View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SKPD : Kecamatan Cimenyan - - -
Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
- - - Meningkatkan kinerja
aparat dan kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Porsentase pemenuhan
operasional perkantoran
x xx 1Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran100 313,962,512 100 344,465,019 100 333,082,829 100 343,075,314 100 353,367,572 100 1,687,953,246 Cimenyan
01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah ATK surat
menyurat5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 50,000,000
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersediannya air, koran,
internet12 27,653,232 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 167,653,232
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor11 31,650,000 11 30,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 181,650,000
08Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan peralatan
kerja
24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 225,000,000
09Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki1 6,000,000 1 8,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 47,000,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 27 29,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 169,000,000
11Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan23 19,159,280 23 29,465,019 23 30,082,829 23 33,075,314 23 33,367,572 23 145,150,014
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan
10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 0 40,000,000
14Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga1 5,500,000 1 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000 1 26,500,000
15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
1 5,000,000 1 7,000,000 1 12,000,000
16Penyediaan Makan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman aparat dan
kegiatan
800 65,000,000 800 65,000,000 800 50,000,000 800 60,000,000 800 60,000,000 800 300,000,000
17Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2 40,000,000
20Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah160 60,000,000 200 70,000,000 200 50,000,000 160 50,000,000 160 30,000,000 176 260,000,000
22Penunjang peringatan hari-hari
besar bersejarah
Jumlah penunjang
peringatan hari-hari besar
bersejarah
1 9,000,000 1 15,000,000 24,000,000
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Terpeliharaanya sarana dan
prasarana perkantoran
x xx 2Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
98 645,984,060 98 765,066,977 9 685,324,489 6 705,884,224 5 727,060,751 43 3,529,320,501 Cimenyan
03 Pembangunan gedung kantor
Tesediaanya
pembangunan benteng
kantor dan depo arsip
1 90,000,000 90,000,000
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
Belanja Rutin
KodeBidang Urusan Pemerintahan/
ProgramUrusan Bidang
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017
05Pengadaan kendaraan dinas/
operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 120,000,000 100,000,000 7 220,000,000
07Pengadaan perlengkapan
gedung kantorJumlah perlengkapan 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 72,000,000 4 70,000,000 5 387,000,000
09Pengadaan peralatan gedung
kantorJumlah peralatan 1 50,000,000 1 50,000,000 1 100,000,000
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 95,000,000 1 175,000,000
21Pemeliharaan Rutin/Berkala
rumah dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah
dinas
1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464
22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1 350,000,000 1 337,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 300,000,000 1 1,687,000,000
24Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional
2 133,984,060 2 128,066,977 2 159,195,689 2 120,371,560 2 120,942,707 2 662,560,993
30Pemeliharaan rutin/ berkala
stoom walls
Persentase pemeliharaan
stoom walls1 7,000,000 7,000,000
42Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Terpenuhi gedung kantor
yang memadai 1 91,118,044 1 91,118,044
Meningkatnya kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan
operasional perkantoran
x xx 03Program peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah pegawai yang
memenuhi aturan
kedisiplinan
2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2 87,105,741 Cimenyan
02Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannyaJumlah pakaian 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000
04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000
05Pengadaan pakaian Hari-Hari
TertentuJumlah Pakaian 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741
Meningkatnya kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Tercapainya peningkatan
kinerja dan kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan akuntabilitas
kinerja kecamatan
x xx 5
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah pegawai yang
memiliki pengetahuan
bidang Peraturan
Perundang-undangan
dan pelayanan publik
2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 87,745,309 Cimenyan
02Sosialisasi peraturan
perundang-undanganJumlah sosialisasi 1 8,500,000 1 8,500,000
03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Bimtek 1 8,500,000 1 8,500,000
05Bimbingan dan konseling
(peningkatan SDM)
Jumlah kegiatan dalam
rangka menunjang
peningkatan keterampilan
dan wawasan sumberdaya
aparatur Kecamatan
1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 70,745,309
Meningkatnya kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Tercapainya peningkatan
kinerja dan kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan akuntabilitas
kinerja kecamatan
x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan 4 19,800,000 4 42,000,000 4 21,005,820 4 21,635,994 4 22,285,074 4 126,726,888 Cimenyan
01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan 1 12,000,000 1 20,000,000 1 10,005,820 1 11,635,994 1 12,285,074 1 65,926,888
02Penyusunan laporan keuangan
semesteranJumlah laporan 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 19,600,000
03Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaranJumlah laporan 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 19,600,000
04Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunJumlah laporan 1 2,600,000 1 8,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 19,600,000
Total Belanja Rutin 1,013,246,572 1,183,031,996 1,074,953,288 1,107,201,887 1,140,417,942 5,518,851,685 Cimenyan
Meningkatkan
ketersediaan layanan
pendidikan berkualitas
serta meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam bidang pendidikan
meningkatkan jumlah
penduduk yang bersekolahBelanja Renja - - - - Cimenyan
1 Urusan Wajib
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 1 Pendidikan Pendidikan
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 1 15Program Pendidikan Anak Usia
DiniPendidikan
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase sosialisasi
pendidikan anak usia dini15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 11,255,088 50 42,791,358 Cimenyan
APM PAUD tingkat
Kecamatan
65Publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
Jumlah peerta yang
mengikuti publikasi dan
sosialisasi pendidikan
anak usia dini
50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 150 42,791,358
1 1 17Program Pendidikan
MenengahPendidikan
Kesos
Pemerintaha
n
Frekwensi penyuluhan/
sosialisasi berbagai
informasi pendidikan
bagi siswa sekolah
menengah
1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5 256,748,149 Cimenyan
APM SMP tingkat Kecamatan
67
Penyebarluasan dan sosiialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah
Jmlah sosialisasi informasi
pendidikan1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4 256,748,149
1 1 21
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Pendidikan
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase
pengembangan budaya
baca dan pembinaan
perpustakaan
1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 33,765,264 50 128,374,074 Cimenyan
Anak/ siswa di Kecamatan
02Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah orang yang
mengikuti sosialisasi
pengembangan minat dan
budaya baca
50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 200 128,374,074
Meningkatkan pelayanan
kesehatan serta
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Meningkatkan perilaku
masyarakat hidup bersih
dan sehat1 2 Kesehatan Kesehatan
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Persentase penyelenggaraan
promosi kesehatan
1 2 21Program Pengembangan
Lingkungan SehatKesehatan
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase penggunaan
air bersih oleh
masyarakat di kecamatan
30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50 201,165,432 Cimenyan
02Penyuluhan menciptakan
ligkungan sehat
Jumlah orang yang
mengikuti penyuluhan50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 230 201,165,432
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dan
terpeliharannya
infrastruktur pelayanan
umum dalam mendukung
penyelengaraan tugas
pemerintahan
Meningkatnya kualitas
pemeliharaan sarana
pelayanan umum
Porsentase peningkatan
kualitas pemerintahan sarana
pelayanan umum
1 3 Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 3 16
Program Pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Kesos
Pemerintaha
n
Jumlah pembangunan/
perbaikan saluran
drainase/ gorong-gorong
40 100,000,000 100,000,000 Cimenyan
3Pembangunan saluran
dtainase/ gorong-gorong150 100,000,000 100,000,000
1 3 18
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase jalan mantap
