Lingkungan Pesisir Dengan Sabuk Hijau
Jumlah lingkungan pesisir yang dikendalikan (lokasi)
10 2 2 2 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
244.436,16 35.443,24 37.512,48 37.532,30 100,05 0,00 0,00 0,00
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)
6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 39
Peningkatan Paket Budidaya Ikan Air Tawar
Jumlah pokdakan yang menerima paket bantuan budidaya ikan air tawar (pokdakan)
122,00 5,00 12,00 14,00 116,67 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 41
Peningkatan Budidaya Udang
Jumlah pokdakan yang menerima bantuan sarpras budidaya udang (pokdakan)
38,00 0,00 8,00 8,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 42
Dukungan Pelaksanaan SeHAT Budidaya
Jumlah pemberkasan SeHAT budidaya (bidang)
500,00 100,00 150,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 43
Pemantauan Kesehatan Ikan
Jumlah hasil pemantauan (dokumen)
5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Persentase orang/pelaku usaha yang memiliki sertifikasi (%)
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 80,00
5. 2. 42. 10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
Persentase sarana prasarana budidaya ikan yang berfungsi dengan baik (%)
2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,70 98,18
5 . 2 . 20 . 44
Rehabilitasi Saluran Tambak Tersier
Jumlah saluran tambak tersier yang direhab (lokasi)
5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 45
Pembangunan Jalan Produksi Tambak
Panjang jalan produksi perikanan budidaya yang dibangun (km)
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 46
Pendataan Bahan Pembuatan Kartu Budidaya
Jumlah pemberkasan kartu budidaya (berkas)
900,00 200,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 52
Pengadaan Peralatan Panen Bagi Pembudidaya Udang dan Ikan
Jumlah pokdakan yang menerima bantuan peralatan panen (pokdakan)
4,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 53
Fasilitas Peningkatan Suplemen Pakan Ikan
Jumlah pokdakan yang menerima bantuan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan ikan (pokdakan)
35,00 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 54
Peningkatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan Budidaya
Jumlah kelembagaan kelompok usaha perikanan budidaya yang ditingkatkan (kelompok)
260,00 0,00 65,00 65,00 100,00 10,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 55
Up Dating Data Base Perikanan Budidaya
Jumlah data base perikanan budidaya yang dimutakhirkan (dokumen)
4,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 Program
Pengembangan
Perbenihan Ikan
Jumlah produksi
benih ikan yang
berkualitas (juta
ekor)
3.989,97
3.853,45 3.872,62 3.876,45 100,10 3.911,35 1.743,20 43,68
5. 2. 44. 03
Bantuan Sarana Produksi Perbenihan untuk Pembenih Ikan dan Udang
Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana produksi perbenihan ikan dan udang (pokdakan)
3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00
5 . 2 . 28 . 01
Operasional UPTD BBI
Jumlah operasional BBI (paket)
5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 02
Rehabilitasi Kolam dan Saluran Pembuangan BBI
Jumlah kolam dan saluran BBI yang direhab (lokasi)
3,00 2,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 05
Bantuan Calon Induk Lele
Jumlah kelompok yang menerima bantuan calon induk Lele (pokdakan)
21,00 4,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 06
Fasilitas Peningkatan Suplemen Pakan Kualitas Benih
Jumlah kelompok yang menerima bantuan suplemen pakan kualitas benih (kelompok)
45,00 5,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 07
Pengembangan Balai Benih Ikan
Jumlah BBI yang dikembangkan (unit)
5,00 2,00 2,00 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 09
Bantuan Benih Ikan Jumlah kelompok yang menerima bantuan benih ikan/udang (pokdakan)
10 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 27 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Jumlah produksi garam (ton)
197.203,25
21.527,24 32.180,77 32.324,54 100,45 0,00 0,00 0,00
8
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)
2,6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00
5 . 2 . 27 . 01
Pengembangan Usaha Garam Rakyat
Jumlah kelompok usaha garam rakyat yang dikembangkan (kelompok)
20,00 4,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Persentase mutu produk garam (%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00
5 . 2 . 27 . 02
Peningkatan Jalan Produksi Garam Rakyat
Panjang jalan produksi garam yang ditingkatkan (meter)
5.900,00 900,00 1.000,00 1.140,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 37 Program
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan Budidaya (DBHCHT)
Jumlah produksi perikanan budidaya (DBHCHT) (ton)
44.772,96
0,00 37512,48 37532,30 100,05 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 37 . 01
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Produksi - Pelatihan Budidaya Ikan dengan Keramba Jaring Apung (DBHCHT Rp.200.000.000)
Jumlah kelompok yang menerima pembinaan, pelatihan dan bantuan sarana produksi budidaya dengan karamba jaring apung (kelompok)
1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 3,00 0,00 0,00
5 . 2 . 37 . 03
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Produksi - Integrasi Tanaman, Ternak dan Perikanan (DBHCHT Rp.900.000.000)
Jumlah kelompok yang menerima pembinaan, pelatihan dan bantuan sarana produksi tanaman, ternak dan perikanan (kelompok)
9,00 0,00 6,00 6,00 100,00 2,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 Program Peningkatan Produksi Peternakan
Jumlah populasi ternak (ekor)
15.243.269
16.692.395 14.095.049 17.108.512 121,38 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 02
Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
Jumlah akseptor Inseminasi Buatan (IB) (ekor)
420.000,00 76.841,00 84.000 120.000 142,86 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 38 . 02
Pengembangan Usaha Peternakan
Jumlah akseptor Inseminasi Buatan (ekor)
420.000,00 76.841,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 107.228 127,65
5 . 2 . 33 . 04
Optimalisasi Pengawasan Mutu Pakan Olahan
Jumlah hasil pengawasan mutu pakan ternak olahan (dokumen)
5,00 0 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 07
Pengembangan Budidaya Sapi Potong
Jumlah usaha pembibitan yang dikembangkan (kelompok)
14,00 4 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 08
Pengembangan Ternak Domba
Jumlah usaha pembibitan yang dikembangkan (kelompok)
43,00 3 9,00 9,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 11
Akurasi Data Peternakan
Jumlah data base peternakan yang dimutakhirkan (dokumen)
4,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 38 . 03
Pemutakhiran Data Bidang Peternakan
Jumlah data peternakan yang dimutakhirkan (dokumen)
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Peternakan
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)
4,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
9
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 . 2 . 38 . 15
Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan penguatan pakan (kelompok)
18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 13
Pengembangan Penggemukan Sapi CROSS
Jumlah usaha penggemukan ternak yang dikembangkan (kelompok)
35,00 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 14
Optimalisasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong
Jumlah SPR yang dikembangkan (kawasan)
4,00 0 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 25,00
5 . 2 . 33 . 15
Pengembangan Ternak Itik
Jumlah usaha ternak itik yang dikembangkan (kelompok)
14,00 0 2,00 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 16
Kontes Ternak Tingkat Prov / Kabupaten
Jumlah pelaksanaan kontes ternak (kali)
4,00 0 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 33 . 17
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Bantuan Ternak Kambing / Domba
Jumlah kelompok yang menerima pembinaan, pelatihan dan bantuan ternak kambing/domba (kelompok)
40,00 0 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 38 . 23
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ternak (DBHCHT)
Jumlah kelompok yang diberdayakan (Kelompok)
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 32 Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Prosentase kematian ternak (angka kematian/ mortalitas) (%)
0,75 0,30 1,50 1,25 83,33 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 32 . 01
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan (P3H)
Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu (ekor)
16000 3.385 2500 2618 104,72 1500,00 1.500,00 9,38
5 . 2 . 32 . 02
Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
