View
242
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
1
GAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2018
INOVASI OPD
GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN MANTUP
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. POTENSI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
4
Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATENLAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATENLAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHUMINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUASWILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :
Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanMANTUP Per 31 Desember 2018 kurang lebihsebanyak 44.374 Jiwa terdiri dari.
-Laki – laki : 22.130 Jiwa
-Perempuan : 22.244 Jiwa
-Jumlah KK : 13.864 KK
5
15 DESA72 DUSUN
121 RW-276 RT
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Kepala Daerahuntuk menangani urusan otonomi daerahdan menyelenggarakan tugas umumpemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
9
CAMAT
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN
UMUM
SUB. BAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 10
NON PNS : 9
B. 8 Pejabat Struktural
2 Staf
9 Tenaga Kontrak
PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ESELON II ESELON III ESELON
IV
STAF
Jumla
h
0 2 6 11
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018
A. BERDASARKAN STATUS- SMA : 7 Orang
- S-1 : 11 Orang
- S-2 : 1 Orang
B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 13 Orang
PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI
PEREMPUAN
PENDIDIKAN
37%
58%
5%
Sales
SMA
S-1
S-2
12
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2018
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
14
KECAMATAN MANTUP
15
VISI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
16
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA
DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
KECAMATAN
MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
17
TUJUAN KECAMATAN MANTUP
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi
ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Kecamatan adalah
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
RPJMD Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan di Kecamatan
Kepala
OPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan MANTUP
Indikator Sasaran 1 : Prosentase Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang
sesuai SOP
18
Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Indikator program :
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Eselon IV
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Peralatan PATEN yang tercukupi
Eselon
IV
Melaksanakan perekaman E-KPT, KSK, Lampid dan surat-surat
keterangan lainnya.
Staf
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
RPJMD
Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik
Indikator Tujuan : Prosentase Desa Baik
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan
Desa
Indikator Sasaran : -Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang ditindak lanjuti dalam satu tahun
-Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )
19
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kecamatan
Indukator Program : Prosentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran
dan pelaporan yang benar dan tepat waktu
Esel
on
IV
Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
IndikatorKegiatan : Jumlah Usulan yang disetujui dalam Musrenbang
Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan
IndikatorKegiatan : Jumlah DesaberorganisasiKepemudaan yang di bina
Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan
IndikatorKegiatan : Jumlah pesertapembinaan Satgas Linmas
Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
IndikatorKegiatan : Jumlah Desayang sudahmenyusun APBD Desa dan PERDES yang sesuai peraturan
Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
IndikatorKegiatan : Jumlah Desa yang dibina dalampemeliharaanberkala program ADD
Kegiatan :Pembinaan kesadaranKebersihanmasyarakat
IndikatorKegiatan : Jumlah Desaberprestasi dibidang kebersihan
Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan
IndikatorKegiatan : Jumlah orangmiskin yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan
Ese
lon
IV
b
Menyiapkankegiatanmuserbang danmerekap usulandari Desa
Mendatajumlah KarangTaruna
MemantauKamtibmas keDesa
Mendata Desayang sudahmenyusun APBDesdan Perdes
Menyiapkan paguADD tahun berjalandan mengevaluasiSPJ ADD dari Desa
Menyiapkanfasiliatsikebersihan
Mendata jumlahorang miskin S
taf
MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP
TAHUN 2016-2021
20
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )
75,20 ( B ) 80,20
SASARAN INDIKATOR
SASARANFORMULASI
KONDIS
I AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2018 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Prosentase LayananPublik ( PATEN ) yang sesuai SOP
Jml Pelayanan yang sesuai dengan SOPJml Pelayanan 75
,20
75
,50
76
,20
77
,70
78
,20
78
,70
80
,20
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAMFORMULASI
KONDIS
I AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2018 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitaspelayanan kecamatan
Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Jml Pelayanan yang sesuai dengan SOPJml Pelayanan
75
,20
75
,50
76
,20
77
,70
78
,20
78
,70
80
,20
MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUPTAHUN 2016-2021
21
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
MewujudkanTata KelolaPemerintahanDesa yang Baik
Prosentase Desa Baik
Prosentase Jumlah koordinasi danPembinaan Bidang Pemerintahan, Trantib, Perekonomian danPembangunan serta PMD Kecamatandalam 1 tahun
75,20 ( B ) 80,20
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2018 2018 2019 2020 2021Meningkatnya KoordinasiPemerintahandanPenyelenggaraanPemerintahanDesa
-Prosentase rekomendasihasil koordinasipenyelenggaraanpemerintahan Desa yang ditindaklanjuti
-Prosentase Desa yang sudah menerapkanAnggaran Berbasis Kinerja( ABK )
Jml rekomendasihasil koordinasi
PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Jml rekomendasihasil koordinasi
Kecamatan dalamsatu tahun
Jml Desa yang sudah menerapkanABK dalam 1 tahun
Jumlah Desa
75
,20
75
,50
76
,20
77
,70
78
,20
78
,70
80
,20
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2018 2018 2019 2020 2021
PenyelenggaraanPemerintahanDesa danPembangunan Kecamatan
- Prosentase Desa yang menyusun dokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan yang benardan tepat waktu
Jumlah Desa yang menyusun dokumenperencanaan dan
penganggaranJumlah Desa
75
,20
75
,50
76
,20
77
,70
78
,20
78
,70
80
,20
22
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatkan
Kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di
Kecamatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
peningkatan
Kulaitas Pelayanan
Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
( PATEN )
2. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik
Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pengedalian Keamanan
Lingkungan
Monitoring dan evaluasi APBD
Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi kesadaran kebersihan
masyarakat
Fasilitasi kemiskinan
MONITORING TRIWULAN TAHUN 2018OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Raliasasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di Kecamatan
% Pelayanan Publik ( PATEN ) yang sesuaiSOP
77,70% 75,20% 75,25% 76,10% 76,15% 76,50% 76,80% 77,0% 77,70
3 MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraanPemerintahan Desa
% Rekomendasi hasilkoordinasiPemerintahan, Desayang ditindaklajutidalam satu tahun
% Desa yang sudahmenerapkanAnggaran BerbasisKinerja ( ABK )
100% 80 % 80,50% 80,50% 90% 90% 90,50% 100 % 100%
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018OPD KECAMATAN MANTUPKABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2018TRIWULAN IV ANALISIS
Target Capaian
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
% Pelayanan Publik
( PATEN ) yanag sesuai
SOP
100% 100% 100%
‘- Meningkatnya Indek Kepiuasan Masyarakat ( IKM )
‘- Adanya Program MEGILAN mendongkrak capaian kinerja bahkan melebihi target
‘
3 Meningkatnya
koordinasi
Pemerintahan
dan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Desa
% Rekomendasi hasil
koordinasi Pemerintahan
, Desa yang ditindak
lanjuti dalam satu tahun
% Desa yang sudah
menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja ( ABK )100% 100% 100%
‘- Meningkatnya Muserbang
‘- Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga
- Meningkatnya pembinaan pengendalian keamanan
- Meningkatnya Desa yang menyusun APBDes.
--Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa
--Meningkatnya kesadaran kebersihan masyarakat
- Meningkatnya kegiatan fasilitasi kemiskinan
25
INDIKATOR KINERJA
UTAMA ( IKU )
Kecamatan Mantup
26
KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2018
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT MANTUP
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator KinerjaUtama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614 ) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 20218. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
27
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukurankinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah KabupatenLamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaranmenyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;
KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awaltahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .
KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : MANTUPPada tanggal : 12 Maret 2018
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Lamongan
CAMAT MANTUP
TTD
SUKRI .SH.MMPembina Tk.I
Nip. 19631105 198603 1 014
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
28
Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjakecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan
Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT
ESELON III
29
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penang
gung
Jawab
1 MeningkatnyakualitaspelayananPublik diKecamatan
Prosentase LayananPublik ( PATEN ) yang sesuai SOP
JumlahPelayanan yang sesuai dgn SOPJml Pelayanan
DokumenIKM
Sekcam
30
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penangg
ung
Jawab
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
Desa
-Prosentase rekomendasi hasil
koordinasi Pemerintahan
Desa yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
-Prosentase desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah rekomendasi
hasil koordinasi
Pemerintahan Desa
____________x 100 %
Jumlah rekomendasi
hasil koordinasi
Kecamatan dalam
satu tahun
Jumlah Desa yang
sudah menerapkan
Anggaran Berbasis
Kinerja ( ABK )
___________________
Jumlah Desa
Laporan
dari semua
Kasi
Semua Kasi
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan
Indikator Kinerja : Prosentase Layanan Publik ( PATEN )
yang sesuai SOP
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan Paten yang tercukupi
Target : 3 Unit
Kasi / Kasub.Bag
(Eselon IV)
Staf Melaksanakan perekaman e-KTP, KSK, Lampid dan
surat-surat keterangan lainnya
Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja : Prosentase Rekomendasi Hail Koordinasi Bidang
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,
Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang di tindaklanjuti dalam satu
tahun
Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
yang Baik
Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Indikator Kinerja : Prosentase Desa yang sudahmenyusun Anggaran Berbasis Kinerja
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : Pelaksanaan Muserbang
Indikator Kinerja : Jumlah Desa yang mengikutiMuserbang
Target : 15 Desa
Kasi / Kasub.Bag
(Eselon IV)
StafMenyiapkan kegiatan muserbang dan merekap usulan
dari Desa
POHON KINERJA
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
Melaksanakan Perekaman E-KTP, KSK, Lampid dan surat-surat
keterangan lainnya
RP. 31.550.000
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
kecamatan
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON IV
ESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public
di Kecamatan Mantup
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN
STAF
POHON KINERJA
Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan
Kegiatan : Pelaksanaan Muserbang
Menyiapkan Kegiatan Muserbang dan merekap usulan dari Desa
RP. 10.000.000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON IV
ESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN
STAF
35
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU ( IKI )
Kecamatan Mantup
36
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP
UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan,
Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan
dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada
seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Kecamatan , dan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
.
PEJABAT
ESELON III
37
N
OSASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur SKPD
% aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Jumlah Aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
---------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur SKPD
Sekcam
2 Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
% sarana prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana prasarana yang
terpenuhi
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
Sekcam
3 Meningkatnya disiplin
aparatur
% pakaian dinas yang tersedia Jumlah pakaian dinas yang tersedia
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh Aparatur
Sekcam
4 Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
% aparatur yang mengikuti pelatihan
dan pendidikan
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan dan pendidikan
------------------------------------------ x 100%
Jumlah semua Aparatur PD
Sekcam
5 Meningkatnya sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
% pelaporan /dokumen keuangan
yang tersusun
Jumlah pelaporan /dokumen
keuangan yang tersusun
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh pelaporan/dokumen
yang harus dilaporkan
Sekcam
6 Meningkatnya kualitas
Pelayanan di Kecamatan
% Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah pelayanan yang seuai SOP
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh Pelayanan
38
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP
UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai
tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan
Dinas Kecamatan ;
b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata
Kearsipan ;
c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;
d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;
e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;
f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;
g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kecamatan ;
h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha
Peningkatan
Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT
ESELON IV
39
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBE
R DATA
1 Meningkatnya Administrasi
Perkantoran
Jumlah jasa perkantoran yang
tercukupiJumlah Jasa perkantoran
yang tercukupi
------------------------------- x 100%
Jumlah semua Jasa
perkantoran yang ada
Umum
2 Meningkatnya sarana prasaran
yang memadahi
Jumlah Sarana prasarana Aparatur
dengan kondisi baikJumlah sarana prasaran
dalam kondisi baik
------------------------------- x 100%
Jumlah semua Sarana yang
ada
Umum
3 Meningkatnya disiplin aparatur
Kecamatan Mantup
Jumlah Pakaian dinas dan
perlengkapan yang tercukupiJumlah Pakaian dinas yang
tercukupi
------------------------------- x 100%
Jumlah semua Pakaian
dinas yang dibutuhkan
Umum
4 Meningkatnya Kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah Aporatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihanJumlah Aparatur yang
mengikuti pendidikan
------------------------------- x 100%
Jumlah semua Aparatur
Umum
40
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUPNama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Tata Pemerintahan
PEJABAT
ESELON IV
41
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Monitoring dan
Evaluasi APBD desa
dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasi
dan Fasilitasi APBDes dan
Perdes yang sesuai
peraturan
Jumlah Desa yang di
Monitoring, Evaluasi dan
Fasilitasi APBDesdan
Perdes dalam satu tahun
Kasi Tapem
2
3
Pembinaan kesadaran
masyarakat dalam
membangun desa
Meningkatnya kualitas
pelayanan di
Kecamatan
Jumlah Desa yang dibina
dalam pemeliharaan
berkala program ADD
Jumlah peralatan paten
yang terpenuhi
Jumlah pembinaan
kepada masyarakat
desa dalam satu tahun
Kasi Tapem
Kasi Tapem