kabupaten (baik dan
sedang) lingkup
kecamatan
70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057 513,496,297 Cimenyan
3 Rehabilitasi pemeliharaan jalan 300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 1 513,496,297
Meningkatnya kualitas
pelayanan pembangunan
daerah
1 6 Perencanaan Pembangunan
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Persentase kesesuaian
program pada dokumen
perencanaan terhadap
program pada dokumen
anggaran
1 6 21Program perencanaan
pembangunan daerah
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase usulan
program/kegiatan
kecamatan yang
ditetapkan dalam RKPD
40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 156,978,395 Cimenyan
01
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720 156,978,395
Menciptakan lingkungan
yang serasi dan seimbang
dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan,
daya tampung lingkungan
Terselenggaranya
konservasi sumber daya
alam
Prosentase pengelolaan
ruang terbuka hijau
1 8 Lingkungan HidupLingkungan
Hidup
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 8 24Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Lingkungan
Hidup
Kesos
Pemerintaha
n
persentase pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
50 124,000,000 124,000,000 Cimenyan
06 Pemeliharaan RTH 100 124,000,000 124,000,000
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
1 10Kependudukan dan Catatan
Sipil
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Menigkatkan efisiensi
pelayanan administrasi
publik
Cakupan penertiban KK, KTP
kecamatan tahun berkenaan
1 10 15Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kesos
Pemerintaha
n
Cakupan penertiban KTP
lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106 81,349,630 Cimenyan
8Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Jumlah aparatur desa
yang mendapat
pembinaan (orang)
50 30,000,000 20 20 13,112,724 20 13,505,106 56,617,830
16Pendataan Keluarga Berbasis
NIK25 12,000,000 25 12,730,800 24,730,800
1 11Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan sebagai aktor
kunci dalam
pembangunan keluarga
Peningkatkan emansipasi
perempuan disektor
pemerintahan
1 11 18
Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Kesos
Pemerintaha
n
Jumlah kelembagaan
organisasi perempuan
ditingkat Kecamatan
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074 Cimenyan
:01Pembinaan organisasi
perempuan
Jumlah kegiatan
pembinaan organisasi
perempuan
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5 178,374,074
1 18 Kepemudaan dan OlahragaKepemudaan
dan Olahraga
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Meningkatkan kompetensi
penduduk melalui
penguasaan budaya lokal
Frekuensi penyuluhan
terhadap pemuda tingkat
kecamatan
1 18 17
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
Kepemudaan
dan Olahraga
Kesos
Pemerintaha
n
Jumlah peserta yang
mengikuti ketrampilan 1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 110 105,628,766 Cimenyan
02Pelatihan ketrampilan bagi
pemuda
Jumlah peserta yang
mengikuti ketrampilan 20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 110 105,628,766
Meningkatkan keamanan
dan ketertiban wilayah
sejalan dengan tujuan
menciptakan stabilitas
keamanan wilayah dalam
mendukung pembangunan
wilayah
Meningkatnya keamanan
dan ketertiban
masyarakat
1 19Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 19 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase masyarakat
yang mengikuti sosialisasi
kewaspadaan
dini/dektesi dini
100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100 228,374,074 Cimenyan
presentase penegakan Perda
02
Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah kegiatan sosialisasi
pengamanan daerah1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037
04
Peningkatan kapasitas Aparat
dalam rangka pelaksanaan
Siskamswakarsa didaerah
Jumlah aparat yang
melaksanakan piket
kantor
1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037
meningkatkan peran serta
masyarakat menjaga
keamanan dan ketertiban
masyarakat
persentase peningkatan
jumlah masyarakat yang
mengikuti pendidikan politik
1 19 17Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase jumlah
masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
tentang wawasan
kebangsaan
75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247 199,815,803 Cimenyan
01
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Volume kegiatan bulanan
forum Ulama Umaro ke
Kabupaten
12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123 79,907,901
03
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Peringatan hari-hari besar
Nasional1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati kepada
Camat yang dilaksanakan
tingkat Kecamatan
1 20
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerintaha
n
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati
kepada Camat yang
dilaksanakan tingkat
Kecamatan
30 1,064,705,000 30 1,225,035,068 30 1,129,545,535 40 1,163,431,901 40 1,198,334,858 5,781,052,362 Cimenyan
03Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh
kecamatan sesuai
pelimpahan kewenangan
1 1,064,705,000 1 1,225,035,068 1 1,129,545,535 1 1,163,431,901 1 1,198,334,858 5,781,052,362
1 22Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Kesos
Pemerintaha
n
- - - - Cimenyan
Menigkatkan partisipasi
masyarakat desa dalam
pembangunan wilayah
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat pedesaan
Jumlah desa swasembada
ada/ cepat berkembang1 22 15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Kesos
Pemerintaha
n
persentase lembaga dan
organisasi masyarakat
yang terlibat dalam
pembangunan tingkat
kecamatan
40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 158,374,074 Cimenyan
"01
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat
pedesaan
Jumlah sosialisaisi 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074
Jumlah desa swakarsa yang
berkembang1 22 18
Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Kesos
Pemerintaha
n
Jumlah desa swakarsa
dan jumlah desa
swasembada
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Cimenyan
3
Pelatihan aparatur
pemerintahan desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah desa swakarsa dan
jumlah desa swasembada7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074
Total Belanja Renja 1,622,705,000 1,799,035,068 1,615,437,804 1,663,900,936 1,713,817,962 8,414,896,770 Cimenyan
Total Belanja 2,635,951,572 2,982,067,064 2,690,391,092 2,771,102,823 2,854,235,904 13,933,748,454 Cimenyan
Plt. CAMAT CIMENYAN
Drs. INDRA RESPATI
NIP. 197012021992031003
Cimenyan, 2016
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan
kinerja aparat dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
peralatan kerja
dan
perlengkapan
perkantoran yang
Porsentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
1 08 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
(kegiatan)
97 100 149,803,232 100 145,838,000 100 158,926,249 100 163,694,036 100 168,604,857 100 786,866,374 Kec.
Cimenyan
01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah ATK surat menyurat
(jenis)5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,500,000 5 3,500,000 16,000,000
Kec.
Cimenyan
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersediannya air, koran,
internet (bln)12 17,653,232 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 97,653,232
Kec.
Cimenyan
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (jenis)11 31,650,000 11 5,000,000 11 17,000,000 11 20,000,000 11 15,000,000 88,650,000
Kec.
Cimenyan
08Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan
dan peralatan kerja24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 18,000,000 24 18,000,000 81,000,000
Kec.
Cimenyan
09Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki (paket)1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 12,000,000
Kec.
Cimenyan
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 27 14,000,000 27 14,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 73,000,000 Kec.
Cimenyan
11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (jenis)23 6,000,000 23 9,838,000 23 6,926,249 23 14,194,036 23 7,104,857 44,063,142
Kec.
Cimenyan
12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/ penerangan 1 5,000,000 5,000,000
Kec.
Cimenyan
14Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga (set)1 5,500,000 1 7,000,000 1 7,000,000 19,500,000
Kec.
Cimenyan
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan (paket)
1 5,000,000 1 7,000,000 12,000,000 Kec.
Cimenyan
16 Penyediaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman
aparat dan kegiatan (Ok)800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 100,000,000
Kec.
Cimenyan
17Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah (Ok) 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 40,000,000
Kec.
Cimenyan
20Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah (Ok)160 30,000,000 200 50,000,000 200 50,000,000 160 30,000,000 160 30,000,000 190,000,000
Kec.
Cimenyan
22Penunjang peringatan hari-hari
besar bersejarah
Jumlah penunjang peringatan
hari-hari besar bersejarah
(kegiatan)
1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000 Kec.
Cimenyan
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
peralatan kerja
dan
perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Terpeliharaanya
sarana dan
prasarana
perkantoran1 06 2
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
(kegiatan)
98 232,000,000 98 357,000,000 9 246,128,800 6 253,512,664 5 261,118,044 1,349,759,508 Kec.
