View
249
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Page | i
LAPORAN IMPLEMENTASI
ACTION PLAN
(MANAJEMEN RESIKO
PADA SUSENAS) (oleh)
(Neraca Wilayah dan Analisis)
Page | ii
LAPORAN IMPLEMENTASI
ACTION PLAN MANAJEMEN RESIKO
PADA SUSENAS
oleh
YOSEP
NIP. 197609141999011001
NERACA WILAYAH DAN ANALISIS
BPS PROVINSI LAMPUNG
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2017
Page | iii
RINGKASAN EKSEKUTIF/Executive Summary
Laporan Implementasi action plan di Provinsi Lampung yang dipilih adalah mengenai manajemen resiko. Kegiatan ini perlu dipandang sebagai bagian dari integrasi perencanaan, manajemen dan proses pengambilan keputusan. kegiatan ini akan mendukung upaya organisasi mencapai tujuan, misal memperbaiki kualitas data, dan akuntabilitas. Manajemen risiko merupakan proses yang terus berlanjut untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengobati eksposur risiko untuk mengurangi dampak kerugian Tahapan kegiatan implementasi rencana kerja yang dilakukan adalah pertama, melakukan pertemuan dengan pejabatan tinggi/administrasi dilingkungan internal BPS Provinsi Lampung yang berperan menentukan ruang lingkup kegiatan. Diikuti dengan pertemuan dengan pejabat pengawas lainnya dalam menindak lanjuti pertemuan sebelumnya; membuat tim kerja. Membuat management resiko cycle, yang menentukan tahapan kegiatan manajemen resiko yang akan dilakukan: seperti indentifikasi resiko, mengevaluasi resiko dan memberikan penyelesaian atau tanggapan terhadap resiko tersebut. Susenas dijadikan objek riset risk manajement pada kegiatan ini berdasarkan hasil pertemuan pimpinan. Susenas merupakan kegiatan survey Utama yang memiliki proses lengkap sehingga manajement resiko pada kegiatan ini dapat dijadikan benchmarking seluruh kegiatan BPS. Selain itu Output kegiatan susenas seperti angka kemiskinan dan IPM berdampak besar bagi pemerintah daerah dan media
The Report of Implementation of action plan in Lampung Province is a risk management. This business activity should be seen as a integrated part of planning, management and decision making processes. Moreover, It will contribute to achieve the objectives of the organization, eg. improve data quality, and accountability. Risk management is the continuing process to identify, analyze, evaluate, and treat risk exposures to mitigate the effects of loss
The stage of implementation of action plan is firstly to conduct internal meetings with higher level manager that play important role in determining the scope of activities, which is followed by meeting with other supervisor to create team work. secondly, defining stakeholders and type of risk. Thirdly, by creating a risk management cycle, which determines the stages of risk management to be performed: such as identifying risks, identifying, evaluating risks and providing settlement or manage those risks Susenas is taken as a research object based on meeting result. susenas is a one of the key survey of BPS which is has a complete process so that risk management of this project would be able to benchmark a whole BPS activity. In addition the output of Susenas Survey such as poverty index and Human development index has a singnificant impact to both government and local madia.
Page | iv
Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan manajemen resiko diantaranya keterbatasan pengetahuan sehingga konsep dasar, metode Analisisnya mengalami perubahan terus menerus, khususnya kuesioner.
Tantangan lainnya, Daftar pertanyaan yang digunakan untuk menentukan level resiko dan skala dampak atau tidak didasarkan hasil FGD atau keputusan para pimpinan organisasi. Selanjutnya, dalam melakukan wawancara kami mengalami kesulitan mengukur dampak bagi kualitas data susenas, sehingga pendekatan yang digunakan adalah “seandainya frekuensi resiko tinggi maka dampak yang ditimbulkan bagi kualitas data susenas yang dihasilkan”
Hasil dari kegiatan ini adalah peringkat resiko dan rekomendasi usulan yang dapat memperkecil/menghindari atau mencegah resiko-resiko yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan survey sosial ekonomi nasional.
Adapun rekomendasi yang dihasilkan akan dikelompokan kedalam level resiko, sehingga memudahkan untuk dievaluasi dalam menerus setiap tahunnya kepada kabid/kabag/kasi/kasubbag yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, demikian dengan adanya manajemen resiko diharapkan dapat mengurangi kemungkinan resiko terjadi dan mengurangi dampak resiko di tahun-tahun mendatang
Some of the obstacles faced in implementing risk management activities such as knowledge limitations so that the basic concepts, methods of analysis such as the questionnaire are keep changing.
Other challenges are list of questionnaire and impact scale is not based on Forum group discussion or upper manager decree. Furthermore, in conducting our interview, we had difficulty to measure the impact of an event on data quality of susenas so that the approach used was "in case of high likelihood of the risk then how is the impact on data quality of susenas
The results of these activities are risk ratings and recommendations of proposals that can minimize / avoid or prevent risks that may hinder the implementation of national socio-economic survey activities. The recommendations generated will be grouped into several sections, making it easier to evaluate on a yearly basis to the kabid / sub-head / sub-heads associated with the activity, so risk management is expected to reduce the likelihood of a risk occurring, or to limit the impact of the risk in the future
Page | 7
DAFTAR ISI
Lembar Pemeriksaan/Supervised Sheet .......................................................... i
Ringkasan Eksekutif/Executif Summary............................................................ ii
Kata Pengantar/Preface ...................................................................................... v
Daftar Isi/Table of Contents ................................................................................ vii
Daftar Tabel/List of Tables .................................................................................. viii
Daftar Gambar/List of Picture ............................................................................. ix
Daftar Lampiran/list of appendixs ....................................................................... 50
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1. Latar Belakang/ Background ..................................................... 1 2. Tujuan dan Manfaat/Aims and benefit ........................................ 2 3. Ruang Lingkup/Coverage ........................................................... 3
BAB II. IMPLEMENTASI ACTION PLAN ......................................................... 4
1. Deskripsi/Description .................................................................... 4
2. Tujuan/aims .................................................................................. 24
3. Stakeholder/Stakeholders ............................................................ 25
4. Jadwal Pelaksanaan/Schedule .................................................... 26
5. Capaian/Achievement .................................................................. 30
6. Kendala dan Solusi/Problem and Solution................................... 31
7. Monitoring dan evaluasi/Monitoring and evaluasion .................... 34
BAB III. PENUTUP/Closing ............................................................................... 39
A. Kesimpulan/ Summary ......................................................................... 39
B. Tindak Lanjut ........................................................................................ 40
LAMPIRAN/Appendix ........................................................................................ 46
Page | viii
DAFTAR TABEL/LIST of TABLE
Tabel 2.1 Kemungkinan dan dampak/ Table 2.1. Risk likelihood and
Concequences .......................................................... ....................................... 8
Tabel 2.2 Kemungkinan dan dampak/ Table 2.1. Risk likelihood and
Concequences .......................................................... ....................................... 8
Tabel 2.2 Risk Level / Table 2.1. Risk Level..................................................... 9
Tabel 2.3 Level Dampak pada Reputasi, Qualitas dan Jadual / Tabel 2.3
ImpactLevel on Reputation, Quality and Schedule ........................................... 10
Tabel 2.4 Risk Level kegiatan SUSENAS/Tabel 2.4 Risk level of Susenas ...... 13
Tabel 2.5 Pemangku kepentingan dan jenis resiko/Tabel 2.5 Stakeholder and
type of risk ........................................................................................................... 26
Tabel 2.6 Garis besar of Project of kegiatan manajemen resiko Susenas/ Table
2.6 outline Project of Risk Management of Susenas ......................................... 28
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian/ Table 2.7 Target and Realization ..... 30
Tabel 2.8 Tabel Kendala dan Soslusi/Table 2.8 Table Constraints and Solution 30
Tabel 2.9 Tabel monitoring kegiatan AP ........................................................... 35
Tabel 2.10 Three monthly monitoring and evaluation report in October 2016 .. 36
Tabel 2.10 Three monthly monitoring and evaluation report in December 2017 37
Tabel 2.10 Three monthly monitoring and evaluation report in march 2017 .... 36
Tabel 2.10 Three monthly monitoring and evaluation report in July 2017 ........ 38
Page | ix
DAFTAR GAMBAR
Tabel 2.1 siklus manajemen resiko/ Tabel 2.1 Risk Manajemen cycle ............. 5
Tabel 2.2 Klarifikasi Pemangku Kepentingan/ Stakeholders classifications...... 27
Page | x
“By planning for unexpected events, you can be ready to
respond if they arise.” Neil Semple, Christchurch
Art Gallery, Te Puna o Waiwhetu
Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN/Overview
A. Latar Belakang.
Laporan ini merupakan rangkaian
kegiatan implementasi hasil
Leadership training yang dilakukan
atas kerjasama BPS dan Australian
Bureau of Statistics of Australia
(ABS), Adapun proyek yang diadopsi
adalah management resiko kegiatan
Survei sosial Ekonomi Nasional.
Manajemen resiko memiliki
pengaruh yang penting dalam
organisasi sebagai bagian
perencanaan untuk menjamin
sebuah organisasi dapat mencapai
tujuan, Apabila kegiatan ini terus
ditinjau ulang dan dimonitor secara
berkesinambungan, berbagai resiko
dapat ditekan / dikurangi bahkan
ditransfer.
Survei sosial Ekonomi National
(Susenas) dijadikan objek riset risk
manajement pada kegiatan ini
berdasarkan hasil pertemuan
pimpinan. Susenas merupakan
kegiatan survey Utama yang
memiliki proses lengkap sehingga
manajement resiko pada kegiatan ini
dapat dijadikan benchmarking
seluruh kegiatan BPS.
Selain itu Output kegiatan susenas
seperti angka kemiskinan dan IPM
berdampak besar bagi pemerintah
daerah dan media. yang secara
langsung berkaitan dengan kinerja
pemerintah Pusat.
A. Latar Belakang,
This report is a series project
implementation of Leadership
Training inisiated by BPS-Statistics
of Indonesia and Australian Bureau
of Statistics of Australia (ABS). The
project taken is the risk management
of the National Socio-Economic
Survey.
Risk management has an important
role in the organization as part of
planning to ensure an organization
can achieve its objectives. If this
activity is reviewed and monitored
continuously, the various risks that
arise can be reduced / eleminated or
be transferred.
National Socio-economic Survey
(Susenas) is taken as a research
object based on meeting result of
upper level manager. susenas is a
one of the key survey of BPS which
is has a complete process so that
risk management of this project
would be able to benchmark a whole
BPS activity.
In addition the output of Susenas
Survey such as poverty index and
Human development index has a
singnificant impact to both
government and local media which is
directly related to the performance of
the central government.
Page | 2
Namun sejauh ini, kualitas data
susenas masih menjadi tantangan
seperti Adanya lonjakan/fluktuasi
data yang cenderung masih tinggi,
konsistensi data belum terjaga dll,
sehingga kegiatan diperlukan untuk
meminimumkan resiko-resiko yang
dapat menghambat dan menurunkan
kualitas data susenas.
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari kegiatan Manajemen
resiko susenas adalah:
1. Sebagai laporan akhir implementasi proyek leadership training
2. Memperoleh Level Resiko yang didasarkan wawancara para pengambil keputusan
3. Mencapai dan mempertahankan
pengurangan dampak risiko tanpa menempatkan Lembaga dalam posisi eksposur risiko yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap Misi-nya.
4. Mengevaluasi dan menilai semua risiko yang terkait dengan tujuan kinerja spesifik.
Manfaat manajemen resiko
1. Manajemen resiko menghasilkan
output yang berupa tabel analisis
level resiko
2. rekomendasi yang berupa strategi
dan masukan dari kepala Bidang
Sosial/BPS kabupaten kota/ untuk
menerima/mengurangi/mencegah
tau menghindari resiko yang
dapat menurunkan kualitas data
susenas
However, for time being, data quality
of susenas is still remained a
challenge. fluctuation of data is
incline to high, the consistency of
data is not maintained etc, so that
this activity is necessary to minimize
the risks that can inhibit and degrade
the quality of data susenas
B. Aims and benefit
The objectives of the susenas risk
management activities are:
1. As a final report of implementation
leadership training’s project
2. To get the risk scale based on
interview of decision makers
3. Achieve and maintain a reduced
cost of risk without placing the
Institute in a position of risk
exposure that could have a
significant impact on its Mission.
4. Evaluate and assess all risks of
loss related to the specific
performance objective.
Benefit of Risk Management
1. Risk management will generate
the output in table analysis of
risk level
2. recommendations both strategy
and from the head of social
statistics division/head of BPS-
statistics of
Regency/Municipality to
accept/decrease/avoid all risk
that threated the quality data of
Susenas.
Page | 3
C. Ruang Lingkup
Data dihasilkan dari hasil
wawancara dengan responden
Kepala BPS Kabupaten/Kota terpilih
sampel secara purposive, Kasi
kesejahteraan rakyat dan kasubbag
keuangan. Pertanyaan menanyakan
kondisi 5 tahun terakhir,
C. Scope
The data is collected from
interviewed with respondent of
Head BPS-Statistics of
Regency/Municipality which is
purposively sample, Head Social
welfare section and finance sub-
head. The periode of reference of
All question is the last 5 years,
Page | 4
BAB II
IMPLEMENTASI ACTION PLAN
A. Langkah Rencana Aksi
Manajemen resiko menjadi suatu
kebutuhan dalam sebuah organisasi
mencakup kegiatan merencanakan,
mengorganisir, menyusun,
memimpin/mengkoordinir dan
mengawasi (termasuk mengevaluasi).
Tantangan penerapan manajemen
risiko tidak hanya berada level
identifikasi dan analisis risiko tetapi
melainkan bergeser pada review yang
berkelanjutan dan perbaikan yang
terus menerus.
Demikian halnya manajemen resiko
yang diterapkan di BPS Provinsi
Lampung, manajement resiko
diharapkan dapat meminimalisir
/mencegah berbagai resiko yang
timbul dari kegiatan Survei dan
Sensus yang dilakukan di BPS
Provinsi Lampung .
Hasil diskusi bersama pimpinan untuk
dijadikan bahan penelitian dengan
mengambil salah satu survei besar
yang dilakukan di Provinsi Lampung.
sehingga masukan dari pimpinan dan
rekan perlu dilakukan terhadap survei
Sosial Ekonomi National, dengan
harapan apabila risk management
dapat dilakukan pada kegiatan ini
akan dapat dilakukan secara
menyeluruh pada kegiatan lainnya,
khususnya pada survei-survei di
neraca wilayah dan analisis dengan
kompleksitas dan permasalahan yang
tentunya lebih sederhana. Berikut
beberapa langkah yang dilakukan,
yang dituangkan dalam siklus kegiatan
diantaranya:
A. Implementation Action Plan Risk management is important in an
organization including planning,
organizing, leading / coordinating and
supervising (including evaluating). The
challenge of implementing risk
management is not only at the level of
identification and risk analysis but
rather to continuous review and
improvement.
Similarly, Risk Management
conducted in BPS Lampung Province.
Risk management is expected to be
able to minimize / prevent various risks
arising from Surveys and Census that
is conducted at BPS Lampung
Province.
The meeting minutes of earlier
discussions with higher level manager
and director is to take one of the major
surveys conducted in Lampung
Province as project of interest. So that
feedback from them recommend the
National Socio-Economic Survey, with
the expectation that if risk
management is succesfully
undertaken, it can be implement
thoroughly on other activities,
especially in surveys on regional
account and analysis with complexity
and problems of course more simple.
Here are some steps taken which is
summarize in cycle chart:
Page | 5
1. Siklus Manajemen Risiko
Siklus manajemen risiko adalah
proses interaktif untuk mengidentifikasi
risiko, menilai dampaknya, dan
memprioritaskan tindakan untuk
mengendalikan dan mengurangi risiko.
Sejumlah langkah iteratif harus
dilakukan, seperti berikut:
a. Identifikasi Resiko
b. Memahami dan menilai skala risiko
c. Evaluasi Resiko
d. Pelaporan Risiko
e. Keputusan
f. Penangan Resiko
g. Pemantauan
h. Ulasan
1. The risk Management Cycle
The risk management cycle is an
process of risks’ identification assesing
their impact interactively, and taking
actions base on priority in controlling
and reducing risks. A number of
iterative steps should be taken, as
followed:
a. Identify Risk
b. Understand and assess the scale of
risk
c. Risk Evaluation
d. Risk Reporting
e. Decision
f. Risk Treatment
g. Monitoring
h. Review
Gambar 2.1 Siklus manajemen resiko/ Picture 2.1 Risk Management Cycle
Source: CIMA.2008. Risk management cycle; Dumbravă V,
Maiorescu, t. et. aL .2013. Using Probability Impact Matrix in
Analysis and Risk Assessment Projects
2. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk
mengidentifikasi kerentanan
organisasi terhadap ketidakpastian. Ini
memerlukan pemahaman tentang
organisasi, pasar tempat perusahaan
beroperasi, Aturan hukum
2. Identify risk
Risk identification is aims to evaluate
an organization exposure to
uncertainty. This requires an
understanding of the organisation, the
market in which it operates, the legal
practise,
Page | 6
Sosial, politik dan budaya di mana ia
berada, serta pengembangan
pengetahuan tentang tujuan strategis
dan operasionalnya, termasuk faktor
yang penting bagi kesuksesan dan
ancaman dan peluang yang terkait
dengan pencapaian tujuan ini.
