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CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado - Registrado
HOJA DE RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION MUNICIPAL INSTITUCION: Talleres Tagua de Artesanías Generales Unpade Arica.RUT 74.617.200-1
MES RENDICION DE CUENTA:AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2013- SUBVENCION ANUAL $ 2.000.000.- MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.- MAS SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.- MONTO POR RENDIR $ 1 057.500.- MENOS VALOR RENDIDO $ 1.460.408.- SALDO PARA EL MES SIGU1ENTE..$ *** ***
TOTAL CON CARGO A CON CARGO A VALOR TALLERES SUBVENCION RENDIDO TAGUA. MUNICIPAL
ITEM. ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA HOJA 1.- FOLIOS: 1-2-3-4-5-6.- $ 53.317.- $ 23.317.- .$ 30.000.- ITEM TALLERES Y OTROS: HOJAS: 2-3-4-5.- FOLIOS: 2-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-18-29-34-35-36-37-38-39--40-41-42-43-44-45- 46-47-48-48-49-50.- $ 393.686.- $143.686.- .$ 250.000.-
ITEM ALIMENTACION: HOJAS: 6-7-8-9-10.- FOLIOS:3-4-5-7-10-11-12-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-40-41-43- 44-45-52 $643.505.- $ 188.505.- $ 455.000.- ITEM MOVILIZACION: HOJAS. 11-12.- Folios -58-59-60-61-62- 5-66-67:68-69-70-71-72-73-74-75-76-77 TO; $ 1-057.500.-
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CON CARGO A SUBVENCION 30.000.-
CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA HOJA No.
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS NSTITUCIÓN :(1,,PNER A T 'VA TTNIDATT, AR T CA .
R.U.T. 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE ARO: 2013.-
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MONTO RECIBIDO $1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.— MONTO POR RENDIR $1.057.500:-
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RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
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AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTADICIEMBRE. AÑO: 2013.-
SLTBVENCION ANUAL : $2,000.000, SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-
MONTO POR RENDIR $1.057.500.-
MENOS; VALOR RENDIDO 1.466408..
,,ALDOMESSIGUIENTE 402.908.0
Folio Factura o Boleta
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$ 1 910. 5 100
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097825 Confinor.Soc.Contreras Ltda. Varios Tallare- 4 490 - ,,,._14_ 11 644267 Abraham Leyton Pob/ete Llave lavamano $ 4 600.- 13F 655910 Soc.Contreras Ltda. Varios Tallere-$ 12 120.-
14 F 656095 loc.Contreras Ltda. /arios Tallere -S 11.-7-9a- 15 P 29:15 Mac Pres Rin.° 2 A - 1 :l'aleo $ 7095n _Durnize 4 O 4416. Jos& E. - Vine t Huanc a ‘ uevos Taiiere.
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0541207024 Adm.Supermercado Hipar Ltda, Variclo Tallare $ 2.4408- __32 32 021551 Marta L.José Malyani ^aller manualid $ 3 500.- 29 1947202 María Angélica Vanni, Varios Talleres $ 4.607.- 32 Sebastián w.,-, ansen1 G. Manteca-Margarina 4 300.-
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CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado Registrado
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OTROS Y TALLERES.- HOJA 3..
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
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R.U.T. . 7 , 200-1
MES RENDICIÓN DE CUENTA 2.000.000.- • AÑO:
SUBVENCION ANUAL : $ SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR 57-500,.
MONTO POR RENDIR $ 1.057.500.-
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Folio Factura o Boleta
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100575958913 Adm.Supermercado Hipar Ltda.Pifla Repostería 1.450.-
48 658441 Soc.Contreras Ltda. Varios TallePe 6 800.-
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34 000575097575 Adm.Superme~an Piiper T,tde Hprinn Crema $ 3.540.- 34 383070 Ne'ly ArRya Segovia lAzficar flor 750.-
4100 '2 , .11 e- 4-• .ee 1 e - e. -u. •-e* - 489.- j 100575435426 Adm.Supermercado Viper Ltda. Varios, reposter$ 12 102.-
215- 1068103 Soc Com.Marisu Ltda. Margarina repost 3,.470.- _1/ 128388' Jaime Mohtecinos G. Alcohol $ 1 850
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$ 250.- 36 CO0575960645 Adm.S permercado Hipes litda._ crema $ 5,R70._ 36 104011 gonfinor Soc.Contreras Ltda. Talleres $ 6.770.- 49 F 181592 Soc.Com.Marieu Ltda. 7arios Repostería 6.510.-
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6 000575855126 Adm.Supermercado Hipar Ltda.Varios reposter$ 3 097 -
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CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
OTROS Y TALLERES.- HOJA 4.-
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS NSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. : 74.617.200-1
MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013. -
SUBVENCION ANUAL : $ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL.
MONTO RECIBIDO
MAS : SALDO MES ANTERIOR
MONTO POR RENDIR
MENOS; VALOR RENDIDO
$ 57.500.-
$ 1,057.500.- $ 1.4600408.-
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CONTRALORIA MUNICIPAL Revisado Registrado
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OTROS Y TALLERES.
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
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MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-
SUBVENCION ANUAL $ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO 1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-
MONTO POR RENDIR $ 1.057..500.-
MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.460.408.-
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Varios reposter
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CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ALIMENTACIONe
RENDICION DE CUENTA POR SUBVEÑCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. : 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-
SUBVENCION ANUAL : $2.000.000. SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ALIMENTACION nuolt: t.-
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :GENERALES UNPADE ARICA. R.U.T. 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-
SUBVENCION ANUAL : .000.000.- SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.
MAS : SALDO MES ANTERIOR $. 57.500.
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20 400460723139 Adm.Supermercado Hipar Ltda. arios Aliment 13 373 - 3 400541067607 Adm.Supermercado Hiper Ltda. arios A/iment 13.334.- 18 0 28 Besilia Mendoza Romero erduras 1. 00
8 00460753721 Adm.Supermercado Hiper Ltda. arios Aliment 2• 1
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ASA A. HOJA *8 ' - • TOTAL Ion, $243 8100-
CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ALIMENTACION HOJA: 8.-
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013
SUBVENCION ANUAL : $ 2. nno .000. SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR 57.500.— MONTO POR RENDIR $1.057.500.-
MENOS; VALOR RENDIDO $ 1.460.4-08.- /•-•••
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Varios Aiiment .8 19.121.- 51 ,' 180574 Soc. Com.Marisu Ltda.
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6.302.-.
$ 2.270.- ..27 667587
27 000541069243 090946.Silvia
Adm.Supermercado Hiper Ltda. Ovando Alanoca •
Varios Aliment Leche
8 ;.'15.158.- $ 6.11.1 4
4 053153 4 000575920986
José- E. Vi net Huanca Adm.Supermercado,HiperItda.yários
NevoR • 3...6.00..- HIL Aliment
• Azficar-mamar
$ fu,9023.- 4 900.-
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44 .33191 Urus Chipana Rodríguez -Pan Carlos P'.Recabarren'Beyzán 28- . 2163778
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_30 000 e .023 .8.upermereado Hipar Ltda. Alimentos TOTAIllalk 8 07.1«. .
0 ' , %,. \ . ,%.0"1" G SA A HOJA 9
CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ALIMENTACION. ... HOJA: 9.-
RENDICION DE CUENTA POR. SUBVEÑCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN : CIRNRRATiR2 TTNPAD1 R.U.T. : 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-
SUBVENCION ANUAL : 2.000.000, SUBVENCION MENSUAL.$
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500,-
MONTO POR RENDIR $
MENOS; VALOR RENDIDO $ 1 460.408.-
...ALDO MES SIGUIENTE 402.908,-)
Folio Factura. o Boleta
Proveedor VTRNR DR T,A iyug_21„m_.„...4_39C1.991,-__
- Detalle
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Monto $
$ 7.790 - $. 18.248.-
23 F 657553 _39 000576236995
5oc.Contreras Ltda. Adm,Supermercado Hiper Ltda.
31 k 2167545 3árlos P.Recabarren Beyzán Churrascos $ 4..174.-
31 31- 000575956588 Adm.Supermercado Hiper Ltda. Alimentos W 5.010.-
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llimentos 1.180.-
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33 000575782686_ftdm.Supermercado Hiper Ltda. 3a-000575642224 Adm,Supermercado Hiper Ltda. Cremas $ 1.890.-
139391 Boris Aguirre Chambi/la ' 053284 José E. Vinet Huanca
091808 Silvia Ovando Alanoca
Bebidas Huevos , Leche
S 1.330.- $ 1.100.- $ 1.500.-
32 32 32 000575923203 Adm.Supermercado Hiper Ltda Alimentos
Alimentos 3 '22.210.-
$ 5.013.- 5 000575435422 Adm.Supermercado Hiper Ltda. 5 000576136045 Adm.Supermercado Hiper Ltda. Alimentos $ 7.538.-
. 8 e Pan .4_____1.950-----J 40 104724.2_ Daniel Domingo Mamani PoIlos
Alimentos $ 20.882.- S 9.520.-
40 40 000575823312 Adm.Supermercado Hiper Ltda.
