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INFORME DE EJECUCIÓN
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
DICIEMBRE 31
2013
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia Bogotá, D.C., Febrero de 2014
Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia
Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
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GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO Superintendente Nacional de Salud
JAMES HARES CHAID FRANCO GÓMEZ
Secretario General
LILIANA GARCIA VELASQUEZ
Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para
Salud (E)
OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
ADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana
RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Superintendente Delegada para las Medidas Especiales
VIRGINA SUAREZ NIÑO
Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
ÁNGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, NANCY ROCÍO VALENZUELA TORRES
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
OLGA MIREYA MORALES TORRES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ADRIANA ABADÍA SALAZAR
Jefe Oficina de Tecnología de la Información
JUAN DAVID LEMUS
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboración y Edición Oficina Asesora de Planeación
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4
1. EJECUCIÓN DEL PLAN........................................................................................................................... 5
1.1.1 Oficina Asesora de Planeación ......................................................................................... 7 1.1.2 Oficina Asesora Jurídica ..................................................................................................... 9 1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información. .................................................................. 11 1.1.4 Oficina de Control Interno .............................................................................................. 18 1.1.5 Grupo de Comunicaciones............................................................................................... 20 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud....................................................................................................................... 21 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud .................................... 22 1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. ............................................................................................................................................... 34 1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ................................. 36 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación. 3737 1.1.11 Secretaría General ............................................................................................................. 38
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INTRODUCCIÓN
Se presenta el informe de ejecución, a 31 de diciembre, del Plan Anual de Gestión para la vigencia 2013, de la Superintendencia Nacional de Salud.
El informe describe la ejecución del Plan Anual de Gestión de cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información enviada a la
Oficina Asesora de Planeación, la que será registrada por las personas
asignadas para ello, en el Tablero de Mando – BSC - de la Superintendencia Nacional de Salud; los resultados consolidados reflejan
la ejecución de las actividades, indicadores y resultados de las metas en la vigencia; para terminar con la ejecución de los recursos financieros
respecto a los ingresos y de los egresos de la entidad durante la vigencia.
Los porcentajes de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de
Gestión, de cada una de las dependencias, se obtienen del cumplimiento de todas las actividades programadas por cada una de ellas, para la
vigencia actual. En cada uno de los cuadros adjuntos, se muestra algunas de las actividades programadas o recibidas (cuando la variable del
indicador es a demanda) y ejecutadas por las dependencias en el período.
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1. EJECUCIÓN DEL PLAN
A continuación se presenta la ejecución del Plan Anual de Actividades a 31
de diciembre de la vigencia 2013, con base en la información suministrada por cada una de las dependencias. Los logros o resultados
obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas para el 2013 y aprobadas por la Resolución No. 3961 de 2012 y sus
modificaciones, y los indicadores de medición de cada una de ellas. Para
este proceso, la entidad registra la información en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud, acción que se realiza en el BSC –
Balance Score Care, desde el mes de septiembre, en las fechas determinadas por la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento del
artículo sexto de la mencionada resolución.
La información enviada por cada una de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, le permite a la Oficina Asesora de
Planeación, determinar que el avance global de ejecución de la entidad, para la actual vigencia, es de un 77.5% como se muestra en la gráfica
siguiente:
Fuente: Información de Ejecución enviada por todas las dependencias de la Entidad
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OA – Oficinas Asesoras - Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la
Información, Oficina de Control Interno, Oficina de Comunicaciones y Secretaría General; SDGGRE, Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, SDAS - Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, SDPUPC - Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, SDME - Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, SDFJC - Superintendencia Delegado para la Función Jurisdiccional y Conciliación –SDJC y Total Superintendencia –SNS. Presentamos entonces, el nivel de avance de ejecución de cada una de las
áreas, anotando que:
a) No se están cumpliendo las metas propuestas. b) En muchos casos se está ejecutando más de lo programado.
c) Se ejecutan acciones en fechas posteriores a las programadas. d) Se solicitan modificaciones al Plan Anual de Gestión, sin cumplir con
lo establecido en el artículo quinto de la Resolución 3961 de 2012.
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1.1 RESULTADOS POR DEPENDENCIA
1.1.1 Oficina Asesora de Planeación
Esta oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Implementar mecanismos de
mejora continua que direccionen y fortalezcan la capacidad institucional y garanticen la transparencia, efectividad y
oportunidad en sus procesos, en términos de gestión de calidad”, la Oficina Asesora de Planeación realizó entre otras, las siguientes
acciones:
Acciones
Cantidad Programad
a o recibida
Cantidad realizada
Ejecución %
No. Capacitaciones en Plan Anual de Gestión realizadas 25 25 100%
No. De dependencias con seguimiento al Plan Anual de Gestión 96 96
100%
No de mejoras o actualizaciones componentes SGC 66 66
100%
No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado 1 1
100%
No. De actualizaciones de proyectos de inversión realizadas 108 108
100%
No. Proyectos de inversión con seguimiento 123 123
100%
No. De modificaciones presupuestales tramitadas 76 76
100%
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.
Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado las siguientes actividades:
1. Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción
Institucional, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano.
2. Actualización y registro en el aplicativo SUIT 3.0 del DAFP, de los nueve (9) trámites definitivos de la entidad.
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3. Elaboración y presentación del Estudio Técnico para el rediseño de
la Superintendencia Nacional de Salud el cual contiene el análisis económico, financiero, tecnológico, político y social con criterios
de IVC para el sector salud, análisis interno y entorno de la entidad, identificación de mapa de procesos, medición de cargas
de trabajo, manual de funciones, elaboración del Acto administrativo de funciones y estructura de la Entidad y
elaboración del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 4. Capacitaciones del Sistema de Planeación al equipo directivo de la
entidad. 5. Capacitaciones sobre Sistema Integrado de Planeación y Gestión a
las dependencias de la entidad. 6. Elaboración de 7.820 liquidaciones de Tasa correspondientes a la
vigencia 2013 y 992 liquidaciones de corrección. 7. Elaboración de 55 Liquidaciones Extemporáneas de Tasa.
8. Capacitación a las dependencias de la entidad, sobre la
elaboración de Indicadores de Gestión. 9. Acompañamiento continuo al proceso de Liquidación de Tasa para
la vigencia actual. 10. Documento de respuesta a las observaciones de la Contraloría
General de la Nación. 11. Apoyo al Convenio de Colaboración con España y Convenio
Marco con AFD de Francia. 12. Actualización de Proyectos de Cooperación Internacional.
13. Informes de avances en el cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012.
14. Seguimiento al Plan de Desarrollo Anual 2013. 15. Consolidación y Registro en el Formulario Único de Avance de
Gestión FURAG.
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1.1.2 Oficina Asesora Jurídica
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 89.07%, de lo programado durante
el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la
Oficina Asesora Jurídica realizó entre otras, las siguientes acciones:
Acciones Cantidad
Programada o recibida
Cantidad realizada
Ejecución
%
Respuestas oportunas a los Despachos Judiciales 9.408 9.408 100
Respuestas a consultas jurídicas y Derechos de Petición 608 554
91.11
Publicación del boletín jurídico. 3 3 100
Respuestas oportunas a los requerimientos realizados por los Despachos judiciales en Bogotá y requerimientos internos de la Supersalud 26 26
100 Respuestas oportunas a los requerimientos realizados por los Despachos judiciales fuera de Bogotá 57 57
100
Llevar a cabo los trámites necesarios que conduzcan al cobro de las obligaciones monetarias de los diferentes actores del SGSSS 4.413 4.139
93.79
Proyectos de resolución que resuelven recursos administrativos. 660 584
88.48
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Asesora Jurídica.
Observaciones:
Grupo de Conceptos: "Respecto al indicador “Publicación del boletín jurídico”, el Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo realizó exitosamente la publicación de los 3 Boletines Jurídicos." Grupo De Única Y Segunda Instancia Al 31 de diciembre de 2013 se elaboraron 663 actos administrativos, de los cuales en su mayoría han sido firmados, numerados y se encuentran o han surtido el trámite de notificación; siendo claramente función de esta Oficina la elaboración del
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proyecto y la realización de los ajustes que sean pertinentes para la firma de los mismos. Conforme a lo expuesto, se tiene que la Oficina Asesora Jurídica ha venido realizando un plan de choque para dar cumplimiento de sus funciones de superar el amplio número de expedientes a cargo.
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1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información.
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 86.57%, de lo programado durante
el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico “Fortalecer y mejorar el sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud”,
la Oficina de Tecnología de la Información realizó entre otras, las siguientes acciones:
Acciones Cantidad
Programada o recibida
Cantidad realizada
Ejecución %
Realizar backups de los aplicativos durante el período
3.117 2.534
81.29 Mejoramiento de los Sistemas de Información
16 9
56.25
Brindar Asistencia Técnica en Tecnología de la Información y las comunicaciones 12 12
100
Capacitar al personal que utilizará el sistema de información desarrollado. (**) 300
351
100
Atender solicitudes de usuarios internos – Satistacción excelente - buena
1.567 1.043
66.56
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina de Tecnología de la Información.