Jumlah hasil pemeriksaan laboratorium (dokumen)
5 1 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 32 . 03
Penanganan Gangguan Reproduksi
Jumlah ternak betina yang mendapatkan pelayanan pengobatan gangguan reproduksi (ekor)
5000 1.293 1000 904 90,40 3500 2.000 40,00
5 . 2 . 32 . 04
Optimalisasi Pengawasan Masyarakat Veteriner
Jumlah pelaku usaha di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan (orang)
100 0,00 100 186 186,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 39 . 04
Optimalisasi Pengamatan dan Pelayanan Kesehatan Hewan
Jumlah pengamatan penyakit hewan (sampel/spesimen pengamatan)
2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 50,00
5 . 2 . 42 Program
Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Persentase bahan asal hewan yang ASUH (%)
35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
5 . 2 . 39
. 01
Optimalisasi Rumah
Potong Hewan
(RPH)
Jumlah operasional
UPTD RPH (paket)
6,00 0,00 2,00 2,00 100,00 3,00 3,00 50,00
5 . 2 . 42
. 03
Optimalisasi
Pengawasan
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah pelaku
usaha di bidang
kesehatan
masyarakat
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 191,00 95,50
10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Veteriner veteriner yang
mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan (orang)
Jumlah hasil
pengujian sampel
daging dan produk
asal hewan (sampel)
80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 220,00 275,00
5 . 2 . 42
. 04
Pembangunan
Rumah Potong
Hewan Ruminansia
(DAK)
Jumlah RPH yang
dibangun (Lokasi)
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 Program
Optimalisasi Pengolahan Produk Perikanan
Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)
31.274,79
45.352,93 25.019,83 39.357,00 157,30 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 . 36
Temu Usaha dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan dan Fasilitas Penerapan Standar Sanitasi Keamanan Pangan Pengembangan Produk Perikanan
Jumlah peserta temu kemitraan (orang)
440,00 280,00 140,00 140,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 . 37
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)
59,00 19,00 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 . 38
Bimbingan Teknis Pengembangan Penerapan Sistem Rantai Dingin (CCS) bagi Pelaku Usaha Perikanan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan hibah ruang berpendingin (kelompok)
10,00 2,00 2,00 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 . 40
Pengembangan Pengolahan Produk Bernilai Tambah (PPNT) Kepada Wanita Pengolah Ikan Tradisional dan PKK
Jumlah kelompok yang menerima bantuan hibah peralatan pengolahan ikan (kelompok)
20,00 2,00 4,00 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 23 . 42
Pengadaan Peralatan dan Sarana Pengolahan Bagi Pengolah dan Pemasar Hasil
Perikanan
Jumlah kelompok yang menerima bantuan hibah peralatan dan sarana pengolahan
(kelompok)
48,00 8,00 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 35 Program
Optimalisasi
Konsumsi dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Tingkat Konsumsi
Ikan (kg/kapita/th)
42,56 35,4 36,76 37,97 103,29 38,60 30,57 71,82
5 . 2 . 35
. 01
Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan
(Gemarikan) dalam
rangka Peningkatan
Konsumsi Ikan pada
Anak Usia Sekolah,
Ibu PKK
Jumlah peserta
dalam Gemarikan
(orang)
500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 35
. 02
Pengadaan Sarana
Prasarana Pemasar
Hasil Perikanan
Jumlah kelompok
yang menerima
bantuan sarana
prasarana
pemasaran
(kelompok)
5,00 0,00 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 35
. 03
Pengawasan dan
Pembinaan Mutu
Ikan
Jumlah hasil
pengawasan dan
pembinaan
(dokumen)
1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5. 2. 45 Program
Optimalisasi
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Hasil Perikanan
Persentase bahan
pangan ikan yang
memenuhi standar
mutu (%)
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
5. 2. 45.
01
Pemberdayaan
Kelompok
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Perikanan yang
berstandar mutu
baik
Persentase
orang/pelaku usaha
yang memiliki
sertifikasi/ surat
keterangan standar
mutu (%)
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
5. 2. 45.
10
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Perikanan
Jumlah poklahsar
yang dikembangkan
(kelompok)
30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 10,00
5. 2. 45.
11
Optimalisasi
Laboratorium
Perikanan
Jumlah Hasil
Pemeriksaan
Laboratorium
(orang)
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 150,00 75,00
5 . 2 . 38 Program
Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Peternakan
Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun)
15,64 15,72 14,62 16,09 110,05 3,15 2,76 17,65
5 . 2 . 38 . 01
Gerakan Makan Telur Minum Susu Putra Putri Indonesia (Gemarampai)
Jumlah peserta temu kemitraan (orang)
6500,00 500,00 1500,00 1500,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 39 Program Optimalisasi Pengolahan Produk Peternakan
Jumlah produksi daging (ton)
20,33 0,00 20,90 20,92 100,10 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 41 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan
Jumlah produksi olahan hasil peternakan (ton)
24460,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23359,70 18329,65 74,93
5 . 2 . 41. 02
Ekspose Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan
Jumlah peserta gemarampai (orang)
4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 40 Program
Peningkatan
Kinerja
Administarasi
Perkantoran
Angka indeks
kepuasan aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00
5 . 2 . 40.
01
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah jasa
administrasi
perkantoran (jenis
jasa)
28,00 0,00 6,00 6,00 100,00 7,00 5,00 17,85
5 . 2 . 40.
02
Penyediaan
Peralatan kantor
Jumlah peralatan
perkantoran (jenis)
20,00 0,00 4,00 4,00 100,00 5,00 4,00 20,00
5 . 2 . 40.
03
Pemeliharaan Rutin
Sarana dan
Prasaran
Perkantoran
Jumlah sarana dan
prasarana
perkantoran (jenis)
20,00 0,00 2,00 2,00 100,00 5,00 4,00 20,00
5 . 2 . 40
. 04
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
yang diadakan
(jenis)
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00
5 . 2 . 40
. 13
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah yang diikuti
(kali)
625,00 125,00 125,00 151,00 120,80 125,00 64,00 10,24
12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun
2019)(TW III)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 . 2 . 10 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase
aparatur SKPD
yang memenuhi
peraturan
kedinasan
80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00
5 . 2 . 10
. 01
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
yang disediakan
(paket)
5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 20,00
5 . 2 . 10
. 03
Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
Jumlah sumber
daya aparatur yang
mengikuti kompetisi
(orang)
276,00 0,00 69,00 69,00 100,00 69,00 69,00 2500
5 . 2 . 11 Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Nilai AKIP SKPD A 0,00 B BB B 0,00 0,00
5 . 2 . 11
. 01
Koordinasi dan
Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi, Pelaporan
dan Publikasi
Kinerja
Jumlah dokumen
(LKPJ, LKJiP,
LPPD, Renja &
Perub Renja, PK &
Perub PK,
Dalev)(jenis)
6,00 0,00 6,00 6,00 100,00 6,00 5,00 83,33
5 . 2 . 11
. 02
Fasilitas Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
dan jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
disediakan (Neraca,
CaLK, LRA
Tahunan, LRA
Triwulan, LRA
Semesteran, LO,
Perubahan Ekuitas,
Prognosis, Lap
Fungsional Bulanan)
(jenis)
9,00 0,00 9,00 9,00 100,00 9,00 4,00 44,44
2.1.1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Indikator kinerja program pengembangan perikanan tangkap adalah
jumlah produksi perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan tangkap di laut
dan perairan umum daratan (sungai, rawa, waduk dan genangan air lainnya).
Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 14.415,24 ton. Realisasi jumlah
produksi perikanan tangkap sebesar 16.145,06 ton. Capaian atas indikator
kinerja program pada tahun 2018 sebesar 112%. Jika dibandingkan dengan
target renstra, maka capaian kinerja tahun 2018 adalah 89,60%.
Program pengembangan perikanan tangkap sampai dengan triwulan III
tahun 2019 ini belum dapat dilakukan perhitungan indikator kinerja
programnya, sehingga antara rancangan awal RKPD dibandingkan realisasi
tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa dibandingkan. Hal ini
13
dikarenakan perhitungan indikator kinerja program dilakukan pada akhir tahun
2019 atau pada triwulan IV.
