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INTRODUCCIÓN A TABLERO DE COMANDO. INTRODUCCIÓN. En todo Organismo Público las acciones deben orientarse a satisfacer las necesidades y demandas de la población Para ello se obtienen recursos y se ejecutan gastos directamente relacionados con los servicios entregados - PowerPoint PPT Presentation
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1Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INTRODUCCIÓN AINTRODUCCIÓN A
TABLERO DE COMANDOTABLERO DE COMANDO
INTRODUCCIÓN AINTRODUCCIÓN A
TABLERO DE COMANDOTABLERO DE COMANDO
2Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
En todo Organismo Público las acciones deben orientarse a satisfacer las necesidades y demandas de la población
Para ello se obtienen recursos y se ejecutan gastos directamente relacionados con los servicios entregados
Ese gasto de dinero público debe optimizarse para obtener relaciones costo / beneficio y costo / efectividad óptimas
El TABLERO DE COMANDO traduce la Misión y Estrategia en un conjunto de Objetivos, Indicadores y Metas que proporcionan la estructura necesaria para la Toma de Decisiones sobre la base de datos concretos, permitiendo el desarrollo de la Mejora Continua en el Gestión
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
3Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
La franja roja establece el Límite de Seguridad (META) El conductor controla las RPM y de su comparación con la franja límite toma decisiones en cuanto a su forma de conducir (ACCIONES)
EL CONCEPTOEL CONCEPTO
Nuestro TABLERO DE COMANDO
El tacómetro indica las RPM del motor (INDICADOR)
El Conductor desea asegurar que su forma de conducir no ponga en riesgo al motor de su automóvil (OBJETIVO)
4Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
El Tablero de Comando crea un nuevo marco, integrando indicadores derivados de la estrategia vista desde distintas Perspectivas:
Las financieras, que estarán relacionadas con la economía y finanzas públicas
Las de los procesos internos, que serán las relativas a la operación, resultados y calidad
Las de aprendizaje, crecimiento e innovación serán las del conocimiento, competencias e investigación
Las de satisfacción del cliente deberán tomar en cuenta tanto al cliente externo como al interno
PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
5Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
Por la responsabilidad de ser más eficientes
Para generar una visión compartida
Para tener una concepción sistémica de la organización
Para contener el aumento de los costos
Por las exigencias de los usuarios
Por los recursos escasos
Por la descentralización de las decisiones
Para gestionar en entornos dinámicos u hostiles
Para incorporar la estrategia a la gestión diaria
Razones para implementar un Tablero de Comando:
OBJETIVOSOBJETIVOS
6Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
Contribuye a la revisión permanente de la estrategia permitiendo su actualización y mejora
Relaciona el proceso de planificación con la ejecución, vinculando los objetivos estratégicos son las metas a largo plazo y los presupuestos anuales
Es un sistema de información, control, comunicación, motivación y formación
Permite que los objetivos específicos sean coherentes con los de la organización
Es útil para comunicar la Misión y la Estrategia a toda la organización, de manera de aplicarla al trabajo diario
Clarifica la estrategia de la organización traduciéndola en un conjunto de indicadores que informan el logro de los objetivos
Los aportes del Tablero de Comando a la Gestión son:
BENEFICIOSBENEFICIOS
7Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL
1. Objetivos
2. Indicadores
3. Metas
4. Tolerancias / Alarmas
5. Acciones / Compromisos
6. Monitoreo Continuo
8Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL
Fase 1Fase 1
• A partir de la definición Estratégica– Misión– Objetivos Institucionales
• Determinar Objetivos Específicos
– Concretos– Medibles– Desafiantes– Controlables
9Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL
Fase 2Fase 2
• Definir Indicadores, de manera que sean– Adecuados para el objeto de medida– Específicos y no den lugar a
interpretaciones heterogéneas– Claros, que no den lugar a equívocos– Fáciles de obtener– Estratégicos– Sensibles para identificar las variaciones
posibles– Precisos
10Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL
Fase 3Fase 3
• Definir Forma de Cálculo– Origen de la información (quién provee)– Datos a procesar (qué, cuáles)– Procedimiento a utilizar (cómo)– Frecuencia de información (cuándo)