42
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
43
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBE
R DATA
1 Pembinaan
organisasi
kepemudaan
Jumlah Desa
berorganisasi
kepemudaan yang
dibina
Jumlah pembinaan
organisasi
kepemudaan yang
dilaksanakan dalam
satu tahun
Kasi
PMD
2 Pembinaan dan
sosialisasi kebersihan
Jumlah Desa
berprestasi di
bidang kebersihan
Jumlah pembinaan
kebersihan yang
dilaksanakan dalam
satu tahun
Kasi
PMD
3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Masyarakat
miskin yang
difasilitasi untuk
mendapat bantuan
Jumlah Desa yang
mendapatkan fasilitas
kemiskinan dalam
satu tahun
Kasdi
PMD
44
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
45
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pengendalian
keamanan
lingkungan
Jumlah Satgas
Linmas yang dibina
Jumlah pembinaan
Satgas Linmas ysang
dilaksanakan
Kasi
Trantib
46
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
PEJABAT
ESELON IV
47
48
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Usulan hasil
Muserbang yang
disetujui
Jumlah Usulan yang
disetujui dalam satu
tahun
Kasi
Ekbang
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN MANTUP
49
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN MANTUP
No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget
2018
1. Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan publik
kecamatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Hasil perhitungan Survey Indek
Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap
tahun
77,70
2. Terwujudnya tata
kelola
pemerintahan desa
yang baik
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
Prosentase rekomendasi hasil
koordinasi Pemerintahan Desa yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
Prosentase Desa yang sudah
menerapkan Anggaran Berbasis
Kinerja ( ABK )
77,70
51
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)
Sasaran Pendukung
(OPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik kecamatan
Meningkatnya Hasilsurvey kepuasanmasyarakat ( IKM )
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
77,70 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publikdi Kecamatan
Prosentase LayananPublik ( PATEN ) yang sesuai SOP
77,70
Indikator
Sasaran (Hasil)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan publik
Rp. 31.550.000,- Camat
52
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)
Sasaran Pendukung
(OPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa
-Prosentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanPemerintahanDesa
-Prosentase Desayang sudahmenerapkanAnggaranBerbasis Kinerja( ABK )
100 % Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public
dikecamatan
Mantup
Persentaserekomendasi hasilkoordinasiPemerintahan Desaditindaklanjuti dalamsatu tahun
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan PemerintahanDesa dan Pembangunan Kecamatan
ProsentaseDesa yang menyusundokumenperencanaan, penganggaran
dan pelaporanyang benar dab tepat waktu
100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan
Jumlah pesertamuserbang
100 % Rp. 10.000.000,- Camat
Indikator
Sasaran (Hasil)
53
Kecamatan MANTUP
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2018
KECAMATAN MANTUPNo Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 1.336.870.600
2. Belanja Tidak Langsung 1.525.070.000
Jumlah 2.861.940.600
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( 10 Kegiatan )
242.670.600
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
( 4 Kegiatan )
830.700.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
( 2 Kegiatan )
10.000.000
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
18.800.000
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
( 1 Kegiatan )
31.550.000
7. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
178.500.000
Jumlah 1.336.870.600
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
Sasaran Indikator
Kinerja
Targe
t
Program Kegiatan
Uraian Indikator Targ
et
Uraian Indikator Targe
t
Angg
aran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatny
a pelayanan
administrasi
perkantoran
kepada
aparatur
SKPD
Prosentase
aparatur
SKPD yang
puas
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantora
n
100% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantora
n
Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100% Penyediaa
n Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Jumlah
Rekening
jasa
komunika
si, sumber
daya air
dan listrik
tepat
waktu
2 rekenin
g
35,5 jt
Penyediaa
n Jasa
Peralatan
dan
Perlengkap
an Kantor
Jumlah
servis
peralatan
dan
perlengka
pan
kantor
yang
dilaksana
kan
5 jenis 12Jt
Penyediaa
n Jasa
Pemelihara
an dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/Oper
Jumlah
unit jasa
pemelihar
aan dan
perijinan
kendaraa
n dinas /
1 Unit 2 jt
INDIKATOR
SASARAN
( HASIL )
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
KELUARAN
( Out Put )
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
55
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
56
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik diKecamatan
ProsentaseLayanan Publik( PATEN ) yang sesuaiSOP
77,70 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Nilai IKM 77,70 PenyediaanSaranaprasaranapelayananadministrasiterpaduKecamatan
Jum;lahSaranaprasaranayang tercukupi
77,70 31.550.000
UTUSANPEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN MANTUP
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
Nilai IKM 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 31.550.000
KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun
HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
57
PERJANJIAN KINERJA 2018
Kecamatan Mantup
58
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
OPD KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUKRI,SH.MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2018
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
59
N
O
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan ( IKM PelayananMasyarakat )
Prosentase IKM di Kecamatan Mantup
B
2 Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan
Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban, Perekonomian dan
Pembangunan serta Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranadan prasarana
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
60
PROGRAM : ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 229.970.600
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 810.700.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan( 4 Kegiatan )
10.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18.800.000
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 31.550.000
7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 178.500.000
Jumlah 1.304.170.600
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2018
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
61
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekretaris Kecamatan MANTUP
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUKRI, SH. MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
62
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan
baik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yang
memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi
baik .