Program pengembangan perikanan tangkap dijabarkan dalam 18 kegiatan.
Kegiatan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana
usaha perikanan tangkap, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan serta
penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap.
2.1.2 Program Pengembangan Lingkungan Pesisir
Indikator kinerja program pengembangan lingkungan pesisir adalah
prosentase penurunan tingkat abrasi. Target kinerja program sebesar 2,00% per
tahun dengan realisasi sebesar 2,00%. Capaian kinerja program pada tahun
2018 adalah sebesar 100,00%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan
target akhir renstra adalah sebesar 100,00%. Program ini dijabarkan dalam
kegiatan pengendalian lingkungan pesisir dengan sabuk hijau. Pada tahun 2019
program pengembangan lingkungan pesisir sudah tidak ada.
2.1.3 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Indikator kinerja pada program pengembangan perikanan budidaya
adalah jumlah produksi perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya tambak,
kolam, sawah tambak dan karamba jaring apung. Target kinerja program
pengembangan perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 37.512,48 ton
dengan realisasi sebesar 37.532,30 ton. Capaian kinerja pada tahun 2018
sebesar 100,05% atau sebesar 83,82% jika dibandingkan dengan target akhir
renstra OPD.
Program pengembangan perikanan budidaya sampai dengan triwulan III
tahun 2019 ini belum dapat dilakukan perhitungan indikator kinerja
programnya, sehingga antara rancangan awal RKPD dibandingkan realisasi
tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa dibandingkan. Hal ini
dikarenakan perhitungan indikator kinerja program dilakukan pada akhir tahun
2019 atau pada triwulan IV.
Pelaksanaan program ini terdiri dari 11 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan sarana dan
prasarana dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan
budidaya.
2.1.4 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Indikator kinerja program adalah jumlah produksi garam. Target kinerja
pada tahun 2018 sebesar 32.180,77 ton dengan realisasi sebesar 32.324,54 ton.
14
Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 100,45%. Jika dibandingkan dengan
target akhir renstra OPD maka pencapaian kinerja adalah 95,07%.
Indikator Program pemberdayaan usaha garam rakyat pada tahun 2019
berbeda dengan indikator tahun 2018. Pada tahun 2019 indikatornya berubah
menjadi persentase peningkatan produksi garam rakyat. Sampai dengan triwulan
III tahun 2019 ini belum dapat dilakukan perhitungan untuk indikator kinerja
program tersebut, sehingga antara rancangan awal RKPD dibandingkan realisasi
tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa dibandingkan. Hal ini
disebabkan perhitungan indikator kinerja dilakukan pada akhir tahun 2019 atau
pada triwulan IV.
Kegiatan pendukung pada program ini meliputi pengembangan usaha
garam rakyat dan peningkatan jalan produksi garam rakyat. Kegiatan tersebut
diarahkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha.
2.1.5 Program Pengembangan Perbenihan Ikan
Indikator program adalah jumlah produksi benih ikan yang berkualitas
dengan target sebanyak 3.872,62 juta ekor. Realisasi pada tahun 2018 tercatat
sebanyak 3.876,45 juta ekor atau dengan capaian kinerja sebesar 100,10%. Jika
dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 97,15%. Sedangkan untuk
tahun 2019 sampai dengan triwulan III jumlah produksi benih yang berkualitas
sebanyak 1.743,22 juta ekor, dengan tingkat capaian realisasi target renstra
sebesar 43,70%.
Keberhasilan tersebut didukung oleh 6 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana serta penguatan teknologi
perbenihan.
2.1.6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan Budidaya
(DBHCHT)
Indikator program adalah jumlah produksi perikanan budidaya. Target
tahun 2018 adalah sebanyak 37.512,48 ton dengan realisasi 37.532,30 ton.
Capaian kinerja sebesar 100,05%, jika dibadingkan dengan target akhir renstra
sebesar 83,82%.
Keberhasilan tersebut didukung oleh 3 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan inovasi
integrasi.
15
2.1.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Indikator program adalah prosentase kematian ternak (angka
kematian/mortalitas). Target kinerja tahun 2018 sebesar 1,50 % dengan
realisasi sebesar 1,25%. Capaian kinerja sebesar 116,66%, jika dibandingkan
dengan target akhir renstra adalah sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2019
program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak berganti indikator
menjadi persentase penurunan kejadian penyakit ternak. Indikator tersebut
dihitung pada akhir tahun 2019 atau pada triwulan IV, sehingga sampai dengan
triwulan III belum ditampilkan capaian kinerjanya.
Kegiatan pendukung program terdiri atas 4 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dengan
mengoptimalkan laboratorium kesehatan hewan dan penanganan gangguan
reproduksi hewan, serta pengoptimalan pengawasan masyarakat veteriner.
2.1.8 Program Peningkatan Produksi Peternakan
Indikator kinerja program adalah jumlah populasi ternak dengan target
sebanyak 14.095.049 ekor. Realisasi kinerja tahun 2018 sebanyak 17.108.512
ekor. Capaian kinerja sebesar 121,38%. Jika dibandingkan dengan target akhir
renstra adalah sebesar 112,23%.
Indikator program peningkatan produksi peternakan pada tahun 2019
berganti menjadi persentase peningkatan kelahiran ternak dan penetasan
unggas. Indikator tersebut bisa dihitung di akhir tahun, sehingga realisasi
kinerja tahun 2019 sampai triwulan III belum bisa ditampilkan.
Kegiatan pendukung program terdiri atas 11 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada upaya peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan
serta pemberian bantuan ternak kepada kelompok masyarakat peternak.
2.1.9 Program Optimalisasi Pengolahan Produk Perikanan
Indikator kinerja program adalah jumlah produksi pengolahan hasil
perikanan. Target kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 25.019,83 ton
dengan realisasi sebesar 39.357 ton. Capaian kinerja sebesar 157,30%. Jika
dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai sebesar 125,84%.
Kegiatan pendukung pada program ini terdiri atas 5 kegiatan. Kegiatan ini
diarahkan pada upaya pembinaan dan temu mitra pelaku usaha serta perbaikan
sarana dan prasarana pemasaran produksi perikanan.
16
2.1.10 Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator kinerja program adalah tingkat konsumsi ikan. Target kinerja
sebesar 36,76 kg/kapita/th, dengan realisasi sebesar 37,97 kg/kapita/th.
Capaian kinerja sebesar 103,29%. Jika dibandingkan dengan target akhir
renstra adalah sebesar 89,21%.
Kegiatan pendukung terdiri atas 3 kegiatan. Kegiatan tersebut diarahkan
pada upaya peningkatan konsumsi produk hasil perikanan, peningkatan sarana
dan prasarana pemasar hasil perikanan, serta pengawasan mutu produk hasil
perikanan.
2.1.11 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
Indikator kinerja program adalah persentase bahan pangan ikan yang
memenuhi standar mutu. Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 5%.
Perhitungan indikator tersebut dilakukan di akhir tahun 2019 atau pada
triwulan IV, sehingga sampai triwulan III belum bisa ditampilkan.
Keberhasilan program tersebut di dukung oleh kegiatan pemberdayaan
kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan, pengembangan sarana
dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan, serta optimalisasi
laboratorium perikanan.
2.1.12 Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Peternakan
Indikator kinerja program adalah tingkat konsumsi daging. Target kinerja
sebesar 14,62 kg/kapita/th, dengan realisasi sebesar 16,09 kg/kapita/th.
Capaian kinerja sebesar 110,05%. Jika dibandingkan dengan target akhir
renstra adalah sebesar 102,87%.
Keberhasilan program tersebut di dukung satu kegiatan yang diarahkan
pada peningkatan konsumsi produk hasil peternakan.
2.1.13 Program Optimalisasi Pengolahan Produk Peternakan
Indikator kinerja program adalah jumlah produksi daging, dengan target
sebanyak 20,90 ton. Realisasi kinerja tahun 2018 sebanyak 20,92 ton. Capaian
kinerja sebesar 100,10%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah
sebesar 102,92%.
