View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
1 Salam Kinerja
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima
Tahun 2017 ini dengan baik.
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bima disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan
bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.
Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dimaksudkan
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima selama Tahun 2017.
Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan
seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Bima selama Tahun 2017.
Semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin ditingkatkan sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bima.
Bima, April 2018
Kepala Bappeda Kabupaten Bima
Drs. H. Muzakkir, M.Sc.
Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 196104031986031021
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
2 Salam Kinerja
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017
pada prinsipnya merupakan pertanggungjawaban atas capaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran selama Tahun 2017. Penyusunan LKJiP Bappeda Kabupaten Bima dilakukan
melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bidang/ bagian di
lingkungan Bappeda Kabupaten Bima dengan membandingkan antara target kinerja
yang disusun dengan hasil yang didapatkan.
Pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Bima memiliki 3 Sasaran Strategis dan
8 Indikator Kinerja yang diuraikan sebagai berikut :
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATO
R KINERJA
RATA-
RATA
CAPAIAN
KATEGORI
1 2 3 4 8
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 4 111,8
Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya pengendalian perencanaan
3 96.86 Berhasil
3. Meningkatnya kualitas penelitian
1 133.33 Sangat
Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN 114.00
Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2017, pengukuran
kinerja yang dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis dengan menggunakan 8
(delapan) indikator kinerja, mendapat nilai rata-rata capaian sebesar 114.00% dengan
predikat Sangat Berhasil.
Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan
permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :
a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam proses
perencanaan dan penganggaran pada kegiatan forum koordinasi dan perencanaan
partisipatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
3 Salam Kinerja
b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
(e-Planning) belum diterapkan secara optimal
c. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam proses perencanaan
pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran, serta monitoring dan
evaluasi kinerja.
d. masih kurangnya tenaga perencana pada bappeda kabupaten bima dalam
mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan,
diantaranya adalah :
a. Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara internal maupun eksternal instansi
pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan
anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja.
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang menjadi
koordinator perencanaan pembangunan dalam mengarahkan arah kebijakan
pembangunan daerah.
c. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kompetensi aparatur melalui pemetaan
kebutuhan dokumen perencanaan, analisis jabatan, pendidikan dan pelatihan.
d. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan data dan informasi dalam menyediakan
data dan informasi yang aktual, valid dan representatif sebagai bahan dalam kegiatan
perencanaan
e. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajamen Perencanaan (e-planning)
dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
4 Salam Kinerja
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (BAPPEDA) sebagai
Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan
pembangunan daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut
dijabarkan setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK)
Tahunan.
Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun
2016, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima
yang memberikan gambaran atas pencapaian pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Bappeda Kabupaten Bima.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada
Bappeda Kabupaten Bima maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja
instansi pemerintah berdasarkan pada indikator kinerja (parameter) yang telah
ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, hal ini dilakukan untuk mengukur
sejauh mana tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
selama Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya laporan kinerja (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
hasil capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
1.3 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Bima
Bappeda Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
5 Salam Kinerja
Bappeda memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung koordinasi antar
pelaku pembangunan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.
1.3.1 Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima adalah lembaga
teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya, fisik
dan prasarana, pengendalian dan evaluasi serta penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan.
1.3.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik daerah;
3. Pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana wilayah,
pembangunan sosial budaya;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah
6. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Bagian
Keuangan Setda Kabupaten Bima;
8. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Bagian
Keuangan Setda Kabupaten Bima;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
6 Salam Kinerja
1.3.3 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, berikut
merupakan susunan jabatan dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bima adalah
sebagai berikut;
a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub.Bidang Investasi dan Dunia Usaha. 3) Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; 2) Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah; 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari: 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan; 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan Program; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan; 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3.4 Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda
Kabupaten Bima pada Bulan Desember Tahun 2017 jumlah pegawai pada
Bappeda sebanyak 105 orang terdiri dari 73 orang pegawai negeri sipil, 32 orang
pegawai honorer daerah dan pegawai kontrak.
Kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Bima ditinjau
dari pangkat dan golongan, tingkat pendidikan formal, dan eselonering adalah
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
7 Salam Kinerja
Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima
Menurut Pangkat dan Golongannya Bulan Desember Tahun 2017
NO URAIAN TAHUN 2017 1 Pembina Utama Muda - IV/c 1 Orang 2 Pembina Tk. I - IV/b 2 Orang 3 Pembina - IV/a 4 Orang 4 Penata Tk. I - III/d 11 Orang 5 Penata - III/c 12 Orang 6 Penata Muda Tk.I - III/b 11 Orang 7 Penata Muda - III/a 17 Orang 8 Pengatur Tk. I– II/d - 9 Pengatur – II/c 9 Orang
10 Pengatur Muda Tk.I – II/b -
11 Pengatur Muda – II/a 6 Orang
Jumlah 73 Orang
Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima
Menurut Tingkat Pendidikan Formal
NO URAIAN TAHUN 2017
1 Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 10 Orang 2 Pendidikan Sarjana (S1) 47 Orang 3 Pendidikan SLTA 16 Orang 4 Pendidikan SLTP - Orang
Jumlah 73 Orang
Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Bima Menurut Eselonering
NO URAIAN TAHUN 2017
1 Eselon II 1 Orang 2 Eselon III 5 Orang 3 Eselon IV 15 Orang 4 Jabatan Fungsional Umum 50 Orang 5 Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang
Jumlah 73 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
8 Salam Kinerja
1.4 Dasar Hukum Penulisan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini berdasarkan :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
h. Peraturan Bupati Bima Np. 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
9 Salam Kinerja
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
10 Salam Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
2.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bima dirumuskan dengan memperhatikan visi
Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Berdasarkan pada visi Kabupaten Bima dan sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang tertuang dalam misi yang diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021, maka rumusan
visi Bappeda adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Perencanaan yang Kredibel, Integratif dan Responsif”
Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Bima, maka dirumuskan misi
Bappeda Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Tepat Waktu,
Berbasis Data Spasial, Informasi dan Potensi Daerah
2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan
Pembangunan
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan daerah.
2.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bima berdasarkan pada
Renstra Bappeda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kabupaten Bima
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
I
Misi Pertama : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Partisipatif Tepat Waktu Berbasis Data Spasial, Informasi
Dan Potensi Daerah
1 Terwujudnya Mekanisme
Perencanaan Pembangunan
daerah
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Prosentase Keselarasan
Dokumen
Prosentase Usulan
Masyarakat dalam RKPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
11 Salam Kinerja
II Misi Kedua : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Konsistensi Perencanaan Pembangunan
2 Terwujudnya keselarasan
perencanaan pembangunan
daerah.
Meningkatnya
pengendalian
perencanaan
Persentase target RKPD yang dicapai
Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan dengan sasaran kabupaten
Persentase ketaatan terhadap tata ruang
III Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan
daerah
3 Terwujudnya kualitas
penelitian yang mendukung
arah dan kebijakan
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas
penelitian
Persentase hasil penelitian
yang ditindaklanjuti
2.3 Kebijakan dan Program
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut
di atas, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan dan menyusun program.
Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dan perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Bappeda.
Kebijakan yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana dan sumberdaya organisasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana fisik Bappeda Kabupaten
Bima.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bima.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan
sinkronisasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas program dan pembangunan tahunan daerah melalui
penyusunan KUA, PPAS, APBD, dan RKPD.
7. Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah dan pemanfaatan runag sehingga tercipta
pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pusat-pusat ekonomi, serta lingkungan
pemukiman yang tertata.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
12 Salam Kinerja
8. Menigkatkan kualitas pelaksanaan, statisitik, penelitian dan pembangunan sehingga
tercipta perencanaan yang berkualitas dan akurat untuk keterpaduan dan
keserasian pelaksanaan pembanguan daerah.
9. Meningkatkan kualntitas, kualitas, dan monitoring, pengendalian evaluasi,dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-
program yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bima untuk masing-masing
kebijakan selama tahun 2017 :
Program Utama (Urusan Wajib Bappeda)
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan,
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
Bappeda sesuai Tupoksi yang telah ditentukan.
2. Program Pengembangan Data/Informasi, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.
3. Program Kerjasama Pembangunan, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor
pembangunan.
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program ini bertujuan
untuk menata wilayah perbatasan agar dapat bermanfaat maksimal untuk
kepentingan masyarakat Kabupaten Bima.
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program ini
bertujuan untuk perencanaan penanganan permasalahan perkotaan, seperti
persampahan, transportasi, air bersih, sanitasi, industri dan dampak lingkungannya.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program ini bertujuan untuk
mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program ini bertujuan untuk
mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan
dan ketersediaan pangan daerah.