100 %
3 Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan
Mantup
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan
yang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan
kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
5 Meningkatnya Kapasitas Sunberdaya
Aparatur
Prosentase Aparatur yang mengikuti Pemdidikan dan
Pelatihan
100%
6 Meningkatnya kualitas pelayanan di
Kecamatan
Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat 77,70%
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.970.600 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 810.700.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 APBD
6 Program Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan 31.550.000 APBD
Jumlah 1.103.485.600
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
63
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUPRIJANTO, S.Sos
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUKRI, SH. MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.Sos
Penata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
64
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya monitoring dan
evaluasi APBD desa dan Perdes
Jumlah Desa yang sudah menyusun APBD Desadan Perdes yang sesuai Peraturan
15 Desa
2
3
Terlaksananya pembinaan aparatur
pemerintahan desa
Meningkatnya kualitas pelayanan di
Kecamatan
Jumlah Desa yang dibina dalam berkala program
ADD
% Indek Kepuasan Masyarakat
15 Desa
77,70%
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
75.500.000 APBD
123
-Program Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan perdes
-Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
-Program Peningkatan kualitan Pelayanan di Kecamatan
50.000.000
25.500.000
31.550.000
APBD
APBD
APBD
Jumlah 107.050.000
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.Sos
Penata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
65
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUMARNO, SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUKRI, SH. MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
66
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pembinaan organisasikepemudaan
Jumlah Desa berorganisasi kepemudaan yangdibina
15 Desa
2 Terlaksananya pembinaan kesadarankebersihan masyarakat
Jumlah Desa yang berprestasi dibidangkebersihan
15 Desa
3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah orang miskin yang difasilitasi untuk
mendapatkan bantuan
450 Orang
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
85.000.000 APBD
-Pembinaan Organisasi Kepemudaan
-Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
-Fasilitasi Kemiskinan
35.000.000
35.000.00015.000.000
APBD
APBDAPBD
Jumlah 85.000.000
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
67
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : HANI RAHONO, S.Sos
Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUKRI, SH. MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.Sos
Penata
Nip. 19670606 198912 1 002
68
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Jumlah Usulan yang disetujui dalamMusrengbang
15 desa
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
10.000.000 APBD
-Pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan 10.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.Sos
Penata
Nip. 19670606 198912 1 002
69
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MOCH. YUSUF, SE
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUKRI, SH. MM
Jabatan : Camat MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SE
Penata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
70
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya pengendalian
keamanan dan kenyamananlingkungan
Jumlah Satgas Linmas yang dibina 75 Orang
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
8.000.000 APBD
Pengendalian Keamanan Laingkungan 8.000.000 APBD
Jumlah 8.000.000
PIHAK KEDUA
CAMAT MANTUP
SUKRI,SH.MM
Pembina
Nip. 19631105 198603 1 014
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SE
Penata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
71
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : EDIWAN, SE
Jabatan : Kasubbag Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekcam MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM
EDIWAN, SE
Penata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
72
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Prosentase Jasa Perkantoran yang tercukupi 100 %
2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .
100 %
3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan Mantup
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
2 Orang
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.970.600 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 810.700.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000 APBD
Jumlah 1.084.120.600
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM
EDIWAN, SE
Penata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
73
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUKOWO, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : NURROKHMAN, S.AP
Jabatan : Sekcam MANTUP
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.Sos
Penata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
74
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepatwaktu.
Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja
dan laporan keuangan yang disusun dengan
baik dan tepat waktu.
