View
233
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jendral Sudirman Km 5,5 Telpon : 0531-21254, Fax : 0531-30523, 30525 Kotak Pos 31S A M P I T
LKIP TAHUN 2016 – KATA PENGANTAR i
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KotawaringinTimur Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memuat informasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan perencanaan pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2016.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Kotim ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
Sampit, Januari 2017
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Drs. H. BURHANUDDIN, M.MPembina Utama Muda
NIP. 19580313 198503 1 012
LKIP TAHUN 2016 – KATA PENGANTAR ii
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...........................................................................i
Daftar Isi ...................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ........................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1A. Gambaran Umum Bappeda............................................................. 1B. Aspek Strategis Bappeda ................................................................ 8C. Isu-Isu Strategis .............................................................................. 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA......................... 14A. Rencana Kinerja.............................................................................. 14B. Perjanjian Kinerja ........................................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................... 18A. Capaian Kinerja Bappeda ............................................................... 18B. Realisasi Anggaran ......................................................................... 27C. Perbandingan Indikator Kinerja 5 tahun berjalan ........................... 29
BAB IV PENUTUP............................................................................................ 30A. Kesimpulan ..................................................................................... 30B. Permasalahan .................................................................................. 30C. Strategi Peningkatan Kinerja .......................................................... 32
LAMPIRAN
LAKIP TAHUN 2016 – IKHTISAR EKSEKUTIF ii
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 mengelola 11 program
dan 42 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.449.293.375,-. Secara
komprehensif, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
masuk kategori Cukup Berhasil yaitu sebesar 86,46%
Dari segi akuntabilitas keuangan, realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung mencapai 86,46% yang berarti penyerapan anggaran dinilai
Baik.
Dalam menyikapi pencapaian kinerja yang belum optimal, maka BAPPEDA akan
melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan fungsi
koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur.
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 1
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama
bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan
perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
pasal 219 ayat (1) huruf a dan d , dan Pasal 260 ayat (2) , bahwa Bappeda sesuai
dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda selalu berupaya untuk
meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua
aspek pembangunan termasuk penerapan good governance secara konsisten. Untuk
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke
depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan
publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki.
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta
kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan
pelaksanaan maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan
kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda
akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif,
dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan
strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di lingkungan
Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu
prioritas program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan,
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 2
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
sehingga masyarakat, stakeholders, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih
mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai
input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan berupaya secara
kontinyu menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan
tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga
dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat umum.
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam
menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi
terdapat hal positif lainnya yaitu, Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi
Anggaran (TEPPRA) yang telah dibentuk sebagai upaya dalam pengendalian dan
percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil
menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kotawaringin
Timur.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaingin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pada Bab III Pasal 5
huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan
melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :
1. fungsi penunujang perencanaan pembangunan dan;
2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,
menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas
pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 3
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah,
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif
dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi,
sebagai berikut :
1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan
tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah /RPJPD, jangka
menengah /RPJMD dan jangka pendek/ RKPD;
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
teknologi daerah;
4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah,
bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan
teknologi dan inovasi.
5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana
pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya,
bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur
dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan
inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta
kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan
pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka
tahunan;
9. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja badan; dan
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 4
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
10. Pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi daerah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas,
Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin,
membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata
kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman ,
penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Badan.
Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksaan pelayanan kinerja Bappeda
memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang
mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan
pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana
pembangunan daerah baik jangka panjang /RPJPD, menengah /RPJMD maupun
tahunan /RKPD.
Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
mempunyai kewenangan:
1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
- perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten
- pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
2) Pelaksanaan :
- perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:
memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan
Kecamatan;
mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat
Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang
RKPD tingkat Provinsi;
mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang
Regional dan Musrenbang Nasional.
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 5
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam
rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
- penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan
ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.
3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :
- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten;
- pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten;
- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan
antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan
luar negeri skala Kabupaten.
4) Monitoring dan evaluasi :
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala
Kabupaten;
- penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala
Kecamatan/Desa ;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan
antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta,
dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :
- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan bidang sosial dan pemerintahan ;
- perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan inovasi dan teknologi ;
- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi skala Kabupaten ;
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 6
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
- penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan teknologi skala Kabupaten;
- pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi skala Kabupaten.
