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Jornal Correio Notícias - Edição 1432 (30/03/2016)
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1Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
editais
1432EDIÇÃO
Quarta-Feira 30Março
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ
EDITAL 017/2016ProcEsso sELETIvo sImPLIfIcADo – EDITAL Nº 005/2015
O SR. PEDRO SERGIO KRONEIS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 005/2015 e 030/2015 e na Portaria 046/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de
Ensino;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, realizado nos termos do Edital nº
005/2015;
CONSIDERANDO o Ofício 20/2016 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Ação Social;
CONSIDERANDO o item 5.2 do Edital 005/2015, o qual reserva 10% (dez por cento) das vagas temporárias aos candidatos
afrodescendente;
CONSIDERANDO que a candidata classificada em 1º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente foi convocada pela
classificação geral através do Edital 059/2015 de 19/06/2015;
CONSIDERANDO que as candidatas classificadas em 2º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente, convocada pelo
Edital 014/2016, Sra. Regiane Reis, e em 3º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente, convocada pelo Edital 015/2016,
Sra. Elizabete de Oliveira Roque, apresentaram Termo de Desistência, abrindo mão do direito a vaga Afrodescendente no pre-
sente momento;
CONSIDERANDO que não há mais classificados na lista de espera para as vagas reservadas para afrodescendente;
RESOLVE:
I – CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada e classificada no processo seletivo simplificado conforme ordem de
classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao
Município.
CARGO: PROFESSOR
CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL
Classificação Nome Doc. Identidade
10º ROSIMERI MARIA BARBOSA AZEVEDO 6.892.599-1
II – A candidata deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município, no período de 30 de Março a 05
de Abril do ano de 2.016, pessoalmente, munida dos documentos exigidos nos termos do item 3 e 8.1 do Edital 005/2015, sob
pena de perder o direito a contratação.
III – A candidata será contratada, caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 20hs (vinte horas) de
atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.
IV – A vigência do contrato obedecerá o disposto no item 8.1.4 do Edital 005/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São José da Boa Vista – PR, 29 de Março de 2016
PEDro sErgIo KroNEIsPrEfEITo Do muNIcíPIo
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ
TErmo DE ADJuDIcAÇÃoO Pregoeiro Oficial do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e
participantes do certame licitatório referente ao processo nº 09/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016, objetivando a Aquisi-
ção de Equipamentos/Material Permanente a serem utilizados nas ações em saúde no Posto de Saúde do Bairro Mangueirinha,
em conformidade com a proposta inscrita no FNS sob o nº. 10485.140000/1140-02, que adjudica como vencedoras do certame
as empresas: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME no valor total de R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e sessenta reais),
GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME no valor total de R$ 2.373,00 (Dois mil trezentos e setenta e três
reais), ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP no valor total de R$ 2.808,00 (Dois mil oitocentos e oito reais), V.S. COSTA & CIA
LTDA EPP no valor total de R$ 9.122,00 (Nove mil cento e vinte dois reais), FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP no valor total
de R$ 16.510,00 (Dezesseis mil quinhentos e dez reais), RODRIGO JOSÉ NOVOTNI ME no valor total de R$ 5.763,00 (Cinco mil
setecentos e sessenta e três reais), HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME no
valor total de R$ 5.148,00 (Cinco mil cento e quarenta e oito reais), HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPI-
TALARES EIRELI EPP no valor total de R$ 7.465,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), QUADRI TELECOM LTDA
ME no valor total de R$ 3.827,00 (Três mil oitocentos e vinte sete reais), INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
no valor total de R$ 4.790,00 (Quatro mil setecentos e noventa reais), FREE COMPANY DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI ME no valor total de R$ 10.425,00 (Dez mil quatrocentos e vinte cinco reais).
São José da Boa Vista, 29 de março de 2016.
WILLys mANoEL BArBosAPrEgoEIro ofIcIAL
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ
EXTrATo DE ATA DE rEgIsTro DE PrEÇosrEf: PrEgÃo PrEsENcIAL 08/2016 – rEgIsTro DE PrEÇos
O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº
08/2016, que após a homologação do objeto à proponente, foi formalizada a seguinte Ata de Registro de Preços:
Nº Proponente Itens Valor Total
04 S. N. DE M. DE PAIVA & CIA LTDA. 01 e 02. R$ 428.900,00
As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br
São José da Boa Vista-Pr, 29 de março de 2016.
WILLys mANoEL BArBosA.PrEgoEIro ofIcIAL
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ
AvIso DE HomoLogAÇÃo REF.: Pregão Presencial de nº 08/2016 – Registro de Preços
OBJETO: “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, do tipo gasolina comum e álcool combustível –
Etanol, para a frota municipal”
Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório à proponente, S. N. de M. de PAIVA &
CIA LTDA, no valor Total de R$ 428.900,00 (Quatrocentos e vinte oito mil e novecentos reais).
São José da Boa Vista-Pr, em 29 de março de 2016.
PEDro sérgIo KroNéIs PrEfEITo muNIcIPAL
PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ
PorTArIA 011/2016FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no art. 71, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º – Exonerar as servidoras SORAIA CANDIDA DOS REIS DA COSTA, RG. 5.228.152-0/PR e, MARCIA DE FATIMA PALI-
NI, RG. 7.856.921-2/PR, da Equipe Técnico Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Nascente do Sol.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016.
Publique-se.
Siqueira Campos, 28 de março de 2016.
fABIANo LoPEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA ESTADO DO PARANÁ
_________________________________________________________________________
CNPJ 76.920.818/0001-94 Rua Leopoldo José Barbosa, nº 139 - Fone (043) 3565-1252.
São José da Boa Vista - Paraná - C.E.P. 84.980-000
EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
REF: PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº 07/2016, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar e qualificar as seguintes proponentes, tornando-as vencedoras do certame.
Nº Proponente Itens Valor Total
01 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME. 12 e 24. R$ 3.360,00
02 GEFLEX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME. 02, 10 e 15. R$ 2.373,00
03 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 05, 21 e 58. R$ 2.808,00
04 V.S. COSTA & CIA LTDA EPP.
41, 45, 47, 49, 50, 52, 56 e 59. R$ 9.122,00
05 FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP. 14, 17, 36, 37, 40 e 42. R$ 16.510,00
06 RODRIGO JOSÉ NOVOTNI ME. 03, 09, 32, 38, 43 e 44. R$ 5.763,00
07 HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME.
01, 29, 46, 48, 54 e 55. R$ 5.148,00
08 HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
HOSPITALARES EIRELI EPP.
04, 07, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 57. R$ 7.465,00
09 QUADRI TELECOM LTDA ME. 19 e 35. R$ 3.827,00
10 INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA. 53. R$ 4.790,00
11 FREE COMPANY DISTR.
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI ME.
06, 11, 13, 18, 23, 33, 34 e 39. R$ 10.425,00
São José da Boa Vista-Pr, 29 de março de 2016.
Willys Manoel Barbosa. Pregoeiro Oficial
2 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
jornalística correio do norte s/c ltda cnpj: 07.117.234/0001-62
Siqueira CamposCornélio ProcópioCuritibaIbaitiJapiraJabotiSalto do ItararéCarlópolisJoaquim TávoraGuapiramaQuatiguáJacarezinhoConselheiro MairinckPinhalão
Direção
Elizabete GoisreDação
Isaele Machado, Regiane Romão, Gilberto Gimenes, Isamara MachadoJorNaLiSTa reSPoNSÁVeL
Regiane Romão - mTB: 0010374/PRDiaGraMação
André MachadoaDMiNiSTraTiVo
Gênesis Machado, Claudenice MachadoCoLUNiSTa
Gênesis Machado
CirCULação
rePreSeNTação
mErcoNET representação de veículos de comunicação LTDA
Rua Dep. Atilio de A. Barbosa, 76 conj. 03Boa Vista - Curitiba PR Fone: 41-3079-4666 | Fax: 41-3079-3633
FiLiaDo a
Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná
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site: www.correionoticias.com.brdiagramacao@correionoticias.com.br
TomazinaCuriúvaFigueiraVentaniaSapopemaSão Sebastião da AmoreiraNova América da ColinaNova Santa BárbaraSanta Cecília do PavãoSanto Antônio do ParaísoCongoinhasItambaracáSanta MarianaLeópolis
SertanejaRancho AlegrePrimeiro de MaioFlorestópolisSão Gerônimo da SerraSanto Antônio da PlatinaArapotiJaguariaívaSengésSão José da Boa VistaWenceslau BrazSantana do ItararéJundiaí do SulAndirá
AbatiáCambaráRibeirão do PinhalNova FátimaBarra do JacaréSanta AméliaSertanópolisBela Vista do ParaísoRibeirão Claro
TODO MATERIAL E CONTEÚDO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DOS SEUS AUTORES E NÃO EXPRESSAM NECES-SARIAMENTE A OPINIÃO DESTE JORNAL!