4 Lap. dan 4 Dok
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.AP
Penata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.Sos
Penata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
PENGUKURAN KINERJA
76
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2018
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Prosentase jasakomunikasi sumber dayaAir dan Linstrik yangterpenuhi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase servisperalatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase unit jasapemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/ operasional yangterpenuhi
100% - - - - 100% 100% - -
Prosentase tenagakebersihan kantor
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yangdicukupi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis barangcetakan danpenggandaan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jeniskomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
100% 50% 50% - - 100% 100% - -
Prosentase jenis bacaandan peraturanperundang - undangan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase kebutuhanmakan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
77
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2018
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Prosentase jasaadministrasitenaga teknis / kegiatanyang terlaksana
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
2Meningkatnya Saranadan Prasaran Aparatur
Prosentase unit peralatangedung kantor yangterpenuhi
100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase meubelairyang dicukupi
100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -
Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala gedung kantor
100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala kendaraan dinas/ operasional100%
100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%
Prosentase Rehabilitasisedang / berat gedungkantor
- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -
3Meningkanya disiplin Aparatur
Prosentase Aparaturyang disiplin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Prosentase dokumenlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja OPD yang tersusun
100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -
Prosentase dokumenlaporan keuangansemesteran yang tersusun
100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase dokumenlaporan Keuangan akhirtahun yang tersusun
100%-
- - - 9,7% 9.7% 100% 100%
Prosentase dokumenperencanaan danevaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%
100%
78
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2018
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI TARGETREALISA
SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5Meningkatnyapelayanan administrasiterpadu kecamatan
Hasil survey IndeksKepuasan Masyarakat( IKM )
76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25
6
Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan
Prosentase partisipasimasyarakat dalamperencanaanpembangunan
100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -
7 Meningkatnya peranserta kepemudaan dikecamatan
Terlaksananyapembinaan kepemudaandi kecamatan
100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -
8
MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
TerlaksananyapengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan
100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%
9
Meningkatnyaperanserta lembagadan organisasimasyarakat perdesaan
Terlaksananya monitoringdan evaluasi APBDdesadan Perdes
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
10
Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa
Terlaksananya pemberianbantuan stimulan RT diKelurahan MANTUP
100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-
11
Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa
Terlaksananya partisipasimasyarakat dalammembangun desa
100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
79
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
OPD KECAMATAN MANTUP
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pemabngunan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya perencanaan pembangunan desa
Outcome :
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1
3
7.651.500,-
1
3
76,51 %
100 %
100%
APBD
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya peran serta kepemudaan
Outcome :
- Terlaksananya pembinaan organisasi
kepemudaan
- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Kegiatan
35.000.000,-
2
2
3
31.663.500,-
2
2
3
95,72%
100 %
100 %
100%
APBD
80
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatkan
keamanan dan
kenyaman
lingkung
an
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
Outcome :
Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap
LSM, Ormas dan OKP.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap
Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -
desa di wilayah Kecamatan MANTUP .
3. Penertiban dan Pembinaan terhadap
pedagang kaki lima, warung – warung
penjual miras atau berprofesi ganda,
para penambang liar galian C dan
pengusaha yang belum punya ijin atau
ijinnya sudah mati.
4. Memantau dan memberikan bantuan
apabila terjadi bencana alam baik didarat
maupub dilaut.
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan
Kegiatan
Kegiatan
8.000.000,-
2
1
1
12
4
7.396.000,-
2
1
1
12
4
92,45 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Outcome :
1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya
Air dan Listrik
Rp.
Kali
Kali
28.000.000
12
12
13.116.500
12
12
46,84%
100 %
100 %
APBD
81
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
Outcome :
2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan
administrasi Kantor Kecamatan MANTUP.
Rp.
Kali
Kali
12.000.000
6
6
11.995.000
6
6
99,95 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan
kendaraan dinas/operasional.
Outcome :
3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional.
Rp.
Unit Mobil
Unit Mobil
2.000.000
1
1
1.817.000
1
1
90,85 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Jasa surat menyurat
Outcome :
4. Terpenuhinya jasa surat menyurat
Rp.
Orang
Bulan
2.500.000
4
12
1.080.000
4
12
43,20 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor
Outcome :
5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
25.000.000,-
45
45
24.930.500,-
45
45
99,72%
100 %
100 %
APBD
82
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya barang cetakan dan
penggandaan kantor
Outcome :
6. Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
30.000.000,-
11
11
29.945.800,-
11
11
99,81 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Outcome :
7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik,
penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
3.000.000,-
10
10
2.983.000,-
10
10
99,43 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan.