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya
rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program ini
bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang
perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
10. Program Perencanaan Tata Ruang, Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan
swasta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
13 Salam Kinerja
11. Program Kajian, Penelitian dan Pemgembangan Daerah, Program ini bertujuan
bertujuan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan terhadap potensi
sumber daya sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Program Penunjang (Rutin SKPD)
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi
aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai
effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal.
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal.
5. Program Penyusunan Rencana Strategik SKPD, Rencana Kerja SKPD, Penetapan
Kinerja dan Indikator Utama SKPD
Urusan Tambahan
1. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bima
Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Tabel 2.2
Formulasi Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bima
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus/ Persamaan
1.
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
keselarasan
dokumen RKPD
dengan
Dokumen
RPJMD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
14 Salam Kinerja
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus/ Persamaan
Persentase
keselarasan
dokumen
Renstra OPD
dengan
Dokumen
RPJMD
Persentase
keselarasan
dokumen Renja
OPD dengan
Dokumen
RKPD
Persentase
usulan
masyarakat
dalam RKPD
2. Meningkatnya
pengendalian
perencanaan
Persentase
target RKPD
yang dicapai
Persentase
program/
kegiatan yg
tidak relevan
dengan sasaran
kabupaten
Persentase
ketaatan
terhadap tata
ruang
3. Meningkatnya
kualitas
penelitian
Persentase
hasil penelitian
yang
ditindaklanjuti
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
15 Salam Kinerja
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian kinerja merupakan perwujudan dari komitmen dari pimpinan instansi
di lingkungan pemerintah mengenai target dan hasil capaian yang akan dicapai pada
tahun berkenaan. Perencanaan kinjera disusun sebagai pedoman dalam menyusun
program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan adanya perencanaan kinerja penyusunan program dan kegiatan akan
lebih terfokus kedalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima tahun 2017 mengacu pada
RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021,
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, dan Renja Bappeda Tahun 2017.
Bappeda Kabupaten Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan
uraian sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kinerja
1. Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD
85%
Persentase keselarasan dokumen Renstra OPD dengan Dokumen RPJMD
85%
Persentase keselarasan dokumen Renja OPD dengan Dokumen RKPD
85%
Persentase usulan masyarakat dalam RKPD
75%
2. Meningkatnya
pengendalian
perencanaan
Persentase target RKPD yang dicapai 85%
Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan dengan sasaran kabupaten
0%
Persentase ketaatan terhadap tata ruang 100%
3. Meningkatnya kualitas
penelitian
Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
16 Salam Kinerja
Tabel 2.4
Alokasi Program dan Anggaran Tahun 2017
No Nama Program Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.680.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.800.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
5 Pengembangan Data/Informasi 422.520.000
6 Kerjasama Pembangunan 100.000.000
7 Pengembangan Wilayah Perbatasan 30.000.000
8 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
161.350.000
9 Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah
dan Besar
530.000.000
10 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.608.868.000
11 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 830.000.000
12 Perencanaan Sosial dan Budaya 2.224.848.000
13 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
560.000.000
14 Perencanaan Tata Ruang 393.000.000
15 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 250.000.000
16 Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah
390.000.000
Total 8.185.066.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
17 Salam Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima
adalah perwujudan kewajiban Bappeda Kabupaten Bima dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Kinerja Bappeda Kabupaten
Bima tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Bima dilakukan berdasarkan Capaian
atas Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Renstra Bappeda Kabupaten Bima Tahun
2016 – 2021 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud, dilakukan dengan cara membandingkan
antara Target pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.
Hasil Penilaian Kinerja sasaran didapatkan dari rata-rata nilai capaian indikator
dari masing-masing sasaran tersebut. Penilaian keberhasilan pencapaian indikator
kinerja sasaran Bappeda tersebut, digunakan skala ordinal sbb :
Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Sasaran.