Setiap risiko harus dievaluasi untuk
mengidentifikasi cara metodis untuk
memastikan bahwa semua kegiatan
penting dalam organisasi telah
diidentifikasi bagaimana hal itu dapat
berevolusi melalui organisasi. Untuk
memfasilitasi analisis lebih lanjut,
risiko dapat dibagi lagi menjadi cara
tertentu, contohnya meliputi
Strategis - Ini menyangkut tujuan
strategis jangka panjang organisasi.
Mereka bisa terpengaruh oleh area
seperti ketersediaan modal.
Operasional - Hal ini menyangkut
masalah sehari-hari bahwa organisasi
tersebut berada
Dihadapkan dengan karena berusaha
untuk memberikan tujuan strategisnya
Keuangan - Ini menyangkut
pengelolaan dan pengendalian
keuangan organisasi yang efektif dan
dampak faktor eksternal
Risiko pengguna data - berasal dari
perubahan pada persyaratan
pengguna, kurangnya pemahaman
pengguna tentang dampak perubahan
ini, proses pengelolaan perubahan
persyaratan ini, dan kemampuan
pelanggan untuk berkomunikasi
secara efektif dengan tim dan untuk
secara akurat menyampaikan atribut
dari Produk yang diinginkan
social, political and cultural in existing
environment, as well as the
development of a credible knowledge
of strategic and operational objectives
of organization, including critical factor
to its success and the threats and
opportunities related to the
achievement of these objectives.
Each risk should be assessed to
identify a methodical way to ensure
that all significant activities within the
organization have been identified how
it potentially evolves through the
organization to facilitate further
analysis risks can be further divided
into specific of ways, examples of
which include
Strategic Risk - These regards the
long-term strategic objectives of the
organisation. They can be affected by
such areas as capital availability.
Operational Risk - These concern the
day-to-day issues that the organisation
is faced with as it strives to deliver its
strategic objectives
Financial Risk – deal with the effective
management and control of the
finances of the organisation and the
effects of external factors
Data User risks - derived from
changes to the Data User
requirements, User’ lack of
understanding of the impact of these
changes, the process of managing
these requirements changes, and the
ability of the customer to
communicate effectively with the team
and to accurately convey the attributes
of the desired product.
Page | 7
Menurut Institute of Risk Management (2008) bahwa Teknik analisis meliputi: • Workshop dan wawancara • Brainstorming • Kuesioner • Pemetaan proses • Membandingkan dengan organisastions lainnya • Diskusi dengan teman
3. Memahami dan menilai skala risiko
Setelah risiko diidentifikasi,
penilaian kemungkinan dampak dan
kemungkinan terjadinya kejadian
harus dilakukan dengan menggunakan
parameter konsisten yang
memungkinkan pengembangan
analisis risiko yang priosritsed. Pada
tahap perencanaan, manajemen harus
menyetujui definisi dan jumlah kategori
yang paling tepat untuk digunakan
saat menilai kejadian dan dampak.
Penilaian dampak risiko
seharusnya tidak hanya
memperhitungkan dampak keuangan
tetapi juga harus mempertimbangkan
kelangsungan hidup dan reputasi
organisasi dan mengenali masalah
politik dan Sensitivitas komersial yang
terlibat.
Analisis harus bersifat kualitatif atau quatitatif dan harus konsisten untuk memungkinkan perbandingan. Pendekatan kualitatif biasanya melibatkan penilaian risiko pada kategori rendah dan menengah.
Penilaian dampak potensial dari risiko tertentu mungkin dipersulit oleh fakta bahwa adanya range kemungkinan terjadi atau bahwa risiko tersebut dapat terjadi beberapa kali dalam jangka waktu tertentu.
According to Institute of Risk Management (2008) that The techniques of analysis include: • Workshop and interview • Brainstorming • Questionnaires • Process mapping • Comparisions with other organisastions • Discussions with peers
3. Understand and assess the scale risk
Once risks is explored, an
assessment of possible impact and
corresponding likelihood of occurance
should be made by consistent
parameter that will envoy the
development of a prioritised risk
analysis. In this stage of planning,
management should agree on the
most appropriate definition and
number of categories to be used when
assessing both likelihood and impact.
The assessment of impact of
the risk should not only simply take
account of the financial impact but
should also consider the organization’s
viability and reputation and recognize
the political and commercial sensitivies
involved.
The analysis should either be
qualitative or quatitative and should be
consistent to allow comparisons. The
qualitative approach usually involves
grading risk from high to low
categories.
The assement of the potential
impact of a particular risk may be
complicated by fact that range of
possible outcomes may exist or that
the risk may occur a number of times
in a given period of time.
Page | 8
Komplikasi semacam itu harus
diantisipasi dan pendekatan yang
konsisten diadopsi, yang misalnya,
mungkin berusaha untuk
memperkirakan skenario terburuk
selama jangka waktu 5 tahun terakhir
Kemungkinan terjadinya
Kemungkinan kejadian
Kemungkinan terjadinya resiko
perlu dnilai. Ini adalah praktik umum
untuk menilai kejadian;
• Diabaikan
• Rendah
• Sedang
• Cukup berarti
• Tinggi
Such complications should be
anticipated and consistent approach
adopted which, for example, may seek
to estimate a worst case scenario over
a 5 year time period.
Likelihood of occurrence
The likehood of a risk occurring should
be assessed. It is common practice to
assess likehood in terms of;
Negligible
• Low
• Moderate
• Significant
• High
Tabel 2.1Kemungkinan dan Dampakresiko / Table 2.1. Risk Likelihood and Consequences
Queensland Government, 2012. Risk assessment templete, Catatan/Note: Likelihood 1. Negligible - Possible occurrences but improbable
2. Low- Infrequent occurrences 3. Moderate- Sporadic or intermittent occurrences 4. Significant- Severel or numerous occurences 5. high - Continuous regular, or inevitable , occurrences
Impact 1. Negligible - A risk event that, if it occurs, will have little or impact on achieving out
come objective. 2. Low- A Risk event that, if it occurs, will have a minor impact on achievieng desired results, to the extent that one or more stated outcome objective will fall below goals but well above minimum acceptable levels 3. Moderate- A Risk event that, if it occurs, will have a moderate impact on archivieng desired results 4. Major- major impact 5. high – severe, Death , unacceptable loss ordamage mission failure , or unit readiness eliminated
Consequences
Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic
Likehood 1 2 3 4 5
A. negligible
B. low
C. moderate
D. significant
E. High
Page | 9
4. Evalusi Resiko
Bila proses analisis risiko telah
selesai, perlu untuk membandingkan
perkiraan risiko dengan kriteria risiko
yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Kriteria risiko dapat mencakup biaya
dan tunjangan terkait, persyaratan
hukum, faktor sosial ekonomi dan
lingkungan, kekhawatiran pemangku
kepentingan, dll. Oleh karena itu,
evaluasi risiko digunakan untuk
membuat keputusan tentang
pentingnya risiko bagi organisasi dan
mengapa masing-masing risiko
spesifik harus diterima atau
diperlakukan.
4. Risk Evalution
When the risk analysis process has
been completed, it is necessary to
compare the estimated risks against
risk criteria which the organization has
established. The risk criteria may
include associated costs and benefits,
legal requirements, socioeconomic
and environmental factors concerns of
stakeholders, etc Risk evaluation
therefore, is used to make decisions
about the significance of risk to the
organization and whether each
specific risk should be accepted or
treated.
Tabel 2.2 Risk Level / Table 2.2 Level Resiko
Catatan/Note:
1-4 = Low Risk safe 5-9 = Medium Risk 10-16 = High Risk 20-25 = Very High Risk
Extreme Risk - Immediate Action where Senior Management get Involed
High Risk - Management Responsbilty should be specified
Moderate Risk - Managed bySpecific responsible person
Low Risk - Managed by routine process
Consequences
Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic
Likehood 1 2 3 4 5
A. negligible 1x1 = 1 1x2 = 2 1x3 = 3 1x4 = 4 1x5 = 5
B. low 2x1 = 2 2x2 = 4 2x3 = 6 2x4 = 8 2x5 = 10
C. moderate 3x1 = 3 3x2 = 6 3x3 = 9 3x4= 12 3x5 = 15
D. significant 4x1 = 4 4x2 = 8 4x3 = 12 4x4 = 16 4x5 = 20
E. High 5x1 = 5 5x2 = 10 5x3= 15 5x4 = 20 5x5 = 25
Page | 10
Dampak Hasil dari kejadian yang mempengaruhi tujuan kegiatan dapat dinilai dalam skala dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi dalam skala bilangan pengaruh positif maupun negative, baik pasti maupun tidak yang dinilai secara kuantitatif atau kualitatif. Sebuah kejadian dapat menimbulkan konsekuensi. Berikut dampak utama: Reputasi, jadual dan kualitas data.
Impact Outcome of an event affecting project objectives can be assessed on a scale from a vey low to very high on a numerical scale, either positively or negatively, can be certain or uncertain; can be expressed qualitatively or quantitatively. An event can lead to a range of consequences. the following broad headings of impact: Reputational, Schedule and Data quality
Tabel 2.3 Level Dampak pada Reputasi, Qualitas dan Jadual / Table 2.3 Impact Level on Reputation, Quality and Schedule
Reputational Impact
Quality Schedule
5
Severs
A Risk event that, if it occurs, will have a severe impact on achieving desired results, to the extent that one or more of its critical outcome objective will not be achieved
Loss of Government confidence Loss of market confidence Loss of trust, e.g. States & Ministries Extensive media coverage High-level ministerial enquiry [or resignation] Financial and legal penalties
The impact on quality is critical.
Risk occurring would reduce quality of desired outcomes to such an extent that it negates benefits of activity
Key program event or milestone delayed by more that 3 monts. Minimal or no impact
4
Significant
A Risk event that, if it occours, will have a significant impact on achieving desired results to the extent that one or more stated outcome objective will fall below acceptable levels.
Strained Government relationships Temporary loss of market confidence Moderate media coverage Ministerial enquiry Strained relationships with taxpayers and the discouragement of them to pay taxes
The impact on quality is high. Risk occurring would significantly detract from the original desired quality of the outcomes and may reduce the viability of the activity as outcomes require revision.
Increase critical path schedule by 2-3 months, Budget increase or unit production cost increases > ( 1% of budget )
3. Moderate A Risk event that, if it occurs, will have a moderate impact on archivieng desired results, to the extent that one or more stated outcome objectives will
Increased Government attention Market confidence not affected Minor, if any, media
The impact on quality is medium.
Risk occurring would detract from the desired quality of the outcomes but not detract from the
Moderate schedule slip 1-2 month schedule slip , Budget increase or unit production cost increase > ** 5% of budget
Page | 11
fall we bellow goals but above minimum acceptable
attention Major attention within MoF Holder’s deposit and taxpayers confidence is moderately affected
overall purpose of the activity.
2. Minor A Risk event that, if it occurs, will have a minor impact on achievieng desired results, to the extent that one or more stated outcome objective will fall below goals but well above minimum acceptable levels
Some Government attention No media coverage Internal MoF enquiry Taxpayers’ attention
The impact on quality is low. Risk
occurring would may detract slightly from the desired quality of the outcomes.
Minor schedule slip. Non critical path activities late; impacto critical path up to 1 moth slip , Budget increase or unit production cost increase > ** (10% of budget )
1. Minimal A risk event that, if it occurs, will have little or impact on achieving out come objective.
Government and market relationships intact No media coverage
The impact on quality is very low. Risk occurring would represent a minor revision to planned outcomes.
Schedule not affected ; schedule adjustment can be managed within plan. Able to meet key milestone with not schedule float, Exceeds budget increase or unit production cost treeshold
Source: Storkey, I.2011. Operational Risk Management and Business Continuity Planning for Modern State
TreasuriesFiscal Affairs Department; Qualitative analysis, http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_516/ L04%20Qualitative%20Risk%20Analysis.pdf
Hasil penelitian,
Risk analisis diperlukan dalam
melakukan kegiatan penangan resiko,
dapat dilakukan prioritas penanganan,
semakin tinggi risk level semakin
besar pengaruhnya terhadap kualitas
data BPS, sehingga perlu dilakukan
manajemen resiko agar kegiatan
survey susenas dapat berjalan dengan
baik. Adapun risk level diperoleh dari
hasil wawancara langsung dengan
responden kepala BPS
Kabupaten/Kota, mereka ditanyakan
langsung frekuensi dan dampak
terjadinya resiko tersebut selama 5
tahun terakhir. Hasil penelitian
diperoleh penilaian resiko atau
analysis resiko
Research result,
Risk analysis is needed in conducting
risk handling activities, priority
handling can be done, the higher the
risk level the greater the impact on the
quality of BPS data, so that risk
management is required to make the
susenas survey work well. The risk
level is obtained from direct interviews
with the respondents of BPS Head of
Regency / City, they are asked directly
the frequency and impact of the
occurrence of the risk during the last 5
years. The results obtained risk
assesment or risk analysis,
Page | 12
Metodologi yang digunakan
menggunakan Probability Impact
Matrix, merupakan metodologi yang
sering digunakan dalam metode
kualitatif untuk menghitung risk
assessment. Menurut Hillson and
Hulett 2004) dikatakan bahwa Resiko
dibagi kedalam dua dimensi ketidak
pastian dan dimensi dampak. Demikan
analisis resiko yang tepat memerlukan
penilaian kedua unsur ini dengan tepat
Risk = dampak X frekuensi
perhitungannya sangat sederhana.
Langkah pertama mendefinisikan
probabilitas kejadian resiko,
selanjutnya hasilnya dikalikan dengan
magnitude dari dampak, sehingga
diperoleh exposure sebuah kegiatan
terhadap resiko. Hasil level resiko dari
tahapan kegiatan susenas diperoleh:
1. Penggunaan mitra Statistik
merupakan level resiko tertinggi,
diikuti Selain itu pada posisi kedua
juga ditempati oleh Mitra yang
pertama kali digunakan pada
kegiatan susenas dengan resiko
tumpang tindih BPS RI.
2. Penentuan pejabat berwenang atau
bertanggung jawab dalam
menangani resiko adalah yang
berkaitan dengan tupoksi dan
jabatan, untuk warna merah dan
kuning ditanggani level
administrator/manajer sedangkan
untuk level biru dan hijau dapat
ditanggani oleh kasi yang
berhubungan dengan tupoksi.
3. Resiko yang terkecil bukan berarti
dapat diabaikan, namun bukan
merupakan prioritas utama
kegiatan manajemen resiko
Methodology used using Probability
Impact Matrix, is a methodology that is
often used in qualitative methods to
calculate risk assessment. According
to Hillson and Hulett 2004 that the
Risk is defined in two dimensions : the
uncertainty dimension, and the effect
dimension Proper evaluation of risks
requires appropriate assessment of
both probability and impact.
Risk = Impact X Likelihood
the calculation is very simple.
The first step defines the probability of
a risk event, then the result is
multiplied by the magnitude of the
impact, so that the exposure of an
activity to the risk is obtained. From
risk level analysis of Susenas,
1. The use of statistics working is consider as the highes risk lever. In addition to the second position is also occupied by the first time-Working Partner who get involve in susenas activities, so, the risk of partner use is the risk of
overlapping activities from the BPS RI.
2. Determination of competent or responsible officials in dealing with risks relating to tupoksi and position, for the red and yellow color of the administrator / manager level while the blue and green levels can be handled by the corresponding tupoksi.
3. The smallest risk does not mean it can be ignored, but is not a top priority of risk management activities.
Page | 13
4. Semakin tinggi level resiko semakin
membutuhkan monitoring
sedangkan semakin tinggi frekuensi
resiko memerlukan managemen.