Cimenyan
03 Pembangunan gedung kantor
Tesediaanya pembangunan
benteng kantor dan depo arsip
(paket)
1 90,000,000 90,000,000 Kec.
Cimenyan
05Pengadaan kendaraan dinas/
operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 220,000,000
Kec.
Cimenyan
RENCANA 2018
Tabel 5.1
KODE REKENINGTujuan/Misi Indikator SasaranSasaran RENCANA 2016 RENCANA 2019 RENCANA 2020
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE RPJMD TAHUN 2016-2021
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT)
Kondisi
Kinerja
Awal
Renstra
(Tahun 0)
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra PD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
RENCANA 2017
4
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantorJumlah perlengkapan (jenis) 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 20,000,000 4 50,000,000 315,000,000
Kec.
Cimenyan
09Pengadaan peralatan gedung
kantorJumlah peralatan(paket) 1 30,000,000 1 50,000,000 80,000,000
Kec.
Cimenyan
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 130,000,000 Kec.
Cimenyan
21Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah
dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah dinas
(paket)
1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464 Kec.
Cimenyan
22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(paket)
1 50,000,000 1 37,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 187,000,000 Kec.
Cimenyan
24Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional (jenis)
2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 40,000,000 2 20,000,000 120,000,000 Kec.
Cimenyan
30Pemeliharaan rutin/ berkala stoom
walls
Persentase pemeliharaan
stoom walls (paket)1 7,000,000 7,000,000
Kec.
Cimenyan
42Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
Terpenuhi gedung kantor yang
memadai (paket) 1 91,118,044 91,118,044
Kec.
Cimenyan
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
Meningkatnya
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
1 06 03Program peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah pegawai yang
memenuhi aturan kedisiplinan
(jenis)
2 16,500,000 2 16,500,000 2 7,500,000 2 18,029,996 2 9,000,000 67,529,996 Kec.
Cimenyan
02Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000
Kec.
Cimenyan
04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000 Kec.
Cimenyan
05Pengadaan pakaian Hari-Hari
TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741
Kec.
Cimenyan
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
kecamatan 1 06 5Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Jumlah pegawai yang memiliki
pengetahuan bidang Peraturan
Perundang-undangan dan
pelayanan publik (kegiatan)
2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,376,359 1 19,133,650 87,545,309 Kec.
Cimenyan
02Sosialisasi peraturan perundang-
undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 8,500,000
Kec.
Cimenyan
03Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganJumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 8,500,000
Kec.
Cimenyan
05Bimbingan dan konseling
(peningkatan SDM)
Jumlah kegiatan dalam rangka
menunjang peningkatan
keterampilan dan wawasan
sumberdaya aparatur
Kecamatan (paket)
1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 70,745,309 Kec.
Cimenyan
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
kecamatan x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan (Dok) 4 13,200,000 4 28,000,000 4 14,003,880 4 14,423,996 4 14,856,716 84,484,592 Kec.
Cimenyan
01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan (Dok) 1 6,000,000 1 10,000,000 1 6,803,880 1 7,223,996 1 7,656,716 37,684,592 Kec.
Cimenyan
02Penyusunan laporan keuangan
semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000
Kec.
Cimenyan
03Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000
Kec.
Cimenyan
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000
Kec.
Cimenyan
Total Belanja Rutin 428,503,232 562,338,000 444,594,229 468,037,051 472,713,267 2,376,185,779 Meningkatkan
ketersediaan layanan
meningkatkan
jumlah penduduk Belanja Renja - -
1 Urusan Wajib - -
1 1 Pendidikan - -
1 1 15Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Angka partisipasi sekolah
(APS) pendidikan anak usia
dini (%)
15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 2,400,000 15,5 33,936,270
APM PAUD tingkat
Kecamatan65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan
anak usia dini
Jumlah peerta yang mengikuti
publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
(oranga)
50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 42,791,358 Kec.
Cimenyan
1 1 17 Program Pendidikan Menengah
Frekwensi penyuluhan/
sosialisasi berbagai informasi
pendidikan bagi siswa sekolah
menengah (kali)
1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 11,255,088 4 200,472,708
APM SMP tingkat
Kecamatan 67
Penyebarluasan dan sosiialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah
Jmlah sosialisasi informasi
pendidikan (kegiatan)1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 11,255,088 200,472,708
Kec.
Cimenyan
1 1 21Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Frekuensi sosialisasi
pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
(kali)
1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 11,255,088 4 105,863,898
Anak/ siswa di
Kecamatan02
Pengembangan minat dan budaya
baca
Jumlah orang yang mengikuti
sosialisasi pengembangan
minat dan budaya baca (Orang)
50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 11,255,088 105,863,898 Kec.
Cimenyan
Meningkatkan
pelayanan kesehatan
Meningkatkan
perilaku 1 2 Kesehatan - -
Persentase
penyelenggaraan
promosi kesehatan1 2 21
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase penggunaan air
bersih oleh masyarakat di
kecamatan (%)
30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 11,255,088 6,2 167,400,168
02Penyuluhan menciptakan ligkungan
sehat
Jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan (orang)50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 11,255,088 167,400,168
Kec.
Cimenyan
Meningkatnya Meningkatnya Porsentase 1 3 Pekerjaan Umum - -
1 3 16Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Persentase pembangunan/
perbaikan saluran drainase/
gorong-gorong
40 100,000,000 40 100,000,000
3Pembangunan saluran dtainase/
gorong-gorong
Saluran drainase yang
dipelihara (meter)150 100,000,000 100,000,000
Kec.
Cimenyan
1 3 18
Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Persentase jalan mantap
kabupaten (baik dan sedang)
lingkup kecamatan (%)
70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057 82,5 513,496,297
3 Rehabilitasi pemeliharaan jalanpanjang jalan yang diperbaiki
(meter)300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 513,496,297
Kec.
CimenyanMeningkatnya
kualitas 1 6 Perencanaan Pembangunan - -
Persentase
kesesuaian program
pada dokumen
perencanaan
1 6 21Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase usulan
program/kegiatan kecamatan
yang ditetapkan dalam RKPD
40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 75 156,978,395
01
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Jumlah usulan yang diakomodir
olrh RKPD (kegiatan)75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720 156,978,395
Kec.
Cimenyan
Menciptakan
lingkungan yang
serasi dan seimbang
Terselenggaranya
konservasi
Prosentase
pengelolaan ruang 1 8 Lingkungan Hidup - -
1 8 24Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
persentase pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)50 124,000,000 50 124,000,000
06 Pemeliharaan RTHLuas lahan yang mendapatkan
pemeliharaan (meter)100 124,000,000 124,000,000
Kec.
Cimenyan
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil - -
Menigkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Cakupan penertiban
KK, KTP kecamatan
tahun berkenaan 1 10 15
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan penertiban KTP
lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106 87 81,349,630
8Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Jumlah aparatur desa yang
mendapat pembinaan (orang)50 30,000,000 20 12,730,800 20 13,112,724 20 13,505,106 69,348,630
Kec.
Cimenyan
16 Pendataan Keluarga Berbasis NIKJumlah aparatur desa yang
mendapat pembinaan (orang)25 12,000,000 25 12,730,800 24,730,800
Kec.
Cimenyan
1 11Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak - -
Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan
sebagai aktor
kunci dalam
pembangunan
keluarga
Peningkatkan
emansipasi
perempuan disektor
pemerintahan 1 11 18
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Jumlah kelembagaan
organisasi perempuan
ditingkat Kecamatan (satuan
organisasi)
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074
:01 Pembinaan organisasi perempuan
Jumlah kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
(kegiatan)
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 178,374,074 Kec.