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Berhasil
2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Berhasil
3 55 % sd. 75 % Cukup Berhasil
4 Kurang dari 55 % Kurang Berhasil
Realisasi atas indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017
menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bima
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kinerja Realisasi
1. Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD
85% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
18 Salam Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kinerja Realisasi
Persentase keselarasan dokumen Renstra OPD dengan Dokumen RPJMD
85% 100%
Persentase keselarasan dokumen Renja OPD dengan Dokumen RKPD
85% 100%
Persentase usulan masyarakat dalam RKPD
75% 70%
2. Meningkatnya
pengendalian
perencanaan
Persentase target RKPD yang dicapai
85% 86,98%
Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan dengan sasaran kabupaten
0% 0%
Persentase ketaatan terhadap tata ruang
100% 88,24
3. Meningkatnya kualitas
penelitian
Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti 100% 133,33%
Secara umum Bappeda Kabupaten Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra maupun RPJMD
Tahun 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi
Bappeda Kabupaten Bima sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bappeda adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.3
Capaian Sasaran strategis Kabupaten Bima Tahun 2017
No. Sasaran strategis Indikator
Kinerja
Rata-
rata
Capaian
< 55% 55 –
75%
75 –
100% >100 %
1 2 3 4 5 6 7 8
A. Misi Pertama :
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif,Tepat Waktu Berbasis Data Spasial, Informasi Dan Potensi Daerah.
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
4 111,8 - - - Sangat
Berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
19 Salam Kinerja
No. Sasaran strategis Indikator
Kinerja
Rata-
rata
Capaian
< 55% 55 –
75%
75 –
100% >100 %
1 2 3 4 5 6 7 8
B. Misi Kedua : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pengendalian perencanaan
3 96.86 - - Berhasil -
C. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya kualitas penelitian 1 133.33 - - -
Sangat
Berhasil
Rata – rata capaian 114.00
Dari 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis di atas, pencapaian realisasi indikator
kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian Target Misi
No. Kategori Jumlah
Indikator A. Misi 1 4 Sangat berhasil 4 Berhasil - Cukup berhasil -
Kurang berhasil - B. Misi 2 3 Sangat berhasil - Berhasil 3 Cukup berhasil -
Kurang berhasil - C. Misi 3 1 Sangat berhasil 1 Berhasil - Cukup berhasil -
Kurang berhasil -
Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran strategis yang
mencakup 8 indikator sasaran, diketahui bahwa 5 indikator sasaran dengan kategori
Sangat Berhasil, dan 3 indikator sasaran dengan kategori Berhasil, dengan nilai Rata-
rata realisasi capaian kinerja mencapai 114.00 % atau bermakna Sangat Berhasil.
Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima pada tahun
2017 Sangat Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
20 Salam Kinerja
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terhadap indikator kinerja di
uraiakan sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ke-1
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2017 %
Capaian
Tahun
2016
S/D
Tahun
2017
Target
RPJMD Target Realisasi
Persentase keselarasan
dokumen RKPD dengan
Dokumen RPJMD
% 85 100 118 100 100 85
Persentase keselarasan
dokumen Renstra OPD
dengan Dokumen
RPJMD
% 85 100 118 100 100 85
Persentase keselarasan
dokumen Renja OPD
dengan Dokumen RKPD
% 85 100 118 100 100 85
Porsentase usulan
masyarakat dalam RKPD % 75 70 93,3 45 70 45
Rata – rata Capaian 111,8
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis I, yaitu
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah mencapai target,
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 111,8 %, atau
Sangat Berhasil.