Kegiatan pendukung program terdiri atas 2 kegiatan. Kegiatan tersebut
diarahkan pada upaya optimalisasi rumah potong hewan dan pengembangan
sentra bakso aneka daging.
17
2.1.14 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil
Peternakan
Indikator program adalah jumlah produksi olahan hasil peternakan (ton),
dengan target pada tahun 2019 sebesar 23.359,70 ton. Sampai dengan triwulan
III terealisasi sebanyak 18.329,65 ton, dengan capaian sebesar 78,46%
dibandingkan target tahun 2019, dan sebesar 74,94% bila dibandingkan target
rancangan awal RKPD.
Kegiatan pendukung program tersebut yaitu ekspose pengolahan dan
pemasaran produk hasil peternakan.
2.1.14 Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran
Indikator program adalah angka indeks kepuasan aparatur terhadap
pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 80%. Realisasi pada
tahun 2018 sebesar 80% atau dengan kata lain tingkat capaian sebesar 100%.
Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa ditampilkan capaian
kinerjanya, karena perhitungan indikator program dilakukan diakhir tahun.
Kegiatan pendukung program diarahkan pada pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran berupa penyediaan kebutuhan kesekretariatan.
2.1.14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Indikator program adalah prosentase aparatur SKPD yang memenuhi
peraturan kedinasan, dengan target sebesar 80%. Realisasi sebesar 80% dengan
capaian sebesar 100%. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa
ditampilkan capaian kinerjanya, karena perhitungan indikator program
dilakukan diakhir tahun.
Kegiatan pendukung terdiri atas 2 kegiatan. Kegiatan tersebut diarahkan
pada peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapannya.
2.1.15 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja program adalah nilai AKIP perangkat daerah dengan
target B. Realisasi kinerja adalah BB. Capaian kinerja adalah 100%. Pada
tahun 2019 sampai dengan triwulan III belum bisa ditampilkan capaian
kinerjanya, karena perhitungan indikator program dilakukan diakhir tahun.
Kegiatan pendukung sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan tersebut diarahkan
pada upaya pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan
pelaporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan sasaran Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan dan peternakan;
2. Meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan peternakan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
No Indikator Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun* 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persentase peningkatan produksi perikanan
(%) 6,00 6,00 6,00 6,00 7,66 0,00 6,00 6,00 Perhitungan realisasi 2019 dilakukan pada TW IV
2 Persentase peningkatan populasi ternak
(%) 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50 0,00 2,60 2,60
3 Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan
(%) 3,00 3,00 3,00 3,00 7,26 0,00 3,00 3,00
4 Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan
(%) 2,20 2,20 2,20 2,20 0,88 0,00 2,20 2,20
Keterangan: * Capaian Tahun 2019 pada Triwulan III
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Visi pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah “Kabupaten
Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai
visi yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) misi, dimana
bidang perikanan dan peternakan meliputi misi ke 4 (empat) : Peningkatan
ekonomi lokal yang kuat melalui konektivitas antar wilayah, peningkatan
produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, serta potensi keunggulan lokal
yang berdaya saing tinggi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan
lapangan.
Pembangunan perikanan dan peternakan juga turut memperhatikan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting
dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi
pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan.
Pembangunan bidang perikanan dan peternakan diharapkan serasi dan selaras
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS). Hal ini berimplikasi bahwa pembangunan bidang perikanan
dan peternakan yang direncanakan harus sejalan dengan pembangunan
Kabupaten Tuban secara menyeluruh.
Beberapa arahan pengembangan dan strategis dalam Review RTRW 2009 –
2029 dan KLHS bidang perikanan dan peternakan antara lain sebagai berikut :
19
1. Perlindungan terhadap ekosistem kawasan sempadan pantai untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai yang meliputi hutan bakau (mangrove), padang lamun dan terumbu karang disamping sebagai tempat berkembang biak habitat laut, pelindung pantai dan pengikisan air laut serta
pelindung usaha budidaya di belakangnya;
2. Pengembangan kawasan industri di sepanjang pantai Utara Pulau Jawa;
3. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Palang dan Karangagung;
4. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bancar dan Palang;
5. Pengembangan pariwisata kawasan berhutan bakau di wilayah sepanjang
pantai utara;
6. Perlindungan dan pemanfaatan kawasan sempadan sungai, waduk untuk
kegiatan ekonomi masyarakat;
7. Pengembangan sentra ternak sapi potong.
Faktor penghambat terkait arahan pengembangan tersebut antara lain
sebagai berikut :
1. Struktur pantai yang berpasir halus dan landai menyebabkan sulitnya
penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem pesisir.
Adapun faktor pendorong dalam rangka mewujudkan arahan
pengembangan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Adanya kelompok masyarakat yang telah mengembangkan kawasan
perlindungan pantai dengan penanaman bakau;
2. Tersedianya dukungan regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah;
3. Dukungan pihak ketiga melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Adanya kelompok masyarakat yang telah mengembangkan ternak sapi potong.
Berdasarkan kajian dan analisis dan kajian terhadap keseluruhan faktor
yang berpengaruh terhadap pembangunan bidang perikanan dan peternakan,
isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut :
1. Overfishing di Laut Jawa;
2. Kebijakan nasional pasar bebas MEA
3. Ikan, daging, telur dan susu sebagai sumber protein hewani penyediaan bahan ketahanan pangan nasional;
4. Semaraknya pemakaian bahan kimia berbahaya sebagai pengawet;
5. Integritas penataan ruang pesisir dan laut;
20
6. Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha
perikanan dan peternakan agar memiliki daya saing kokoh dan berkelanjutan.
7. Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian (peternakan),
perikanan dan kehutanan masih rendah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD Tahun 2020 pada Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp. 15.992.195.860,00 yang terdiri dari
kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis sebesar
Rp.14.028.116.000,00 dan kegiatan rutin kesekretariatan sebesar
Rp.1.964.079.860,00. Dari hasil analisis kebutuhan, total anggaran Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar Rp.
17.094.460.340,00 yang terdiri dari kegiatan dalam rangka menunjang
pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 15.095.220.750,00 dan kegiatan rutin
kesekretariatan sebesar Rp. 1.999.239.590,00.
Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur OPD
mematuhi
peraturan
kedinasan
80
274.379,58
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur OPD
memiliki
kompetensi
dibidangnya (%)
80 294.539,59
1 Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
(orang)
211 195.129,58 Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
Kabupaten
Tuban
Jumlah
sumberdaya
aparatur yang
mengikuti
kompetisi
(Orang)
83 PNS,
131 NON
PNS dan 1
instruktur
senam
215.289,59 Ada
penam
bahan
honor
Non
PNS
2 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
(stel)
211 79.250,00 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Tuban
Jumlah pakaian
dinas beserta
pelengkapannya
yang disediakan
(Paket)
6 stel PSR,
205 batik
79.250,00
II Program
Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Nilai AKIP
Perangkat
Daerah
BB 262.900,00 Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Nilai AKIP SKPD BB 277.900,00
3 Koordinasi dan
Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi, Pelaporan
dan Publikasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
kualitas
perencanaan dan
evaluasi
program,
kegiatan bidang
perikanan dan
peternakan
(Jenis)
6 107.200,00 Koordinasi dan
Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi, Pelaporan
dan Publikasi
Kinerja Perangkat
Daerah
Kabupaten
Tuban
Jumlah dokumen
(Jenis)
9
Dokumen
(LKPJ,
LKJiP,
LPPD,
Renja dan
Perub
Renja,
Renstra,
Dalev 4
Triwulan)
122.200,00 Ada
penam
bahan
anggar
an
untuk
koordin
asi
(perjaln
an) luar
daerah
21
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Fasilitasi Kinerja
Pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
kualitas
perencanaan dan
evaluasi
program,
kegiatan bidang
perikanan dan
peternakan
(Jenis)
9 155.700,00 Fasilitasi Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat Daerah
Kabupaten
Tuban
Jumlah dokumen
dan jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
disediakan
(Jenis)
9 155.700,00
III Program
Peningkatan Kinerja
Administrasi
Perkantoran
Angka indeks
kepuasan
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
80 1.426.800,28 Program
Peningkatan
Kinerja
Administrasi
Perkantoran
Angka indeks
kepuasan
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
80 1.426.800,00
5 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Kabupaten
Tuban
Terselenggarany
a administrasi
perkantoran
sesuai standar
(jenis jasa)
7 583.500,00 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Kabupaten
Tuban
Jumlah jasa
administrasi
perkantoran
(jenis jasa)
7 583.500,00
6 Penyediaan Peralatan
Kantor
Kabupaten
Tuban
Terselenggarany
a administrasi
perkantoran
sesuai standar
(jenis jasa)
5 303.600,00 Penyediaan
Peralatan Kantor
Kabupaten
Tuban
Jumlah peralatan
perkantoran
(jenis)
5 303.600,00
7 Pemeliharaan Rutin
Sarana Prasarana
Perkantoran
349.700,28 Pemeliharaan Rutin
Sarana Prasarana
Perkantoran
Kabupaten
Tuban
Jumlah sarana
dan prasarana
perkantoran
(jenis)
5 349.700,00
8 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
RPH
Mondokan
Jumlah jenis
sarana dan
prasarana yang
diadakan (Jenis)
5 40.000,00 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten
Tuban
Jumlah sarana
dan prasarana
perkantoran yang
tersedia (Jenis)
8 buah
mesin
hitung, 2
buah
lemari
kayu, 3 set
meja kursi
tamu, 2
unit ac
40.000,00
9 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Kabupaten
Tuban
Terselenggarany
a administrasi
perkantoran
sesuai standar
(kali)
125 150.000,00 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar
Kabupaten
Tuban
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah yang
diikuti (kali)
125 150.000,00
IV Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
Persentase
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya (%)
6 2.108.000,00 Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya
Persentase
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya (%)
6,06 3.789.574,00
10 Bantuan Sarana
Produksi dan
Benih/Bibit Ikan
Melalui Sistem
Keramba Jaring
Apung (DBHCHT)
Kel.
Sukolilo
Persentase
pembudidaya
yang
menggunakan
teknologi KJA
1
pokdakan
300.000,00 Bantuan Sarana
Produksi dan
Benih/Bibit Ikan
Melalui Sistem
Keramba Jaring
Apung (DBHCHT)
Desa
Socorejo
Kecamata
n Jenu
Jumlah kelompok
pembudidaya
ikan yang
menerima
bantuan
saprokan KJA
(Kelompok)
1
pokdakan
300.000,00
11 Bantuan Sarana
Produksi dan Ternak
Dengan SIstem
Integrasi (DBHCHT)
Kecamata
n
Tambakbo
yo dan
Kenduruan
Persentase
kelompok yang
menerapkan
usaha sistem
integrasi
(kelompok)
2 300.000,00 Bantuan Sarana
Produksi dan Ternak
Dengan SIstem
Integrasi (DBHCHT)
Kecamata
n
Tambakbo
yo dan
Kenduruan
Jumlah kelompok
yang menrima
bantuan kegiatan
sistem integrasi
(Kelompok)
2
kelompok
300.000,00
12 Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi Budidaya
Ikan yang Tepat Guna
Kabupaten
Tuban
Persentase
pembudidaya
yang
menggunakan
teknologi tepat
guna (%)
7,7 555.000,00 Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi Budidaya
Ikan yang Tepat
Guna
Kabupaten
Tuban
Persentase
pembudidaya
yang
menggunakan
teknologi tepat
guna (%)
7,7 765.000,00 Ada
penam
bahan
kelomp
ok
peneri
ma
hibah
13 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Kabupaten
Tuban
Persentase
sarana prasarana
perikanan
budidaya yang
berfungsi dengan
baik (%)
2,8 688.000,00 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Kabupaten
Tuban
Persentase
sarana prasarana
perikanan
budidaya yang
berfungsi dengan
baik (%)
2,8 688.000,00
22
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Pengendalian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Perikanan Budidaya
205.000,00 Pengendalian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Perikanan Budidaya
Kabupaten
Tuban
Persentase
orang/ pelaku
usaha yang
memiliki
sertifikasi (%)
1 205.000,00
15 Optimalisasi Balai
Benih Ikan
BBI
Banjararu
m dan BBI
Jojogan
Persentase BBI
yang memenuhi
standar (%)
100 60.000,00 Optimalisasi Balai
Benih Ikan
BBI
Banjararu
m dan BBI
Jojogan
Persentase BBI
yang memenuhi
standar (%)
100 60.000,00
16 Pemanfaatan
Teknologi Usaha
Pembudidaya Ikan
Skala Kecil (DAK)
Kabupaten
Tuban
Jumlah kelompok
yang
memanfaatkan
teknologi dan
mendapat
bantuan sarpras
budidaya
(Kelompok)
7
kelompok
414.500,00 Ada
tambah
an
Kegiata
n DAK
dari
KKP
17 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perikanan Budidaya
(DAK)
Kabupaten
Tuban
Jumlah sarana
dan prasarana
yang dibangun /
Rehab (Unit)
6 Unit 1.057.074,00 Ada
penam
bahan
Kegiata
n DAK
dari
KKP
V Program
Pemberdayaan
Usaha Garam
Rakyat
Persentase
peningkatan
produksi garam
rakyat (%)
2 530.000,00 Program
Pemberdayaan
Usaha Garam
Rakyat
Persentase
peningkatan
produksi garam
rakyat (%)
2,65 530.000,00
18 Pengembangan
Usaha Garam Rakyat
Kabupaten
Tuban
Peningkatan
produksi garam
(unit)
2 530.000,00 Pengembangan
Usaha Garam
Rakyat
Kabupaten
Tuban
Persentase mutu
produk garam
(%)
3,1 530.000,00
VI Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Persentase
peningkatan
produksi
perikanan
tangkap (%)
7 5.587.510,00 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Persentase
peningkatan
produksi
perikanan
tangkap (%)
7 4.633.833,00 Ada
pengur
angan
kegiata
n DAK
19 Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Penangkapan Ikan
yang Ramah
Lingkungan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
perikanan
tangkap (paket)
60 664.833,00 Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Penangkapan Ikan
yang Ramah
Lingkungan
Kec.
