View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Servicio Nacional del Adulto Mayór Mintlterb de Delxrdlu Sedal
Gobierno de Chile
APRUEBA VERSION N°2 DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR.
Resolución Exenta N°1.373/
Santiago, 28 de mayo de 2018
VISTOS:
Lo dispuesto en la ley N° 19.828; Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; ; la Ley N° 19.886 sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el DS N° 250 de 2004 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases de Contratos de Suministro y Prestación de Servicios y Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
Que, el Servicio Nacional del Adulto Mayor es un Servicio Público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo general es velar por la integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono y la indigencia y por el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República y las leyes le reconocen.
Que, las diferentes Divisiones y Unidades del Servicio constantemente requieren de la adquisición de bienes y servicios con el objetivo de ir dando cumplimiento a la mencionada misión de esta institución.
Que, según lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de Ley de Compras N° 19.886, que hace mención a que "Las Entidades, para efectos de utilizar el Sistema de Información, deberán elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, el que se deberá ajustar a los dispuesto en la Ley de Compras y su Reglamento".
Que, en mérito de lo anterior, la Unidad de Adquisiciones de SENAMA, ha establecido los distintos procedimientos para la adquisición de bienes y servicios mediante la versión N°2 del Manual de Procedimientos.
Que, se hace necesario para el buen funcionamiento del SENAMA, la dictación del presente acto administrativo.
1
RESUELVO:
1. APRÚEBASE versión N°2 del Manual de
Procedimientos de la Unidad de Adquisiciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuyo texto
es del siguiente tenor:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Contenido INTRODUCCIÓN
DEFINICIONES
9
NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRAS
12
ORGANIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 14
Personas involucradas en el proceso de abastecimiento 14
Unidades involucradas en el proceso de abastecimiento- 15
PROCEDIMIENTOS 16
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
17
PIAN ANUAL DE COMPRAS 17
Procedimiento para confección del Plan Anual de Compras. 17
FLUJOGRAMA PLAN ANUAL DE COMPRAS
20
ELABORACIÓN Y DESPACHO DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO . ......... ...... 23
Procedimiento para la elaboración y despacho del Formulario de Requerimiento 23
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y DESPACHO DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO 25
COMPRAS MENORES A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO 27
Procedimiento para compras menores a 1.000 U.T.M. a través de Convenio Marco__ 27
FLUJOGRAMA COMPRAS MENORES A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO 30
COMPRAS MAYOR A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO 33
Procedimiento de compras mayores a 1.000 UTM a través de Convenio Marco 33
FLUIOGRAMA COMPRAS MAYOR A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO 38
PROCEDIMIENTO PARA SOUCITUD DE CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 44
Procedimiento para adquisición mediante Contrato de Suministro Vigente 44
FLUJOGRAMA PARA SOLICITUD DE CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 46
COMPRAS MENORES A100 U.T.M A TRAVÉS DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS 49
Procedimiento para compras menores a 100 U.T.M. a través de Licitación Simplificada 49
FLUJOGRAMA COMPRAS MENORES A 100 U.T.M A TRAVÉS DE UCITACIONES SIMPUFICADAS 55
2
COMPRAS MAYORES A 100 U.T.M. Y MENORES A 5.000 U.T.M. A TRAVÉS DE LICITACIÓN
PÚBLICA 63
Procedimiento para compras mayores a 100 U.T.M. y menores a 5.000 U.T.M. a través de
Licitación Pública 63
FLUJOGRAMA COMPRAS MAYORES A 100 U.T.M. Y MENORES A 5.000 U.T.M. LICITACIÓN
PÚBLICA 72
COMPRAS MAYORES A 5.000 U.T.M. A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA 85
Procedimiento para compras mayores a 5.000 U.T.M. a través de Licitación Pública._ 85
FLUJOGRAMA MAYORES A 5.000 U.T.M. ATRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA 93
COMPRAS A TRAVES DE UCITACÓN PRIVADA 105
Procedimientos para compras a través de Licitación Privada 105
FLUJOGRAMA COMPRAS A TRAVES DE UCITACIÓN PRIVADA 113
PROCEDIMIENTO PARA DECLAR INADMISIBLE UNA OFERTA Y/0 DESIERTA UNA LICITACIÓN_ 123
Procedimientos para declarar inadmisible una oferta y/o desierta una Licitación Pública o
Privada 123
FLUJOGRAMA PARA DECLAR INADMISIBLE UNA OFERTA Y/0 DESIERTA UNA LICITACIÓN__ 125
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR COTIZACIONES POR CONVENIO MARCO 128
Procedimientos para Cotizaciones por Convenio Marco 128
FLUJOGRAMA COMPRAS POR COTIZACIONES POR CONVENIO MARCO 131
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA 135
Procedimiento para compras por Trato o Contratación Directa 135
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA 139
PROCEDIMIENTO PARA LAS MICROCONIPRAS 143
Procedimiento para Adquisiciones por Microcompra 143
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LAS MICROOOMPRAS 145
PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN CONFORME DE UN BIEN O SERVICIO 148
Procedimiento para Recepción Conforme de Vales Sodexo- 146
Procedimiento para Recepción Conforme de Bienes 148
Procedimiento para Recepción Conforme de Eventos 149
Procedimiento para Recepción Conforme de Servicios de Consultoría 149
3
Procedimiento para Recepción Conforme de Obras 150
Procedimiento para Recepción Conforme de Servicios de Aseo 150
PROCEDIMIENTO PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES 151
Procedimiento Pago Oportuno a Proveedores. 151
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A RECLAMOS: 158
Procedimiento de respuesta reclamos 158
fLUJOGRAMA RESPUESTA A RECLAMOS 160
OTROS PROCEDIMIENTOS: 161
Recepción y custodia de Garantías- 161
ANEXOS 162
Formato Formulario de Requerimiento 163
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 164
Formato Encuesta de Satisfacción 165
Organigrama de SENAMA. 167
4
INTRODUCCIÓN
El Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene como misión "fomentar el envejecimiento activo y el
desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su
participación y valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, y favoreciendo el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos; por medio de la coordinación intersectorial, el diseño,
implementación y evaluación de políticas, planes y programas".
Para concretar tal misión, las diferentes Divisiones y Unidades que componen el Servicio, requieren de
distintos bienes y servicios para realizar sus funciones, es por esto, y en concordancia con lo estipulado en el
artículo 40 del Reglamento de Ley de Compras N° 19.886, SENAMA ha establecido confeccionar un Manual
de Procedimientos de Adquisiciones, con los contenidos señalados en dicho artículo.
Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la contratación, a título oneroso, de bienes o
servicios para el desarrollo de las funciones de la institución, es decir, a todas las adquisiciones y
contrataciones reguladas por la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos y prestaciones de
servicios.
Dado lo anterior, el objetivo de este manual es definir la forma en común que esta institución realiza en los
procesos de compra y contratación para el abastecimiento de bienes y servicios, para su normal
funcionamiento y formalizar e introducir buenas prácticas en los diferentes procesos de compras que lleva a
cabo este servicio.
Dicho manual será conocido y aplicado por todos los funcionarios y trabajadores del Servicio Nacional del
Adulto Mayor.
Por tanto con fecha 28 de mayo de 2018, según Resolución Exenta N94.373, entra en vigencia este Manual
de Procedimiento de Adquisiciones, que se dicta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del
Reglamento de Ley de Compras N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.
1114,,, <0.
o 5
DEFINICIONES
Para efecto del presente manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se indica a continuación:
Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a
uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministro o servicios.
Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos,
condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad licitante, que describen los bienes y servicios
a contratar y regulan el proceso de compras y el contrato definitivo, incluyen las bases administrativas y
bases técnicas.
Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera
general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de
evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y
demás aspectos administrativos del proceso de compras.
Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general
y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a
contratar.
Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función
respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados a licitación (seriedad de la
oferta), como también la recepción conforme de un bien y/o servicio (fiel cumplimiento de contrato).
Boleta de Honorarios: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de los
servicios personales, y que está asociada a una orden de compra.
Catálogo de Convenio Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes condiciones de
contratación, previamente licitados y adjudicados por la Dirección de Compras y puestos, a través del
sistema de información, a disposición de las Entidades.
Convenio Marco: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para procurar
el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio.
Cotización: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del bien o
servicio.
Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o
servicios, y que está asociado a una orden de compra.
Guía de Despacho: Documento tributario utilizado para trasladar mercadería por camino público.
Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución
fundada que lo disponga, mediante el cual la administración invita a determinadas personas, naturales
y/o jurídicas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionará y aceptará la más conveniente.
Licitación o Propuesto Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la
administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las
bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el
compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de
6
compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son
validados con la firma de los responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o
en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos.
Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que la
institución planifica comprar o contratar durante un año calendario. Los procesos de compra se deben
elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por
cada Entidad licitante.
Portal Mercado Público: (www.mercadopublico.c1), sistema de información de compras y
contrataciones de la administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública,
utilizado por las áreas o unidades de compras para realizar los procesos de publicación y contratación,
en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus bienes y/o servicios.
Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan
proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que la Unidad
Requirente solicita a la Unidad de Adquisiciones del Organismo.
Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene una
declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.
Siglas: Para los efectos del presente instrumento, las siglas que se indican tendrán los siguientes
significados:
• SENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor
• CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
• CM Convenio Marco
• CDM Sistema de Control Documentario
• FDR Formulario de Requerimiento
• LP Licitación Pública.
• LE Licitación Privada
• OC Orden de Compra
• SGD Sistema de Gestión Docuemtal
• SP Servicio Público.
• SIGFE Sistema Informático para la Gestión Financiera del Estado
• TDR Términos de Referencia.
• UC Unidad de Compra
• VS° Visto Bueno
Trato o Contratación Directa: Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación
debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y
privada.
Unidad Requirente: es la unidad o área que solicita o requiere un determinado bien o servicio.
7
NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRAS
Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en
adelante "Ley de Compras" y sus modificaciones.
Decreto Supremo N'250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886, en adelante "el Reglamento", y sus modificaciones.
DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Ley I 'S 1 2 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
Ley de Presupuesto del Sector Público que se dicta cada año.
Normas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias específicas, sancionadas por
Resolución y/o Circular del Ministerio de Hacienda, documentos los cuales son prácticos y dictados año
a año, en virtud a los contenidos que incorpore la Ley de Presupuesto.
Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado.
Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma N°
19.799.
Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor
Políticas y condiciones de uso del Sistema Mercado Público, instrucción que la Dirección de Compras
Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal Mercado Público.
Dictámenes de la Contraloría General de La República.
Directivas de Mercado Público.
Ordinario Nº 257 de 09 de febrero de 2007, Crea perfil Administrador del portal www.chilecompra.c1 del
SENAMA.
Reglamento Interno de la Institución aprobado por Resolución Exenta Nº 362 de 06 de septiembre de
2004.
8
ORGANIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN
Personas involucradas en el proceso de abastecimiento
Las personas involucradas en el proceso de abastecimiento de la institución son:
Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta en un proceso de compras
Administrador del Sistema Mercado Público: Nombrado por la autoridad de la institución,
corresponde a un perfil del sistema www.mercadopublico.c1 el cual es responsable de:
Crear, modificar y desactivar usuarios
Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra Modificar y actualizar la información institucional registrada en el Sistema.
Comisión Evaluadora: Es la encargada de evaluar las ofertas preseleccionadas de un proceso de compras, determinando la propuesta de adquisición. Se compone de al menos tres funcionarios públicos, internos o externos a la institución, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia
entre los oferentes.
Director Nacional: Responsable de generar condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra, sean directas o
delegadas. Así también es responsable de la elaboración, publicación y control del cumplimiento del presente
manual.
Encargado Unidad de Adquisiciones: Responsable del procedimiento de compras ante el Director
Nacional. Encargado de administrar los requerimientos realizados a la Unidad de Adquisiciones por
las Unidades Requirentes de manera de asegurar eficiencia y eficacia en el abastecimiento
institucional.
Funcionario Responsable de Facturación: persona natural encargada de recepcionar y preparar
documentación necesaria para enviar a pago.
Jefe División de Administración y Finanzas: Responsable de aprobar y/o autorizar Formulario de
requerimiento y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y otros documentos relacionados con
los procesos de compras.
Oferente: Proveedor que participa en un proceso de compra presentando cotización u oferta.
Operadores/as de compras y supervisores/as: Funcionarios de la Unidad de Adquisiciones
(debidamente acreditados) encargados de llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones a través de www.mercadopublico.c1 enviados por las distintas Unidades Requirentes que componen el
Servicio y en conformidad a los establecido en el Reglamento Ley N°19.886.
Proveedor: Persona natural o jurídica chilena o extranjera o agrupación de las mismas que puedan
proporcionar bienes y/o servicios a las entidades.
t N4
9
Unidades involucradas en el proceso de abastecimiento:
Oficina de Partes: Unidad encargada del ingreso, registro, distribución y archivo de la totalidad de la documentación que recibe el servicio.
Unidad de Adquisiciones: Unidad encargada de coordinar la gestión de abastecimiento de la institución y gestionar los requerimientos de compra que generen los Usuarios Requirentes. En su
labor debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el presente manual y toda otra normativa relacionada.
Unidad de Contabilidad y Finanzas: Unidad encargada de registro de los hechos económicos, materialización de pagos, entre otros.
Unidad de Gestión Presupuestaria: Unidad encargada de asignación y/o autorización de marcos presupuestarios a través de SIGEE.
Unidad de Tesorería: Unidad encargada de realizar los pagos oportunos a los proveedores, salvaguardar documentos de garantía, entre otros.
Unidad Jurídica: Unidad encargada de controlar de la legalidad de los actos y contratos administrativos, como de revisar y dar V.13 de las bases y contratos asociados a los procedimientos de compras y prestar asesorías a la Unidad de Adquisiciones en materias jurídica.
Unidad Requirente: Unidad o Área perteneciente la institución que genera el o los requerimientos de compra
lo
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS
Es la actividad mediante la cual se elabora un documento que contiene una lista referencial de los bienes y/o
servicios que la Entidad pública respectiva planifica compra o contrata durante un periodo determinado. De
acuerdo al artículo 98°del Reglamento Ley N° 19.886, cada Unidad requirente o Unidad que tenga asignado
presupuesto, deberá elaborar y evaluar un Plan de Compras cuya lista indica la especialización, el número y
el valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán los bienes y servicios y la
fecha aproximada en la que se publicará el llamado a participar a través del sistema
www.mercadopublico.cl, durante el año siguiente.
Consiste en solicitar a las Unidades con presupuesto asignado que envíen su programación de compras, para
posteriormente, una vez asignado sea remitido a la(s) Unidad (es) Competente(s) para su aprobación y
publicación, según lo estipulado en el artículo 1000 del Reglamento Ley N° 19.886.
Durante el transcurso del año este puede ser modificado y actualizado fundadamente en la oportunidad
señalada por la Dirección de Compras, comunicando tales modificaciones en el sistema de información.
Procedimiento para confección del Plan Anual de Compras
N° Actividad Responsable
1 Se reciben instrucciones para presentar y/o subir Plan Anual de
Compras a la plataforma www.mercadopublico.c1
Dirección de Compras
2 Envío de las instrucciones emitidas por la Dirección de Compras,
sobre la emisión del Plan Anual de Compras a la Dirección, Jefes
de División y Unidades con presupuesto asignado.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
3 Elaboración de la propuesta del Programa de Compras de la
Unidad, determinando tipo de compras, tiempos y valores
estimados, según formato enviado.
Unidad(es) con presupuesto
asignado
4 Envío de las propuestas del programa de compras del área, en
los plazos de entrega establecidos.
5 Recepción de nómina con los requerimientos de bienes y
servicios a contratar el año siguiente por todas las Unidades
demandantes a nivel nacional.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
6 Revisión de la concordancia entre el presupuesto asignado con
la programación de compras y que esté debidamente validado
con la firma de la jefatura de las Unidades correspondientes:
Si concuerda con el presupuesto y está debidamente
validado: continúa al paso 7
Si no concuerda con el presupuesto y/o no está
debidamente validado: se solicita reunión entre la
Unidad Requirente, Unidad de Gestión Presupuestaria y
Unidad de Adquisiciones, para realizar correcciones.
7 Recopilación y consolidación de todos los Planes Anuales de
Compras.
8 Confección de la propuesta de Resolución que aprueba el Plan
Anual de Compras.
9 Numeración de la propuesta de Resolución a través de Sistema
de Gestión Documental e impresión de ésta.
10 Remisión de la propuesta de Resolución que aprueba el Plan
Anual de Compras, a la Unidad Jurídica.
12
11 Recepción y evaluación de la propuesta de Resolución que
aprueba el Plan Anual de Compras:
Plenamente de acuerdo: sigue al paso 12.
Si detectan errores: corrige y sigue al paso 12.
Si detecta inconsistencia: vuelve al paso 8 para
correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
12 V°B° de la propuesta de Resolución que aprueba al Plan Anual
de Compras.
13 Envío de la Resolución que aprueba el Plan Anual de Compras a
la(s) autoridad(es) competente(s).
14 Recepción y evaluación de la pertinencia de la Resolución que
aprueba el Plan Anual de Compras con las necesidades del
Servicio:
Si es pertinente: Autoriza y continúa al paso 15.
Si presenta observaciones: Rechaza y vuelve al paso 8,
para correcciones.
Autoridad(es) Competente(s)
15 Firma de la propuesta de Resolución que aprueba el Plan Anual
de Compras.
16 Despacho de la Resolución firmada que aprueba el Plan Anual de
Compras, a la Unidad responsable del despacho y difusión de
documentos.
17 Recepción de Resolución que aprueba el Plan Anual de Compras
debidamente firmado. Oficina de Partes
18 Despacho de documentos según su distribución.
19 Recepción de Resolución que aprueba el Plan Anual de Compras.
Encargado Unidad de
Adquisiciones 20 Publicación en el sistema de información de la Dirección de
Compras en los plazos establecidos por ésta.
13
FLUJOGRAMA PLAN ANUAL DE COMPRAS
Pro
ced
imie
nto p
ara
con
fecc
ión d
el P
lan
An
ual
de C
om
pra
s
Ofic i
na d
e P
arte
s
all 9
i5 sa. 9 1 'O «
Ui
513 1
< 3
Un
idad
lu
ridka
Un
ida d
(es)
co
n
1 pre
sup
ue
sto
asi
gn
ad
o
9 _
h El p 1É51
Itti W 1 o .1 112 ' z a
A
rE
ncarg
ado U
nid
ad de
Adq
uis
icio
ne
s
1 s I?, ti t C i iltu3ág t.8-2` a 14 2 ri i 1
ti .11 1
. , 1 ii
1 1E11 1 li
JiHLi
o I
4 5
, b 1 1 u
I t P I
0 " ! va?! 2 il
2
I o
I ci, 1 ,
----tr5 aii
: jg 1
t
1
Direcc
ión d
e C
om
pra
s E —
1 E
;
1 5 1
E :
yo.
.5'
saLJapa)a4ue n u9pe1ldirnalj
Mj
14
Pro
cedi
mie
nto
par
a co
nfec
ción
de
l Pla
n A
nual
de C
omp
ras
Ofic
ina
de
Part
es
Auto
rida
d(e
s)
Co
mpete
nte
(s)
ro
72 — -1 :o c
_
i
i 1
1
1
Hiti
fi
iI
Unid
a d(e
s) c
on
pre
supu
est
o a
sign
ad
o
En
carg
ado
Unid
ad
de A
dq
uis
icio
ne
s
I i
_
-o , c Tu
-.9 1 1 I). ,-, u o
15
Pro
cedim
iento
pa
ra c
on
fecció
n d
el P
lan A
nual
de C
om
pra
s LI ill
o
/13 lu
a
—
..' li 0. E
'
I
fi 1 1 i I r i 1 31 h
u ti, , Y I) 1 -S $ i .8
#t
h L
).
i -.