4. The higher the level risk exposure more close monitoring required as the higher the risk frequency need more intensified managemen
Tabel 2.4 Risk Level Hasil kegiatan susenas/ Table 2.4 Risk level Susenas
No. Resiko Kegiatan Likelihood Impact Score loLEVEL 1. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko menggunakan tenaga mitra / Risks using partner power
5.00 4.25 21.25
2. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko menggunakan mitra yang baru pertama kali mengikuti susenas / Risk of using partner for the first time to conduct susenas
3.25 4.25 13.81
3. Kebijakan
risiko / Risk policy
Resiko kegiatan tumpang tindih / The risk of overlapping activities
4.00 3.00 12.00
4. Analisis
/Analysis Masih ada data yang berfluktuasi tinggi / There are still high fluctuating data
2.50 4.50 11.25
5. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko menggunakn mitra bukan terbaik / The risk of using partners is not the best
1.75 6.00 10.50
6. Responden Resiko responden
Jenuh/dikunjungi berkali kali The risk of respondents Saturated / visited many times
3.00 3.00 9.00
7. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko mitra di atas 40 tahun risk Working partner 40 Years and over
2.00 4.50 9.00
8. Analisis
/Analysis Apakah ada data yang tidak wajar saat melakukan analisis / Is there any unusual data when doing the analysis
2.00 4.50 9.00
9. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko mitra yang kurang paham / The risk of Working partners low capacity
1.50 5.75 8.63
10. Responden Resiko responden tidak
memberikan informasi lengkap / The respondent's risk does not provide complete information
2.33 3.67 8.56
11. Analisis
/Analysis apakah indikator kemiskinan tidak wajar / Whether the indicator of poverty is not fair
2.00 4.00 8.00
12. Analisis
/Analysis Apakah data tidak konsisten saat melakukan analisis / Is the data inconsistent while performing the analysis
2.00 4.00 8.00
13. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko mitra pendidikannya kurang dari SMA / The risk of working partner education is
1.50 5.25 7.88
Page | 14
No. Resiko Kegiatan Likelihood Impact Score loLEVEL less than SMA
14. Petugas pencacah
Resiko petugas menunda pekerjaan setelah wawancara / Employee risk postponed work after the interview
2.50 3.00 7.50
15. Kebijakan
risiko / Risk policy
Apakah ada blok sensus sample di Lokasi-remote / Is there a sample census block at a remote location
2.25 3.25 7.31
16. Responden Resiko responden tidak
memberikan informasi yang benar / The respondent's risk does not provide correct information
1.67 4.17 6.94
17. Analisis
/Analysis Apakah indikator IPM tidak wajar / Is the IPM indicator unnatural
1.50 4.50 6.75
18. Responden Resiko responden tidak
memberikan informasi yang konsisten / The respondent's risk does not provide consistent information
1.75 3.75 6.56
19. Kebijakan
Resiko / Risk policy
Resiko perubahan konsep / Risk of concept change
1.67 3.83 6.39
20. Kebijakan
Resiko / Risk policy
Resiko perubahan daftar pertanyaan / Risk of changing the questionnaire
1.60 3.60 5.76
21. Responden Resiko responden tidak
memberikan informasi yang wajar / The respondent's risk does not provide reasonable information
1.50 3.50 5.25
22. Mitra / Bps
Working Patner
Resiko mitra tidak berkoordinasi dengan aparat / Partner risk does not coordinate with the authorities
1.50 3.50 5.25
23. Jadual /
Schedule Resiko waktu pelatihan dan pelaksanaan terpaut jauh / The risk of training and implementation time is far behind
1.33 3.83 5.11
24. Dokumen
Kontrak / Contact documents
Resiko dokumen kontrak belum selesai saat pelaksanaan / The risk of contract documents has not been completed during implementation
5 1 5
25. Sampling
frame Resiko sampel yang tidak ditemukan / Sample risk not found
1.00 5.00 5.00
26. Petugas
pencacah / Officer enumerator
Resiko petugas tidak menanyakan seluruh pertannyaan / Risk officers do not ask all questions
1.33 3.67 4.89
27. Kebijakan
Resiko / Risk policy
Resiko anggaran dibloking / Budget risk is blocked
1 4.83 4.83
Page | 15
No. Resiko Kegiatan Likelihood Impact Score loLEVEL 28. Pengolahan Resiko dokumen terlambat
masuk ke pengolahan / The risk of late documents goes into processing
1.75 2.75 4.81
29. Kualitas isian
/ Quality of stuffing
Resiko kuesioner yg sering tidak terisi lengkap / Risk questionnaires are often not fully filled
1.40 3.40 4.76
30. Petugas
pencacah / Officer enumerator
Resiko petugas terlambat / Risk officers are late
1.33 3.50 4.67
31. Pengolahan Resiko kuesioner yang salah
Entry / Risk of wrong questionnaire Entry
1.50 3.00 4.50
32. Kualitas isian
/ Quality of stuffing
Resiko kuesioner yang tidak Konsisten / Inconsistent questionnaire risk
1.20 3.60 4.32
33. Sampling
frame Resiko petugas melakukan tidak updating susenas Door to Door / Risk officers do not update susenas Door to Door
1.00 4.20 4.20
34. Responden Resiko responden tidak tidak
memahami pertanyaan / The respondent's risk does not understand the question
1.17 3.50 4.08
35. Editing Resiko terdapat kuesioner
yang salah koding / The risks are wrong coding questionnaires
1.25 3.25 4.06
36. Petugas
pencacah Resiko petugas tidak dilatih / Risk officers are not trained
1.00 4.00 4.00
37. Petugas pencacah
Resiko petugas melakukan wawancara tidak sesuai ketentuan/ Risk officers do conduct interviews base on the SOP
1.17 3.33 3.89
38. Responden Resiko responsen tidak
menerima petugas / Response risk does not accept officers
1.50 2.50 3.75
39. Pengolahan Resiko ada petugas pengolah
yang tidak dilatih / The risk is that a processing officer is not trained
1.00 3.75 3.75
40. Pengawas Resiko petugas entry tidak
disupervisi / Attendant risk is not supervised
1.80 2.00 3.60
41. Pengolahan Resiko kuesioner yang salah
koding / Risk of wrong coding questionnaire
1.00 3.50 3.50
42. Pengolahan Resiko hasil pengolahan
dievaluasi subjek matter kab/kot / The risk of processing results is evaluated subject matter kab / kot
1.00 3.50 3.50
43. Petugas
pencacah Resiko petugas tidak menyelesaikan pekerjaan / Risk officer did not finish the
1.00 3.33 3.33
Page | 16
No. Resiko Kegiatan Likelihood Impact Score loLEVEL job
44. Kualitas isian / Officer enumerator
Resiko kuesioner yang salah isian / Risk of incorrect questionnaire
1.00 3.20 3.20
45. Penyedia
cetakan / print provider
Resiko dokumen jumlahnya kurang / Document risk is less
1 3.17 3.17
46. Penyedia
cetakan / print provider
Resiko dokumen salah kirim dari provinsi / Risk of mis-delivery documents from province
1 3.17 3.17
47. Pembayaran Resiko petugas mengetahui
kewajiban / Risk officers know the obligations
1.33 2.33 3.11
48. Penyedia
cetakan / print provider
Resiko dokumen terlambat dikirim ke kabupaten dari provinsi / The risk of late documents is sent to the districts of the province
1 3.00 3.00
49. Penyedia
cetakan / print provider
Resiko dokumen tidak tersusun baik / The document risk is not well structured
2 1.50 3.00
50. Responden Resiko responden tidak ada
ditempat / The risk of respondents is not in place
1.00 3.00 3.00
51. Pengawas Resiko petugas Lapangan
yang tidak dikunjungi pengawas / Field Officers' risks not visited by supervisors
1.00 3.00 3.00
52. Analisis Apakah metode penarikan
sample yang digunakan ada kesalahan / Is the sampling method used there is an error
1.00 3.00 3.00
53. Editing Resiko tidak diberi koding /
The risk is not coded 1.00 2.75 2.75
54. Responden Resiko responden tidak
memberikan nomor kontak 1.00 2.67 2.67
Pembayaran Resiko mitra atau petugas
dibayar tidak tepat waktu / The respondent's risk does not provide a contact number The risk of a partner or officer being paid is not timely
1.50 1.75 2.63
55. Penyedia
cetakan / print provider
Resiko dokumen rusak/salah cetak / Risk of corrupted / incorrect document
1 2.33 2.33
56. Kebijakan
Resiko / Risk policy
Resiko hilangnya komoditis local / The risk of loss of local commodities
1.00 2.20 2.20
57. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko isi kontrak tidak konsisten / The risk of loss of local commodities
2 1 2
58. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko salah isian / Risk of false
2 1 2
Page | 17
No. Resiko Kegiatan Likelihood Impact Score loLEVEL 59. Pengawas Resiko petugas updating tidak
disupervisi / Risk officer updating not supervised
1.00 2.00 2.00
60. Kelengkapan
petugas / Completeness of the task
Resiko kelengkapan petugas rusak / Risk of officer completeness is damaged
1 1.33 1.33
61. Kelengkapan
petugas / Completeness of the task
Resiko kelengkapan petugas kurang / Risk of officer completeness is less
1 1.17 1.17
62. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko salah metode pelaksanaan/prosedur / Risk of wrong method of implementation / procedure
1 1 1
63. Dokumen
Kontrak Resiko kontrak tidak sesuai dengan aturan / Contract risk is not in accordance with the rules
1 1 1
64. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko Adendum / Risk of Addendum
1 1 1
65. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko penyedia tidak memenuhi perjanjian/melanggar kontrak / Provider risk does not meet agreement / breach of contract
1 1 1
66. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko harga tidak wajar / The price risk is not fair
1 1 1
67. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko salah pembayaran ke penyedia / Incorrect payment risk to provider
1 1 1
68. Dokumen
Kontrak / Contract documents
Resiko pemenang penyedia tidak memenuhi seluruh persyarat / The winning risk of the provider does not meet the full range of conditions
1 1 1
69. Resiko
kecelakaan / Accident risk
Resiko petugas meninggal saat bertugas / Risk officer died while on duty
1 1 1.00
70. Resiko
kecelakaan / Accident risk
Resiko petugas kecelakaan saat bertugas / Risk of accident officer while on duty
1 1 1.00
Page | 18
5. Pelaporan Resiko
1. Pelaporan Internal
Institute of Risk Management.2008, menjelaskan pembagian tanggung jawab pada Tingkat yang berbeda dalam suatu organisasi membutuhkan dari proses manajemen risiko.
Dewan Direksi harus:
• Mengetahui tentang risiko yang paling signifikan yang dihadapi organisasi
• Mengetahui kemungkinan dampak pada nilai pemegang saham penyimpangan rentang kinerja yang diharapkan
• Pastikan tingkat kesadaran yang sesuai terus menerus di seluruh organisasi
• Tahu bagaimana organisasi akan mengelola sebuah krisis.
• Mengetahui pentingnya kepercayaan stakeholder terhadap organisasi.
Tahu bagaimana mengelola komunikasi dengan komunitas investasi jika memungkinkan
• Yakin bahwa proses manajemen risiko berjalan dengan baik
• Publikasikan filosofi dan tanggung jawab manajemen risiko yang jelas.
Unit Bisnis harus:
Waspadai risiko yang menjadi tanggung jawab mereka, kemungkinan dampak yang mungkin timbul di wilayah lain dan ini mungkin terjadi di wilayah lain dan akibatnya ada daerah lain yang mungkin ada pada mereka.
Miliki indikator kinerja yang memungkinkan mereka memantau bisnis kunci dan proses aktivitas keuangan menuju tujuan dan menginduksi perkembangan yang membutuhkan intervensi (misalnya prakiraan dan anggaran)
5. Risk Reporting
1. Internal Report Institute of Risk Management.2008, define the responsibility of Different levels within an organization in the risk management process The Board of Directors should: • understand how to face the most
significant risks of the organization • Know the possible effects on shareholder value of deviations of expected performance ranges • Make sure appropriate levels of awareness thoughout the organization • Understand how the organization will manage a crisis • know that stakeholder confidence in the organization is important • Know how to manage communications with the investment community where applicable • Be assured to work out the risk management process • to Publish a clear risk managemet philosophy and responsibilities.
Bussiness Units should :
• know the risk which fall info their area of responsibility, the possible impacts these may have on other areas and these may have on other areas and visa versa.
• Monitor the key business and financial activities process toward objectives and indetify developments which require intervention (e.g forecasts and budget) with performance indicators
Page | 19
Miliki sistem yang mengkomunikasikan varians dalam anggaran dan prakiraan pada frekuensi yang sesuai untuk memungkinkan tindakan diambil
Melaporkan secara sistematis dan cepat kepada manajemen senior dan merasakan risiko atau kegagalan baru dari tindakan pengendalian yang ada
Selanjutnya, Individu dalam organisasi harus:
Memahami akuntabilitas mereka terhadap risiko individu
Memahami bagaimana mereka dapat mengaktifkan peningkatan respons manajemen risiko secara terus-menerus
Memahami bahwa manajemen risiko dan kesadaran risiko adalah bagian penting dari budaya organisasi
Laporkan secara sistematis dan jelas kepada manajemen senior dan anggap risiko baru kegagalan tindakan pengendalian yang ada.
menerapkan pendekatan metodis terhadap manajemen risiko yang:
Melindungi kepentingan pemangku kepentingan mereka
• Memastikan bahwa penguasa direksi mengubah tugasnya menjadi strategi langsung, membangun nilai dan memantau kinerja organisasi
Memastikan bahwa pengendalian manajemen dilakukan dan kinerjanya memadai
Penempatan pelaporan formal pengelolaan risiko harus dicat dan tersedia dengan jelas oleh pemangku kepentingan.
Have system which communicate variances in budgets and forecasts at appropriate frequency to allow action to be taken
Report systematically and promply to senior management and perceived new risk or failures of existing control measures
Then, Individual in organisation should :
• Understand their accountability for individual risks
• Understand how they can enable continuons improvement of risk management response
• Understand that risk management and risk awareness are a key part of the organization’s culture
• Report systematically and clearly to senior management and perceived new risk of failures of existing control measures
companies adopt a methodical approach to risk management which:
• Protects the interests of their stakeholders
• Ensures that the bord of directors dischanges its duties to direct strategy, build value and monitor performance of the organization
• Ensures that management controls are in place and are performing adequately
The arragements for the formal reporting of risk management should be clearly steted and available of the stakeholders.
Page | 20
2. Pelaporan eksternal
Perusahaan perlu melaporkan kepada pemangku kepentingannya secara teratur mengenai kebijakan pengelolaan risikonya dan efektivitasnya dalam mencapai tujuannya. Semakin banyak pemangku kepentingan melihat anisasi organisasi untuk memberikan bukti pengelolaan yang efektif atas kinerja non keuangan organisasi di bidang-bidang seperti urusan masyarakat, hak asasi manusia, praktik lapangan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan perusahaan
7. Pengambilan Keputusan
CIMA Manajemen Risiko: Panduan untuk praktik yang baik menjelaskan bahwa Manajemen risiko harus membentuk sebagian proses keputusan maiking organisasi. Informasi dikumpulkan di semua tahap manajemen risiko dan informasi ini harus dimasukkan ke dalam mekanisme pengambilan keputusan.
8. Pengobatan Resiko
Perlakuan risiko adalah proses memilih dan menerapkan langkah-langkah untuk memodifikasi risiko. Perlakuan risiko mencakup unsur utamanya, pengendalian / mitigasi risiko, namun berlanjut lebih jauh, misalnya, penghindaran risiko, transfer risiko, pembiayaan risiko, dll.
Terima risiko - Tidak melakukan apapun untuk mengelolanya. Ini mungkin merupakan tindakan yang sesuai untuk aktivitas berisiko rendah dimana biaya penambahan kontrol akan lebih besar daripada manfaatnya.
2. External reporting
A company needs to report regularly to its stakeholders on setting out its risk management policies and the effectiveness in achieving its objectives.
Stakeholders’ need for organisations has incresed to provide evidence of effective management of the organisation’s non financial performance in such areas as community affairs, human rights, employment pratices, health and safety and the environment. Good corporate governance requires that
7. Decision Making
CIMA’s publication Risk Management: A guide to good practice assert that Risk managent should form a key part of the organisations decision making process. Information is gathered at all stages of the risk management cyle and this information should be fed into the decion making mechanisms.
8. Risk Treatment
Risk treatment is the process of selecting and implementing measures to modify the risk. Risk treatment includes as its major element, risk control/mitigtation, but extends furher to, for example, risk avoidance, risk transfer, risk financing, etc.
Accept the risk- Do nothing to manage the risk. This may be a suitable action for low risk activities where the cost of adding a control would be outweigh the benefit.
Page | 21
Hindari risikonya - Tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risikonya. Hal ini mungkin tidak mungkin jika aktivitas yang menyebabkan risiko tersebut merupakan aktivitas yang penting untuk mencapai tujuan unit
Mengendalikan risiko - Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko. Tinjau ulang kebijakan dan prosedur yang ada untuk menentukan di mana mereka dapat diperkuat untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik.
