View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
126
Lampiran 2: Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2016
A. Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahun) ke-3 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan pada Tahun 2016 diarahkan untuk melanjutkan capaian pembangunan yang telah diraih dalam periode RPJMD 2010-2015. Pemerintah daerah tetap konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah direncanakan dan dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 dalam merumuskan prioritas daerah. Namun demikian juga tetap memperhatikan dan mengacu pada tujuan, sasaran, tema, dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan sinkronisasi antara RKP, RKPD DIY, dan RKPD Kabupaten Gunungkidul.
Dengan berpedoman pada visi, misi RPJPD, mengacu pada RKPD DIY Tahun 2016, RKP Tahun 2016, serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2016 yaitu: ”Melanjutkan agenda pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya”.
Kalimat melanjutkan agenda pembangunan menunjukkan adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan, mengingat Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam tahapan pembangunan lima tahun ketiga, sementara RPJMD belum disusun. Hasil-hasil pembangunan yang dicapai pada tahapan pembangunan sebelumnya harus dilestarikan dan ditingkatkan.
Masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berbudaya dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfatkan potensi yang ada secara optimal untuk memenuhi kebutuhan, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, berkarakter dan berkepribadian baik, serta menjunjung tinggi, menghormati dan menerapkan nilai-nilai budaya yang baik.
Ekonomi yang kuat dimaknai sebagai kondisi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah diiringi dengan pemerataan yang berkeadilan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya daya saing ekonomi daerah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
127
Pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya dimaknai sebagai sebuah kondisi pemerintahan yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas, kapasitas, serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seiring dengan hal itu juga ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menerapkan prinsip keterbukaan dan trasnsparansi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Kondisi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, serta membaiknya indeks kepuasan masyarakat.
Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 beserta korelasinya terhadap Misi RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 seperti terlihat dalam gambar berikut:
Gambar 1 Prioritas Pembangunan dan Korelasinya Terhadap Misi RPJPD
MISI 1 Mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik
dan bersih
MISI 2 Mewujudkan Pemantapan Sistem dan
Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
4. Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Ekonomi
1. Sosial dan Budaya
MISI 3 Mewujudkan Pemantapan Sistem dan
Kelembagaan Perekonomian
3. Pariwisata
MISI 4 Mewujudkan Peningkatan Kemampuan
Keuangan Daerah
MISI 5 Mewujudkan Penyediaan Prasarana Sarana
Dasar yang Memadai
6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
5. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
MISI 6 Mewujudkan Pendayagunaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
128
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target
kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah. Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2016. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.
Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN JUMLAH
1 Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
Usia Harapan Hidup
tahun 71,69
2 Melek huruf masyarakat meningkat
Angka Melek Huruf
persen 85,42
3 Lama sekolah penduduk meningkat
Rata- Rata Lama Sekolah tahun 6,83
4 Jumlah Penduduk miskin turun
Persentase penduduk Miskin persen 20,04
5 Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat
indeks pelestarian budaya indeks 98,19
6 Pendapatan Masyarakat Meningkat
Pendapatan Perkapita ADHK
rupiah 6.129.190,00
7 Investasi meningkat Nilai Investasi rupiah 871.534.000.000,00
8 Kunjungan Wisata Meningkat
Jumlah Wisatawan orang 2.600.000
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
129
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN JUMLAH
9 Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat
Persentase Desa Rawan Pangan
persen < 5,00
10 Infrastruktur wilayah meningkat
Persentase desa yang memiliki infrastruktur baik
persen 75,00
11 Akses terhadap Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis meningkat
Persentase Kawasan Strategis yang tertangani
persen 80,00
12 Ketaatan terhadap tata ruang meningkat
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
persen 70,00
13 Kualitas lingkungan Hidup meningkat
Nilai Kualitas lingkungan kategori Baik
14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Jumlah desa tangguh
desa 4
15 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Nilai AKIP predikat B
16 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Opini Pemeriksaan BPK
Opini WTP
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
130
lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 8 Jumlah Program Prioritas yang Mendukung Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Jumlah Program Prioritas
1 Harapan Hidup Masyarakat Meningkat 13
2 Melek huruf masyarakat meningkat 3
3 Lama sekolah penduduk meningkat 9
4 Jumlah Penduduk miskin turun 7
5 Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat
4*)
6 Pendapatan Masyarakat Meningkat 13
7 Investasi meningkat 1
8 Kunjungan Wisata Meningkat 3
9 Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat 6