• Definir Base de Comparación– Estándar de Referencia– Metas– Alarmas
11Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL
Fase 4Fase 4
• Evaluar Comportamiento– Tendencias– Desvíos– Proyecciones
• Iniciar Planes de Acción– Acciones Correctivas– Acciones Preventivas– Acciones de Mejora
12Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORESINDICADORES
ClasificaciónClasificación
Indicadores de Insumo: Miden la cantidad, calidad u otros atributos de los recursos empleados para crear los bienes y servicios que requiere el desarrollo del programa u organismo
• Cantidad de docentes por habitante
Indicadores de Producto: Miden la cantidad de los bienes o servicios creados o provistos por el programa u organismo mediante el uso de los insumos. Los productos pueden ser finales o intermedios
• Cantidad de Kilómetros de carreteras Construidas
Indicadores de Calidad: Reflejan los atributos de los bienes y servicios ofrecidos y producidos por el programa u organismo
• Índice de Calificación Educativa Promedio
13Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORESINDICADORES
ClasificaciónClasificación
Indicadores de Resultado: Permiten conocer el aporte / contribución que los bienes y servicios creados o provistos realizan para el cumplimiento de los objetivos del programa u organismo
• Índice de Analfabetismo
Indicadores de Impacto: Miden el efecto que los resultados obtenidos ejercen sobre un ámbito de mayor alcance o el efecto que la política que se ha implementado provoca en otras variables sobre las que el programa no actúa en forma directa
• Nivel de la Línea de Pobreza
Indicadores de Economía: Reflejan la capacidad de administración o manejo de los recursos financieros de un programa u organismo
• Superávit Fiscal
14Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORESINDICADORES
ClasificaciónClasificación
Indicadores de Eficacia: Reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos o resultados respecto de lo programado en un período determinado. Permiten conocer el desvío entre el resultado programado y el obtenido pero no las causas que lo originaron
• Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria
Indicadores de Eficiencia: Miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos
• Cantidad de Trámites resueltos por Hora Hombre de funcionarios
15Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORES:INDICADORES:
EJEMPLOSEJEMPLOS
Económicos y Financieros:
Gasto primario de la Administración Pública en Instituciones de Seguridad Social por
habitante Ingresos tributarios de origen productivo por
habitante Número de beneficiarios con pensiones, retiros
y jubilaciones al 31 de Diciembre de cada año Indicador Solvencia: gastos corrientes respecto
a los ingresos corrientes Stock de la Deuda Externa por habitante
16Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORES:INDICADORES:
EJEMPLOSEJEMPLOS
Salud:
Gasto de la función Salud por habitante
Gasto mensual promedio en prestaciones médicas
Porcentaje de Habitantes sin Cobertura en Salud
Índice de Mortandad Infantil
17Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORES:INDICADORES:
EJEMPLOSEJEMPLOS
Educación:
Participación del gasto en educación por nivel de enseñanza respecto del gasto en la función
Educación Alumnos por curso por nivel Gasto en suplencias respecto al gasto total en
personal Porcentaje de población con 19 y más años en
condición de analfabetismo
18Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORES:INDICADORES:
EJEMPLOSEJEMPLOS
Obras Públicas:
Cantidad de proyectos en ejecución
Cantidad de proyectos terminados en el ejercicio
Kilómetros de camino mantenido
Gasto promedio por kilómetro de camino construido
Gasto total en ejecución de obras de infraestructura
19Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
INDICADORES:INDICADORES:
EJEMPLOSEJEMPLOS
Gestión de Calidad:
Cantidad de No Conformidades en el periodo
Cantidad de Acciones de Mejora vs. Correctivas
Índice de Satisfacción del Cliente
Tiempo Promedio para resolución de Reclamos
20Proyecto SGC – Introducción a “Tablero de Comando” (BDO – Advisory)
ESTRATÉGIA ESTRATÉGIA GENERAL:GENERAL:
Generar un TABLERO DE COMANDO para cada Dirección o Unidad Organizacional
Monitorear y Ajustar Objetivos, Indicadores y Metas
Definir Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
Consolidar un TABLERO DE COMANDO INSTITUCIONAL (Comité de Calidad)
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