Cimenyan
1 18 Kepemudaan dan Olahraga - -
Meningkatkan
kompetensi
penduduk melalui
penguasaan
budaya lokal
Frekuensi
penyuluhan
terhadap pemuda
tingkat kecamatan 1 18 17
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Frekuensi penyuluhan
terhadap pemuda tingkat
kecamatan (%)
1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 5 105,628,766
02 Pelatihan ketrampilan bagi pemudaJumlah peserta yang mengikuti
ketrampilan (orang)20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 105,628,766
Kec.
Cimenyan
Meningkatkan
keamanan dan
Meningkatnya
keamanan dan 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri - -
1 19 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Persentase masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
kewaspadaan dini/dektesi dini
(%)
100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100 228,374,074
presentase
penegakan Perda02
Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Jumlah kegiatan sosialisasi
pengamanan daerah (kegiatan)1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037
Kec.
Cimenyan
04
Peningkatan kapasitas Aparat
dalam rangka pelaksanaan
Siskamswakarsa didaerah
Jumlah aparat yang
melaksanakan piket kantor
(kegiatan)
1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037 Kec.
Cimenyan
meningkatkan
peran serta
masyarakat
menjaga
keamanan dan
persentase
peningkatan jumlah
masyarakat yang
mengikuti
pendidikan politik
1 19 17Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase jumlah masyarakat
yang mengikuti sosialisasi
tentang wawasan kebangsaan
(%)
75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247 83 199,815,803
01
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Volume kegiatan bulanan
forum Ulama Umaro ke
Kabupaten (bulan)
12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123 79,907,901 Kec.
Cimenyan
03
Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
Peringatan hari-hari besar
Nasional (paket)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901
Kec.
Cimenyan
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase
pelimpahan
kewenangan Bupati
kepada Camat yang
dilaksanakan tingkat
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
- -
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati kepada
Camat yang dilaksanakan
tingkat Kecamatan (%)
30 150,000,000 30 225,000,000 30 159,135,000 40 163,909,050 40 168,826,322 34 866,870,372
03Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh kecamatan
sesuai pelimpahan
kewenangan (paket)
1 150,000,000 1 225,000,000 1 159,135,000 1 163,909,050 1 168,826,322 866,870,372 Kec.
Cimenyan
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa - -
Menigkatkan
partisipasi
masyarakat desa
dalam pembangunan
wilayah
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan
Jumlah desa
swasembada ada/
cepat berkembang
1 22 15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
persentase lembaga dan
organisasi masyarakat yang
terlibat dalam pembangunan
tingkat kecamatan (%)
40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 54 158,374,074
"01Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaanJumlah sosialisaisi (kegiatan) 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074
Kec.
Cimenyan
Jumlah desa
swakarsa yang
berkembang
1 22 18Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Jumlah desa swakarsa dan
jumlah desa swasembada
(desa)
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 7 158,374,074
3
Pelatihan aparatur pemerintahan
desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah desa swakarsa dan
jumlah desa swasembada
(desa)
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Kec.
Cimenyan
Total Belanja Wajib 708,000,000 799,000,000 645,027,269 664,378,085 684,309,426 3,500,714,780
1,136,503,232 1,361,338,000 1,099,626,348 1,132,615,136 1,166,593,589 5,896,676,305
Cimenyan, 2016
NIP. 197012021992031003NIP.197303261999032003
Total Belanja
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan
NIA NINDHIAWATI
MENGETAHUI / MENYETUJUI
a.n Kepala Bappeda
Plt. CAMAT CIMENYAN
Drs. INDRA RESPATI
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Porsentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
1 08 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
(kegiatan)
62,700,000 76,282,019 66,518,430 69,930,598 70,569,402 346,000,449 Kelurahan
Cibeunying
01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah ATK surat menyurat
(jenis)
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersediannya air, koran, Listrik,
internet (bln) 4,400,000 5,250,000 5,250,000 6,000,000 6,000,000 26,900,000
Kelurahan
Cibeunying
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (jenis) 12,732,019 12,732,019
Kelurahan
Cibeunying
08Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan
dan peralatan kerja 16,500,000 16,500,000 17,500,000 17,430,598 17,069,402 85,000,000
Kelurahan
Cibeunying
09Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki (paket) -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 4,400,000 4,400,000 5,000,000 5,000,000 5,250,000 24,050,000 Kelurahan
Cibeunying
11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (jenis) 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000 17,350,000
Kelurahan
Cibeunying
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/ penerangan 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000 17,350,000
Kelurahan
Cibeunying
14 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga
(set) -
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
(paket)
-
16 Penyediaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman
aparat dan kegiatan (Ok) 22,000,000 22,000,000 22,268,430 25,000,000 25,000,000 116,268,430
Kelurahan
Cibeunying
17Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah (Ok) -
20Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah (Ok) 8,800,000 8,800,000 9,500,000 9,500,000 9,750,000 46,350,000
Kelurahan
Cibeunying
22Penunjang peringatan hari-hari
besar bersejarah
Jumlah penunjang peringatan
hari-hari besar bersejarah
(kegiatan)
-
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Terpeliharaanya
sarana dan prasarana
perkantoran1 06 2
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
(kegiatan)
249,500,000 249,500,000 - 264,694,550 - 272,635,387 - 280,814,448 1,317,144,385 Kelurahan
Cibeunying
03 Pembangunan gedung kantor
Tesediaanya pembangunan
benteng kantor dan depo arsip
(paket)
-
05Pengadaan kendaraan dinas/
operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 (unit) -
Kelurahan
Cibeunying
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantorJumlah perlengkapan (jenis) -
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket) -
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) -
21Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah
dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah dinas
(paket)
-
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra PDLokasi
RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KELURAHAN CIBEUNYING
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE RPJMD TAHUN 2016-2021
Tujuan/Misi Sasaran Indikator Sasaran KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
Kondisi
Kinerja
Awal
Renstra
(Tahun 0)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
Meningkatkan kinerja
aparat dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(paket)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 222,635,387 230,814,448 1,053,449,835 Kelurahan
Cibeunying
24Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional (jenis)
49,500,000 49,500,000 64,694,550 50,000,000 50,000,000 263,694,550
30Pemeliharaan rutin/ berkala stoom
walls
Persentase pemeliharaan stoom
walls (paket)
42Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
Terpenuhi gedung kantor yang
memadai (paket)
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
kecamatan x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058 Kelurahan
Cibeunying
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058
Kelurahan
Cibeunying
02Penyusunan laporan keuangan
semesteranJumlah laporan (dok)
03Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranJumlah laporan (Dok)
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunJumlah laporan (Dok)
Total Belanja Rutin 315,500,000 329,782,019 334,713,950 346,169,894 355,098,029 1,681,263,892 Kelurahan
Cibeunying
Belanja RenjaKelurahan
Cibeunying
1 Urusan WajibKelurahan
Cibeunying
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Kelurahan
Cibeunying
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati kepada
Camat yang dilaksanakan
tingkat Kecamatan (%)
30 589,173,000 30 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 34 3,165,286,454 Kelurahan
Cibeunying
03Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh kecamatan
sesuai pelimpahan kewenangan
(paket)
1 589,173,000 1 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 3,165,286,454 Kelurahan
Cibeunying
Total Belanja Wajib 589,173,000 644,135,171 625,053,636 643,805,245 663,119,402
904,673,000 973,917,190 959,767,586 - 989,975,139 - 1,018,217,431
NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase
pelimpahan
kewenangan Bupati