,
00 u
o.
Ii -o
- .9
te 't E a u La
It _ ii 1 ie
8 , , a a
c g
a
11)
- t. ' ti E E ( 3 E
¡en uy ue id p u pp eD¡ ici nd
16
ELABORACIÓN Y DESPACHO DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
Es la acción mediante la cual se verifica que la solicitud del bien o servicio que busca cubrir las diferentes
necesidades del servicio sea pertinente y esté correctamente emitida. Junto con corroborar la admisibilidad
presupuestaria, para así, poder generar su debida refrendación presupuestaria en el Sistema de Información
para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).
Una vez autorizado es derivado al comprador(a) según la región asignada para su debido proceso ejecución.
Procedimiento para la elaboración y despacho del Formulario de Requerimiento
N' Actividad Responsable
1 Creación y confección del Formulario de Requerimiento (FDR)
en formato previamente difundido.
Unidad(es) Requirente(s)
2 Envío del Formulario de Requerimiento (FDR) a la(s)
respectiva(s) firma(s) del (los) Jefe(s) y/o Encargado(s) de
Unidad(es)
3 Despacho del Formulario de Requerimiento (FDR) y
documento formal (memorando), mediante el Sistema de
Control Documentario (CDM).
4 Recepción de FDR junto a documento formal para el análisis
de la admisibilidad presupuestaria:
Si hay recursos suficientes en el ítem presupuestario
correspondiente al tipo de bien o servicio requerido,
se aprueba y continúa al paso 5.
Si los recursos son insuficientes, no se aprueba
solicitud y es devuelta a la Unidad Requirente.
Unidad de Gestión
Presupuestaria
5 Creación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
(CDP) asociado al FDR.
6 Despacho del CDP y FDR al Jefe de División de Administración
y Finanzas para su respectiva firma.
7 Recepción del CDP y FDR para revisión de la pertinencia de
cursar la solicitud:
Si es pertinente: autoriza compra y sigue al paso 10.
Si no es pertinente: no se autoriza y devuelve a la
Unidad de Gestión Presupuestaria para evaluación de
pertinencia de gasto.
Jefe División de Administración y
Finanzas
8 Firma del Formulario de Requerimiento (FDR) y Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP).
9 Derivación del FDR y CDP a la Unidad de Adquisiciones.
10 Recepción del CDP, FDR y el respectivo documento formal,
para revisión de su correcta emisión:
Si está correcto: se aprueba y continúa al paso 11.
SI se presentan observaciones: se rechaza y vuelve al
paso 1, para correcciones.
Encargado Unidad de Adquisiciones
11 Numeración del FDR y derivación de la documentación al
Comprador designado según la Región demandante, para el
inicio del proceso de adquisición correspondiente según
normativa vigente.
La Información mínima exigida por la Unidad de Adquisiciones que debe tener un Formulario de
Requerimiento para su tramitación es:
Cantidad del bien o servicio a adquirir
Descripción detallada del bien o servicio
Costo estimado del bien o servicio con impuesto incluido.
111
17
La fuente de financiamiento - Programa
El objeto o motivo de la compra el cual justifica la adquisición de lo requerido
Firmas de las respectivas autoridades competentes
El plazo establecido para el envío de los Formularios de Requerimientos para su respectiva tramitación
dependerá del tipo de contratación que se requiera.
Para ello los plazos involucrados son:
Si es Convenio Marco : 12 días corridos
Si es Contrato de Suministro vigente : 12 días corridos
Si es Trato Directo menor a 10 U.T.M. : 15 días corridos
Licitación Pública, menor a 100 U.T.M. :30 días corridos
Licitación Pública mayor a 100 UTM y menor a 1.000 :45 días corridos
Licitación pública Mayor a 1.000 U.T.M. :60 días corridos
Dichos plazos se consideran desde la recepción del Formulario de Requerimiento en la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
M. 18
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y DESPACHO DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
Flu
jog
ram
a p
ara
la E
lab
ora
ció
n y
Desp
acho d
e F
orm
ula
rio
de R
eq
ue
rim
iento
Enc
arg
ado
Un
idad
de A
dq
uis
icio
nes
Je
fe D
ivis
ión A
dmin
istr
ació
n y
Fin
anz
as
Un
idad d
e G
esti
ón
Pre
sup
ues
tari
a
-
r_ _
1
ti
i
‘ \;"
1 i ei
1 1 i
.8 .
PI 1 e
_
c
72 -5
c cy
z 0., ec
5 2 'u 9
«.8 g 1,
U! gi .1
19
l
Elu
j og
ram
-a p
ara
la
Ela
bo
ració
n y
De
spa
cho d
e F
orm
ula
rio d
e R
equ
eri
mie
nto
Encarg
ado U
nid
ad
de
Ad
qu
isic
iones
Hl!
N
:i
/ u ti
1 ‘
t• e
1 Y 2 i 1.)' t e
fi
11
1
1 11
Jefe
Divis
ión
Adm
inis
tració
n y
Fin
an
za
s
1
41 •• 1 Zi 1
s
J$
, v e ]04 14 145 El a 3
6,
›
Y r, 1
t b 1 e Y ..
a fl ?fl 4
52 u 'a
IN 11; 8 li pu 11 -,..
Un
idad
de
Ge
stió
n P
resu
pu
est
ari
a
w
..s.
ex
daj A 18 Cl oP u9. 1113
20
COMPRAS MENORES A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO
El Convenio Marco es un procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para
procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio. Dichos bienes y servicios se encuentran disponibles a través de la tienda
virtual "ChileCompra Express", en distintos catálogos electrónicos, mediante el cual el organismo que desea
adquirirlos accede directamente a él.
Esta opción de compra es siempre la primera instancia para adquirir el bien o servicio requerido según lo
estipulado en el artículo 14°, inciso o párrafo quinto, del Reglamento Ley N°19.886.
Procedimiento para compras menores a 1.000 U.T.M. a través de Convenio Marco
N° Actividad Responsable
1 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servicio: continúa al paso 3.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud. Se continúa al paso 3.
3 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1
4 Búsqueda de los bienes o servidos solicitados en el catálogo
"Chi lecom pra Express":
Disponible: continúa al paso 5
No disponible: Se continúa con proceso de Licitación
Pública o Trato Directo, según corresponda.
5 Envío de la información disponible de los productos encontrados
en el catálogo a la Unidad Requirente, mediante correo
electrónico.
6 Revisión de los productos disponibles en convenio marco:
Si está conforme: remite V°13* y autoriza compra
mediante correo electrónico.
Si no está conforme: rechaza la adquisición (indicando
justificación) e informa al comprador para realizar
Licitación Privada o Trato Directo, según corresponda.
Unidad Requirente
7 Recepción de correo electrónico que indique la autorización y/o
V°B°, para la compra del bien o servido requerido.
Comprador (a)
8 Ingreso a la plataforma www.mercadopublico.c1 y selección de
los productos en tienda virtual de Chilecompra Express, junto
con la cantidad autorizada a adquirir o contratar.
9 Generación de orden de compra en el sistema (numeración
automática).
10 Edición de la orden de compra según los datos requeridos en la
plataforma y digitalización de la documentación que autoriza la
compra (Certificación Disponibilidad Presupuestaria, Formulario
de Requerimiento y Memorando Interno).
11 Envío a autorizar orden de compra al Encargado Unidad de
Adquisiciones:
Si está correcta: Se autoriza y continua al paso 12
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 10 para su
corrección.
12 Envío de la orden de compra al proveedor seleccionado a través
de la plataforma www.mercadopublico.c1
Encargado Unidad de
Adquisiciones
21
13 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si se acepta: continua al paso 14
Si se rechaza: vuelve al paso 8 y se selecciona otro
proveedor.
Proveedor(es)
14 Remite orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servicio con el proveedor
seleccionado. (véase procedimiento recepción conforme), Comprador(a)
15 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
16 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
17 Recepción del pie de firma y documentación anexa para revisión
y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 18
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 15 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
18 Remite órdenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
19 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra en
SIGFE. Unidad de Gestión Presupuestaria
20 Despacho de las órdenes de compras debidamente refrendadas
a la Unidad de Adquisiciones.
21 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
22
£3
R pción y analisis de Antecedentes
Flujog
ram
a d
e Co
mpra
s m
eno
res a 1.00
0 U
TM
Co
nve
nio
Marco
lj n •
Comprador(a
)
, !
i
II 1
a 11, 1 1 i
a o
I
111
I 1 1 1 g “ 'PI
142
... ft
I:
Un
idad R
equiren
te 1 I I
, En cargado U
nidad de
I A
dquisic
iones Proveed
or(es) U
nidad Gestión
, P
resukie
staria
0321VIAI OIN3ANOD lArrn oorr V S3JON3LAI SnidlAIOD VINVIIDOM1d
Hol
ogra
ma
de C
ompr
as m
enor
es a
1.0
00 U
TM C
onve
nio
Mar
co
o ,Q .1 ...E '- ‘8 1 49 w
S 1 w
w .
-'<-
w "z- o
1
'
1 8 a
k
_
11 I _
e
,
—
..." el
.-
.9 til w ..z
< 1 a
-8 —
n o w M „
ti ''• 1 .44
1
-1!
"U
o .44-4 -4
o
8
E
....
,
, ,
1 £ w
'
.. : 1 1 „ ... t F . 1 1 g fi 3.1 'III 1 R
1 .§ 1
b it P
E rá .1.
DO BP U915! tir3
24
r0 2 o
o o
Unid
ad
Ges
tión
Pre
stit
Sest
ari
a
1 t a i h l . ,
7 \ 41
M 1
_
7 , • . o a .
Enc
arga
do
Unid
ad de
Ad
quisk
ione
s
o
11
1
1
V
2 a ,24 1
egf í
w
(jfl
. I
-e
g 1
1
Com
pra
dor(
a)
1
o
t
i
Jií
_
O 9P tla d
25
COMPRAS MAYOR A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO
Según lo señalado en el artículo 14 bis del Reglamento Ley N° 19.886, en las adquisiciones vía convenio
marco iguales o superiores a 1.000 U.T.M., denominadas "Grandes Compras", las entidades deberán
comunicar, a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores que tengan adjudicado en
Convenio Marco el tipo de producto o servicio requerido.
Esta comunicación se realizará con la debida antelación, considerando los tiempos estándares necesarios
para la entrega de la cantidad de los bienes o servicios solicitados, plazo que en ningún caso sea inferior a 10
días hábiles contados desde su publicación.
Las ofertas recibidas por este procedimiento serán evaluadas según los criterios y ponderaciones definidos
en las bases de licitación del convenio marco respectivo, en lo que les sean aplicables.
La Entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que
deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en la
comunicación de la intención de compra, cuadro que será adjuntado a la orden de compra que se emita y
servirá de fundamento a la resolución que apruebe la adquisición.
Procedimiento de compras mayores a 1.000 UTM a través de Convenio Marco
N° Actividad Responsable
1 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servicio: continúa al paso 3.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico
para aclarar solicitud, y posteriormente continúa al
paso 3.
3 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"Chilecompra Express".
4 Búsqueda de los bienes o servicios solicitados en el catálogo
"Chilecompra Express":
Disponible: continúa al pasos
No disponible: se continúa con proceso de Licitación
Pública o Trato Directo, según corresponda.
5 Confección de documento formal y anexos que establecen las
condiciones de la compra, para invitar a los proveedores a
participar.
6 Envío del documento formal y anexos para la firma.
7 Recepción y evaluación de documento:
Si está correcto: autoriza y continúa al paso 8.
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 5 para
correcciones.
Autoridad(es) Competente(s)
26
8 Firma del documento y despacho a la Unidad de
Adquisiciones.
9 Recepción y escaneo del documento con anexos.
Comprador(a)
10 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección del
módulo "Grandes Compras".
11 Búsqueda de ID coincidente a las características técnicas del
producto o servido solicitado.
12 Edición y envío de invitación a los oferentes señalados en el
convenio marco. (Generación de ID automático).
13 Recepción de la invitación y envío de las ofertas. Oferente(s)
14 Cierre de la invitación y descarga de los antecedentes
técnicos. Comprador(a)
15 Despacho de los antecedentes presentados por los oferentes a
la Unidad Requirente.
16 Recepción y evaluación de los antecedentes técnicos y
económicos mediante un informe. Unidad Requirente
17 Envío de informe técnico con cuadro comparativo de las
ofertas presentadas a la Unidad de Adquisiciones.
18 Recepción y revisión de informe y cuadro comparativo:
SI está correcto: sigue al paso 19.
Si está Incorrecto: vuelve al paso 16 para su
corrección.
Comprador(a) 19 Confección de propuesta de Resolución que aprueba
adquisición por Convenio Marco "Gran Compra".
20 Numeración de Resolución que aprueba adquisición a través
del Sistema de Gestión Documental (SGD).
21 Impresión y despacho de la propuesta de Resolución que
aprueba adquisición a la Unidad Jurídica.
22 Recepción y revisión de propuesta de Resolución que aprueba
adquisición:
Si está correcta: autoriza y continua al paso 23
Si está incorrecto: vuelve al paso 19 para su
corrección.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
23 V°B° y envío de Resolución de Adquisición para las respectivas
firmas.
24 Recepción y firma de Resolución que aprueba adquisición
Autoridad(es) Competente(s) 25 Despacho de Resolución que aprueba adquisición firmada y
timbrada a la Unidad de Adquisiciones.
26 Recepción, copia y escaneo de Resolución que aprueba
adquisición.
27 Envío de Resolución original a la Oficina de Partes para su
archivo.
+4„ 27
28 Ingreso al portal www.mercadopublico.ci y selección de la ID
"gran compra".
Comprador(a) 29 Generación de la orden de compra. (Numeración Automática).
30 Edición de la orden de compra según los datos requeridos en
la plataforma y digitalización de la documentación que
autoriza la compra.
31 Envío a autorizar orden de compra al Encargado Unidad de
Adquisiciones.
32 Recepción y revisión de la orden de compra:
Si está correcta: se autoriza y continúa al paso 33.
Si está incorrecta: se vuelve al paso 30 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
33 Envío de la orden de compra al proveedor seleccionado a
través de la plataforma www.mercadopublico.c1
34 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si se acepta: continua al paso 35
Si se rechaza: vuelve al paso 19 y se selecciona al
siguiente proveedor mejor evaluado.
Proveedor(es)
35 Descarga y envío de la orden de compra a la Unidad
Requirente para la coordinación de la entrega del bien o
servicio con el proveedor. (véase procedimiento recepción
conforme),
Comprador(a) 36 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
37 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
38 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 39
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 36 para su
corrección.
39 Remite órdenes de compras por C.D.M. a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
40 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 41 Despacho de las órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendado.
42 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
El plazo mínimo establecido para la realización de este proceso es de 30 días corridos.
28
FLUJOGRAMA COMPRAS MAYOR A 1.000 U.T.M. CONVENIO MARCO F i
uj o
gram
a c
om
pra
s m
ayo
res
a 1
.00
0 liT
M C
onve
nio M
arc
o
Un
idad
Ges
tión
Pr
esup
uest
aria
P
rove
edo
r (e
s)
Enc
arg
ado
' U
nid
ad
Adau
itáci
nnas
2
1O
fere
nte
l S)
Un
ad
Au
tori
dad
tes)
Com
pete
nte
(s)
' , R
d
equi
rent
e
1
LE
y
, e' a 43 ' 1 / 1 \ ̀,
a ii 111 1 b
c il 1 01
—
u _
B I 1 ,
f.
o
IIF ii.
p aluylp 51511elle A y9plialaV
29
Fluj
ogra
ma
com
pras
may
ores
a 1
.000
UTM
Conv
enio
Mar
co
tu
r.- "o
, .... J i
C., afi .
7° cc 7'
a , ' g 1 a n = Ir cl
.....
a 1.
1 1 sí
-- u .. _17.—• .... i nl
.9
- 7;3" - o
la
II Y It
.
E _
.... 13
....
s.-
la
1
uy] JA
30
UTM
Conv
enio
Mar
co
Uni
d G
estió
i P
real u
esta
ria
.... o
—
"M m Ir, = 0 a O :1
10 tu
a
-o ._ o w
I I A
— _ 1Tt
I
Autetid
ad(e
s)
Com
pten
te(s
1
«. o, E 3 , *
8 In al « « -«, i: II •
:
. _ • _
31
Hol
ogra
ma
co
mp
ras
ma
yore
s a 1
.00
0 U
Tfv
1 C
onve
nio
Marc
o
co
rnpr,
tio n
al
clun
toperidtea
n iz
s,})
arer,
trei
s)
Reo cil
id iren
tad
e Ig ut
dic
a
Enc
arga
do u
nid
ad a
dquil
icto
ne
s t
,P
rove
eda
de
s)
Unid
ad G
estk
5n
Pre
sup
ues
tada
111 -i1 liji
I t 1
e o 1 t o 11
/>" r4J
1
I
DO U9J51114 9
33
Flu
j ogra
ma
co
mp
ras m
ayo
res
a 1
.00
0 U
TM
Co
nve
nio
Ma
rco
—
U
nid
ad G
estió
n
Pre
supu
est
ari
a
.
í»s k
p ct 1
P.
ql 4,
b 7 t 1 dz
Enca
rgad
o U
nid
ad A
dqu
isic
ion
es
y
DI i
fl
\
a
\,,....„„i
-e _ e
,
1 ,
z , ce
r., (u -
o
IA
uto
rida
d (e
s)
Com
pete
nte
(s)
'
Com
pra
dor(
a)
1. t a. o e, i111 15 111. 14
II/ tlilf. mg r
DO Lloisai III
34
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE
Es aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento, incluso la opción de compra, de productos o
bienes muebles.
El Contrato de Suministro y Servido deberá contener la individualización del contratista, las características
del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, las medidas a
ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para
su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases.
Procedimiento para adquisición mediante Contrato de Suministro Vigente
N° Actividad Responsable
1 Solicitud de servicios requeridos a través de correo electrónico a
todos los proveedores adjudicados en el contrato de suministro.
Unidad Requirente
2 Recepción de cotización de proveedores
3 Envío de formulario de requerimiento a la Unidad de
Adquisiciones con todos los antecedentes requeridos
(cotizaciones, correo de solicitud de cotizaciones, memorando
Interno, selección del oferente y justificación).
4 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP,
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
5 Ingreso a www.mercadopublico.c1 y selección de opción "Crear
Orden de Compra".
6 Generación de orden de compra en el sistema (numeración ID
automática).
7 Edición de la orden de compra según los datos requeridos en la
plataforma y digitalización de la documentación que autoriza la
compra.
8 Envío a autorizar orden de compra al Encargado Unidad de
Adquisiciones.
9 Recepción y autorización de orden de compra:
Si está correcta: se autoriza y continúa al paso 10.
Si esta incorrecta: rechaza y vuelve al paso 7 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
10 Envío de la orden de compra al proveedor seleccionado a través
de la plataforma www.mercadopublico.c1
11 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si se acepta: continua al paso 12
Si se rechaza: vuelve al paso 5 y se selecciona al
segundo proveedor con oferta más económica. Comprador(a)
12 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente, mediante
correo electrónico, para la coordinación de entrega del bien o
servicio con el proveedor seleccionado. (véase procedimiento
recepción conforme).
13 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
14 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
15 Recepción del pie de firma y documentación anexa para revisión
y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 18
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 15 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
16 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
35
Presupuestaria.