(*) La oficina se encuentra en proceso de implementación de estos indicadores, en esta primera etapa se miden los sistemas: Sistema de Gestión Documental-SUPERCOR, Página WEB, Sistema de Recepción Validación y Cargue de la Circular Única-RVCC (**) La Oficina de Tecnología de la Información, trabajo en la formulación de nuevos indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión, de una manera pertinente y oportuna.
Adicionalmente, la Oficina de Tecnología de la Información, ha realizado las siguientes actividades:
1.1.3.1. PROCESOS CONTRACTUALES
Con el propósito de lograr las metas y objetivos trazados en el Plan anual
de Gestión y los del Proyecto de Inversión la Oficina de Tecnología adelantó los siguientes procesos contractuales:
Mediante el Contrato 282 de 2013 suscrito con la firma GIT Ltda con
objeto: "Realizar los ajustes, mejoramiento y entrenamiento de
Funcionalidades al Modelo de Auditoría en el software Entreprise Risk
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Assesor –ERA y Renovación del acuerdo de las 101 licencias para la
Superintendencia Nacional de Salud”, por un valor de $ $73’025.480,00 se adelantaron los mejoras y ajustes al Software Auditor Entreprise
Risk Assesor –ERA. Se participó en el desarrollo y ejecución del Convenio
Interadministrativo 254 de 2013 suscrito con el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, cuyo objeto fue: "Aunar esfuerzos de
cooperación técnica con el fin de llevar a cabo el proceso de evaluación y certificación de calidad de la operación estadística denominada
“Información financiera de las Entidades Administradoras de Planes y Beneficios - EAPB.”
Con la firma INFORMESE S.A.S, se suscribió el contrato No 287 de 2013, por un valor de $ 79’247.082,oo y cuyo objeto fue "Adquisición,
renovación y mantenimiento de las licencias de los Módulos Estadísticos IBM SPSS y adquisición de dos (2) nuevos módulos con sus respectivas
licencias y mantenimiento, para uso de la Superintendencia Nacional de
Salud, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato.". Herramienta estadística utilizada
fundamentalmente por la Superintendencia Delegada de Atención en Salud y la Oficina Asesora de Planeación.
Con objeto: "Adquisición de dispositivos para el crecimiento del almacenamiento Hitachi AMS2100 para ampliar la capacidad de
almacenamiento actual de la Superintendencia Nacional de Salud, incluida la instalación, configuración, afinamiento y la garantía
correspondiente .", se suscribió el contrato 312 de 2013 con la firma PROCIBERNETICA S.A., por un valor de $ 224’777.028,oo. De esta
forma se cubrieron las necesidades de crecimiento de almacenamiento que requiere la entidad.
Con el propósito de mantener actualizado el licenciamiento y soporte del software de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI)
con la firma SONDA DE COLOMBIA, se suscribió el contrato 318 de
2013, por un valor de $ 139’831.530,oo y con objeto "Realizar la actualización, soporte, configuración e instalación de la última versión
liberada en el mercado de las licencias MICROSTRATEGY para uso de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud.
Se adelantó la Invitación SNS 001 de 2013, para ofertar los servicios de DATA CENTER a: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., Empresa
de Recursos Tecnológicos S.A., E.S.P. ERT, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, TELEBUCARAMANGA ESP. Se
atendieron las observaciones presentadas por la firma UNE EPM
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Telecomunicaciones S.A. y por la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá ETB. La evaluación de propuestas concluye que ambas firmas (ETB y UNE) cumplían los requerimientos técnicos mínimos exigidos.
La oferta económica de la firma Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB sobrepaso el presupuesto de 2013 y el de 2014. La oferta
económica de la firma UNE EPM Telecomunicaciones S.A. resulto la más favorable para la Superintendencia Nacional de Salud, en
consecuencia se recomendó la suscripción del Convenio Interadministrativo No 362 de 2013 con dicha empresa, por un valor
total de $628'820.790,oo y un plazo de diez (10) meses, de los cuales tres (3) meses se ejecutaron en el 2013 a partir del 1 de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2013 con un monto contratado de $188'646.237,oo y los siete (7) meses restantes se ejecutarán entre el
1 de enero al 31 de julio de 2014 por un valor de $440'174.553,oo. Mediante el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SNS No.
04 de 2013, con el objeto de contratar la persona para "Prestar el
servicio de soporte para la actualización y mejoramiento de las funcionalidades del sistema de recepción, validación y cargue de la
circular única -RVCC de la Superintendencia Nacional de Salud.", se adjudicó y suscribió el Contrato 379 de 2013, por valor de
$156.600.000 con la empresa NEXURA INTERNACIONAL SAS,e l cual se ejecutó con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2013.
Con la suscripción del contrato 391 de 2013 con la firma SERTISOFT S.A.S. por un valor de $ 199’520.000,oo y con el objeto “Prestar el
servicio de mantenimiento y actualización del licenciamiento del Sistema Único de Peticiones Quejas y Reclamos- SUPQR implementado
bajo la plataforma Tracking and Management System “TMS” versión 12.0 para uso de la Superintendencia Nacional de Salud e
implementación de nuevas funcionalidades", se dio continuidad al proyecto correspondiente a contar con un sistema de información que
permita administrar y gestionar las PQR directamente por las entidades
vigiladas. Dentro de este marco se estructuro una prueba piloto del sistema de información SUPQR con cuatro (4) EPS, a saber: Coomeva,
Sanitas, Maimas y Compensar. Dentro del fortalecimiento a la seguridad de la información, se suscribió
el contrato No 498 de 2013 con la firma BLACK HAT ARCHETYPE S.A.S., por un valor de $110’382.120,oo y con objeto “Renovación de
las Licencias del Antivirus TREND MICRO, ENTERPRISE SECURITY y activación del Módulo para la prevención de fuga de información DLP
Data Loss Prevention para la Superintendencia Nacional de Salud.”
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La Oficina de Tecnología de la Información adelanto la LICITACIÓN
PÚBLICA SNS No. 02 DE 2013, mediante la cual se suscribió el contrato No 573 de 2013 con la firma Selcomp Ingeniería SAS por un valor de
$275’921.440,oo con objeto “Prestación del servicio de Mesa de Ayuda para los Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TICs -, mediante la cual se atiendan, administren, gestionen, monitoreen y controlen los requerimientos de servicio e
incidentes de Tecnologías de la Información, el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y los inventarios
de la infraestructura (Software y Hardware) de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el Anexo No. 1". Estos servicios
se prestarán por dicha firma desde el 2 de diciembre de 2013 y hasta el 31 de julio de 2014.