10 Infrastruktur wilayah meningkat 11
11 Akses terhadap Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis meningkat
2
12 Ketaatan terhadap tata ruang meningkat 1
13 Kualitas lingkungan hidup meningkat 5
14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat 1
15 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 20
16 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat 8
*) Program dari Dana Keistimewaan DIY
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
131
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RPJPD, RKPD 2016, IKU, dan APBD. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan PK sebagai berikut:
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN JUMLAH
1 Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
Usia Harapan Hidup
tahun 71,69
2 Melek huruf masyarakat meningkat
Angka Melek Huruf
persen 85,42
3 Lama sekolah penduduk meningkat
Rata- Rata Lama Sekolah tahun 6,83
4 Jumlah Penduduk miskin turun
Persentase penduduk Miskin persen 20,04
5 Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat
indeks pelestarian budaya indeks 98,19
6 Pendapatan Masyarakat Meningkat
Pendapatan Perkapita ADHK
rupiah 6.129.190,00
7 Investasi meningkat Nilai Investasi rupiah 871.534.000.000,00
8 Kunjungan Wisata Meningkat
Jumlah Wisatawan orang 2.600.000
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
132
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN JUMLAH
9 Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat
Persentase Desa Rawan Pangan
persen < 5,00
10 Infrastruktur wilayah meningkat
Persentase desa yang memiliki infrastruktur baik
persen 75,00
11 Akses terhadap Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis meningkat
Persentase Kawasan Strategis yang tertangani
persen 80,00
12 Ketaatan terhadap tata ruang meningkat
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
persen 70,00
13 Kualitas lingkungan Hidup meningkat
Nilai Kualitas lingkungan kategori Baik
14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Jumlah desa tangguh
desa 4
15 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Nilai AKIP predikat B
16 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Opini Pemeriksaan BPK
opini WTP
No. Nama Program Jumlah (Rp.)
1 Program Kesehatan Ibu 703.954.500,00 2 Program Kesehatan Bayi dan Anak 78.712.500,00 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 704.957.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
133
4 Program Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular
904.657.500,00
5 Program Peningkatan Mutu Layanan kesehatan 783.520.000,00 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.317.015.000,00 7 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 85.667.367.734,00 8 Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak 121.760.000,00 9 Program Penguatan Pengarusutamaan Gender 367.060.000,00
10 Program Penguatan Perlindungan Perempuan 57.292.500,00 11 Program Keluarga Berencana 1.650.410.250,00 12 Program Pelayanan Kontrasepsi 9.800.000,00 13 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 4.572.272.500,00 14 Program pendidikan non formal 3.513.705.500,00 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.379.414.850,00 16 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 603.544.000,00
17 Program Pendidikan Dasar SD 26.546.393.013,00 18 Program Pendidikan Dasar SMP 5.175.179.800,00 19 Program Pendidikan Menengah 2.477.246.600,00 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Tingkat SD 275.594.600,00
21 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP
156.782.500,00
22 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah
178.460.000,00
23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.428.089.100,00 24 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.281.951.500,00 25 Program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda 363.750.000,00
26 Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat 1.477.461.500,00 27 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 906.155.000,00
28 Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
3.312.925.000,00
29 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 899.780.000,00 30 Program Pengembangan Transmigrasi 568.695.000,00 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 251.341.000,00 32 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 2.005.778.361,00 33 Program Pengembangan Agribisnis, tanaman pangan dan
hortikultura 130.040.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
134
34 Program Pengembangan Agribisnis Terpadu 372.618.500,00 35 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 985.747.500,00 36 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 170.001.900,00 37 Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 92.965.000,00 38 Program Pengembangan Agribisnis Kehutanan 352.182.500,00 39 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 208.955.000,00 40 Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.088.189.000,00 41 Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan
Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM
93.785.000,00
42 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 293.902.500,00 43 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 431.601.500,00 44 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perdagangan dan
pengelolaan pasar 7.991.792.500,00
45 Program pembinaan pedagang pedagang kaki lima dan asongan
145.477.500,00
46 Program peningkatan promosi dan investasi daerah 181.444.000,00 47 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.035.154.300,00 48 Program pengembangan destinasi pariwisata 8.198.625.100,00 49 Program pengembangan kemitraan 263.870.000,00 50 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 308.015.000,00 51 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura 4.052.952.000,00