17 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra en
SIGFE. Unidad de Gestión Presupuestaria
18 Despacho de las órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendado.
19 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
El contrato de suministro será siempre la segunda opción de compra si los productos o servidos
requeridos no se encuentran disponibles en Convenio Marco.
Es obligación solicitar cotización a todos los proveedores adjudicados en la licitación de contrato de
suministro.
36
FLUJOGRAMA PARA SOLICITUD DE CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE
Flu
jog
rarn
a p
roce
dim
iento
co
ntr
ato
sum
inis
tro
vig
en
te
Unid
ad
Gesti ó
n P
resu
puest
ari
a
1
_
e 2
rt 33 -c I z o
1 i., a s.
rrí
_
Com
pra
do
r(a) ' 4
6 S
o
saapaue p o d .
37
38
Fluj
og
ram
a p
roce
dim
iento
con
tra
to s
um
enca
rgad
o U
nida
d A
dqu
isic
ione
s
o
u
41,1
xi ulpfs!ur.j
luj o
gra
ina
pro
cedim
iento
contr
ato
sum
inis
tro
vig
ente
Un
idad
Ges
tión
Pre
sup
ues
tari
a
) 1
o 13
o
Enc
argad
o U
nid
ad A
dqu
isic
ione
s
J i
O
Com
prad
or
(a)
z ,
1
4
a
1 e II'
II
DO u
39
COMPRAS MENORES A 100 U.T.M A TRAVÉS DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS
Licitación Pública es un procedimiento de carácter concursable, mediante el cual la Administración realiza un
llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente (Artículo 2°, N°21, Reglamento
de la Ley N°19.866).
A contar del 01 de abril de 2018, la Dirección de Chilecompra hace obligatorio el uso de nuevo formulario de
bases de licitación para los procesos menores a 100 U.T.M., "Licitaciones Simplificadas", a través del Oficio
N°2039, de fecha 15 de noviembre de 2017.
Las licitaciones simplificadas permiten llevar a efecto las compras por licitación menores a 100 U.T.M. (L1),
de una manera más simple y automatizada, permitiendo una mayor eficiencia en el proceso que esto
involucra.
Procedimiento para compras menores a 100 U.T.M. a través de Licitación Simplificada
N' .45-
Actividad Responsable
1 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servido: continúa al paso 3.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud. Y posteriormente continúa al paso 3.
3 Confección de licitación simplificada Ll en el sistema
www.mercadopublico.c1 (numeración de ID y bases de
licitación automática).
4 Número de resolución exenta que aprueba bases de licitación
en Sistema de Gestión Documental.
5 Envío a autorizar licitación simplificada.
6 Revisión y autorización de licitación simplificada:
Si está correcta, sigue al paso 7
Si está incorrecto. Vuelve al paso 3 para correcciones.
Encargado Unidad de Adquisiciones
7 Despacho a la Unidad Jurídica para Revisión y corrección
8 Recepción, revisión y corrección de propuesta de licitación
simplificada.
Si está correcto. Sigue al paso 9
Si está incorrecto. Corrige y sigue al paso 9
Unidad Jurídica y Derechos Humanos
9 Envío a firma electrónica
10 Recepción y Firma electrónica avanzada (F.E.A.) de licitación
simplificada.
Autoridad(es) Competente(s)
11 Publicación de la Licitación en la plataforma
www.mercadopublico.c1
Encargado Unidad de
Adquisiciones
12 Descarga y envío de bases y ficha de licitación pública, a través
de correo electrónico a la Unidad Requirente, informando las
fechas respectivas de ésta. Comprador(a)
13 Informa sobre los miembros de la Comisión Evaluadora a la
Unidad de Comunicaciones por la Ley del Lobby
14 Revisión de consultas en las fechas establecidas en el
cronograma de las bases de licitación:
a) Si hay consultas: se remiten a la Unidad Requirente
mediante correo electrónico. Sigue al paso 15.
40
b) Si no hay consultas: salta al paso 18
15 Recepción y análisis de preguntas presentadas en licitación
pública. Unidad Requirente 16 Envío de respuestas por las preguntas presentadas en
licitación pública, mediante correo electrónico, dentro del
plazo establecido.
17 Recepción y publicación de respuestas presentada en la
licitación pública.
Comprador(a)
Comprador(a)
18 Verificación de existencia de documentos de garantía de
seriedad de la oferta si se establecen en bases de licitación:
Si existe: continúa al paso 19
Si no existe: salta al paso 20
19 Recepción y revisión de copia de documento de garantía de
seriedad de la oferta en los plazos señalados por el
cronograma de las bases de licitación:
Si está correcta: sigue al paso 20
Si está incorrecta: notifica al proveedor para
corrección y posterior devolución de documento
mal emitido.
20 Apertura de licitación pública, según la fecha establecida en
cronograma, en una o dos etapas, según lo señala Artículo 340
del Reglamento de la Ley N°19.886 y las respectivas bases de
licitación.
21 Corroboración de ofertas presentadas en la licitación:
Si hay: continúa al paso 20.
Si no hay: se declara desierta licitación pública y se
gestiona proceso de licitación privada.
22 Revisión y descarga de antecedentes administrativos, técnicos
y económicos:
Si cumple: acepta oferta y salta al paso 25.
Si no cumple: sigue al paso 22, si corresponde.
23 Solicitud de aclaraciones pertinentes, según artículos 33° y 48°
del Reglamento de la Ley N° 19.886, a los oferentes.
24 Envío de respuesta de aclaraciones solicitadas en el plazo
señalado, según artículo 40° del Reglamento de la Ley N°
19.886.
Oferente(s)
25 Recepción y revisión de aclaraciones solicitadas:
Si cumple: se acepta oferta y continúa al paso 26.
Si no cumple: se rechaza oferta. Comprador(a)
26 Se emite Acta de Apertura.
27 Envío de formato de cuadro de evaluación técnica y
antecedentes presentados por los oferentes a la respectiva
comisión evaluadora.
28 Recepción de antecedentes presentados por los participantes
de la licitación pública, para su análisis y evaluación. Comisión Evaluadora
29 Confección de Acta de Evaluación Técnica con su respectivo
cuadro comparativo.
30 Envío de Acta de Evaluación Técnicas en los plazos
establecidos e información sobre cambio de comisión de
41
comisión evaluadora si la hubiere a través de Memorando
Interno.
31 Recepción y revisión de acta de evaluación técnica:
Si está correcta: sigue al paso 32
Si está incorrecta: vuelve al paso 29 para su
corrección. Comprador(a)
32 Confección de propuesta de Resolución de Adjudicación.
33 Numeración de propuesta de Resolución de Adjudicación en
Sistema de Gestión Documental (SGD).
34 Envío de propuesta de Resolución de Adjudicación a la Unidad
Jurídica.
35 Recepción y revisión de propuesta de Resolución de
Adjudicación:
Si está correcta: continua al paso 36
Si está incorrecta: vuelve al paso 32 para su
corrección.
Unidad Jurídica y Derechos Humanos
36 VIS" y remisión de Resolución de Adjudicación para las
respectivas firmas.
37 Recepción y firma de Resolución de Adjudicación. Autoridad(es) Competente(s) 38 Remisión de Resolución de Adjudicación a la Unidad de
Adquisiciones.
39 Recepción, copia y escaneo de Resolución de Adjudicación.
Comprador(a)
40 Envío de Resolución de Adjudicación original a la Oficina de
Partes para su archivo.
41 Ingreso al portal www.mercadopublico.cl, y selección del link
"adjudicar".
42 Edición e ingreso de los archivos requeridos (Resolución de
Adjudicación, Formulario de Requerimiento, Acta de Apertura,
Acta de Evaluación y Certificación Disponibilidad
Presupuestaria), para realizar adjudicación.
43 Envío a autorizar adjudicación.
44 Recepción y autorización de adjudicación de licitación pública:
Si está correcta: se autoriza y sigue al paso 45
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 42 para su
corrección.
Encargado Unidad de Adquisiciones
45 Adjudicación de licitación pública a través del portal
www.mercadopublico.c1
46 Notificación de adjudicación al o los proveedores
seleccionados, mediante correo electrónico:
Si no exige garantía de fiel cumplimiento del
contrato: salta al paso 48.
Si exige garantía de fiel cumplimiento del contrato:
sigue al paso 47. Comprador(a)
47 Recepción de copia de documento de fiel cumplimiento del
contrato:
Si está correcta: sigue al paso 48.
Si esta incorrecta: vuelve al paso 46 para su
corrección y posterior devolución de documento
mal emitido.
48 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"buscar orden de compra", para su respectiva generación
(numeración automática por el sistema).
49 Edición de orden de compra en el sistema y digitalización de
los antecedentes requeridos, según sea el caso.
42
SO Envío a autorizar orden de compra.
51 Recepción y revisión de orden de compra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 52
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 49 para su
corrección.
Encargado Unidad de Adquisiciones
52 Envió al proveedor de orden de compra a través de la
plataforma.
53 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si está de acuerdo: acepta y continúa al paso 54.
Si no está de acuerdo: rechaza y se genera proceso
de readjudicación. Vuelve al paso 29.
Proveedor(es) Adjudicado(s)
54 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servicio. Comprador(a) 55 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
56 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
57 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 58
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 55 para su
corrección.
Encargado Unidad de Adquisiciones
58 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
59 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 60 Despacho de las órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendado.
61 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo procedimiento de pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
43
FLUJOGRAMA COMPRAS MENORES A 100 U.T.M A TRAVÉS DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS
IFlu
gojra
ma
com
pra
s m
enor
es a
100
UTM
Lic
itaci
ón
Pú
bl ic
a S
implif
icad
a ---
1 "S a' -.º 1 n a :
Pro
vee
do
r(es)
Adju
dic
ado
(s)
2
t
Un
idad
Req
uire
nte
I Au
torid
ad(e
s)
Com
pete
nte(
s)
i
2 2 2 s 2 w
l. t
—
:o
32 i SLijp. \ 1
I22 2 cr 22 < 'S 32
E°
, 2 El / 1
w
2- 21 Q .2 b
'
is í7.i 1
_
b.
e
_
, _
,
e
51
I
_
a ,
U —C- 1 i
o . •
,
ir. e
2
h
i•
.1 g e
1
9
. o
upoeipfl ap uppeaj1qnd 5auapaoai» ap ugt:›cieolu •
44
l in
Públ ic
a Si
o o
l
,
Un
i dad G
est
iain
P
resup
uest
aria
P
rov
eedor
(es )
A
dju
dIc
ad
ats
) e
Evo s
iti
rnid
is
on ra
"I Z 1 1 a o
-o
o
oc
Com
pra
do
r(a
)
8
ni 1 2
i
jipi'
ji t h.
! •
uppel! p uo D t ft
45
Flugo
íra
ma
com
pra
s m
enore
s a
100 liT
M lic
itaci
ón P
úbl ic
a S
impli f
ica
da
Unid
ad G
estió
n
Pre
supu
est
ari
a
Pro
veed
or(
es)
' A
dju
dic
ado
(s)
Com
isió
n
Eva
ipad
ora
U
nid
ad R
eq
uirent
e
Unid
ad
Au
tori
da
d(e
s)
, Ju
rid
ica
C
om
pe
ten
te(s
)
.~..._....................._ _
tpearg
ad o
Com
prador(
a)
Unid
ad
Adaul
sici
on
es
ii gl lit
h
1 9 a
E
9 a
1M y
Hloo
1 - › .
z
I M
2 zx
tu
fl
id a a.
hi
o 1
' ' 1 I
_
I I
) u 91e es! II nd -IaliPlintelTalifk:ltr.1.--",75:74111nfern7ellea:: se pe pose seg ueJeo
46
Flu
gojram
a c
om
pra
s m
enore
s a
100 U
TM
Lic
ita
ció
n P
úb
lica S
imp
lific
ad
a
[
_ U
nkla
d G
esti
ón
Pre
sup
ue
st a
ria
á 1 tu a - a "t] > a
2 o t 91
* D U! C
2 -
fl
L 8
1
6 00
1
a ICES I 11 1 9
p E
Id 9 9
1 S
. :1 c- „,.,‘.
». c <I O ti +4
á ra 5 - a 2
c z 2,
1
oca
rg• • o
Uni d
ad
Ad
nu
i_sir
innes,
1
IP
Com
pra
d or
(a) ,
w h
1 R
,
›
I
t
if
>ti
i
\ /
as —
ty)
I
1 a ' i k
....,„
u
V
Ir 7:il! DI
-7 ,
tg, 11
99P97 a
47
Flug
ojra
ma
com
pras
men
ores
a 1
00 U
TM L
icita
ción
Públ
ica S
implif
icad
a
12 hl
.119] 1 -n o
-'n' cl, = o.
n -M
=
O 2:7 s
c. 3/4%
Com
isiá
n
Eval
u ado
ra
Unida
d
Requ
irent
e
Auto
ridad
(es)
Com
oete
nter
si
E A -1, ,-... b m
lp
m -.
,
" a ID
i
.
S I
„- .. _ - - _
ti..._
.
Enca
rgad
o Un
idad
Mou
s/ido
:nes
---
E 3
v 24
b "
1
,E
'
1 -
, Y
1
r
. . .
- a k y
n'
48
i
Flug
op
arna
com
pra
s m
eno
res a
10
0 U
TM
lic
itac
ión
Púb
lica
Sim
pli
fica
da
1
, 11.
z
b
›
1
—
nt .,,
E u
7. lun
z o
\/
__
üiIl L
E a 11.
pnf
49
Flug
ojr
arn
a co
mp
ras
me
nore
s a
10
0 U
TM
Lic
itac
ión
Púb
lica
Sim
pli
fica
da
Un
idad
Ges
tió
n
Pres
up
uest
aria
P
rovee
do
r tes
t Adju
dic
ad o
(s1
C
omis
ión
Eva
lu ad
ora
Un
ida
d
Req
uire
nte
Auto
rida
d (e
s)
Co
mp
ete
nte
(s)
,
Enc
arg
ado
Un
idad
Adq
uisi
cio
nes
tJ
\
-
i.
- ...
o
21 u i
1...„.
4", ,-,
1 i rf. t
ro
11
14Í
41 -1E—
j1I8
DO u
50
obed ap BlUall atuCseuend man
4.
31305110 OpOtlandonsead onwoduanne
21gi ap »1~ Ltd 11 ext,,enp Imp..° el
3 -c
C3
1 143 A 1
- --- est=
~ion ualxik.nti ..L-...,
< d.ap719"43 "".>
01>Pantil RI:M ig 1
NI:
OCSLPlletif a
l le
1
ei P. fr.d r n sollitu1 -,1, 2C itd r y na AD.:
t I II
,
af 1,11P d>xx 'o h
ap no
í
nf, '€:91 la -,03 Data 0 eqPPehaltatni,D,
1 tad alJasí ntrad mitin 1 £10 "."511P ,EIDOellurat
á
ezsandesaid
1-19!15,3D PePtufl
open nipv (sapapaanold
elopenien3 u91siwoD
awaitntlaB peRun
s}awaledwo
(59}PePlicInV
toppnr
Pe Iltin seuopIsIrtbpy pepun pe/e)u3 (epopeiciwoj
ePeJU!idlu!S eDINOd ti.9!)el!)!1 tAl In 001 e saiouaw SeldWOD eweiíon 1
COMPRAS MAYORES A 100 U.T.M. Y MENORES A 5.000 U.T.M. A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA
Para llevar a cabo una Licitación Pública es necesario confeccionar la respectiva Resolución que aprueba
bases administrativas y técnicas con todas las especificaciones referentes al bien o servicio a licitar y los
contenidos mínimos que se establecen en el Artículo 22° del Reglamento de La Ley N°19.886.
Para tal caso, las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficiarios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos
asociados, presentes y futuros.
Procedimiento para compras mayores a 100 U.T.M. y menores a 5.000 U.T.M. a través de Licitación
Pública
N° Actividad Responsable
1 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servicio: continúa al paso 3.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud. Y posteriormente continúa al paso 3
3 Confección de la propuesta de Resolución que contiene bases
administrativas y técnicas, de acuerdo al bien o servicio que se
solicita.
4 Numeración de la propuesta de Resolución que aprueba bases
en el Sistema de Gestión Documental del Servicio (SGD).
5 Impresión y envío de la propuesta de Resolución a la Unidad
Jurídica, a través del CDM.
6 Recepción, revisión y evaluación de la propuesta de
Resolución de bases de licitación:
Si está correcto: autoriza y sigue al paso 7.
Si detecta errores: vuelve al paso 3, para
correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
7 VS' y remisión de la Resolución a las autoridades
competentes.
8 Firma de la Resolución que aprueba bases administrativas,
técnicas y anexos de licitación pública.
Autoridad(es) Competente(s)
9 Despacho de la Resolución a la Unidad de Adquisiciones.
10 Recepción, copia y escaneo de la Resolución que aprueba
bases.
Comprador(a)
11 Envío de la Resolución original a la Oficina de Partes para su
respectivo archivo.
12 Ingreso al portal www.mercadooublico.c1 y selección de link
"crear licitación".
13 Búsqueda y selección del producto o servicio de la licitación y
selección de tipo de proceso "licitación pública" u "otros
procesos".
14 Creación del proceso licitatorio (generación automática de ID).
15 Edición de la licitación conforme a lo señalado en Resolución
de bases y digitalización de antecedentes requeridos
(Resolución de bases y anexos).
16 Envío a autorizar licitación pública a través del portal al
Encargado de la Unidad de Adquisiciones.
17 Recepción y revisión de ficha de licitación pública creada:
52
Si está correcta: autoriza y continúa al paso 18
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 15, para
su corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
18 Publicación de la Licitación en la plataforma
www.mercadopublico.c1
19 Descarga y envío de ficha de licitación pública, a través de
correo electrónico a la Unidad Requirente, informando las
fechas respectivas de ésta.
Comprador(a) 20 Informa sobre los miembros de la Comisión Evaluadora a la
Unidad de Comunicaciones por la Ley del Lobby.
21 Revisión de consultas en las fechas establecidas en el
cronograma de las bases de licitación:
Si hay consultas: se remiten a la Unidad Requirente
mediante correo electrónico. Sigue al paso 22.
Si no hay consultas: salta al paso 25
22 Recepción y análisis de preguntas presentadas en licitación
pública. Unidad Requirente
23 Envío de respuestas por las preguntas presentadas en
licitación pública, mediante correo electrónico, dentro del
plazo establecido.
24 Recepción y publicación de respuestas presentada en la
licitación pública.
Comprador(a)
Comprador(a)
25 Verificación de existencia de documentos de garantía de
seriedad de la oferta si se establecen en bases de licitación:
SI existe: continúa al paso 26
Si no existe: salta al paso 27
26 Recepción y revisión de copia de documento de garantía de
seriedad de la oferta en los plazos señalados por el
cronograma de las bases de licitación:
Si está correcta: sigue al paso 27
Si está incorrecta: notifica al proveedor para
corrección y posterior devolución de documento
mal emitido.
27 Apertura de licitación pública, según la fecha establecida en
cronograma, en una o dos etapas, según lo señala Artículo 34°
del Reglamento de la Ley N°19.886 y las respectivas bases de
licitación.
28 AdmisibIlIdad por requisitos formales de elegibilidad de
ofertas presentadas en la licitación :
Si hay ofertas: continúa al paso 29.
Si no hay ofertas: se declara desierta licitación pública
y se gestiona proceso de licitación privada.
29 Revisión y descarga de antecedentes administrativos, técnicos
y económicos:
Si cumple: acepta oferta y salta al paso 33.