Atendiendo los requerimientos de la Superintendencia Delegada para la función Jurisdiccional y Conciliación, al Oficina de Tecnología de la
Información adelanto el Proceso de Concurso de Méritos Abierto SNS
No. 04 de 2013, con el objeto de contratar la “Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de información para el
manejo de los procesos jurisdiccionales y de Conciliación que se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Salud, acorde con la
propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente proceso.”, y como producto de este se suscribió el contrato 574 de
2013, por valor de $419’226.320 con la firma ABITS COLOMBIA SAS, el cual inició el 29 de noviembre de 2013 y tiene previsto finalizarlo el 15
de abril de 2014. Dada la necesidad de renovar la infraestructura de equipos de cómputo
y prever la dotación de los recursos tecnológicos a los nuevos funcionarios que se incorporarán como resultado del proyecto de
modernización de la entidad se adelantó el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SNS – SI – No. 05 DE
2013 con el objeto de “Adquisición de equipos de cómputo y escáner,
con sus respectivos servicios conexos, de acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha técnica”, producto de esta subasta
se generó el contrato 578 de 2013 suscrito con la firma Sitec Suministros SAS, cuyo objeto fue “Adquisición de equipos de cómputo -
Computadores de Escritorio, con sus respectivos servicios conexos, de acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha técnica y en la
propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.” por un valor de $311’550.000,oo, con el cual se adquirieron 201 PC de
escritorio y el Contrato 580 de 2013, suscrito con la firma Colvista SAS,
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cuyo objeto fue “Adquisición de equipos de cómputo – “Computadores
Portátiles Tipo 1 y Tipo 2 – Tablet, con sus respectivos servicios conexos, de acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha
técnica y en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.”, por un valor de $180’734.980,oo, a través del cual se
adquirieron 92 computadores Tipo 1 y Ocho (8) Tipo 2. Dichos contratos iniciaron el 27 de noviembre de 2013 y finalizaron el 31 de
diciembre de 2013. En acuerdo con el Grupo de Talento Humano de la Secretaria General
de la Superintendencia Nacional de Salud, La Oficina de Tecnología de la Información adelantaron el proceso de Selección Abreviada SAMC
No. 06 de 2013, con el objeto de contratar la "Adquisición de una (1) licencia para el sistema de gestión del talento humano y nómina, que
incluya su instalación, parametrización, migración de datos, capacitación, operación, funcionamiento y soporte técnico de acuerdo a
las especificaciones establecidas en el anexo técnico". Este Proceso fue
adjudicado a la Unión Temporal SOPORTE LÓGICO LTDA-PCT LTDA, y se suscribió el contrato No 586 de 2013 por un valor de $135.504.042,
con fecha de inició el 4 de diciembre y plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2013. Luego se suscribió una prorroga hasta el
28 de febrero de 2014. Dado que el traslado de la entidad a la nueva sede, demando contar
con dos dos (2) Sistemas de Alimentación Ininterrumpida Trifásicas – UPS (del inglés uninterruptible power supply) de 30 KVA, inicialmente
se arrendaron mediante el contrato 257 de 2013, suscrito con la empresa Powersun Ltda, cuyo objeto fue "Arrendar dos (2) Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida Trifásicas – UPS (del inglés uninterruptible power supply) de 30 KVA cada una con su respectivo gabinete de
baterías para el centro eléctrico del séptimo piso de la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud. Luego a través del Proceso de
Selección Abreviada de Menor cuantía SNS – SMC No 08 de 2013, se
suscribió el Contrato No. 610 de 2013 con la firma Powersun Ltda, mediante el cual se adquirieron dichos equipos para la
Superintendencia Nacional de Salud, por un valor de $78’726.880,oo. Dentro de la búsqueda del fortalecimiento de los diferentes procesos y
muy particularmente el que tiene que ver con la Tasa cobrada a los vigilados la Oficina adelantó el Proceso de selección de Licitación
Pública No 09 de 2013, el cual fue adjudicado a la Unión Temporal Abits – Sertisoft con la que se suscribió el Contrato 611 de 2013 cuyo
objeto es “Proveer el licenciamiento del software que permita el
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proceso integral de consolidación de información, cálculo, liquidación,
notificación, recaudo y cartera para la Tasa de Inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud”, contrato que vale
$1.099.999.580,oo y que inició el 16 de diciembre de 2013 y finalización el 31 de julio de 2014.
Como parte de la consolidación de la estrategia y las políticas de la Seguridad de la Información, mediante el Proceso de Licitación Pública
SNS – LP No 06 de 2013, se adjudicó a la Unión Temporal Password – Q&C, y se suscribió el contrato No. 614 de 2013, que tiene por objeto:
“Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para dos (2) procesos, uno misional y otro de apoyo para la
Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones y en la
propuesta, los cuales hacen aprte integral del presente contrato”, por un monto de $426’807.268,00, un plazo de ejecución desde el 17 de
diciembre de 2013 y hasta el 31 de julio de 2014.
La Oficina de Tecnología de la Información consciente de su rol dentro de la organización, con el propósito de fortalecer su desempeño de
Proceso de apoyo, transversal a todos los de la entidad, suscribió el contrato 625 de 2013 con la Unión Temporal UNIÓN TEMPORAL EY –
MSL, cuyo objeto es: “Diseño, desarrollo e implementación del modelo operativo y de gestión para la oficina de tecnología de la información y
adquisición de licenciamiento, suministro, configuración e implementación de la herramienta tecnológica para la implantación del
modelo operativo.”, por un monto de $998.760.000. Este contrato inició el 20 de diciembre de 2013 y tiene como fecha de finalización el
31 de julio de 2014. Durante la vigencia 2013 se adelantaron contratos de servicios
profesionales con nueve (9) ingenieros, quienes apoyaron con las labores y gestión de la Oficina enfocada a sobre los servicio de
Tecnologías de la Información que se presta a todos los usuarios
internos y externos de la Superintendencia Nacional de Salud. Se adelantaron todas las gestiones administrativas y de supervisión de
los contratos mencionados.
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1.1.3.2. OTRAS ACTIVIDADES
Se adelantaron 513 capacitaciones a funcionarios y contratistas que prestan sus servicios a la entidad, sobre la operación y mejoras
efectuadas a los diferentes Sistemas de Información, que cubren SUPERCOR, SUPERSIAD, SUPQR, SPSS, RVCC, SCODI Y Software
Auditor ERA. Se atendieron 2.275 solicitudes de servicios de mantenimientos
preventivos y/o correctivos. De forma permanente se realizó el apoyo técnico al proceso de
liquidación de la tasa 2013 mediante el cruce y complemento de información de las entidades vigiladas y el envío de correos masivos
para verificar direcciones electrónicas. Se ajustaron las fichas de monitoreo y se han realizado ajustes,
Mejoras y entrenamiento en las nuevas Funcionalidades al Modelo de
Auditoria en el Software Enterprise Risk Assesor –ERA. Presentación, Revisión, Pruebas (Funcionales y de carga) y ajustes del
Sistema SUPQR ante los usuarios finales y usuarios de la Oficina de Tecnología de la Información.
Igualmente se presentó soporte al grupo de concesionarios de apuestas permanentes que reportan al sistema SIVICAL en línea para que
pudiesen remitir de forma oportuna y permanente la información de las apuestas que se realizan a través de estos concesionarios.
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1.1.4 Oficina de Control Interno
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Asesorar, promover y evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad,
mediante la verificación de la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos, recomendando acciones de mejoramiento continuo,
para el logro de la misión y objetivos institucionales, suministrando herramientas a la alta Dirección para la toma de
decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines Estatales previstos”, la Oficina de Control
Interno, realizó las siguientes acciones entre otras:
Acciones Cantidad
Programada
Cantidad
realizada
Ejecución
%
Auditorías Internas de Gestión efectuadas a diferentes procesos de la entidad 34 44
100
Verificar la eficacia en la realización de los arqueos programados por la Oficina de Control Interno. 3 3
100
Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable - Contable para la Contaduría General de la Nación 3 3
100
Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del mes inmediatamente anterior (Decretos Nos. 1737/1.998 y 0984/2.012), presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud 12 12
100
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República presentado al Despacho del Superintendente Nacional de Salud 6 6
100
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, presentarlo al DAFP 1 1
100
Informe Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud 1 1
100
Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema MECI-Calidad 3 3
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Oficina Control Interno.
Observaciones:
Evaluación Sistema de Control Interno Contable - Son correctas las cantidades programadas y ejecutadas, sin embargo, solamente un (1)
informe, en Febrero pasado, se envió a la Contaduría General de la Nación
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y, los dos (2) restantes, al Despacho del Señor Superintendente Nacional
de Salud , en Mayo y Septiembre. Plan Mejoramiento CGR - Las cantidades programada y ejecutada,
correctas, con corte en el cierre de la vigencia 2.013, son seis (6), cada una, pero de éstas, solamente dos (2) informes, en Enero y Julio, fueron
para la Contraloría General de la República. Los cuatro (4) restantes, en Enero, Abril, Julio y Octubre, se remitieron al Despacho Supersalud.
Seguimiento Sistema MECI-Calidad - Las cantidades programada y
ejecutada, correctas, son tres (3), cada una. Los informes se generaron y remitieron al Despacho Supersalud en Abril, Julio y Octubre pasados.
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1.1.5 Grupo de Comunicaciones
Este Grupo obtuvo una ejecución del 94.31% de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar el lineamiento estratégico: “Mejorar el desempeño de los
procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”, la Oficina
de Comunicaciones, realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones Cantidad
Programada o recibida
Cantidad realizada
Ejecución %
Comunicados de prensa escritos y enviados 85 85 100
Ruedas de prensa realizadas 12 12 100
Rendición de cuentas realizada 1 1 100
Informes de Monitoreo de medios 16 16 100
Actualización contenidos 425 425 100
Superboletines publicados
11 11
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por el Grupo de Comunicaciones.
Nota: El grupo de Comunicaciones no ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Anual de Gestión de la vigencia, en lo concerniente a los programas de radio y televisión.
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1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de
los Recursos Económicos para Salud.
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 73.0%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer IVC al Riesgo Sectorial y al flujo de los recursos”, “Fortalecer los
instrumentos de Inspecciòn, Vigilancia y Control en los aspectos financieros”, “Fortalecer el seguimiento, monitoreo y evaluación a
la generación, recaudo, flujo, administración y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud”, la
Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones
Cantidad y/o
porcentaje
Programada o recibida
Cantidad y/o
porcentaje
realizada
Ejecución
%
Convenios para la desconcentración de funciones 90% 0% 0
Estructura Técnica y mallas de validación Circular Única y Plan Único de Cuentas 90% 60%
66.67
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de permanencia y financieros 9.018 6.374
70.71
Entidades con autorización de publicación 10.343 5.583 53.98
Investigaciones por inconsistencias en la calidad y confiabilidad de la información reportada 1.437 1
0.07
Decisiones sobre procesos administrativos 1.549 493 31.82
Recursos de reposición resueltos 354 172 48.58
Seguimiento al cumplimiento de los Indicadores financieros 48 48 100
Informes sobre la sostenibilidad financiera de la EPS e IPS 10.280 10.280
100
Visitas realizadas 34 28 82.35
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud.