kepada Camat yang
dilaksanakan tingkat
Kecamatan
NIA NINDHIAWATI Drs. INDRA RESPATI
MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN
a.n Kepala Bappeda
Meningkatnya kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Total Belanja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Porsentase
pemenuhan
operasional
perkantoran1 08 1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
(kegiatan)
62,700,000 76,282,019 66,518,430 69,930,598 70,569,402 - Kelurahan
Padasuka
01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah ATK surat menyurat
(jenis)
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersediannya air, koran, Listrik,
internet (bln) 4,400,000 5,250,000 5,250,000 6,000,000 6,000,000
Kelurahan
Padasuka
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (jenis) 12,732,019
Kelurahan
Padasuka
08Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan
dan peralatan kerja 16,500,000 16,500,000 17,500,000 17,430,598 17,069,402
Kelurahan
Padasuka
09Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki (paket)
Kelurahan
Padasuka
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 4,400,000 4,400,000 5,000,000 5,000,000 5,250,000 Kelurahan
Padasuka
11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (jenis) 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000
Kelurahan
Padasuka
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/ penerangan 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000
Kelurahan
Padasuka
14 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga
(set)
Kelurahan
Padasuka
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
(paket)
Kelurahan
Padasuka
16 Penyediaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman
aparat dan kegiatan (Ok) 22,000,000 22,000,000 22,268,430 25,000,000 25,000,000
Kelurahan
Padasuka
17Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah (Ok)
Kelurahan
Padasuka
20Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah (Ok) 8,800,000 8,800,000 9,500,000 9,500,000 9,750,000
Kelurahan
Padasuka
22Penunjang peringatan hari-hari
besar bersejarah
Jumlah penunjang peringatan
hari-hari besar bersejarah
(kegiatan)
Kelurahan
Padasuka
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Terpeliharaanya
sarana dan prasarana
perkantoran1 06 2
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
(kegiatan)
249,500,000 249,500,000 264,694,550 272,635,387 280,814,448 Kelurahan
Padasuka
03 Pembangunan gedung kantor
Tesediaanya pembangunan
benteng kantor dan depo arsip
(paket)
Kelurahan
Padasuka
05Pengadaan kendaraan dinas/
operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 (unit) 49,500,000 49,500,000 64,694,550 50,000,000 50,000,000
Kelurahan
Padasuka
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantorJumlah perlengkapan (jenis)
Kelurahan
Padasuka
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket)Kelurahan
Padasuka
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket)Kelurahan
Padasuka
21Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah
dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah dinas
(paket)
Kelurahan
Padasuka
4
Meningkatkan kinerja
aparat dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
Kondisi
Kinerja
Awal
Renstra
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra PDLokasi
RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020 Tujuan/Misi Sasaran Indikator Sasaran KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KELURAHAN PADASUKA
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE RPJMD TAHUN 2016-2021
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(paket)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 222,635,387 230,814,448 Kelurahan
Padasuka
24Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional (jenis)
Kelurahan
Padasuka
30Pemeliharaan rutin/ berkala stoom
walls
Persentase pemeliharaan stoom
walls (paket)
Kelurahan
Padasuka
42Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
Terpenuhi gedung kantor yang
memadai (paket)
Kelurahan
Padasuka
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
kecamatan x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058 Kelurahan
Padasuka
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058
Kelurahan
Padasuka
02Penyusunan laporan keuangan
semesteranJumlah laporan (dok)
Kelurahan
Padasuka
03Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranJumlah laporan (Dok)
Kelurahan
Padasuka
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunJumlah laporan (Dok)
Kelurahan
Padasuka
Total Belanja Rutin 315,500,000 329,782,019 334,713,950 346,169,894 355,098,029 18,119,058 Kelurahan
Padasuka
Belanja RenjaKelurahan
Padasuka
1 Urusan WajibKelurahan
Padasuka
1 20Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Kelurahan
Padasuka
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati kepada
Camat yang dilaksanakan
tingkat Kecamatan (%)
30 589,173,000 30 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 34 3,165,286,454 Kelurahan
Padasuka
03Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh kecamatan
sesuai pelimpahan kewenangan
(paket)
1 589,173,000 1 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 3,165,286,454 Kelurahan
Padasuka
Total Belanja Wajib 589,173,000 644,135,171 625,053,636 643,805,245 663,119,402
904,673,000 973,917,190 959,767,586 - 989,975,139 - 1,018,217,431
Cimenyan, 2016
a.n Kepala Bappeda
NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN
NIA NINDHIAWATI Drs. INDRA RESPATI
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase
pelimpahan
kewenangan Bupati
kepada Camat yang
dilaksanakan tingkat
Kecamatan
Total Belanja
MENGETAHUI / MENYETUJUI
Meningkatnya kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
SKPD : Kecamatan Cimenyan - - -
Tar
get Rp
Targ
et Rp
Targ
et Rp
Targ
et Rp
Tar
get Rp
tar
getRp
- - -
x xx 1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
(kegiatan)
11 149,803,232 10 145,838,000 10 158,926,249 11 163,694,036 14 168,604,857 11 786,866,375 Cimenyan
01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah ATK surat
menyurat (jenis)5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 16,000,000
02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
Tersediannya air, koran,
internet (bln)12 17,653,232 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 97,653,232
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
(jenis)
11 31,650,000 11 5,000,000 11 17,000,000 11 20,000,000 11 15,000,000 11 88,650,000
08
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Kebersihan
Kantor
Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan peralatan
kerja
24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 18,000,000 24 18,000,000 24 81,000,000
09Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki (paket)1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 12,000,000
10Penyediaan Alat Tulis
KantorJumlah ATK (jenis) 27 14,000,000 27 14,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 73,000,000
11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan (jenis)23 6,000,000 23 9,838,000 23 6,926,249 23 14,194,036 23 7,104,857 23 44,063,142
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan
1 5,000,000 0 5,000,000
14Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga (set)1 5,500,000 1 7,000,000 1 7,000,000 1 19,500,000
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan (paket)
1 5,000,000 1 7,000,000 0 12,000,000
16Penyediaan Makan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman aparat dan
kegiatan (Ok)
800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 #### 20,000,000 ### 20,000,000 ### 100,000,000
17
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah
(Ok)
4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2 40,000,000
Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
KodeBidang Urusan
Pemerintahan/ ProgramUrusan Bidang
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggun
g jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Belanja Rutin
20
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
(Ok)
160 30,000,000 200 50,000,000 200 50,000,000 #### 30,000,000 ### 30,000,000 ### 190,000,000
22Penunjang peringatan
hari-hari besar bersejarah
Jumlah penunjang
peringatan hari-hari
besar bersejarah
1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000
x xx 2
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur (kegiatan)
6 232,000,000 6 357,000,000 5 246,128,800 6 253,512,664 5 261,118,044 6 1,349,759,508 Cimenyan
03Pembangunan gedung
kantor
Tesediaanya
pembangunan benteng
kantor dan depo arsip
(paket)
1 90,000,000 90,000,000
05Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 - 220,000,000
07Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
(jenis)7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 20,000,000 4 50,000,000 5 315,000,000
09Pengadaan peralatan
gedung kantorJumlah peralatan(paket) 1 30,000,000 1 50,000,000 1 80,000,000
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 1 130,000,000
21
Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah
dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah
dinas (paket)
1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464