Si no cumple: sigue al paso 30, si corresponde.
30 Solicitud de aclaraciones pertinentes, según artículos 33° y 48°
del Reglamento de la Ley N° 19.886, a los oferentes.
31 Envío de respuesta de aclaraciones solicitadas en el plazo
señalado, según artículo 40° del Reglamento de la Ley N°
19.886.
Oferente(s)
32 Recepción y revisión de aclaraciones solicitadas:
Si cumple: se acepta oferta y continúa al paso 33.
Si no cumple: se rechaza oferta.
Comprador(a) 33 ti
Se emite Acta de Apertura.
53
34 Envío de formato de cuadro de evaluación técnica y
antecedentes presentados por los oferentes a la respectiva
comisión evaluadora.
35 Recepción de antecedentes presentados por los participantes
de la licitación pública, para su análisis y evaluación.
Comisión Evaluadora 36
_
Confección de Acta de Evaluación Técnica con su respectivo
cuadro comparativo.
37 Envío de Acta de Evaluación Técnicas en los plazos
establecidos e información sobre cambio de comisión de
comisión evaluadora si la hubiere a través de Memorando
Interno.
38 Recepción y revisión de acta de evaluación técnica:
Si está correcta: sigue al paso 39
Si está incorrecta: vuelve al paso 36 para su
corrección.
Comprador(a) 39 Confección de propuesta de Resolución de Adjudicación.
40 Numeración de propuesta de Resolución de Adjudicación en
Sistema de Gestión Documental (SGD).
41 Envío de propuesta de Resolución de Adjudicación a la Unidad
Jurídica.
42 Recepción y revisión de propuesta de Resolución de
Adjudicación:
Si está correcta: continua al paso 44
Si está incorrecta: vuelve al paso 39 para su
corrección.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
43 V°I3* y remisión de Resolución de Adjudicación para las
respectivas firmas.
44 Recepción y firma de Resolución de Adjudicación. Autoridad(es) Competente(s)
45 Remisión de Resolución de Adjudicación a la Unidad de
Adquisiciones.
46 Recepción, copia y escaneo de Resolución de Adjudicación.
Comprador(a)
47 Envío de Resolución de Adjudicación original a la Oficina de
Partes para su archivo.
48 Ingreso al portal www.mercadopublico.cl, y selección del link
"adjudicar".
49 Edición e ingreso de los archivos requeridos (Resolución de
Adjudicación, Formulario de Requerimiento, Acta de Apertura,
Acta de Evaluación y Certificación Disponibilidad
Presupuestaria), para realizar adjudicación.
50 Envío a autorizar adjudicación.
51 Recepción y autorización de adjudicación de licitación pública:
Si está correcta: se autoriza y sigue al paso 52
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 49 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
52 Adjudicación de licitación pública a través del portal
www.mercadopublico.c1
53 Notificación de adjudicación al o los proveedores
seleccionados, mediante correo electrónico:
Si no exige garantía de fiel cumplimiento del
contrato: salta al paso 74.
Si sólo exige garantía de fiel cumplimiento del
54
contrato: sigue al paso 54.
c) Si exige boleta de garantía de fiel cumplimiento y
antecedentes para confección de contrato: salta al
paso 55.
Comprador(a)
54 Recepción de copia de documento de garantía de fiel
cumplimiento del contrato:
Si está correcta: salta al paso 73.
Si esta incorrecta: vuelve al paso 53 para su
corrección y posterior devolución de documento
mal emitido.
55 Envío de antecedentes requeridos para la confección de
contrato.
Proveedor(es) Adjudicado(s)
56 Recepción y revisión de antecedentes para contrato:
Si se remiten todos y están correctos: se aceptan y
sigue al paso 57.
Si falta alguno o están incorrectos: se vuelve al paso
53, para corrección.
Comprador(a)
57 Envío de antecedentes para confección de contrato a la
Unidad Jurídica, por Memorando Interno.
58 Recepción de antecedentes y confección de contrato.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos 59 Envío de 4 copias del contrato a la Unidad de Adquisiciones.
60 Recepción y revisión de contrato con respecto a lo señalado
en bases de licitación y oferta del proveedor adjudicado:
Si está correcto, continua al paso 62
Si está incorrecto, vuelve al paso 58 para
correcciones.
Comprador(a)
61 Envio de copias de contrato a la Región y/o Unidad Requirente
según corresponda, para coordinar firmas con el proveedor
adjudicado.
62 Recepción y coordinación de firma con el proveedor:
Si está de acuerdo: firma. Sigue al paso 63
Si no está de acuerdo: vuelve al paso 58 para
correcciones.
Coordinación(es) Regional(es) y/o
Unidades Requirentes
63 Remite cuatro ejemplares del contrato firmados por el
proveedor.
64 Recepción y revisión de los cuatro ejemplares del contrato
debidamente firmados por el proveedor.
Comprador(a) 65 Confección de propuesta de Resolución que aprueba contrato.
66 Numeración de propuesta de resolución que aprueba contrato
mediante el Sistema de Gestión Documental (SGD).
67 Impresión y envío de propuesta de Resolución que aprueba
Contrato a la Unidad Jurídica.
68 Recepción y revisión de propuesta de Resolución que aprueba
contrato:
a) Si está correcta: autoriza y sigue al paso 69 Unidad Jurídica y Derechos
55
b) Si está incorrecta: vuelve al paso 65 para
correcciones.
Humanos
69 V°B° y envío de resolución a las autoridades competentes.
70 Recepción y firma de contrato y Resolución que aprueba
contrato. Autoridad(es) Competente(s)
71 Envío de contrato y Resolución que aprueba contrato firmada
a la Unidad de Adquisiciones.
72 Recepción, copia y escaneo del contrato y Resolución que
aprueba contrato.
Comprador(a)
73 Envío de contrato y Resolución original mediante CDM a
Oficina de Partes para su archivo.
74 Despacho de copia firmada de contrato al proveedor,
Coordinación y/o Unidades Requirentes.
75 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"buscar orden de compra", para su respectiva generación
(numeración automática por el sistema).
76 Edición de orden de compra en el sistema y digitalización de
los antecedentes requeridos, según sea el caso.
77 Envío a autorizar orden de compra.
78 Recepción y revisión de orden de compra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 79
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 76 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
79 Envió al proveedor de orden de compra a través de la
plataforma.
80 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si está de acuerdo: acepta y continúa al paso 81.
Si no está de acuerdo: rechaza y se genera proceso
de readjudicación. Vuelve al punto 36.
Proveedor(es) Adjudicado(s)
81 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servicio. (véase
procedimiento recepción conforme), Comprador(a)
82 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
83 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
84 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 85
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 82 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
85 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
86 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 87 Despacho de las órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendado.
56
88 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
Según en el artículo 25° del Reglamento Ley N° 19.886, establece que los plazos mínimos entre el llamado y recepción de ofertas son:
Para las licitaciones inferiores a 100 U.T.M. el plazo mínimo que debe mediar entre la publicación
de las base y la recepción de ofertas será des días corridos.
Para las licitaciones iguales o superiores a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM, el llamado deberá
publicarse con una antelación de a lo menos 10 días corridos.
Para las licitaciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M. e inferior a 5.000 U.T.M. el llamado deberá
publicarse con una antelación de a lo menos 20 días corridos.
En el artículo 31° del mismo reglamento indica que, la garantía de seriedad de la oferta será obligatoria su
solicitud para las contrataciones que superen las 2.000 U.T.M. En las contrataciones iguales o inferiores a las 2.000 U.T.M., la entidad licitante deberá ponderar el riesgo involucrado en cada caso para determinar si se
requiere o no.
En este sentido, dependiendo del tipo de bien o servicio requerido y su complejidad, se ha establecido que
siempre para las contrataciones mayores a 300 U.T.M. se solicitará documento de garantía de seriedad de la oferta, con una vigencia mínima de 60 días hábiles después de emitida y aceptada la &den de compra por el
bien o servicio contratado.
Así mismo, el artículo 68° del Reglamento mencionado, señala que el monto del documento de fiel y oportuno cumplimiento del contrato puede ascender entre un 5% y un 30% del valor total del contrato.
Y el artículo 70° señala que el plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento será el que establezcan las respectivas bases o términos de referencia. En los casos de contrataciones de servidos, éste no podrá ser
inferior a la duración de contrato y en el caso de que las bases omitan señalar el plazo, éste será de 60 días
hábiles después de terminado el contrato.
A raíz de lo anterior, en Memorando Interno 168/2015 de fecha 09 de marzo de 2015, de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos, de SENAMA, se señala lo siguiente:
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en los casos de prestación de servicios, no
puede tener, en ningún caso, una vigencia inferior a 90 días hábiles, contados desde la fecha de
término de la prestación del servicio.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en aquellos casos que no involucre una prestación de
servicios, se aplicará lo establecido en el artículo 11° del Reglamento Ley N° 19.886, esto es,
permanecerán vigentes hasta 60 días hábiles después de la recepción de las obras o culminados los
contratos.
444, sol o 57
FLUJOGRAMA COMPRAS MAYORES A 100 U.T.M. Y MENORES A 5.000 U.T.M. LICITACIÓN PÚBLICA F luj
ogra
ma
com
pas m
ayor
es a
100
U.T
.M. y
men
ores
a 5
.000
UT.
M. l
icitació
n Pú
blica
la
.51 1 t TI t4 — c cs, a tt
. .„-,
i5- 7
-I,
a • . .' ' "."T
e " 2
-.E a
.52 'ffl .--,-
‘5.-.3 L.L., m .- -2 tu-,
c = --
el'
Enca
rgad
a Un
idad
Adcu
isici
ones
I
-...x. -- -fi ;55
m :52 w
II .., i.,
‹. ..11 :;,1 i 1 1, M ,,
irl .9 ,..
)
rz — -2 ,....
.ty, b
i :9'
a
'
b ... t .-.;
i
iii
.
y—
............_„.....
,TTT 7TTTTTTTTT.1T7TT --rs
41
•
'i
:
.
-r3 ro SI o
_........_
E1
, tti
` t Mi .. U 12
0
- ,7 te,
,
1 ,
14 , 4.. i
58
.M L
icita
ción P
úbl i
Prov
eedo
r(es
) A
dju d
ica d
o (s)
Com
isión
Ev
akia
dora
En
carg
ado
Uni
dad A dq
uisi
cion
es
-
<JJ -,:t;
m a.,
E
Com
prad
or(a
) Jna
d lu
rídta
ti
.. r9
et.
I
iiii
fi
-*
LA 9f.. Tí cm a ',Rant-1 n P
59
flu
jogr
am
a co
mpa
s m
ayo
res
a 1
00
U.T
.M. y
me
no
res
a 5.0
00
U.T
.M. L
icitaci
ón P
úb
l ica
.c. o -2 °- :a e 1 o.
Pro
veed
or(
es)
Adju
dic
ad
o(s
)
.., _
Unid
ad R
equ
irent
e
1
Enca
rgad
o U
nid
ad
Ad
quis
icio
nes
o, á ro 2 .1 a § er u
-2 3 72 t. n
: ta 1
I
—
-
a
2 .
60
Flu
jogra
ma
cam
pa
s m
ayore
s a
100 U
.T N
I y m
enore
s a
5, 0
00 U
.T.M
. li
cita
ción P
úbl ic
a
Unid
ad G
est
ión
Pre
sup
ue
stari
a
--, --- o Z5 I -o u
t. > , ' a: /
Co
misió
n
Un
idad R
eq
uirente
E
valu
ado
ra
Enca
rgad
o U
nid
ad
Adquis
icio
nes
Au
tori
da
d(e
s)
Co
mpe
ten
te(s)
1 3 in -Ti
n ....,
.7.11f
.1-
o
tg
In Z,
- i
II E.
1.
- in o 11 la E
r
u 9 Pe 4P II ap u 9P Cal iq
61
Fluj
og
ram
a ro
mp
as m
ay
ores
a 1
00
U.T
.M. y
menore
s a
5.0
00
U.T
.M. li
cita
ció
n P
úb
lica
Unid
ad G
esti
ón
Pre
sup
ue
sta
ria
Pro
veed
()de
s)
Ad
judi
cad
o(s
) C
omisi ó
n Eva
luad
ora
.9 95 -51 _ c = n ,r, cc
Enc
arg
ado
Unid
ad
Ad
quisic
ones
Aut
ori
da
d(e
s)
Co
mpe
tente
(s)
11 1 :2 T. e .. = 2,
7o
1 3
- =
7 i, . a
, h ; )
á e a . 5
2 . x
1 1 S . -h s; al t., a, „ 4 § 0 1
-.re, s ii
I Ilt ,
:
_
1 , _ .._
62
Fluj
og
ram
a c
om
pas
may
ores
a 1
00 U
.T,M
. y m
en
ore
s a
5.0
00
11.T
.M. L
icita
ción P
úb
lica
Un
idad
Ges
tión
Pr
esup
ues
tada
127 1 7-1 ciu •-- o "53
-2,3) 47), a a O -o
ti CZ
(0
á tel
n 2 c
,52 .52 g t...,
1
2 "ig á V c -0-z g
ce
-53 -o o 'E 1 n a o
al -o 1 C la)
VA' in ris- .a.' m á!
C W O a
5 ,§ <u
-51 3 TSZ 'Ya
e i-
... ... PI 1 ki al
pi a
o,
4-19Pell 11 a.OJ9D
63
meno
res
a 5
o
o ro
Cl. E o
,ge 2
'1 1 ID % 33 a
1 5.- P
rove
edor(
es)
A
dj u
d ica
rlo(s
)
33
z
5,
Enc
arga
do
Uni
dad
Ad
qu
isic
iones
Auto
rida
d(e
s)
Com
pete
nte
rs)
,
...
o
tg
it ,
4 J
Com
pra
dor
(a)
.+_,... I
64
i
Flujo
gra
ma
cam
pas
mayo
res
a 1
00
U J
. ts,I
. y m
eno
res
a 5,0
00 U
.T.M
. Lic
ita
ción P
úb
l ica
Unid
ad G
estió
n
Pre
supu
es t
ari
a
Pro
veed
or(
es)
Ad
lud
icad
a(s
)
,1 2 E a 3 1 ku
Unid
ad
Enca
rgad
o U
nid
ad A
dqu
isic
ion
es
Req u
irent
e
II
LI
II 1 11 , <8
< ,
Unid
ad J
urí
dic
a
o
1
3
-r
1 iiíTU
r 1 1
Lic.,' elpn 9 p u91 P^TPV
• 65
. ,
. F lu
jogr
ama
com
pas m
ayor
es a
100
U.T
.M. y
men
ores
a 5
.000
U ,T
.M. L
icita
cion
Publ
i ca
Uni
dad
Ges
tión
Pres
upue
star
ia
o
.2.
gi -,5
„
1 i
Com
isió
n
Eval
uadó
r a
S 1 .
Enca
rgad
o U
nida
d A
dqui
sicio
nes
-o t 12 I' 2 1 = o a ,,
Com
prad
orta
i U
nida
d Ju
rídi
ca
11-3 i '1 ..
-, ItEl
i „ 1
,.. E. --,, 11 21
a 1-'É
[11,1 1
la
lit g
1
; ..........
- . ....._ _
..., — i
- $... h tu 1' 2 s 1 n 'I. I. -g II y W , , ..
1 1 111 ' '1, 5. -
- ki M 1 ... tt -.. g Ail
....
1 1
”. __ „....
. i
a 5
66
[ Hol
ogr
am
a c
om
pas
may
ores
a 1
00
U T.M
y m
en
ore
s a
5.0
00 U
T M
. L i
cita
ción P
úblic
a c 0
:2 .1 % 1 1 1 II) n 0-
lí 1
"c3 <
-o
.a
•
.
. — —
41 t
I 0,
I
lí: H
al a)
o- .. .. _ .
: 0...
Co
mn
Eva
luad
ora
a, -8 1 z 7,
irc
Enca
rgad
o U
nid
ad A
dqu
isic
iones
Au
tori
da
d(e
s)
Co
mpete
nte
(s)
Unid
ad J
urí
dic
a 1
.
411
. ,...„,
r- ...-
al L
Co
mpra
dor(
a)
1 i >.
k
Wit
. . _...
67
Flujo
gram
a com
pas m
ayor
es a
100
U.T.
M. y
men
ores
a 5.
000
U.T.
M. L
icita
ción P
úblic
a tg. ei k...9
1,2 5 = ....
-m- r, 1 ns a
... —ti: , E ct - - (t)
E ...7 a 1
.1.1 lia E = = ,r, .. CC
Enca
rgad
o Unid
ad A
dqui
skio
nes
Auto
ridar
kes)
Com
pete
nte(
s)
s- :P., gi
,
4 , -,
jr.
-.:, = _ -13 -.º = 1,4 a c
s...-
4
s.
ei .,
Com
prad
or(a
)
1 o :9- 1-.
1 1
68
i
Flu
j ogra
ma
com
pa
s m
ay
ore
s a
10
0 tr.T
.M y
menore
s a
5.0
00
U 1
M. L
icitació
n P
úb
lica
t
T. 1 c h.
e 1
w li ÇLl
9 Y 1 ci
2! 1 a Y a
TI it
0 1
-o z I
cL ctt
1
E.2 f D 111
c 1 1 1 — c , z Z z
I 1 I
,i, E
tr i, t il
'O
_ c il Z :
1 I
111 1
,
I
. m.
I
u 'I a
o
e
U
11811
EILd
1111
!il i a 4
Da
1 11
a) ‘71;
!O w t El
00. s o i
< , I
-0 ro 1 la u ,
O. E.
I
I
. o Do
Il i 5 It ;
,i al
_
2 1,'''
1 I
0
-13 o
E o u
_
li 41
'1
$
7
1
n
0 U0 15a KILT]
70
1
Fluj
ogra
ma
com
bas m
ayor
es a
100
11.T
.M. y
men
ores
a 5
.000
U.T
.M. L
icita
ción
Púb
lica
Unid
ad G
esti
ón
Pre
sop
ue
sta
tiai
1 '1 .1
:1 <
I
12 a
_ ‘ ,,
inr
LJ _
1
I
= 1 1 31 E -Z t.3 1 u..
Iti -2 5 71 'h t 2;
Enc
arga
do U
nid
ad A
dqu
isic
ion
es
,
P 1
V, 5 1
3
1' .... -2 -g
ki..11 3
1—
•
-e1 - o
_ _
1 . „
i I
____
i}
,
, . .. .
1
1 l ,..
I.,
DO uoislw3
69
COMPRAS MAYORES A 5.000 U.T.M. A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA
Según lo señalado en el artículo 9" de la Resolución Exenta N° 1.600 de fecha 30 de octubre, de la
Contraloría General de La República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, cuando
las licitaciones públicas para la adquisición y suministro de bienes muebles y convenio de prestación de
servicios sean mayores a 5.000 U.TM., la Unidad de Adquisiciones, deberá enviar a la Contraloría General de
la Republica, la Resolución que contenga las bases administrativas y técnicas y del contrato, según
corresponda para la toma de razón de la compra.
Procedimiento para compras mayores a 5.000 U.T.M. a través de Licitación Pública
N° Actividad Responsable
1 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servicio: continúa al paso 3.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud. Y posteriormente continúa al paso 3.
3 Confección de la propuesta de Resolución que contiene bases
administrativas y técnicas, de acuerdo al bien o servicio que se
solicita.
4 Numeración de la propuesta de Resolución que aprueba bases
en el Sistema de Gestión Documental del Servicio (SGD).
5 Impresión y envío de la propuesta de Resolución a la Unidad
Jurídica, a través del CDM.