:924478 Soc.Com.Coco Licha Alimentos 10.450.- 43 640153 Pahaderia_Sain„Intoni0 Pan $ 1.910.-
,,-;/íoisiee e ,$k."*"Pq A *OJA 10. f,,- TOTAL 11410JA 9$ 521t1457
CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
ALIMENTACION HOJA: 10.-
RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA.
R.U.T. : 74..617.200-.1
,AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013
SUBVENCION ANUAL : $ 2.000.000, SUBVENCION MENSUAL. $
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.-
MAS : SALDO MES ANTERIOR $ 57.500.-.
MONTO POR RENDIR $i -057,500,
MENOS; VALOR RENDIDO $1,1460
,,ALDOMESSIGUIENTE ($ 402.908. -)
Folio .
Factura o Boleta
Proveedor , y _N D A . • r , •
Adm.Su'ermercado Hieer Ltda
Detalle
Alimento
Monto $ ab *t.
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45 52 F
073437 María Lovera Blanco Palta Arroz $ 6.500.- 12766510 Cencosud Retail S,A, arios Aliment. $ 22. 22.-
41 054316 José E.Vinet Huanca Huevos $ 7.200.- 054319 José E. Vinet Huanca Huevos $ 4.800.-
TOTAL RENDIDO 643.505.- .$ -., , MENOS CON_OA•x0 INSTTTUCION 41 11118..5c:15.—
• ..k* UBVENCION $ 455.000.-
, .
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,,< I1212
CONTRALORÍA MUNICIPAL Revisado Registrado
MOVILIZACION.-
HOJA Nol-
RENDICION hE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN :CLENERALEa111BIDEARIDA,-2 R.U.T. : 74.617.200-1
AGOSTO A MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2013.-
ub vENCION ANUAL : 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL
MONTO R.ECIBIDO 1.000.000.
MAS SALDO MES ANTERIOR 5? ‘500,,r.
MONTO POR RENDIR 1.052..500.-
,MENOS; VALOR RENDIDO 1.460.40'8.-
SALDOMESSIGUIENTE' t
. i ,
Folio Factura o Boleta
Proveedor Detalle ,
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Monto $ 1
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Q0-08 Tal .gris 55 _ 01-Da
02-08 2,011«tm Tagua
: _56 _52 51 59
Talleres Tagua Talleres Tagua
Pa Semana Agos.o 1 .Bemmia_Agasp. - -'.: n - • a_Aga va.Semana Agoslo illa Fro/kera iveráarl-o
-a-..Semw _Se it. •re . . ...-LSep
$ 18.000. _$_. 14400,
y' __20...00.0. # 17,500.
03-08 04_08 Talleres Tagua 05-08 Talleres Tagua
60 - 20-08 _ZalIeraa-Masu Hmaizewez_zagua
4 39.000
-.11-- .1-* ** • _ 61---- oi.og. __. 2 02-09 Talleres Tagua
Talleres Tagua -03 04-09 1._Semana Sept pa Semana Sellte.e.$
-.147- se .1 18.500.
4.000. _...6.4 65 66
05-09 Talleres Tagua Tallere¿ Tagua Talleres Tagua
01-10 a.Semana Octubi
a.Semana Octu.
;. Semana Octub a.Semana,0o.t11211._$ a Semana Octub
$ 9.000. . 13400
- 13.000.
02-10
_117: £8 69
03.1.10 Talleres Tagua
04-10 Talleres Tagua 13'.500, e 00. 05-10 Talleres Tagua
70 00-11 Talleres Tagua Paseo a Playa $ 15.400.
71 01i-11 Talleres Tagua a.Semana Novbr $ 14.0000 111---(i 2-11 Tallare Tagua >a.,Semana Novbr-. $ 10.500.
/- '.4 _~+a.hm TOTAt MOJA.. S 281.900.
CONTRALORIA MUNICIPAL Rvisado Registrado
MOVILIZACION HOJA No 12
RENDICION Dl CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.- RUZ, : 74.617.200-1
MES RENDICIÓN DE CUENTAAGOSTO A DIciEN_AÑO: 2013.-
bUi3VENCION ANUAL : 2.000.000.4UBVENCION MENSUAL $
MONTO RECIBIDO $ 1.000.000.—
MAS ; SALDO *MES ANTERIOR $ 57.500.- MONTO POR RENDIR $ 1.057.500.-
,-MENOS; VALOR RENDIDO $
SALDO MES SIGUIENTE $ t91-99/-17++
Folio Factura o Boleta
Proveedor
',. : i HOJA—ANTERIOR. ., . -.--.--.-.--.
Detalle Monto $
4 281-.900,1- -.--,,,,,, .-,. .--.-
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Talleres Tagua Novbre 4. Semana Novbre
11 a,Semana Dicbre. 1.1.1g ro: a.Semaiia Diebre.
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74 04-11 Talleres Tagua Talleres Tagua' Talleres Tagua Tallerazr_lagua
75 01-12 10-12 . 26
; 77 • _ TOTAL RENDIDO...*
INSTITUCION . - $ 39.900.-
$ ' 47.400..- MENOS CON CARGO .11£‘ LA
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I ,- _. ........... .„.... „
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III --- --- , TOTAL- $ ------ so'
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CONTRZE&TZMUNICIPAL Revisado Registrado
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Fecha: 17/08/2013 Hora: 20:11:09 7806500403722 TOALLA PAPEL DISEI$ 1,655 7806500531289 PAPEL HIGIENCIO 2H$ 2,630 7806500509905 PH HUME00 40 $ 990 "E Rebaja Precio Líder x Caja -100
)6.5 10000o46 SERVILLETA COCTEL $ 890— (15065u0223207 SERVILLET PACK X4 $ 920 7804930002249 CLORO GEL $ 930 7801930003861 LIMPIADOR PISOS FR$ 815
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375 Gel.: 62842610
do tynch 460 - lquique 5.3844C ARMA
TAS Y SERVICIOS .
SUBTOTAL
8,730 EFECTIVO
10.000 HOGAR DE CRISTO
10 VUELTO
t , 260 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND..- 7
TOTAL 8,730
ERIKA JULIETA PARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338
ACUMULACION MI CLUB 69
** MI CLUB **
TOTAL ACUMULADO $ 3,954 *
Pesos Mi Club suj .2,os a confirmacion El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de -Agosto 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Líder o Express ma:3 cercano o llamando
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1
, rr
1 W. L
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RUT: 76134941-4 SUC: DIEGO PORTALES 2291
PRICA-ARICA BRINDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM. VENTA POR CTA,WALMART CHILE COMERC. LIBA 801 Electronita 000160742696 Ca.ia: 0011 Fecha: 31/08/2013 Hora: 21:42:10 7805070004711 PANO CELULOS $ 1,209 7805300019727 INSECTIC, PULGAS Y$ 2,740 7806500531289 PAPEL. HIGIENCIO 2H$ 2,630 7806540002589 PRNUELO COMP $ 610 7590002018217 LAVALOZAS LIMON $ 1,650
SUBTOTRI 8,839 EFECTIVO .10,000 HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 1,160 (OLA( NUMERA DE PRTIC VEND - 5
TOTAL 8.839
** MI CLUB 11* •
[MIRA JuLIETR FARIAS GONZALEZ Rut MI Club: *m0§1338
lomo ACUMULACION Mi CLUB S 70
TOTAL ACUMULADO S 618 *
Pesos Mi Club sujetos a confirmadora El Presente
periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Líder o Express mas cercano o llamando
el 600 600 6262
T mbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0226 0081/011/139 31.08.13 21:42 PC-00
num" VE .D.ur[nricnt,nmua ristv:n Larillnu“ AV.POTE,EDO.FREq-MelTMIVA 8301,QUIIICUPO
RUT: 76131911-1- SUC: DIEGO PORTALES 2291 a
ARICA-ARICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE num.