3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai
Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam
b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.
c) SubBidang Kependudukan dan Pemerintahan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
a) Sub Bidang Penyusunan Program
b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan
c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.
a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 7
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
d. Kelompok jabatan fungsional
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANAAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BADAN
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG LITBANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG LITBANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PERMUKIMAN
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG
SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SUB BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
SUB BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
SUB BIDANG SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN DAN
PENDIDIKAN
SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 8
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mekanisme
perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan
pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda
bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah
pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2016-2021. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa
aspek strategis yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan perencanaan
tersebut meliputi :
1. Aspek Strategis Internal Bappeda
a. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kotawaringin Timur;
b. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang
bersifat partisipatif;
c. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat
Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor
swasta;
d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran; dan
e. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat
kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.
2. Aspek Strategis eksternal Bappeda
a. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotawaringin Timur terhadap
Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 9
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
b. Kebijakan otonomi daerah;
c. Kewenangan dan peran Bappeda yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan
pengendalian pembangunan;
d. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
e. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
f. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja
aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;
g. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor
pembangunan;
h. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan
Dewan Riset Daerah (DRD);
i. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan
masyarakat mendapat dukungan prioritas;
j. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi Kabupaten
Kotawaringin Timur;
k. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan,
partisipatif dan akuntabel.
C. ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan
dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun
global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam
menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman
pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di
masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.
Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk
memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus
memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.
Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur melakukan kegiatan
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 10
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka
pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan
dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan
dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral
secara menyeluruh. Secara normatif, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi
utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan
pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang
perencanaan pembangunan dan penempatannya yang belum sesuai
dengan bidang keahlian .
Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh
kemampuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya
kompetensi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda untuk
melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang
belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia
sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan
pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan
pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha
mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian
mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-
masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung
jawab, dan menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun
nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 11
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
dibidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen
perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.
2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan
berkualitas
Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan
pembangunan menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SKPD.
Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SKPD
karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai
bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SKPD. Untuk
menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal, maka setiap penyusunan
perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.
Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun
tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan
kebijakan, mengalami pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan
anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan
perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial).
Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD mempunyai kewenangan dalam
perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah sebagai
pengguna dokumen RTRW.
Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk
merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial),
menyebabkan kebijakan pembangunan yang disusun kurang sesuai dengan
kondisi dilapangan.
4. Belum optimalnya koordinasi antar bidang
Salah satu tujuan koordinasi adalah sinkronisasi antar bidang untuk
memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan SKPD.
Bidang-bidang harus saling bekerjasama dan mengkoordinasikan setiap
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya menyamakan langkah dan
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 12
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
persepsi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kerjasama dan koordinasi
harus dilaksanakan secara efisien agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat
dicapai sesuai perencanaan. Apabila koordinasi tidak dilaksanakan oleh
bidang-bidang, maka fungsi bidang di Bappeda akan berjalan sendiri-sendiri
tanpa ada kesatuan arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk
mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah
harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang
dilegitimasi oleh birokrasi. Perencanaan penting untuk dipahami oleh
masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat menuntut
pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan pemerintah daerah tidak
sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam
proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
dan tahap evaluasi.
6. Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan
program pembangunan.
Koordinasi adalah kerjasama untuk membina hubungan saling
pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya
masing-masing dengan tujan yang sama. Pengendalian dan koordinasi
perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Sistem
perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan
partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif
dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, fungsi
koordinasi dalam perencanaan sangat penting dalam menghasilkan
perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target pembangunan daerah.
Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan program pembangunan
LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 13
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh Bappeda agar setiap
tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.
7. Belum terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara
elektronik (eplanning dan e-monev)
Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang
harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang
tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat memengaruhi suatu proses
pengambilan keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan
secara keseluruhan. Saat ini Bappeda Kab Kotawaringin Timur belum
memiliki sistem informasi perencanaan dan monev secara elektronik. Untuk itu
diharapkan kedepan, Bappeda Kab. Kotawaringin Timur memiliki sistem
informasi perencanaan secara elektronik mengingat optimalisasi sistem
informasi perencanaan dan monev bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan
keputusan berbasis data dan bukti melalui decision supporting system.
8. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi
pembangunan
Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
merupakan salah satu ciri penyusunan dan perencanaan yang tidak tepat.
Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin suatu program/kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring
bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan,
identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya,
sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan
antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian,
monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap
periode pembangunan daerah.
LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 14
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA KINERJA
1 Dokumen
1 Perda
1 Dokumen
1 Perbup
1 Dokumen
2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah 1 Dokumen
1 Dokumen
25 Buku
17 Kecamatan
4 Kegiatan
150 Buku
1 Aplikasi
1 Kegiatan
1 Dokumen
1 Dokumen
24 Rapat
2 Kegiatan
5 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian 2000 eksemplar
7 Memantapkan Kelembagaan IPTEK 2 Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
Unit SKPD : BAPPEDATAHUN ANGGARAN : 2016
Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2020
Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah
Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi
Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang
Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaanpembangunan daerah
Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan PembangunanKab. Kotim ke masyarakat
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPembangunan di Kab.Kotim
Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunansesuai kontrakTerlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunanRekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2020 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD
1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2020
Tersusunnya Keputusan tentang Renstra Bappeda 2016-2020
RENCANA KINERJA TAHUNANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 15
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
B. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen 1
Perda 1
Dokumen 1
Perbup 1
Dokumen 1
2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Dokumen 1
Dokumen 1
Buku 25
Kecamatan 17
Kegiatan 4
Buku 150
Aplikasi 1
Kegiatan 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Rapat 24
Kegiatan 2
5 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian Eksemplar 2000
7 Memantapkan Kelembagaan IPTEK Kegiatan 2
Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan PembangunanKab. Kotim ke masyarakat
Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaanpembangunan daerah
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan DaerahTerpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunanTersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi
Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD
3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPembangunan di Kab.Kotim
Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunansesuai kontrakTerlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunanRekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim
1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021
Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 16
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Visi :Misi :
Tugas Pokok :Fungsi :
c. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang penelitian pengembangan bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup ;
e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin timur maupun instansi lain ;f. pelaksanaan, penilaian, pelaporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan ;g. pelaksanaan tata usaha badan; danh. pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten ;
Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Perda 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Perbup 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Buku 25 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Kecamatan 17 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Kegiatan 4 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Buku 150 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Aplikasi 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Kegiatan 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Rapat 24 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Kegiatan 2 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
4 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian Eksemplar 2000
BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
5 Memantapkan Kelembagaan IPTEK Kegiatan 2
BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017
Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakatMasukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
2
Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor EkonomiTersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruangTerlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
3
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021
Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim
Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunan
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPDTersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai
Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021
Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan
SATUAN TARGETINDIKATOR KINERJA UTAMA
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
1
NO. SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya BAPPEDA sebagai lembaga yang handal dan profesional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan 1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan lintas sektor baik ditingkat Kabupaten,
membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku ;b. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RPJPD);
d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
PENANGGUNG JAWAB
3. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);4. Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.
SUMBER DATA
LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 17
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
2.1 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan serta pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi.
2.2 Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, guna
mencapai sasaran dan tujuan. Program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya
Permendari Nomor 59 Tahun 2007, namun demikian ini program Bappeda tersebut
sesuai dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016—2021
dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan 11 (sebelas) program,
yaitu :
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3 Peningkatan Disiplin Aparatur;
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5 Pengembangan Data/ Informasi;
6 Perencanaan Pembangunan Daerah;
7 Perencanaan Sosial dan Budaya
8 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
9 Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah;
10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
11 Pengadaan Tanah
2.3 Rencana Kinerja Tahunan
Sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021,
maka Jumlah Program/Kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan dalam Dokumen
LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 18
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur anggaran
2016, adalah sebagai berikut :
Jumlah Program : 11 Program
Jumlah Kegiatan : 42 Kegiatan
Jumlah Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.203.253.850,-
Jumlah Belanja Langsung : Rp. 7.246.039.525,-
Total : Rp. 11.449.293.375,-
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Bappeda
Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkategorikan pencapaian kinerja
berdasarkan capaian rata - rata atas indikator menjadi empat bagian sebagai berikut :
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I
II
III
IV
Lebih dari 100%
Lebih dari 91 % hingga 100 %
Lebih dari 81 % hingga 90 %
Kurang dari 81 %
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Rumusan Sasaran Strategis yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :
1. Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 5 (lima)
indikator sebagai berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 Dokumen 1 1
100%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021 Perda 1 1 100%
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017 Dokumen 1 1 100%
Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016
Perbup 2 2 100%
Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021
Dokumen 1 1 100%
Rata-rata Sasaran 100%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
100% yang berarti Berhasil.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021
Dokumen - 0% 100%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021
Perda - - 100%
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017
Dokumen - - 100%
Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016
Buku - - 100%
Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021
Dokumen - - 100%
2. Sasaran : Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMD
Dokumen 1 1 100%
Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD
Dokumen 1 1 100%
Rata – rata Sasaran 100%
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
100% yang berarti Berhasil.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel
berikut :
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMD
Dokumen 100%
Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD
Dokumen 1 1 100%
3. Sasaran : Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim
Buku 25 25 100%
Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak
Kecamatan 17 17 100%
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kegiatan 3 3 100%
Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim
Buku 150 150 100%
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah
Aplikasi 1 0 0%
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan
Kegiatan 1 1 100%
Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen 2 2 100%
Terlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi Dokumen 1 0 0%
Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang Rapat 24 24 100%
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Kegiatan 2 0 0%
Rata – rata Sasaran 70%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
70% yang berarti Kurang Berhasil.
Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu :
1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan
Daerah. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan :
a. Adanya kebijakan Pemda kab.Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2016
untuk me- rasionalisasi anggaran pada seluruh SKPD
b. Ketersediaan anggaran untuk pembuatan aplikasi SIMPPD masih kurang
c. SDM aparatur yang mengelola aplikasi belum siap, karena dari hasil
kunjungan kedaerah yang telah menggunakan aplikasi SIMPPD , disarankan
untuk menyiapkan aparatur yang mengelola aplikasi terlebih dulu dengan
mengikuti magang didaerah yang telah menggunakan aplikasi tersebut.
2. Forum Diskusi Sektor Ekonomi.
3. Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim
Buku 100% 100% 100%
Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak
Kecamatan 100% 100% 100%
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kegiatan 100% 100% 100%
Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim
Buku - - 100%
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah
Aplikasi - - 0%
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan
Kegiatan 100% 100% 100%
Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim
Dokumen - 100% 100%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi Dokumen - - 0%
Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang Rapat - - 100%
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Kegiatan - - 0%
4. Sasaran : Terpublikasinya hasil kajian/penelitian
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakat
Eksemplar 2000 2000 100%
Rata – rata Sasaran 100%
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
100% yang berarti Berhasil.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakat
Eksemplar 100% 100% 100%
5. Sasaran : Memantapkan Kelembagaan IPTEK
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan 2 0 0%
Rata – rata Sasaran 0%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan - - 0%
Secara keseluruhan, dari 19 indikator kinerja Bappeda, maka pencapaian kinerja
mencapai 84,21% atau dapat dikatakan Cukup Berhasil.
Program/kegiatan yang mendukung serta realisasi anggaran per indikator akan
disajikan dalam tabel dibawah ini :
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN
Sasaran Indikator Realisasi Kinerja
Program/Kegiatan
Realisasi Keuangan
(Rp)
Persentase
Realisasi Keuangan
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021
100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD
Rp. 124.840.00 86,39%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021
100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penetapan RPJMD
Rp. 190.475.000
91,69%
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017
100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
Rp. 130.405.750
77,81%
Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penetapan RKPD
Rp. 109.330.000
69,31%
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda 2016-2021
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penyusunan Renstra
Rp. 17.110.000 77,64%
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2020
100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RPJMD
Rp. 79.940.000 58,60%2. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017
100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Rp. 80.573.000 56,64%
3. Terlaksananya pembangunan
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Evaluasi dan Penilaian
Rp. 61.270.000 56,13%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Pembangunan di Kab. Kotim Pelaksanaan Hasil PembangunanTerlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan
Rp. 85.295.000 75,65%.
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan.
Rp. 181.416.140
47,76%
Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku profil Kab. Kotim
100% Program Pengembangan Data atau Informasi/Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rp. 22.500.000 100%
Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah
0% Program Pengembangan Data/Informasi/ Pembuatan Aplikasi SIMPPD
Rp. 200.000.000
0%.