22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor (paket)
1 50,000,000 1 37,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 187,000,000
24
Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional (jenis)
2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 40,000,000 2 20,000,000 2 120,000,000
30Pemeliharaan rutin/
berkala stoom walls
Persentase pemeliharaan
stoom walls (paket)1 7,000,000 7,000,000
42Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Terpenuhi gedung kantor
yang memadai (paket) 1 91,118,044 1 91,118,044
x xx 03Program peningkatan
disiplin aparatur
Jumlah pegawai yang
memenuhi aturan
kedisiplinan (jenis)
2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2 87,105,741 Cimenyan
02Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000
04Pengadaan Pakaian
KORPRIJumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000
05Pengadaan pakaian Hari-
Hari TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741
x xx 5
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah pegawai yang
memiliki pengetahuan
bidang Peraturan
Perundang-undangan
dan pelayanan publik
(kegiatan)
2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 87,745,309 Cimenyan
02Sosialisasi peraturan
perundang-undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 1 8,500,000
03
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 1 8,500,000
05Bimbingan dan konseling
(peningkatan SDM)
Jumlah kegiatan dalam
rangka menunjang
peningkatan
keterampilan dan
wawasan sumberdaya
aparatur Kecamatan
(paket)
1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 70,745,309
x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Jumlah laporan (Dok) 4 13,200,000 4 28,000,000 4 14,003,880 4 14,423,996 4 14,856,716 4 84,484,593 Cimenyan
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan (Dok) 1 6,000,000 1 10,000,000 1 6,803,880 1 7,223,996 1 7,656,716 1 37,684,592
02Penyusunan laporan
keuangan semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000
03
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Jumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000
04Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000
Total Belanja Rutin 428,503,232 562,338,000 454,599,079 468,237,051 482,284,163 2,395,961,525 Cimenyan
Belanja Renja - - - - Cimenyan
1 Urusan Wajib
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 1 Pendidikan Pendidikan
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 1 15Program Pendidikan
Anak Usia DiniPendidikan
Kesos
Pemerinta
han
Persentase sosialisasi
pendidikan anak usia
dini (%)
30 10,000,000 40 10,609,000 40 10,927,270 50 11,255,088 50 42,791,358 Cimenyan
65Publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
Jumlah peserta yang
mengikuti publikasi dan
sosialisasi pendidikan
anak usia dini (Orang)
50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 ### 42,791,358
1 1 17Program Pendidikan
MenengahPendidikan
Kesos
Pemerinta
han
Frekwensi penyuluhan/
sosialisasi berbagai
informasi pendidikan
bagi siswa sekolah
menengah (Kali)
1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5 256,748,149 Cimenyan
67
Penyebarluasan dan
sosiialisasi berbagai
informasi pendidikan
menengah
Jmlah sosialisasi
informasi pendidikan
(kegiatan)
1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4 256,748,149
1 1 21
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Pendidikan
Kesos
Pemerinta
han
Persentase
pengembangan budaya
baca dan pembinaan
perpustakaan (%)
20 30,000,000 30 31,827,000 40 32,781,810 50 33,765,264 50 128,374,074 Cimenyan
02Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah orang yang
mengikuti sosialisasi
pengembangan minat dan
budaya baca (Orang)
50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 ### 128,374,074
1 2 Kesehatan Kesehatan
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 2 21Program Pengembangan
Lingkungan SehatKesehatan
Kesos
Pemerinta
han
Persentase penggunaan
air bersih oleh
masyarakat di
kecamatan (%)
30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50 201,165,432 Cimenyan
02Penyuluhan menciptakan
ligkungan sehat
Jumlah orang yang
mengikuti penyuluhan
(Orang)
50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 ### 201,165,432
1 3 Pekerjaan Umum
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 3 16
Program Pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kesos
Pemerinta
han
Jumlah pembangunan/
perbaikan saluran
drainase/ gorong-gorong
(Paket)
1 100,000,000 100,000,000 Cimenyan
3Pembangunan saluran
dtainase/ gorong-gorong 100,000,000 100,000,000
1 3 18
Program
rehabilitasi/pemeliharaa
n Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kesos
Pemerinta
han
Persentase jalan mantap
kabupaten (baik dan
sedang) lingkup
kecamatan (paket)
1 120,000,000 127,308,000 131,127,240 135,061,057 513,496,297 Cimenyan
3Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
Panjang jalan yang
direhab (meter) 120,000,000 127,308,000 131,127,240 135,061,057 513,496,297
1 6Perencanaan
Pembangunan
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 6 21Program perencanaan
pembangunan daerah
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerinta
han
Persentase usulan
program/kegiatan
kecamatan yang
ditetapkan dalam RKPD
(%)
40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 156,978,395 Cimenyan
01
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Jumlah Usulan yang
diakomodir oleh RKPD
(kegiatan)
25,000,000 50,000,000 26,522,500 27,318,175 28,137,720 156,978,395
1 8 Lingkungan HidupLingkungan
Hidup
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 8 24
Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)
Lingkungan
Hidup
Kesos
Pemerinta
han
persentase
pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) (%)
50 124,000,000 124,000,000 Cimenyan
06 Pemeliharaan RTH 1 124,000,000 124,000,000
1 10Kependudukan dan
Catatan Sipil
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 10 15
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kesos
Pemerinta
han
Cakupan penertiban
KTP lingkup kecamatan1 12,000,000 1 30,000,000 12,730,800 13,112,724 13,506,106 81,349,630 Cimenyan
8
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
Jumlah aparatur desa
yang mendapat
pembinaan (orang)
30 30,000,000 20 13,112,724 20 13,505,106 56,617,830
16Pendataan Keluarga
Berbasis NIK1 12,000,000 1 12,730,800 24,730,800
1 11
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 11 18
Program Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Kesos
Pemerinta
han
Jumlah kelembagaan
organisasi perempuan
ditingkat Kecamatan
(Organisasi)
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074 Cimenyan
:01Pembinaan organisasi
perempuan
Jumlah kegiatan
pembinaan organisasi
perempuan (kegiatan)
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5 178,374,074
1 18Kepemudaan dan
Olahraga
Kepemudaan
dan Olahraga
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 18 17
Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
Kepemudaan
dan Olahraga
Kesos
Pemerinta
han
Jumlah peserta yang
mengikuti ketrampilan
(orang)
20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 ### 105,628,766 Cimenyan
02Pelatihan ketrampilan
bagi pemuda
Jumlah peserta yang
mengikuti ketrampilan
(orang)
20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 ### 105,628,766
1 19Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 19 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerinta
han
Persentase masyarakat
yang mengikuti
sosialisasi kewaspadaan
dini/dektesi dini (%)
20 30,000,000 20 100,000,000 20 31,827,000 20 32,781,810 20 33,765,264 ### 228,374,074 Cimenyan
02
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Jumlah kegiatan
sosialisasi pengamanan
daerah (kegiatan)
1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037
04
Peningkatan kapasitas
Aparat dalam rangka
pelaksanaan
Siskamswakarsa didaerah
Jumlah aparat yang
melaksanakan piket
kantor (kegiatan)
1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037
1 19 17Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Kesos
Pemerinta
han
Persentase jumlah
masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
tentang wawasan
kebangsaan (%)
30 28,000,000 40 80,000,000 40 29,705,200 50 30,596,356 60 31,514,247 199,815,803 Cimenyan
01
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
Volume kegiatan bulanan
forum Ulama Umaro ke
Kabupaten (kegiatan)
1 14,000,000 1 20,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 79,907,901
03
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa
Peringatan hari-hari
besar Nasional (kegiatan)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901
1 20
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 20 20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Kesos
Pemerinta
han
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati
kepada Camat yang
dilaksanakan tingkat
Kecamatan (%)
30 150,000,000 30 225,000,000 30 159,135,000 40 163,909,050 40 168,826,322 866,870,372 Cimenyan
03
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh
kecamatan sesuai
pelimpahan kewenangan
(paket)
1 150,000,000 1 225,000,000 1 159,135,000 1 163,909,050 1 168,826,322 866,870,372