6 Recepción, Revisión y Evaluación de la propuesta de
Resolución de bases de licitación:
Si está correcto: autoriza y sigue al paso 7.
Si detecta errores: vuelve al paso 3, para
correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
7 V°B° y remisión de la Resolución a las autoridades
competentes.
8 Firma de la Resolución que aprueba bases administrativas,
técnicas y anexos de licitación pública. Autoridad(es) Competente(s)
9 Despacho de la Resolución a la Contraloría General de la
República para su tramitación (toma de razón).
10 Recepción y Revisión de la Resolución que aprueba bases
administrativas y técnicas:
Si está correcta: entrega toma de razón y sigue al
paso 11.
Si está incorrecta: remite observaciones para su
corrección. vuelve al paso 3
Contraloría General de la
República
11 Remisión de Resolución al Servicio correspondiente.
12 Recepción, copia y escaneo de la Resolución que aprueba
bases.
Oficina de Partes
13 Envío de copia de Resolución que aprueba bases a la Unidad
de Adquisiciones.
14 Recepción de copia de Resolución e ingreso al portal
www.mercadopublico.c1 y selección de link "crear licitación".
15 Búsqueda y selección del producto o servicio de la licitación y
selección de tipo de proceso "licitación pública" u "otros
71 c
procesos".
Comprador(a) 16 Creación del proceso licitatorio (generación automática de ID).
17 Edición de la licitación conforme a lo señalado en Resolución
de bases y digitación de antecedentes requeridos (Resolución
de Bases, Anexos y CDP).
18 Envío a autorizar licitación pública a través del portal al
Encargado de Adquisiciones.
19 Recepción y revisión de ficha de licitación pública creada:
Si está correcta: autoriza y continúa al paso 20
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 17, para
su corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
20 Publicación de la Licitación en la plataforma
www.mercadopublico.c1
21 Descarga y envío de ficha de licitación pública, a la Unidad
Requirente, informando las fechas respectivas de ésta.
Comprador(a)
22 Informa sobre los miembros de la Comisión Evaluadora a la Unidad de Comunicaciones por la Ley del Lobby.
23 Revisión de consultas en las fechas establecidas en el
cronograma de las bases de licitación:
Si hay consultas: se remiten a la Unidad Requirente
mediante correo electrónico. Sigue al paso 24.
Si no hay consultas: salta al paso 27
24 Recepción y análisis de preguntas presentadas en licitación
pública.
Unidad Requirente
25 Remisión de respuestas de preguntas presentadas en
licitación pública, mediante correo electrónico, dentro del
plazo establecido.
26 Recepción y publicación de respuestas presentada en la
licitación pública.
Comprador(a)
27 Recepción de copia de documento de garantía de seriedad de
la oferta en los plazos señalados por el cronograma de las
bases de licitación:
SI está correcta: sigue al paso 28
Si está incorrecta: notifica al proveedor para
corrección y posterior devolución de documento mal
emitido.
28 Apertura de licitación pública, según la fecha establecida en
cronograma, en una o dos etapas, según lo señala el Artículo
340 del Reglamento de la Ley N°19.886 y las respectivas bases
de licitación.
29 Admisibilidad por requisitos de elegibilidad de ofertas
presentadas en la licitación:
Si hay ofertas: continúa al paso 30.
Si no hay ofertas: se declara desierta licitación pública
y se gestiona proceso de licitación privada.
30 Revisión y descarga de antecedentes administrativos, técnicos
y económicos:
Si cumple: acepta oferta y sigue al paso 34.
Si no cumple u omite: sigue al paso 31, si
corresponde.
31 Solicitud de aclaraciones pertinentes, según artículos 33° y 480
del Reglamento de la Ley N° 19.886, a los oferentes.
32 Envío de respuesta de aclaraciones solicitadas en el plazo
señalado, según artículo 40" del Reglamente de la Ley N°
19.886.
Oferente(s)
33 Recepción y revisión de aclaraciones solicitadas:
72
Si cumple: se acepta oferta y continúa al paso 34.
Si no cumple: se rechaza oferta. Comprador(a)
34 Se emite Acta de Apertura
35 Envío de formato de cuadro de evaluación técnica y
antecedentes presentados por los oferentes a la respectiva
comisión evaluadora.
36 Recepción de antecedentes presentados por los participantes
de la licitación pública, para su análisis y evaluación.
Comisión Evaluadora 37 Confección de Acta de Evaluación Técnica con su respectivo
cuadro comparativo e información sobre cambio de comisión
de comisión evaluadora si la hubiere a través de Memorando
Interno.
38 Envío de Acta de Evaluación Técnicas en los plazos
establecidos.
39 Recepción y revisión de acta de evaluación técnica:
Si está correcta: sigue al paso 40.
Si está incorrecta: vuelve al paso 37 para su
corrección.
Comprador(a) 40 Confección de propuesta de Resolución de Adjudicación.
41 Numeración de propuesta de Resolución de Adjudicación en
Sistema de Gestión Documental (5GD).
42 Impresión y envío de propuesta de Resolución de Adjudicación
a la Unidad Jurídica.
43 Recepción y revisión de propuesta de Resolución de
Adjudicación:
Si está correcta: continua al paso 44
Si está incorrecta: vuelve al paso 40 para su
corrección.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
44 V°B° y remisión de Resolución de Adjudicación para las
respectivas firmas.
45 Recepción y firma de Resolución de Adjudicación. Autoridad(es) Competente(s)
46 Despacho de la Resolución de Adjudicación a la Contraloría
General de la República para su tramitación (toma de razón).
47 Recepción y Revisión de la Resolución que adjudica licitación:
Si está correcta: entrega toma de razón y sigue al
paso 48.
Si está incorrecto: remite observaciones para su
corrección. Vuelve al paso 40.
Contraloría General de la
República
48 Despacho de Resolución al Servicio correspondiente.
49 Recepción de copia de Resolución y escaneo de Resolución de
Adjudicación. Oficina de Partes
50 Envío de copia de Resolución Adjudicación a la Unidad de
Adquisiciones.
51 Recepción de copia de Resolución, ingreso al portal
www.mercadopublico.cl y selección del link "adjudicar".
Comprador(a) 52 Edición e ingreso de los archivos requeridos (Resolución de
Adjudicación, Formulario de Requerimiento, Acta de Apertura,
Acta de Evaluación y CDP), para realizar adjudicación.
53 Envío a autorizar adjudicación.
54 Recepción y autorización de adjudicación de licitación pública:
Si está correcta: se autoriza y sigue al paso 55
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 52 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
55 Adjudicación de licitación pública en el portal
www.mercadopublico.c1
14.1c 73
56 Notificación de adjudicación al o los proveedores
seleccionados, mediante correo electrónico: se solicita boleta
de garantía de fiel cumplimiento y antecedentes para
confección de contrato.
Comprador(a)
57 Acuse recibo de notificación y envío de los documentos
requeridos para confección de contrato.
Proveedor(es) Adjudicado(s)
58 Recepción y revisión de antecedentes para contrato:
Si se remiten todos y están correctos: se aceptan.
Sigue al paso 59.
Si falta alguno o están incorrectos: se vuelve al paso
56, para corrección.
Comprador(a)
59 Envío de antecedentes para la confección de contrato.
60 Recepción y confección de contrato.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
61 Envío de 4 copias del contrato a la Unidad de Adquisiciones.
62 Recepción y revisión de contrato con respecto a lo señalado
en bases de licitación y oferta del proveedor adjudicado:
Si está correcto, continúa al paso 63.
Si está incorrecto, vuelve al paso 60 para
correcciones.
Comprador(a)
63 Envío de copias de contrato a la Región y/o Unidad Requirente
correspondiente para coordinar firmas con el proveedor
adjudicado.
64 Recepción y coordinación de firma con el proveedor:
Si está de acuerdo: firma. Sigue al paso 65.
Si no está de acuerdo: vuelve al paso 60 para
correcciones.
Coordinación(es) Regional(es) y/o
Unidades Requirente(s)
65 Remite cuatro ejemplares del contrato firmados por el
proveedor.
66 Recepción de los cuatro ejemplares del contrato debidamente
firmados por el proveedor.
Comprador(a)
67 Confección de propuesta de Resolución que aprueba contrato.
68 Numeración de propuesta de resolución que aprueba contrato
en el Sistema de Gestión Documental.
69 Envío de propuesta de resolución que aprueba contrato a la
Unidad Jurídica.
70 Recepción y revisión de propuesta de Resolución que aprueba
contrato:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 71
Si está incorrecta: vuelve al paso 67 para
correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
71 V°B° y remisión de resolución a las autoridades competentes.
72 Recepción y firma de contrato y resolución que aprueba
contrato. Autoridad(es) Competente(s)
73 Envío de contrato y Resolución que aprueba contrato firmada
a la Unidad de Adquisiciones.
74 Envío de contrato y Resolución original mediante CDM a
oficina de partes para su archivo.
Comprador(a)
75 Despacho de copia firmada de contrato al proveedor, Coordinación y/o Unidades Requirentes.
76 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"buscar orden de compra", para su respectiva generación
(numeración automática por el sistema).
77 Edición de orden de compra en el sistema y digitalización de
los antecedentes requeridos, según sea el caso.
rviú
74
78 Envío a autorizar orden de compra.
79 Recepción y revisión de orden de compra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 80
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 77 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
80 Envío al proveedor de orden de compra a través de la
plataforma.
81 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si está de acuerdo: acepta y continúa al paso 82.
Si no está de acuerdo: rechaza y se genera proceso
de readjudicación, conforme a bases y el presente
manual. Vuelve al punto 37.
Proveedor(es)
82 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servicio. (Véase
procedimiento recepción conforme). Comprador(a)
83 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
84 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
85 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 86.
Si está incorrecto: rechaza y vuelve al paso 83 para
su corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
86 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
87 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 88 Despacho de las órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendadas.
89 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
Tanto el documento de Seriedad de la oferta como el de fiel cumplimiento del contrato serán
obligatorias para este tipo de licitación.
El plazo mínimo establecido entre el llamado a licitación y recepción de ofertas para este tipo de
licitación deberá ser con una antelación de a lo menos 30 días corridos. (Artículo 25° del
Reglamento de la Ley N° 19.886).
75
FLUJOGRAMA MAYORES A 5.000 U.T.M. A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA
Enca
rgad
o Un
idad
d e A
d qui
sicio
nes
Oficin
a de
Par
tes
@ L
t1
Contr
alor
ía Ge
neral deb
Repúb
lica
e
1 i e
L
,
r i .
, 1 { ,
c
Auto
ridad
les)
Unida
d Ju
ndka
Co
mpe
tent
e(s)
A /
_
, ,
+. 1
, ib
Com
prad
ora)
_ ..._
I
45 1 t. 5 1
tu 3 1
— 1
1 i -4, fi 9 :13
:11 1 ; , t & i [ It 12 [a [ '''' - [
I
1
a í
1
o _. .
a-
ro :4[-r '2.^Z
1-2
o o o
ro <2.1 o ro
ro
E o o ro E ro tro o
ta-
m# 76
., ,,, o p :1 0'
r 1 ,- E.-§ in •.11 ..., ... i '.... .G.. 1
TI 74 -ig. 7 , 212:. - M- "Pg = bi o
'11 I Ea 1 go . y O u,
vi eti ..-. ... <a o- o) ' 'O ro o .C., Z
___—_--- ----- — —
a .,_
o- 1 a I. _9 cu ' " 'O 2 gl.. o O)
ID .92 tri
.1
'227-2 -Cr. 02 t.. 72. E 5 1- e= l' <5
./ -= -= = id = =
-
— Y + go -r-- o 1.1. o ,.._.,
o. E '
d- i , n _,• .' k. " -
al / s ›...
1 g ' ____ ......._ .... ..„...,__..
.....
-eg
a l'i t; i°
11
,,s
a d ' a a • 9 tl 11
..._
1 fr, I a -
i / H „ gig
...1020eggral1 e p u?!eJIqnd eaed seluopooalue ep u gp eoeb
NakiG 77
F lu
jogr
arna
com
pra
s m
ayo
res a
5.0
00
tr.
T.M
. Lic
ita
ció
n P
úb
l ica
1 U
ni d
ad G
esti
ón
P
resu
pu
est
ari
a
1 ! C
om
isió
n
Pro
veed
or(
es)
E
valu
adora
A
dju
dic
ado
(s)
Un
ida
d R
eq
uir
ente
g he Ils
t
o Gil -11,s
a E
Ofi
cin
a d
e
Pa
rtes
entr
a •
rra
!
General de
la
r.
.
Auto
rid
ad(e
s)
Go
rni d
e~
:2 'a S 3
..... .
*1 o; 11
22
1
I 2 iu e .idl '4" S
12 2 2 1
111
. 2 a 141 a fi j
L
11. I
8 S t I
1 te
: 2 1 1 l t
7 I S
l
r U 3 Je
let '6
wkli 'Or
22921131I aP u9lPa3ll2P1c1
78
Flu
jogr
am
a co
mp
ras
may
ore
s a
5.00
011
1.M
. Lic
itaci
ón P
úblic
a
Pro
veed
or(
es)
Unid
ad G
esti
ón
Adju
dica
do
(s) P
res
up
ue
stari
a
Com
isió
n E
valu
adora
U
nid
ad
Req
uire
nte
01 O OJ c -o
cc tu -o
In a. t «I
cc 6 C di "o
ontr
a o
rla
Gen
eral
dela
-,-„. In za, 2 -o c 0, al 7 t C. a>
E a
10
.g, z ‘5.
— o
1 In ;
I
1 t e
1 I e - ni. ro, _ 1
F
=
s ,3 . 1 ..v .,, ,...
u9
79
Fluj
ogra
ma
com
pra
s m
ayore
s a
5.0
00 U
.T.M
. Lic
itaci
ón
Pú
blic
a
1
Unid
ad G
esti
ón
1
Pre
sup
ue
stari
a
Pro
veed
or(
es)
Adju
dic
ad
o(s
) C
omisió
n E
valu
ador
a
e E JE
1
1
-5 -173 _ la
a) rs ... . 5
m g CL
nca
rg o
Unid
ad de
Ad
oui
sici
on
es
Ofic
ina
de
Part
es
1 C
ontr
alo
ría
General
dela
! R
epúblic
a
Unid
ad
Auto
rid
ad
(es)
Jurí
dic
a
Com
pete
nte
(s)
Com
prad
or(
a)
. .
ro
4 4 s
_E
T
L. 1 1 ir- g 1 a .1d
1 M 41 ffl /
119 u9Pal1D11 aP aaÁar3
80
Fluj
ogra
ma
com
pras
may
ores
a 5
.000
11. T
.M. L
icita
ción
Públ
ica
Uni
dad
Com
isió
n P
rove
ed a
r(es
) U
nid
ad G
estió
n
Req
uire
nte E
va
luad
ora A
dju
dica
do
(s) P
resu
pue
star
ia
.°
= • o
"ffl S E. -0 3 c
Ofic
ina
de
Par
tes
Con
tmlo
rb G
anar
á d
ela
Rep
úblic
a
_
—
-1 E .7 °
-cl 'w
72
I
a
Com
p rad
or-t
al
1 §
.k
ii,
II
.,
-et :E
81
; Hol
ogra
ma c
ompr
as m
ayor
es a
5.0
00 U
.T.M
. Lici
tació
n Pú
blic a
Uni
dad
Ges
tión'
Pres
upue
stala
-1 4 Y . - E
—
Com
isión
Ev
alua
dora
S - E 1
:;.
‹ s
Enca
rgad
o Un
idad
de
Adqu
isicb
nes
_
Ofic
ina
de P
arte
s
g
ji
I
...
! Con
tral
oría
Gen
eral
dela
Rep
úblic
a
1.
..
á
..
Auto
ridad
(es)
C
ompe
tent
e(s)
la (
e'R
ulf PePlufl
1-1 s
- t
- R
( M
1 0
,
41 1 1,1
1 1 "
s T
m
12
82
Flujo
gram
a co
mpr
as m
ayor
es a
5.0
00 IL
T.M
. Lic
itació
n Púb
lica
S 72 / = 2.. ..... —
2 73 1 1
g = r,
a, -,:,
= - u = "8 -4 E° = n, a
A m
z 2 I r r L , -o
u ....
ce _e e -e .76
ce o
--Er '1 -1 ' ji
(..1
c 2 id :e c =
_
/
ene,' nf P
t:111 9
83
-oo
o
fle o
iíV
_ a
,......,,,.. -
i 1
i z
ES.81
‹.3 1
cc
Enca
rgad
o U
nid
ad de
Adq
utsi
c ion
es
2 8 u2 I
1 o
jo -o
ré c;á 3 5 .
Aut
odti
adie
s)
'
Com
pete
nte
s)
a
—is
E
I "ir
'V
i h iii h
I 11 E., 1
x
tl,
1 8
i .JI
.. .
84
Fiuj
ogra
ma
com
pras
may
ores
a 5.
000
U.T.
M. L
icita
ción P
úblic
a C Ti,
C`
74 1 C. b.. = IX.
i
1 1
(
1
T
-,- .„. ,,,,,, t. 41 1 le .5 cl. 1"
1
s O to
i
E. s cs 72 .•- e 5 .r 2-
Enca
rgad
o Un
[dad
de A
dqui
skio
n es
------
—4
' 9.
_ e
I
1
ft
'5 a.
-1,
.-• 1 = o
..-- w
a, ca
al
'11 9
T,' .1=,
c I':
'D -"L,'
1•
Y 0
•
O
•
ji
I
—
1 y
1 -- ...... .
PO e l' I
87
COMPRAS A TRAVES DE LICITACIÓN PRIVADA
Una licitación Privada es un procedimiento administrativo de carácter concursal, previa Resolución fundada
que lo disponga, mediante el cual la administración invita a determinadas personas naturales y/o jurídicas
para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la
más conveniente.
Ésta se generará solo en conformidad a las causales establecidas en el Artículo 8° de la Ley N° 19.886 y en el
artículo 10° del Reglamento Ley N°19.886.
La invitación deberá realizarse a un mínimo de tres posibles proveedores interesados que tengan negocios
de similar naturaleza a los que son objeto de la Licitación Privada y que estén debidamente inscritos en el
portal de Chilecompra.
La entidad licitante podrá efectuar la contratación, cuando habiéndose efectuado las invitaciones se'ñaladas
anteriormente se recibe una o dos ofertas y el resto de los invitados se excusa o no muestra interés en
participar (Artículo 45' del Reglamento de la Ley N°19.886).
Las normas aplicables a la licitación pública se aplicarán a la licitación privada, en todo aquello que atendida
la naturaleza de la licitación privada sea procedente.
Procedimientos para compras a través de Licitación Privada
N° Actividad Responsable
1 Revisión de Antecedentes para identificar si existen causales
para la licitación privada:
Si está establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 19.886 y en el artículo 10°, numeral 1 del Reglamento de la Ley de Compras: se acepta y sigue al paso 2.
Si no está establecido en dicho artículo: no procede y finaliza el proceso.
Comprador(a)
2 Confección de propuesta de Resolución fundada que justifique
la contratación por este proceso (Artículo 44° Reglamento de
la Ley N°19.886).
3 Numeración de Resolución que aprueba licitación privada a
través del Sistema de Gestión Documental.
4 Impresión y remisión de la propuesta de Resolución a la
Unidad Jurídica.
5 Recepción y revisión de la propuesta de Resolución:
Si está correcta: autoriza y continua al pasos
Si está incorrecta: vuelve al paso 2 para
correcciones.
Si presenta inconsistencia: se rechaza y finaliza el
proceso.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
6 V°B° y remisión de la Resolución para la firma correspondiente
por la autoridad competente.