VENTA POR CIA.WAIMART CHILE COMERC. LIMA Bol. Electronica: 000541067607 Caja: 0021 Fecha: 23/10/2013 Hora: 12:16:04 CODIGO: 7802950088823 EX 125 GALL.MINI KUKY $ 625 CODIGO: 7613031650729 2k 125 GALLETA MINI II $ 250 CONGO: 7613031649815 2X 125 GALLETA MINI VI $ 250 CODIGO: 7613031651443 5X 126 GALLETA MINI NI $ 625 CODIGO: 7802225682893 9X 105 MINI CHOC 945 CODIGO: 7801432000179 2X 560 AZUCAR GRANULADA $ 7,120 RF OSCTO AZOCAR -120 7802100005110 COCO RALLADO $ 400 CODIGO: 7802615005516 2X 620 HNA MONT BLANC C/P $ 1,240 RF Lleve N x $ -200 7802615005615 HNA MON; BLANC S/P$ 620
7801505000754 AZUL FLOR. $ 459 CODIGO: 7802500008011
V-, 2,1( 675 FIDEO CIAVO.CAB $ 1,230 RF DSCTO LUIR 2X$1000 -230 7803960000461 CHUNG $ 850 CODIGO: 7802955005634 2X 1,715 CREMA OUT PARMALAT $ 3,490 7804633690590 MANZANA ROJA $ 1,390 4710955689996 BOTELL SPRAY $ 390 0000028620266 COLLAR ANTIPARASIT$ 3,499 7804930003833 CLORO GEL FLORAL $ 950 7805025691010 CLORO PUREZA CITRIS 650 7805010000705 DESINF,AMB.LAVANDS$ 1,390 PF Rebaja Precio Lider x Caja -200
3-511( w (0) t V- ...----C ---- suroTAL PO 7",441 19,623 EFECTIVO airer'l
19,630
VUELTO I) .1 _________O HOGAR DE CRISTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 41 __---- TOTAL 19,623
9 bili•
..=. ..... .. • A0.,_ II. MI CLUB **
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****1338
\fir AcumuLignom MI CLUB $ 156
TOTAL ACUMULADO S 3,886 *
Pesos - Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumuladora de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
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rl
111.51 '
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0009 0081/021/265 23.10.13 12:16 AC-00
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Fecha: 08/11/2013 Hora: 14:04:24
CODIGO: 7802615006516
2X 620 EINR MONT BLS $ 1,240 200
RF Lleve N x $ CODIGO: 7808709502640
2X 1,729 CREMA UHT $ 3.458
7801305002316 PINA CUB $ 1.450
8858710000054 PINAS EN CUB $ 760
7803605000528 SAL MESA LID $ 199
SUBTOTAL
EFEClIVO HOGAR DE CRISTO
VUELTO TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
*1 MI CLUB **
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338
ACUMULPCION MI CLUB
55
TOTAL ACUMULADO $ 5.020 *
Pesos Mi Club sujetos a cunFirmac on
El presente periodo de acumula; ion de
Pesos Mí Club es hasta el 27 de Noviembre 2013,
Actualiza tus datos
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Líder o Express 600
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DUPLICADO • CLIENTE tkespesplIelhh‘
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N° 18375.5 SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE Oil IMITADA VENTA DE ROPA - 05
JUGUETES Y MENAJE s4
- CLIENTE
Dotja- e,<.1/44q
el- frf c
3 - ?;14 L
Z/ 6 Í'
o 3 7 5 ° ••-•
4 Timbre Electroic° siI ls
S de 2011 nR 11 13 11:01 Ac -00
SUBTOIRL
8.023 EFECTIVO
8 023 VUELTO
TOTAL NUMERO DE oRric VEND - 7
** MI CLUB **
010
ERINA JULIETA FARIMS GONZÁLEZ RO Mi Club: *,**4338
ACUMULACTUN MI CLUB 61
TOTAL Acomuno $ 6.157 *
Pesos Mi Club suJelus a COOfIrMaCi El presente periodo de acumularían
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2613.
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6,000 HOGAR DE CRISTO
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TOTAL 5,676
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Rut Mi Club: ****4338
ACUMULACION MI CLUB 45
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El acuse de recibo q ese declara en este acto, de acuedo a lo dispuesto en la letra b) del ad. 45 lega c) de ad. 5 de la ley 19.983. acredito que b entrega de mercadena
o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).
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SUBTOTAL 12,253 EFECTIVO 12,253
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ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4838
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98
TOTAL ACUMULADO $ 3,226 *
Pesos Mi Club sujetos a 6onFirmacion El presente periodo de acomulacion de
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RIKA JULIETA EBRIAS GONZALEZ ut Mi Club. 1***4338
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Pesos Mi Club sujetos a conEwmacton El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mt Club es hasta el 28 de 1190540 2013.
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COMUNA. ARICA
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CIPO. APTESP.kg.
CPAT PRECIO OMS:PATO TOTAL
CLOILCOA DESE. APTIOn7 NETO
T80/9 )812M CA SACAPJAA LIQUIDA 2$ 655
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W:9 A1 ICPPOr P OH1 L, $ 479
8.64:62 Ptit Crfr $ 363
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888802'2027,89 PILA 8726TO. 71LD$ 2,008
71:292,8L)22..6 99:.O191 -:S A$ 1,612
CONGO: 7808713601927
69:: 433 1ZLCAPACU. $ 2,164
780348134 PAN DE RASE., P $ 1,420
C.:71:15:7 78C:251 .616
621 Hi:1: SLA)::„ 6 $ 1,043. ,
7802858:223P
4E.8 P1PINA $ 2,718
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TOTAL PEDTO $ O
TO:TM RECTO $ 16,245
TOTAL '9E919 :1 0$ 3,087
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1.071L $ 19,787
PRECIO !DETALLE UNITARIO OTAL
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SOCIEDAD CONTRERAS LIMITA AUTOSERVICIO POR MAYOR Y ABARROTES - LÁCTEOS C
PERFUMERÍA - LIBRE ARTÍCULOS DE CUMPL
"CONFIN CASA MATRIZ: 18 SEPTIEM
FONO / FAX 251041 SUC: BODEGA N° 1 18 DE SEPTI SUC: BODEGA N° 2 18 DE SEPTIEM SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIE
18 DE SEPTIEMBRE 7 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBR
4
SEPTIEMBRE 781 FONO FAN 1:61011
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FACTURA
N° 655910 ARICA- CHILE
Anca: Señor (es): Dirección:
Giro: Cocí. Venta:
I. V. A. TOTAL
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés corriente vigente del Vendmiento de la Factura ( ley 18010_1981)
El acuse de recibo q e se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la b) del art. lelra c) del art 5 de la ley 19.983, acredito que le entrega de mercadene
o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).
NETO
TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO
S. I. I. - ARICA ENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
Cond. Venta: Telefono: Comuna:
R.U.T:
'IMPRESO, romf - Fimo: 29049 , ,RUT 7 coa - ARICA
Á SOCIEDAD COVITREMS LIMITADA DEBE:
Arica: Señor (es): Dirección:
Giro: Cod. Venta:
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RUT: Comuna: Telefono:
Cond. Venta:
IMPRESOS TOMÉ
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CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
808.733-1 RICA
DEBE:
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Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura ( ley 18010.1981)
E acuse de recto que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4',y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercaderí
o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).
I. V. A. TOTAL.
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITAD AUTOSERVICIO POR MAYOR Y ME ABARROTES - LÁCTEOS - CONF
PERFUMERÍA - LIBRERI ARTÍCULOS DE CUMPLEA
"CONFINO CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBR
FONO FAX 251041 SUC: BODEGA N° 1 18 DE SEPTIEMB ARICA CHILE
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750 S. I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
TRIPLICADO • CONTROL TRIBUTARIO
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FACTURA ELECTRONICA
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S.I.I. -ARICA
Avenida Santa María 2660 Fonos: (58) 2593900 - (58) 2593908 Fax: (58) 2221829 E-mail: maderas.enco@chilemat.c1
ww.madenco.cl
Cliente : :TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNP
R.U.T. g4617200-1 Giro :ARTESANÍA Dirección :PASAJE 9 N 1095, POB. JUAN NOE Comuna :ARICA Ciudad :ARICA Despachar a
Documentos referenciados
Fecha Emisión :19/10/2013 N° Interno :1322825 IDChante :EFECTIV Fecha Ven. :19/10/2013 Condición :0 días Atendido por :PAMELA CUADRA SILES Orden de Compra :0 Fono
Tipo documento Folio Fecha Codigo Referencia
Orden de compra 0 19/10/2013
Codigo Cantidad Detalle Unidad P. Unitario Total
02000032 1 DUROLAC BLANCO 152 X 244 X 3 MM.
OBSERVACION :
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PL.