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1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 91.07%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para desarrollar los lineamientos estratégicos: “Fortalecer la inspección,
vigilancia y control de las condiciones de permanencia dentro del SGSSS de las EAPB e IPS, a través del monitoreo oportuno y eficaz de indicadores trazadores de Aseguramiento, gestión de riesgo y garantía
de la calidad de la prestación de los servicios para garantizar los resultados en salud y la sostenibilidad del SGSSS”, ”Realizar IVC a las
Entidades Territoriales en Salud, para evaluar el desempeño y el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades en direccionamiento, aseguramiento, asistencia técnica; IVC en primera
instancia, garantía de la calidad y Salud pública, para garantizar la implementación de la desconcentración y delegación, además del logro
de los objetivos del SGSSS”, ”Evaluar las condiciones de habilitación, autorización, control de legalidad, como las de permanencia, y posible práctica irregular, con el fin de asegurar el cumplimiento de los
estándares de eficacia y calidad en la operación por parte de los
diferentes actores del SGSSS”, la Superintendencia Delegada para la
Atención en Salud realizó las siguientes actividades, entre otras:
DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:
Actividad Cantidad reportada
Cantidad realizada
Ejecución %
Evaluar el cumplimiento de requisitos para expedir el certificado de funcionamiento o habilitación de EAPB
5 5 100
Evaluar el cumplimiento de requisitos para la aprobación y seguimiento de los Planes Voluntarios de Salud y minutas contractuales de los Planes de Medicina Prepagada
15 15 100
Realizar seguimiento de las Tarifas de los Planes de Medicina Prepagada
1 1 100
Realizar evaluación, análisis y aprobación a las solicitudes de modificación a la capacidad de afiliación geográfica y poblacional de EAPB
31 29 93.55
Realizar evaluación y/o aprobación de las solicitudes de autorización de las campañas publicitarias de las EAPB y prestadores de servicios de salud.
11 11 100
Evaluar y tramitar procesos de aceptación de retiro voluntario y revocatoria de la autorización o habilitación de EAPB
20 6 30
Realizar la evaluación, seguimiento y control de la movilidad de los afiliados según novedades de las EAPB
22 22 100
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Actividad Cantidad reportada
Cantidad realizada
Ejecución %
Análisis de riesgo por municipios para la administración de la población del Régimen Contributivo y Subsidiado
32 32 100
Seguimiento a las afiliaciones de las EAPB, frente al cumplimiento del número de afiliados relacionados con la capacidad autorizada y número mínimo y máximo de afiliados.
17 17 100
Realizar visitas no programadas a Instituciones prestadoras de Servicios de Salud en el territorio nacional según criterios de priorización
33 33 100
Actualizar periódicamente las hojas de vida de la EAPB en los componente de datos generales, resoluciones emitidas y población autorizada
137 137 100
Realizar visitas inspectivas a ET (Municipales y Distritales) priorizadas para la desconcentración
18 21
100
Gestionar las solicitudes de reforma de estatutos y modificaciones de razón social de las EAPB sujeto de vigilancia
36 36 100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD:
Actividad Cantidad reportada
Cantidad realizada
Ejecución %
Realizar evaluación de la organización y cumplimiento de la red de prestadores de servicios de salud de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y Entidades Territoriales (ET)
166 166 100
Realizar auditorías de evaluación de la Calidad de la Atención en Prestadores de Servicios de Salud de CÁNCER y seguimiento a la IVC realizada a los PSS de VIH SIDA
18 0 0
Realizar el análisis de la línea base 2012 según visitas en ARL (convenio Universidad Antioquia)
1 1 100
Implementar visitas de seguimiento a las ARL en el marco del Sistema de Riesgos Laborales de Colombia, de acuerdo a la priorización según resultados de Auditorias previas
3 3 100
Realizar visitas inspectivas a EAPB, MP y SAP como a PSS priorizadas (Auditorias)
61 47 77.05
Realizar vigilancia a las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales en su función de IVC a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre la dotación y mantenimiento hospitalario
2 2 100
Realizar IVC de segundo orden a las Entidades Territoriales del orden Departamental y Distrital, sobre su función de IVC a la importación y compra de tecnología biomédica en su jurisdicción
2 2 100
Tramitar Procesos administrativos sancionatorios a las entidades vigiladas
1.444 1.444 100
Realizar vigilancia por referencia a las Direcciones Territoriales de Salud del orden Departamental y Distrital, para verificar el funcionamiento del Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres.
2 2 100
Verificar la auditoría de segundo orden sobre el reporte de datos del sistema único de habilitación de IPS
1 1 100
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Actividad Cantidad reportada
Cantidad realizada
Ejecución %
Realizar IVC en el proceso de atención inicial de urgencias por parte de EAPB, IPS y ET.
53 38 71.70
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
Nota 1: En las actividades de evaluación del cumplimiento de requisitos (habilitación y planes
voluntarios) se incluyen procesos de aprobación, rechazo y desistimiento de solicitudes, así como procesos de fusión y alianzas.
La Delegada para la Atención en Salud adicionalmente gestionó las siguientes
actividades:
Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Estrategia Red de
Controladores Sector Salud
A demanda A demanda
Cumpliendo con lo normado en la Circular N ° 007 de 2011, se dio continuidad a la puesta en marcha de la Red de Controladores del Sector Salud. La Superintendencia Delegada, durante el año 2013, no solo pretendió dar cumplimiento al ordenamiento jurídico legal que como máxima autoridad del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control está obligada a fomentar, sus acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de una política sana e integral en donde todos los organismos que ejercen control en el sector salud desde sus competencias coadyuvaran a identificar y a prevenir situaciones que pongan en riesgo la adecuada prestación de los servicios de la salud, el aseguramiento, la Financiación, la Focalización de los subsidios y los Mecanismos de Participación Social en Salud. Las acciones de trabajo articulado fomentadas han logrado que la problemática en salud en cada uno de los departamentos donde se tiene conformada la Red de Controladores haya sido identificada y abordada conjuntamente con los organismos de control que tienen presencia en las regiones, quienes conocen de cerca los factores desencadenantes para poder aplicar medidas preventivas y oportunas y de ser necesario aplicar las respectivas sanciones a los vigilados que incumplan con sus obligaciones dentro del sistema General de Seguridad Social en Salud, en aras de garantizarle la salud a la comunidad usuaria. A la fecha, se han suscrito los siguientes convenios interadministrativos para la cooperación interinstitucional: Atlántico, Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Valle, Cal,
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Palmira, Buenaventura, Risaralda, Arauca, Cauca, Huila, Cundinamarca, Caldas, Santander, Norte de Santander, Tolima, Quindío, Bolívar, Defensoría del pueblo, Personería de Bogotá y Personería de Cali.
Realizar IVC sobre las
entidades que presuntamente
ejecuten prácticas no autorizadas
A demanda DEMANDA
Durante el periodo 2013, se adelantaron actividades de IVC sobre las entidades que presuntamente ejecutan prácticas no autorizadas. Conforme a las denuncias presentadas, se programaron y ejecutaron tres (3) visitas inspectivas a Compensalud E.U., y Fundación Familias de Colombia y Medical Card, en la ciudad de Bogotá.
Análisis de Indicadores de Calidad y Alerta
Temprana
7 7
Se han adelantado mesas de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud en miras de la reestructuración de la Resolución 1446 de 2006, con lo cual posteriormente se articulará a los requerimientos establecidos en la Circular Única de la Supersalud. No obstante, se viene adelantando seguimiento y control al reporte de los indicadores establecidos actualmente a partir del reporte obligatorio de los indicadores de calidad y alerta temprana exigidos en la Circular Única a través del archivo 032, 062, 071 y 120, para las EAPB que tienen población afiliada en el régimen contributivo y subsidiado, empresas de medicina prepagada, entidades adaptadas al sistema, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. De esta forma, se generaron informes para el primer semestre de la vigencia 2013 (Calidad EPS e IPS), Consolidado para la vigencia 2012 (Calidad EPS y Alerta Temprana EPS) y Alerta temprana EPS (1er, 2do y 3er trimestre de 2013)
Realizar auditoría integral
al Consorcio SAYP - Fosyga
1 1
Se llevó a cabo una auditoría integral al Fosyga, en conjunto con la SDGGR, la cual tuvo por objeto verificar el cumplimiento del numeral 3 del Decreto 1281 de 2002, de la Resolución 3099 de 2008, la Sentencia T-760 de 2008, artículos 3,116 y 133 de la Ley 1438 de 2011, Resolución 1089 de 2011, Resolución 1405 de 2012, artículos 11 y 122 del Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1377 de 2012, Resolución 1701 de 2012, entre otros… El informe preliminar fue remitido con los siguientes NURC: Unión Temporal Nuevo Fosyga 2-2013-076188 y Consorcio SAYP 2-2013-076499, a lo cual las entidades dieron respuesta mediante NURC 1-2013-089182 y 1-2013-089413 respectivamente, las cuales se están evaluando para proyectar los informes finales.