7 Firma de la Resolución que autoriza licitación privada. Autoridad(es) Competente(s)
8 Despacho de la Resolución a la Unidad de Adquisiciones
9 Recepción, copia y escaneo de la Resolución que aprueba
licitación privada.
Comprador(a)
10 Envío de la Resolución original a la Oficina de Partes para su
respectivo archivo.
11 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"crear licitación".
88
12 Búsqueda y selección del producto o servicio a licitación y
selección de tipo de proceso "otros procesos".
13 Creación del proceso licitatorio (generación automática de ID).
14 Edición de la licitación conforme a los señalado en Resolución
de bases y anexar antecedentes requeridos resolución de
bases y anexos).
15 Envío a autorizar licitación privada a través del portal
16 Recepción y revisión de ficha de licitación privada creada:
Si está correcta: autoriza y continúa al paso 17.
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 14, para
su corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
17 Publicación de la Licitación Privada.
18 Descarga y envío de ficha de licitación privada, a través de
correo electrónico a la Unidad Requirente, informando las
fechas respectivas de ésta.
Comprador(a)
19 Informa sobre los miembros de la Comisión Evaluadora a la
Unidad de Comunicaciones por la Ley del Lobby.
20 Revisión de consultas en las fechas establecidas en el
cronograma de las bases de licitación:
Si hay consultas: se remiten a la Unidad Requirente
mediante correo electrónico. sigue al paso 21.
Si no hay consultas: salta al paso 24
21 Recepción y análisis de preguntas presentadas en licitación
privada. Unidad Requirente
22 Remisión de respuestas de preguntas presentadas en
licitación privada dentro del plazo establecido.
23 Recepción y publicación de respuestas presentada en la
licitación privada.
Comprador(a)
24 Verificación de existencia de documentos de garantía de
seriedad de la oferta, si lo establecen las bases de licitación:
Si lo establece: continúa al paso 25
Si no lo establece: salta al paso 26
25 Recepción de copia de documento de garantía de seriedad de
la oferta en los plazos señalados por el cronograma de las
bases de licitación:
Si está correcta: sigue al paso 26.
Si está incorrecta: notifica al proveedor para
corrección y posterior devolución de documento mal
emitido.
26 Apertura de licitación privada, en la fecha establecida en
cronograma, en una o dos etapas y según lo señala artículo
34° de la Ley N°19.886 y las respectivas bases de licitación.
27 Admisibilidad por requisitos de elegibilidad de ofertas
presentadas en la licitación de ofertas presentadas en la
licitación:
Si hay ofertas: continúa al paso 28.
Si no hay ofertas: se declara desierta licitación
privada y se gestiona proceso de Trato Directo.
28 Revisión y descarga de antecedentes administrativos, técnicos
y económicos:
89
Si cumple: acepta oferta y sigue al paso 32.
Si no cumple u omite: sigue al paso 29, si
corresponde.
29 Solicitud de aclaraciones pertinentes, según artículos 33° y 480
del Reglamento de la Ley N° 19.886, a los oferentes.
30 Envío de respuesta de aclaraciones solicitadas en el plazo
señalado, según artículo 40° del reglamente Ley N° 19.886. Oferente(s)
31 Recepción y revisión de aclaraciones solicitadas:
Si cumple: se acepta oferta y continúa al paso 32.
Si no cumple: se rechaza oferta. Comprador(a)
32 Se emite Acta de Apertura.
33 Envío de formato de cuadro de evaluación técnica y
antecedentes presentados por los oferentes a la respectiva
comisión evaluadora.
34 Recepción de antecedentes presentados por los participantes
de la licitación privada, para su análisis y evaluación.
Comisión Evaluadora 35 Confección de Acta de Evaluación Técnica con su respectivo
Cuadro Comparativo.
36 Envío de Acta de Evaluación Técnicas en los plazos
establecidos.
37 Recepción y revisión de acta de evaluación técnica:
Si está correcta: sigue al paso 38
Si está incorrecta: vuelve al paso 35 para su
corrección. Comprador(a)
38 Confección de propuesta de Resolución de Adjudicación.
39 Numeración de Resolución de Adjudicación en Sistema de
Gestión Documental.
40 Impresión y envío de propuesta de Resolución de Adjudicación
a la Unidad Jurídica.
41 Recepción y revisión de propuesta de Resolución de
Adjudicación:
Si está correcta: autoriza y continúa al paso 42.
Si está incorrecta: vuelve al paso 38 para su
corrección.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
42 V°B° y remisión de Resolución de Adjudicación para las
respectivas firmas.
43 Recepción y firma de Resolución de Adjudicación.
Autoridad(es) Competente(s) 44 Remisión de Resolución de Adjudicación a la Unidad de
Adquisiciones.
45 Envío de Resolución original de Adjudicación original a la
Oficina de Partes para su archivo.
Comprador(a)
46 Ingreso al portal www.mercadopublico.cl, selección del link
"adjudicar".
47 Edición e ingreso de los archivos requeridos (Resolución de
Adjudicación, Formulario de Requerimiento, Acta de Apertura,
Acta de Evaluación y CDP), para realizar adjudicación.
48 Envío a autorizar adjudicación.
49 Recepción y autorización de adjudicación de licitación privada:
Si está correcta: se autoriza y sigue al paso 50.
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 47 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
90
50 Adjudicación de licitación privada.
51 Notificación de Adjudicación al o los proveedores
seleccionados, mediante correo electrónico:
Si no exige garantía de fiel cumplimiento del
contrato: salta al paso 73.
Si sólo exige garantía de fiel cumplimiento del
contrato: salta al paso 52.
Si exige boleta de garantía de fiel cumplimiento y
antecedentes para confección de contrato: sigue al
paso 52.
Comprador(a)
52 Recepción de copla de documento de fiel cumplimiento del
contrato:
Si está correcta: salta al paso 73.
Si esta incorrecta: vuelve al paso 51 para su
corrección y posterior devolución de documento mal
emitido.
53 Recepción de notificación y despacho de antecedentes
requeridos para la confección de contrato.
Proveedor Adjudicado
54 Recepción y revisión de antecedentes para contrato:
Si se remiten todos y están correctos: se aceptan.
Sigue al paso 55.
Si falta alguno o están incorrectos: se vuelve al paso
51, para corrección.
Comprador(a)
55 Envío de antecedentes para confección de contrato a la
Unidad Jurídica.
56 Recepción de antecedentes del o los proveedores adjudicados
y confección de contrato. Unidad Jurídica y Derechos
Humanos 57 Remisión de 4 copias del contrato a la Unidad de
Adquisiciones.
58 Recepción y revisión de contrato con respecto a lo señalado
en bases de licitación y oferta del proveedor adjudicado:
Si está correcto, continúa al paso 59
Si está incorrecto, vuelve al paso 56 para
correcciones.
Comprador(a)
59 Envío de copias de contrato a la Región y/o Unidades
Requlrentes correspondiente para coordinar firmas con el
proveedor adjudicado.
60 Recepción y coordinación de firma con el proveedor:
Si está de acuerdo: firma. Sigue al paso 61
Si no está de acuerdo: vuelve al paso 56 para
correcciones.
Coordinación(es) Regional(es) y/o
Unidades Requirentes
61 Remite cuatro ejemplares del contrato firmados por el
proveedor.
62 Recepción de los cuatro ejemplares del contrato debidamente
firmados por el proveedor.
Comprador(a) 63 Confección de propuesta de Resolución que aprueba contrato.
64 Numeración de propuesta de Resolución que aprueba
contrato, mediante el Sistema de Gestión Documental.
65 Impresión y envío de propuesta de Resolución que aprueba
contrato a la Unidad Jurídica.
66
. NAL
Recepción y revisión de propuesta de Resolución que aprueba
contrato:
91
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 67
Si está incorrecta: vuelve al paso 63 para
correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
67 V°B° y remisión de Resolución a las autoridades competentes.
68 Recepción y firma de contrato y Resolución que aprueba
contrato. Autoridad(es) Competente(s)
69 Envío de contrato y Resolución que aprueba contrato firmada
a la Unidad de Adquisiciones.
70 Recepción, copia y escaneo de Resolución que aprueba
contrato.
Comprador(a)
71 Envío de Resolución original que aprueba contrato, mediante
CDM a oficina de partes para su archivo.
72 Despacho de copia firmada de contrato al proveedor,
Coordinación y/o Unidades Requirentes.
73 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"buscar orden de compra", para su respectiva generación
(numeración automática por el sistema).
74 Edición de orden de compra en el sistema y digitalización de
los antecedentes requeridos, según sea el caso.
75 Envío a autorizar orden de compra.
76 Recepción y revisión de orden de compra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 77.
Si está incorrecta: vuelve al paso 73 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
77 Envió al proveedor de orden de compra a través de la
plataforma.
78 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si está de acuerdo: acepta y continúa al paso 79.
Si no está de acuerdo: rechaza y se genera proceso de
readjudicación. Vuelve al punto 34.
Proveedor Adjudicado
79 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servido. (Véase
procedimiento recepción conforme).
Comprador(a)
80 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
81 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
82 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 83
Si está incorrecto: se vuelve al paso 80 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
83 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
84 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 85 Despacho de órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendada.
86 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
92
FLUJOGRAMA COMPRAS A TRAVES DE LICITACIÓN PRIVADA
Flujo
gram
a co
mpr
as a
tra
vés
de L
icita
ción
Pri
vada
Unid
ad G
esti
ón
P
resu
pues
tari
a P
rove
edor(
es)
Ad
judi
cad
o(s
) C
omisió
n
Eva
luad
ora
U
nid
ad
Req
uire
nte
E
ncar
gado U
nid
ad
Ad
qu
isic
iones
a
1 S
Ji,
' 1 1, 1
Auto
rida
d (e
s)
Com
pet
ent
e(s
)
1 u;
11"
2
—
431
,.. / 1
2
1 T.
1 ; I Á 1j
.
11 1
1
r b .11
..
Com
prad
or(
a)
a I
1 _
1
_
a
5
1
!
el _ 1
i
11 i
11. Pli
fi a
1 —
Si _
. t .c
I
s ___..._
uol ell i Op uppeDipinde/ed saluapa 2 ue ap u9pdaoa8
ro41
94
En el caso de que fuese una licitación privada mayor a 2.500 U.T.M., se debe considerar el mismo
procedimiento señalado para una Licitación Pública mayor a 5.000 UTM, es decir, se deben añadir los
plazos y etapas de envío a la Contraloría General de la República para su tramitación, de conformidad
al Artículo 90 de la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
Para la consideración de las boletas de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento en un proceso de
licitación privada, regirán los mismos conceptos señalados para una licitación pública.
La licitación privada y el Trato Directo son MECANISMOS EXCEPCIONALES DE COMPRA, por tanto, por
regla general las adquisiciones se deben efectuar a través del Catálogo Electrónico o bien mediante
Licitación Pública.
93
Flu
jog
ram
a c
om
pra
s a
tra
vés d
e L
icita
ció
n P
rivada
[ Un
i dad G
est
ldn
Pre
sup
uest
aria
1
1 P
roveed
or(
es)
1 A
dju
dic
ad
o(s
) C
om
isló
n
Ev
alu
adora
1
U
nid
ad R
eq
uir
ente
, t: %MI
1,5 ,5 5 l'i; PI Y 1 1
J 1
En
carg
ad
o
Un
idad
A
do
uis
icio
nes
Auto
rid
ad(e
s)
Com
pe
ten
te(s)
t'O C D
-1
1 11
€
1 -
í.
4
4
4
lo a!l, 1811
,1 . fi
"
i
Hl 14 1:2 I» :.
1
___,J
44, 4 15 11
!IIII
41 -
ill
uppeijaH ap ua pard
95
IFlu
jogra
ma c
om
pra
s a
tra
vé
s d
e lic
ita
ció
n P
rivada
c 0 130 i , 1 L13 11 :91 1,t I
;,•;,-,
.6 -0
Ira
cl-i
-0 3 .> e
1 Co
mis
ión
Eval
uado
ra
hj 11 112' a 1 va 2 I
4---
g 12r
.1. " 1_
2
2
9, 'I E
u w
-, I , 11 D 2 O 1 11 91 U ]
—11 -0,
5 ás
11 c z. z á
o
E d
1
,, e
,
1
8 2
t Z 1 " N
,
"1 6, z 1 :
5 "
.11
—j
,
I d 9 1E
tal IIM I KV "__
"
/
g 14 1
1
1 '
11
-r-
—
_I • 1,
/
96
Flu
jogra
ma c
om
pra
s a
tra
vé
s d
e L
icita
ció
n P
r ivada
Un
idad
Ges
tión
P
r esu
p tse
atarl
a
---1 : " 5 . ni 1
o
Un
idad
R
equi
rent
e E
ncar
gado U
nid
ad A
dqu
isit
ion
ts
1
A
utori
dad(
es)
Com
pete
nte
(s)
1 —
Uni
dad lu
rid
ica ji
1A
i
Com
prad
ar(
a)
I f---
t
_
*N4 97
Hol
ogra
ma
com
pra
s a
trav
és d
e li
cita
ción
Priv
ada
Un
idad
Ges
tió
n
Pre
sup
ues
tari
a]
Pro
vee
do
r(es
)
Adj
udic
ado
(s)
Cor
nis
ión
Eva
luad
ora
Un
idad
Req
uir
ente
0.,
19 = o-
1 a o
m_...
fin
....._ - 1
ta. 3 1 1
gr
cv ap
4-' E <É j
co m 7,2. 2, 31 72 c o
a 4 1(- 18 )
a ,-,- "g ti e u izli
[ a -.1 " 1 [
I
I
a .
UC U ppeiP Il a P u9102,1PnfPV
98
= o • a <1.-
Tr. T. -1, 'S a -o cc
-9-, ó -o
1
c 1). -.57 c .0 '2 É. "2 u ,E
'2 1 -.2 . i “
1
-2 'R. c = i 1.0 1.3 .5
;r1 Z -33 1
t , -il -:z c =
-F,-,-,.
JO
1
_....
111
_ ____
P a t
1111 As: i ii L iJ[.jítt
_ _
__
Flu
jogra
ma
com
pra
s a
trav
és d
e L
icit
ació
n Pri
v
99
I
Flu
jogr
ama
com
pra
s a tra
vés
de L
icita
ció
n P
riva
da
z.: c a
U at
Pro
veed
or(e
s) A
dju
dica
do(
s)
z
Com
iská
n
Eva
kiad
ora
Uni
dad
Req
uire
nte
E
ncar
gado U
nid
ad A
dqui
sici
ones
A
utori
dad(
es)
Com
pete
nte
(s)
.0 0 - 0
75 -0 a 0
N 5 1
I _
•
,.,
Ti 1 1
t
i
Ir /
tr
0
Com
prad
or(a
)
t
II ,
m lp
uo
loo
Fluj
ogra
ma
com
pras
a tr
avés
de
Lici
taci
ón P
rivad
a 1
^ 8:1 t , ‘gd 1
0--;
."-- ti
-5 -1 <e y
5
ot
5
3 2
Unid
ad
Req
uire
nte
íE
nca
rgad
o U
nid
ad A
dqu
isic
ione
s
1
I I —
Auto
rida
d(es
)
Com
pete
nte
(s)
o
•
1
li 1 Pc
¡O
Com
prad
or(
a)
1
I 1
q 1
I 1 • —
E.2
.4. i 1 . I' I 1 1
u
101
Flujo
gra
ma c
om
pra
s a
tra
vés
de L
icita
ció
n P
riva
da
UnH
ad
Ge/iá
n
PrP
sun
ue
ari
a
—
a
' c i'A S 1 2 8
„..
„. -. 6 1
¿ a4 r ¿'S -
1
,..
IC
omisió
n
[va
luadora
Un
idad
Req
uire
nte
E
ncar
gad
o U
nic
lad a
dq
uis
icio
ne
s
6' 6 - a o
3
, c , 1 u
.- 9 .5 /4 1 , /
S p. .1 1 h .,
.
,z J2 I
Au
tori
dad(e
s)
Com
pet
en
tels
) U
nidad
Ju
rídic
a
Com
prad
or(
a)
..
(1-„ 1. a -
L
ai- i k El -1 1 t 5 a ,g, .1 g
1
u DO 1-1 9.!SP-u3
102
Flujograma compras a travése Lic tacion Privada
comprado (a ) Encargad Unidad Jur Idlca
Autoridad(es) Un dadi rio e . o Competente(s) petente(s) Unidad
Rent' I rente Comisión
Evaluad ora Proveedor(es) Ad ju clic ad o (s)
Unidad Gestión Presupuestaria
u
c
-
E
Porepcon deorder de . I compra
Cargare cempromula . PrapUffianp en +
5IGFE f
RomrteDreormlacomPro ale Unte. ~piren. para
coordinar empega del 11,an. o servicio con.' porrada
/
I mormiónciaOrdemsoCarnova y c,x,recada de pe cm «fin
is>
Darvaval de pie clefunual En argado de linda:Id&
Adquisksona Rapair_lon Mg pa—ti
--lb I ~comer taco r 1— anta
I *
1 S. 000
IP. Coticatracto 1 , incorrecto
--'""---
<1,Fkmapieclittirni:VJ
,1
Rachas cm.
...
- Y - ,
o
empotro Pa la I Crom da Compra i
P ara compran.*
en SIGFE 1
I *
[ Deriva OCtr para d. ,
1 POSO E
I
, r'' Reck:pe:6ov archtuacki \
~trámite,» iny
PROCEDIMIENTO PARA DECLAR INADMISIBLE UNA OFERTA Y/0 DESIERTA UNA LICITACIÓN
Una oferta se declara inadmisible cuando la(s) oferta(s) presentada(s) por el o los proveedores participantes
de la licitación no cumplen con los requisitos establecidos en bases. Dichos requisitos no cumplidos deben
ser especificados por la Comisión Evaluadora en su Evaluación Técnica.
Se declara desierta una licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora
juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la entidad licitante.
Procedimientos para declarar inadmisible una oferta y/o desierta una Licitación Pública o Privada.
N° Actividad Responsable
1 Verificar causales para declarar inadmisible o desierta una
licitación.
Por falta de ofertas: Salta al paso 5.
Por ofertas inadmisibles: Sigue al paso?
Comprador(a)
2 Confección de evaluación técnica justificando causal de
inadmisibilidad de las ofertas presentadas. Comisión Evaluadora
3 Despacho de Acta de evaluación técnica a la Unidad de
Adquisiciones.
4 Recepción y Revisión de acta:
Si está correcta: se recibe y sigue al pasos
Si está incorrecta: no se recibe y vuelve al paso 2 para
su corrección.
Comprador(a) 5 Confección de Acta de apertura.
6 Confección de propuesta de Resolución que declara inadmisible
y/o desierta licitación.
7 Numeración de propuesta de Resolución a través del Sistema de
Gestión Documental.
8 Impresión y envío de Resolución a la Unidad Jurídica por CDM
9 Recepción y revisión de propuesta de Resolución que declara
inadmisible y/o desierta:
Si está correcta: sigue al paso 10
Si está incorrecta: vuelve al paso 6 para correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos
Humanos
10 V°B° y envío de Resolución a las autoridades competentes.
11 Recepción y firma de Resolución que declara inadmisible y/o
desierta licitación. Autoridad(es) Competente(s)
12 Envío de resolución firmada a la Unidad de Adquisiciones.
13 Recepción, copia y escaneo de Resolución.
Comprador(a)
14 Envío de Resolución original que declara inadmisible y/o
desierta licitación, mediante CDM a oficina de partes para su
archivo.
15 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"buscar licitación".