Mengelola risiko - Lakukan sesuatu untuk menurunkan probabilitas ke tingkat yang dapat diterima. Sadarilah bahwa mengelola risiko akan mempengaruhi probabilitas terjadinya risiko, namun dampaknya akan tetap sama jika risikonya tetap terjadi Bagikan risikonya - Bergabunglah dengan entitas lain yang memiliki andil dalam keberhasilan unit mencapai tujuannya. Jika pihak lain bertanggung jawab atas sebagian aktivitas, tingkat risiko dapat diturunkan.
Transfer risiko-biarkan seseorang di luar organisasi bertanggung jawab atas aktivitas atau kendalikan. Contoh cakupan yang diberikan oleh polis asuransi
Avoid the risk- DO not do the activity which generates the risk. This may not be possible if the activity causing the risk is an activity that’s critical to accomplishing the unit’s goals
Control the risk- Establish policies adn procedures to manage the risk. Review existing policies and procedures to determine where they might be strenghtened to better control the risk.
Manage the risk- Do something to lower the probability to an acceptable level. Be aware managing a risk will affect the probability of the risk occuring, but the impact will remain the same should the risk occur anyway
Share the risk-Partner with another entity who has a stake in the success of the unit accomplishing its goals. If another party takes responsibility for some portion of the activity, the risk level could be lowered.
Transfer the risk-let someone outside the organization be responsible for the activity or be the control. An example of the coverage provided by an insurance policy
Page | 22
CATATAN: Pedoman ISO/IEC mendeskripsikan bahwa pembiayaan risiko mengacu pada mekanisme (misalnya program asuransi) untuk mendanai konsekuensi finansial dari risiko. Pembiayaan risiko umumnya tidak dianggap sebagai penyediaan dana untuk memenuhi koset perlakuan impelementing
Setiap sistem penanganan risiko harus memberikan minimum:
• Operasi organisasi yang efektif dan efisien Kontrol internal yang efektif
• Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan
Proses analisis risiko mengasumsikan operasi organisastion yang efektif dan efektif dengan mengidentifikasi riks yang memerlukan perhatian manajemen. Mereka perlu memprioritaskan aktio kontrol risiko dalam hal potensi mereka untuk memberi manfaat bagi organisasi
Efektivitas pengendalian internal adalah sejauh mana risiko itu akan terjadi Dieliminasi atau didelegasikan ulang oleh tindakan pengendalian yang diusulkan.
Efektivitas biaya pengendalian internal berkaitan dengan biaya pelaksanaan pengendalian dibandingkan dengan manfaat pengurangan risiko yang diharapkan.
Pengendalian yang diusulkan perlu diukur dari segi potensi efek ekonomi jika tidak ada tindakan yang diambil versus biaya tindakan yang diajukan dan selalu memerlukan informasi dan asumsi yang lebih terperinci daripada yang segera tersedia.
Pertama, biaya pelaksanaan harus ditetapkan. Ini harus dihitung dengan beberapa akurasi karena dengan cepat menjadi dasar terhadap efisiensi biaya whish. Lo0ss yang diharapkan jika tidak ada tindakan yang diambil
NOTE : ISO/IEC Guide describes that risk financing refers to the mechanisms (eg insurance programmes) for funding the financial consequences of risk.
Risk financing is not generally considered to be the provision of funds to meet the coset of impelementing risk treatment
Any system of risk treatment should provide a minimum:
• Effective and efficient operation of the organization Effective internal controls
• Compliance with laws and regulations
The risk analysis process assits the effective and effiencient operation of the organisastion by identifying those riks which require attention by management. They will need to prioritise risk control actios in terms of theirs potential to benefit the organisation.
Effectiveness of internal control is the degree to which the risk will either be eliminated or reeducated by proposed control measures.
Cost effectiveness of internal control relates to the cost of implementing the control compared to the risk reduction benefits expected.
The proposed controls need to be measured in terms of potensial economic effect if no action is taken versus the cost of the proposed action (s) and invariably require more detailed information and assumptions than are immediately available.
Firstly, the cost of implementation has to be established. This has to be calculated with some accurancy since it quickly becomes the baseline against whish cost effectivwness is measured. The lo0ss to be expected if no action is taken must also be estimated and by comparing the result,
Page | 23
juga harus diperkirakan dan dengan membandingkan hasilnya, manajemen dapat memutuskan apakah atau tidak
7. Pemantauan
Manajemen risiko yang efektif memerlukan struktur pelaporan dan review secara teratur untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan dinilai secara efektif dan sesuai dengan kontrol dan respose. Audit reguler mengenai kebijakan dan standar kinerja reviwed untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Harus diingat bahwa organisastions bersifat dinamis dan oprate di lingkungan yang dinamis dimana ia beroperasi harus diidentifikasi dan modifikasi yang sesuai dibuat dari sistem.
Proses pemantauan harus memberikan kepastian apakah ada kontrol yang tepat untuk aktivitas organisasi dan bahwa produk tersebut terlalu rendah dan diikuti.
Perubahan dalam organisasi dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi harus diidentifikasi dan p erubahan yang tepat dilakukan pada sistem.
Setiap proses monitoring dan review juga harus menentukan apakah:
• Langkah-langkah yang diadopsi menghasilkan apa yang dimaksudkan
• Prosedur yang diadopsi dan
pengumpulan informasi untuk
melakukan penilaian sesuai
Pengetahuan yang meningkat akan
membantu mencapai keputusan yang
lebih baik dan mengidentifikasi
pelajaran apa yang dapat dipelajari
untuk penilaian dan pengelolaan risiko
di masa mendatang
management can decide whetheror not implement the risk control measures.
7. Monitoring
Effective risk managemet requires a report and review in regular basis structure to ensure that risks are effectively identified and assessed and appriate controls and resposes are in place. Regular audits of policy and standards performance reviwed to identify opportunities for improvement. It should be remembered that organisastions are dynamic and oprate in dynamic environment in which it operates must be identified and appropriate modifications made of the system.
The monitoring process should provide assurance thet there are appropriate controls in place for organization’s activities and that the produres are underdtood and followed.
Changes in the organization and the environment in which it operates must be identified and appropriate change made to systems.
Any monitoring and review process should also determine whether:
•The measures adopted resulted in what was intended
•The procedures adopted and information gatheredfor undertaking the assessment were appropriate
Improved knowledge would have helped to reach better decisions and identify what lessons could be learned for future assesments and management of risks.
Page | 24
8.Ulasan
Semua elemen yang diuraikan di atas merupakan bagian dari siklus berulang dimana manajemen risiko terus ditinjau dan dikembangkan. Seiring siklus berlanjut, manajemen risiko harus semakin tertanam dalam organisastion sehingga benar-benar menjadi bagian dari pekerjaan.
8.Review
All of the elements outlined above form part of an iterative cycle where risk management is continually reviewed and developed. As the cycle continues, risk management should increasingly become embedded in the organisastion so that it really becomes part of eveyone’s job.
Tujuan
Berberapa Tujuan dari kegiatan
manajemen resiko susenas adalah
1. mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi,
2. mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut,
3. mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko,
4. selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko,
5. mengoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko,
6. serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.
Aims
Some objectives of susenas risk management activities are
1. identify the risks which is faced,
2. measure or determine the magnitude of these risks, 3. find ways to deal with or cope with risk, 4. further develop strategies to minimize or control risk, 5. coordinate the implementation of risk mitigation, 6. and evaluate the risk mitigation program that has been made.
Page | 25
Stake Holder
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam simposium ini adalah Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan risiko suatu organisasi. Kita akan mengeksplorasi mengapa mereka, atau seharusnya, tertarik pada masalah ini. Kami juga menyajikan pandangan mengenai siapa yang harus memusatkan perhatian pada (atau mengambil alih kepemilikan) atas berbagai risiko yang ada. Analisis kami terhadap poin terakhir ini tidak diragukan lagi terbuka untuk tantangan - tetapi jika pembaca berpikir melalui peran dan tanggung jawab mereka Sehubungan dengan pengelolaan risiko pajak maka tujuan kami akan tercapai. Kotak di bawah ini tidak cocok untuk semua Bisnis; Namun, diskusi seputar grid akan membantu orang-orang memusatkan perhatian pada siapa yang telah berusaha meringkas risiko pajak mana yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko pajak. Ringkasan tersebut harus dipertimbangkan dan bertanggung jawab terhadap berbagai area risiko.
Stake Holder Stakeholder involved in this poject is All parties who have an interest in an organisation’s risk management. We will explore why they are, or should be, interested in this subject. We are also presenting a view as to who should focus on (or take ownership for) each of the various risks outlined in. Our analysis of this latter point is undoubtedly open to challenge – but if it gets the reader thinking through their role and responsibilities with respect to tax risk management then our objective will have been achieved. Grid below will not be right for all businesses; however a discussion around the grid will help people focus on who We have attempted to summarise which tax risks will be important to the various different stakeholders in tax risk management. The summary should be considering and is responsible forthe various areas of risk.
Page | 26
Tabel 2.5 Pemangku kepentingan dan jenis Resiko/
Table 2.5 Stakeholders and Type of Risk
Stakeholders Policy risk
Procurement risk
Pendataan risk
Pengolahan Risk
Resiko Kualitas
Pengawasan risk
Financial risk
Reputational risk
BPS RI √ √ √ √ √ √ √ √
BPS KAB/KOT √ √ √ √ √ √ √
Kepala BPS Prov √ √ √ √ √ √ √ √
Ipds √
Tata Usaha √ √
Sosial BPS √ √ √ √ √ √
BIGRAM √ √
Bag Umum √
Bag Pengadaan √ √
Bag Keuangan √ √
KPKN
√
√ √
Inspektorat & BPK
√
√ √
Petugas pecacah/pengawas
√ √ √
Responden √ √ √
Penyedia √ √ √
Analisis & USER √ √ √
Source: Pricewaterhouse Copper.2004. The Tax risk management
Jenis stakeholder Types of stakeholders
A. Promoters (High Influence / High Interest) Memperkuat posisi promoters
perlu melakukan rapat koordinasi
pada awal kegiatan yang akan
dihadiri oleh kepala Badan pusat
statistik Provinsi, kepala bidang
teknis/kabag dan kasi teknis dan
kasi administrasi
A. Promoters (High Influence / High
Interest)
Strengthening the position of
promoters need to conduct a
coordination meeting at the
beginning of the activities that will be
attended by the head of the
Provincial Statistics Central Agency,
head of technical / kabag and
technical and administrative
Page | 27
B. Latents (High Influence / Low
Interest)
1. Melakukan koordinasi kepada
seluruh anggota tim kerja yang
terlibat dalam proyek
2. Memberi informasi apapun,
training, mentoring, dan/atau
dukungan yang diperlukan agar
mereka tetap terlibat.
B. Latents (High Influence / Low Interest)
1. Coordinate to all members of the
work team involved in the project
2. Provide any information, training, mentoring, and / or support needed to keep them engaged.
Gambar 2. 2 Klasifikasi Stakeholder
C. Defenders (Low Influence /
High Interest)
1. Mengirimkan data dan informasi
rutin leaflet/publikasi dan informasi
lainnya, sehingga
meningkatkanketerlibatannya di
dalam kegiatan yang dilakukan oleh
badan
C. Defenders (Low Influence / High
Interest)
1. Submitting regular leaflet /
publication and information data and
information, thereby increasing its
involvement in activities undertaken
by the agency
INFLUENCE
Kabid Teknis
kabag tata usaha Kasi Teknis Staf Teknis
Yusuf (Latents)
Kepala BPS Prov Lampung
Kabid Nerwilis Kasi ALS
Kasi Sosial , kasi keuangan,(Promoter)
Gubenur, dinas, universitas, dunia
Usaha, DPR (Apathetics)
Bappeda, Bank Indonesia,
Wartawan, BPS se-sumatera
(Defenders)
INTEREST
Page | 28
D. Apatetics (Low Influence /
High Interest)
1. Melakukan Koordinasi
dengan lampungpost dan akademisi
D. Apatetics (Low Influence / High
Interest)
1. Coordinate with lampungpost and
academics
Jadwal Pelaksanaan
Table 2.6 . OUTLINE kegiatan Manajemen Resiko Susenas Table 2.6 . Outline Project of Risk Management Of Susenas
Plan of activities: start from 17 Oktober 2016 end 17 April 2017
Objective Activity Output Period of implementation
planning Collecting information /Melakukan Review journal /publikasi/design outline/Project Monitoring and evaluation / writting the first chapter
Outline of the project/team work/Monev sheet/invitation letter sheet/presensi/first Chapter of project/Risk management of the project/ slide of Risk Management in my section
1-2 nd week (17- 28th October)
Coordinating meeting with stakeholder
First meeting with Chief statistian and Chief of division
Approval of project by chief statistician, documentation, presensi
1st week (18 th october)
Second meeting with Chief of Section/kasi
Invitation letter and notulen, documentation, presensi
2nd week (28th October)
Coordinating meeting with team work
Third meeting with all team work.
Invitation letter and notulen, documentation, presensi
3 nd week (31 oct-4 nov)
Quesionaire Preparing kuesioner by kuesionare tim
questionaire 3 – 4 nd week (31 oct – 11 Nov)
Interviewer (Rusita, andra wina, maya,radika, ningrum) – training
Invitation letter and documentation
3 – 4 nd week (31 oct – 11 Nov)
Data collection Conducting direct interview
Risk and mitigation report,
5-15 th week (14 Nov-24 Feb)
Page | 29
Objective Activity Output Period of implementation
documentation
evaluation report 16 -17 th week (27 Feb – 17 mar)
Conducting Forum Group Discussion to find the risk level and consequences
Notulen FGD 17th week (13 – 17 Mar)
Monitoring & Evaluasion
Monitoring and evaluasion of the project
Weekly Monitoring and evaluation report
1-26 th week
Reporting Writing chapter II, III dan IV report of risk management at Statistic of lampung province
First draft Report 18 - 22th week (20 Mar – 17 Apr)
Presentation first draft to the stakeholder
Invitation letter and notulen
23 th week 27 Mar – 1Apr)
Final report Memperbaiki hasil masukan terhadap penulisan
Final report 24-25 th week (3 – 14 Apr)
Sending the report Mengirimkan laporan akhir ke RB-BPS RI
Print - send report 26 week th (17 April 2017)
Manajemen Resiko Proyek
1. Pekerjaan Tidak selesai, Mitigasi
dibuat outline project dan
dimonitor setiap minggu
2. Waktu bentrok (pekerjaan akhir
tahun)/Banyak
pekerjaan/Kegiatan pusat/provinsi
yang sewaktu-waktu ada Mitigasi
Seluruh kegiatan akan
menyesuaikan dengan seluruh
kegiatan yang dibebankan
pimpinan, sehingga perlu
Risk Management Project
1. Work Not completed, Mitigation
made outline project and monitored
every week
2. Time of clash (end-of-year work) /
Many occupations / Central /
provincial activities that are at any
time Mitigation All activities will adapt
to all activities that the boss entails,
so it is necessary
Page | 30
3. Menggunakan/mengoptimalkan
kegiatan di sela-sela kegiatan
BPS Mengoptimalkan komunikasi
dengan anggota tim
4. Kepala Kabupaten keberatan
untuk diwawancara.
5. Kuesioner masih banyak terdapat
kesalahan
Mitigasi proyek dioptimalkan sesuai dengan kapasitas yang ada
6. Laporan tidak selesai Mitigasi
akan dibentuk
3. Use / optimize activities on the
sidelines of BPS activities Optimize
communication with team members
4. The District Head objected to the
interview.