iNForMaTiVo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Página: 1 / 2
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Previsão Inicial
Previsãoatualizada(a)
No bimestre (b) Até o bimestre
Saldo a realizar(a - c)
Receitas realizadas
% (b/a) % (c/a)RECEITAS
15.020.900,00 15.025.900,00 16,44 16,442.470.400,62 2.470.400,62 12.555.499,38RECEITAS CORRENTES
826.800,00 826.800,00 3,94 3,9432.616,15 32.616,15 794.183,85 RECEITA TRIBUTÁRIA
720.000,00 720.000,00 4,00 4,0028.833,19 28.833,19 691.166,81 IMPOSTOS
106.800,00 106.800,00 3,54 3,543.782,96 3.782,96 103.017,04 TAXAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
129.000,00 129.000,00 19,77 19,7725.508,17 25.508,17 103.491,83 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO
129.000,00 129.000,00 19,77 19,7725.508,17 25.508,17 103.491,83 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO
25.201,00 25.201,00 119,23 119,2330.047,24 30.047,24 (4.846,24) RECEITA PATRIMONIAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
25.201,00 25.201,00 119,23 119,2330.047,24 30.047,24 (4.846,24) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS
14.028.699,00 14.033.699,00 16,95 16,952.378.893,87 2.378.893,87 11.654.805,13 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
13.979.699,00 13.984.699,00 17,01 17,012.378.893,87 2.378.893,87 11.605.805,13 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
49.000,00 49.000,00 0,00 0,000,00 0,00 49.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
11.200,00 11.200,00 29,78 29,783.335,19 3.335,19 7.864,81 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
3.200,00 3.200,00 27,41 27,41877,23 877,23 2.322,77 MULTAS JUROS DE MORA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00 2.000,00 56,78 56,781.135,56 1.135,56 864,44 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES
6.000,00 6.000,00 22,04 22,041.322,40 1.322,40 4.677,60 RECEITAS DIVERSAS
0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75)RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE
3Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
editais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Página: 2 / 2
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Previsão Inicial
Previsãoatualizada(a)
No bimestre (b) Até o bimestre
Saldo a realizar(a - c)
Receitas realizadas
% (b/a) % (c/a)RECEITAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62)DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RENÚNCIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL
13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00 0,00 0,00 0,00(148.087,20) (148.087,20) 148.087,20DÉFICIT (VI)
13.000.000,00 13.168.213,58 15,92 15,922.096.589,37 2.096.589,37 11.071.624,21TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.415.166,23 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Previsão Inicial
Previsãoatualizada(a)
No bimestre (b) Até o bimestre
Saldo a realizar(a - c)
Receitas realizadas
% (b/a) % (c/a)RECEITAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62)DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RENÚNCIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO
(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL
13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00 0,00 0,00 0,00(148.087,20) (148.087,20) 148.087,20DÉFICIT (VI)
13.000.000,00 13.168.213,58 15,92 15,922.096.589,37 2.096.589,37 11.071.624,21TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.415.166,23 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
DESPESAS
Dotação inicial(d)
Créditosadicionais (e)
Dotação atualizada(f) = (d + e)
No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)
Saldo a liquidar(f - j)
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
DESPESAS CORRENTES 12.324.500,00 350.478,26 12.674.978,26 2.068.782,62 2.068.782,62 1.977.872,12 1.977.872,12 15,60 10.697.106,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.941.000,00 (123.000,00) 6.818.000,00 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 16,44 5.697.226,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.500,00 473.478,26 5.855.978,26 948.009,48 948.009,48 857.098,98 857.098,98 14,64 4.998.879,28
DESPESAS DE CAPITAL 545.500,00 363.014,94 908.514,94 414.891,65 414.891,65 414.891,65 414.891,65 45,67 493.623,29
INVESTIMENTOS 286.500,00 363.014,94 649.514,94 364.985,26 364.985,26 364.985,26 364.985,26 56,19 284.529,68
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 259.000,00 0,00 259.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 19,27 209.093,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
DESPESAS
Dotação inicial(d)
Créditosadicionais (e)
Dotação atualizada(f) = (d + e)
No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)
Saldo a liquidar(f - j)
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
DESPESAS CORRENTES 12.324.500,00 350.478,26 12.674.978,26 2.068.782,62 2.068.782,62 1.977.872,12 1.977.872,12 15,60 10.697.106,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.941.000,00 (123.000,00) 6.818.000,00 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 16,44 5.697.226,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.500,00 473.478,26 5.855.978,26 948.009,48 948.009,48 857.098,98 857.098,98 14,64 4.998.879,28
DESPESAS DE CAPITAL 545.500,00 363.014,94 908.514,94 414.891,65 414.891,65 414.891,65 414.891,65 45,67 493.623,29
INVESTIMENTOS 286.500,00 363.014,94 649.514,94 364.985,26 364.985,26 364.985,26 364.985,26 56,19 284.529,68
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 259.000,00 0,00 259.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 19,27 209.093,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
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4 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre Até o bimestreNo bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
% (b/total b)
SALDO
(c) = (a-b)
SALDO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 13.000.000,00 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 100,00 11.320.729,43100,00 11.229.818,93
LEGISLATIVA 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,000,00 814.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,000,00 814.000,00
ADMINISTRAÇÃO 1.969.000,00 2.044.000,00 418.547,15 418.547,15 417.171,90 417.171,90 17,43 1.626.828,1016,85 1.625.452,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.969.000,00 2.044.000,00 418.547,15 418.547,15 417.171,90 417.171,90 17,43 1.626.828,1016,85 1.625.452,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL 763.495,00 777.495,00 87.555,36 87.555,36 84.768,86 84.768,86 3,54 692.726,143,53 689.939,64
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00 1.500,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 194.200,00 199.200,00 27.537,66 27.537,66 27.537,66 27.537,66 1,15 171.662,341,11 171.662,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 567.795,00 576.795,00 60.017,70 60.017,70 57.231,20 57.231,20 2,39 519.563,802,42 516.777,30
SAÚDE 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 731.317,07 657.173,57 657.173,57 27,47 2.774.841,4329,44 2.700.697,93
ATENÇÃO BÁSICA 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 666.779,09 592.635,59 592.635,59 24,77 2.606.379,4126,85 2.532.235,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 143.000,00 170.000,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 1,79 127.070,001,73 127.070,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 32.000,00 42.000,00 4.107,98 4.107,98 4.107,98 4.107,98 0,17 37.892,020,17 37.892,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 21.000,00 21.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,73 3.500,000,70 3.500,00
EDUCAÇÃO 3.077.150,00 3.456.483,20 730.478,29 730.478,29 717.873,04 717.873,04 30,00 2.738.610,1629,41 2.726.004,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 80.000,00 80.000,00 2.669,10 2.669,10 2.669,10 2.669,10 0,11 77.330,900,11 77.330,90
ENSINO FUNDAMENTAL 2.217.150,00 2.584.483,20 584.844,53 584.844,53 580.038,28 580.038,28 24,24 2.004.444,9223,55 1.999.638,67
EDUCAÇÃO INFANTIL 755.000,00 767.000,00 142.468,04 142.468,04 134.669,04 134.669,04 5,63 632.330,965,74 624.531,96
EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 496,62 496,62 496,62 496,62 0,02 24.503,380,02 24.503,38
CULTURA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 8.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 8.000,00
URBANISMO 2.104.500,00 2.173.500,00 376.858,70 376.858,70 376.858,70 376.858,70 15,75 1.796.641,3015,17 1.796.641,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.261.000,00 1.310.000,00 209.113,32 209.113,32 209.113,32 209.113,32 8,74 1.100.886,688,42 1.100.886,68
ENERGIA ELÉTRICA 130.000,00 130.000,00 28.807,45 28.807,45 28.807,45 28.807,45 1,20 101.192,551,16 101.192,55
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 713.500,00 733.500,00 138.937,93 138.937,93 138.937,93 138.937,93 5,81 594.562,075,59 594.562,07
SANEAMENTO 90.000,00 90.000,00 15.710,88 15.710,88 15.710,88 15.710,88 0,66 74.289,120,63 74.289,12
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 90.000,00 90.000,00 15.710,88 15.710,88 15.710,88 15.710,88 0,66 74.289,120,63 74.289,12
AGRICULTURA 363.000,00 387.000,00 48.436,48 48.436,48 48.436,48 48.436,48 2,02 338.563,521,95 338.563,52
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 45.000,00 45.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,09 42.900,000,08 42.900,00
EXTENSÃO RURAL 318.000,00 342.000,00 46.336,48 46.336,48 46.336,48 46.336,48 1,94 295.663,521,87 295.663,52
INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00
TRANSPORTE 102.500,00 107.500,00 24.863,95 24.863,95 24.863,95 24.863,95 1,04 82.636,051,00 82.636,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 102.500,00 107.500,00 24.863,95 24.863,95 24.863,95 24.863,95 1,04 82.636,051,00 82.636,05
DESPORTO E LAZER 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,000,00 33.500,00
DESPORTO COMUNITÁRIO 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,000,00 22.500,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre Até o bimestreNo bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
% (b/total b)
SALDO
(c) = (a-b)
SALDO
LAZER 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,000,00 11.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 2,09 200.093,612,01 200.093,61
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 2,09 200.093,612,01 200.093,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00 130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00 130.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
TOTAL 13.000.000,00 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 100,00 11.320.729,43100,00 11.229.818,93
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ
DEcrETo 1.378/2016.
Ementa: Aposenta José Bernardo da Silva.
FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003.
Decreta:
Art. 1º - Fica concedida Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais ao servidor JOSE BERNARDO DA SILVA, RG.
3.668.550-6/PR, no cargo de Trabalhador Braçal, no valor de R$ 1.086,80 (um mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2016.
Siqueira Campos, 28 de março de 2016.
fABIANo LoPEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE coNvocAÇÃo PArA AuDIÊNcIA PÚBLIcANº 16/2016
O Município de São José da Boa Vista, por seu Prefeito Municipal Pedro Sergio Kronéis, no uso de suas atribuições legais, torna
público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública que será realizada no dia 31/03/2016 (quinta-feira), as 19:00
hrs, no CRAS – Cemtro de Referência e Assistência Social, para escolha de novos integrantes para o Comitê Gestor do Trans-
porte Escolar do Município.
São José da Boa Vista, 28 de março de 2016.
PEDro sErgIo KroNÈIsPrEfEITo muNIcIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 101/2015, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS CONTRATADA: COLORSIQ TINTAS LTDA ME OBJETO: Acréscimo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, referente ao aditamento de quantidade para atendimento das necessidades do contratante, resultando em um valor total de R$ 5.070,00 (cinco mil setenta reais), ficam ratificadas as demais cláusulas.
Siqueira Campos, 28 de março de 2016. FABIANO LOPES BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
CÂMARA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ
PorTArIA Nº 002/2016O VEREADOR RODRIGO FERREIRA DA SILVA GARANHANI, Presidente da Câmara Municipal de Siqueira Campos, PR, no uso
das atribuições conferidas pelo artigo 40, IX e XXIV, do Regimento Interno, resolve:
1) NOMEAR para a função gratificada de Controlador Interno da Câmara Municipal, para o biênio 2016/2017, o servidor
FLÁVIO DAS NEVES BARBOSA, RG nº 8.505.812-6 SSP/PR;
2) CONCEDER ao servidor, para desempenho da função citada, gratificação, prevista no Art. 37 da Lei Municipal nº
1.046/2015, que dispõe sobre a estruturação dos cargos;
3) RETROAGIR, os efeitos desta Portaria a 1º de janeiro de 2016.
Siqueira Campos – PR, 28 de março de 2016.