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan
100% Program Pengembangan Data atau Informasi/ Kegiatan Publikasi Hasil Pembangunan
Rp. 15.272.727 99,82%
sesuai dengan perencanaan
Tersusunnya buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kab. Kotim dan buku laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah
100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya/ Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Rp. 12.960.000 100%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
Terlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi
0% Program Perencanan Pembangunan Ekonomi/ Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Sektor Ekonomi
- 0%
Tersusunnya Laporan hasil rapat telaahan tata ruang
100% Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah
Rp. 78.751.000 75,17%
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
0% Program Pengembangan Data/Statistik Daerah
- 0%
4. Terpublikasinya hasil kajian/ penelitian
Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan pembangunan Kab.Kotim ke masyarakat
100% Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan
Rp. 110.670.000
84,73%
5. Memantapkan Kelembagaan IPTEK
Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
0% Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/Kegiatan Penguatan Kelembagaan IPTEK
0%
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2010-2015
SKPD: Bappeda Kab. Kotim
TargetNo Indikator Satuan Kondisi
2010 2011 2012 2013 2014 2015BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
Tersedianya Data Lengkap, Akurat dan Mudah Di Akses
% 60 75 80 85 90 95
2
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
% 50 55 60 65 70 75
3Memperkuat Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
% 0 5 10 15 20 25
4
Terbentuknya Dewan Riset Kab. Kotawaringin Timur Serta Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Sekretariat - Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
5Pembangunan Mengacu Pada Tata Ruang Daerah
% 50 55 60 65 70 75
B. Realisasi AnggaranREALISASI
KEUANGANURAIAN ANGGARAN (Rp)
Rp %
BELANJA DAERAH 11.449.293.375 9.898.676.585 86,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.203.253.850 3.689.357.816 87,77
BELANJA LANGSUNG 7.246.039.525 6.209.318.769 85,69
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.289.888.143 2.142.597.464 93,57 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR & LISTRIK 240.971.882 201.054.589 83,43
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 83.476.800 58.960.203 70,63
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 151.760.000 138.490.000 91,26
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 106.262.646 91.905.550 86,49
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 3.089.830 3.074.746 99,51
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 81.591.900 78.529.650 96,25
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.783.750 72.866.750 85,94
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.325.335 19.312.500 99,93
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 55.800.000 55.800.000 100,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 304.080.000 268.281.400 88,23
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 787.646.000 783.422.076 99,46
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH 371.100.000 370.900.000 99,95
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.530.231.882 2.320.537.343 91,71
PENGADAAN MOBIL JABATAN 1.610.000.000 1.516.340.000 94,18
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 162.600.000 156.642.550 96,34
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 313.000.000 263.473.000 84,18
PENGADAAN MEBELEUR 135.200.000 113.000.000 83,58
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 174.000.000 171.578.900 98,61
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 76.031.882 56.372.893 74,14
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 28.000.000 14.560.000 52,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 31.400.000 28.570.000 90,99
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 134.400.000 126.700.000 94,27 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 54.300.000 51.900.000 95,58
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 80.100.000 74.800.000 93,38
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 376.950.000 304.785.228 80,86
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 376.950.000 304.785.228 80,86
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 37.800.000 37.772.727 99,93
PUBLIKASI HASIL PEMBANGUNAN 15.300.000 15.272.727 99,82
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD)
0 0 -
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.562.774.500 1.025.134.890 65,60
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 144.511.000 124.840.000 86,39
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD 136.425.000 79.940.000 58,60
PENETAPAN RPJMD 190.475.000 154.955.000
81,35
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 167.591.000 130.405.750 77,81
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 142.265.000 80.573.000 56,64
PENETAPAN RKPD 157.750.000 109.330.000
69,31
PENYUSUNAN RENSTRA 22.037.500 17.110.000 77,64
EVALUASI DAN PENILAIAN PELAKSANAAAN HASIL PEMBANGUNAN 109.160.000 61.270.000 56,13
MONITORING HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN 112.750.000 85.295.000 75,65
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 379.810.000 181.416.140 47,76
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 0 0 -
PENYELENGGARAAN FORUM DISKUSI SEKTOR EKONOMI 0 0 -
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 12.960.000 12.960.000 100,00 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 12.960.000 12.960.000 100,00
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 150.400.000 108.150.000 71,91
PENINGKATAN KAPASITAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH 150.400.000 108.150.000 -
PENELITIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH 150.635.000 130.681.117 86,75
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 130.620.000 110.670.000 84,73
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 0 0 - PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 0 0 -
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
C. Perbandingan Target Renstra 2010-2015 dengan Capaian Realisasi Tahun Terakhir
PROGRAM/KEGIATAN TARGET PADA RENSTRA (Rp.)(000)
REALISASI PADA EVALUASI RENJA
(Rp)(000)
PERSENTASE REALISASI (%)
1.06 01 BAPPEDA 31.263.862 8.749.483 2801 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.640.471 4.368.872 1901 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 796.600 421.432 5301 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional
93.332 133.831 14301 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.214.060 270.905 301 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 106.570 182.147 17101 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 40.400 6.656 1601 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 582.183 150.054 2601 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 583.527 157.881 2701 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
278.620 32.599 1201 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 234.320 99.120 4201 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.092.890 541.416 5001 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6.991.670 1.658.388 2401 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.626.300 714.443 4401 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.923.520 2.259.191 7701 02 5 Pengadaan Mobil 1.600.000 1.516.340 9501 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.175 188.836 5.94801 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 432.625 164.373 3801 02 10 Pengadaan Mebeleur 15.000 125.800 83901 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 120.000 133.199 11101 02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 168.520 56.631 3401 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 140.000 51.872 3701 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 444.200 22.140 5
KODE REKENING
31
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140.000 185.510 13301 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
70.000 96.740 13801 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 70.000 88.770 127
01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.349.750 589.191 25
01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.349.750 589.191 2501 15 Program Pengembangan Data dan Informasi 513.465 58.407 1101 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan122.000
24.000 2001 15 06 Publikasi hasil pembangunan 391.465
34.407 901 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.455.060 991.806 6801 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 98.000 124.840 12701 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 54.000 37.140 6901 21 07 Penetapan RPJMD 101.300 11.330 1101 21 08 Pnyusunan Rancangan RKPD 79.600 130.405 16401 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 98.500 117.750 12001 21 10 Penetapan RKPD 35.000 23.661 6801 21 15 Penyusunan Renstra 50.000 - 001 21 16 Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan hasil Pembangunan 253.900 92.431 3601 21 17 Montoring Hasil Kegiatan Pembangunan 237.000 128.440 5401 21 18 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan 447.760 325.809 7301 26 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
01 23 05 Penyelenggaraan forum Diskusi Sektor Ekonomi 001 26 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40.750 21.289 5201 24 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 40.750 21.289 52
32
LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
01 26 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
20.000 16.830 84
01 24 06 Peningkatan Kapasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah 20.000 16.830 84
01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah
811.466 258.387 32
01 26 1 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan Pembangunan 397.043 132.681 33
01 26 06 Penguatan Kelembagaan Iptek 414.423 125.706 3001 29 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 369.380 - 0
03 29 0` Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah369.380 - 0
Tabel Program dan Kegiatan pada Renstra Bappeda dan tabel Evaluasi Renja pada tahun terakhir terdapat pada lampiran.
33
LAKIP TAHUN 2016 – BAB IV PENUTUP 34
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab – bab sebelumnya, serta
berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. LKIP Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 merupakan alat
kontrol sejauh mana tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis kegiatan yang telah direalisasi pada tahun anggaran 2016.
2. Dari segi pencapaian kinerja keuangan, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
merealisasikan anggaran sebesar 86,46% yaitu Rp. 9.898.676.585 dari Rp.
11.449.293.375, sehingga pencapaian kinerja keuangan dinilai Baik.
B. Permasalahan
Dari hasil evaluasi kinerja pada Bappeda Kab. Kotim selama tahun 2016 dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pada
Bappeda Kab. Kotim masuk dalam kriteria cukup berhasil, namun demikian pada
hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang
diharapkan.
Hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Bappeda Kab.
Kotim. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut
1. Masih kurangnya kapasitas dan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan
aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
terutama perencanaan sektoral, sesuai komitmen program prioritas daerah dan
penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru.
LAKIP TAHUN 2016 – BAB IV PENUTUP 35
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
3. Disiplin aparatur yang belum optimal
4. Penyampaian data pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD tidak tepat
waktu, sehingga data untuk monitoring, evaluasi dan pengendalian
pembangunan yang disajikan kurang optimal.
Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang
ada adalah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
C. Strategi Peningkatan Kinerja
Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :
1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
c. Peningkatan profesionalitas, produktifitas dan disiplin aparatur dalam
rangka mendukung perencanaan daerah yang berkualitas
d. Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan pembangunan
daerah
e. Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka
mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan;
b. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan
c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang konsisten sesuai jadwal
waktu;
LAKIP TAHUN 2016 – BAB IV PENUTUP 36
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016
e. Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data dan informasi
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam rangka monitoring dan
evaluasi oleh seluruh SKPD;
f. Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan
secara terpadu
g. Peningkatan peran sektor swasta sebagai dukungan pelaksanaan program
dan kegiatan
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Kotawaringin
Timur yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada
Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur.
Sampit, Januari 2017
Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Drs. H. BURHANUDDIN, M.M.Pembina Utama Muda
NIP. 19580313 198503 1 012
Recommended