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Son: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
CADENA DE FERREfERIAS
MONTO NETO : 6.681 19% I.V.A.: 1.269
MONTO TOTAL: 7.950
Timbre Elect ónico Sil Re . 106 del 22107/2009 - Veril que documento: www.sl .cl
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R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
N9 180024
- ARICA Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014
RUT
COD. VEND. APJ
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UNITARIO
DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE:
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El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y letra e) art 5 de la ley 19 983 acredito que la entrega de mercadería e servicio(s) prestado(a) ha(n) sido recibido(s)
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TOTAL
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FIRMA RECIBI CONFORME
sociedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LASTARRIA 765 FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE
Triplicado - Cont ol Tributario
Sociedad ,Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
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LASTARRIA 765 FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE
78.640.790-7 FACTURA
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S.LI. - ARICA -Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014
DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE:
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Triplicado - Control Tributario
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N2 459000 SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MAMES DE CASA ItIGRETERWI TIENDA Y
* HOGAR IDEAS*
SUBTOTAL EFECTIVO HOGAR DE CRISTO
VUELTO loIAL NUMERO DE nwIc VERB = 3
TOTAL 2,713
2,713 10,000
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** MI CLUB 41*
ERIKA JULIETA FARIAs GONZÁLEZ MI club. ****4338
ACUMULAC ION Mi CLUB ñ 21
TOTAL ACUMULADO S 3,T0T
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
FA presente periodo de acumulaciou de Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
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81e
34 cobre Elec ronicn Sil Res. 85 de 2011
0096 0081/011/429 22.10.13 14:04 PC-00
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-(014°,9
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RUT: 76334911-4 SOC: DIEGO PORTALES 2291
MICA-MICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE Alim,
whirn POR CiA.OALMART CHILE COMERC. ;TOA Fel. Electronica: 000460753721 C8Ad; 0011
Fecha: 22/10/2013 llora: 14:04:53 .1 7802610400287 MOSTAZA $ 775
0000007861780 PAN ESP. HOT DOG $ 1,439 7801610350123 COLA ZERU 580 CC $ 499
COPIA -CIENTE
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7-6 -lo- 13 BABILLA" MENDOZA
RCIIINEFU, ABARROTES, FRUTAS Y YERCURAS,
9ORADEPNI05~108, CAINWPREPARARASAIRAMPAR
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Muga-upai 598aAwoRmuMa
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RUT: 14688141-2 ARICA LETA DE VENTA Y SERVICIOS
G,00 PO/
ws 1 •
COPIA - CLIENTE
2
N9 183917 SOCIEDAD IMPORTADORA DRAUON In ORO LIMITADA
TEM DE ROPA - N'AM JUGUETES Y MERME DC CA5r,
Ilhr bele CM.: 21 de Mayo N°570
Suc: Ad/ 1111(3 Maria N' 2278 RUT.: 77.894.040-R - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
1MP 'RAFI VEAF"I'Ono 2410470 Pnt.
COPIA
11 Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0013 0081/017/ 70 18 08.13 12i31 AC-00 ATENDIDO POR : VARELA MERINO
10 1.4 o
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RUE: 76134991-1 SIC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA GRANDE`.; ESTABUGIWIEKTOS-VUNTA UF RUN.
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SUBTOTA1 878 EFECTIVO 1,100 HOGAR DF CRISTO 2
VUELTO 720 TOTAL NUMERE DF ARTIC \TU - 2
TOTAL. 878
** MI CLUB
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Acumunefori MI CLUB
TOTAL. ACUMULADO f 3.734
Pesos Mi Club sujetos d volifirac jun FI priniviila =0riodo iie oi um0lai pon de
Pesos OI Club es h8std vi 28 de 09osto 2013
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RUT: 76134941-4 SOL DIEGO PORTALES 2291
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VENIA POR CTA. WALMART CHILE GOMERO. LADA Bol. Flectronica: 000521513450 Caiai 0016 Fecha 20/10/2013 Hora: 09:53:18 COD1130: 7802920242514 2/ 850 YOGHURT BAT.FRUTIL $ 1,700 CUDIAO: 7801432000179 2X 560 AZOCAR GRANULADA $ 1,120 RE OSCTO AZOCAR -120 (8015152000356 POTE TRISABUR CH1P$ 7.520
(802955005634 CREMA UHT PARMALAT$ 1315 7807115005516 HIJA MONT BLANC C/P$ 620 0000002930138 TRUTRO ENTERO POLL$ 5,501 0000004571872 POLLO ENTERO SUPER$ 3.388
SUBTOTGL 16,477 EFEi.I1U0 16,500
VUELTO 23 WIRE. NUMERO DE ARTIC VENO = 9
TOTAL 16,177
ex MI CLUB **
LRIKA JULIE1A FnRins GONZALEZ Rol Hr Chib. xmli84338
OCUMUIOCION Mi CLUB 131
TOTAL ACUMULADO f 3,573
Pesos Mi Club sujetos a confirman s El Presente periodo de acumulacion Je
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013
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limbre Electronic° SII Res. 85 de 2011 0C26 0081/016/310 20.10. 3 09:53 AC-00
SUBTOTAL EFECTIVO HOGAR DE CRISTO
VUELTO TOTAL NUMERO DE RRTIC VEND = 30
TOTAL 13,373
13,373 20,000
7 6,520
*x MI CLUB **-
ERIJO IOLIETA FARIns GONZALEZ Rut Mi Club: illx*1338
AcumuincloN MI CLUB
106
TOTAL ACUMULADO $ 3,686 *
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presenie periodo de aromulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
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26058 LUCIANO
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ti Res 85 de 2u11
21. 10 14:21 PC-00
9
MICA Y SERVICIOS
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sel rs2br rsosameusw-Issworrems,
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TOTAL
re Electronic° 5 0081/013/111
Res. 85 de 2011 6.10.13 19:11 AC-00
No 626057 HERISERTO LUCIANO
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1100, BORO T MINSPORft Of ORM POI CARRITO
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Tomlin/Ramo 24110 POMO% TORMO 0~
RUT: 8.284.1874 ANCA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL
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C'OPEA azorra
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RUT: 76134911-1 SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-FIRICA RONDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM. NTA POR CIALWALMART CHILE COMERC. LTDA 1. ElectronicE 000521711211 Caja: 0013 cha: 16/10/2013 Hura: 19:11159 DIGO: 7802955005634
1,745 CREMA UNT PARMALHT $ 3,190 DIGO: 7801432000179
560 AZOCAR GRANULADA $ 1,120
SUB TOTAL
4,610 Eurtvn
5,000
VUELTO
390 iRL NUMERO DE PRITC VEND - 1
TOTAL 1,610
** MI CLUB *4
(KR JU1 TETA VARIOS GONZALEZ Mi Club: ****4338
AV.POTE.EDO.FREI MONTALVO 8301,QUILICURA RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291 nucn-nucn
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIA. VENTA POR urn.kinlynRT CHILE COMERC. LTDA Bol, Electronica 000160723139 Caja: 0009 Fecha: 21/10/2013 Hora: 14;28:16 CODIGO: 7802225614443 10X 99 6111ETA MINI DINOS $ 990 CODIGO: 7802225680202 58 99 GALL.HOLANDA CO $ 495 000IGO: 7802225682893 5X 105 MINI CHOC $ 525 CODIGO: 7802900365042 2X 1,110 YOGHURT BOLSA OAMA 5 2,220 RF Rebaja Precio Lider x Caja -220 7801132000179 AZOCAR GRANULADA 560 7802955005631 CREMA UHT PARMALATI 1,745 CONGO: 7802220740420 28 520 GALLETA AGUA SLN S $ 1,010 RF DSCTO LIDER 2X$1000 -40 0000000151108 SALAME AHUM.CERVEL$ 1,988 7801907001199 VIENESA SUREDA $ 1,990 0000000071222 QUESO Grum RANGO 2,360 7802615005516 HNA MONT BLANF C/PT 620
IMULACION CLUB $ 36
III TOTAL ACUMULADO $ 3,262 *
*sus Mi. Club sujetos a conFirmaci 00 I. presente periodo de ion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
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9 4 re Eleotronico Sil Res, 85 de 2011
0060 0081/011/563 11.10.13 14 21 PC-00
611 Timbre Electronico SII Res 85 de 2011 0133 0081/012/001 12.10. 3 16:14 RC-00
EDIE.EDO.FREI MONTALVA 8301,(tlitILICURR•- RUT: 76131941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291 PRIOR-MICA
MANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM, MIA POR CTA,WALMART CHILE COMERC. t'un a Electronica: 000460751057 Caja: 0011 Icha: 11/10/2013 Hora: 1421:50 IDIGO: 7802655000014 ( 150 HARINA 5/POLVO 4 2,250 1DIDO: 7802615005516 ( 620 HNR MONT BLANC C/P 5 1,240
Lleve N x -210 MIGO: 7802955005634 { 1.745 CREMA UHT PORMPLAT $ 3,490
SUBTOTAL
6,710 FECTIVO
10,000 VUELTO
3,260 UTA NUMERO DE ARTIC VEND - 9
TOTAL 6,740
tItt MI CLUB **
RIKA JULIETA PARIAS GONZÁLEZ u.t Mi Club: 4***1338
WUMULACION IIIIIUB
53
TOTAL ACUMULADO $ 2,846 *
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente
periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Líder o Express mas cercano o llamando
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..„„ ..,.„ RV.ADIE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT: 76134941-4 SUET DIEGO PORUMES 2291
nRIcn-nRicn GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE Al ItC.