1 22Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
Kesos
Pemerinta
han
- - - - Cimenyan
1 22 15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
Kesos
Pemerinta
han
persentase lembaga dan
organisasi masyarakat
yang terlibat dalam
pembangunan tingkat
kecamatan (%)
40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 158,374,074 Cimenyan
"01
Pemberdayaan lembaga
dan organisasi
masyarakat pedesaan
Jumlah sosialisaisi
(kegiatan)1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074
1 22 18
Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
Kesos
Pemerinta
han
Jumlah desa swakarsa
dan jumlah desa
swasembada (desa)
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Cimenyan
3
Pelatihan aparatur
pemerintahan desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah desa swakarsa
dan jumlah desa
swasembada (desa)
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074
Total Belanja Renja 708,000,000 799,000,000 645,027,269 664,378,085 684,309,426 3,500,714,780 Cimenyan
Total Belanja 1,136,503,232 1,361,338,000 1,099,626,348 1,132,615,136 1,166,593,589 5,896,676,305 Cimenyan
MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016a.n Kepala Bappeda Verifikator,
NIP.197303261999032003 NIP.198403072003122001 NIP. 197012021992031003
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Kasubid Renbang Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN
NIA NINDHIAWATI NUR HAZANAH Drs. INDRA RESPATI
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 08 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
operasional perkantoran
(kegiatan)
97 100 313,962,512 100 344,465,019 100 333,082,829 100 343,075,314 100 353,367,572 100
01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah ATK surat menyurat
(jenis)5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersediannya air, koran, internet
(bln)12 27,653,232 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12
03Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (jenis)11 31,650,000 11 30,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11
08Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan
dan peralatan kerja24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24
09Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan yang
diperbaiki (paket)1 6,000,000 1 8,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 27 29,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27
11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (jenis)23 19,159,280 23 29,465,019 23 30,082,829 23 33,075,314 23 33,367,572 23
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/ penerangan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 0
14 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga
(set)1 5,500,000 1 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000 1
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
(paket)
1 5,000,000 1 7,000,000 1
16 Penyediaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman
aparat dan kegiatan (Ok)800 65,000,000 800 65,000,000 800 50,000,000 800 60,000,000 800 60,000,000 800
17Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
luar daerah (Ok) 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2
20Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah (Ok)160 60,000,000 200 70,000,000 200 50,000,000 160 50,000,000 160 30,000,000 176
22Penunjang peringatan hari-hari besar
bersejarah
Jumlah penunjang peringatan
hari-hari besar bersejarah
(kegiatan)
1 9,000,000 1 15,000,000
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Terpeliharaanya
sarana dan
prasarana
perkantoran 1 06 2Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
(kegiatan)
98 645,984,060 98 765,066,977 9 685,324,489 6 705,884,224 5 727,060,751 43
03 Pembangunan gedung kantor
Tesediaanya pembangunan
benteng kantor dan depo arsip
(paket)
1 90,000,000
05Pengadaan kendaraan dinas/
operasional roda 2
jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 7
Tujuan/Misi SasaranIndikator
SasaranKODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KECAMATAN CIMENYAN ( Kel. Cibeunying + Kel. Padasuka )
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE RPJMD TAHUN 2016-2021
RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
Kondisi
Kinerja
Awal
Renstra
(Tahun 0)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFKondisi
period
Porsentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Meningkatkan
kinerja aparat dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
peralatan kerja
dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantorJumlah perlengkapan (jenis) 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 72,000,000 4 70,000,000 5
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket) 1 50,000,000 1 50,000,000 1
10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 95,000,000 1
21Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah
dinas
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala rumah dinas
(paket)
1 26,128,800 1 83,512,664
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(paket)
1 350,000,000 1 337,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 300,000,000 1
24Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operaional
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operaional (jenis)
2 133,984,060 2 128,066,977 2 159,195,689 2 120,371,560 2 120,942,707 2
30Pemeliharaan rutin/ berkala stoom
walls
Persentase pemeliharaan stoom
walls (paket)1 7,000,000
42Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
Terpenuhi gedung kantor yang
memadai (paket) 1 91,118,044 1
Meningkatnya
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
1 06 03Program peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah pegawai yang
memenuhi aturan kedisiplinan
(jenis)
2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2
02Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000
04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000
05Pengadaan pakaian Hari-Hari
TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
kecamatan
1 06 5Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Jumlah pegawai yang memiliki
pengetahuan bidang Peraturan
Perundang-undangan dan
pelayanan publik (kegiatan)
2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1
02Sosialisasi peraturan perundang-
undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 1
03Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganJumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 1
05Bimbingan dan konseling
(peningkatan SDM)
Jumlah kegiatan dalam rangka
menunjang peningkatan
keterampilan dan wawasan
sumberdaya aparatur
Kecamatan (paket)
1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1
Tercapainya
peningkatan
kinerja dan
kesejahteraan
aparatur
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
kecamatan
x xx 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan (Dok) 4 19,800,000 4 42,000,000 4 21,005,820 4 21,635,994 4 22,285,074 4
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 12,000,000 1 20,000,000 1 10,005,820 1 11,635,994 1 12,285,074 1
02Penyusunan laporan keuangan
semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1
03Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranJumlah laporan (Dok) 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,600,000 1 8,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1
Total Belanja Rutin 1,013,246,572 1,183,031,996 1,074,953,288 1,107,201,887 1,140,417,942
Belanja Renja - - -
1 Urusan Wajib - - -
1 1 Pendidikan - - -
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
APM PAUD
tingkat
Kecamatan
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia DiniAngka partisipasi sekolah (APS)
pendidikan anak usia dini (%)15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 11,255,088 50
65Publikasi dan sosialisasi pendidikan
anak usia dini
Jumlah peerta yang mengikuti
publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
(oranga)
50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 150
1 1 17 Program Pendidikan Menengah
Frekwensi penyuluhan/
sosialisasi berbagai informasi
pendidikan bagi siswa sekolah
menengah (kali)
1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5
APM SMP
tingkat
Kecamatan67
Penyebarluasan dan sosiialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah
Jmlah sosialisasi informasi
pendidikan (kegiatan)1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4
1 1 21Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Frekuensi sosialisasi
pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
(kali)
1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 33,765,264 50
Anak/ siswa di
Kecamatan02
Pengembangan minat dan budaya
baca
Jumlah orang yang mengikuti
sosialisasi pengembangan minat
dan budaya baca (Orang)
50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 200
1 2 Kesehatan - - -
1 2 21Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase penggunaan air
bersih oleh masyarakat di
kecamatan (%)
30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50
02Penyuluhan menciptakan ligkungan
sehat
Jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan (orang)50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 230