roDrIgo fErrEIrA DA sILvA gArANHANIPrEsIDENTE
5Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
editais
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
RECEITAS DE ENSINO
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)
723.700,00 723.700,00 30.845,98 30.845,98 4,261 - RECEITA DE IMPOSTOS
123.500,00 123.500,00 2.023,17 2.023,17 1,641.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
120.000,00 120.000,00 10,38 10,38 0,011.1.1 - IPTU
1.000,00 1.000,00 0,38 0,38 0,041.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU
2.000,00 2.000,00 1.135,56 1.135,56 56,781.1.3 - Dívida ativa do IPTU
500,00 500,00 876,85 876,85 175,371.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU
80.100,00 80.100,00 829,73 829,73 1,041.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI
80.000,00 80.000,00 829,73 829,73 1,041.2.1 - ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida ativa do ITBI
100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI
200.100,00 200.100,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
200.000,00 200.000,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3 - Dívida ativa do ISS
100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS
320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF
320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4.1 - IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida ativa do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida ativa do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR
11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 1.944.957,67 17,572 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS
8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1 - Cota-parte FPM
8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'
2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 345.277,00 14,392.2 - Cota-parte ICMS
18.000,00 18.000,00 1.468,43 1.468,43 8,162.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996
35.000,00 35.000,00 5.839,45 5.839,45 16,682.4 - Cota-parte IPI-Exportação
7.000,00 7.000,00 3.613,79 3.613,79 51,632.5 - Cota-parte ITR
410.000,00 410.000,00 129.150,33 129.150,33 31,502.6 - Cota-parte IPVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)
11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 1.975.803,65 16,753 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
300,00 300,00 2.917,81 2.917,81 972,604 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
192.000,00 355.213,58 202.002,32 202.002,32 56,875 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
111.000,00 111.000,00 28.748,86 28.748,86 25,905.1 - Transferências do salário-educação
80.000,00 243.213,58 170.023,38 170.023,38 69,915.2 - Outras transferências do FNDE
1.000,00 1.000,00 3.230,08 3.230,08 323,015.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE
50.000,00 50.000,00 872,17 872,17 1,746 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios
1.000,00 1.000,00 872,17 872,17 87,226.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
242.300,00 405.513,58 205.792,30 205.792,30 50,759 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
RECEITAS DE ENSINO
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)
723.700,00 723.700,00 30.845,98 30.845,98 4,261 - RECEITA DE IMPOSTOS
123.500,00 123.500,00 2.023,17 2.023,17 1,641.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
120.000,00 120.000,00 10,38 10,38 0,011.1.1 - IPTU
1.000,00 1.000,00 0,38 0,38 0,041.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU
2.000,00 2.000,00 1.135,56 1.135,56 56,781.1.3 - Dívida ativa do IPTU
500,00 500,00 876,85 876,85 175,371.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU
80.100,00 80.100,00 829,73 829,73 1,041.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI
80.000,00 80.000,00 829,73 829,73 1,041.2.1 - ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida ativa do ITBI
100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI
200.100,00 200.100,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
200.000,00 200.000,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3 - Dívida ativa do ISS
100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS
320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF
320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4.1 - IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida ativa do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida ativa do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR
11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 1.944.957,67 17,572 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS
8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1 - Cota-parte FPM
8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'
2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 345.277,00 14,392.2 - Cota-parte ICMS
18.000,00 18.000,00 1.468,43 1.468,43 8,162.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996
35.000,00 35.000,00 5.839,45 5.839,45 16,682.4 - Cota-parte IPI-Exportação
7.000,00 7.000,00 3.613,79 3.613,79 51,632.5 - Cota-parte ITR
410.000,00 410.000,00 129.150,33 129.150,33 31,502.6 - Cota-parte IPVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)
11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 1.975.803,65 16,753 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
300,00 300,00 2.917,81 2.917,81 972,604 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
192.000,00 355.213,58 202.002,32 202.002,32 56,875 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
111.000,00 111.000,00 28.748,86 28.748,86 25,905.1 - Transferências do salário-educação
80.000,00 243.213,58 170.023,38 170.023,38 69,915.2 - Outras transferências do FNDE
1.000,00 1.000,00 3.230,08 3.230,08 323,015.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE
50.000,00 50.000,00 872,17 872,17 1,746 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios
1.000,00 1.000,00 872,17 872,17 87,226.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
242.300,00 405.513,58 205.792,30 205.792,30 50,759 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
6 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
FUNDEB
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
2.020.900,00 2.020.900,00 388.991,38 388.991,38 19,2510 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
1.500.000,00 1.500.000,00 291.921,68 291.921,68 19,4610.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)
430.000,00 430.000,00 69.055,38 69.055,38 16,0610.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
3.500,00 3.500,00 293,68 293,68 8,3910.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
7.000,00 7.000,00 1.167,88 1.167,88 16,6810.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
1.400,00 1.400,00 722,74 722,74 51,6210.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
79.000,00 79.000,00 25.830,02 25.830,02 32,7010.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
1.501.500,00 1.501.500,00 261.742,11 261.742,11 17,3911 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB
1.500.000,00 1.500.000,00 260.900,38 260.900,38 17,3911.1 - Transferências de recursos do FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB
1.500,00 1.500,00 841,73 841,73 56,1211.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB
(520.900,00) (520.900,00) (128.091,00) (128.091,00) 24,5912 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
901.000,00 901.000,00 185.000,17 185.000,17 20,5313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6013.1 - Com educação infantil
446.000,00 446.000,00 82.163,29 82.163,29 18,4213.2 - Com ensino fundamental
600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614 - OUTRAS DESPESAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil
600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614.2 - Com ensino fundamental
1.501.500,00 1.501.500,00 237.574,45 237.574,45 15,8215 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)
ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
24.237,1416 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB
(31.823,22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
(7.586,08)18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)
73,5819 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%
ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(46.326,40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
(46.326,40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
2.948.425,00 2.948.425,00 493.950,91 493.950,91 16,7522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
755.000,00 767.000,00 134.669,04 134.669,04 17,5623 - EDUCAÇÃO INFANTIL
455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
300.000,00 312.000,00 31.832,16 31.832,16 10,2023.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
2.040.150,00 2.078.150,00 248.098,08 248.098,08 11,9424 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.046.500,00 1.046.500,00 134.737,57 134.737,57 12,8824.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
993.650,00 1.031.650,00 113.360,51 113.360,51 10,9924.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
35.000,00 35.000,00 1.608,25 1.608,25 4,5928 - OUTRAS
2.830.150,00 2.880.150,00 384.375,37 384.375,37 13,3529 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
FUNDEB
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
2.020.900,00 2.020.900,00 388.991,38 388.991,38 19,2510 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
1.500.000,00 1.500.000,00 291.921,68 291.921,68 19,4610.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)
430.000,00 430.000,00 69.055,38 69.055,38 16,0610.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
3.500,00 3.500,00 293,68 293,68 8,3910.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
7.000,00 7.000,00 1.167,88 1.167,88 16,6810.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
1.400,00 1.400,00 722,74 722,74 51,6210.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
79.000,00 79.000,00 25.830,02 25.830,02 32,7010.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
1.501.500,00 1.501.500,00 261.742,11 261.742,11 17,3911 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB
1.500.000,00 1.500.000,00 260.900,38 260.900,38 17,3911.1 - Transferências de recursos do FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB
1.500,00 1.500,00 841,73 841,73 56,1211.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB
(520.900,00) (520.900,00) (128.091,00) (128.091,00) 24,5912 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
901.000,00 901.000,00 185.000,17 185.000,17 20,5313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6013.1 - Com educação infantil
446.000,00 446.000,00 82.163,29 82.163,29 18,4213.2 - Com ensino fundamental
600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614 - OUTRAS DESPESAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil
600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614.2 - Com ensino fundamental
1.501.500,00 1.501.500,00 237.574,45 237.574,45 15,8215 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)
ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
24.237,1416 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB
(31.823,22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
(7.586,08)18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)
73,5819 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%
ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(46.326,40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
(46.326,40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISÃOATUALIZADA (a)
No bimestre Até bimestre
%(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
2.948.425,00 2.948.425,00 493.950,91 493.950,91 16,7522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
755.000,00 767.000,00 134.669,04 134.669,04 17,5623 - EDUCAÇÃO INFANTIL
455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
300.000,00 312.000,00 31.832,16 31.832,16 10,2023.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
2.040.150,00 2.078.150,00 248.098,08 248.098,08 11,9424 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.046.500,00 1.046.500,00 134.737,57 134.737,57 12,8824.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
993.650,00 1.031.650,00 113.360,51 113.360,51 10,9924.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
35.000,00 35.000,00 1.608,25 1.608,25 4,5928 - OUTRAS
2.830.150,00 2.880.150,00 384.375,37 384.375,37 13,3529 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
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editais
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
(128.091,00)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
841,7332 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
(46.326,40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
181.608,4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
24.237,1435 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
32.269,9037 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
350.497,2238 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)
17,7439 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO
112.000,00 112.000,00 2.607,00 2.607,00 2,3341 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
90.000,00 419.333,20 329.829,82 329.829,82 78,6643 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
202.000,00 531.333,20 332.436,82 332.436,82 62,5744 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO
3.032.150,00 3.411.483,20 716.812,19 716.812,19 21,0145 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
46.326,40 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
0,0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015
260.900,3848 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
92.101,9849 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
841,7350 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
169.640,1351 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
MUnicipio de conselHeiro MairincK relatorio de Gestao dos direitos da crianÇa e do adolescente
1º BiMestre de 2015 – 01/2016 a 02/2016 BalanÇo orÇaMentario no BiMestre atÉ o BiMestre Previsão Inicial da Receita 168.000,00 168.000,00 Previsão Atualizada da Receita 173.000,00 173.000,00 Receitas Realizadas 14.895,16 14.895,16 Déficit Orçamentário 0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Dotação Inicial 168.000,00 168.000,00 Crédito Adicional 0,00 0,00 Dotação Atualizada 173.000,00 173.000,00 Despesas Empenhadas 19.862,36 19.862,36 Despesas Liquidadas 19.862,36 19.862,36 Superávit Orçamentário 0,00 0,00 despesa por FUnÇao/sUBFUnÇao no BiMestre atÉ o BiMestre DESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 8.999,03 8.999,03 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 10.863,33 10.863,33 SENTINELA 0,00 0,00 total 19.862,36 19.862,36 DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 8.999,03 8.999,03 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 10.863,33 10.863,33 total 19.862,36 19.862,36 disponiBilidade Financeira no BiMestre atÉ o BiMestre CAIXA 0,00 0,00 BANCOS: Conta Movimento 0,00 0,00 Contas vinculadas 0,00 0,00 total 0,00 0,00 contas a paGar no BiMestre atÉ o BiMestre Do Exercício 0,00 0,00 restos a paGar Exercícios Anteriores 0,00 0,00 total 0,00 0,00
LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Página: 3 / 3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
(128.091,00)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
841,7332 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
(46.326,40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
181.608,4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
24.237,1435 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
32.269,9037 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
350.497,2238 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)
17,7439 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
No bimestre Até bimestre
%(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO
112.000,00 112.000,00 2.607,00 2.607,00 2,3341 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
90.000,00 419.333,20 329.829,82 329.829,82 78,6643 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
202.000,00 531.333,20 332.436,82 332.436,82 62,5744 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO
3.032.150,00 3.411.483,20 716.812,19 716.812,19 21,0145 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
46.326,40 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
0,0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015
260.900,3848 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
92.101,9849 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
841,7350 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
169.640,1351 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCKESTADO DO PARANÁ
DEcrETo Nº44/2016
O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Exonerada, a partir de 28/03/2016 a Sra. Margarida Silva de Lima, funcionária desta prefeitura, portadora da
Carteira de Identidade RG 14.054.891/SP, Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 0022877 Serie 00562-PR, do cargo de
SERVENTE, em virtude de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme benefício n°
169.678.214-4 espécie 41.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, aos 28 dias do mês de março de 2016.
LuIs cArLos sANcHEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHEIRO MAIRINCK - PR
rEsoLuÇÃo Nº 002/2016
SÚMULA – Aprova O Plano de Ação do Confinanciamento Estadual, através do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS,
dos serviços sócio assistências tipificados, do Aprimoramento da Gestão do SUAS e dos Benefícios Eventuais pela Politica Na-
cional de Assistência Social para 2016.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Município de Conselheiro Mairinck Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 151/95, de 08 de agosto de 1995, e;
Considerando a deliberação da Plenária realizada em 29/03/2016, este Conselho Municipal de Assistência Social,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS, dos Serviços sócio assistenciais tipificados,
do Aprimoramento da Gestão do SUAS e dos Benefícios eventuais pela Politica Nacional de Assistência Social para o ano de
2016.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.