5. Questionnaire there are still many
mistakes
Project mitigation is optimized
according to existing capacity
6. Report not completed Mitigation
will be established
Capaian
Kegiatan manajement resiko dapat
dilakukan dengan baik hampir dapat
direalisasikan sepenuhnya walaupun
tidak sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan rencana kerja yang
awalnya dimulai tanggal 17 oktober
2016 dan berakhir sd 17 April 2017,
menjadi mundur menjadi akhir juli
2017. FGD yang perlu dilakukan
tidak dapat dilaksanakan digantikan
dengan wawancara langsung
kepada Kepala BPS kabupaten Kota
2017, namun jadualnya menjadi
mundur, karena banyaknya kegiatan
di BPS Provinsi Lampung
Achievements
Risk management activities can be
performed well almost fully realized
although not in accordance with the
time specified work plan that
originally commenced on 17 October
2016 and ending sd 17 April 2017,
became a retreat to the end of July
2017. FGD that need to be done can
not be implemented replaced With
direct interviews to the Head of BPS
districts of Kota 2017, but the
timetable was retreated, due to the
large number of activities at the BPS
of Lampung Province
Tabel 2.7 Target dan Realisasi capaian Table 2.7 Target dan Realisasi capaian
Objective Satuan Target Realisasi Capaian
planning Naskah Outline of the project/team work/Monev sheet/invitation letter sheet/presensi/first Chapter of project/Risk management of the project/ slide of Risk Management in my section
100 persen
Page | 31
Coordinating meeting with stakeholder
Naskah Approval of project by chief statistician, documentation, presensi
100 persen
Naskah Invitation letter and notulen, documentation, presensi
100 pesen
Coordinating meeting with team work
Naskah Invitation letter and notulen, documentation, presensi
Tidak dilakukan
0 Persen
Quesionaire Naskah questionaire 100 persen
Invitation letter and documentation
100 persen
Data collection Naskah Risk and mitigation report, documentation
100 persen
Naskah report 100 persen
Naskah Notulen FGD Tidak dilakukan
Monitoring & Evaluasion
Weekly Monitoring and evaluation report
Sering tidak dilakukan
Risk Treatment Naskah
Reporting First draft Report 100 persen
Invitation letter and notulen
100 persen
Final report Final report 100 persen
Sending the report
Print - send report 100 persen
KENDALA DAN SOLUSI
Kendala-kendala atau hambatan
ditemui dalam pelaksanaan AP
seperti telah dapat diantisipasi
dengan baik. Beberapa strategi
solusi untuk mengatasinya agar
proses implementasi kegiatan ini
dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan target yang telah ditentukan.
CONSTRAINTS AND SOLUTIONS
Constraints or obstacles
encountered in the implementation
of the AP as can be anticipated
properly. Several strategy solutions
to overcome this process of
implementation of this activity can
run smoothly in accordance with the
targets that have been determined.
Page | 32
Tabel 2.8 Tabel Kendala dan Solusi Table 2.8 Tabel Constraints and Solution
NO Kendala Solusi Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Pengetahuan tentang management resiko yang terbatas, sehingga berkali-kali mengalami perubahaan konsep dasar melakukan identifikasi management resiko / limited Knowledge of risk management, so many times changing the basic concept of identifying risk management
Melakukan penelitian pada beberapa perusahaan dan agency pemerintah yang menerapkan risk management/ Conducting research paper on several companies and government agencies that implement risk management
2. Penentuan Pertanyaan yang digunakan bukan hasil kesepakatan melalui Forum Group Discussion. / The determination of the Question used is not the result of the agreement through the FGD.
Dilakukan perkiraan sendiri dengan wawancara terhadap kasi keuangan/kasi kesejahteraan rakyat/ /Kepala BPS kabupaten Lampung Tengah
3. Konsep dan Definisi Kuesioner belum dibuat, misal usia tenaga kerja, lama waktu pembayaran, dll. Dampak resiko sekitar 5 tahun terakhir ini perlu juga dibicarakan, yang tepat berapa bulan?/ Concepts and Definitions Questionnaire has not been formulated, eg age of workforce, length of time of payment, etc. The impact of risk about the last 5 years should also be discussed, exactly how many months?
kegiatan Susenas 6 bulanan, datanya terbatas jika digunakan setahun
yang lalu/ 6 monthly Susenas activities, the data is limited if used a year ago approach
4. Kerja tim belum optimal, perlu melibatkan tim /mempertimbangkan tupoksi struktural sebagai anggota tim kerja/ Teamwork is not yet optimal, need to get more involved team / considering structural responsibilities as team members
Membina komunikasi dengan seluruh subjek matter/ Fostering communication with all subject matter
5. Monitoring dan evaluasi belum optimal/ Monitoring and evaluation is not yet optimal
Melakukan perbaikan pelaporan seluruh kegiatan/ Performing improved reporting of all activities
6. Wawancara belum dilakukan terhadap pihak luar, seperti
Perlu mengintekgrasikan hasil temuan Inspektorat,
Page | 33
NO Kendala Solusi Keterangan
Inspektorat, kepala Bappeda, User data BPS/ Interviews have not been conducted with outsiders, such as Inspectorate, head of Bappeda, User BPS data
BPK menayakan juga langkah pencegahannya/ Need to integrate the findings of the Inspectorate, BPK also ask for its preventive measures
A. STRATEGI MENGATASI
KENDALA.
Kendala-kendala yang dialami
selama proses berjalannya
proyek perubahan telah diatasi
oleh seluruh anggota tim secara
maksimal. Hal-hal yang telah
dilakukan untuk mengatasi
kendala internal maupun kendala
eksternal selama berjalannya
proyek perubahan, yaitu:
1. Strategi efektif Komunikasi .
Untuk mengatasinya, diperlukan
strategi komunikasi yang efektif
agar pelaksanaan proyek
perubahan dapat berjalan dengan
lancar. koordinasi yang baik.
Baik koordinasi vertikal dengan
atasan maupun koordinasi
horizontal dengan rekan tim.
Memperbanyak koordinasi
dengan individu setiap ada
kesempatan, melibatkan individu
secara emosional untuk
melakukan terbaik.
2. Melakukan Monev (Monitoring
dan evaluasi) Pemantauan dan
evaluasi dilaksanakan dengan
berkelanjutan setiap minggunya
dari awal pelaksanaan hingga
finalisasi dfaft pedoman ringkas.
Melakukan pemeriksaan dan
pelaporan secara berkala setiap
senin. Melakukan monitoring
secara rutin untuk memastikan,
A. STRATEGY TO OVERCOME
CONSTRAINTS.
The constraints experienced during
the course of the change project
have been overcome by all the team
members maximally. Things that
have been done to overcome
internal constraints and external
constraints during the course of the
change project are:
1. Effective Communication
Strategy. To overcome this, an
effective communication strategy is
needed to ensure that the
implementation of the change project
can proceed smoothly. good
coordination. Good vertical
coordination with your boss or
horizontal coordination with your
teammates. Increase coordination
with the individual every opportunity,
involve the individual emotionally to
do the best.
2. Conduct Monitoring and
Evaluation Monitoring and evaluation
are conducted on a weekly basis
from the beginning of the
implementation to finalization of the
concise guidelines. Perform checks
and reporting periodically every
Monday. Monitoring regularly to
ensure,
Page | 34
bahwa kegiatan tersebut dapat
dilakukan dan mencegah kendala-
kendala yang dapat muncul
sewaktu-waktu.
That such activities can be carried
out and prevent any constraints that
may arise at any time.
B. Instrumen monitoring yang
digunakan
Dalam pelaksanaan kegiatan
implementasi proyek AP ini,
instrument monitoring yang
digunakan tidak mengalami
perubahan. Monitoring dalam
proyek perubahan ini akan
dilaksanakan sepanjang proyek
berjalan dengan memantau progres
kegiatan kendala apakah yang
dihadapi dan solusi yang dilakukan.
Monitoring dilakukan oleh kepala
bidang Neraca dan Analisis serta
dan Kasi analisis lintas sektor
dengan cara meminta progress
report dari masing-masing anggota
tim kerja yang dilaporkan setiap
minggu.
Pengawasan yang semestinya
dilakukan setiap minggu tidak dapat
dilaksanakan secara rutin diawal-
awal kegiatan karena kegiatan yang
terlalu padat, sehingga monitoring
dan evaluasi dilakukan
berkonsentrasi pada pertengahan
dan akhir kegiatan penyusunan data
pokok. Namun untuk design
program dilakukan setiap minggu
karena programmer yang melakukan
kegiatan ini hanya seorang,
sehingga dapat diantisipasi dari awal
jika terjadi masalah dalam
merancang program.
A. Monitoring instruments used
In the implementation of AP project
implementation activities, the
monitoring instrument used has not
changed. Monitoring in this change
project will be implemented
throughout the project by monitoring
the progress of what constraints are
faced and the solutions being
undertaken. Monitoring is conducted
by the head of the Balance Sheet
and Analysis and Analysis and
Sector cross-sectoral sectors by
requesting progress reports from
each member of the work team
reported every week.
Supervision should be done on a
weekly basis can not be carried out
regularly at the beginning of the
activity because the activities are too
crowded, so monitoring and
evaluation is concentrated in the
middle and end of the main data
compilation activities. But for the
design program is done every week
because the programmer who
perform this activity only one, so it
can be anticipated from the
beginning if there is a problem in
designing the program
Page | 35
Tabel 2. 9. Tabel Lembaran Monitoring Implementasi AP
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Evaluasi dalam proyek perubahan ini
juga akan dilaksanakan sepanjang
proyek berjalan dengan memantau
progres kegiatan secara tiga
bulanan apakah sudah sesuai
dengan jadwal yang telah disusun.
kegiatan evaluasi dilakukan
terhadap pelaksanaan penyusunan
table-tabel pokok dan design
program.
Evaluation in this change project will
also be implemented throughout the
project by monitoring the three
monthly progress report of the
activity whether it is in accordance
with the schedule that has been
prepared. Evaluation activities
carried out on the implementation of
the preparation of the main tables
and program design.
Page | 36
Tabel 2. 10. Three monthly monitoring and evaluasion report
OCTOBER 2016
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 19 October
2016
Coordinating
meeting
with
stakeholder
Approval of project by
chief statistician,
documentation,
presensi
2 28 th October
2016
Invitation letter and
notulen,
documentation,
presensi
3. 18 Oktober
2016
planning Outline of the
project/team
work/Monev
sheet/invitation letter
sheet/presensi/first
Chapter of
project/overview/Risk
management of the
project/ slide of Risk
Management in my
section
Cannot finish
in on schedule
Delay few
week
Tabel 2. 11. Three monthly monitoring and evaluasion report
Desember 2016
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 4
November2016
sending Revision Action
Plan
2. 10 November Sending Action Plan
Page | 37
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2016 translation to
english
3. 23 Desember planning Second chapter:
Methodology of
implementation
project/Risk
management of the
project/
Not yet
finished
2 23 December Draft
questionnaire
questionaire Not yet
finished
Tabel 2. 12. Three monthly monitoring and evaluasion report
March 2017
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 31 March 2017 planning Writing up Second
chapter /Risk
management of the
project/
Not yet
finished
2 31 March 2017 Draft
questionnaire
questionaire Not yet
finished
3 8 Mei 2017 Get
information
from RB via
templete of project
implementation
report, three
chapters
Page | 38
Tabel 2. 13. Three monthly monitoring and evaluasion report
July 2017
No Tanggal Kegiatan Output Permasalahan Penyelesaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 5 Juli 2017 Three Chapter of
project/Risk
management of the
project/
2. 30 june Final draf
questionnaire
questionaire
3. 8 July 2017 Interview Fill in
Questionnaires
4. 16 July 2017 Risk level Table
5. 24 july Risk
Treatment
6 28 Juli 2017 Final report Final report
7
31 Juli 2017
Sending the
report
Print - send report
Page | 39
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Risk manajement mutlak
diperlukan dalam berbagai
kegiatan di Pemerintahan
karena dapat mengantisipasi
suatu kejadian sehingga
dampaknya dapat dikurangi,
dicegah atau ditiadakan
2. Score resiko dapat menentukan
tanggung jawab terhadap resiko
tersebut atau tingkat level resiko
semakin tinggi level resiko
semakin penting upaya untuk
menanggulangi resiko tersebut
3. Level resiko diperoleh melalui
wawancara langsung kepala
kabupaten/kota, kasi dan
Kabid/kabag akan memudahkan
pengambilan keputusan.
4. Risk level tertingi dari kegiatan
susenas adalah Penggunaan
Mitra Statistik. Informasi tentang
resiko yang diperoleh dapat
langsung dilakukan pencegahan
5. Penanggung jawab manajemen
resiko disesuaikan dengan Risk
Level warna merah dan kuning
dilakukan oleh Level Manajerial
6. Monitoring dan evaluasi resiko
sangat penting dilakukan karena
resiko selalu berkembang dan
dapat segera dilakukan tindakan
dalam mengurangi resiko
tersebut
A. SUMMARY
1. Risk management is
absolutely necessary in various
activities in the Government
because it can anticipate an
event so that the impact can be
reduced, prevented or
eliminated
2. Score risk can determine the
responsibility for the risk or the
level of risk the higher the level
of risk the more important the
effort to overcome those risks
3. Risk level is obtained
through direct interviews of
regency / municipality head,
head and head / department
will facilitate decision making.
4. Information on the risks
obtained can be directly
prevented
5. Monitoring and evaluation of
risk is very important to do
because the risk is always
growing and can be done
immediately in reducing the risk
Page | 40
B. Tindak Lanjut 1. Seluruh informasi hasil manajement resiko, langsung disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan, di contohkan untuk pengadaan hotel langsung digunakan untuk pelaksanaan SE lanjutan 2. Untuk menguji validitas data lapangan perlu diuji dengan indikator awal indikator pendidikan rata-rata lama sekolah/Harapan Lama sekolah/Pengeluaran, dll 3. Pengawasan perlu ditingkatkan karena pengawasan sangat riskan sekali menentukan kualitas pencacahan. 4. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan pada seluruh kegiatan, termasuk wawancara dengan peserta pelatihan, pencacah, pengawas dan para pejabat yang terlibat dalam kegiatan 5. Jangka pendek: resiko ini dimasukan kedalam setiap departement yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sebagai contoh resiko pengadaan akan dimasukan ke dalam Unit pengadaan yang bertanggung. Untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta melakukan treatment resiko tersebut.
6. Seluruh level Manajer perlu memberikan informasi yang diperlukan bagi mengidentifikasi eksposur kerugian. Supervisor harus menyadari peran mereka dalam pencegahan kehilangan dan bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur, menghadiri rapat pengendalian risiko, dan bila sesuai,
B. Follow Up 1. All information on the result of risk management, directly submitted to the relevant official procurement in our letter, in follow up on procurement of SE-Continuation 2017. 2. To test the validity of field data needs to be tested with indicators of early education indicators Mean Years of schooling / Expected Year of Schooling/ Expenditure, 3. Supervision needs to be improved because supervision is very risky to determine the quality of enumeration. 4. This activity needs to be done continuously on all activities, including interviews with trainees, enumerators, supervisors and officials involved in activities 5. Short-term: this risk is incorporated into each department relating to such activities, for example procurement risk will be incorporated into the responsible procurement unit. To identify, evaluate and perform such risk treatment.
6. All managers must provide information necessary to identify loss exposures. Supervisors must be aware of their role in the prevention of loss and be accountable to follow procedures, attend risk control meetings, and, when appropriate, provide any recommended training.
Page | 41
Penanganan Resiko,
Resiko Mitra
Perlu dibuatkan matrik atau
database mitra yang memiliki
kapasitas dalam setiap survey.
Perlu memiliki aturan hukum yang
mengikat dengan mitra, kapan dapat
dikeluarkan atau sanksi-sanksi yang
dapat dikenakan.
Perlu juga dibuatkan surat
Keputusan dari pusat seandainya
akan petugas akan direkrut dari luar,
bagaimana dengan keberadaan
mitra tetap BPS
Resiko petugas baru pertama kali
1. Intensifikasikan pengawasan
secara optimal/pendampingan
2. Menggunakan seluruh tenaga
kasi/kepala tidak hanya ksk
3. Jika jarak pelatihan terlalu lama
dengan pelaksanaan dilakukan
briefing petugas
4. Pastikan PML melakukan
pendampingan pencacah di
awal kegiatan.
Resiko penampilan petugas
1. Petugas harus
sopan/penampilan baik
2. Melakukan probing
3. Menanyakan kembali
4. Diberikan pinjaman tanda
pengenal/name tag yang
seperti di BPS sehingga
petugas merasa kredibel
5. Diberi dasi
6. BPS Provinsi Lampung
memiliki Call center jika ada
pelaksanaan pencacahan
Risk Handling,
BPS Working Partners Risk
A matrix or database of Working
Partners with capacity in each
survey should be made.
It is necessary to have a binding
legal rule with a partner, when it can
be issued or sanctions that can be
imposed.
It is also necessary to make a
decree from the central office if the
officers will be recruited from
outside, what about the presence of
fixed working partners of BPS
First time – working Partner risk
1. Intensify optimal supervision /
mentoring
2. Using the entire power / head not
only ksk
3. If the training distance is too long
with the implementation of the officer
briefing
4. Ensure that PML supervise the
enumerator at the beginning of the
activity.