52 Program peningkatan produksi perikanan budidaya 701.670.000,00 53 Program Pemberdayaan nelayan dan Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan 1.300.359.500,00
54 Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.509.187.000,00 55 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 990.885.850,00 56 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 4.208.487.500,00
57 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Rawa dan jaringan pengairan lainnya 11.776.387.500,00
58 Program pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/ gorong- gorong
709.670.000,00
59 Program pengendalian banjir 454.260.000,00 60 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.802.510.000,00 61 Program Pengelolaan Persampahan dan kebersihan 2.333.870.800,00 62 Program Penataan Rumah dan permukiman 72.875.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
135
63 Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah 19.460.591.438,00 64 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa 1.253.475.000,00
65 Program Optimalisasi Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
864.780.000,00
66 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
6.476.638.400,00
67 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi jalan dan jembatan
62.537.537.878,60
68 Program Peningkatan Kinerja UPT Bengkel dan Laboratorium
283.650.000,00
69 Program Penataan Ruang 249.992.500,00 70 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 219.007.500,00 71 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 525.921.800,00
72 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
17.765.000,00
73 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 449.697.750,00 74 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 254.205.000,00 75 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.897.947.200,00 76 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 644.660.000,00 77 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 90.502.500,00 78 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan 38.230.000,00
79 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
580.560.000,00
80 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
242.315.000,00
81 Program Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
170.205.000,00
82 Program Pengembangan Otonomi Daerah 1.077.939.250,00 83 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.924.128.250,00 84 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 2.291.390.700,00 85 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 846.477.500,00 86 Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 497.241.800,00 87 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pamanfaatan Tanah 18.213.567.041,00
88 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 305.217.350,00 89 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 263.715.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
136
90 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 631.943.250,00 91 Program Pengelolaan data dan Pengembangan Pegawai 703.120.000,00 92 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 262.127.300,00 93 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 134.573.000,00 94 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 1.931.995.000,00
95 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
259.657.500,00
96 Program pengembangan wawasan kebangsaan 312.869.000,00 97 Program perbaikan sistem administrasi dan Peningkatan
pelayanan kearsipan 290.199.000,00
98 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan
622.896.000,00
99 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
612.946.000,00
100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.936.312.000,00
101 Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
920.099.500,00
102 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
918.230.000,00
103 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
928.182.500,00
104 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 3.498.524.250,00 105 Program Pengembangan Otonomi Desa 1.193.055.400,00 106 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.348.917.500,00
107 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
671.636.500,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
137
Lampiran 3 Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016
NO PENGHARGAAN INSTITUSI KET
1 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 Kementerian PAN dan RB
2 TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB
3 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK
4 Penghargaan AKKOPSI (Implementasi Perencanaan Sektor Sanitasi)
AKKOPSI
5 Integrasi Jamkesda dalam Program JKN-KIS
BPJS Kesehatan
6 Kawastara Pawitra LPPKS Lembaga Pengembangan & Pemberdayaan Kepala Sekolah
7 PERPUSERU (membangun kualitas SDM melalui transformasi perpustakaan)
Perpuseru
8 Pelestari dan Penggiat Budaya( Bangunan Tradisional Sewokoprojo)
PEMDA DIY
9 Dana Rakca 2016 (Daerah Berkinerja Baik)
Presiden RI
10 Penghargaan membina dan Mengembangkan Kabupaten Gunungkidul
Menkumham RI
11 Penghargaan Atas prestasi dalam akuntabilitas kinerja Tahun 2015
Kementerian PAN dan RB
12 Kepala Daerah Inovatif 2016 Koran Sindo
13 Pagelaran Campur sari Nonstop 90 Jam MURI
14 Top Pembina BUMD 2016 Bussiness News
15 Kepala Daerah Berintegritas pada Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah
Menteri Pendidikan & Kebudayaan
16 Unesco Global Geopark Gunungsewu Unesco
17 Indonesia Road safety Award IRSA Indonesia Road Safety
18 Sertifikat Wahana Tata Nugraha (Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan)
Kementerian Perhubungan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
138
Recommended