Conselheiro Mairinck - Pr, 29 de março de 2016.
mAyArA crIsTINA Dos sANTos sANTANAPrEsIDENTE Do cmAs
8 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Página: 1 / 1
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 48 - Anexo XVII
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre
Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita
Despesas Liquidadas
Despesas Empenhadas
Dotação Atualizada
Créditos Adicionais
Dotação Inicial
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores
Receitas Realizadas
Superávit Orçamentário
0,00
0,00
0,00
2.392.763,77
2.483.674,27
0,00
0,00
(148.087,20)
2.244.676,57
13.000.000,00
2.244.676,57
(148.087,20)
0,00
13.000.000,00
713.493,20
13.713.493,20
2.483.674,27
2.392.763,77
0,00
13.168.213,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 2.483.674,27 2.483.674,27
2.392.763,772.392.763,77Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida 1.967.864,40No Bimestre Até o Bimestre
12.206.424,20
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Resultado Previdenciário (IV - V)
Despesas Previdenciárias (V)
Receitas Previdenciárias (IV)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de Resultado apurado até o % em relação a meta (b/a)
Resultado Primário
Resultado Nominal 0,00
0,00 (279.233,03)
449.810,03
0,00 %
0,00 %
InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até Pagamento até obimestre
Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL 388.503,37
0,00
210.569,80
0,00
177.933,57 46.474,06
0,00
210.506,80
0,00
256.980,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.459,51
0,00
63,00
0,00
131.522,51
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 185.000,17
350.497,22 25% / 18%
60% 73,58 %
17,74 %
Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00
493.623,29414.891,65Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência
10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00 0,00
0,00
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (153.623,89) 15% 0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL ( % )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Página: 1 / 1
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 48 - Anexo XVII
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre
Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita
Despesas Liquidadas
Despesas Empenhadas
Dotação Atualizada
Créditos Adicionais
Dotação Inicial
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores
Receitas Realizadas
Superávit Orçamentário
0,00
0,00
0,00
2.392.763,77
2.483.674,27
0,00
0,00
(148.087,20)
2.244.676,57
13.000.000,00
2.244.676,57
(148.087,20)
0,00
13.000.000,00
713.493,20
13.713.493,20
2.483.674,27
2.392.763,77
0,00
13.168.213,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 2.483.674,27 2.483.674,27
2.392.763,772.392.763,77Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida 1.967.864,40No Bimestre Até o Bimestre
12.206.424,20
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Resultado Previdenciário (IV - V)
Despesas Previdenciárias (V)
Receitas Previdenciárias (IV)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de Resultado apurado até o % em relação a meta (b/a)
Resultado Primário
Resultado Nominal 0,00
0,00 (279.233,03)
449.810,03
0,00 %
0,00 %
InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até Pagamento até obimestre
Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL 388.503,37
0,00
210.569,80
0,00
177.933,57 46.474,06
0,00
210.506,80
0,00
256.980,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.459,51
0,00
63,00
0,00
131.522,51
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 185.000,17
350.497,22 25% / 18%
60% 73,58 %
17,74 %
Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00
493.623,29414.891,65Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência
10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00 0,00
0,00
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (153.623,89) 15% 0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL ( % )
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
LRF, Art. 48 - Anexo XVII
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre
Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita
Despesas Liquidadas
Despesas Empenhadas
Dotação Atualizada
Créditos Adicionais
Dotação Inicial
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores
Receitas Realizadas
Superávit Orçamentário
0,00
0,00
0,00
2.392.763,77
2.483.674,27
0,00
0,00
(148.087,20)
2.244.676,57
13.000.000,00
2.244.676,57
(148.087,20)
0,00
13.000.000,00
713.493,20
13.713.493,20
2.483.674,27
2.392.763,77
0,00
13.168.213,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 2.483.674,27 2.483.674,27
2.392.763,772.392.763,77Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida 1.967.864,40No Bimestre Até o Bimestre
12.206.424,20
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Resultado Previdenciário (IV - V)
Despesas Previdenciárias (V)
Receitas Previdenciárias (IV)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de Resultado apurado até o % em relação a meta (b/a)
Resultado Primário
Resultado Nominal 0,00
0,00 (279.233,03)
449.810,03
0,00 %
0,00 %
InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até Pagamento até obimestre
Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL 388.503,37
0,00
210.569,80
0,00
177.933,57 46.474,06
0,00
210.506,80
0,00
256.980,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.459,51
0,00
63,00
0,00
131.522,51
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 185.000,17
350.497,22 25% / 18%
60% 73,58 %
17,74 %
Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00
493.623,29414.891,65Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência
10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00 0,00
0,00
Valor apurado até obimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no
exercício% Aplicado até o
bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (153.623,89) 15% 0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL ( % )
9 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Página: 1 / 2
Previsão inicial Previsãoatualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 723.700,00 723.700,00 30.845,98 4,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120.000,00 120.000,00 10,38 0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80.000,00 80.000,00 829,73 1,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200.000,00 200.000,00 10.457,13 5,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 320.000,00 320.000,00 17.535,95 5,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.000,00 1.000,00 0,38 0,04
Dívida Ativa dos Impostos 2.000,00 2.000,00 1.135,56 56,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 700,00 700,00 876,85 125,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 17,57
Cota-Parte FPM 8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 17,80
Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 3.613,79 51,63
Cota-Parte IPVA 410.000,00 410.000,00 129.150,33 31,50
Cota-Parte ICMS 2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 14,39
Cota-Parte IPI-Exportação 35.000,00 35.000,00 5.839,45 16,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais
18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16
Desoneração ICMS (LC 87/96) 18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) 11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 16,75
Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS LIQUIDADAS
Liquidadas até obimestre (g)
% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES 3.266.355,00 3.401.015,00 713.817,07 20,99 639.673,57 18,81
Pessoal e encargos sociais 1.622.000,00 1.575.000,00 295.157,74 18,74 295.157,74 18,74
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 1.644.355,00 1.826.015,00 418.659,33 22,93 344.515,83 18,87
DESPESAS DE CAPITAL 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45
Investimentos 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 21,31 657.173,57 19,15
Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (i) % (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70
Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
0,00 0,00 100.141,71 13,69 100.141,71 15,24
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0,00 0,00 -43.111,54 0,00 -43.111,54 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO 849.000,00 878.000,00 153.623,89 26,90 153.623,89 29,94
Previsão inicial Previsãoatualizada (c) Até o bimestre (d) % (d/c) x100
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 846.499,00 846.499,00 102.260,15 12,08
Provenientes da União 843.399,00 843.399,00 101.159,56 11,99
Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 3.100,00 3.100,00 1.100,59 35,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.200,00 3.200,00 6.272,50 196,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 849.699,00 849.699,00 108.532,65 12,77
78,99 503.549,68 76,62577.693,18TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Página: 1 / 2
Previsão inicial Previsãoatualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 723.700,00 723.700,00 30.845,98 4,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120.000,00 120.000,00 10,38 0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80.000,00 80.000,00 829,73 1,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200.000,00 200.000,00 10.457,13 5,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 320.000,00 320.000,00 17.535,95 5,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.000,00 1.000,00 0,38 0,04
Dívida Ativa dos Impostos 2.000,00 2.000,00 1.135,56 56,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 700,00 700,00 876,85 125,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 17,57
Cota-Parte FPM 8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 17,80
Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 3.613,79 51,63
Cota-Parte IPVA 410.000,00 410.000,00 129.150,33 31,50
Cota-Parte ICMS 2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 14,39
Cota-Parte IPI-Exportação 35.000,00 35.000,00 5.839,45 16,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais
18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16
Desoneração ICMS (LC 87/96) 18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) 11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 16,75
Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS LIQUIDADAS
Liquidadas até obimestre (g)
% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES 3.266.355,00 3.401.015,00 713.817,07 20,99 639.673,57 18,81
Pessoal e encargos sociais 1.622.000,00 1.575.000,00 295.157,74 18,74 295.157,74 18,74
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 1.644.355,00 1.826.015,00 418.659,33 22,93 344.515,83 18,87
DESPESAS DE CAPITAL 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45
Investimentos 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 21,31 657.173,57 19,15
Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (i) % (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70
Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
0,00 0,00 100.141,71 13,69 100.141,71 15,24
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0,00 0,00 -43.111,54 0,00 -43.111,54 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO 849.000,00 878.000,00 153.623,89 26,90 153.623,89 29,94
Previsão inicial Previsãoatualizada (c) Até o bimestre (d) % (d/c) x100
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 846.499,00 846.499,00 102.260,15 12,08
Provenientes da União 843.399,00 843.399,00 101.159,56 11,99
Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 3.100,00 3.100,00 1.100,59 35,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.200,00 3.200,00 6.272,50 196,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 849.699,00 849.699,00 108.532,65 12,77
78,99 503.549,68 76,62577.693,18TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
10 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Página: 2 / 2
Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (m) % (m/total m)
Atenção básica 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 91,18 592.635,59 90,18
Assistência hospitalar e ambulatorial 143.000,00 170.000,00 42.930,00 5,87 42.930,00 6,53
Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância sanitária 32.000,00 42.000,00 4.107,98 0,56 4.107,98 0,63
Vigilância epidemiológica 21.000,00 21.000,00 17.500,00 2,39 17.500,00 2,66
Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 100,00 657.173,57 100,00
Inscritos emexerc.
Cancelados em2012 (h
RESTOS A PAGARCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]
0,00
0,00 0,00
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 207.179,13
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Página: 2 / 2
Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (m) % (m/total m)
Atenção básica 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 91,18 592.635,59 90,18
Assistência hospitalar e ambulatorial 143.000,00 170.000,00 42.930,00 5,87 42.930,00 6,53
Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância sanitária 32.000,00 42.000,00 4.107,98 0,56 4.107,98 0,63
Vigilância epidemiológica 21.000,00 21.000,00 17.500,00 2,39 17.500,00 2,66
Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 100,00 657.173,57 100,00
Inscritos emexerc.
Cancelados em2012 (h
RESTOS A PAGARCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]
0,00
0,00 0,00
CONTADOR
CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
LUIS CARLOS SANCHES BUENO
CONTROLE INTERNO
GISELE DANIEL SANTA ROSA
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 207.179,13
PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ
PorTArIA 010/2016FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no art. 71, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º – Exonerar a servidora NERIVALDA VAZ DOS SANTOS, RG. 3.269.432-2/PR, da Equipe Técnico Pedagógica da Escola
Municipal Arthur da Costa e Silva.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2016.
Publique-se.