Risk of appearance
1. Officer must be polite / good
appearance
2. Probing
3. Inquire again
4. Borrow a name tag official as in
BPS so that officers feel credible
5. Use tie
6. BPS Lampung province has a call
center if there is implementation of
enumeration
Page | 42
Resiko Tumpang tindih kegiatan
1. Usahakan petugas tidak
merangkap
2. Menyusun jadual yang tidak
bertabrakan
Resiko Sample-Remote
1. Membentuk tim
2. Mencari orang yang tinggal di
lokasi remote
3. Pimpinan melakukan
pendekatan khususnya ke lokasi
di dalam kegiatan perusahaan
besar
4. Untuk daerah sulit yang sudah
selesai terlebih dahulu akan
diberi reward/insentif
Resiko responden dikunjungi
berulang-ulang
1. Memberikan sesuatu cindera
mata yang terjangkau seperti
MUG yang sudah tidak terpakai,
membeli sabun/sikat/Rokok.
2. Menggunakan split kuesioner
Resiko makanan dimakanan peserta
Lain
Menggunakan name tag peserta
pelatihan petugas
Resiko check in telat
1. Terlalu banyak kamar dengan
jumlah pekerja terbatas. Perlu
dipikirkan jalan keluar
2. Masih ada pihak hotel yang
tidak memberikan perlengkapan
sebanyak 2 buah
Risks Overlap activities
1. Try not to arrange officers
2. Arrange schedules that do not
collide
Sample-Remote Risk
1. Create a team.
2. Search for people living in
remote locations
3. Leaders conduct an approach
to location inside large
companies
4. For difficult areas that have
been completed in advance will
be given rewards / incentives
The risk of respondents visited
repeatedly
1. Provide affordable souvenirs
like unused MUGs, buy soap /
brush / Cigarettes
2. Use the split questionaire
method
Food risks other participants
eat
Using the name tag of the
trainee attendant
The risk of late check in
1. Too many rooms with limited
number of workers. Need to
think of a way out
2. There is still a hotel that does
not provide equipment as much
as 2 pieces
Page | 43
Resiko Data tidak Akurat
1. Melakukan penimbangan daftar
belanja di warung terdekat
dengan responden
2. Komoditas yang umum
dikonsumsi dimasukan ke bag
catatan di kuesioner
3. Pertanyaan modul konsumsi
sebaiknya dilakukan oleh
petugas perempuan sedangkan
jika tidak modul konsumsi
dapat dilakukan oleh laki-laki
4. Dilakukan probing secara
bertahap saat menanyakan
konsumsi makan hari per hari
sebelumnya
Resiko petugas yang suka
menunda pekerjaan
1. Evaluasi setiap hari senin
2. Diingatkan melalui WA kantor
Resiko petugas moral hazard
1. Dilakukan pengawasan secara
optimal
2. Pengawasan dibuat matrix
sehingga pekerjaan dapat
dibuat jelas dengan form
pengawasan
3. Dilakukan kegiatan secara tim
menunjuk kasi sebagai
coordinator
4. Dilakukan pemecatan/tidak akan
digunakan lagi sebagi mitra
statistic
Inaccurate Data Risk.
1. Weighing the shopping list at the
nearest stall with the respondent
2. Commonly consumed
commodities are included in the
notes block in questionaire.
3. Consumer module question
should be done by female officers
whereas if not the consumption
module can be done by man
4. Conducted probing gradually
when asking the previous day meal
consumption per day
Risk officers who like to postpone
work
1. Evaluate every Monday
2. Reminded through WA office
The risk of moral hazard officers
1. Monitored optimally
2. Supervision is made matrix so that
work can be made clear with
supervision form
3. Conducted activities as team
appointed as coordinator
4. Doing dismissal / will not be used
again as a statistical partner
Page | 44
5. Dilakukan pemantauan
langsung/uji petik pekerjaan
terutama mitra statistic sebesar 5
persen.
6. Dilakukan perbandingan hasil
updating dan hasil updating
sebelumnya
7. Secara berkala diadakan
pertemuan saat melakukan
pencacahan
8. Menggunakan bahasa daerah
untuk berwawancara, tanpa
kehilangan konten pertanyaan
9. Menggunakan telp melakkan
sampel petugas untuk dapat
mengetahui apakah didatangi
petugas dan menanyakan item
tertenti
10. Membuat matrix supervisi
Resiko petugas tidak berkoordinasi
Perlu melampirkan fisum PCL ke RT
sedangkan PML ke kelurahan
Resiko Analisis Cara menghitung kemiskinan diberikan ke kabupaten Kota sehingga mudah menjelaskan kepada user; dipraktekan cara menghitung Kepala BPS Kab/Kota diberikan pemahaman tentang P1 dan P2 kemiskinan
5. Performed direct monitoring /
occupation test work, especially the
statistical partner of 5 percent.
6. Comparing the results of the
updating and the results of previous
updating
7. Periodically held meetings during
enumeration
8. Using the local language to
interview, without losing the question
content
9. Using the phone to execute
sample officers to be able to find out
whether the officer visited and asked
the item stopped
10. Create a supervision matrix
Employee risk does not
coordinate Need to attach the Physical PCL
to the RT while the PML to the
kelurahan
Risk Analysis
How to calculate poverty is given
to Kota district so it is easy to
explain to the user; Practiced how
to calculate
Head of District / Municipality
BPS was given an understanding
of P1 and P2 poverty
Page | 45
Resiko pengolahan Pelatihan pengolahan secara formal diperlukan tidak sekedar briefing sehingga secara teknik dapat menghindari kesalahan Resiko kesalahan Isian Dilakukan pemeriksaan silang petugas terutama di awal kegiatan Resiko dokumen tidak tertata dibuatkan SOP penyimpanan dokumen Resiko keterlambatan Sebelum waktu pelaksanaan upayakan dokumen sudah didaerah satu minggu sebelumnya Petugas Pengawas harus jemput bola/ban berjalan (dioptimalkan) Resiko responden menolak Kepolisian/militer dapat dijadikan mitra kerja.
Resiko pengadaan
Langkah/procedure manajemen resiko
5 . 1. Salah metode pelaksanaan
a. Pejabat pengadaan wajib
menghubungkan setiap tindakan
dengan aturan/mengetahui
terakhir Pepres 54 tahun 2010,
pepres 70 tahun 2012 sd yang
terbaru tahun 2015 tentang
metode pelaksanaan yang sesuai
dan turunannya permen PU/Surat
daran/Menteri perindustrian
Risk of processing
Formal processing training is
required not just a briefing so
technically it can avoid mistakes
Risk of field error
Cross examination of officers,
especially at the beginning of the
activity
Unstructured document risks are
generated document storage SOPs
The risk of delay
Prior to the time of execution of the
document is already one week
earlier
Supervisor Officer must pick up ball /
conveyor belt (optimized)
The risk of the respondent refuses
Police / military can be a partner.
Procurement risks
Step / procedure of risk
management
5. 1. False method of
implementation
A. The procurement officer shall
relate each act with the latest know /
regulation of Pepres 54 of 2010,
pepres 70 of 2012 to the latest of
2015 on the appropriate method of
implementation and derivation of PU
/ Surat daran / Minister of industry
Page | 46
b. (surat izin industri) Perka
LKPP/Perka BPS no 37 tahun
2014 (tentang swakelola/hibah)
c. Para mentor yang lebih senior
mendampingi dan memberikan
masukan
d. Melakukan konsultasi dengan
LPSE/LKPP tentang metode
pelaksanaan (www. Forum
pengeadaan)
LPSE unila yusanto
LKPP pusat
e. Membaca forum pengadaan
tentang metode pelaksanaan
yang tepat
5.2. Kontrak tidak sesuai dengan
aturan
a. Pengadaan hotel, Pengadaan
jasa lainnya, Pengadaan
barang, Pengadaan jasa,
pengadaan
konstruksi/Pengadaan jasa
perencanaan konstruksi
b. Pengadaan tanah (Khusus
undang-undang bukan pepres 54
c. Meninjau ulang SSUK dan SSKK
5.3. Isi kontrak tidak konsisten
a. Dibuatkan Program yang link,
sehingga seluruh penulisan
konsisten
b. Melakukan cek link program
rutin (FORM Pemerikasan link
program)
b. (Industrial license) Perka
LKPP / Perka BPS no 37 year
2014 (concerning self-
management / grants)
c. The more senior mentors
accompany and provide input
d. Consulting with LPSE / LKPP
on implementation methods
(www.
LPSE unila yusanto
LKPP center
e. Read the procurement forum
about the proper implementation
method.
5.2. The contract does not
conform to the rules
A. Procurement of hotels,
Procurement of other services,
Procurement of goods,
Procurement of services,
procurement
Construction / Procurement of
construction planning services
B. Land acquisition (Special law
no pepres 54
C. Reviewing SSUK and SSCK
5.3. The contents of the contract
are inconsistent
A. Created Programs that link, so
the whole writing is consistent
B. Conduct routine program link
check (FORM Maintenance
program link)
Page | 47
5.4. Resiko dokumen kontrak belum
selesai saat pelaksanaan
a. Menentukan penyedia dan
pejabat pelaksanaan lebih awal
b. menentukan standar pembuatan
dokumen kontrak
c. perlu kontak khusus dengan pihak
hotel (penunjukan langsung)
(dilakukan dengan bu dhani)
d. Melakukan pertemuan tentang
kontrak hotel/Prosedur yang benar
5.5 Resiko Adendum
a. Prosedur melakukan adendum
b. Mempersiapkan dokumen
addendum
5 Resiko penyedia tidak memenuhi
perjanjian/melanggar kontrak
a. Perlu peninjauan tentang aturan
bagi pihak yang melanggar
perjanjian
b. Setiap kemungkinan pelanggaran
perlu dimasukan ke dalam
kontrak
Resiko harga tidak wajar
a. Kualitas HPS ditingkatkan,
membentuk Tim Khusus HPS
b. Untuk pengadaan langsung
pejabat/tim pengadaan perlu
peninjauan harga
5.4. The risk of contract
documents has not been
completed during implementation
A. Determine early providers and
implementation officials
B. Determine the contract
documentation standards
C. Need special contact with the
hotel (direct appointment) (done
with bu dhani)
D. Conducted a meeting on the
correct hotel contract / procedure
5.5 Addendum Risk
A. Procedure to addendum
B. Preparing the document
Addendum
5 Provider risk does not meet the
agreement / breach of contract
A. Require review of the rules for
the party that violates the
agreement
B. Any possible infringement
should be included in the contract
The price risk is not fair
A. The quality of HPS is
enhanced, forming the Special
Team of HPS
B. For direct procurement officials
/ procurement teams need to
review prices
Page | 48
c. Khusus konstruksi OE pejabat
pengadaan wajib memeriksa
perencaan konsultan
Resiko salah pembayaran ke
penyedia
a. Memasukan kedalam perjanjian
kerjasama adanya kemungkinan
salah pembayaran (baik
kelebihan maupun kurang bayar)
b. Bagaimana prosedur jika terjadi
kesalahan berikut
Resiko pemenang penyedia tidak
memenuhi seluruh persyarat
a. Untuk penunjukan langsung dan
lelang Penyedia wajib memenuhi
seluruh persyaratan
Perbedaan untuk kontruksi SBUJK
sesuai dengan ketentuan Surat
edaan menteri pu bahwa
sbujk/ska/skt harus dikeluarkan
oleh lpjk.net bukan lpjk.org
b. Percetakan/Industri ada TDI atau
IUI
c. Hotel (SIUK)Perdangangan SIUP
(Surat Izin perdagangan)
.c. Special OE construction procurement officials are obliged to check the consultant's planning Incorrect payment risk to provider
A. Entering into a cooperation agreement the possibility of wrong payment (either excess or underpayment) B. How to procedure if the following errors occur
The winning risk of the provider
does not meet the full range of conditions
A. For direct appointment and auction The Supplier shall meet all requirements Differences for the construction of SBUJK in accordance with the provisions of the minister's Letter that sbujk / ska / skt should be issued by lpjk.net not lpjk.org
B. Printing / Industry there is TDI or IUI
C. Hotel (SIUK) Trade SIUP (Trading Permit)
Daftar Pustaka/References
Charter institute management accountant. 2008. Fraud risk management A guide to good practice.
Hillson, D. A., Hulett D. T.,.2004. Assessing Risk Probability: Alternative
Approaches , PMI Global Congress Proceedings – Prague, Czech
Republic, Institute of Risk Management.2008. A risk Management Standard Maiorescu, t. et. aL .2013. Using Probability Impact Matrix in Analysis and Risk
Assessment Projects. Scientific Papers Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology.
PricewaterhouseCoopers(Pwc).2004. The Tax Risk Management :
PricewaterhouseCoopers LLP is 1 Embankment Place London WC2N 6RH. Qualitative analysis, http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_516/
L04%20Qualitative%20Risk%20Analysis.pdf Queenslands Government.2012. Risk Assessment Templete. Departement of
Education, Training and Employment. Schubert P, Guiver T, et al. 2006, Proceedings of Q2006 European Conference on
Quality in Survey Statistics Using Quality Measures to Manage Statistical Risks in Business Surveys
Storkey, I.2011. Operational Risk Management and Business Continuity Planning
for Modern State Treasuries Fiscal Affairs Department Technical noTes and Manuals,IMF.
University the west of England.2013.Risk Policy and Management Procedure
LAMPIRAN/ APPENDIX
OUTLINE PROJECT OF RISK MANAGEMENT
Plan of activities: start from 17 Oktober 2016 end 17 April 2017
Objective Activity Output Period of
implementation
planning Collecting information
/Melakukan Review
journal /publikasi/design
outline/Project Monitoring
and evaluation / writting
the first chapter
Outline of the
project/team
work/Monev
sheet/invitation
letter
sheet/presensi/first
Chapter of
project/Risk
management of the
project/ slide of
Risk Management
in my section
1-2 nd week
(17- 28th October)
Coordinating meeting with
stakeholder
First meeting with Chief
statistian and Chief of
division/
Approval of
project by chief
statistician,
documentation,
officials notes
1st week (18 th october)
Second meeting with Chief
of Section
Invitation letter
and officials notes,
documentation,
presensi
2nd week (28th
October)
Coordinating meeting with
team work
Third meeting with all
team work.
Invitation letter
and officials notes,
documentation,
presensi
3 nd week
(31 oct-4 nov)
Quesionaire Preparing kuesioner by
kuesionare tim
questionaire 3 – 4 nd week
(31 oct – 11 Nov)
Interviewer (Rusita, andra
wina, maya,radika,
ningrum) – training
Invitation letter
and
documentation
3 – 4 nd week
(31 oct – 11 Nov)
Data collection Conducting direct
interview
Risk and
mitigation report,
documentation
5-15 th week
(14 Nov-24 Feb)
evaluation report 16 -17 th week
(27 Feb – 17 mar)
Conducting Forum Group
Discussion to find the risk
level and consequences
officials notes FGD 17th week
(13 – 17 Mar)
Monitoring & Evaluasion Monitoring and evaluasion
of the project
fortnightly
Monitoring and
evaluation report
1-26 th week
Reporting Writing chapter II, III dan
IV report of risk
management at Statistic
of lampung province
First draft Report 18 - 22th week
(20 Mar – 17 Apr)
Presentation first draft to
the stakeholder
Invitation letter
and officials notes
23 th week
27 Mar – 1Apr)
Final report Writing the Final draft Final report 24-25 th week
(3 – 14 Apr)
Sending the report Send the final report to
RB-BPS RI
Print - send report 26 week th (17 April
2017)
NOTULEN RAPAT
Hari / Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2015
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Judul : Manajemen Resiko
Notulis : Yosep
RINGKASAN PAPARAN
1. Sekilas tentang perencanaan
2. Pengertian manajement resiko
3. Assesing and Controlling risk
4. Fokus manajement Resiko
5. Resiko pada Analisis Lintas Sektor
Key Sentence
1. Planning
2. Mitigasi Resiko
RINGKASAN TANYA JAWAB/DISKUSI
NO. NAMA, ASAL BPS, PERTANYAAN JAWABAN/TANGGAPAN
1.
Aryanto, Kepala Bidang Produksi
Seringkali kita menghadapi permasalahan klasik, sop dilaksanakan masing-masing, jika tanggap lebih cepat, seolah akan ada SOP penangan masalah. Setelah digali, dimitigasi solusinya seperti apa tahapan yang dilakukan unsur manajemen setiap kepala seksi/kepala kabupaten. Ada yang dibiarkan saja masalah tersebut, dapat menilai seseorang sudah melakukan atau tidak. saya Menyetujui makalah tersebut , yang akan terus berkembang, permasalahan akan lain akan muncul terutama mengenai sumber daya manusia yang terlalu luas cakupannya, yang utama
Tanggapan diterima
2. 3
masalah teknis Dengan disepakatinya penyelesaian masalah akan sama SOPnya akan mengeneralisir seluruh tahapan yang dilakukan pimpinan. Setiap bidang ada yang sama penyelesainnya seperti apa akan menjadi SOP, apakah di level yang lebih tinggi, bahan ini pernah disampaikan pak adhi wiriawan sebelumnya.