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Realizar seguimiento y
dar trámite a los reclamos y
derechos de petición
presentados en materia de
aseguramiento y calidad de la
prestación de los servicios
A demanda DEMANDA
En el 2013, se designó a dos técnicas de la Delegada (Julieth Fernanda Ardila Barajas y July Paola Vargas López) y a una Ingeniera Industrial (Ginna Vanessa Torres) para realizar el inventario y depuración de trámites pendientes dentro del sistema de correspondencia Supercor, así como el inventario, archivo y gestión de los documentos de gestión de la Delegada en medio físico. Del mismo modo, con el fin de implementar mecanismos de autocontrol al interior de esta Delegada, se generó memorando interno en el cual se impartieron las medidas a implementarse por todos y cada una de las personas que prestan servicios en esta área, referentes a la gestión de correspondencia. De esta forma, durante el periodo enero a diciembre de 2013, los profesionales de la Delegada junto con el grupo de gestión de trámites gestionaron un total de 3.358 peticiones, quejas o reclamos.
Verificar el desarrollo del
Instrumento de criterios jurídicos
y formatos de actos
administrativos para la gestión de la Delegada
1 1
Con el propósito de fortalecer la gestión del grupo de Investigaciones Administrativas de la Delegada, se diseñaron e difundieron tres (3) instructivos frente a las directrices para el funcionamiento del grupo de trabajo, así como respecto a la caducidad de la facultad administrativa sancionatoria, estándares y componentes principales sobre los procesos administrativos. Del mismo modo, se estandarizaron los formatos de auto de alegatos, auto de pruebas. Así mismo, se construyó el formato de resolución de sanción el cual se encuentra en proceso de revisión en cuanto a la dosificación de la sanción. Con relación a los avances para la depuración y fortalecimiento del sistema de información del Grupo Interno de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud realizó mesas de trabajo en conjunto con la Oficina de Tecnología de la Información para la depuración y racionalización de la información existente a la fecha y con fin de implementar mejoras en el Sistema de Investigaciones Administrativas SUPERSIAD, y coordinar la programación de capacitaciones para el equipo de abogados
Seguimiento PAI 1 1 Se realizó seguimiento a las coberturas en vacunación a entidades territoriales departamentales y distritales por todos los biológicos con énfasis en trazadores, analizando
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
loa vigencia 2012. Como resultado de este se hizo un análisis y documento de semaforización de todos las ET estableciendo cumplimiento de coberturas útiles (95%), los que tienen cumplimientos entre 94.9 y 85% y los que se encuentran por debajo de estas, para establecer acciones administrativas correspondientes, por incumplimiento en la exigencia normativa correspondiente. De esta forma, se elaboró un concepto técnico que diera sustento a la apertura de investigación administrativa, a aquellos departamentos donde el cumplimiento de coberturas de vacunación con biológicos trazadores fueron deficientes, se envió información correspondiente a la parte jurídica para el respectivo procedimiento con siete (7) departamentos (Atlántico, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada). Así mismo, se adelantó visita al Departamento del Choco, Arauca, Santa Marta, Norte de Santander en coordinación con el Ministerio de Salud y la Protección social, para hacer seguimiento a compromisos de la Secretaria de Salud frente a coberturas de vacunación, el cumplimiento del rol de inspección, vigilancia y control. Por otra parte, se presentaron de resultados de coberturas de vacunación a Secretarios de Salud Departamentales de Magdalena, Antioquia, Guajira, Choco, Bogotá, Valle, Córdoba, Sucre, para implementación de planes de mejora, y se realizó requerimiento a entes territoriales frente al cumplimiento de I y II fase de vacunación contra VPH, partiendo de la información dada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Realizar la evaluación a las EAPB sobre el
cumplimiento de los programas de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad de
acuerdo al diagnóstico de
salud y los riesgos
priorizados
1 1
Se realizó informe en el cual se plasmó el resultado del cumplimiento de los indicadores de detección temprana y protección específica del a año 2.012 para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado de acuerdo con los reportes remitidos por el Ministerio de salud y de la Protección Social, así como las acciones y gestiones de competencia de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, realizadas respecto al asunto durante el año 2.013. Se identificaron 32 EPS entre régimen contributivo y subsidiado que tuvieron cumplimiento deficiente y/o muy deficiente de acuerdo con el reporte de cumplimiento de las actividades enviado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Por lo anterior se envió a proceso investigativo a las entidades con cumplimiento Deficiente y
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Muy Deficiente.
Verificar la evaluación del
Plan de Intervenciones
Colectivas
1 1
De acuerdo a los contenidos de los formatos (FE-ATSA-220917 SEGUIMIENTO PIC) y la recolección y análisis de la información, para el seguimiento Plan de Intervenciones Colectivas en cada uno de los Departamentos y Distritos se observó en términos generales bajos cumplimientos programáticos, no generándose intervenciones en todas las prioridades; siendo importante en procesos de seguimiento que esto sea concordante con las condiciones y perfil epidemiológico de cada territorio. Lo anterior demuestra que no se cumple con el rigor de la norma como está establecido en PDSP- 2012-2021 que determina el trabajo en el marco del sistema de salud y protección social, la capacidad técnica a nivel nacional y territorial para la planeación, implementación, ejecución, seguimiento y control de todas las intervenciones en salud acorde a los objetivos del Milenio, con estrategias y mecanismos de intervención en forma individual y colectiva y para este caso como lo es el Plan de Intervenciones Colectivas. De esta forma, la Delegada adelantó las siguientes actividades frente a este componente: • Asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales de manera telefónica y correo sobre el diligenciamiento y consolidación de la información solicitada. • Se realizó concepto técnico para procesos administrativos a las secretarias de salud que no cumplieron con él envió de información del PIC como son: Cesar, Choco, Santa Marta y Vaupés. • Se hizo presentación a los Secretarios de Salud Departamental de: Magdalena, Antioquia, Guajira, Choco, Bogotá, Valle, Córdoba, Sucre sobre los cumplimientos de ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas , tanto a nivel departamental como municipal , resaltando la obligatoriedad que tienen estos frente al seguimiento y control que deben ejercer a sus vigilados acorde a las funciones de su competencia. • Se realizaron requerimientos a nivel municipal sobre los incumplimientos de la contratación del PIC con las IPS públicas según lo establece la normatividad vigente sobre el tema.
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29
Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
• Se requirió a los entes territoriales para el envió de información vigencia 2013, y establecer el seguimiento correspondiente, con plazo de entrega Enero 31 del 2014.
Seguimiento SIVIGILA
1 1
Las acciones adelantadas respecto al tema desde las competencias de la Superintendencia Delegada para la Atención en salud fueron las siguientes: se realizó una reunión con funcionarios del INS para definir los procesos de acompañamiento a asistencias técnicas del INS a realizarse con entidades territoriales de salud en los departamentos, así como el análisis de los contenidos de los lineamientos 2.013 SIVIGILA emitidos por el INS. Del mismo modo, de acuerdo con el análisis de los reportes de los tableros de control remitidos por el Instituto Nacional de Salud con corte a la semana epidemiológica 44 del año 2.012, de un total de treinta y dos (32) Departamentos y cuatro (4) distritos, nueve (9) departamentos se encontraban en riesgo por silencio epidemiológico (de acuerdo con la metodología de evaluación), ante lo cual esta Superintendencia en ejercicio de sus funciones de inspección vigilancia y control, previa solicitud de explicaciones consideró pertinente iniciar investigación administrativa contra los departamentos de: AMAZONAS, ANTIOQUIA, BOLIVAR, CHOCO, CUNDINAMARCA, META, NARIÑO, PUTUMAYO y SAN ANDRES, por encontrarse en riesgo y presuntamente por no cumplir los lineamientos del INS respecto al reporte de eventos de vigilancia epidemiológica a través del SIVIGILA y por no dar cumplimiento a sus funciones, competencias y responsabilidades como entidad territorial de salud respecto al tema.