Siqueira Campos, 24 de março de 2016.
fABIANo LoPEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL
PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCKESTADO DO PARANÁ
TErmo DE HomoLogAÇÃo - PrEgÃo PrEsENcIAL Nº 17/2016 Objeto: “Aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PRO-TETORES DE ARO NOVOS, NÃO RECONDICIONADOS E/OU REMANUFATURADOS, para atender as necessidades dos ve-ículos e máquinas da frota Municipal, durante o ano de 2016”. Com base nas informações constantes do Processo nº 19/2016, referente ao Pregão Presencial nº 17/2016 e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido, em favor das seguintes empresas: FORNECEDOR: F.M. GONÇALES – ACESSÓRIOS pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.372.783/0001-50, com sede à AV. MINAS GERAIS, Nº 662 - BAIRRO: JD. APUCARANA, CEP: 86.804-000, Cidade de Apucarana- PR, no valor total de R$ 55.471,50 (Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos); FORNECEDOR: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.831.339/0001-47, com sede à Avenida Mario Amaral Gurgel, 446, Caixa Postal 25, Centro, CEP 17.480-000 Cidade de Cabrália Paulista - SP, no valor total de R$ 155.347,60 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); FOR-NECEDOR: LUCINEIA MARIANO DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.530.236/0001-89, com sede à BR 153, KM 111, SN, CASA, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 84.900-000 Cidade de IBAITI- PR, no valor total de R$ 399.439,10 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos). Com base no Decreto nº 3.555/2000 e Art 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam convocadas as proponentes para a assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei. Conselheiro Mairinck, 29 de Março de 2016.
LuIz cArLos sANcHEs BuENo - PrEfEITo muNIcIPAL
B1 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADASSALDO
A REALIZAR(a - c)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre
(b)%
(b/a)Até o Bimestre
(c)%
(c/a)
3.012.208,18 17,66 17,66RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 RECEITAS CORRENTES 18,57 12.827.393,6215.752.901,80 15.752.901,80 2.925.508,18 2.925.508,18 18,57 RECEITA TRIBUTÁRIA 17,20 17,20 674.179,13814.218,00 814.218,00 140.038,87 140.038,87
IMPOSTOS 16,59 16,59 648.201,88777.162,00 777.162,00 128.960,12 128.960,12
TAXAS 29,90 29,90 25.977,2537.056,00 37.056,00 11.078,75 11.078,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 48.611,0048.611,00 48.611,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 48.611,0048.611,00 48.611,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,18 0,18 12.141,9312.164,00 12.164,00 22,07 22,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,18 0,18 12.141,9312.164,00 12.164,00 22,07 22,07
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 -610,000,00 0,00 610,00 610,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18,74 18,74 12.041.905,5814.818.580,80 14.818.580,80 2.776.675,22 2.776.675,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 19,49 19,49 11.467.166,5814.243.841,80 14.243.841,80 2.776.675,22 2.776.675,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 574.739,00574.739,00 574.739,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13,76 13,76 51.165,9859.328,00 59.328,00 8.162,02 8.162,02
MULTAS E JUROS DE MORA 23,92 23,92 4.327,625.688,00 5.688,00 1.360,38 1.360,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 119,58 119,58 -118,84607,00 607,00 725,84 725,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12,96 12,96 40.821,2046.897,00 46.897,00 6.075,80 6.075,80
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 6.136,006.136,00 6.136,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 6,67 1.213.300,001.300.000,00 1.300.000,00 86.700,00 86.700,00 6,67
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7,54 7,54 1.063.300,001.150.000,00 1.150.000,00 86.700,00 86.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 -86.700,000,00 0,00 86.700,00 86.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 1.150.000,001.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00
—RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) — — — —— —
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 17,66 3.012.208,18 17,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/3
admin
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 2/3
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
DOTAÇÃOINICIAL
(d)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o BimestreNo Bimestre
(f)
Até o Bimestre
(h)
SALDO SALDO
(g) = (e-f) (i) = (e-h)
DESPESASPAGAS ATÉ O
BIMESTRE
(j)
3.210.484,63DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 2.895.742,543.210.484,63 14.465.232,05 14.779.974,14 2.145.055,79
DESPESAS CORRENTES 14.032.064,79 14.578.074,25 2.887.243,61 2.887.243,61 11.690.830,64 2.624.554,02 2.624.554,02 11.953.520,23 1.873.867,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.980.323,00 7.007.623,00 1.485.571,75 1.485.571,75 5.522.051,25 1.485.571,75 1.485.571,75 5.522.051,25 743.400,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.050.041,79 7.568.751,25 1.401.671,86 1.401.671,86 6.167.079,39 1.138.982,27 1.138.982,27 6.429.768,98 1.130.466,98
DESPESAS DE CAPITAL 2.020.308,00 2.927.113,42 323.241,02 323.241,02 2.603.872,40 271.188,52 271.188,52 2.655.924,90 271.188,52
INVESTIMENTOS 1.970.308,00 2.877.113,42 323.241,02 323.241,02 2.553.872,40 271.188,52 271.188,52 2.605.924,90 271.188,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.529,01 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.529,01 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————— — —DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — —
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 2.895.742,5414.465.232,05 14.779.974,143.210.484,63 2.145.055,79
RECEITAS
RECEITAS REALIZADASSALDO
A REALIZAR(a - c)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre
(b)%
(b/a)Até o Bimestre
(c)%
(c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 17,66 3.012.208,18 17,66
—
——
—261.523,62
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais
14.040.693,62
—
17.052.901,80
—
—
——
997.796,49
997.796,490,00
17.052.901,80
—
3.012.208,18
—
—
——
17,66
—
—
——
261.523,620,00
3.012.208,18 17,66
—
——
—
—
——
Continua 2/3
admin
B2 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 3/3
FONTE:
SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016
Prefeito Municipal
PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Téc Contabilidade - CRC 039051/O-7
NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO
Controle Interno
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
DOTAÇÃOINICIAL
(d)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o BimestreNo Bimestre
(f)
Até o Bimestre
(h)
SALDO SALDO
(g) = (e-f) (i) = (e-h)
DESPESASPAGAS ATÉ O
BIMESTRE
(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 2.895.742,5414.465.232,05 14.779.974,143.210.484,63 2.145.055,79
116.465,64— — —SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68
—
3.210.484,63 3.210.484,63
—
— 3.012.208,18 — 2.145.055,79
— — —
admin
Nº NE Data
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas
Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem
Exercício de 2016
Fevereiro
Página: 1/3
Betha Sistemas
Qtde Diárias
885 04/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, SANEPAR, SEC. AGRICULTURA E DER. 03/02/2016 à 03/02/2016 1,00
885 04/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 03/02/2016 à 03/02/2016 1,00
917 05/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES Jacarezinho - PR 25/01/2016 à 25/01/2016 0,50
917 05/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).25/01/2016 à 25/01/2016 0,50
918 05/02/16 39,24 JOSE APARECIDO DE LIMA Ponta Grossa - PR 04/02/2016 à 04/02/2016 0,50
918 05/02/16 39,24 JOSE APARECIDO DE LIMA retirada de veiculo do município e manutenção. 04/02/2016 à 04/02/2016 0,50
988 12/02/16 39,24 RUBENS MUNHOS FILHO Londrina - PR 10/12/2016 à 10/12/2016 0,50
988 12/02/16 39,24 RUBENS MUNHOS FILHO CAPACITAÇÃO LICITAÇÃO (BANCO MUNDIAL, TCE E SESP).12/02/2016 à 12/02/2016 0,50
1012 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG Santo Antônio da Platina - PR 15/01/2016 à 15/01/2016 0,50
1012 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (DAVID)16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1013 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG Santo Antônio da Platina - PR 02/01/2016 à 02/01/2016 0,50
1013 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (KEILA M. DA SILVA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1014 16/02/16 78,48 CLEUSA WILTEMBURG Campo Largo - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 1,00
1014 16/02/16 78,48 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (MARIA APARECIDA ANTONIO)16/02/2016 à 16/02/2016 1,00
1015 16/02/16 84,09 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS PARA COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1015 16/02/16 84,09 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1017 16/02/16 39,24 LUCIANE DINIZ BUSCAR VACINAS NA 19 RS.05/01/2016 -05/01/2016 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1017 16/02/16 39,24 LUCIANE DINIZ Jacarezinho - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50
1018 16/02/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNCICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1018 16/02/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL Londrina - PR 11/01/2016 à 11/01/2016 0,50
1019 16/02/16 39,22 ANDRE HENRIQUE DE LIMA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1019 16/02/16 39,22 ANDRE HENRIQUE DE LIMA REUNIÃO COM MUNICÍPIOS DA 19ª REGIONAQL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICÍPIO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1020 16/02/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA REUNIÃO COM MUNICÍPIO DA 19ª REGIONAL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS DE CORDENÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA.01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1020 16/02/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1022 16/02/16 39,24 GESSICA DE ANDRADE SOUZA REUNIÃO COM MUNICIPIOS DA 19ª REGIONAL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1022 16/02/16 39,24 GESSICA DE ANDRADE SOUZA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50
1023 16/02/16 39,24 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ACOMPAN HAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1023 16/02/16 39,24 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS Jacarezinho - PR 15/01/2016 à 15/01/2016 0,50
1025 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (DAIANE AP. DE SOUZA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1025 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA Santo Antônio da Platina - PR 06/12/2015 à 06/12/2015 0,50
1026 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JOANA RODRIGUES MACHADO).,16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1026 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA Santo Antônio da Platina - PR 29/12/2015 à 29/12/2015 0,50
1027 16/02/16 897,00 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - ALEP 17/02/2016 à 18/02/2016 2,00
1027 16/02/16 897,00 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 17/02/2016 à 18/02/2016 2,00
1029 16/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - ALEP17/02/2016 à 17/02/2016 0,50
1029 16/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA Curitiba - PR 17/02/2016 à 17/02/2016 1,00
1032 16/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).04/02/2016 à 04/02/2016 0,50
admin
Nº NE Data
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas
Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem
Exercício de 2016
Fevereiro
Página: 2/3
Betha Sistemas
Qtde Diárias
1032 16/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES Jacarezinho - PR 04/02/2016 à 04/02/2016 0,50
1037 16/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE Piracicaba - SP 13/02/2016 à 13/02/2016 1,00
1037 16/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA MÁQUINA PESADA JCB I EM FORNECEDOR RECIL EQUIPAMENTOS. 13/02/2016 à 13/02/2016 1,00
1038 16/02/16 28,03 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNESSanto Antônio da Platina - PR 27/01/2016 à 27/01/2016 0,50