16 Edición de licitación para declarar inadmisible o desierta:
Si no hubo ofertas: salta al paso 20
Si hubo ofertas pero son inadmisibles: sigue al paso 17.
17 Selección de link "No adjudicar", se adjuntan antecedentes
requeridos y se envía a autorizar.
18 Recepción y autorización de declaración de inadmisibilidad de
licitación:
Si está correcta: se autoriza y sigue al paso 19
Si está incorrecta: vuelve al paso 17 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
19 Declara desierta licitación
104
20
Publicación de resolución que declara inadmisible y/o desierta
licitación junto a anexos correspondientes.
Tanto para las Licitaciones públicas y privadas el procedimiento de declarar desierta una licitación
es el mismo.
105
LOL-
Confe on de antecedentes
I Flujo
grarn
a decla
rar inad
misib
le o d
esierta
una licita
ción
II , i 1 a .
_ er 17 0,
`O
4
fl
o
/ 1
1
, C
om
prad
or(a
)
i 1 i R
Com
isión E
valuad
ora
1
III
iIá § i 1.„.
Unid
ad Ju
ridic
a
..
rt- 1 w 3' '
An
t oríd
adte
s) C
om
pete
nte
s)
Encarg
ada U
nid
ad
Ad
quisicio
nes
Flu
jogra
ma d
ec
lara
r in
ad
mis
ible
o d
esie
rta u
na l
icit
ació
n
Enc
arg
ad
o U
nid
ad
Ad
c1 u
isic
io
n stis
a 2 1 1 PI 11
I S a
[3,11
4 1
„v.., ., ,.. — a 1.. a 2 E z e < L,
c , z 2
c 'I ;.1 E o ;)
41_ —In
J p
1 Ii 1 E
1 1
1
I .1
'
I
-
.--.
E
, „,... ,» I 1 n 9 9
-.>` 1 9 i c9 .: ii 8 1 r '41 1 1 t.
I
I
1
1
uoplasacehepag
108
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR COTIZACIONES POR CONVENIO MARCO
La plataforma www.mercadopublico.c1 tiene una nueva modalidad para requerir cotizaciones a los proveedores que tienen un determinado producto o servicio en el catálogo de convenio marco, pero el cual no tiene un monto o valor asignado.
Dicho procedimiento señala que se deben solicitar a lo menos 3 proveedores a la respectiva cotización por lo requerido, en un plazo no inferior a 72 horas y señalando la mayor cantidad de especificaciones de lo que se
requiere.
Procedimientos para Cotizaciones por Convenio Marco
* Actividad Responsable
1 Envío de solicitud de cotización al comprador(a) encargado
según la región asignada.
Unidad Requirente
2 Recepción de solicitud y revisión de información enviada:
Si está completa: se recepciona y sigue al paso 3.
Si está incompleta: se solicita información faltante
por correo electrónico y posteriormente sigue al
paso 3.
Comprador(a) 3 Preparación de información mediante archivo Word y
cotización tipo disponible en catálogo de convenio marco.
4 Ingreso a la plataforma www.mercadopublico.cl, y selección
de link "Crear Cotización".
5 Generación de cotización en el sistema (numeración
automática).
6 Edición y publicación de cotización.
7 Envío de ficha de cotización a la Unidad Requirente mediante
correo electrónico, informando fecha de ésta.
8 Cierre de recepción de cotizaciones
9 Revisión de la cotizaciones recibidas:
Si hay: se descargan. Sigue al paso 10
Si no hay: finaliza proceso y analiza otro
procedimiento para adquisición.
10 Envío a la Unidad Requirente todas las cotizaciones
presentadas por los oferentes.
11 Recepción y análisis de las cotizaciones recibidas. Unidad Requirente
12 Despacho del FDR y Memorando para tramitar adquisición
informando oferente seleccionado y su respectiva
argumentación.
13 Recepción del Formulario de Requerimiento (FDR) y CDP
debidamente autorizado, firmado y refrendado.
Comprador(a)
14 Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles del bien o servicio:
continúa al paso 15.
Si faltan detalles: se contacta a la Unidad
Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud y posteriormente continuar al paso
15.
15 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1
109
16 Búsqueda de los bienes o servicios cotizados en el sistema.
17 ' Generación de orden de compra en el sistema (numeración ID
automática).
18 Edición de la orden de compra según los datos requeridos en
la plataforma y digitalización de la documentación que
autoriza la compra.
19 Envío a autorizar orden de compra al Encargado Unidad de
Adquisiciones.
20 Revisión y autorización de orden de compra:
Si está correcta: Se autoriza y continúa al paso 21.
Si está incorrecta: vuelve al paso 18 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
21 Envío de la orden de compra al proveedor seleccionado a
través de la plataforma www.mercadooublico.c1
22 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si se acepta: continua al paso 23
Si se rechaza: vuelve al paso 15 y se selecciona a otro
proveedor que haya presentado cotización.
Proveedor(es)
23 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente. Comprador(a)
24 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
25 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
26 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 27.
Si está incorrecto: se vuelve al paso 24 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
27 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
28 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 29 Despacho de órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendada.
30 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
El plazo de respuesta a solicitud de respuesta y/o publicación de solicitud de cotización en el
sistema será de mínimo 3 días corridos.
110
FLUJOGRAMA COMPRAS POR COTIZACIONES POR CONVENIO MARCO
Unid
ad G
esti
ón
Pre
supue
star
ia
Pro
veed
or(
es)
E
ncar
gad
o U
nid
ad de
Ad
qu
isicio
ne
s C
ompr
ado
r(a)
—...._
—ii
i
íU
nid
ad R
equ
irent
e
U9pe p PCVPIIOS A saluapIDalue Gil sjsjuyJ
111
Fit
nog
r a
ma
para
coti
za c
ion
es
por
con
ven
io m
arc
o
li t 1, 5 lo-
o r o n ú i_ a
U u a o
Tijo 1 r r 71 < <I
'O O o O 7 M o 1 e o o c
t.,
e '
N
ú e
i si ,
kli t
ti 1, e
PI
u .
b
I 1
1
ii . 5 1 Po
r tu, . E.1 aii al, _
1,
9
a 1
1
1 z, al ,,1 «I tt ,1 xl
'
(S i.,
el 1 h III. 111,t
-IP 1. c I 1
u 7 E 1
1
ir
IR n o D
u 6
6 a
o
9
ro
IVO MI Y
112
Flu
iogr
arn
a p
ara
coti
zaci
ones
por
con
ven
io m
arc
o
.8 ,g
../ 1 u 1 li 1 -Ti 2 e ,..
W e-
E n
car3
sd
o U
nid
ad
dc
Adr
4ukc
iones
Pi a
uccd
olc
5)
....._ .—....
1 Pi I 111.b e / •
7 1 i i.111 u P.
1 1 '
II,
1 (2 7
/.1
11 :1
e.
2
v
2 É 1 "9 i i . kr .
r—
S 2
1 " o
-Ti ti
u .
.1
_. u 14
u
u
_
1 e, Á
I
u
ti-
=
DO RP 91 I 1.2
113
Flu
jogra
ma p
ara
coti
zaci
ones
por
conve
nio
marc
o
' U
nid
ad G
est
ión
P
resu
puest
ari
a
, u 1-,
Enc
arg
ado U
nid
ad de M
quis
icio
ner.
P
rove
ed
o-(
er.)
A, / • i 0 \___
/--- V
\ 1 ' ..,
Illi - , 4
/ NY 111
Ca ir pr
ad
or(
aj on .
41- t o
os o.] 41
s.o í
•
—* a k
PP .
l 4
IR
" rt,! ,
_I
ti
ir
-R
D
30
114
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia
de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y privada.
Sólo cuando concurran las causales establecidas en el Artículo 80 de la Ley N° 19.886 o en el Artículo 10° del
Reglamento de la Ley N° 19.886, las autoridades deberán autorizar el Trato o Contratación Directa, a través
de una Resolución fundada. Además se deberá acreditar y justificar la concurrencia de la circunstancia que
permite efectuar una adquisición de este tipo.
Procedimiento para compras por Trato o Contratación Directa
N° Actividad Responsable
1 Recepción del FDR y CDP debidamente autorizado, firmado y
refrendado.
Comprador(a)
2 Revisión de los antecedentes para identificar si hay causales
para el trato directo:
Si se justifica y se adjuntan todos los antecedentes:
salta al pasos.
Si no se adjuntan todos los antecedentes: sigue al
paso 3.
Si no se justifica. Rechaza mediante Memorando
Interno,
3 Solicitud de antecedentes faltantes mediante correo
electrónico a la Unidad Requirente.
4 Preparación y envío de documentación solicitada por la
Unidad de Adquisiciones para gestionar trato directo.
Unidad Requirente
5 Confección de propuesta de Resolución que autoriza compra
por contratación o trato directo. Comprador(a)
6 Impresión y despacho a la Unidad Jurídica de propuesta de
Resolución de trato directo.
7 Recepción y revisión de propuesta de Resolución Unidad
Jurídica que aprueba compra por contratación o trato directo:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 8
Si está incorrecta: vuelve al paso s para su corrección. Unidad Jurídica y Derechos
Humanos 8 V°B° y envío a la autoridad(es) competente(s) para firma de
Resolución.
9 Recepción y firmar de Resolución que autoriza compra por
contratación o trato directo.
Autoridad(es) competente(s)
10 Envío de la Resolución a la Unidad de Adquisiciones.
11 Recepción, numeración, copia y escaneo de Resolución que
autoriza compra por contratación o trato directo.
Comprador(a)
12 Envío de Resolución original, mediante CDM a oficina de
partes para su archivo.
13 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"crear orden de compra", para su respectiva generación
(numeración automática por el sistema).
14 Edición de orden de compra en el sistema y digitalización de
los antecedentes requeridos, según sea el caso.
15 Remite a autorizar orden de compra, por el sistema
www.mercadopublico.cl.
16 Recepción, revisión y autorización de orden de compra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 17.
Si está incorrecta: rechaza y vuelve al paso 14 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
115
17 Envió al proveedor de orden de compra a través de la
plataforma.
18 Recepción y aceptación de la orden de compra:
Si está de acuerdo: acepta y continúa al paso 19.
Si no está de acuerdo: rechaza y finaliza el proceso.
Proveedor(es)
19 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
coordinación de entrega del bien o servicio. (véase
procedimiento recepción conforme). Comprador(a)
20 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
21 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
22 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
a) Si está correcto: se acepta y sigue al paso 23
h) Si está incorrecto: se vuelve al paso 20 para su
corrección.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
23 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
24 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra
en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 25 Despacho de órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendada.
26 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad de
Adquisiciones
Los datos mínimos exigidos en una cotización por parte del oferente deben ser:
Razón Social
R.U.T.
Monto Neto
I.V.A. o impuesto
Monto a pagar
Descripción del producto
Despacho si lo incluyese
El Artículo 50' del Decreto Supremo N° 250, que aprueba reglamento de la Ley N' 19.886, seña que: "La
entidad licitante deberá publicar en el sistema de información, la resolución fundada que autoriza la
procedencia del trato o contratación directa, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación
del proveedor con quien se contrata a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de
dicha resolución a menos que el trato o contratación directa sea consecuencia del caso establecido en la
letra f) del artículo 8 de la Ley de Compras".
La licitación privada y el Trato Directo son MECANISMOS EXCEPCIONALES DE COMPRA por tanto, por regla
general las adquisiciones se deben efectuar a través del Catálogo Electrónico o bien mediante Licitación
Pública.
Que el uso de la causal Emergencia. Urgencia e imprevisto (Art. 10 Ni"3 del Reglamento de Compras Públicas)
tiene una calificación restringida y sancionada si no corresponde. En una presentación de capacitación de
Chilecompra se aclara como emergencia una situación fáctica de contingencia inminente, urgencia e
imprevisto como una necesidad impostergable que genera celeridad en la contratación.
A excepción de los tratos directos, cuyas causales se encuentran contenidas en el Artículo 10
números 3, 4, 6 y 7 del Reglamento de Compras públicas, se requiere un mínimo de 3cotizaciones,
116
de diferentes proveedores y que pueden ser obtenidas por cualquier medio: email, print de
pantalla, imagen, etc.
Toda contratación directa de bienes y servicio, sobre las UTM 2.500 debe ir a trámite de toma de
razón de Contraloría General de la República. En el caso de ejecución de obras será sobre las UTM
5.000
Para el trato directo se cita el Dictamen 80.806/2013 de Contraloría General de la República:
"Asimismo es útil anotar, que cualquiera sea la causal que se invoque para un trato directo, no
basta para fundamentarlo la sola referencia a disposiciones legales y reglamentarias, sino que, dado
el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere la demostración efectiva y documentada de
los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la
concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la
normativa cuya aplicación se pretende (aplica criterio contenido en dictámenes Nos 46.564, de
2011 y 69.865, de 2012, de esta Contraloría General)."
117
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA
Fluj
ogra
ma
com
pras
por
trat
o o
cont
rata
ción
dire
cta
-g -12
;a á
C., M
Z-9 1
-2 It
:0 1
O u- W 0-
CV ir O -0 w a., ".. 2 ._
Enca
rgad
o U
nida
d de
Adq
uisic
ione
s Au
tori
dad(
es)
com
pete
nte
S
- 'S
á
_
e
-111
II I g
1 I
w -r..- o 7,3 ia.. E
1
3
b -
e. ..
../
..
ii,, Y, 2
,
i, -11
1 1 9 " s K- .
i
u9flor-M 05011 9p U9PDa;"°'
118
Flujo
gra
ma
co
mpra
s po
r tr
ato
o c
ontr
ata
ción
directa
5 1 -,1 ri, a, ts ao 1 -1 a = 1 D o-
-c cu O, > o 1
1
1
-O
S 12 = o
11 ar, a,
—
fi -fr e
"E 5 Ed'' -",, — = . = - 8 - 8 s ' I a ...,
12 1 1 E
M- P -4"ej 2 2 ,-.1 y I
.2 8
I 1 1 M m á §
's 5 _ -4 O: x7; =
riiI
5
bi E o u
fE%
N
o .
h —
p uopoaluoo S Oil U9p4:1001 Ut3 ap u op clemoa
81 119
Fluj
ogra
ma c
ompr
as p
or tr
ato
o co
ntra
tació
n d ire
cta
e. 0 10 II al t4
L.9 la) '54 1 74 ,^ e 2...' Z a.
-ri w
o 'O 45 CU ás
2. a
I . f
, .0 .1i .sn = cr 1
0... -13 31 "."0 E
í
_
" : ‘
I 3 I
O Op UOISIU.43
4c. 120
Hol
ogr
am
a co
mp
ras
por
trato
o c
ont
rata
ció
n d
ire
cta
Uni
dad
Ges
tión
P
resu
pues
tari
a
_ 1 I JR I.
Pro
veed
or(e
s)
lE
ncar
gado
Uni
dad
deA
dgui
sici
ones
a E , us
74- Y_
w . - , 4 . 1,
l
L.—._ LIT '11 ,--
Aut
orid
ad(e
s)
Uni
dad Ju
rídi
ca
com
pete
nte
IC
ompr
ado
r(a)
f j n o
n U . y 11 I
fi III r g 11
30 »13 u9PaJdull
121
PROCEDIMIENTO PARA LAS MICROCOMPRAS
La microcompra tiene por objeto facilitar que los compradores públicos puedan alcanzar condiciones
comerciales más ventajosas a las actualmente existentes en Mercado Público, que sean equivalentes a las
que accede la ciudadanía en los sitios de comercio electrónico disponibles en el mercado, simplificando el
proceso de compra de bienes y servicios de menor cuantía.
Todas las compras que se realicen utilizando esta modalidad se desarrollan en razón del procedimiento de
trato o contratación directa, fundada especialmente en las causales dispuestas en el artículo 10 Ne8
"compras menores a 10 U.T.M.", del Reglamento de compras públicas.
Además se requerirá siempre un mínimo de 3 cotizaciones previas, las que podrán obtenerse a través de
esta modalidad y/o por otros medios.
Procedimiento para Adquisiciones por Microcompra
N° Actividad Responsable
1 Recepción y Revisión del Requerimiento:
Si especifica todo los detalles técnicos del bien o
servicio: continúa al paso 2.
Si faltan antecedentes técnicos: se contacta a la
Unidad Requirente, mediante correo electrónico para
aclarar solicitud. Y posteriormente continúa al paso 2.
Comprador(a)
2 Obtención de las cotizaciones:
Si las envía la Unidad Requirente. Salta al paso 5 Si se cotizan en el sistema, sigue al paso 3.
3 Ingresar a www.mercadopublico.c1 opción microcompra, link
"comparador online".
4 Selección de los proveedores a cotizar y obtención de cotización en línea.
5 Compra directa del bien o servicio en las tiendas adheridas a la microcompra.
6 Emisión automática de orden de compra en el sistema www.mercadopublico.c1
7 Confección de propuesta de Resolución que autoriza la
microcompra.
8 Impresión y despacho a la Unidad Jurídica de propuesta de
Resolución de microcompra.
9 Recepción y revisión de propuesta de Resolución Unidad
Jurídica que aprueba compra por modalidad de microcompra:
Si está correcta: autoriza y sigue al paso 10 Si está incorrecta: vuelve al paso 7 para su corrección.
Unidad Jurídica y Derechos Humanos
10 V°B° y envío a la autoridad(es) competente(s) para firma de
Resolución.
11 Recepción y firmar de Resolución que autoriza la
microcompra. Autoridad(es) Competente(s)
12 Envío de la Resolución a la Unidad de Adquisiciones.
13 Recepción, numeración, copia y escaneo de Resolución que
autoriza la microcompra.
Comprador(a)
14 Envío de Resolución original, mediante CDM a oficina de
partes para su archivo.
15 Ingreso al portal www.mercadopublico.c1 y selección de link
"orden de compra", adjuntando todos los antecedentes
requeridos en la orden de compra (Resolución, cotizaciones,
CDP, FDR).
16 Envío de la orden de compra a la Unidad Requirente para la
122
coordinación de entrega del bien o servicio. (Véase
procedimiento recepción conforme).
17 Impresión de la orden de compra y confección de pie de firma.
18 Envío del pie de firma y documentos anexos al Encargado
Unidad de Adquisiciones.
19 Recepción del pie de firma y documentación anexa para
revisión y coherencia de los datos:
Si está correcto: se acepta y sigue al paso 20
Si está incorrecto: se vuelve al paso 18 para su
corrección.
Encargado Unidad Adquisiciones
20 Remite ordenes de compras por CDM a la Unidad de Gestión
Presupuestaria.
21 Recepción y compromiso presupuestario de orden de compra en SIGFE. Unidad de Gestión
Presupuestaria 22 Despacho de órdenes de compras a la Unidad de
Adquisiciones debidamente refrendada.
23 Recepción y archivo de las órdenes de compras para su
respectivo pago.
Encargado Unidad Adquisiciones
123
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LAS MICROCOMPRAS
Flu
jogra
ma
pa
ra la
s m
icro
co
rnp
ras
1
U
nid
ad G
estió
n
Pre
supu
esta
ría
E
ncarg
ad
o U
nid
ad
Adq
uis
icio
ne
s
Auto
rida
d(e
s)
Co
mp
ete
nte
(s)
Unid
ad Jurí
dic
a
....
i I. E d
-1,
,I1 ' 111
111
. " 5 . i 71,
-11 “1 H
h.; '
III -N 1
Le v ILli
,z °
--Is
, T 8 _ _ a o
e L., _ L, 9
., k -1
11.
9 111
IIIE
-4--
I 1 11
8 i la i J 11
3
1.