VENTA POR CTM.WALMARI CHILE COMERC. LIBA Bol. Elecironica: 000160885589 Caja: 0012 Fecha: 12/10/2013 Hora: 16:11:12 7793046041443 DULCE MEMO 4 790 7801380101423 DURAZ MITAD 590 850 CODIGO: 7801505000754 3X 459 AZUC FLOR 1,377 CODIGO: 7801/32000179 3X 560 AZULAR GRANULADA 5 1.620 CODIGO: 7802615005516 2X 620 UNA MONT BLANC C/P 1,210 RF Lleve N x -210 CODIGO: 7802955005634 28 1,745 CREMA UHT PARMALAT 5 3, 4 90
SUBTOTPL 9,127 EFECTIVO 9,200 HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 10 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 12
TOTAL 9,187
** MI CLUB **
ERINA JULIETA PARIAS SUNZIEEZ Rut Mi Ol“h: 1***1338
ncumuocruN MI CLUB 73
TOTAL ACUMULADO $ 2,919 *
Pesos Mi Club suje los a COrlF1101aCIOn
El presente periodo de acumular ion de Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262
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VENTA FOR CIALLALMC777 CHILE COMERC. LTDA ARICA-ARICA 101 Electronics' OCC511G69213 Caja: 002LIAINDES ESIRALECIMIENTOS-VENTA DE ALTA. Fecha: 31116:20'3 Hora 20:33:11 1,WIFI POR CIA.WALPMRI CHILE COMERC. LIDC 786963359C59.1) HADZRIGS ROJA $ 1,3901,1 Electronica: 000409758575 Cala' 00; COUG: 7802110561373 -cha. 21/10/2013 llora: 16A0:11 3X 290 EAOELA MOLIDH Ey $ 870 r43160E 1802220738618 78024h:10,1434 pir !4E mol_ SRL $ 3508 1.180 CEREAL IR150 DOYIS $ 2,360 7802426810E65 MEREZ $ 21 0 IGIIIT (802215303272 COLIGO- 7802615DD5615 n 870 BARRA CEREAL MANO $ 1,740 2k 620 GtiA M5GT DLADc ,s,T= $ 1,240 IC2L100007G: MAYA 2500 AFILA $ 69C RF Lleve O : $ -200900000702638 ARRULLADA HUASO C/$ 38C 78C15520O783 2.5 ET.LIJCUmAr: OUE$ 2,990 )60000910410 QUESO CHANCO PIEZ$ 1,72.1 780871369C,C67 PCEIT vEG PELE% $ 860;0.' 200091122 0.PANCO 250 $ 1,790 COCIDO: 78015D1', 0007 4 )UO002196900 PAVO PECHUGA ASADAS 1,391 2X 459 AZUL FLOR $ 918 SODOOD151108 SALAME ANUA LEI?VEL$ 2,129 C06:175• 78:11320079 i4D1180020055 PAN MOLDE SlUllGAR$ 1,290 4X 550 P.Z:JOgR 0REI n $ 2,240 D1D071924529 DEO ROLL. UN INVIS $ 1,99C RF DSGTC PIZSi-F9 -240 0I62000i039 TREE PACK PE $ 3,090 CODIDCi 78D2615OD551 6 'i:ii..i20D03326 ICE 1EA GREEN $ 550 28 620 H.Ni MCET 1LE1';C C'P $ 1,210 RF Lleve ti , $ -200 COCII132 780295E09563/
1Si-1 2X 1,745 CPPMP. T PPRME'L»E $ 3,490 A- b[5110 SUBTOIAL 19,121
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15,160 TOTAL.
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VUELTO TOTAL NUMERO CE OPTIC 'Van = 20
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15,158 )TAL $ 19,121 _-.:ill hil* 001190028 COD AUTO 955948
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CUMILACION Pesos Mi CIA si.Hefss a confirmacil CLUB $ 152 El pres pe-ftdc de acumulacion
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DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA. VENTA DE COMBUSTIBLES. SERVICIOS DE DISTR1BUCI0N Y
4.2,4 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA (*TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
- USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRJAL HE ARICA -CHILE
Casa Malikr Sanas /Sana N' 2830- Fono 241900 - Fan 221152
Zfilltatil'oriti Sucursal: Avda Manual Castras lbasna N43415 ..319 /
Sucursal. Ramas A.. 811 27154 - Adra / Sucursal. ConcSa Rayada Na 3731 Anca
R.U.T.: 7.601.682 - 6 /
DESCRIPCION CELAS MERCANCIAS CANTIDAD UNIDAD MEDIDA
COCIMIENTO INGRESO CIPO Pf, ANO, ÍTEM)
MONTO NETO cJ
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EUMM&VOICSACINUT 711.44100fILIMARIMPINICURRIBM
C.P1: Manuel Casa. ~33431 Bodega 9 SueNIMMARIMT
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BOL: 0.284.1874 NUCA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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7,298 10,000
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I I I I II III IPMERCIMOS H1PER LIMITADA 1 VI (-1v1 mIliincvn 8301,au11icuRa ROL 76131911-4
. DIEGO PORTALES 2291 ARICA-RRICA
LJAIM ECEMIENTOS-VEN1R DE &TM. un WALMART CHILE COMERC, LTOR 000160931509 Caja: 000'? , i'1:11/2013 Hora: 14:25:49
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i-uu /50:76.55401410 5 < 1 0810 fw,rn LISTA PACK 5 0111111.-(M563E:401694
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$ 3.000
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R.U.T.: 76.979.850-1 . .
CANTIDAD UN. DESCRIPCION
FECHA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPO! (Jun AV POTE.ENTRUI MONTALVO 1301,UOILICURA
RUE 76 134 941-4 .p•‘3 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
^01 ARCA NICa GRANAES ES1ABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENIA CTA uAlmnwi CHILE COMERC. LTDA
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Cola: O021 06:22 $ 3.200 $ 2.124 $ 1.295
$ 620
$ 1.120 -120
$ 965 -$ 1.890 $ 520 $ 160 $ 460
$ 1.180 -180
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EFECTIVO HOGAR DE CRISTO
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ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVO 8301,QUILICURA
RUT: 76131911-4 SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENIA DE ALIM.