Palang,
Tuban,
Jenu,
Tambakbo
yo, Bancar
dan
Widang
Persentase
nelayan yang
menggunakan
teknologi dan alat
tangkap ramah
lingkungan (%)
70 664.833,00
20 Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Kelompok Nelayan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
perikanan
tangkap tangkap
(%)
3 421.000,00 Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Kelompok Nelayan
Kabupaten
Tuban
Persentase
kelompok
nelayan yang
meningkat
kelasnya (%)
3 421.000,00
21 Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Melalui Bantuan
Sarana Penangkapan
Ikan Untuk
Masyarakat /
Kelompok Masyarakat
(DBHCHT)
Kabupaten
Tuban
Jumlah kelompok
yang
diberdayakan
(kelompok)
5 798.000,00 Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat Melalui
Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan
Untuk Masyarakat /
Kelompok
Masyarakat
(DBHCHT)
Kabupaten
Tuban
Jumlah kelompok
yang
diberdayakan
(kelompok)
6 798.000,00
22 Pengadaan sarana
dan prasarana
pemberdayaan usaha
skala kecil masyarakat
kelautan dan
perikanan (nelayan
dan pembudidaya
ikan) (DAK)
Kabupaten
Tuban
Jumlah bantuan
kapal perikanan
< 3 GT (unit)
12 953.677,00 Tahun
2019
sudah
dilaksa
nakan
tetapi
gagal
lelang
23 Optimalisasi TPI Kabupaten
Tuban
Persentase
penyelenggaraan
TPI yang berjalan
dengan baik
(unit)
2 2.750.000,00 Optimalisasi TPI 5 TPI di
Kabupaten
Tuban
Persentase
penyelenggaraan
TPI yang berjalan
dengan baik (%)
100 2.750.000,00
23
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII Program
Peningkatan
Produksi Peternakan
Persentase
peningkatan
kelahiran ternak
dan penetasan
unggas (%)
12,28 3.189.600,00 Program
Peningkatan
Produksi
Peternakan
Persentase
peningkatan
kelahiran ternak
dan penetasan
unggas (%)
12,28 3.528.807,75
24 Pengembangan
Usaha Peternakan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
peternakan (%)
1,18 750.000,00 Pengembangan
Usaha Peternakan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
peternakan tepat
guna (Kelompok)
12
Kelompok
1.089.207,75 Ada
penam
bahan
kelomp
ok
peneri
ma
hibah
25 Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Peternakan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
peternakan (%)
29,41 697.000,00 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Peternakan
Kabupaten
Tuban
Persentase
sarana prasarana
peternakan yang
berfungsi dengan
baik (%)
29,41 697.000,00
26 Pengembangan
Kelembagaan
Peternakan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
peternakan (%)
12,42 370.000,00 Pengembangan
Kelembagaan
Peternakan
Kabupaten
Tuban
Persentase
kelembagaan
usaha
peternakan yang
meningkat
kelasnya (%)
12,42 370.000,00
27 Optimalisasi IB Kabupaten
Tuban
20 1.372.600,00 Optimalisasi IB Kabupaten
Tuban
Persentase
ternak betina
yang bunting (%)
1,5 1.372.600,00
VIII Program
Pencegahan dan
Penangulangan
Penyakit Hewan
Persentase
penurunan
kejadian
penyakit ternak
(%)
10 985.956,00 Program
Pencegahan dan
Penangulangan
Penyakit Hewan
Status
Kesehatan
Ternak (%)
50 985.956,00
28 Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Hewan
(P3H)
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
peternakan (%)
1,65 459.000,00 Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Hewan
(P3H)
Kabupaten
Tuban
Persentase
cakupan
pelayanan
kesehatan hewan
terpadu (%)
1,65 459.000,00
29 Optimalisasi
Pengawasan
Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
standar mutu dan
operasional
pelaku usaha
bidang produk
asal hewan (ton)
11.670,00 169.956,00 Optimalisasi
Pengawasan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Kabupaten
Tuban
Jumlah bahan
asal hewan yang
memenuhi syarat
hygiene dan
sanitasi (ton)
11.670,00 169.956,00
30 Optimalisasi Rumah
Potong Hewan (RPH)
Kabupaten
Tuban
Persentase RPH
yang memenuhi
standart (RPH)
2 236.000,00 Optimalisasi Rumah
Potong Hewan
(RPH)
Kabupaten
Tuban
Persentase RPH
yang memenuhi
standart (%)
50 236.000,00
31 Optimalisasi
Pengamatan Penyakit
Hewan
Kabupaten
Tuban
Meningkatnya
produksi
peternakan (%)
0,45 121.000,00 Optimalisasi
Pengamatan
Penyakit Hewan
20
Kecamata
n se Kab.
Tuban
Persentase
cakupan
pengamatan
penyakit hewan
(%)
0,45 121.000,00
IX Program
Optimalisasi
Konsumsi dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
146.750,00 Program
Optimalisasi
Konsumsi dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Tingkat
Konsumsi Ikan
(Kg/Kapita/Thn)
38,6 146.750,00
32 Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan
(Gemarikan) dalam
rangka Peningkatan
Konsumsi Ikan pada
Anak Usia Sekolah,
Ibu PKK
Kabupaten
Tuban
Jumlah peserta
Gemarikan
(Kegiatan)
1 146.750,00 Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan
(Gemarikan) dalam
rangka Peningkatan
Konsumsi Ikan pada
Anak Usia Sekolah,
Ibu PKK
Kabupaten
Tuban
Jumlah peserta
Gemarikan
(Orang)
500 146.750,00
X Program
Optimalisasi
Pengelolaan Produk
Perikanan
747.000,00 Program
Optimalisasi
Pengolahan
Produk Perikanan
Jumlah
produksi olahan
hasil perikanan
(ton)
29.189,80 747.000,00
33 Pemberdayaan
Kelompok Pengolahan
dan Pemasaran
Produk Perikanan
yang Berstandart
Mutu Baik
Kabupaten
Tuban
Persentase
orang/pelaku
usaha yang
memiliki
sertifikasi/ surat
keterangan
20
Kecamata
n
Kelompok
747.000,00 Pemberdayaan
Kelompok
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Perikanan yang
Berstandart Mutu
Kabupaten
Tuban
Persentase
orang/ pelaku
usaha yang
memiliki
sertifikasi/ surat
keterangan
5 747.000,00
24
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
standar mutu (%) Baik standar mutu (%)
XI Program
Optimalisasi dan
Pemasaran Hasil
Peternakan
733.300,00 Program
Optimalisasi
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Hasil Peternakan
Tingkat
konsumsi
protein hewani
(Kg/Kapita/Thn)
3,3 733.300,00
34 Ekspose Pengolahan
dan Pemasaran
Produk Hasil
Peternakan
Kabupaten
Tuban
Jumlah pelaku
usaha
pengolahan dan
pemasaran yang
mengikuti
ekspose
(Kegiatan)
1 733.300,00 Ekspose
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Hasil Peternakan
Kabupaten
Tuban
Persentase
pelaku usaha
pengolahan dan
pemasaran yang
mengikuti
ekspose (%)
5 733.300,00
TOTAL 15.992.195,86 TOTAL 17.094.460,34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam rangka membantu
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan
peternakan maka Dinas Perikanan dan Peternakan menyusun suatu program
kegiatan. Penentuan program dan kegiatan berasal dari musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum antar
pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah. Musyawarah tersebut berguna untuk menyaring aspirasi
dan usulan kegiatan yang prioritas untuk mengatasi permasalahan yang ada
guna maksimalnya pembangunan bidang perikanan dan peternakan melalui
program dan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran serta didukung
masyarakat. Penentuan program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada
analisis kebutuhan dan anggaran.
Usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Dinas Perikanan
dan Peternakan diverifikasi secara administrasi dan dicek langsung ke lapangan
untuk dipastikan apakah kelompok tersebut layak mendapatkan bantuan atau
tidak. Setelah proses verifikasi dari dinas, kemudian proposal yang lolos akan di
input ke aplikasi E-Proposal dan E-Planning, dengan tujuan menjaring sebanyak
mungkin usulan-usulan dari masyarakat untuk dikembangkan dan
mempermudah dalam perencanaan pembangunan daerah. Usulan program
kegiatan yang sudah masuk ke aplikasi E-Proposal dan E-Planning selanjutnya
dikompilasi menjadi sebuah program kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
25
Berikut pengajuan usulan program dan kegiatan masyarakat yang lolos verifikasi
dari dinas perikanan dan peternakan serta masuk ke aplikasi E-Proposal Tahun
2020:
Tabel 4. Pengajuan usulan program kegiatan dari masyarakat yang masuk ke
aplikasi E-Proposal
No Program/ Kegiatan Jumlah (Rp) Keterangan
I Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1.375.489.000,00
1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (DBHCHT)
784.600.000,00 KUB Kambang Putih (Ds. Banjarjo Kec. Bancar); KUB Margo Samudro (Ds. Tambakboyo Kec. Tambakboyo); KUB Bintang Laut (Kel. Karangasari Kec. Tuban); KUB Kakap (Ds. Boncong Kec. Bancar); KUB Tanjung Indah (Desa Kaliuntu Kec. Jenu)
2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan
590.889.000,00 KUB Sumber Rezeki (Ds. Tambakboyo Kec. Tambakboyo); KUB Mina Sentoso (Ds. Glodog Kec. Palang); KUB Berkah Laut (Ds. Sobontoro Kec. Tambakboyo); KUB Sumber Makmur (Ds. Simorejo Kec. Widang); KUB Makaryo (Ds. Bancar Kec. Bancar); KUB Sumber Bahari (Ds. Socorejo Kec. Jenu); KUB Karangsari Maju (Kel. Karangsari Kec. Tuban); KUB Sumber Jaya Klepu (Ds. Mentoso Kec. Jenu); KUB Laut Harapanku (Ds. Beji Kec. Jenu)
II Program Pengembangan Perikanan Budidaya
1.884.194.999,00
1 Bantuan Sarana Produksi dan Ternak dengan Sistem Integrasi (DBHCHT)
283.095.000,00 Pokdakan Mulyoagung (Desa Tawaran Kec. Kenduruan); Kelompok Ternak Tali Berkah (Ds. Belikanget Kec. Tambakboyo)
2 Bantuan Sarana Produksi dan Benih/ Bibit Ikan Melalui Sistem Keramba Jaring Apung (DBHCHT)
290.205.000,00 Pokdakan Maju Mapan (Desa Socorejo Kec. Jenu)
3 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Budidaya Ikan yang Tepat Guna
733.591.000,00 Pokdakan Mina Cekalang Sentosa (Ds. Cekalang Kec. Soko); Pokdakan Mitra Oemah Lele (Ds. Tawaran Kec. Kenduruan); Pokdakan Mandiri Bersama (Kel. Sidorejo Kec. Tuban); Pokdakan Saka Bahari Barokah (Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding); Pokdakan Kebonharjo Makmur (Ds. Kebonharjo Kec. Jatirogo); Pokdakan Sumber Makmur (Ds. Karangtinoto Kec. Rengel); Pokdakan Indo Mina Lestari (Desa Tasikharjo Kec. Jenu); Pokdakan Sejahtera Jaya (Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan); Pokdakan Bahrul Huda (Kel. Perbon Kec. Tuban)
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
577.303.999,00 Pokdakan Mina Lestari (Desa Widang Kec. Widang); Pokdakan Wahyu Jaya (Desa Sobontoro Kec. Tambakboyo); Pokdakan Berkah Mina (Desa Sobontoro Kec. Tambakboyo); Pokdakan Tirto Mujur (Desa Sugihwaras Kec. Jenu); Pokdakan Udang Perkasa (Desa Temaji Kec. Jenu); Pokdakan Mekar Jaya (Desa Medalem Kec. Senori); Pokdakan Mitra Sa’adah (Desa Pandanagung Kec. Soko); Pokdakan Paten Makmur (Desa Mrutuk Kec. Widang)
III Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
515.845.000,00
1 Pengembangan Usaha Garam Rakyat 515.845.000,00 Kugar Bajogkan (Desa Pliwetan Kec. Palang); Kugar Gudang (Desa Cepokorejo Kec. Palang); Kugar Slender 2 (Desa Pliwetan Kec. Palang); Kugar Tangkes (Desa Pliwetan Kec. Palang); Kugar Grumbul (Desa Pliwetan Kec. Palang)
IV Program Peningkatan Produksi Peternakan
975.726.750,00
1 Pengembangan Usaha Peternakan 975.726.750,00 Kelp. Peternak Mojokopek Berkarya (Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding); Kelp. Peternak Jengkar (Ds. Sidomukti Kec. Kenduruan); Kelp. Peternak Taman Domba (Ds. Sugiharjo Kec. Tuban); Kelp. Peternak Sido Rukun (Ds. Banyuurip Kec. Senori); Kelp. Peternak Sumber Makmur (Ds. Sumberjo Kec. Merakurak); Kelp. Wanita Ternak Sumber Barokah (Ds. Tengger Wetan Kec. Kerek); Kelp. Peternak Sampurna (Ds. Kedungsoko Kec. Plumpang); Kelp. Peternak Karya Utama II (Ds. Bate Kec. Bangilan); Kelp. Peternak Srihuning (Ds. Bogorejo Kec. Merakurak); Kelp. Peternak Margo Luyu (Ds. Kablukan Kec. Bangilan); Kelp. Peternak Sari Rizky (Ds. Saringembat Kec. Singgahan); Kelp. Peternak Makmur (Ds. Campurejo Kec. Rengel)
2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
621.762.500,00 Kelp. Peternak Barisan Pemuda Klampean (Ds. Grabagan Kec. Grabagan); Kelp. Peternak Rembon Makmur (Ds. Kumpulrejo Kec. Parengan); Kelp. Peternak Mekar Sari (Ds. Dagangan Kec. Parengan); Kelp. Peternak Lestari (Ds. Prambonwetan Kec. Rengel); Kelp. Peternak Sri Rejeki (Ds. Bader Kec. Jatirogo); Kelp. Peternak Jati Mulyo (Ds. Jatisari Kec. Senori); Kelp. Peternak Sido Makmur (Ds. Menilo Kec. Soko); Kelp. Peternak Mekar Lestari (Ds. Penidon Kec.
26
No Program/ Kegiatan Jumlah (Rp) Keterangan
Plumpang)
V Program Optimalisasi Pengelolaan Produk Perikanan
510.720.000,00
1 Pemberdayaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan yang Berstandar Mutu Baik
510.720.000,00 Poklahsar SAE (Desa Karangagung Kec. Palang)
TOTAL 5.883.738.249,00
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya
saing. Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2014, pemerintah perlu
memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi
dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban memiliki tujuan
meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan terhadap PDRB.
Adapun sasaran meliputi Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya ikan
dan petambak garam, serta meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan
peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa Tujuan dan sasaran dari Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban tersebut berkesinambungan
dengan program pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka tujuan Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban tahun 2020 adalah meningkatkan
kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan terhadap PDRB. Adapun
sasaran meliputi meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan
petambak garam, serta meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan
peternakan.