1038 16/02/16 28,03 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JANAINE CANDIDA DA SILVA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1039 16/02/16 39,24 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNESCampo Largo - PR 28/01/2016 à 28/01/2016 0,50
1039 16/02/16 39,24 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (*KAIO HENRIQUE DE LIMA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1040 16/02/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA Jacarezinho - PR 24/12/2015 à 24/12/2015 0,50
1040 16/02/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1042 16/02/16 28,03 SIMONE APARECIDA OUVERNEY Santo Antônio da Platina - PR 22/01/2016 à 22/01/2016 0,50
1042 16/02/16 28,03 SIMONE APARECIDA OUVERNEY ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPÍO (SANDRA FOGAÇA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1043 16/02/16 27,00 SIMONE APARECIDA OUVERNEY Ibaiti - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50
1043 16/02/16 27,00 SIMONE APARECIDA OUVERNEY ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1044 16/02/16 39,24 MARCIO DA SILVA Campo Largo - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50
1044 16/02/16 39,24 MARCIO DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1045 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ,Santo Antônio da Platina - PR 18/01/2016 à 18/01/2016 0,50
1045 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1046 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Ibaiti - PR 17/12/2015 à 17/12/2015 0,50
1046 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50
1118 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 24/02/2016 à 24/02/2016 1,00
1118 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - DER, SEC. SAUDE E COHAPAR. 24/02/2016 à 24/02/2016 1,00
1119 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 23/02/2016 à 23/02/2016 1,00
1119 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO - DER, SEC. SAUDE E COHAPAR. 23/02/2016 à 23/02/2016 1,00
1234 26/02/16 672,74 JULIANA CAMPOS JOAQUIM Curitiba - PR 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00
1234 26/02/16 672,74 JULIANA CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO COSEMS E CIB ESTADUAL 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00
1236 26/02/16 1178,00 AUGUSTO CESAR MARTINS GONCALVES CAPACITAÇÃO CURSO: FARMACEUTICOS NA ATENÇÃO BASICA/PRIMARIA A SAUDE: TRABALHANDO EM REDE28/02/2016 à 02/03/2016 3,50
1236 26/02/16 1178,00 AUGUSTO CESAR MARTINS GONCALVESPorto Alegre - RS 28/02/2016 à 02/03/2016 3,50
1270 29/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA DE MAQUINA PESADA JCB 1 EM FORNECEDOR RECIL EQUPAMENTOS HIDRAULICOS. 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00
1270 29/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE Piracicaba - SP 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00
1271 29/02/16 28,03 Ricardo de Souza CONDUZIR CAMINHAO PLACA AZP4505 (PARA CONSERTO COMPRESSOR DE AR - FORNECEDOR AUTOAR REVISORA).29/02/2016 à 29/02/2016 0,50
1271 29/02/16 28,03 Ricardo de Souza Santo Antônio da Platina - PR 29/02/2016 à 29/02/2016 0,50
1272 29/02/16 84,09 NEURI JOSE DOS SANTOS REDUR - CAIXA ECON. FEDERAL - AJUSTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DE CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - CONTRATO DE REPASSE 0330505-7022/02/2016 à 22/02/2016 0,50
1272 29/02/16 84,09 NEURI JOSE DOS SANTOS Ponta Grossa - PR 22/02/2016 à 22/02/2016 0,50
1273 29/02/16 78,48 RAFAEL SILVA DE AZEVEDO REDUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AJUSTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA. 22/02/2016 à 22/02/2016 1,00
1273 29/02/16 78,48 RAFAEL SILVA DE AZEVEDO Ponta Grossa - PR 22/02/2016 à 22/02/2016 1,00
1274 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO20/02/2016 à 20/02/2016 0,50
1274 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA Jaboti - PR 20/02/2016 à 20/02/2016 0,50
admin
B3 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
Nº NE Data
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas
Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem
Exercício de 2016
Fevereiro
Página: 3/3
Betha Sistemas
Qtde Diárias
1275 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA EVENTO ESPORTIVO.12/02/2016 à 12/02/2016 0,50
1275 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA Jaboti - PR 12/02/2016 à 12/02/2016 0,50
1276 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA EVENTO ESPORTIVO. 18/02/2016 à 18/02/2016 0,50
1276 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA Jaboti - PR 18/02/2016 à 18/02/2016 0,50
1277 29/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS RG (POSTO 624). 24/02/2016 à 24/02/2016 0,50
1277 29/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES Jacarezinho - PR 24/02/2016 à 24/02/2016 0,50
1278 29/02/16 672,74 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO COSEMS E CIB ESTADUAL. 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00
1278 29/02/16 672,74 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM Curitiba - PR 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00
1289 29/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA CONDUZIR VEICULO COBALT PLACA AYA 5162 - PARA RETIRADA DE CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA MÁQUINA PESADA JCB 1 EM FORNECVEDOR RECIIL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS.19/02/2016 à 19/02/2016 1,00
1289 29/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA Piracicaba - SP 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00
1290 29/02/16 28,03 EMERSON DE AZEVEDO CONDUZIR E ACOMPANHAR PACIENTES EM ATENDIMENTO EM AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. 23/02/2016 à 23/02/2016 0,50
1290 29/02/16 28,03 EMERSON DE AZEVEDO Jaguariaíva - PR 23/02/2016 à 23/02/2016 0,50
1291 29/02/16 39,24 ASSIS DIAS REUNIÃO NA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. 25/01/2016 - 25/01/201629/02/2016 à 29/02/2016 0,50
1291 29/02/16 39,24 ASSIS DIAS Jacarezinho - PR 25/01/2016 à 25/01/2016 0,50
Valor Total: 13.397,94
admin
Nº NE Data
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas
Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem
Exercício de 2016
Janeiro
Página: 1/2
Betha Sistemas
Qtde Diárias
191 06/01/16 78,48 EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA TRANSPORTE DE ALUNOS EM VIZITA A ALDEIA INDIGINA. 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50
191 06/01/16 78,48 EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA Barão de Antonina - SP 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50
197 06/01/16 78,49 JOSE JESUINO CORREA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50
197 06/01/16 78,49 JOSE JESUINO CORREA Curitiba - PR 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50
206 07/01/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (ADÃO ACIR PEREIRA)22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
206 07/01/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL Londrina - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
207 07/01/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA REUNIÃO CISNORPI E 19 RS. 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50
207 07/01/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA Jacarezinho - PR 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50
208 07/01/16 39,24 MARCIO DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
208 07/01/16 39,24 MARCIO DA SILVA Campo Largo - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
214 07/01/16 39,24 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA Jacarezinho - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
214 07/01/16 39,24 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA CURSO GESTÃO DO SUS PARA ESB 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
215 07/01/16 44,85 JULIANA CAMPOS JOAQUIM Japira - PR 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50
215 07/01/16 44,85 JULIANA CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO ESUS 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50
216 07/01/16 78,49 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ORA DO MUNICÍPIO (RUAN CAMARGO)10/12/2015 à 10/12/2015 0,50
216 07/01/16 78,49 CLEUSA WILTEMBURG Curitiba - PR 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50
217 07/01/16 39,24 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (ADILSON ARAUJO DE OLIVEIRA).24/12/2015 à 24/12/2015 0,50
217 07/01/16 39,24 CLEUSA WILTEMBURG Jacarezinho - PR 24/12/2015 à 24/12/2015 0,50
218 07/01/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TATIANE APARECIDA CAMARGO).19/12/2015 à 19/12/2015 0,50
218 07/01/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG Santo Antônio da Platina - PR 19/12/2015 à 19/12/2015 0,50
219 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA 19 RS SISTEMA SIM/SINASC 14/12/2015 à 14/12/2015 0,50
219 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA Jacarezinho - PR 14/12/2015 à 14/12/2015 0,50
221 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
221 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA HEMEPAR - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
222 07/01/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
222 07/01/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA REUNIÃO 19 RS - PREENCHIMENTO DOS LIVROS DE TRANSFUSÃO SANGUINEA.26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
223 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA Santo Antônio da Platina - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
223 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TATIANE APARECIDA CAMARGO).22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
224 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA Santo Antônio da Platina - PR 12/12/2015 à 12/12/2015 0,50
224 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.12/12/2010 à 12/12/2015 0,50
225 07/01/16 39,24 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JOSÉ ADIR DED MIRANDA).30/11/2015 à 30/11/2015 0,50
225 07/01/16 39,24 MARIA DAS DORES DA SILVA Londrina - PR 30/11/2015 à 30/11/2015 0,50
226 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAEMNTO FORA DO MUNICÍPIO (MARIA J. SANTOS).15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
226 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Jacarezinho - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50
227 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (PAOLA DOS SANTOS). 20/11/2015 à 20/11/2015 0,50
227 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Campo Largo - PR 20/11/2015 à 20/11/2015 0,50
228 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES REUNIÃO SOBRE ORTOPEDIA - CISNORPI 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50
admin
Nº NE Data
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas
Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem
Exercício de 2016
Janeiro
Página: 2/2
Betha Sistemas
Qtde Diárias
228 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES Jacarezinho - PR 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50
229 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES REUNIÃO 19 RS - PREENCHMENTO DOS LIVROS DE TRANSFUSÃO SANGUINEA.26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
229 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50
230 07/01/16 39,24 LUCIANE DINIZ BUSCAR VACINAS NA 19 RS. 09/12/2015 à 09/12/2015 0,50
230 07/01/16 39,24 LUCIANE DINIZ Jacarezinho - PR 09/12/2015 à 09/12/2015 0,50
232 07/01/16 39,24 GRAZIELLE PRUDENCIO ELIAS PALESTRA EM VIDIOCONFERENCIA - AZSSUNTO MICROCEFALIA.03/12/2015 à 03/12/2015 0,50
232 07/01/16 39,24 GRAZIELLE PRUDENCIO ELIAS Jacarezinho - PR 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50
236 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO REUNIÃO 19 RS (TUTORIA NA APS E PM AQ/AMAQ). 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50
236 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO Jacarezinho - PR 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50
237 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO REUNIÃO 19 RS (CALENDARIO VACINAÇÃO). 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
237 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO Jacarezinho - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50
303 14/01/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE COCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).08/01/2016 à 08/01/2016 0,50
303 14/01/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES Jacarezinho - PR 08/01/2016 à 08/01/2016 0,50