1 3 Pekerjaan Umum - - -
1 3 16Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Persentase pembangunan/
perbaikan saluran drainase/
gorong-gorong
40 100,000,000
3Pembangunan saluran dtainase/
gorong-gorong
Saluran drainase yang
dipelihara (meter)150 100,000,000
1 3 18Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Persentase jalan mantap
kabupaten (baik dan sedang)
lingkup kecamatan (%)
70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057
3 Rehabilitasi pemeliharaan jalanpanjang jalan yang diperbaiki
(meter)300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 1
1 6 Perencanaan Pembangunan - - -
Persentase
kesesuaian
program pada
dokumen
perencanaan
1 6 21Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase usulan
program/kegiatan kecamatan
yang ditetapkan dalam RKPD
40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720
01
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Jumlah usulan yang diakomodir
olrh RKPD (kegiatan)75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720
1 8 Lingkungan Hidup - - -
1 8 24Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
persentase pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)50 124,000,000
Meningkatkan
pelayanan kesehatan
serta meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
Meningkatkan
perilaku
masyarakat hidup
bersih dan sehat
Persentase
penyelenggaraa
n promosi
kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pemeliharaan
sarana pelayanan
umum
Porsentase
peningkatan
kualitas
pemerintahan
sarana
pelayanan
umum
Meningkatkan
ketersediaan layanan
pendidikan
berkualitas serta
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
bidang pendidikan
meningkatkan
jumlah penduduk
yang bersekolah
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dan
terpeliharannya
infrastruktur
pelayanan umum
dalam mendukung
penyelengaraan
tugas pemerintahan
Menciptakan
lingkungan yang
serasi dan seimbang
dengan
memperhatikan daya
Terselenggaranya
konservasi sumber
daya alam
Prosentase
pengelolaan
ruang terbuka
hijau
Meningkatnya
kualitas pelayanan
pembangunan
daerah
06 Pemeliharaan RTHLuas lahan yang mendapatkan
pemeliharaan (meter)100 124,000,000
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil - - -
1 10 15Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan penertiban KTP
lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106
8Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
Jumlah aparatur desa yang
mendapat pembinaan (orang)50 30,000,000 20 20 13,112,724 20 13,505,106
16 Pendataan Keluarga Berbasis NIKJumlah aparatur desa yang
mendapat pembinaan (orang)25 12,000,000 25 12,730,800
1 11Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak - - -
Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan
sebagai aktor
kunci dalam
pembangunan
keluarga
Peningkatkan
emansipasi
perempuan
disektor
pemerintahan
1 11 18
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Jumlah kelembagaan organisasi
perempuan ditingkat
Kecamatan (satuan organisasi)
1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1
:01 Pembinaan organisasi perempuanJumlah kegiatan pembinaan
organisasi perempuan (kegiatan)1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5
1 18 Kepemudaan dan Olahraga - - -
1 18 17
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Frekuensi penyuluhan terhadap
pemuda tingkat kecamatan (%) 1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 110
02 Pelatihan ketrampilan bagi pemudaJumlah peserta yang mengikuti
ketrampilan (orang)20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 110
1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri - - -
1 19 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Persentase masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
kewaspadaan dini/dektesi dini
(%)
100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100
presentase
penegakan
Perda02
Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Jumlah kegiatan sosialisasi
pengamanan daerah (kegiatan)1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632
04
Peningkatan kapasitas Aparat dalam
rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
didaerah
Jumlah aparat yang
melaksanakan piket kantor
(kegiatan)
1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632
1 19 17Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase jumlah masyarakat
yang mengikuti sosialisasi
tentang wawasan kebangsaan
(%)
75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247
persentase
peningkatan
jumlah
masyarakat yang
mengikuti
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
menjaga
keamanan dan
Meningkatkan
kompetensi
penduduk melalui
penguasaan
budaya lokal
Frekuensi
penyuluhan
terhadap
pemuda tingkat
kecamatan
Meningkatkan
keamanan dan
ketertiban wilayah
sejalan dengan
tujuan menciptakan
stabilitas keamanan
wilayah dalam
mendukung
pembangunan
wilayah
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban
masyarakat
memperhatikan daya
dukung lingkungan,
daya tampung
lingkungan
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Menigkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi publik
Cakupan
penertiban KK,
KTP kecamatan
tahun berkenaan
01
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Volume kegiatan bulanan forum
Ulama Umaro ke Kabupaten
(bulan)
12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123
03Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Peringatan hari-hari besar
Nasional (paket)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
- - -
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase pelimpahan
kewenangan Bupati kepada
Camat yang dilaksanakan
tingkat Kecamatan (%)
30 1,064,705,000 30 1,225,035,068 30 1,129,545,535 40 1,163,431,901 40 1,198,334,858
03Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah urusan yang
dilaksanakan oleh kecamatan
sesuai pelimpahan kewenangan
(paket)
1 1,064,705,000 1 1,225,035,068 1 1,129,545,535 1 1,163,431,901 1 1,198,334,858
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa - - -
Jumlah desa
swasembada
ada/ cepat
berkembang
1 22 15Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
persentase lembaga dan
organisasi masyarakat yang
terlibat dalam pembangunan
tingkat kecamatan (%)
40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264
"01Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaanJumlah sosialisaisi (kegiatan) 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264
Jumlah desa
swakarsa yang
berkembang
1 22 18Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Jumlah desa swakarsa dan
jumlah desa swasembada
(desa)
7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264
3
Pelatihan aparatur pemerintahan
desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah desa swakarsa dan
jumlah desa swasembada (desa)7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264
Total Belanja Wajib 1,622,705,000 1,799,035,068 1,615,437,804 1,663,900,936 1,713,817,962
2,635,951,572 2,982,067,064 2,690,391,092 2,771,102,823 2,854,235,904
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN
Total Belanja
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase
pelimpahan
kewenangan
Bupati kepada
Camat yang
dilaksanakan
tingkat
Kecamatan
Menigkatkan
partisipasi
masyarakat desa
dalam pembangunan
wilayah
Kasubid Renbang Pemerintahan
Verifikator
MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016
a.n Kepala Bappeda
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan
Meningkatkan
kinerja aparatur dan
kelembagaan
penyelenggaraan
pelayanan publik
NIA NINDHIAWATI Drs. INDRA RESPATI
NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003
NURHAZANAH
NIP.198403072003122001
mengikuti
pendidikan
politik
keamanan dan
ketertiban
masyarakat
NIP.197303261999032003 NIP.198403072003122001 NIP. 197012021992031003
Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Kasubid Renbang Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN
NIA NINDHIAWATI NURHAZANAH Drs. INDRA RESPATI
MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016
a.n Kepala Bappeda Verifikator
Rp
19 20
1,687,953,246 Cimenyan
50,000,000
167,653,232
181,650,000
225,000,000
47,000,000
169,000,000
145,150,014
40,000,000
26,500,000
12,000,000
300,000,000
40,000,000
260,000,000
24,000,000
3,529,320,501 Cimenyan
90,000,000
220,000,000
Lokasi
disi Kinerja pada akhir
eriode Renstra PD
387,000,000
100,000,000
175,000,000
109,641,464
1,687,000,000
662,560,993
7,000,000
91,118,044
87,105,741 Cimenyan
33,000,000
16,500,000
37,605,741
87,745,309 Cimenyan
8,500,000
8,500,000
70,745,309
126,726,888 Cimenyan
65,926,888
19,600,000
19,600,000
19,600,000
5,518,851,685
- Cimenyan
- Cimenyan
- Cimenyan
42,791,358 Cimenyan
42,791,358
256,748,149 Cimenyan
256,748,149
128,374,074 Cimenyan
128,374,074
-
201,165,432 Cimenyan
201,165,432
- Cimenyan
100,000,000
100,000,000
513,496,297 Cimenyan
513,496,297
- Cimenyan
156,978,395 Cimenyan
156,978,395
-
124,000,000 Cimenyan
124,000,000
-
81,349,630 Cimenyan
56,617,830
24,730,800
-
178,374,074 Cimenyan
178,374,074
-
105,628,766 Cimenyan
105,628,766
-
228,374,074 Cimenyan
114,187,037
114,187,037
199,815,803 Cimenyan
Recommended