1 Li
----..-
sau opezg Go ap u9Puolq0
124
Flu
jogra
ma p
ara
las
mic
roco
mp
ras
Unid
ad G
estió
n
Pre
supu
est
ari
a
Enc
arg
ado
Unid
ad
Adqu
isic
iones
i
A
uto
rid
ad(e
s)
Co
mpet
en
te(s
)
11 a,
, , e 1
1
=
4,
1
1
. I —
tic „II
III 1
1 C
on, pra
do
r(a)
2 \ •
vi \
I
I 11"
1
I/ u n it /II
! I h •I
1111 '
1E
DO inuslw3
125
F ujograma para tas rnicrocompras
Comprador(a) Un kfad Jurídica Autor Idad(es
Competente( s) Encargado Unidad Adquisiciones
Unidad Gestión
Presupuestad
O c
no
j
U ..,
se, ce Cirdendecempta ala unidad PaqiIrentePara
,00rdtrar antrypdel bien a iera con d'ofenda
1
1 -r—
. y confesiln da
_ J.
I -4-.1 rmán deontendecompraIl 01 dallan' i .
i ile~- pa* I
0- finmay toonentacida l gana
Derwaa6nelapiadatismaal EncnaledeUaittadcb
Ademstb,... _L 5 _, 1
Si ------
F rrna p he °afirma
Sial imanan
1
....,
V Despachada lb i
Orden de Camara . p3aa compromiso f
en slon I __ ii.~ ~t. canfra
--1
Gelertcomprerrisa vengues-Meen
S'EFE --,
E
Go-ince para reipectwatrátaste de
PRIP
, 1 1
,
(Recepdón y archivada \ i ti nie.d* ~pe bit
,,, Peri tránite dan,/
PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN CONFORME DE UN BIEN O SERVICIO
Según lo establecido en el artículo 79 bis del D.S. 250 que aprueba el reglamento de compras, para proceder
a la gestión del pago se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de
los bienes o servicios adquiridos por aquella.
Es por lo anterior, que SENAMA, en virtud del tipo de bien o servicio adquiridos requiere de una serie de
documentación necesaria para tramitar los respectivos pagos, los cuales se detallan a continuación:
Procedimiento para Recepción Conforme de Vales Sodexo:
° Actividad Responsable
1 Entrega de vales o carga Sodexo. Proveedor
2 Recepción conforme en documento tributario
correspondiente con firma, fecha, nombre y RUT, de la persona que recibe los vales o carga. Unidad Requirente
3 Despacho de factura a la Unidad de Adquisiciones con:
Fotocopia de vales o carga realizada; y
Encuesta de satisfacción.
Procedimiento para Recepción Conforme de Bienes
N° Actividad Responsable
Entrega del bien solicitado. Proveedor
2 Recepción conforme en documento tributario (Guía de
despacho y/o factura) correspondiente, con firma, fecha, nombre y RUT, de la persona que recibió. Unidad Requirente
3 Despacho de documento tributario y/o guía de despacho a la Unidad de Adquisiciones con:
Encuesta de satisfacción.
Procedimiento para Recepción Conforme de Eventos
N° Actividad Responsable
1 Realización del servicio de eventos (coffe break, catering,
producción de eventos, entre otros)
Proveedor
2 Recepción conforme en documento tributario
correspondiente, con firma, fecha, nombre y RUT, de la
persona.
Unidad Requirente
3 Despacho del documento tributario a la Unidad de
Adquisiciones con:
Listado de asistencia de participantes
Informe de actividad
Registro fotográfico
Encuesta de satisfacción
Memo División correspondiente
Plazo para el despacho del documento tributario es de s días hábiles a partir de la fecha de
ejecución.
El listado de asistencia y el informe de actividad deben ser siempre enviados en original
En caso de producciones de eventos masivos se debe adjuntar "listado de asistencia masiva"
127
Procedimiento para Recepción Conforme de Servicios de Consultoría
° Actividad Responsable
1 Realización del servicio y entrega de informe por etapas Proveedor
2 Aprobación de Informe entregado por el proveedor por medio de:
Informe Ejecutivo
Memorando interno División correspondiente
Unidad Requirente 2 Solicitud de documento tributario a proveedor y envío de este
a la Unidad de Adquisiciones con firma, fecha, nombre y RUT de la persona o contraparte técnica.
3 Despacho de documento tributario a la Unidad de Adquisiciones con:
Informe Ejecutivo
Informe y/o Avances del proveedor
Encuesta de Satisfacción
Listado de asistencia si corresponde
Memo División Correspondiente
Procedimiento para Recepción Conforme de Obras
N° Actividad Responsable
1 Realización del servicio. Proveedor
2 Recepción de obra mediante "Acta de Recepción", firmada por el proveedor y persona y/o contraparte técnica que recepcion la obra. Unidad Requirente
3 Recepción conforme en documento tributario correspondiente, con firma, fecha, nombre y RUT, de la persona.
4 Despacho de documento tributario a la Unidad de Adquisiciones con:
Informe y/o avances
o Acta de recepción conforme original
Certificados de pago de previsiones a los trabajadores (si corresponde)
Encuesta de Satisfacción
Memo División Correspondiente
Procedimiento para Recepción Conforme de Servicios de Aseo
N° Actividad Responsable
1 Realización del servicio. Proveedor 2 Recepción conforme en documento tributario
correspondiente, con firma, fecha, nombre y RUT, de la persona.
Unidad Requirente
3 Despacho de documento tributario a la Unidad de Adquisiciones con:
Informe
Liquidaciones de sueldos de los trabajadores
Certificados de pago de previsiones a los trabajadores
Encuesta de Satisfacción
V°B° Unidad de Administración Interna
Memo División Correspondiente
128
PROCEDIMIENTO PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES
Actividad mediante la cual se prepara toda la documentación necesaria para generar el pago de las compras
realizadas por el servicio, en un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción del documento de
cobro tributario enviado por el proveedor a oficina de partes.
Según lo señalado en el artículo 79° bis del Reglamento Ley N° 19.886, los pagos a los proveedores por los
bienes o servicios adquiridos por las entidades, deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes
a la recepción de la factura o el respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior,
podrá efectuarse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas o privadas, contratos,
circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados.
Para proceder a los pagos se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción
conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.
Procedimiento Pago Oportuno a Proveedores
N° Actividad Responsable
1 Recepción del documento o instrumento tributario de cobro. Oficina de partes
2 Registro en el Sistema de Control Documentario (CDM) y
despacho del documento tributario de cobro a la Unidad de
Adquisiciones.
3 Recepción y revisión de la correcta emisión y concordancia entre
la orden de compra y documento tributario de cobro:
Si está correcto: continua al paso 4
Si está incorrecto: notifica al proveedor mediante
correo electrónico para emisión de un nuevo
documento tributario de cobro. Posteriormente sigue al
paso 4.
e) Si no corresponde: se notifica al proveedor y se
devuelve documento de cobro. Finaliza el proceso.
Funcionario responsable de
preparación de documentos para
pago
4 Se solicitan antecedentes requeridos mediante correo
electrónico a la Unidad Requirente para gestionar el pago,
(encuesta de satisfacción, listado de asistencia, registro
fotográfico, Guía de despacho o documentación que certifique
recepción conforme).
5 Recibo de correo electrónico y preparación de antecedentes
para pago de factura.
Unidad Requirente
6 Recepción de antecedentes solicitados para gestionar pago de
factura o documento tributario de cobro correspondiente:
Si está completo: sigue al paso 7
Si está incompleto: solicita documentación faltante por
correo electrónico. Posteriormente sigue al paso 7.
Funcionario responsable de
preparación de documentos para
pago
7 Preparación de legajo de antecedentes para enviar a pago el
documento tributario a la Unidad de Contabilidad y Finanzas.
8 Recepción y revisión de legajo para enviar a pago:
a) Correcto: firma factura
Encargado Unidad de
Adquisiciones
41°2 Ce.
129
b) Incorrecto: devuelve para corrección.
9 Despacho mediante C.D.M. de todas las facturas que se
encuentren con documentación completa.
Funcionario responsable de
preparación de documentos para
Pago
10 Recepción y revisión de antecedentes:
Si está completo: recepciona y sigue al paso 11
Si está incorrecto y/o incompleto: vuelve al paso 7 para
su corrección.
Unidad de Contabilidad y Finanzas
11 Contabilización y/o devengo de documento tributario en SIGFE.
12 Despacho de antecedentes a la Unidad de Tesorería.
13 Recepción y revisión de todos los antecedentes para generar
pago de documento tributario.
Unidad de Tesorería 14 Generación e impresión de nómina de pago
15 Contabilización del pago en SIGFE.
16 Envío de nómina de pago al Unidad de Contabilidad y Finanzas
para firma y/o clave bancaria.
17 Ingreso de claves bancarias para pago en www.bancoestado.c1 Unidad de Contabilidad y Finanzas
1.8 Generación de pago y notificación a proveedor:
Transferencia bancaria: se notifica automáticamente
por correo electrónico una vez ejecutado el pago.
Cheque: depósito de cheque a cuenta señalada por el
proveedor.
Unidad de Tesorería
130
o
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES
Uni
dad de
Tes
orer
ia
Unk
lad de
Con
tabl
idad
y F
inan
zas
Enca
rgad
o U
nida
d de
Ad
quisk
ion
es
.._ 1 cc -II ,Q c
jiji !
@,
Resp
onsa
b le d
e do
cum
enta
ción
par
a pa
go ,
S
o
111
I 1
11
II
,a
1
1
,,
III:
e
Ofic
ina
de P
arte
s
I II
131
& vi -o 1. t m
c 2 z > i 1 :a fi a -o -R 31 a
1.
S i
É I. g g
-1
Hi
I
I
P 1
.o 18 f -o 1
h . fi i ....
12 z o
.1 , J a 1
........._ _
vi vi
cr w “
a
9
ir,' l a
c 4 :2 11
1
I k I1 á o z r, :11
1 t . z 2 r 0)
...-
/
vi vi
1 á
I
Ttl .7. ,
1 r
1 a
a
9 I
hl
0.,
-15 c
1
50IU3P0304Ve ap uoizeJedeml
132
F ujograma pago oportuno a proveedores
Oflona dePanes R rosoble de umenoo para pago Und Requ Encargado Unid deMquon Und d T ta
f 4 ,
Cantikaiónyh , , dono&
I 1 xklattatoi - mut:Wat Ma , ;
auto 1
--
kilo
°
V . 1 Mateó:da ,
I i
t
Canonice. , ' toproiochnirjoa!
deRo I
Cordobiladol . papaSIEFE 1
Dropad:otholooka
11,40 1 ,
?a4or de"ornro rra,11doelba-- 1
Por, cno ?•1
14%.:3C2.13X d
Unid
ad
de
Tes
ore r
ia
. ,
E 1 - ,•_; a I
4 • W 2 b-
11- 1 , . .
3 2
c..- ,. il II
Z1
1 o a E a
_
,
li I - 1 __ •Ei
\I
R \ \ : /
En c
arg
ado
Unid
ad de
Adq
uis
kio
nim
o
O
E a ;
Res
pon
sab
le d
e d
ocu
me
nta
ció
n p
ara
pa
go
Ofic
ina d
e P
arte
s
aBad
134
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A RECLAMOS:
Un reclamo o queja es una expresión de insatisfacción hecha a una organización, relacionada con sus
productos o procesos relacionados, donde quien lo realiza espera una respuesta o solución.
En el caso de las compras por mercado público, las situaciones o causales de un reclamo son dos:
Falta de pago o pago oportuno:
En este sentido el proveedor apela a la reglamentación y al compromiso gubernamental de pago a 30
días de recibida conforme la factura. Por esto el comprador debe tomar los resguardos necesarios para
cumplir con los pagos o bien acordar oportunamente con el proveedor otro plazo de pago, teniendo en
cuenta que ello no afecte al proveedor.
Motivos de probidad o transparencia:
En un proceso de compra en que hay más de un oferente, el reclamo puede venir de un oferente
insatisfecho con la adjudicación o que manifiesta su inconformidad en lo que considera debilidad o
irregularidades en el proceso. Si bien es necesario revisar y aclarar mediante una respuesta formal a
quien presenta el reclamo, ya sea aclarando o rectificando lo que corresponda, no es menos cierto que
esto es una oportunidad de mejora en nuestros procesos de licitación, permitiendo salvar estos
inconvenientes en futuras licitaciones.
Cabe destacar que respecto de este tipo de reclamos, se debe revisar tanto la ficha de licitación como
la Resolución que aprueba el proceso y toda la documentación que forme parte de él.
Procedimiento de respuesta reclamos
° Actividad Responsable
1 Se recibe correo de la Dirección de Compra con el reclamo
interpuesto por el proveedor.
Unidad de Adquisiciones
2 Se chequea motivo del reclamo y se revisan antecedentes de
la adquisición para verificar pertinencia del reclamo.
3 Se elabora respuesta confeccionando carta dirigida al
proveedor.
4 Se remite carta con respuesta a la Unidad de Juridica.
5 Se recibe carta y analiza:
Si no hay observaciones se da V°13° y continúa al paso
6.
Si hay observaciones no se da V°B° y vuelve al paso 3
para correcciones.
Unidad Jurídica y Derechos Humanos
6 Se envía carta al/la Director/a del Servicio para su firma
7 Se recibe carta para firma:
Si no hay observaciones: firma y sigue al paso 8
Si hay observaciones: no firma y vuelve al paso 3 para
correcciones.
Director (a)
8 Remite carta a Unidad de Adquisiciones
9 Se recibe carta y respuesta es subida al portal
www.mercadopublico.c1 Unidad de Adquisiciones
10 Se remite carta a la dirección del domicilio del proveedor.
4raccg
135
Para los casos más complejos se solicita aumento de plazo de respuesta a la Dirección de
Chilecompra.
FLUJOGRAMA RESPUESTA A RECLAMOS
F ujograma procedimiento de respuestas a reclamos
Res
puest
a a
re
cla
mo
Unidad d e Adquisiciones Unidad Jurídica Director (a)
/ Reclbecorreo dele , : Dirección deChilecompra :. con reclamo interpuesto 2
.............. ,, ../ I
4
Chequea reclamo y revisa antecedentes para verificar
pertinencia del recamo
t
El aboración d e respuesta a reclamo
" Despacho de rwpuesta para i revisen ri Se recibe ana con li
respuesta l .---1
1
....—. _. ;—....
Si estawta correcta Si até incorrecta
.......___
7. at
Remite para Devuelve para firrn a correcciones
Recibe carta
y r j Firma carta
Recibecarta firmada ase sube a la plataforma
www.mercadopublitroxl -- — ------------
j: Remitecarta al domicilio \ del proveedor registrád o '--............_,..., .
136
OTROS PROCEDIMIENTOS:
Recepción y custodia de Garantías:
Actualmente el Servicio cuenta con un instructivo vigente con respecto a la recepción y custodia de las
garantías recibidas. Véase Resolución Exenta N° 9 de fecha 04 de enero de 2017, del Servicio Nacional del
Adulto Mayor.
137
Formato Formulario de Requerimiento
GOBIERNO DE CHILE Servicio Nacional del Adulto Mayor
N° Fecha FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
IL*4 Lrldat ø ACul Ir ni
REQUERIMIEN [OS DE BIENES O SERVICIOS CANTIDAD DESCRIPCION COSTO ESTIMADO
TOTAL REQUERIMIENTO
OBJETO O MOTIVO DE LA COMPRA
FECHA DEL REQUERIMIENTO FECHA PARA CUANDO SE NECESITA EL REGUtRIIAIENTO
Firma Proleelonel Encargado Programa Firma Jeto Unidad o Firme Jale D'atildo W Director Pregone'
USO EXVLUI1VO D / AREA PRESUFUESEOS
C.D.P. N° Folio Compromiso SIGFE:
AUTORIZACIÓN DE COMPRA
Fecha:
Jefe División de Administración y Finanzas
Adjunto:
Observación:
139
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
División de Administración y Finanzas Unidad de Gestión Presupuestarla
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2018
FRED. N°. 89
383
FECHA
NOMBRE ACTIVIDAD
DIVISIÓN O UNIDAD RESPONSABLE
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:
03-05-2018
Servicio de coffee break para región Valparaíso el día 05/06/2018
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA SUBTÍTULO
ITEM ASIGNACIÓN
INSUMO
01 24 03
724 Jornadas
MONTO A COMPROMETER ($) 802.655,
PRESUPUESTO VIGENTE ($) MONTO COMPROMETIDO A LA FECHA ($)
30.031.132.- 5.063.661.-
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUÉS DEL COMPROMISO ACTUAL ($)
24.164.816.-
OBSERVACIONES: Servicio de coffee break para región Valparaíso el día 05/06/2018. Solicitud de Unidad de Imputar gasto en región de Valparaíso.
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENAMA
ERL/cfm.
140
Formato Encuesta de Satisfacción
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES INTERNOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Código: DAF-SCCP-8.2-R1
Version: es Pagine 1 de 2 Fecha versión. 11-04-13
DATOS DE LA ADQUISICIÓN
Nombre Proveedor
Monto Adjudicado',
Fecha Orden de Compra:
ID Orden de Compra!
Unidad Demandante:
Descripción Servicio:
APLICACIÓN ENCUESTA
Evalúe el grado de satisfacción de los siguientes atributos. con notas de 1 a 5. donde 5 es lo más satislactorio y 1 lo más insatisfactorio (marque con una X lo quo corresponda).
¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los prados ad y / o servicios? ¿Se CuMPlieren las plazos por parte del Proveedor?
1 1 L,1 2 n 4' 5
Comentarlo: En caso que su calificación sea igual o menor de '4". señale las causas
¿Cómo cal Ice la calidad de los productos yfo servicios entregados por parte de la empresa proveedora?
1 1 1 l 1 2 3 4
Comentarlo: En caso que su calificación sea menor a "4'. señala las nausee
e) ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?
2 3 4
Comentarlo: En caso eme Su calificación sea menor a "4, señale las causas
d) ¿Cómo evalúa en general el desempeño de le empresa proveedora?
Li 4 1 23
Comentario: En caso que su calltocacIón sea menor a "4" señale las causas
d) En su opinión ¿Qué tan recomendab e ea este proveedor?
4 TT 1 3
141
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES INTERNOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Código: DAF-SCCP•8.2-R1
Versión' 05 Página 2 de 2 Fecha version 11-0443
Comentarlo: En caso que SU calificación sea menor a '4', sena le las causas:
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
y calificaciones por atributo:
Total atributos evaluados
Calificación promedio obtenida
OBSERVACIONES
Refiérase a cualquier otro aspecto que considere relevante para la evaluación final
RESPONSABLES EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Nombre persona que evalúa Cargo Fecha Evaluación Firma
Nombre persona que aprueba 0.1111 Nnalnraielludyla'; Rajono.
ErCt10(i)UndabErearsaclotal Purarna) Cargo
Recepción conforme (SI/NO)
Firma V°B° evaluación y aprobación
Si
En caso que el producto o servicio no haya sidoonado conf ornie, selale brevemente la razón
ACCIONES POSTERIORES A LA EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO UNIDAD DE ADQUISICIONES)
Nombre Ejecutivo Compras
Firma:
Fecha de registro:
142
skEPUBLICA DE cH ks DIRECCIOi4 NACIONAL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
etWO DE DESARROLLOS rec Servid N
Comuníquese al Servicio Nacional del Adulto Mayor a Nivel Central, y a sus Coordinaciones Regionales.
Publíquese la presente Resolución en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.c1
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.
Its- fklA.....„004.:G B° d JurIdica:
Distribución - Archivo Senama - SENAMA
144
Recommended