Seguimiento Seguridad Materna
1 1
La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud realizó informe de seguimiento al Programa de Seguridad Materna, para las actividades del 2.012 – 2.013, conforme a la IVC a la Seguridad Materna en el Sistema General de Seguridad Social, al Proceso de Vigilancia Epidemiológica en los Departamentos Críticos en Seguridad Materna y al Programa de Seguridad Materna con la Red de Controladores del Sector Salud, las EPS y las Entidades Territoriales Departamentales y Municipales de Salud. Como consecuencia de los Eventos Adversos a la Seguridad Materna ocurridos, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud desarrolló las siguientes acciones:
Apertura de 39 procesos, en etapa de solicitud de explicaciones dentro de Investigación Preliminar por
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Eventos Adversos a la Maternidad Segura. Luego de analizar las respuestas y encontrar no desvirtuados los presuntos cargos, se ha dado inicio a 3 procesos Administrativos Sancionatorios contra SALUDCOOP EPS y SAMISANAR EPS por Eventos Adversos a la Maternidad Segura entre sus aseguradas.
Relacionado con la Circular 005, con respecto al reporte de fallecimientos de gestantes, se envió indicaciones de acciones a seguir –Protocolo de IVC- para investigación de los casos ocurridos a 28 Direcciones Territoriales de Salud y solicitud de explicaciones sobre lo ocurrido con sus gestantes aseguradas a 29 EPS.
Además, de las Investigaciones Preliminares en curso, se han emitido 18 Conceptos Técnicos para Proceso Sancionatorio contra 18 EPS implicadas en falencias en la Gestión del Riesgo en Salud asociadas a Eventos Adversos a la Seguridad Materna en Colombia.
Realizar vigilancia a la
entidades territoriales en el trámite de IVC a los reclamos que
son remitidos por la SNS
4 4
Para efectuar la IVC a la IVC ejercida por los Entes Territoriales frente a las PQR instaurados por los usuarios y los cuales fueron trasladados por competencia a las diferentes Secretarías de Salud Departamentales y Distritales, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, implementó el siguiente procedimiento: A través de requerimiento se le informó a doce (12) Entes Territoriales de orden departamental y a dos (2) Entidades de orden distrital, que para reportar la información relativa a la IVC de las PQR trasladadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se debía diligenciar el formato CÓDIGO: “FI-ATSA-220606”. Una vez allegados los formatos en mención, se procedió a generar una calificación ponderando los datos conforme al % de gestión sobre las solicitudes. De esta forma, se realizó seguimiento a doscientas sesenta y siete (267) quejas trasladadas a los Entes Territoriales en el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de diciembre del año 2012, por presuntas fallas de la prestación de los servicios de salud por parte de los prestadores de sus jurisdicciones, observándose que el 99% de las Entidades Territoriales requeridas se encuentran ejerciendo sus funciones de inspección vigilancia y control en la materia.
Rediseño e implementación de instrumento de evaluación
para IPS en los
1 1 En consideración a los procesos misionales de la Delegada, se realizó la revisión y actualización normativa y ajuste de los instrumentos de visita de IPS públicas y privadas
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
componentes del SOGC (PAMEC,
SIC y Acreditación).
Verificar la implementación del Instrumento de evaluación de
ET y de Auditoria de RS
1 1
Frente a esta actividad, los avances a Diciembre de 2013 fueron los siguientes: • Parametrización y actualización del instrumento de auditoría del régimen subsidiado • Proyección y envío de oficio a las entidades territoriales del orden departamental y distrital en el cual se establecieron parámetros frente al proceso y se trasladaron los informes parciales de auditorías de los municipios de su jurisdicción allegados a esta Entidad, para efectos de consolidación, análisis, seguimiento y demás fines pertinentes de acuerdo a sus competencias. De esta forma, la Entidad Territorial debe remitir a la Superintendencia Nacional de Salud, Delegada para la Atención en Salud, solamente, los incumplimientos y fallas que después de seguimiento a planes de mejoramiento de las EPS-S por parte del municipio y/o departamento con corregimientos departamentales, se persiste en los incumplimientos y por tanto, puedan ser objeto de investigación administrativa.
Verificar el Seguimiento Proceso de
acreditación
1 1
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud en La Ley 1122 de 2007, y en desarrollo del proceso de vigilancia y control sobre la implementación y desarrollo del Sistema Único de Acreditación como un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se realizó la revisión del informe semestral de actividades enviado a esta Superintendencia por el ICONTEC. En este se evaluaron aspectos como: a) actividades de difusión del sistema único de acreditación en salud, b) realización y participación eventos promocionales, c) certificados de acreditación en salud, d) juntas de acreditación, y e) IPS acreditadas. Una vez realizada la revisión y evaluación de la documentación enviada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC como parte del seguimiento al proceso de acreditación, se encuentra que el mismo se está desarrollando de manera permanente y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 y la Resoluciones 1445 de 2006 y 00123 del 2012.
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Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Gestión de la Información
A demanda A demanda
Con el propósito de desarrollar e implementar los sistemas de información como soporte de la gestión de IVC, mediante la integración de los datos desde otras entidades de regulación y control del SGSSS, para garantizar la oportunidad, confiabilidad, suficiencia y calidad de la información, así como la eficacia en la toma de decisiones, se consolidó el Grupo Funcional de Gestión de Información con un equipo interdisciplinario de profesionales (Ingenieros industriales, ingeniero de sistemas, enfermeras epidemiológicas, estadística). Las acciones y proyectos adelantados durante la vigencia 2013 fueran las siguientes:
Implementación de mapas de riesgo de aseguramiento en sistema georreferencial ArcGIS
Estructuración técnica para la georreferención de la red de prestadores en articulación con el SISPRO
Revisión y ajuste de formatos: FE-ATSA-220120_SEGUIMIENTO_AUTORIZACIONES, Base de datos e instrumento de análisis de red de prestación de servicios, Formato de Instructivo Nota Técnica, Formato de seguimiento Salud Mental, Formato de Seguimiento PIC, Formato de Cumplimiento Circular 004, Formato de Seguimiento CRUE, Instrumento Terapia ABA, Instrumento Evaluación ERC, Formato seguimiento acciones indígenas, Formato requerimientos desplazados, Formato reporte macroproceso habilitación v4
Diseño e implementó los siguientes documentos: Instructivo N° 004 - Elaboración Conceptos Técnicos v1, e Instructivo N° 005 - Respuesta Peticiones v1
Diseño de herramienta de análisis de indicadores de calidad y alerta temprana para EPS e IPS.
Diseño de requerimientos técnicos de Malla de Validación de Archivos de Red de Servicios de la Circular Única (028, 029, 030 y 031), y clasificación de servicios por complejidad conforme s Resolución 1441 de 2013.
Ajuste de instrumento para auditorías de EPS del régimen contributivo y Subsidiado, y de Entidades Territoriales departamentales, así como cambio de la escala de medición por una escala Likert
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33
Actividad Cantidad
Programada
o recibida
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
(software auditor ERA).
Actualización de Hojas de Vida EAPB en formato digital (FI-ATSA-221002), así como la consolidación y estructuración de matriz de Capacidad Autorizada para el régimen subsidiado y contributivo por municipios.
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34
1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al
Usuario y la Participación Ciudadana.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 74.31%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Proteger los derechos de
los usuarios del sector salud” y “Promover la Participación Ciudadana y la Implementación de los mecanismos participativos
establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social”, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la
Participación Ciudadana realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones realizadas
Cantidad Programada o recibida
Cantidad
realizada
Ejecución
%
Procesos administrativos tramitados vigencias anteriores 127 286 100
Procesos administrativos tramitados 427 465 100
Visitas Inspectivas (preventivas) a entidades vigiladas 11 14 100
Visitas Inspectivas a entes territoriales realizadas 23 13 56.52
Visitas Inspectivas no programadas a entidades vigiladas 25
24
96
Fallos de Tutelas con Seguimiento 3.055 2.317 75.84
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Escrito
35.911
31.411
.
87.46
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Personalizado 8.520
8.406
98.66
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Telefónico 537.765
490.577
91.22
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Internet 133.467
82.363
61.71
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Chat 35.391
34.195
96.62
Resolver las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SGSSS a través del Canal Escrito, personalizado, telefónico, web y chat de vigencias anteriores 146.507
7.528
5.13
Ferias de servicio al ciudadano realizadas 5 7 100
Seguimiento al registro en circular única referente a la rendición de cuentas de las entidades 127
127
100
Consultas ciudadanas realizadas 12 9 75
Caracterización realizada y Encuestas diligencias y evaluadas 1
0
0
Veedurías en salud promovidas 11 9 81.81
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35
Seguimiento realizado a los Comités Técnicos Científicos 66 66 100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la
Participación Ciudadana.
La Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, suscribió el contrato No.572 de 2013 financiado en su totalidad con recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2013, con el objeto de realizar la caracterización y encuesta de satisfacción de sus usuarios, al cual se dio inicio el 26 de noviembre de 2013 y se encuentra en ejecución en razón de haber sido necesaria su prórroga hasta el 28 de febrero de 2014 con base en debilidades en las bases de datos y en la falta de respuesta por parte de los vigilados. Se realizaron 9 Consultas Ciudadanas que se relacionan en el siguiente cuadro, en el marco cada una de las cuales se efectuaron campañas de promoción para la conformación de veedurías en salud.