I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase Keselarasan Dokumen RKPD Tahun
2018 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021
1. Tingkat Keselarasan Sasaran Strategis, dari total 26 sasaran yang termuat dalam
RPJMD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan RKPD, sehingga diperoleh
tingkat keselarasan Sasaran RKPD terhadap sasaran RPJMD adalah sebesar
100%
2. Tingkat Keselarasan Program, terdapat 410 Program yang termuat dalam RKPD
yang selaras/sesuai dari total 367 program yang termuat pada RPJMD, sehingga
diperoleh tingkat keselarasan program RKPD terhadap program RPJMD sebesar
111.71 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
21 Salam Kinerja
II. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase Keselarasan Renstra OPD 2016-2021
dengan RPJMD 2016-2021
1. Tingkat Keselarasan Sasaran Strategis, dari total 23 sasaran yang termuat dalam
Renstra OPD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan sasaran pada RPJMD,
sehingga diperoleh tingkat keselarasan Sasaran Renstra OPD terhadap sasaran
RPJMD sebesar 103,04%
2. Tingkat Keselarasan Program, dari total 367 program yang termuat dalam
Renstra OPD, terdapat 367 program yang selaras dengan RPJMD, sehingga
diperoleh tingkat keselarasan program Renstra SKPD terhadap program RPJMD
sebesar 100%
III. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase Keselarasan Dokumen Renja OPD Tahun
2018 dengan RKPD 2018
1. Tingkat Keselarasan Sasaran Strategis, dari total 23 sasaran yang termuat dalam
Renja OPD, terdapat 26 sasaran yang selaras dengan sasaran pada RKPD,
sehingga diperoleh tingkat keselarasan Sasaran Renja OPD terhadap sasaran
RKPD sebesar 103,04 %
2. Tingkat Keselarasan Program, dari total 16 program yang termuat dalam Renja
OPD, seluruh program selaras dengan program dalam RKPD, sehingga diperoleh
tingkat keselarasan program Renja OPD terhadap program RPJMD sebesar 100%
IV. Evaluasi Indikator Kinerja : Porsentase jumlah usulan masyarakat yang
terakomodir dalam RKPD
Hasil capaian atas indikator Kinerja ke-3 diperoleh beradasarkan akumulasi
dari 3 sub indikator yaitu :
1. Jumlah usulan masyarakat yang berasal dari Musrenbang. Berdasarkan hasil
akumulasi program dan kegiatan yang ada dildalam RKPD Kabupaten Bima
Tahun 2018 dari total 1.891 Kegiatan yang terakomodir dalam RKPD, terdapat
1.486 usulan (70%) yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang.
2. Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Renja SKPD. Berdasarkan
hasil akumulasi program dan kegiatan yang ada didalam RKPD Kabupaten Bima
Tahun 2018 dari total 1.891 Kegiatan yang terakomodir dalam RKPD, terdapat
251 usulan (10%) yang terakomodir dalam Renja SKPD teknis lingkup
pemerintah Kabupaten Bima.
3. Jumlah usulan masyarakat yang berasal dari hasil reses anggota DPRD
Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil akumulasi program dan kegiatan yang ada
didalam RKPD Kabupaten Bima Tahun 2018 dari total 728 Kegiatan yang
terakomodir dalam RKPD, terdapat 315 usulan (40%) yang berasal dari hasil
reses anggota DPRD Kabupaten Bima.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
22 Salam Kinerja
Sehingga hasil akumulasi dari keseluruhan usulan masyarakat yang terkamodir dari
3 sub indikator adalah sejumlah 2.052 usulan (70%) dari total keseluruhan kegiatan
yang ada didalam RKPD tahun 2017 yang berjumlah 2.619 kegiatan.
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya pengendalian perencanaan
Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ke-2
Indikator kinerja Satuan
Tahun 2017 %
Capaian
Tahun
2016
S/D
Tahun
2017
Target
RPJMD Target Realisasi
Persentase target
RKPD yang dicapai % 85 86.98 102,33 99,2 93,09 85%
Persentase program/
kegiatan yg tidak
relevan dengan
sasaran kabupaten
% 0 0 100 0 100 100
Persentase ketaatan
terhadap tata ruang % 100 88,24 88,24 85,97 87,11 100
Rata – rata Capaian 96,86
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis II, yaitu
Meningkatnya pengendalian perencanaan mencapai target, dengan rata - rata
capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 96, 86%, atau Berhasil.
I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase target RKPD yang dicapai
Target RPJMD untuk indikator ini adalah 85% tapi tahun 2016 dan 2017 sudah
melebihi target. Tahun 2016 jumlah keseluruhan program dalam RKPD sebanyak
376 program sementara program yang dijalankan sebanyak 373 program sehingga
persentase target RKPD yang dicapai pada tahun 2016 sebanyak 99,2%. Untuk
tahun 2017 sedikit menurun dari tahun 2016 , yaitu jumlah keseluruhan program
dalam RKPD sebanyak 407 dan jumlah program yang dijalankan sebanyak 354
program atau sebanyak 86,98%.
II. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan
dengan sasaran kabupaten
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
23 Salam Kinerja
Target RPJMD untuk indikator ini adalah 0% artinya tidak ada program/kegiatan
didalam Dokumen RKPD yang tidak relevan dengan sasaran kabupaten karena
program/kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD adalah beradasarkan isu
strategis, target, prioritas dan sararan pembangunan Kabupaten Bima.
III. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase ketaatan terhadap tata ruang
Target RPJMD untuk indikator kinerja ini adalah 100% artinya semua kegiatan yang
mengajukan rekomendasi BKPRD sudah harus sesuai dengan RTRW Kabupaten
Bima. Tahun 2017 tercatat 17 kegitan yang mengajukan permohonan rekomendasi
BKPRD tetapi hanya 15 kegiatan yang mendapatkan rekomendasi BKPRD karena 2
kegiatan tidak sesuai dengan RTRW.
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas penelitian
Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ke-3
Indikator kinerja Satuan
Tahun 2017 %
Capaian
Tahun
2016
S/D
Tahun
2017
Target
RPJMD Target Realisasi
Persentase hasil
penelitian yang
ditindaklanjuti
% 100 133,33 133,33 33,33 83,33 100
IV. Rata – rata Capaian 133,33
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk sasaran strategis III,
yaitu Meningkatnya kualitas penelitian mencapai target, dengan rata - rata capaian
kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 133,33% atau Sangat Berhasil.
I. Evaluasi Indikator Kinerja : Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti
Hasil capaian ini diperoleh Berdasarkan hasil kajian yang dihasilkan oleh Bappeda
Kabupaten Bima sebanyak 4 hasil penelitian dari 3 dokumen yang ditargetkan dengan
capaian sebasar 133,33%. Adapun judul penilitian yang dilakukan oleh Bappeda
Kabupaten Bima tahun 2017 adalah :
a. Kajian/ Penelitian Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan sekolah;
b. Kajian Komprenhensif konflik sosial dalam mendukung pengembangan pariwisata di
kabupaten bima;
c. Kajian potensi pemberdayaan pemuda atas potensi kekayaan alam diwilayah
kabupaten bima;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
24 Salam Kinerja
d. Penelitian peta budaya untuk pengembangan pariwisata di kabupaten bima.
3.3 Permasalahan dan Solusi
3.3.1. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai
berikut :
e. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam
proses perencanaan dan penganggaran pada kegiatan forum koordinasi
dan perencanaan partisipatif
f. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan
antar SKPD, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian/ Lembaga
Negara dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan yang bersifat
daerah/ nasional.
g. Masih Kurang Tenaga Perencana Pada Bappeda Kabupaten Bima dalam
mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
i. Solusi
Dalam penyelesaian permasalahan yang ada, solusi yang mungkin
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan data dan informasi dalam
menyediakan data dan informasi yang aktual, valid dan representatif
sebagai bahan dalam kegiatan perencanaan
b. Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara internal maupun
eksternal instansi pemerintah dalaram rangka penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dan nasional
c. Mengikutsertakan Aparatur Pemerintah pada Bappeda Kabupaten pada
kegiatan diklat teknis, struktural maupun fungsional
3.4 Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran per program kegiatan dapat di lihat pada table berikut :
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Bappeda Tahun 2017
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi
Pelaksanaan (%)
Sisa Dana (Rp)
A. Belanja Daerah 13.615.798.375
12.019.426.595
88,28 1.596.371.780
Belanja Tidak Langsung 5.430.732.375
4.437.056.197
81,70 993.676.178
Belanja Pegawai 5.430.732.375
4.437.056.197
81,70 993.676.178
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
25 Salam Kinerja
B. Belanja Langsung 8.185.066.000
7.582.370.398
92,64 602.695.602
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
449.680.000
446.839.352
99,37 2.840.648
1 Penyediaan jasa surat menyurat 9.500.000
9.500.000
100,00 -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
29.280.000
29.106.139
99,41 173.861
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.500.000
2.532.000
56,27 1.968.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.200.000
31.080.000
99,62 120.000
5 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000
18.000.000
100,00 -
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000
19.859.213
99,30 140.787
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000
4.562.000
91,24 438.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.500.000
9.500.000
100,00 -
9 Penyediaan bahan logistik kantor 9.000.000
9.000.000
100,00 -
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
247.700.000
247.700.000
100,00 -
11 Penyediaan jasa perjalanan dinas dalam daerah
66.000.000
66.000.000
100,00 -
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
89.800.000
89.655.000
99,84 145.000
1 Pengadaan mebeleur 15.000.000
15.000.000
100,00 -
2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
17.000.000
17.000.000
100,00 -
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22.000.000
22.000.000
100,00 -
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
23.000.000
22.855.000