Outcome :
8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
4.600.000,-
3
3
4.590.000,-
3
3
99,78 %
100 %
100 %
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kebutuhan makan dan minum
rapat
Outcome :
9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan
minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
25.000.000,-
60
60
24.930.500,-
60
60
99,72 %
100 %
100 %
83
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Outcome :
10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga
administrasi ./ teknik kegiatan
Rp.
Orang
Orang
89.020.600,-
3
3
84.956.000,-
3
3
95,43 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung
kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan peralatan gedung
kantor.
Outcome :
1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor
Kecamatan MANTUP dan Kelurahan
MANTUP
Rp.
Unit
Unit
25.000.000,-
6
6
25.000.000,-
6
6
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.
Outcome :
2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor
Kecamatan MANTUP
Rp.
Unit
Unit
20.700.000,-
7
7
20.700.000,-
7
7
100 %
100 %
100 %
APBD
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung
kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala
ugedung kantor
Outcome :
3. Terjaganya kualitas bangunan gedung
kantor
Rp.
Kali
Unit
35.000.000,-
4
1
35.000.000,-
4
1
100 %
100 %
100 %
APBD
84
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kendaraan
dinas operasional
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Outcome :
4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator
Rp.
Kali
Unit
30.000.000,-
4
1
25.555.500,-
4
1
85,18 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatkan
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas
aparatur
Outcome :
1. Terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
24.650.000,-
28
28
24.640.000,-
28
28
99,95 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
pembangunan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
pengembang
an
pembanguna
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Outcome :
1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
25
25
4.732.000,-
25
25
94,64 %
100 %
100 %
85
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Outcome :
4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan
evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,
5
5
14.774.000,-
5
5
98,49%
100 %
100 %
APBD
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kualitas pelayanan publik di
kecamatan
Outcome :
1. Tewujudnya sarana dan prasarana
pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Pakaet
40.000.000,
1
1
40.000.000,-
1
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan.
Meningkatkan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Outcome :
1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
APBDes
2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan
Masyarakat
Rp.
Bulan
Desa
Desa
95.000.000,
12
15
15
88.337.600,-
12
15
15
92,98 %
100 %
100 %
100%
APBD
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan.
Meningkatkan
pengembang
an lembaga
ekonomi
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya Fasilitasi Kemiskinan
Outcome :
1. Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan di
Kecamatan MANTUP
Rp.
Bulan
Desa
15.000.000,
12
15
14.711.400,-
12
15
98,07 %
100 %
100 %
APBD
86
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa.
Fasilitasi
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Desa
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan
desa
Outcome :
Terselenggaranya fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
Rp.
Bulan
Desa
25.500.000,-
12
9
24.020.500,-
12
9
94,19%
100
100
APBD
AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
88
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Perkantoran 139.370.600
Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 28.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor 19.800.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 2.000.000
Penyediaan tenaga administrasi 94.870.600
Penyediaan barang pakai habis perkantoran 90.600.000
Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 28.015.000
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 3.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 4.600.000
Penyediaan ATK 30.000.000
Penyediaan makanan dan minuman 24.985.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 810.700.000
Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor 45.700.000
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 35.000.000
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional 30.000.000
Rehab sedang berat gedung kantor 700.000.000
89
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.650.000
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 24.650.000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18.800.000
Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000
Penyusunan laporan keuangan secara berkala 5.000.000
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 5.000.000
6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 31.550.000
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 31.550.000
7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN
178.500.000
Pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan 10.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan 35.000.000
Pengendalian keamanan lingkungan 8.000.000
Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 50.000.000
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 25.500.000
Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat 35.000.000
Fasilitasi kemiskinan 15.000.000
JUMLAH 1.304.170.600
90
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
92
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
100%