CIUDAD FECHA
Santander de Quilichao 7 de febrero
Ocaña 28 de febrero
Puerto Inírida 10 de abril
Barrancabermeja 24 de abril
Honda 30 de mayo
Aguachica 28 de junio
Pereira 11 de septiembre
Guajira 03 de octubre
Meta 28 de noviembre
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36
1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas
Especiales
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 62.95%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la
vigencia 2013.
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Consolidar, categorizar el registro de I.L.C. y evaluar y realizar el seguimiento a la gestión de
interventores, liquidadores y contralores”, “Realizar el respectivo seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria por parte de
las entidades vigiladas por la SNS, en lo concerniente a los
derechos de los afiliados y los recursos del sector salud”, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realizó las
siguientes acciones:
Acciones realizadas
Cantidad Programada o recibida
Cantidad realizada
Ejecución
%
Solicitudes de inscripción en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores evaluadas y su categorización,
147 140
95.23
Agentes interventores y liquidadores con seguimiento realizado.
87 83
95.40 Realizar seguimiento a Agentes Interventores, liquidadores y contralores mediante las Visitas inspectivas y/o seguimiento
13 13
100
Tramite a los derechos de petición que se presenten 724 522 72.09 Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
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1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y
Conciliación.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 72.14%, de lo programado
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Lograr la solución efectiva de
conflictos a través de la función conciliatoria”, “Garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, emitiendo fallos en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez”, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación realizó las siguientes acciones:
Acciones relazadas
Cantidad Programada o recibida
Cantidad realizada
Ejecución
%
Pre jornadas de Conciliación realizadas 14 14
100
Jornadas de Conciliación realizadas 14 14
100
Solicitudes de Conciliaciones atendidas 3.687 3.523
95.55
Capacitaciones realizadas 15 15
100
Convenios con Consultorios Jurídicos de las Universidades para la asesoría de la función jurisdiccional gestionados
4 3
75
Solicitudes resultas para accionar la función jurisdiccional dentro de los términos de Ley
767 546
71.18
Requerimientos órganos de control 5 5
100
Requerimientos internos SNS 1 1
100
Fuente: Información de Ejecución enviada por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y
Conciliación
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1.1.11 Secretaría General
Esta dependencia obtuvo una ejecución del 78.02%, de lo programado durante el periodo comprendido entre enero y
diciembre de la vigencia 2013.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales”,
“Mantener y preservar el orden interno de la entidad y velar por el cumplimiento de las obligaciones y los deberes de sus servidores”,
la Secretaría General realizó las siguientes acciones, entre otras:
Acciones relazadas
Cantidad Programada o
recibida
Cantidad realizada
Ejecución
%
Porcentaje de licitaciones públicas realizadas 9 9
100
Porcentaje de prórrogas, adiciones y modificaciones realizados
142 142
100
Porcentaje de liquidaciones realizadas 164 164
100
Porcentaje de procesos adelantados por presunto incumplimiento.
9 9
100
Porcentaje de concurso de méritos realizadas 4 4
100
Porcentaje de conciliaciones de estados financieros
22 27
100
Informes con Seguimiento Presupuestal 9 9
100
Asientos de ajuste y/o reclasificaciones 136 136
100
Conciliaciones Bancarias 45 66
100
Nóminas procesadas y pagadas 13 13
100
% Inversiones en Títulos TES 26.505.482 51.181.474
100
PAC Ejecutado 52.614.238
49.199.634
93.51
Boletín diario de Caja Elaborado y revisado 243 217
88.21
Cuentas canceladas-pagadas 4.373 4.373
100
Bonos pensionales elaborados 48 47
97.91
Porcentaje de Notificaciones actos administrativos realizadas
4.840 4.411
91.13
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Acciones relazadas
Cantidad Programada o
recibida
Cantidad realizada
Ejecución
%
Derechos de Petición evaluados y contestados
793 793
100
Informe de Gestión 2 2
100
Documento Programa de Bienestar Social 1 1 100
Porcentaje de ejecución del Programa de Bienestar Social
59 58
98.30
Documento Plan institucional de capacitación 1 1 100
Porcentaje de nóminas liquidadas
efectivamente 35 35
100
Porcentaje de evaluaciones de funcionarios correctamente diligenciadas
161 161
100
No. de Informes de apoyo jurídico mensual 12 12
100
% de documentos digitalizados y adjuntados al sistema
110.865 105.966
95.58
Total envíos entregados a los destinatarios 99.582 92.744 93.16
Fuente: Información de Ejecución enviada por Secretaría General
Nota: Los datos de Inversiones en Títulos TES y PAC Ejecutado están en miles de pesos.
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1.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA
1.2.1.1 Ejecución presupuesto de ingresos a diciembre 31 de 2013, en miles de pesos.
El aforo de ingresos propios para la vigencia 2013, está clasificada presupuestalmente como: ingresos corrientes i) No tributarios por valor total de $63.948.700.oo, conformados por los recursos de tasa de inspección y vigilancia, multas, sanciones y otros ingresos; y ii) Recursos de capital, conformados por Rendimientos Financieros, reintegros e intereses de mora por valor de $5.098.638.oo para un total presupuestado de $69.047.338.oo. Los aportes de la Nación corresponden al giro de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender las obligaciones con cargo al presupuesto de Inversión y de transferencias. Para el 2013, el aforo presupuestal con recursos de la Nación fue de $35.120.990. En resumen, el Presupuesto de ingresos para la vigencia referida es de $104.168.328 miles de pesos. La ejecución de estos ingresos con corte a 31 de diciembre de 2013, asciende a $92.489.135 miles de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
CONCEPTOAPROPIACION
AÑO
EJECUCION A
DICIEMBRE 31
DE 2013
Contribución de
entes vigilados–
(TASA)
$ 31.243.200 $ 26.685.716
(0.4% )
Régimen
subsidiado
$ 32.505.500 $ 48.333.678
Sanciones $ 200.000 $ 1.148.267
Subtotal tasa
y (0.4%) RS $ 63.948.700 $ 76.167.661
Aportes de la
Nación $ 35.120.990 $ 6.021.885
Rendimientos,
TES, Otros
ingresos, Otros
Recursos del
balance
$ 5.098.638 $ 10.299.589
OTROS $ 40.219.628 $ 16.321.474
TOTAL 104.168.328,00 92.489.135,00
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41
La ejecución de Recursos propios presentó el siguiente comportamiento:
Es decir, que la ejecución de ingresos por concepto de Tasa de IVC fue del
64.60%, y de Régimen Subsidiado del 147%.
Adicionalmente, por concepto de Tasa de IVC por las vigencias anteriores, se recaudó $6.499.766 y por Régimen Subsidiado $232.684.
Se recaudó por recursos de capital un total de $10.299.589 miles, por
concepto de rendimientos financieros TES e intereses de mora, fotocopias
y otros.
CONCEPTOAPROPIACION
AÑO
RECAUDO
VIGENCIA 2013
Contribución de
entes vigilados–
(TASA)
$ 31.243.200 $ 20.185.950
(0.4%)
Régimen
subsidiado
$ 32.505.500 $ 48.100.994
Sanciones $ 200.000 $ 1.148.267
TOTAL $ 63.948.700 $ 69.435.211
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42
2.2 Egresos
Para la vigencia fiscal 2013, el Gobierno Nacional mediante Ley 1593 de
2012 y el Decreto de Liquidación No. 2715 de 2012, estableció un presupuesto de gastos para la Superintendencia Nacional de Salud de
$104.168 millones.
A 31 de diciembre de 2013, se ejecutó la suma de $51.645 millones, es decir el 50%, así:
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos Diciembre 31 de 2013
100%
50% 53% 41%
PRESUPUESTOAPROPIADO
TOTAL PRESUPUESTOEJECUTADO
EJECUTADOFUNCIONAMIENTO
EJECUTADO INVERSION
EJECUCION PRESUPUESTAL 2013 (Valores en miles)
$38.533 $13.112 $51.645
$104.168
NACION PROPIOS TOTAL % NACION PROPIOS TOTAL %
$ 32.491.400 40.053.200 72.544.600 70% 5.140.583 33.392.697 38.533.280 53%
$ 28.481.001 31.594.900 60.075.901 58% $ 1.368.063 25.988.732 27.356.795 46%
26.544.960 21.540.000 48.084.960 46% 16.251.879 16.251.879 34%
1.936.041 10.054.900 11.990.941 12% 1.368.063 9.736.853 11.104.916 93%
$ 4.010.399 7.623.211 11.633.610 11% $ 3.772.520 6.855.500 10.628.020 91%
21.900 21.900 0,02% 399 399 2%
4.010.399 7.601.311 11.611.710 11% 3.772.520 6.855.101 10.627.621 92%
$ 0 835.089 835.089 1% $ 0 548.464 548.464 66%
144.389 144.389 0,14% 144.389 144.389 100%
690.700 690.700 1% 404.076 404.076 59%
- - - 0% - - - -
2.629.590 28.994.138 31.623.728 30% 1.777.252 11.334.640 13.111.892 41%
35.120.990 69.047.338 104.168.328 100% 6.917.835 44.727.337 51.645.172 50%
FUENTE: GIT de Presupuesto- Supersalud - -
TOTAL PRESUPUESTO
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION
Sentencias y Conciliaciones
Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN
Servicios Personales Indirectos
Miles de pesos
Adquisición de Bienes y Servicios
EJECUCION - COMPROMISOS DESCRIPCION
APROPIACION DEFINITIVA
FUNCIONAMIENTO
1. GASTOS DE PERSONAL
Impuestos y Multas
Gastos de personal e inherentes Nómina
Cuota de Auditaje Contranal
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EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal inició con una apropiación de $29.355 millones;
durante la vigencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó traslados por la suma de $31.370 millones para modificar la estructura de
la Superintendencia Nacional de Salud, quedando un total de $60.075 millones, razón por la cual la ejecución en este rubro ascendió a un 46%
es decir $27.356.