305 14/01/16 39,24 JOAO LUIZ PEREIRA FILHO CONDUZIR VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS AWL7094 ATE CONCESSIONÁRIA PONTRALE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA.06/01/2016 à 06/01/2016 0,50
305 14/01/16 39,24 JOAO LUIZ PEREIRA FILHO Ponta Grossa - PR 06/01/2016 à 06/01/2016 0,50
368 18/01/16 168,18 DANIEL CORREA DE AGUIAR REUNIÃO DEFESA CIVIL - MONTAGEM DOCUMENTAÇÃO FEDERAL 18/01/2016 à 18/01/2016 1,00
368 18/01/16 168,18 DANIEL CORREA DE AGUIAR Londrina - PR 18/01/2016 à 18/01/2016 1,00
377 19/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, PARANA CIDADE, SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULUTURA E DER.20/01/2016 à 20/01/2016 1,00
377 19/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 20/01/2016 à 20/11/2016 1,00
483 22/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, PARANA CIDADE, SECRETARIA DA SAUDE E AGRICULTURA, DER.21/01/2016 à 21/01/2016 1,00
483 22/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 21/01/2016 à 21/01/2016 1,00
508 25/01/16 78,49 HAROLDO MESQUITA CONDUZIR VEICULO DO GABINETE (COBALT PLACA AYA5162 PARA MANUTENÇÃO) CORRETIVA AUTO CAR.26/01/2016 à 26/01/2016 0,50
508 25/01/16 78,49 HAROLDO MESQUITA Ourinhos - SP 26/01/2016 à 26/01/2016 0,50
511 25/01/16 78,48 HAROLDO MESQUITA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO GRUPO MASCARELLOS.25/01/2016 à 25/01/2016 1,00
511 25/01/16 78,48 HAROLDO MESQUITA Cascavel - PR 09/12/2015 à 09/12/2015 1,00
523 26/01/16 28,03 JEVERSON MANOEL ROLIM BENTO LEVAR FAMILIARES A VISITA A MENOR ABRIGADO EM CENSE.24/01/2016 à 24/01/2016 0,50
523 26/01/16 28,03 JEVERSON MANOEL ROLIM BENTO Santo Antônio da Platina - PR 24/01/2016 à 24/01/2016 0,50
Valor Total: 4.720,28
admin
B4 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
2.1- Cota-Parte FPM
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
5.1- Transferências do Salário-Educação
5.2- Outras Transferências do FNDE
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2- Complementação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU
1.2.1- ITBI
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dívida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
RECEITAS DO ENSINO
FUNDEB
PREVISÃOINICIAL
818.089,00
194.547,00
157.985,00
604,00
34.750,00
1.208,00
_
72.914,00
72.914,00
_
_
_
_
22.591,00
18.226,00
604,00
3.643,00
118,00
_
528.037,00
528.037,00
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
13.414.191,00
8.507.000,00
__
4.375.028,00
36.455,00
83.730,00
19.443,00
392.535,00
_
14.232.280,00
PREVISÃOINICIAL
2.245,00
248.035,00
_
247.915,00
120,00
72.917,00
72.917,00
_
_
30.000,00_
353.197,00
PREVISÃOINICIAL
2.682.838,20
1.701.400,00
875.005,60
7.291,00
16.746,00
3.888,60
78.507,00
1.653.939,00
1.652.786,00
_
1.153,00
-1.030.052,20
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
818.089,00
194.547,00
157.985,00
604,00
34.750,00
1.208,00
0,00
72.914,00
72.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.591,00
18.226,00
604,00
3.643,00
118,00
0,00
528.037,00
528.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.414.191,00
8.507.000,00
8.507.000,00
0,00
4.375.028,00
36.455,00
83.730,00
19.443,00
392.535,00
0,00
14.232.280,00
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
2.245,00
248.035,00
0,00
247.915,00
120,00
72.917,00
72.917,00
0,00
0,00
30.000,00
353.197,00
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
2.682.838,20
1.701.400,00
875.005,60
7.291,00
16.746,00
3.888,60
78.507,00
1.653.939,00
1.652.786,00
0,00
1.153,00
No Bimestre
133.702,06
14.387,19
9.645,25
68,09
3.816,73
857,12
0,00
14.498,52
14.498,52
0,00
0,00
0,00
0,00
12.162,85
12.162,85
0,00
0,00
0,00
0,00
92.653,50
92.653,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.439.989,97
1.459.608,67
1.459.608,67
0,00
688.692,90
15.248,37
10.811,72
644,55
264.983,76
0,00
2.573.692,03
No Bimestre
0,00
139.996,28
0,00
139.996,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.996,28
No Bimestre
486.118,42
291.921,68
137.738,56
1.170,14
2.162,36
128,90
52.996,78
415.347,79
415.347,79
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
133.702,06
14.387,19
9.645,25
68,09
3.816,73
857,12
0,00
14.498,52
14.498,52
0,00
0,00
0,00
0,00
12.162,85
12.162,85
0,00
0,00
0,00
0,00
92.653,50
92.653,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.439.989,97
1.459.608,67
1.459.608,67
0,00
688.692,90
15.248,37
10.811,72
644,55
264.983,76
0,00
2.573.692,03
Até o Bimestre(b)
0,00
139.996,28
0,00
139.996,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.996,28
Até o Bimestre(b)
486.118,42
291.921,68
137.738,56
1.170,14
2.162,36
128,90
52.996,78
415.347,79
415.347,79
0,00
0,00
%(c) = (b/a)x100
16,34
7,40
6,11
11,27
10,98
70,95
0,00
19,88
19,88
0,00
0,00
0,00
0,00
53,84
66,73
0,00
0,00
0,00
0,00
17,55
17,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,19
17,16
17,16
0,00
15,74
41,83
12,91
3,32
67,51
0,00
18,08
%(c) = (b/a)x100
0,00
56,44
0,00
56,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,64
%(c) = (b/a)x100
18,12
17,16
15,74
16,05
12,91
3,31
67,51
25,11
25,13
0,00
0,00
R$ 1,00
0,00
-1.030.052,20
1.030.052,20
0,00
-70.770,63
1.030.052,20 70.770,63
-70.770,63
0,00 0,00
70.770,63
6,87
0,00
6,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e
admin
B5 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Continuação 2/3
DESPESAS DO FUNDEB
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
14- OUTRAS DESPESAS
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
24- ENSINO FUNDAMENTAL
13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
14.1- Com Educação Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DOTAÇÃOINICIAL
991.913,00
14.825,00
977.088,00
662.026,00
30.810,00
631.216,00
1.653.939,00
PREVISÃOINICIAL
3.558.070,00
DOTAÇÃOINICIAL
398.378,43
45.635,00
352.743,43
2.439.242,80
1.608.304,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
991.913,00
14.825,00
977.088,00
662.026,00
30.810,00
631.216,00
1.653.939,00
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
3.558.070,00
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
398.378,43
45.635,00
352.743,43
2.439.242,80
1.608.304,00
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
292.016,97
0,00
292.016,97
140.632,13
15.568,88
125.063,25
432.649,10
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
643.423,01
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
98.805,79
15.568,88
83.236,91
557.573,45
417.080,22
Até o Bimestre(b)
292.016,97
0,00
292.016,97
140.632,13
15.568,88
125.063,25
432.649,10
Até o Bimestre(b)
643.423,01
Até o Bimestre(b)
98.805,79
15.568,88
83.236,91
557.573,45
417.080,22
VALOR
0,00
0,00
%(c)=(b/d)x100
29,44
0,00
29,89
21,24
50,53
19,81
26,16
VALOR
43.338,51
0,00
45.589,91
59,33
%(c)=(b/a)x100
18,08
%(c)=(b/d)x100
24,80
34,12
23,60
22,86
25,9324.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 830.938,80 830.938,80 18,57154.329,47 154.329,47
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas 0,00 0,00 -13.836,24 -13.836,24 0,00
25- ENSINO MÉDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837.621,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837.621,23
0,00
0,00
0,00
0,00
656.379,24
0,00
0,00
0,00
0,00
656.379,24
0,00
0,00
0,00
0,00
23,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
4
VALOR
-70.770,63
0,00
0,00
0,00
0,00
74.475,76
0,00
3.705,13
652.674,11
25,36
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
SALDO ATÉ O BIMESTRE
345.795,27
DOTAÇÃOINICIAL
168.133,00
0,00
183.243,00
351.376,00
3.188.997,23
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
168.133,00
0,00
323.626,32
491.759,32
3.329.380,55
No Bimestre
0,00
16.369,43
0,00
115.060,32
131.429,75
787.808,99
DESPESAS LIQUIDADAS
CANCELADO EM 2016(g)
0,00
Até o Bimestre(b)
0,00
16.369,43
0,00
115.060,32
131.429,75
787.808,99
%(c)=(b/d)x100
0,00
9,74
0,00
35,55
26,73
23,66
0,00 0,00
admin
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Continuação 3/3
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
VALOR
43.119,73
415.347,79
215.591,95
0,00
242.875,57
Prefeito Municipal
PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO
Controle InternoTéc Contabilidade - CRC 039051/O-7
SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016
admin
B6 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
R$ 1,00
14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6328.176,1328.176,1397.132,87125.309,00125.309,00Judiciária 28.176,13 0,88 0,97 97.132,8728.176,13
28.176,1328.176,1397.132,8728.176,1328.176,13125.309,00125.309,00Ação Judiciária 0,88 0,97 97.132,87
353.017,55353.017,552.132.190,702.524.749,002.524.749,00Administração 392.558,30 12,23 12,19 2.171.731,45392.558,30
307.335,10307.335,101.847.025,15346.875,85346.875,852.193.901,002.193.901,00Administração Geral 10,80 10,61 1.886.565,90
45.682,4545.682,45277.815,5545.682,4545.682,45323.498,00323.498,00Administração Financeira 1,42 1,58 277.815,55
0,000,007.350,000,000,007.350,007.350,00Defesa Civil 0,00 0,00 7.350,00
113.116,71113.116,71877.475,691.002.906,001.002.906,00Assistência Social 125.430,31 3,91 3,91 889.789,29125.430,31
113.116,71113.116,71877.475,69125.430,31125.430,311.002.906,001.002.906,00Assistência Comunitária 3,91 3,91 889.789,29
1.046.315,291.046.315,293.678.921,954.849.598,103.625.739,00Saúde 1.170.676,15 36,46 36,13 3.803.282,811.170.676,15
523.170,62523.170,621.375.992,31607.285,79607.285,791.983.278,101.151.419,00Atenção Básica 18,92 18,07 1.460.107,48
523.144,67523.144,672.302.929,64563.390,36563.390,362.866.320,002.474.320,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17,55 18,07 2.343.175,33
801.645,23801.645,232.490.522,663.329.380,553.188.997,23Educação 838.857,89 26,13 27,68 2.527.735,32838.857,89
692.338,50692.338,502.109.452,55725.910,57725.910,572.835.363,122.704.366,80Ensino Fundamental 22,61 23,91 2.143.024,62
109.240,33109.240,33335.051,91112.814,52112.814,52447.866,43438.479,43Educação Infantil 3,51 3,77 338.626,10
0,000,0020.785,000,000,0020.785,0020.785,00Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 20.785,00
66,4066,4025.233,20132,80132,8025.366,0025.366,00Educação Especial 0,00 0,00 25.299,60
3.119,543.119,54214.697,11218.038,00218.038,00Cultura 3.340,89 0,10 0,11 214.918,463.340,89
3.119,543.119,54200.762,113.340,893.340,89204.103,00204.103,00Difusão Cultural 0,10 0,11 200.983,46
0,000,0013.935,000,000,0013.935,0013.935,00Turismo 0,00 0,00 13.935,00
17.999,6117.999,61277.520,24295.655,24295.655,24Direitos da Cidadania 18.135,00 0,56 0,62 277.655,6318.135,00
0,000,005.000,000,000,005.000,005.000,00Assistência ao Idoso 0,00 0,00 5.000,00
17.999,6117.999,61272.520,2418.135,0018.135,00290.655,24290.655,24Assistência à Criança e ao Adolescente 0,56 0,62 272.655,63
138.282,27138.282,271.794.627,141.960.981,001.960.981,00Urbanismo 166.353,86 5,18 4,78 1.822.698,73166.353,86
44.769,6444.769,64937.136,7772.841,2372.841,231.009.978,001.009.978,00Infra-Estrutura Urbana 2,27 1,55 965.208,36
93.512,6393.512,63857.490,3793.512,6393.512,63951.003,00951.003,00Serviços Urbanos 2,91 3,23 857.490,37
2.684,402.684,40605.188,50607.915,00607.915,00Habitação 2.726,50 0,08 0,09 605.230,602.726,50
2.684,402.684,40605.188,502.726,502.726,50607.915,00607.915,00Habitação Urbana 0,08 0,09 605.230,60
2.221,462.221,4642.334,5947.469,9847.469,98Saneamento 5.135,39 0,16 0,08 45.248,525.135,39
2.221,462.221,4642.334,595.135,395.135,3947.469,9847.469,98Saneamento Básico Urbano 0,16 0,08 45.248,52
23.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46
14.666,5714.666,57121.214,4315.794,5715.794,57137.009,00137.009,00Preservação e Conservação Ambiental 0,49 0,51 122.342,43
Continua 1/2
admin
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
Continuação 2/2
14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6323.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46
8.943,568.943,5674.914,119.020,899.020,8983.935,0083.935,00Controle Ambiental 0,28 0,31 74.991,44
56.377,8356.377,83348.416,12405.131,80349.059,34Agricultura 56.715,68 1,77 1,95 348.753,9756.715,68
5.117,265.117,2656.148,235.455,115.455,1161.603,3461.603,34Extensão Rural 0,17 0,18 56.486,08
51.260,5751.260,57292.267,8951.260,5751.260,57343.528,46287.456,00Promoção da Produção Agropecuária 1,60 1,77 292.267,89
2.800,002.800,00253.104,00257.304,00257.304,00Indústria 4.200,00 0,13 0,10 254.504,004.200,00
2.800,002.800,00253.104,004.200,004.200,00257.304,00257.304,00Promoção Industrial 0,13 0,10 254.504,00
270.781,63270.781,63929.425,791.265.464,001.233.464,00Transporte 336.038,21 10,47 9,35 994.682,37336.038,21