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR
1
TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Jumlah Peralatan
Paten yang
tercukupi
3 Unit Pengadaan
peralatan Paten
untuk
meningkatkan
kepuasan dan
kenyamanan dalam
pelayanan
masyarakat
31.550.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
93
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahandesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Uulan yang
disetujui dalam
Musrenbang
75 Orang Mensosialisasikan
kegiatan melalui
Konperensi Kepala
Desa, melalui Rakor
Kepala Desa dan
Konperensi
Anjangsana
10.000.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
94
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Desa
berorganisasi
Kepemudaan yang
di bina
15 Desa -Melaksanakan
kegiatan melalui
pembinaan Kartar
-Melaksanakan
kegiatan melelui
kegiatan Olah raga
35.000.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
95
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Jumlah peserta
Linmas yang dibina
75 Orang Melaksanakan
kegiatan melalui
pembinaan Satgas
Keamanan Desa
8.000.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
96
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Monitoring dan
Evaluasi APBDes
dan
Perdes
Jumlah Desa yang
sudah menyusun
Perdes sesuai
dengan peraturan
15 Desa Melaksanakan
kegiatan
pendampingan
penyusunan APBD
Desa
50.000.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
97
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Jumlah Desa yang
dibina dalam
Pemeliharaan
berkala progran
ADD
15 Desa Melaksanakan
pembinaan melalui
Konperensi Dinas
Perangkat Desa
25.500.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
98
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Pembinaan
Kesadaran
Kebersihan
Masyarakat
Jumlah Desa yang
berprestasi dibidang
kebersihan
15 Desa Melaksanakan
pembinaan
kesadaran
kebersihan melelui
pertemuan rutin
PKK
35.000.000
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN MANTUP
99
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATA
N
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TR 1TR
2
TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kegiatan :
Fasilitasi Kemiskinan Jumlah orang
miskin yang
difasilitasi untuk
mendapatkan
bantuan
75 Orang Melaksanakan
kegiatan melalui
pertemuan rutin
PKK
15.000.000
100
Program
2018
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ESELON III ESELON IV INPUT
Sasaran
StrategisIndikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya
Efektifitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Dan Tertib
Admionistrasi
Prosentase
Kinerja
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target 100 %
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan
dan prijinan kendaraan dinas/operasional.
Terealisasinya penyediaan alat
tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan
dan penggandaan kantor
Terealisasinya Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
– undangan
Terealisasinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang
dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu
Target
2 Rekening
Rp. 28.000.000
Target
5 Unit
Rp. 19.800.000
Target
1 Unit Mobil
dan 4 motor
Rp. 2.000.000
Target
41 Jenis
Rp. 30.000.000
Target
4 Jenis
Rp. 28.015.000
Target
8 Jenis
Rp. 3.000.000
Target
3 Jenis
Rp. 4.600.000
Target
370 naskot
1330 Sneck
Rp. 24.985.000
Target
7 orang
Rp. 94.870.600
POHON KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN MANTUP
Target
550 surat
Rp. 2.500.000
101
Terpenuhinya
penyediaan
barang dan
jasa
perkantoran
serta sarana
dan prasarana
aparatur
Prosentase
pengadaan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit peralatan gedung kantor
Jumlah meubelair yang dicukupi
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /
rutin berkala gedung kantor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Target 100 %
Target 10TT0
Target 100 %
Prosentase
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Meningkatnya
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas
besertaperlengkapan
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Prosentase
Laporan
Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
Tepat Waktu
Target 100 %
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan pelaporan keuangan
secara berkala
Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
Jumlah buku laporan keuangan akhir
tahun yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi yang
tersusun
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target
4 Unit
Rp. 32.325.000
Target
2 Unit
Rp. 13.375.000
Target
61Paket
Rp. 35.000.000
Target
1 Unit Mobil
5 unit spd M
Rp. 30.000.000
Target
64 Stel
Rp. 24.650.000
Target
2 Orang dddd
Target
4 Lap
Rp. 5.000.000
Target
4 Dok
Rp. 5.000.000
102
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu KecamatanNilai Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Perencanaan
serta
Pengendalian
Pembangunan
Prosentase
jumlah
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban
sosial dan
pembangunan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan
Pembinaan kesadaran kebersihan
masyarakat
Fasilitasi kemiskinan
Jumlah peserta Muserbang
Jumlah Desa berorganisasi kepemudaan
yang dibina
Jumlah peserta satgas yang dibina
Jumlah Desa yang sudah menyusun
APBD Desa dengan benar dan tepat
waktu
Jumlah Desa yang dibina dalam
pemeliharaan berkala program ADD
Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan
kesadaran kebersihan masyarakat
Jumlah orang miskin yang difasilitasi
Target
76,20 Rp. 31.550.000
Target
75 Orang Rp. 10.000.000
Target
15 Desa Rp. 35.000.000
Target
75 Orang Rp. 8.000.000
Target
15 Desa. Rp. 50.000.000
Target
15 Desa Rp. 25.500.000
Target
15 Desa Rp. 35.000.000
Target
75 Orang Rp. 15.000.000
Recommended