Nasrudin, KABAG TU Provinsi Lampung
Cakupan pembahasan Kalau bicara seluruhnya bidang/bagian terlalu luas, sebaiknya dapat berkonsultasi, hasil manajemen resiko yang dibangun oleh inspektorat, akan seperti apa dari perencanaan, dll nya. Diharapkan aspeknya tidak terlalu luas dari mulai perencanaan sampai satu selesai, yang lain2 mengikuti itu. Inspektorat BPS mengarah kesitu, misalnya mengenai Penghematan, harus membuat TOR Ulang, dimulai disana sampai keadaan terakhir, harus difokuskan, distribusi dokumen, tanda bukti harus mengirimkan kelapangan, banyak daftar sampai shipment buku. Formulir dari setiap tahapan menyerahan dokumen. Disarankan untuk diambil satu kegiatan, misalnya susenas dan sakernas. Di kombinasikan harus diimplemat. Susenas /Sakernas (dari awal sampai pencetakan) . Transfer Knowledge Paparan sebaiknya dilakukan dengan provinsi saja, kasi provinsi
Mohamad Soleh, Kabid IPDS
Cakupan Pembahasan Terlalu general kalau semua bidang,untuk bidang teknis hampir sama antara survey dan sensus ada yang sama dan ada yang berbeda permasalahannya, misalnya
Tanggapan diterima
Tanggapan diterima
4.
kuesioner dll, tidak dapat discan, dokumen itu rusak tidak dapat digunakan untuk pencacahan, Manajemen resiko pelatihan dan kegiatan lapangan itu komplek dan resiko banyak, sensus pertanian sama, telat di TU telat membayar dan pencairan Manajemen resiko SE kita dapat digunakan kualitas data dari awal, menampilkan penyisiran, over dan under bisa lebih awal diantisipasi, salah satunya menggunakan manajemen dapat digunakan untuk sensus lainnya,. Di IPDS terjadi manajemen password menyebar ke korang lain harus diperhitungkan resiko pengolahan dan mati listrik dan sebelumnya, pak nas hilang computer harus backup nya. Aturan back up terpisah di tempat terpisah resiko, di banjarmasin dari data disaster, rusak data di Jakarta menjadi Kalimantan, dapat ditulis manajemen resiko di BPS, masalahnya banyak di administrasi dan teknis,
Mas’ud, Kabid Sosial
Manajemen resiko sudah kebutuhan, standar NSO sudah memiliki manajemen resiko, secara teoritisnya melengkapi perencanaan yang sudah ada, apa yang sudah direncanakan pada prakteknya belum bisa diterka, beberapa kabupaten tidak memenuhi semua, tidak dapat menangani kejadian yang muncul, Mendukung secara penuh kegiatan ini, untuk membuat manajemen resiko disetiap bidang, agar dapat dideskripsikan dengan baik, dapat disharingkan dengan kasi agar dapat diberikan kemasing-masing seksi ditranfer ke masing-masing seksi sehingga tidak terlalu lama sehingga dapat dibuat secara menyeluruh. Manajemen resiko dapat dipakai sebagai panduan kita ke depan sehingga lapangan dan pengolahan yang telat akan diantisipasi disana, dapat diselaraskan dengan manajemen resiko di kabupaten/kota sehingga dapat dibreakdown ke kabupaten, dibawahnya resisten, akhirnya kita capai mengawal manajemen resiko yang
Tanggapan diterima
5.
6.
dibangun sehingga menjadi klop, secara SOP dapat diketahui.
Bambang Widjanarko, Kabid Distribusi
Walaupun Ada perencaan ketika di implematasikan sering melencengnya jauh dari yang direncanakan unpredictable. Misalnya Terkait kegiatan di distribusi sehingga berdampak pada pencapaian yang tidak optimal banyak kegiatan yang tidak rutin dengan sampel yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak memprioritas, pekerjaaannya sambil lalu jika dibandingkan pekerjaan yang lain sehingga bisa lupa atau dianak tirikan padahal seluruh pekerjaan penting, seringkali kita keluar dari teman kab/kot membuat prioritas sendiri, susenas dan sakernas menempati peringkat pertama di prioritas, termasuk sudah settle, diluar itu ditempat distribusi dengan sampel yang sedikit tidak terlalu prioritas dikerjakan butuh waktu 3 hari, tapi tidak memandang itu prioritas bisa lalai nanti ujungnya terlambat, padahal jika dikerjakan hilang lebih butuh lebih lama, apa yang diinginkan. Sharing Knowledge Transfer knowledge tidak bersamaan antara kepala dan kasinya diumpamakan Ada pohon besar, pohon kecil tidak ada sinar, tidak bisa melihat ekpresi temen2 ekselon 4 Karena sungkan pada pimpinan.
Yeane Irmanigrum S. Kepala BPS
Menyetujui kegiatan ini, Di mohon
dukungan dan tanggapan kabid/kabag.
sharing knowledge,
Dilakukan pada saat setelah pelantikan
dengan melibatkan kasi provinsi.
Pelaksanaannya akan didiskusikan
selanjutnya
Tanggapan diterima
Summary
1. Akan mempelajari manajemen resiko yang ada diinpektorat (saran pak nasrudin) dan melihat
manajemen resiko Sensus Ekonomi (saran Pak m. Saleh)
2. Manajemen resiko tetap akan dilakukan di seluruh bidang. BPS Provinsi Lampung, dengan masukan
Pak Mas’ud dilakukan dibantu dengan kasi di BPS Provinsi Lampung agar dapat dilakukan secara
menyeluruh. Hanya Tahapan evaluasi and risk assesment akan dilakukan dineraca lebih dahulu,
setelah itu di bidang sosial (manajemen resiko disusenas/sakernas) seperti disarankan pak nasrudin
sehingga jika hasilnya baik akan dilanjutkan diseluruh bidang. Seandainya terhambat tidak sesuai
jadual maka akan dilakukan di Bidang sosial dan neraca dan sisanya setelah tahap 6 bulan selesai.
3. Tranfer Knowledge akan dilakukan setelah pada hari senin, 24 oktober 2014. mekanis dibicarakan
lebih lanjut
Paparan manajemen Resiko, bersama kasi BPS Provinsi Lampung
Gambar 2. Seluruh Peserta Rapat implementasi Proyek Leadership Training 2016
NOTULEN RAPAT
Hari / Tanggal : Rabu, 28 Oktober 2016
Waktu : 15.00 - Selesai WIB
Judul : Manajemen Resiko
Notulis : Yosep
RINGKASAN PAPARAN
1. Sekilas tentang perencanaan
2. Pengertian manajement resiko
3. Assesing and Controlling risk
4. Fokus manajement Resiko
5. Resiko pada Analisis Lintas Sektor
Key Sentence
1. Planning
2. Mitigasi Resiko
RINGKASAN TANYA JAWAB/DISKUSI
NO. NAMA, ASAL BPS, PERTANYAAN JAWABAN/TANGGAPAN
1.
Muhammad Riduan, Kasi perlengkapan Berkaca pengalaman SE yang besar beberapa temuan inspektorat menunjukan manajamennya salah, pengadaan. Demikian manajemen resiko dapat dipakai untuk SE lanjutan dari tahap awal perenanaan dan pelatihan pelksanaan dan pengolahaan. SE – lanjutan, dapat digunakan untuk kegiatan yang sama, mulai dari rekurtmen di rekrut dari 2 kab, harus dicari project kita, dapat diakukan pada semua kegiatan survey. sop yang harus dibuat kertas kerja siapa penanggung jawabnya, harus dibuat kertas kerja, tahapan perekrutan petugas, kalau mau dimasukan, penanggung jawab
Tanggapan diterima
2. 3 4.
tahapan itu, ALokasi dokumen, Pengadaan dokumen, rosiko, financial dan sll, alat bantu mendeteksi resiko yang dirancang di
Jua Mahardhika, Kasi IHK Kegiatan ini pada SE lanjutan/susenas dijadikan template untuk kegiatan dan sensus. Menyesuaikan tahapan dengan SE, misalnya ada test seleksinya, dapat dilewati, menjadi master untuk kegiatan yang lain. Kegiatan 2 SE lanjutan dan Susenas, perlu dibuat step besar kegiatan itu, masing-masing step kegiatan besar itu, kuesioner untuk teori itu alurnya identifikasi, apa yang perlu dilakukan. Kegiatan utama apa, yang harus mengidentifikasi resiko, setelah ada masukan dapat dikolaborasi, mungkin dapat dibagi sesuai dengan tupoksinya, yang sama2 sama teknis dapat dibuat think tank, untuk step-step yang perlu dilakukan, yang memang sudah terbiasa mendapatkan permasalahan itu, kegiatan besarnya apa ada kuesioner sesuai dengan teori, masing2 project ada penanggung jawab yang teknis dapat dibuat TIM, masukan itu dibuat diberikan ke tim besar hasil pemikiran masing-masing penanggung jawab.
Gita Yudianingsih, Kasi Hansos.
baik sekali untuk digunakan untuk se lanjutan, yang melibatkan banyak unsur, pemilihan petugas, punya resiko double, skil tidak bagus, artinya dari sisi SDM perlu perencanaan dan mengantisipasi jika ada petugas mundur sakit, waktu pelaksanaan. Perlengkapannya untuk survey, banyak yang perlu dipersiapkan ketika sudah bisa dijadikan master, dari kegiatan tersebut banyak yang dipersiapkan pengolahannya seperti apa, dapat disusun menggunakan benchmarking itu
Nasrullah Arsyad, Kasi Produksi
project risk manjemen, terlalu kecil untuk kegiatan rutin, business as usual. Kita perlu berfikir lebih makro yang bersifatnya
Tanggapan diterima
Tanggapan diterima
5.
project, SE lanjutan. Pa adhi sudah menjadual sharing knowledge untuk secara khusus membahas manajemen resiko sensus ekonomi ke subjek matter di distribusi, sudah mulai merancang mencari bahan, artinya yang perlu dirancang terkait dengan manajement resiko yang dilakukan dalam sisi anggaran lebih, konsentrasi anggaran keterlebitan disana, mungkin hal-hal seperti itu dirancang, bantalnya sepertinya seperti apa(mitigasi) memperkecil resiko yang timbul. Melakukan itu sesuai dengan teori, menilai resiko mana yang paling besar, memikirkan mitigasi, monitoring dan ecaluasi Susenas dan sakernas. Usaha susenas dan sakernas (rumah tangga) ditugaskan diminta dibantu membangun manajemen resiko susenas atau sakernas, susenas untuk contoh pendekatan , mengiris kegiatan sakernas untuk memanajemen petugasnya supaya tepat waktu, ketika mengiris se, ada yang dikorbankan, resiko yang harus dipertimbangan Resiko mengacu kepada SOP, bukan hanya tahapan yang harus diikuti, resiko bisa dikelompokan karena karena muncul dari moral hazard, resiko financial, kerugian Negara, Resiko strategi, resiko anggaran, resiko strategi, resiko pelaksanaan dilapangan. panduan kita ke depan sehingga lapangan dan pengolahan yang telat akan diantisipasi disana, dapat diselaraskan dengan manajemen resiko di kabupaten/kota sehingga dapat dibreakdown ke kabupaten, dibawahnya resisten, akhirnya kita capai mengawal manajemen resiko yang dibangun sehingga menjadi klop, secara SOP dapat diketahui.
Diah Rismasari, Kasi Harga produsen
Dapat melihat SOP sakernas, kuesioner dan setiap tahapan, dicari resiko disetiap tahapan.
Tanggapan diterima
Summary
1. Manajemen resiko tetap akan dilakukan di BPS Provinsi Lampung pada kegiatan
susenas/sakernas/SE-Lanjutan
Paparan manajemen Resiko, bersama kasi BPS Provinsi Lampung
Gambar 2. Seluruh Peserta Rapat implementasi Proyek Leadership Training 2016
Merumuskan daftar Pertanyaan
Wawancara perumusan daftar pertanyaan Kepala Kasubag Keuangan, juga mantan kasi kesejahteraan
kesra
Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah
Wawancara untuk analisis resiko
Wawancara dengan kepala BPS Lampung Selatan
Melakukan wawancara dengan Kepala BPS Metro
Page | 1
RISK ASSESSMENT QUESTIONAIRE Satuan Kerja/Department :__________________________________ Petugas pencacah/Person completing survey :_________________________________ Responden/Respondent survey :_________________________________
RISK POLICY
1. Apakah Kegiatan SUSENAS pernah mengalami bloking anggaran/revisi anggaran?
Do you think Susenas has experience Bloking/budget cutting?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah SUSENAS pernah mengalami perubahan Konsep?
Have you experience changing of concept?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah daftar pertanyaan SUSENAS mengalami perubahan ?
Is the SUSENAS question list changed?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 2
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah Ada komoditas local yang tidak ditanyakan?
Is there a local commodity not being asked?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah ada blok sensus sample di lokasi -remote
Is there a sample census block at the location -remote
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah pekerjaan ada perubahan patch program
Does the job have patch program changes
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
7. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page | 3
DOKUMEN KONTRAK
1. Apakah Dokumen Kontrak masih terdapat kesalahan pada Procedur pengadaan ?
Is the Contract Document still in error Procedure of procurement?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah Dokumen Kontrak masih tidak sesuai dengan aturan pengadaan ?
Is the Contract Document still incompatible with the procurement rules?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah Dokumen Kontrak masih tidak konsisten ?
Is the Contract Document still inconsistent?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah Dokumen Kontrak masih salah isian ?
Is the Contract Document incorrect?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 4
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah Dokumen Kontrak belum selesai saat pelaksanaan pelatihan ?
Is the Contract Document not completed during the training?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah Dokumen Kontrak yang diadendum ?
What is a Contract Document on which is to be amended?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
7. Apakah ada penyedia yang tidak memenuhi/melanggar perjanjian ?
Are there any providers that do not meet / violate the agreement?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
8. Apakah ada Kontrak dengan Harga tidak wajar ?
Are there any Contracts with Unnatural Prices?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 5
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
9. Apakah Dokumen Kontrak yang salah pembayaran ke Penyedia ?
Is the Contract Document incorrectly paid to the Provider?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
10. Apakah pemenang/penyedia yang tidak memenuhi seluruh persyaratan ?
What are the winners / providers who do not meet all the requirements?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
11. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENYEDIA BARANG CETAKAN
1. Apakah dokumen susenas yang dikirim provinsi /Penyedia terlambat?
Are the susenas documents sent by Provinces / Providers late?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 6
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada dokumen susenas yang rusak
Is there a damaged susenas document
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada dokumen susenas yang jumlahnya kurang?
a. Salah kirim
Are there any lesser susenas documents?
a. Misdirected
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah ada dokumen susenas lebih dari kabupaten lain?
Are there more susenas documents than other districts?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 7
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah ada dokumen hasil pencacahan /terdokumentasi tersusun dengan baik?
Is there a well-documented documented document?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENYEDIA HOTEL dan KONSUMSI,
1. Apakah konsumsi makan sudah sesuai dengan ketentuan
Is the consumption of food is in accordance with the provisions
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada hotel yang kehabisan makanan
Is there a hotel that runs out of food
FREKUENSI
Page | 8
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah konsumsi snack sudah sesuai dengan ketentuan
Do snack consumption is in accordance with the provisions
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah ada hotel yang kehabisan snack baik pagi maupun sore
Is there a hotel that runs out of snack both morning and afternoon
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah minuman dikelas sudah 2x botol setara aqua 600 ML
Whether the drink is already 2x bottle equivalent aqua 600 ML
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 9
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah ada minibar di dalam kamar
Is there a minibar in the room
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
7. Apakah ada permasalahan hotel dengan minibar di dalam kamar
Is there a hotel problem with in-room minibar
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
8. Apakah ada penerangan kelas yang tidak memadai Is there inadequate class lighting?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
9. Apakah ada jenset tidak berfungsi saat pelatihan Whether there is a malfunctioning jenset during training
Page | 10
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
10. Apakah ada viewer yang rusak
Is there a corrupted viewer
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
11. Apakah ada hotel yang tidak memiliki papan tulis/flip chart
Is there a hotel that does not have a blackboard / flip chart
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
12. Apakah ada hotel yang tidak memberikan minuman tambahan innas
Is there a hotel that does not provide additional drinks innas
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
13. Apakah ada hotel yang memberikan buah saat pembukaan sesuai ketentuan
Page | 11
Is there a hotel that delivers the fruits at the time of opening
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
14. Apakah ada hotel yang pengaturan meja tidak sesuai ketentuan?
Is there a hotel that arrangement table not according to provisions?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
15. Apakah ada peserta yang complain tentang music yang menggangu tidur?
Are there any participants who complain about sleep-disturbing music?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
16. Apakah ada peserta pindah ruangan tanpa penjelasan?
Did any participants move the room without explanation?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
Page | 12
17. Apakah ada handuk hotel yang masih kotor/dekil?
Is there a hotel towel that is still dirty / filthy?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
18. Apakah ada ruangan kamar yang tidak dibersihkan/seprei tidak diganti setiap hari?
Is there room room not cleaned / bed linen not replaced every day?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
19. Apakah ada remote tv atau ac yang hilang?
Is there a missing tv or ac remote?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
20. Apakah ada hotel yang kamar AC tidak dingin ?
Is there a hotel whose room air conditioner is not cold?