270.781,63270.781,63929.425,79336.038,21336.038,211.265.464,001.233.464,00Transporte Rodoviário 10,47 9,35 994.682,37
11.266,8111.266,81116.645,09129.642,00129.642,00Desporto e Lazer 12.996,91 0,40 0,39 118.375,1912.996,91
11.266,8111.266,81116.645,0912.996,9112.996,91129.642,00129.642,00Desporto Comunitário 0,40 0,39 118.375,19
24.327,9524.327,95240.372,05264.700,00264.200,00Encargos Especiais 24.327,95 0,76 0,84 240.372,0524.327,95
24.327,9524.327,95240.372,0524.327,9524.327,95264.700,00264.200,00Serviço da Dívida Interna 0,76 0,84 240.372,05
0,000,00170.529,01170.529,01170.529,01RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 170.529,010,00
FONTE:
2.895.742,542.895.742,5414.465.232,053.210.484,633.210.484,6317.675.716,6816.222.901,80
Prefeito Municipal
PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS
Téc Contabilidade - CRC 039051/O-7
NELTON SHISHITO
Controle Interno
TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 14.779.974,14
SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
Continuação 2/2
14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6323.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46
8.943,568.943,5674.914,119.020,899.020,8983.935,0083.935,00Controle Ambiental 0,28 0,31 74.991,44
56.377,8356.377,83348.416,12405.131,80349.059,34Agricultura 56.715,68 1,77 1,95 348.753,9756.715,68
5.117,265.117,2656.148,235.455,115.455,1161.603,3461.603,34Extensão Rural 0,17 0,18 56.486,08
51.260,5751.260,57292.267,8951.260,5751.260,57343.528,46287.456,00Promoção da Produção Agropecuária 1,60 1,77 292.267,89
2.800,002.800,00253.104,00257.304,00257.304,00Indústria 4.200,00 0,13 0,10 254.504,004.200,00
2.800,002.800,00253.104,004.200,004.200,00257.304,00257.304,00Promoção Industrial 0,13 0,10 254.504,00
270.781,63270.781,63929.425,791.265.464,001.233.464,00Transporte 336.038,21 10,47 9,35 994.682,37336.038,21
270.781,63270.781,63929.425,79336.038,21336.038,211.265.464,001.233.464,00Transporte Rodoviário 10,47 9,35 994.682,37
11.266,8111.266,81116.645,09129.642,00129.642,00Desporto e Lazer 12.996,91 0,40 0,39 118.375,1912.996,91
11.266,8111.266,81116.645,0912.996,9112.996,91129.642,00129.642,00Desporto Comunitário 0,40 0,39 118.375,19
24.327,9524.327,95240.372,05264.700,00264.200,00Encargos Especiais 24.327,95 0,76 0,84 240.372,0524.327,95
24.327,9524.327,95240.372,0524.327,9524.327,95264.700,00264.200,00Serviço da Dívida Interna 0,76 0,84 240.372,05
0,000,00170.529,01170.529,01170.529,01RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 170.529,010,00
FONTE:
2.895.742,542.895.742,5414.465.232,053.210.484,633.210.484,6317.675.716,6816.222.901,80
Prefeito Municipal
PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS
Téc Contabilidade - CRC 039051/O-7
NELTON SHISHITO
Controle Interno
TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 14.779.974,14
SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
admin
B7 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Códigos
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTAComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Bimestre
Despesa Empenhada
Período: 1º Bimestre
Página 1 de 2
Até o Bimestre
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Saldos
06 SECR MUNIC EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.0 DIV. PROJ. À INFÂNCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
06.05.14 Direitos da Cidadania 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
06.05.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.14.243.1301 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA e JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
14.243.1301.2.026 FMDCA/MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR 242.128,00 0,00 0,00 242.128,00 18.135,00 18.135,00 223.993,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 61.456,00 0,00 0,00 61.456,00 13.281,72 13.281,72 48.174,283.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 51.214,00 0,00 0,00 51.214,00 11.010,75 11.010,75 40.203,253.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 10.242,00 0,00 0,00 10.242,00 2.270,97 2.270,97 7.971,033.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 125.172,00 0,00 0,00 125.172,00 4.853,28 4.853,28 120.318,723.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.645,00 0,00 0,00 3.645,00 56,06 56,06 3.588,943.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 18.229,00 0,00 0,00 18.229,00 1.537,44 1.537,44 16.691,563.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 91.146,00 0,00 0,00 91.146,00 1.782,38 1.782,38 89.363,623.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 1.477,40 1.477,40 10.674,604.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1501 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1501 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
14.243.1301.6.001 FMDCA/IMPLANT/MANUT. SIMASE E ASSIST. A INFÂNCIA E JUVENTUDE 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24
3.1.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.1.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 2.222,00 0,00 0,00 2.222,00 0,00 0,00 2.222,003.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 1.822,00 0,00 0,00 1.822,00 0,00 0,00 1.822,003.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,003.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 38.091,24 0,00 0,00 38.091,24 0,00 0,00 38.091,243.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 13.180,24 0,00 0,00 13.180,24 0,00 0,00 13.180,243.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 0,00 0,00 12.152,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 0,00 0,00 12.152,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
admin
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Códigos
ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTAComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Bimestre
Despesa Empenhada
Período: 1º Bimestre
Página 2 de 2
Até o Bimestre
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Saldos
06 SECR MUNIC EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.0 DIV. PROJ. À INFÂNCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
06.05.14 Direitos da Cidadania 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
06.05.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.14.243.1301 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA e JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
14.243.1301.6.001 FMDCA/IMPLANT/MANUT. SIMASE E ASSIST. A INFÂNCIA E JUVENTUDE 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
Total por Entidade : 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
Total Geral : 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24
admin
ADCT. Art 77 - Anexo XVI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a) Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADAS
%(b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 818.089,00 818.089,00 133.702,06 16,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 157.985,00 157.985,00 9.645,25 6,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 72.914,00 72.914,00 14.498,52 19,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 18.226,00 18.226,00 12.162,85 66,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 528.037,00 528.037,00 92.653,50 17,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.208,00 1.208,00 68,09 5,64
Dívida Ativa dos Impostos 38.393,00 38.393,00 3.816,73 9,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.326,00 1.326,00 857,12 64,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 13.414.191,00 13.414.191,00 2.439.989,97 18,19
Cota-Parte FPM 8.507.000,00 8.507.000,00 1.459.608,67 17,16
Cota-Parte ITR 19.443,00 19.443,00 644,55 3,32
Cota-Parte IPVA 392.535,00 392.535,00 264.983,76 67,51
Cota-Parte ICMS 4.375.028,00 4.375.028,00 688.692,90 15,74
Cota-Parte IPI-Exportação 83.730,00 83.730,00 10.811,72 12,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 36.455,00 36.455,00 15.248,37 41,83
Desoneração ICMS (LC 87/96) 36.455,00 36.455,00 15.248,37 41,83
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
14.232.280,00 14.232.280,00 2.573.692,03 18,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA(c)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (d)
%(d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.151.419,00 1.151.419,00 326.771,18 28,38
Provenientes da União 1.013.612,00 1.013.612,00 191.806,50 18,92
Provenientes dos Estados 136.110,00 136.110,00 134.964,68 99,16
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 1.697,00 1.697,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/5
admin
B8 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Continuação 2/5
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA(c)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (d)
%(d/c)*100
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 546,00 546,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.151.965,00 1.151.965,00 326.771,18 28,37
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (f)
%(f/e)*100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (g)
%(g/e)*100
DESPESAS CORRENTES 3.537.739,00 4.036.739,00 936.623,65 23,20 864.315,29 21,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 1.818.231,00 1.835.031,00 431.992,90 23,54 431.992,90 23,54
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 1.719.508,00 2.201.708,00 504.630,75 22,92 432.322,39 19,64
DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00 812.859,10 234.052,50 28,79 182.000,00 22,39
Investimentos 88.000,00 812.859,10 234.052,50 28,79 182.000,00 22,39
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/5
admin
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Continuação 3/5
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (f)
%(f/e)*100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (g)
%(g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00 812.859,10 234.052,50 28,79 182.000,00 22,39
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]
3.625.739,00
DOTAÇÃOINICIAL
0,00
1.151.419,00
2.474.320,00
4.849.598,10
DOTAÇÃOATUALIZADA
0,00
2.375.278,10
2.474.320,00
1.170.676,15
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (h)
0,00
698.220,04
472.456,11
24,14
% (h/IVf)*100
0,00
59,64
-35,50 432.210,42
1.046.315,29
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (i)
0,00
614.104,87
0,00
0,00
50,00
27,41
0,00
22,59
0,00
8,69
0,00
0,00
0,00
58,69
21,58
% (i/IVg)*100
-37,12
16,79
-46.156,62
0,00
0,00
1.151.419,00
159.616,00
0,00
991.803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.375.278,10
991.475,10
0,00
1.383.803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607.285,79
360.242,68
0,00
247.043,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,87
30,77
0,00
21,10
0,00
0,00
0,00
0,00
523.170,62
286.791,89
0,00
236.378,73
0,00
90.934,25
0,00
0,00
0,00
7,7790.934,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Continua 3/5
admin
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Continuação 4/5
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DECAIXA
INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS
PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃODA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2016
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
SALDO INICIAL
0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO
SALDO INICIAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)
0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)
SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
0,00
SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
0,00
DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
Até Bimestre(l)
%(l/Total l)*100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até Bimestre(m)
%(m/Total m)*100
Atenção Básica 1.151.419,00 1.983.278,10 607.285,79 51,87 523.170,62 50,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.474.320,00 2.866.320,00 563.390,36 48,13 523.144,67 50,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.625.739,00 4.849.598,10 1.170.676,15 100,00 1.046.315,29 100,00
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admin
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Continuação 5/5
SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016
Prefeito Municipal
PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Téc Contabilidade - CRC 039051/O-7
NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO
Controle Interno
admin
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