VENTA POR CTA.WALMARI CH11.h COMERC. LTDP Bol, Electronics: 000511207023 Caja: 0022 Fecha: 02/11/2013 Mora: 211513 0000001571872 POLLO ENTERO SUPER$ 3,355 0000002711281 PECHUGA ENTERA POL$ 1,133 0000006839376 TRUTRO CORTO S/H S$ 2,946 0000003012758 PULPA CERDO C/H $ 3,528 0000001141260 TARTARO $ 2,383 x 0.385 KG 7802615005516 HNA MONT Binn C/P$ 620 0000000165686 JAMAN PIERNA $ 1,537 0000000381888 QUESO MANTECOSO PZ$ 2,162 7801930006390 CHORICILLO COCKTAI$ 1,000 7802955005631 CREMA UH1 PARMALAI$ 1 ,715 7802420119309 CHOCOLATE POLV. $ 790 7802950002324 BEBIDA BASE CEÍ1EAL$ 1,090 CODICIO: 7802230086587 2X 699 GALLAGUA s/sAL 5 1,398 RF Lleve N x $ -183 780/624810020 PALMITOS RODAJAS $ 820
EFECTIVO HOGAR DE CRISTO
SUBTOTAL
21,621 25,000
6 VUELTO
370 TOTAL NUMERO DE APTIc VEHD . 15
TOTAL 21,624 --------
** MI CLUB **
ERIKA JULIETA T'ARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338
AcumancIAN MI CLUB
$ 196
TOTAL ACUMULADO $ 4,656 *
Pesos Mi Club sujetos a coorirmacion El presente periodo de acumulacion.de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
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Casa 1111alaDD Ramo Arana 51, 2910 - %p 141900 Fax 221152 Sacos* Avda. Manuel Castillo baceta N' 3015 Adra
sucsval. Cancha Rayada N° 3731 Anca EltaWS..7 aros Arana N° 2764 • Ata
RUT.:7 841.682 -
BOLETA
FECHA
NEDA DE
N°¿16754
esEB irlGUido en P Nta
MONTO DE LA VENTA
RETENCION D.L. 18219
MONTO NETO
Impío. Ley 18.21
Ga4CAN • FONO: 57
7 • ICUID
07.1790
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Lleve N 5: 8 -200 302600131060 nvEto Q00KT11 $ 1.220 : Rebaja Precio Lider v. Lc1.141 -220 )10600315092 TCBINB SOF1 $ 1.970 10160: 7802120139611 ( 550 VISAS CORINI $ 1.650
Lleve N x $
la COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE
N9 142126 mamtilOCOM5PritnsPE DEPC DE HEBIDAS ALCOHOLICAS, VENTAS REFRESCOS, CONFITES,
GALLETAS, HELADOS
Botillería "OLIVARERA" AngelemssN°2404
RUT.:4.987.254-2-ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
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TOTAL. ACUMULADO $ 5.252 *
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17/ FICUMUIRCION MI CLUB
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TOTAL ACUMULADO $ 5.590 *
Pesos Mi Club sujetos a confirmJr El presente periodo de acumulacioo de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013
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N? 091808 MMANARCIMOVANDOUNIA Abauctes Rolseria Sien. Bebías
Heiads. Uses Empanadas, Bazar y Paquetena
['SAN MARTINI Angel Bias 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4,959,438-0 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 021551 MARTHA LUCIA JOSE MAJAAUNI
VENTA ARTICUla DE PERFUMERIA, TOCADOR Y ARTICULOS OE ASEO
VELASQUU 8612 RUT.: 23.109.948-4 • ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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2.440 EFECTIVO 2:110
VUELTO TOrfll NUMERO DE ARTIC VENO = 2
TOTAL 2.410
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ERIKA JULIETA FERIAS BONZOtEZ Rut Mi Club: **A*1338
ACUMULOC160 MI CLUB
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RUT 76.134.941-4 SUC: DIEGO PORTALES S 2291
ARICA ARICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE AUN VINTR POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA Bol. Electronica: 000575923203 Caja. 0015 Fecha: 16/11/2013 Hora: 20:45:31 2150050000005 COSTILLAR SR $ 9.131 x 2.080 KG 2106470000002 V AUACHALOMO S 5.306 x 1.400 KG 2164990000001 POLLO ENTERO t 3 955 x 2.340 KG 2150170000008 COSTILLAR CE $ 3.818 x 0.890 KG
SUBTOTAL 22.210 EFECTIVO 22 210
VUELTO TOTAL NUMERO DE ARTIC VEO - 4
** MI CLUB **
S 1 . 000 701
S
J2900111014 MANTEQUILLA 02225689519 SELZ AGUA LI 35050000005 PAN ESP. AMA 0.515 KG
69310000009 JAMON PAVO W 0.260 KG
31 S UliiICION
N? 091591 SILVIA HARMA OVANDO ALANOCA Abarran Robseria.lácteos,Bebidas
Helados, Dulces Empanadas Bazar y Paqueterla
t`SAN WIRTIN" Angel Bras 2310.2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
o mon 2444- F. 263472'
I> U (.4.1 rtIcLaa
ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LIJA POTE.E00.FREI MONTALUA 8301,OUILICURA
RUT : 76.134.941-4 1 UC: DIE50 PORTALES 1 2291
ARICA FRICA 1N. 1S ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM. iin POR CIA.WALMART CHILE COMEUC. unn I. Elertronica: 000575782686 Caja S olla: 12/11/2013 Hora: 18:42:1
SUBTOTAL 3,, ECITUO 10.000 GnR DE CRISTO 5
VUELTO 6,020 TAL NUMERO OE ARTIC VERO = 4
** al CLUB **
IKA JUIIETA PARIAS OONZALEZ t Mi Cl2b. ****4338
TOTAL ACUMULADO S 5.283
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periodo de acomular.on de Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
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Timbre Elertroni.o Sil Res. 85 de 2011 0026 0081/020/05" 13.11.13 10:00 AC-00
AV,POIE LUO.tt(LL 000lmvo oaul,vuLLIumn” NUI : 76.134.941-4
SUC: 01E60 PORTALES ft 2291 ARICA mico
SOANOES ESTABLECIMIENTOS VENIAS DE ALIM. vfmn POR crn.wAimmt CHILE COMERC. LTDA Rol, Elertrooical 000575642224 Caja: 0020 Fecha: 13/11/2013 Hora: 10:00:06
1302955006634 CREMA UIIT PA s 1.890
SUBIMIAL 141CIIVO
POLLEA 101111 NUMERO 01 ARFIC VCNO ,
** MI CLUB
1.11 /A 1111111A l'ARIOS GONZA1.12 R,1 Mi Club: *rni338
AcompicION Mi CUJA S 15
TOTAL ACUMULADO S 5.298 *
P‘E - Mi rklb bidirlos a Lonfirmacion E1 preserile periodo Je acumulacion de
Pesos Mí Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Líder o Express mas cercano o llamando
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No 13939
411:7T14.11ELMOILLA
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Pesc. FE Club suJetws a Lonfirmacion El preserde
periodo de acummlacion de Pesos Mi Club es hasta el 2? de
Noviembre 2013.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Líder o Express mas cercano o llamando
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Pesos Mi Club es hasta el 27 de Noviembre 2013.
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Awicn TORICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENIAS DE ALIA. VENTA POR CTA. WAIMART CHI1E GUMERC LFDA Bol. Electronica: 000575135126 Caja: 0001 Fecha: 29/11/2013 Hora: 11:49:95 7790272006901 ACEITE 100 $ 1.620 0078712370416 NARRASE:11_11NOS $ 1.290 8858710000051 PINAS EN CUB $ 760 CUBICO: 78028005630413 2X 170 CREA CHANTIL $ 910 7802110073383 COCO RALLADO $ 475 7801505000751 0200 FLOR . $ 159 CODIGO! 7801132000179 2X 5/0 AZULAR GRANO $ 1 080 RF DSCTO AZULAR -80 7803111001115 LECHE ENT IN $ 1.630 7802956005631 CREMA 1411 PA $ i. 890 cADIGO: 7802655000014 2X 120 HARINA S/PUL 810 COMO: 7802615005516 23 599 ANA MONT BLA $ 1.198
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Cajero: PATRICIA ESPINOZA 111 0 1
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RENOIC HERMANOS S.A. Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANT(
Arica-Ariea y Parinacota
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Santa Maria O 2465, Prima
Fecha Festón: 07/12/3013 Hora: 19:36 Trans: 760 Local: 923 Caja; 1 Boleta Electrónica: 83806613
COMO DESC.ARTICULO
VALOR CANTJUNIOAD/PRECIO UNITARIO
7801505231974 AZOCAR FLOR IANSA $1170
2 x 1 UN $585 c/u
7804638830090 BEBIDA LACHA MEN $1999
TOTAL
$3169
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO
$5000
101.11 PAGOS
$3170
SU VUELTO
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SU VUELTO
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lAinnernal/41.. retrowersne GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y
EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 13504 - FONO/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE
SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 -107 - 108 -109 FONO: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6
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FECHA
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MONEDA DE VALORACION DOLAR USA
UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA PRECIO UNITARIO
($) CANTIDAD
1 MONTO DE LA VENTA $ RETENCION D.L. 18.211 $
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no se aceptan camolos ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA
TOT AtM
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IMPTOS ADICiCNAlES
TOTALA PAGAR(5)
DOCUMENTO INGRESO CIF TOTAL (TPCMCAÑO,ITEM)
VENTA TOTAL
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Total S 10.450,
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lUT: 8.793.771-2 • ARICA
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jo 054319 JOSE EUGE VINET HUAN
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1. Pad.: Av. Chapiquina -Pje. Maco123212.15 RUT: 8.793.771-2 - ARICA,
S Las O.ymdcas 1 8.4 F.20 472
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Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA MAI)
Arica-Arica y Rarinaceta
Otro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Santa Maria tl 2465, rica
Fecha EsIsión: 16/12/2013 Hora: 20:34 Trans: 1586
Local: 923 Caja: 2 Boleta Electrónica: 83812269
CODIGO DESC.ARTICULO
VALOR
CANT./UNIORD/PRECIO UNITARIO
7804627780022 AZUCAR GRANULABA h
$998
2 x 1 UN $499 c/u
7802615005515 HARINA C/POLVO MON
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2 x 1 UN $599 c/u
TOTAL
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SUC: DIEGO PORTALES G 2291 ARMA ARIDA
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Electronica: 0Q0575821835 Caja: 0012 ha: 16/12/2013i Hora: 09:19:22 2955005631 CREMA UHT PA $ 1.890
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** MI CLUB **
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TOTAL ACUMULADO $ 1.173 if
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Club es hasta el 25 Febrero 2014.