FREKUENSI
Page | 13
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
21. Apakah ada hotel yang sabun batangan/sikat gigi sandal hanya satu ?
Is there a hotel that bar soap / toothbrush only one slipper?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
22. Apakah ada peserta yang kehilangan konci kamar ?
Are there any participants who lost their rooms?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
23. Apakah ada hotel dengan fasilitas air panas/tidak ada air panas ?
Is there a hotel with hot water / no hot water facility?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 14
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
24. Apakah ada peserta yang bermasalah dengan kamar/kunci kamar?
Is there a participant in trouble with room / room key?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
25. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELENGKAPAN PETUGAS
1. Apakah ada Kelengkapan Petugas yang kurang?
Is there a Completed Officer?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada Kelengkapan Petugas yang rusak?
Is there a Failure Officer?
FREKUENSI/LIKELIHOOD
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 15
DAMPAK/IMPACT
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JADWAL
1. Apakah jarak waktu pelatihan dan pelaksanaan lapangan terlalu jauh?
Is the distance of training and fieldwork too far?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah berbarengan dengan kegiatan BPS yang lain, yang mendesak?
Does it coincide with other urgent BPS activities?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page | 16
PETUGAS PENCACAH/ENUMERATOR
UMUM/GENERAL
1. Apakah ada petugas pencacah yang telah dilatih tidak melakukan tugasnya/diganti?
Are there any enumerators who have been trained not doing their job / replaced?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
Negligibel 1 low 2 modrate 3 major 4 catastopic 5
2. Apakah ada petugas menyelesaikan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya?
Are there officers completing the work can not finish the job?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada petugas menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu?
Are there officers completing the work not on time?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Page | 17
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah ada petugas menyelesaikan pekerjaan di rapikannya besok?
Are there officers completing the work in tidying tomorrow?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah petugas melakukan wawancara anggota rumah tangga tidak sesuai ketentuan?
Do officers conduct interviews of household members not in accordance with the
provisions?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah petugas tidak menanyakan seluruh pertanyaan
Does the officer not ask all questions
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
7. Apakah responden yang tidak menerima petugas /pendekatan petugas yang salah
Is the respondent not receiving the officer / wrong officer approach
Page | 18
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
8. Apakah responden yang memberikan informasi kurang lengkap
Is the respondent providing incomplete information
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
9. Apakah responden yang tidak memberikan nomor hp/kontak
Is the respondent not giving the phone number / contact
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
10. Apakah responden yang memberikan informasi yang keliru/tidak benar
Are the respondents providing false / incorrect information
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 19
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
11. Apakah responden yang kesulitan memberikan informasi
Is the respondent having difficulty providing information
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
12. Apakah responden yang memberikan informasi yang tidak wajar
Is the respondent providing unnatural information
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
13. Apakah responden yang memberikan informasi yang tidak konsisten
Is the respondent providing inconsistent information
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
14. Apakah responden Tidak bisa menjawab
Page | 20
Can the respondent not answer?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITRA
15. Apakah menggunakan tenaga mitra?
Do you use partner power?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
16. Apakah tenaga mitra “yang baru pertama kali” ?
What is the "first time" partner force?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Page | 21
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
17. Apakah tenaga mitra “terbaik” ?
What is the best "partner" partner?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
18. Apakah petugas yang direkrut kurang paham pekerjaan?
Are the recruited officers lacking in job understanding?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
19. Apakah ada petugas pencacah pendidikannya kurang dari SMA?
Is there an enumerator of his education less than senior high school?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
20. Apakah ada petugas pencacah mitra berusia diatas 25-45 tahun
Is there a partner enumerator aged over 25-45 years old
Page | 22
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
21. Apakah ada nilai pendalaman mitra yang tidak memenuhi syarat kelulusan?
Is there a deepening value of partners who do not qualify for graduation?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
22. Apakah petugas melakukan koordinasi dengan Aparat pemerintah
Do officers coordinate with government officials
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
23. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMPLING FRAME
Page | 23
1. Apakah ada pergantian sampel? Jika ya alasan?
a. Apakah ada responden yang menolak dicacah
Is there a change of sample? If yes the reason?
A. Are there any respondents who refuse to be enumerated
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada sampel yang tidak ditemukan
Are there any samples that are not found
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada petugas yang tidak dikunjungi pengawas saat updating susenas?
Is there an officer not visited by the supervisor during updating susenas?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah petugas melakukan updating susenas Door to Door
Do officers do the updating of susenas Door to Door
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 24
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
PENGAWASAN
1. Apakah ada pengawasan hasil updating?
Is there supervision of the updating result?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah semua data hasil entry sama dengan hasil pencacahan?
Apakah semua data hasil entry sama dengan hasil pencacahan?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada pengawasan entry susenas?
Apakah ada pengawasan entry susenas?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 25
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
KUALISTAS ISIAN Kuesioner
1. Apakah masih ditemukan kuesioner yang sering tidak terisi lengkap? Mengapa
Are there still frequently unfilled questionnaires? Why
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah masih ditemukan kuesioner yang sering tidak Konsisten? Mengapa
Are there any questionnaires that are often inconsistent? Why
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah masih ditemukan kuesioner yang salah isiin? Mengapa
Are there any misinformed questionnaires? Why
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
Page | 26
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah masih ditemukan kuesioner yang salah memahami konsep? Mengapa
Is there still a questionnaire that misunderstands the concept? Why
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah petugas pencacah menanyakan seluruh kuesioner?
Did enumerators ask all questionnaires?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGAWASAN
1. Apakah ada petugas yang tidak dikunjungi pengawas saat pelaksaanaan lapangan?
Is there an officer who can not see the supervisor during field work?
Page | 27
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDITING KODING
1. Apakah yang tidak diberi koding?
What is not coding?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada kuesioner yang salah koding?
Is there an incorrect coding questionnaire?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
Page | 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGOLAHAN
1. Apakah ada petugas pengolah yang tidak dilatih?
Are there unprofessional processing personnel?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah ada kuesioner yang salah koding?
Is there an incorrect coding questionnaire?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada kuesioner yang salah Entry?
Is there a wrong Questionnaire?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
Page | 29
4. Apakah ada supervisi Entry- pengolah yang tidak dilatih?
Is there a supervision of untrained entries?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah ada dokumen yang terlambat masuk ke pengolahan?
Is there a document that is late to processing?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah hasil pengolahan dievaluasi subjek matter kab/kot?
Whether the results of the treatment are evaluated subject to the problem of kabupatens
or city
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page | 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEMBAYARAN
1. Apakah petugas mengetahui kewajiban (kelengkapan) untuk meminta bayaran?
Does the officer know the obligation (completeness) to ask for payment?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah mitra atau petugas dibayar tidak tepat waktu?
Is the partner or officer paid in a timely manner?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS
1. Apakah indikator yang dihasilkan seperti Angka kemiskinan kabupaten sudah tidak
sesuai kewajaran?
Are the indicators produced such as district Poverty rates not being fair?
FREKUENSI
Page | 31
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
2. Apakah indikator yang dihasilkan seperti Angka IPM/IPG ada yang belum sesuai
kewajaran?
Are the indicators produced such as IPM / IPG figures exist that have not been
reasonable?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
3. Apakah ada permasalahan ketika melakukan analisis data susenas?
Is there any problem when doing susenas data analysis?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Apakah masih ada data yang tidak konsisten?
Are there still inconsistent data?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
5. Apakah masih ada data yang berfluktuasi tinggi?
Page | 32
Are there still high fluctuating data?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
6. Apakah masih ada data inflasion faktornya terlalu tinggi?
Is there still too high factor inflation data?
FREKUENSI
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Singnificant 4 Tinggi/High 5,
DAMPAK
Diabaikan/Negligibel 1 rendah/low 2 Sedang/modrate 3
Cukup berarti/ Major 4 Tinggi/Catastropic 5,
4. Bagaimanakah menurut pendapat/pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pertanyaan Terbuka
1. Apakah ada resiko-resiko lainnya pada Kegiatan SUSENAS yang belum disebutkan
diatas?
2. Bagaimanakah menurut pengalaman bapak/ibu pimpinan solusi untuk
meniadakan/meminimalisir resiko tersebut
Open Question
1. Are there any other risks to SUSENAS Activities not mentioned above?
2. How do you think experience / solutions leader to eliminate / minimize the risk
PENYEDIA HOTEL PELATIHAN
ACTIVITY FRAUD RISK PREVENTION
PEMBAYARAN KONTRAK TERLAMBAT DOKUMEN KONTRAK JADI SEBELUM PELAKSANAAN
COVERAGE KONTRAK Kurang optimal MElakukan REVIEW Kontrak sebelumnya.
PERSAYARATAN KONTRAK TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
1. AKTE PENDIRIAN dan Perubahan terakhir
2. SIUK 3. TDP 4. HO (gangguan
lingkungan) 5. Surat keterangan
domisili 6. Standard kelaikan
hotel (Jika ada) 7. Pajak tahun
terakhir 8. FORM ISIAN (ADA
perjanjian tidak pailit/black list dll)
9. Pakta Intergritas
KRATERIA EVALUASI TERUS DIPANTAU JIKA derah tidak mengharuskan SIUK didapat diganti dengan surat keterangan (SUrat kesanggupan akan membayar pajak/ melampirkan pajak tahun sebelumnya)
PENANDA TANGAN KONTRAK KTP/SURAT KETERANGAN TIDAK SAMA DENGAN AKTE
MEMINTA PERSYARATAN DAN MEMBERIKAN PENJELASAN AWAL
MENU MAKAN - TIDAK MEMENUHI STANDAR/
- KEHABISAN Makan
MELAMPIRKAN MENU MAKAN, SISTEMATIK CEK MENU/(pengawas makanan) melaporkan ke siapa?
LEGAL CLAIM JIKA TIDAK MELAKUKAN ATAU TIDAK SESUAI STANDAR
DIMASUKAN KEDALAM KONTRAK, KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KAMAR TIDUR TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN khususnya handuk kotor/tidak pernah diganti
Perlu ditanyakan fasilitas tempat tidur/Handuk yang bersih/ ganti setiap/tidak ada mini bar/peralatan sabun sikat gigi/sandal dibuat dua pasang kecuali sabun cari/ peserta lapor jika ada kekurangan
Peserta Belum bisa CEK-IN Tidak bisa cek-in Patikan tempat penyimpanan sementara/perlu dipastikan tidak ada yang terlambat cek in
KEBISINGAN MUSIK Terlalu bising (Peserta sulit untuk istirahat)
Karena peserta banyak perlu adanya pembatasan jam music
ACTIVITY FRAUD RISK PREVENTION
jika terdengar sampai kamar
PENENRANGAN ruang pelatihan
Kurang terang/remang-ramang Perlu kepastian penerangan ruang belajar
AC Ruang PElatihan/AC kamar Kurang dingin Mohon dicek AC /Ganti Freon sebelum masuk peserta pelatihan
UKURAN RUANG KELAS Terlalu kecil Pastikan ruang kelas memenuhi jumlah peserta tidak terlalu sempit
RUang ROKOK Tidak disediakan/merokok dekat pelatihan
Peserta wajib mematuhi
VIEWER (lampu 1000 jam) Kurang jelas/kondisi buruk Membuat perjanjian/mencari pngganti /pihak hotel menyewa viewer
JENSET Tidak ada jenset/rusak Perlu menyampaikan Jenset dalam keadaan baik Kontak dengan pejabat lelang dan komunikasi dengan pihak hotel
MICROPHON Tidak ada batterai/ rusak jumlah yang dibutuhkan 4
Batterai disediakan atau jika rusak melapor kemana
Papan tulis/whiteboard/flipcard
Tidak ada Menyediakan papan untuk menulis
MInuman di ruang kelas 2xpagi dan siang Dimasukan kedalam kontrak/dinegosiasikan di awal
KUNCI KAMAR Pihak hotel mengalokasikan Kunci kamar/meminta KTP
Sehingga kunci akan dikembalikan /KTP dikembalikan jika kamar sudah di cek dan kehilangan apapun di kamar menjadi tanggung jawab peserta
LAMPIRAN
PENYEDIA HOTEL PELATIHAN
ACTIVITY FRAUD RISK PREVENTION
PEMBAYARAN KONTRAK TERLAMBAT DOKUMEN KONTRAK JADI SEBELUM PELAKSANAAN
COVERAGE KONTRAK Kurang optimal MElakukan REVIEW Kontrak sebelumnya.
PERSAYARATAN KONTRAK TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
1. AKTE PENDIRIAN dan Perubahan terakhir
2. SIUK 3. TDP 4. HO (gangguan
lingkungan) 5. Surat keterangan
domisili 6. Standard kelaikan
hotel (Jika ada) 7. Pajak tahun
terakhir 8. FORM ISIAN (ADA
perjanjian tidak pailit/black list dll)
9. Pakta Intergritas
KRATERIA EVALUASI TERUS DIPANTAU JIKA derah tidak mengharuskan SIUK didapat diganti dengan surat keterangan (SUrat kesanggupan akan membayar pajak/ melampirkan pajak tahun sebelumnya)
PENANDA TANGAN KONTRAK KTP/SURAT KETERANGAN TIDAK SAMA DENGAN AKTE
MEMINTA PERSYARATAN DAN MEMBERIKAN PENJELASAN AWAL
MENU MAKAN - TIDAK MEMENUHI STANDAR/
- KEHABISAN Makan
MELAMPIRKAN MENU MAKAN, SISTEMATIK CEK MENU/(pengawas makanan) melaporkan ke siapa?
LEGAL CLAIM JIKA TIDAK MELAKUKAN ATAU TIDAK SESUAI STANDAR
DIMASUKAN KEDALAM KONTRAK, KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KAMAR TIDUR TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN khususnya handuk kotor/tidak pernah diganti
Perlu ditanyakan fasilitas tempat tidur/Handuk yang bersih/ ganti setiap/tidak ada mini bar/peralatan sabun sikat gigi/sandal dibuat dua pasang kecuali sabun cari/ peserta lapor jika ada kekurangan
Peserta Belum bisa CEK-IN Tidak bisa cek-in Patikan tempat penyimpanan sementara/perlu dipastikan tidak ada yang terlambat cek
ACTIVITY FRAUD RISK PREVENTION
in
KEBISINGAN MUSIK Terlalu bising (Peserta sulit untuk istirahat)
Karena peserta banyak perlu adanya pembatasan jam music jika terdengar sampai kamar
PENENRANGAN ruang pelatihan
Kurang terang/remang-ramang Perlu kepastian penerangan ruang belajar
AC Ruang PElatihan/AC kamar Kurang dingin Mohon dicek AC /Ganti Freon sebelum masuk peserta pelatihan
UKURAN RUANG KELAS Terlalu kecil Pastikan ruang kelas memenuhi jumlah peserta tidak terlalu sempit
RUang ROKOK Tidak disediakan/merokok dekat pelatihan
Peserta wajib mematuhi
VIEWER (lampu 1000 jam) Kurang jelas/kondisi buruk Membuat perjanjian/mencari pngganti /pihak hotel menyewa viewer
JENSET Tidak ada jenset/rusak Perlu menyampaikan Jenset dalam keadaan baik Kontak dengan pejabat lelang dan komunikasi dengan pihak hotel
MICROPHON Tidak ada batterai/ rusak jumlah yang dibutuhkan 4
Batterai disediakan atau jika rusak melapor kemana
Papan tulis/whiteboard/flipcard
Tidak ada Menyediakan papan untuk menulis
MInuman di ruang kelas 2xpagi dan siang Dimasukan kedalam kontrak/dinegosiasikan di awal
KUNCI KAMAR Pihak hotel mengalokasikan Kunci kamar/meminta KTP
Sehingga kunci akan dikembalikan /KTP dikembalikan jika kamar sudah di cek dan kehilangan apapun di kamar menjadi tanggung jawab peserta
Recommended