Secara rinci target tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban Tahun 2020
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran Target Kinerja
Tujuan/Sasaran
1 Meningkatkan kontribusi
sub sektor perikanan dan peternakan terhadap PDRB
Persentase
pertumbuhan sub kategori perikanan dan peternakan terhadap PDRB (%)
2,90
Meningkatnya
produksi potensi unggulan perikanan dan peternakan
Persentase peningkatan produksi perikanan (%)
6,00
Persentase peningkatan populasi ternak (%)
2,60
Meningkatnya nilai
tambah produk
Persentase peningkatan
nilai tambah produk
3,00
28
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran Target Kinerja
Tujuan/Sasaran
perikanan dan peternakan
perikanan (%)
Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan (%)
2,20
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam upaya untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, maka berikut ini
disampaikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 6. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
Sumber
Dana
2 3 4 5 6 7 8
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur OPD
memiliki
kompetensi
dibidangnya (%)
80,00 294.539,59
Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
Jumlah sumberdaya
aparatur yang
mengikuti kompetisi
(Orang)
Kabupaten
Tuban
83 PNS,
131 NON
PNS dan 1
instruktur
senam
215.289,59
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas beserta
pelengkapannya
yang disediakan
(Paket)
Kabupaten
Tuban
6 stel PSR,
205 batik
79.250,00
Program
Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Nilai AKIP SKPD BB 277.900,00
Koordinasi dan
Penyusunan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi, Pelaporan
dan Publikasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
(Jenis)
Kabupaten
Tuban
9 Dokumen
(LKPJ,
LKJiP,
LPPD,
Renja dan
Perub
Renja,
Renstra,
Dalev 4
Triwulan)
122.200,00
Fasilitasi Kinerja
Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
dan jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
disediakan (Jenis)
Kabupaten
Tuban
9,00 155.700,00
Program
Peningkatan Kinerja
Administrasi
Perkantoran
Angka indeks
kepuasan aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
80,00 1.426.800,00
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah jasa
administrasi
perkantoran (jenis
Kabupaten
Tuban
7,00 583.500,00
30
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp. 000)
Sumber
Dana
2 3 4 5 6 7 8
jasa)
Penyediaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan
perkantoran (jenis)
Kabupaten
Tuban
5,00 303.600,00
Pemeliharaan Rutin
Sarana Prasarana
Perkantoran
Jumlah sarana dan
prasarana
perkantoran (jenis)
Kabupaten
Tuban
5,00 349.700,00
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah sarana dan
prasarana
perkantoran yang
tersedia (Jenis)
Kabupaten
Tuban
8 buah
mesin
hitung, 2
buah
lemari
kayu, 3 set
meja kursi
tamu, 2
unit ac
40.000,00
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah yang diikuti
(kali)
Luar
Kabupaten
Tuban
125,00 150.000,00
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
Persentase
peningkatan
produksi perikanan
budidaya (%)
6,06 3.789.574,00
Bantuan Sarana
Produksi dan
Benih/Bibit Ikan
Melalui Sistem
Keramba Jaring
Apung (DBHCHT)
Jumlah kelompok
pembudidaya ikan
yang menerima
bantuan saprokan
KJA (Kelompok)
Desa
Socorejo
Kecamatan
Jenu
1
pokdakan
300.000,00
Bantuan Sarana
Produksi dan Ternak
Dengan SIstem
Integrasi (DBHCHT)
Jumlah kelompok
yang menrima
bantuan kegiatan
sistem integrasi
(Kelompok)
Kecamatan
Tambakboy
o dan
Kenduruan
2 kelompok 300.000,00
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi Budidaya
Ikan yang Tepat Guna
Persentase
pembudidaya yang
menggunakan
teknologi tepat guna
(%)
Kabupaten
Tuban
7,70 765.000,00
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Persentase sarana
prasarana
perikanan budidaya
yang berfungsi
dengan baik (%)
Kabupaten
Tuban
2,80 688.000,00
Pengendalian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Perikanan Budidaya
Persentase orang/
pelaku usaha yang
memiliki sertifikasi
(%)
Kabupaten
Tuban
1,00 205.000,00
Optimalisasi Balai
Benih Ikan
Persentase BBI yang
memenuhi standar
(%)
BBI
Banjararu
m dan BBI
Jojogan
100,00 60.000,00
Optimalisasi
Laboratorium
Persentase
peningkatan
Kabupaten 6,50 140.000,00
31
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp. 000)
Sumber
Dana
2 3 4 5 6 7 8
Perikanan (DAK) produksi perikanan
(%)
Tuban
Pemanfaatan
Teknologi Usaha
Pembudidaya Ikan
Skala Kecil (DAK)
Jumlah kelompok
yang memanfaatkan
teknologi dan
mendapat bantuan
sarpras budidaya
(Kelompok)
Kabupaten
Tuban
7 kelompok 414.500,00
Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perikanan Budidaya
(DAK)
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun / Rehab
(Unit)
Kabupaten
Tuban
6 Unit 917.074,00
Program
Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat
Persentase
peningkatan
produksi garam
rakyat (%)
2,65 530.000,00
Pengembangan Usaha
Garam Rakyat
Persentase mutu
produk garam (%)
Kabupaten
Tuban
3,10 530.000,00
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Persentase
peningkatan
produksi perikanan
tangkap (%)
7,00 4.633.833,00
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Penangkapan Ikan
yang Ramah
Lingkungan
Persentase nelayan
yang menggunakan
teknologi dan alat
tangkap ramah
lingkungan (%)
Kec.
Palang,
Tuban,
Jenu,
Tambakboy
o, Bancar
dan
Widang
70,00 664.833,00
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Kelompok Nelayan
Persentase
kelompok nelayan
yang meningkat
kelasnya (%)
Kabupaten
Tuban
3,00 421.000,00
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Melalui Bantuan
Sarana Penangkapan
Ikan Untuk
Masyarakat /
Kelompok Masyarakat
(DBHCHT)
Jumlah kelompok
yang diberdayakan
(kelompok)
Kabupaten
Tuban
6,00 798.000,00
Optimalisasi TPI Persentase
penyelenggaraan TPI
yang berjalan
dengan baik (%)
5 TPI di
Kabupaten
Tuban
100,00 2.750.000,00
Program
Peningkatan
Produksi Peternakan
Persentase
peningkatan
kelahiran ternak
dan penetasan
unggas (%)
12,28 3.528.807,75
Pengembangan Usaha
Peternakan
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
peternakan tepat
Kabupaten
Tuban
12
Kelompok
1.089.207,75
32
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp. 000)
Sumber
Dana
2 3 4 5 6 7 8
guna (Kelompok)
Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Peternakan
Persentase sarana
prasarana
peternakan yang
berfungsi dengan
baik (%)
Kabupaten
Tuban
29,41 697.000,00
Pengembangan
Kelembagaan
Peternakan
Persentase
kelembagaan usaha
peternakan yang
meningkat kelasnya
(%)
Kabupaten
Tuban
12,42 370.000,00
Optimalisasi IB Persentase ternak
betina yang bunting
(%)
Kabupaten
Tuban
1,50 1.372.600,00
Program Pencegahan
dan Penangulangan
Penyakit Hewan
Status Kesehatan
Ternak (%)
50,00 985.956,00
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Hewan (P3H)
Persentase cakupan
pelayanan
kesehatan hewan
terpadu (%)
Kabupaten
Tuban
1,65 459.000,00
Optimalisasi
Pengawasan
Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Jumlah bahan asal
hewan yang
memenuhi syarat
hygiene dan sanitasi
(ton)
Kabupaten
Tuban
11.670,00 169.956,00
Optimalisasi Rumah
Potong Hewan (RPH)
Persentase RPH
yang memenuhi
standart (%)
Kabupaten
Tuban
50,00 236.000,00
Optimalisasi
Pengamatan Penyakit
Hewan
Persentase cakupan
pengamatan
penyakit hewan (%)
20
Kecamatan
se Kab.
Tuban
0,45 121.000,00
Program
Optimalisasi
Konsumsi dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Tingkat Konsumsi
Ikan
(Kg/Kapita/Thn)
38,60 146.750,00
Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan
(Gemarikan) dalam
rangka Peningkatan
Konsumsi Ikan pada
Anak Usia Sekolah,
Ibu PKK
Jumlah peserta
Gemarikan (Orang)
Kabupaten
Tuban
500,00 146.750,00
Program
Optimalisasi
Pengolahan Produk
Perikanan
Jumlah produksi
olahan hasil
perikanan (ton)
29.189,80 747.000,00
Pemberdayaan
Kelompok Pengolahan
dan Pemasaran
Produk Perikanan
yang Berstandart
Persentase orang/
pelaku usaha yang
memiliki sertifikasi/
surat keterangan
Kabupaten
Tuban
5,00 747.000,00
33
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp. 000)
Sumber
Dana
2 3 4 5 6 7 8
Mutu Baik standar mutu (%)
Program
Optimalisasi
Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Hasil Peternakan
Tingkat konsumsi
protein hewani
(Kg/Kapita/Thn)
3,30 733.300,00
Ekspose Pengolahan
dan Pemasaran
Produk Hasil
Peternakan
Persentase pelaku
usaha pengolahan
dan pemasaran
yang mengikuti
ekspose (%)
Kabupaten
Tuban
5,00 733.300,00
JUMLAH
17.094.460,34
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
disusun ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mencapai
tujuan pembangunan di bidang perikanan dan peternakan.
Dengan disusunnya Renja ini diharapkan agar Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Tuban beserta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan
tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap
mengedepankan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mewujudkan
pelayanan prima yang bersifat cepat, akurat, akuntabel, transparan dan adil.
BUPATI TUBAN
H. FATHUL HUDA
Recommended