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SUB TOTAL 3.747 TOTAL DESCUENTOS o
EFECTIVO 10 000
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TOTAL 3.717 /6/12/13 20:18 0812 11 0116 10567396 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
****************NECTAR**************** CUENTA:***6695*** ID:2105001338K NOMBRUERTAR PARIAS GONZALEZ SALDO DE PUNTOS AL 19/11/2013 : 545 PUNTOS POR VENCER AL 20/1272013: 12 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE PUNTOS NECTAR 19 TOTAL PUNTOS COMPRA 19
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$2200 $2196
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Baquedano N Fono: 251378 >
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SUC: DIEGO PORTALES It 2291 ARICA ARICA
iRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE num. /aun POR CTA,UALMART CHILE COMERC. LTOA lo' Electronica: 009675825074 Caid: 0012 -echa: 16/12/2013 / Hora: 21:28:02 100100: 7802120119309 _X 790 CHOCOLATE PU $ 1.580 7801220501193 FRAMBUESAS C $ 1.990 7804000000700 MANJ1000 GRS E 1.400 3858710000054 PINAS EN CUB $ 760 7807210010255 BLOCK LICEO S 120
SURTO TAL 6.150 EFECTIVO 6.500
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** MI CLUB **
ERIKA JULIETA VARIAS GONZALEZ 3ot Mi Club: ****4338
1CUMULACION 11 CLUB S 49
TOTAL ACUMULADO $ 1.222 *
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2014.
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al 600 600 6262
rpo.hre Electron co Res. 85 de 2011 ) 0081/012/036 16, 2.13 21 28 AL-00
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SUB TOTAL 6.156 DESCUENTOS
;321300 DESC F Y V 255 TOTAL DESCUENTOS 255-
EFECTIVO 10.001 VUELTO 1,100
TOTAL 5.901 8/12/13 12:16 0812 12 0057 16772865
1UT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
****************NEDT4N**************** :UENTA:***6695*** ID:2105004338K IOMBRE:ERIKA FARIAS GONZALEZ SALDO DE PUNTOS AL 16/12/2013 : 564 'UNTOS POR VENCER AL 20/12/2013: 12 'N ESTA COMPRA ACUMULASTE 'UNTOS NECTIIR TOTAL PUNTOS COMPRA
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Timbre Eiectronico SII Res 85 de 2011 0204 0081/015/048 18,12. 3 21:51 Ac-00
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RUT : 76.134.941-4 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM. VENTA POR CTA,WALMART CHILE COMERC. LTDA Bol. Electronica: 009575930614 Caja: 0015 Fecha: 18/12/2013 vi Hora: 21:51:29 CODIGO: 7801432000179 2X 525 AZOCAR GRANO $ 1.050 RF DSCTO AZUCAR -50 7801505231974 AZOCAR FLOR $ 510 7802955005634 CREMA UHT FA $ 1.890 CODIGO: 7802400005110 2X 400 COCO RALLADO $ 800 7802410101765 CHOCOLATE GR $ 495 7802410607755 CREM CHANT.S $ 390 7803900000100 ARVEJAS VERO $ 770 CODIGO: 8858710000054 48 760 PINAS EN CUB
$ 3.010 7802950008715 BEBIDA BASE
$ 480 7808743600067 KEIT VEG AC
$ 860 CODIGO: 7802225689472 2X 490 GALL,SELZ AG
$ 980
SUBTOTAL PTIVO HOGAR DE CRISTO
VUELTO TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 17
-----------------
** MI CLUB **
ERIKO JULIETA FORIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338
ACUMULACION MI CLUB
TOTAL ACUMULADO S 1.311 *
Pesos Mi Club sujetos a cwfirmacion El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta eh 25 Febrero 2011.
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262
FACTURA ELECIRONICH
W. 45174353
SII ARICA
ADmIN. DE APERHERCADOS HIPER LTDA. GRANDES ESIABLECIMIENTOS-VENIR DE OHM. i:.mATRIZ: EDUARDO FREZ Ti 8301 OUILICURA SOL: DIEGO PORTALES 2291 ARICA - ARICA VENTA POR ciA.wiTmART CHILE COMERC.
ORES: T.11500 Al? GLES.OMPADE APILA 01REGOION: PdE. 9 NO.1095 POB.JUAN COMUNA: Auto RUT: 071.617.200-1 FECHA: 19/12/2013 GIRO: AuFsmin
CONT. PRECIO UNITARIO TOTAL CODIGO DESC. ARTICULO
NETO
í:01)100: 7801220001210 38 714 CHOCLO GRANO $ 2.112 0011100: 7801220001326 SX 1.555 PAPAS DUQUES $ 7.775 CODIGO: 7802705618111 ¿IX 1.235 VIENNETA CAP $ 1.940 2071460000006 dAMON PRAGA $ 3.223 x 1.015 KG 7801552000271 HEIADO POTE $ 2.093 CODIGO: 7801534001067 « 436 CHAMPIÑONES $ 1.711 2158920000001 PECHUGA S/H $ 6.144 ›..
1.704 KG
2158920000001 PECHUGA S/H $ 5.950 , 1.651 KG 2158920000001 PECHUGA 5/H $ 6.003 ,-. 1.665 KG 2158920000001 PECHUGA S/H $ 6.426 x 1.783 KG 2158480000008 PEDI PAV S/H $ 6.127
1.740 KG V803200801010 MAYONESA JIR $ 1.135 COD1GO: 7802900605001 28 545 MARGARINA NO $ 1.090 C01)100: 7613031259823 CX 378 BASECARNE $ 1.890 7803600031275 sil_ MESA LOE $ 198 7613033822285 CALDO VERDU. $ 361 1:011IGO: 7801620360191 35 726 GAS GINGER A $ 2.178 CODIGO: 1267 IX 267 ENVASE cAsEusn $ 801 V802955005631 CREMA U111 PA $ 1.588
SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
OCHO
TOTAL NETO $
61.808
TOTAL EXENTO $
801
TOTAL AFECTO $
61.007
TovAL IvA(19.0%)$
11,595
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30
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4 Lechugas S 800.-2 Kg.Tomates 3S0.—Limones... 1 800.— Total
1,950.—
N° 111551 UBALDINA CONDE
HIDALGO ALMACENDEABARROTES
PORMENOR C. MatOZ: a QUILLAY 2233
Pob. Cabo Noca Suc:Agto Santa Maria Loc.103
Santa Marta 2141 RUT.: 6.622.6684 -ARICA
IhillhiM R N ASAN 0.3- 3677 DITPLICÁDO: CLIENTE
Boleta: 073437.- 2$5 Kg.Paltas-
5.100 2 Kg.Arróz $ 1.400 Total 11 6.500
R.U.T.11.537.600-4
MCTURAMECTOICA
.r:loemm
-SANTIAGO PONIENTE Santa Narla-RENOIC ABONAOS S.A. Oro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTIAGO - Arica Sucursal: Santa María p 2465, Arica
SEÑORES: talleres tagua de artesanías generales unpade a OIRECCION: pasaje 9 1095 poblacíon juan nce »UÑA: aríea CIUDAD: arica IUT: 74617200-1 GIRO: artesanía XIILPAGO: Efectivo :ECHA ENISION:20/12/13 local:923 Caja:3 Trk.N':3192
:00160 LUC:ARTICULO VALOR BRUTO VALOR :ANTJUNIOAO/PRECIO UNITARIO REFERENCIA'.