Como se puede observar dentro de estos gastos se encuentra el rubro de servicios
personales indirectos (contratistas), el cual se ejecutó en un 93%.
46%
91%
66%
1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS GENERALES 3. TRANSFERENCIASCORRIENTES
EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE 31 DE 2013
1 GASTOS DE PERSONAL 60.075.901.059 27.356.795.327 32.719.105.732 46%
RUBRO APROPIACION COMPROMISOS
PPTAL VIGENTE ACUMULADOS
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
1011 SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA 9.987.300.000 9.207.463.064 779.836.936 92%
1014 PRIMA TÉCNICA 714.900.000 641.794.188 73.105.812 90%
1015 OTROS 2.512.800.000 2.193.451.133 319.348.867 87%
1018 OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIO CONCEPTO DGPPN) 30.144.760.246 30.144.760.246 0%
1019HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR
VACACIONES290.000.000 282.214.194 7.785.806 97%
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11.990.940.813 11.104.916.122 886.024.691 93%
105CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PRIVADO Y PÚBLICO 4.435.200.000 3.926.956.626 508.243.374 89%
DESCRIPCION% EJEC
COMP/APROSALDOS
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44
Los Gastos Generales tuvieron una ejecución del 91%, es decir de
$11.633 millones se ejecutaron $10.628 millones, donde se realizó la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad, la
ejecución por rubros fue la siguiente:
Transferencias Corrientes inició con una apropiación de $ 30.201 millones, una vez realizados los traslados presupuestales necesarios para
cubrir la modificación de la estructura de la Supersalud y pagar la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República, quedó en $835
millones, de los cuales se ejecutaron 66% es decir $ 548 millones en pagos de sentencias y cuota de auditaje, así:
2 GASTOS GENERALES 11.633.610.281 10.628.020.472 1.005.589.809 91%
RUBRO APROPIACION COMPROMISOS
PPTAL VIGENTE ACUMULADOS
A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS 21.900.000 399.000 21.501.000 2%
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.611.710.281 10.627.621.472 984.088.809 92%
A-2-0-4-1 COMPRA DE EQUIPO 20.396.976 9.216.102 11.180.874 45%
A-2-0-4-2 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 449.361.946 321.192.142 128.169.804 71%
A-2-0-4-4 MATERIALES Y SUMINISTROS 265.967.179 190.539.314 75.427.865 72%
A-2-0-4-5 MANTENIMIENTO 1.050.773.897 916.244.508 134.529.389 87%
A-2-0-4-6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 699.835.597 647.534.175 52.301.422 93%
A-2-0-4-7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 579.198.480 323.224.511 255.973.969 56%
A-2-0-4-8 SERVICIOS PÚBLICOS 1.243.617.185 1.214.483.180 29.134.005 98%
A-2-0-4-9 SEGUROS 147.951.851 147.690.445 261.406 100%
A-2-0-4-10 ARRENDAMIENTOS 5.761.012.391 5.665.996.356 95.016.035 98%
A-2-0-4-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.262.389.779 1.085.737.154 176.652.625 86%
A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES 5.160.000 3.183.685 1.976.315 62%
A-2-0-4-21 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 100.000.000 96.279.900 3.720.100 96%
A-2-0-4-41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 26.045.000 6.300.000 19.745.000 24%
DESCRIPCION% EJEC
COMP/APROSALDOS
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 835.088.660 548.464.405 286.624.255 66%
RUBRO APROPIACION COMPROMISOS
PPTAL VIGENTE ACUMULADOS
A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 144.388.660 144.388.660 - 100%
A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 690.700.000 404.075.745 286.624.255 59%A-3-6-3-20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN - - - -
DESCRIPCION% EJEC
COMP/APROSALDOS
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PRESUPUESTO DE INVERSION
APROPIACION EJECUCION %
PROPIOS 28.994,14$ 11.334,64$ 39%
NACION 2.629,59$ 1.777,25$ 68%
TOTAL 31.623,73$ 13.111,89$ 41%
En inversión de $31.623,73 millones se realizó una ejecución de $13.111
millones, correspondientes al 41%, así:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
APROPIACION
EJECUCION
$ 31.624
$ 13.112
$ 28.994
$ 11.335
$ 2.630
$ 1.777
EJECUCION PROYECTO DE INVERSION POR RECURSO
TOTAL PROPIOS NACION
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Teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud el 25 de
julio de 2013 mediante oficio NURC 2-2013-058159, solicitó al Ministerio
de Salud y Protección Social concepto sobre el uso de los recursos de la SNS, entre lo que solicita está si la SNS puede con dichos recursos
adquirir sede propia, por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social remite la solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Entidad que emitió respuesta radicada bajo el NURC 1-2013-099021, en los siguientes términos: “las leyes no habilitaron a la
Superintendencia para la compra de un inmueble para que sirva como su sede”
Por lo anterior el saldo del proyecto C-112-300-1 “ADQUISICION Y
ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP”, por la suma de $13.904
millones no se pudo ejecutar, razón por la cual la ejecución en inversión es del 41%, sin contar con estos recursos la ejecución sería del 74%
RUBRO APROPIACION COMPROMISOS PPTAL VIGENTE ACUMULADOS
- -
C. INVERSION 31.623.727.546 13.111.892.283 18.511.835.263 41%
C-112-300-1ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD
EN BOGOTA D.C. - PREVIO CONCEPTO DNP 14.000.137.546 95.419.999 13.904.717.547 1%
C-310-300-1
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES
NACIONAL 1.250.000.000 810.922.865 439.077.135 65%
C-450-300-1
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE
CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL
NACIONAL 2.000.000.000 1.131.889.423 868.110.577 57%
C-450-300-2
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 4.000.000.000 3.452.872.054 547.127.946 86%
C-450-300-3DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD4.693.590.000 3.373.743.400 1.319.846.600 72%
C-450-300-4ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.000.000.000 1.394.133.333 605.866.667 70%
C-450-300-5FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL780.000.000 597.017.329 182.982.671 77%
C-510-300-1CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL650.000.000 154.500.000 495.500.000 24%
C-520-300-3
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA
EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD
NACIONAL 550.000.000 513.299.040 36.700.960 93%
C-520-300-4DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.000.000.000 920.565.071 79.434.929 92%
C-520-300-5DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 700.000.000 667.529.769 32.470.231 95%
DESCRIPCION SALDOS% EJEC
COMP/APR
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Informe de Ejecución a 31 de Diciembre - Plan Anual de Gestión 2013
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REZAGO PRESUPUESTAL
Antes del 20 de enero de 2014 se constituyó el Rezago Presupuestal con
los saldos de los compromisos pendientes de obligar y con el saldo de las obligaciones pendientes de pagar para un gran total de $7.291
millones, con el siguiente comportamiento:
Reserva Presupuestal
APROPIACION RESERVA %
TOTAL PRESUPUESTO 104.168.327.546 3.396.982.042 3,3%
FUNCIONAMIENTO 72.544.600.000 588.322.878 0,8%
GASTOS PERSONALES 60.075.901.059 58.491.142 0,1%
GASTOS GENERALES 11.633.610.281 529.831.736 4,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS 835.088.660 -
INVERSION 31.623.727.546 2.808.659.164 8,9%
El total de la reserva presupuestal asciende al valor de $3.396,98 millones
de la cual $588 millones corresponden a reserva de funcionamiento que equivale al 0.8% del total de la apropiación por este concepto y $2.808,66
millones de reserva de inversión que equivale al 8.9% de la apropiación
por inversión.
La Reserva Presupuestal constituida para el cierre de la vigencia 2013, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 225 de 1995.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar constituidas fueron del orden de los $4.482 millones, de las cuales, $1.102, 96 millones son por funcionamiento y
$3.379, de inversión.
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