W2910000971 LECHE LONCOLECHE S $790 $664 x 1 UN $999 Brutor$810 Neto
¡FERIA LONCOLECHE $209 $176 802615005516 HARINA C/POLVO MON $197/ $1509 11„1„UN $659 Bruto/$503 Neto 11,7600580 ACEITE VEGETAL NER $799
x 1 UN $799 Bruto/$671 Neto $671
604627160139 PAN DE PASCUA NERK $3780 x 1 UN $1090 Bruto/$916 Neto
$3176
FERIA MERKAT $580 $487 802950004892 MANJAR NESTIE.1 KG $5550
x 1 UN $2039 Bruto/$1714 Neto $4665
FERIA NESTLE $567 $477 302410400219 SALSA SOYA LIGHT 1 $1355
x 1 UN $1355 Bruto/W39 Neto $1139
302800563043 CREMA CHANTILLY CH $1016 x 1 UN $509 Bruto/$428 Neto
$855
1N: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA V NUEVE PESOS
TOTAL NETO $12679 TOTAL AFECTO $12679 TOTAL IVA(19X) $2409 HRRINA(121) $181
TOTAL: $15269 v//
1111/tems: 7 tal artículos vendidos: ¡13 TALLE DF PAGOS: Efectivo ENDIDO POR: PAULA VICENCIO
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18 DE SEPTIEMBRE 733 SUC BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750 S. I. I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
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o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s). TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO
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LASTARRIA 765 FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE
%Sociedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T.: 78.6 40.790-7
FACTURA
N9 181273
- ARICA Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014
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Triplicado - Control Interno
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N° 658441
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITAD AUTOSERVICIO POR MAYOR Y ABARROTES - LÁCTEOS C
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SUC: BODEGA N' 1 18 DE SEPTIE SUC: BODEGA N°2 18 DE SEPTIEM SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIEN
18 DE SEPTIEMBRE 733 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBR
FONO / FAX 251041 ARICA- CHILE
S. I. I. - ARICA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 4
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Sociedad Comercial Marisu Limitada EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T.: 78.6407;7-7
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SEÑOR(ES) DIRECCION JuTi GIRO
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DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
- ARICA 'Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014
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Triplicado - Control Interno
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DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T.: 78.640.790-7
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N2 18)574
- ARICA Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014
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600 400 3000 600 400 2000 Servido alcitentg „Servicio al Cliente IAD .11,A
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DIA MES AÑO
LASTARRIA 765 FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE
SEÑOR(ES)
DIRECCION GIRO
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COD. VEND.
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FECHA:
RECINTO: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del ad. 4°. y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrena de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido reCibide(s)
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DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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R.U.T.: 78.640.790-7
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N9 177688
- ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
CONDICIONES DE PAGO VENCE:
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02 Jorge Olivares Cabello 8.523.774-8 $ 50
03 Maritza Leiva Arias 9.744.737-3 $ 500,-.1( 1
04 Daniel Pérez Pérez
05 Eduardo Lara Rodriguez
06 Luis O.Gutierrez Castro
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08 Fresia González Ortiz
09 Vanessa Alcoreza Alcoreza
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11 Germán Medina Pallero 8.613.341-5
12 Cecilia Molina Michea 13.863.952-5
13 Alonso Leigton Burgos
14 Cárol Rojo Alquinta
15 Mónica Mendoza Carlos
16 Gianni Ortega Cortez
17 Sonia Muñoz Alvarez
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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752
PLANILLA DE PAGO DE ASIGNAC1ON DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-CORRESPONDIENTE A LA i-er- ac.,-an, SEMANA desde el 1 tal J b del mes: rákh o 5-r, 2.4.( 3
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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752
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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752
PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOV1LIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LAQ O ¡ N -r a- SEMANA desde e174 al del mes: A-605ro
Nombre del Beneficiario R.11 T. Monto F'
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5.— Maritza Leiva Arias 9.744.737-3
6.— Daniel Frez Pérez 11.342.018-9
7.— Luis Gutierrez Ostro..... 12.833.343-6
8.— Humberto Cortés i:;¿omAn. 10.559.164-0
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13.— Alonso Leigton Burgos 13.639.723-0
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14.— Eduardo Villarroel Sarmiento 12.607.565-5 $ 1.300.—)(
15.— Mónica Mendoza Cárlos 13.214.544—K $ 1.300.-0( f(\07)k, 16.— Gianni Ortega Cortez 15.003.494-9 1
17,— GArlos Oros Thompson 16.467.832-6 1.300.—/c ,i() 1
Sonig Alvarez 14.111.969-9 4,1 1 .300.—A
— Rada Rodriguez 10.076.988-3 1
Dina Pérez Corre 40005.321-2 1 .300.—
2'.— Mónica Cárlos Elizondo 7.428.581-3 1.300. 22.— Nery Arias Gómez 4.793.467-2 1.300. 23.— Juana Sasso Godoy
7.253.830-7 1.300.-K 24.— Erika Farías González 5.004.338-K $ 1.300.
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26.— Eugenia Thompson Fuentes.. .. 8.936.232-6 1.00 27.— Ljubica Cortez Henríquez.. 8.012e075-3 3 1.300 28.— Paola Molina Michea
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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752
PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA al ívw:(t- o, SEMANA desde el ¿. al- del mes: 2-e /
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA 5d 9 , A. SEMANA desde el al- .3 del mes1(L.01/,1,s'
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA C1,947--r A SEMANA desde el /..%al 2-1- del mes: en ?ya
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA.5C-60/.34 SEMANA desde etc? al /1.4 del mes:ocroPz L,><-1 j
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA 61.0 i NT^ SEMANA desde el a del mesyDcT M.¿ E=co 1_
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA p1el111¿;414 SEMANA desde el P4 al 3 del mes: XDJ 114":. • Zo I
Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto $ FIR A /
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA ,5 -y",,,/ ArDIN SEMANA desde el al - del mes nrodI671 7-o 3 -
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- RRESPONDIENTE ALA C U fi R rA SEMANA desde el 2s al¿ del mes:aJov,rp,3 Z ("U
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA ni (1 %!Z A SEMANA desde elp 2 al o6 del mes c - 3
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TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE APICA. N° 10-12 MOVUJIZACION IDA Y REGRESO A VILLA FRONTERA EL DIA 10-12-2013.-, N°.- Nombre del beneficiario R. U. T. 1.- Alejandro Javier Araya Alfaro 10.989.112-6 2.- Jorge Abel. Olivares Cabello 8.523.774-8 3.- Cecilia Paola Bongiorno Farías 11.377.960-8 4.- Alexis Javier Arriagada Cutierrez13.211.374-2 5.- Maritza del Córmen Leiva Arias 9.744.737-3 6.- Daniel Guillermo Fórez Arez 11.342,018-9 7.- Eduardo Patricio Lara Rodríguez 13.836.397-K 8.- Luis Orlando Gutierrez Castro 12.833.343-6 9.- Humberto Alejandro Cortés Romón 10.559.164-8
Fresia Rosa González Ortíz 12.227.832-8 11.- Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza 15.000.410-1 12.- Dessirée Denisse Sasso Godoy 19.436.417-7
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131,- Germán José Mediná Panero 8.613.341-5 $ /4 1..),y e,
14.- Cecilia Andrea Molina Michea 13.863.952-5 $ 15.- Alonso Esteban Leigton Burgos....13.639.723-0 $ 1.Qx: 16.- Cárol Jennifer Rojo Alquinta 10.076.424-5 17.- Eduardo Arturo VillarroelSarmienb10.750.084-7 18.- Mónica AlelpAra Mendoza CArlos 13.214.544-K 19.- Nelo Patricio Bastías Quiguata 16.592.433-9 20.- Gianni Vladimir Ortega Cortez 15.003.494-9 21.- Cárlos Oros Thompson 16.457.832-6 22.- Sonia Soledad Muñoz Alvarez 14.111.969-9
Manuel Armando Rada Ramírez 10.076.988-3 24.- Gabriela Soledad Moscos() Ceballos14.105.482-1 25.- Javier Andrés Carvajal Fadilla 15.980.594-8 26.- Erika Julieta fiarías González 5.004.338-K 27.- Juana Sasso Godoy 7.253.830-7 28.- María Mónica Carlos Elizondo 7.428.581-3 29.- Eugenia Thompson Fuentes 8.936.232-6 30.- Manuel Santiago Bongiorno Mandiola41740.073-2 31,- Alba Alfaro Aguilera 5.137.576-6 32.- Jessic, Rojo Alquinta 10.289.734-K 33.- Angelo Andrés Vega Lemus 17.828.769-9 34.- Nery Arias Gómez 4.793.467-2 55,.. María Dina l'érez Correa 4.005.321-2 1 56.- Rosa Olpvarría Maldonado 4.454.853-41 57.- Yailln :Pérez Contreras 19.495.943-6 58.- Verónica Urbina Ortiz 8.988.255-9
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sn.
.0),/ .0,121:11 ft.r-Tmximaom-
Ljubica Cortez Henríquez ó.012.075-3
40.-- Paola Francisca Molina Michea....15.694.818-7 $ &Ceo -/-
'A-- 41.- María Isabel Castro Molina 7.905,698-7 1 ju-,¡Qp ...
$11.42.- Iv0049dri7uez idon-a49 9.326.842-5 (.' ,,c -.; .-
1-1.)
HOJA Na 02-12
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PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- CORRESPONDIENTE A LA 5e.'''4(m3 i SEMANA desde eloll al .-del traes: bic I ¿-15111£2.- 0,k3
Nombre del Beneficiario R.U.T. Monto $ FIRMA-
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