99,37 145.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8.800.000
8.800.000
100,00 -
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.000.000
4.000.000
100,00 -
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
120.000.000
57.299.000
47,75 62.701.000
1 Pendidikan dan Pelatihan 47,75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
26 Salam Kinerja
Aparatur 120.000.000 57.299.000 62.701.000
2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- -
- -
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
25.000.000
100,00 -
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
100,00 -
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000
5.000.000
100,00 -
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.000.000
5.000.000
100,00 -
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
5.000.000
100,00 -
5 Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD
5.000.000
5.000.000
100,00 -
394.953.700
V Program pengembangan data/informasi
422.520.000
396.453.700
93,83 26.066.300
1 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan
70.000.000
65.691.700
93,85 4.308.300
2 Pengumpulan dan Penyusunan Data Kebutuhan Dokumen Perencanaan
120.000.000
112.680.000
93,90 7.320.000
3 Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Dana TP, DAK, KD dan UB
60.000.000
53.206.500
88,68 6.793.500
4 Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Bima
112.520.000
110.165.000
97,91 2.355.000
5 Koordinasi Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
60.000.000
54.710.500
91,18 5.289.500
VI Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000
81.762.500
81,76 18.237.500
1 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III dan Replikasi ACCESS)
100.000.000
81.762.500
81,76 18.237.500
VII Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
30.000.000
20.817.000
69,39 9.183.000
1 Percepatan Pembangunan Kota 69,39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
27 Salam Kinerja
terpadu Mandiri (KTM) Tambora 30.000.000 20.817.000 9.183.000
VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
161.350.000
146.843.000
91,01 14.507.000
1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100.000.000
85.883.000
85,88 14.117.000
2 Koordinasi Pengembangan Energi dan Kawasan Strategis
1.350.000
1.350.000
100,00 -
3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Pertanian dan Peternakan
60.000.000
59.610.000
99,35 390.000
IX Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
530.000.000
458.635.786
86,54 71.364.214
1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi (RISE II)
170.000.000
154.660.400
90,98 15.339.600
2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman
260.000.000
211.190.686
81,23 48.809.314
3 Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (Perkotaan Kecamatan)
100.000.000
92.784.700
92,78 7.215.300
X Program perencanaan pembangunan daerah
1.608.868.000
1.527.242.396
94,93 81.625.604
1 Penyusunan Rancangan RKPD dan Perubahan RKPD
175.000.000
162.016.800
92,58 12.983.200
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
473.868.000
473.363.000
99,89 505.000
3 Penetapan RKPD Tahun 2017 70.000.000
64.368.250
91,95 5.631.750
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
100.000.000
90.246.500
90,25 9.753.500
5 Perencanaan Umum BAPPEDA Kabupaten Bima
310.000.000
302.835.948
97,69 7.164.052
6 Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
175.000.000
156.501.398
89,43 18.498.602
7 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS dan KUPA PPASP
185.000.000
168.844.000
91,27 16.156.000
8 Review/Revisi RPJMD dan RPJPD 120.000.000
109.066.500
90,89 10.933.500
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
28 Salam Kinerja
XI Program perencanaan pembangunan ekonomi
830.000.000
817.407.000
98,48 12.593.000
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
150.000.000
147.325.000
98,22 2.675.000
2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
50.000.000
43.910.000
87,82 6.090.000
3 Monitoring dan Evaluasi Program Kementeria/ Lembaga dan Non Kementerian/ Lembaga
50.000.000
49.992.900
99,99 7.100
4 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
170.000.000
170.000.000
100,00 -
5 Pengembangan Produk Khas dan Ekonomi Lokal
200.000.000
199.905.000
99,95 95.000
6 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
50.000.000
50.000.000
100,00 -
7 Pengembangan potensi dan pengelolaan Zakat
65.000.000
65.000.000
100,00 -
8 Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan
95.000.000
91.274.100
96,08 3.725.900
XII Program perencanaan sosial budaya
2.224.848.000
2.088.152.433
93,86 136.695.567
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di bidang sosial Budaya dan Pemerintahan
70.000.000
59.369.000
84,81 10.631.000
2 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)
60.000.000
51.768.000
86,28 8.232.000
3 Peningkatan Konsumsi Garam Beryodium untuk Semua (KGBS)
50.000.000
42.411.000
84,82 7.589.000
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang SDM dan Ketenagakerjaan
1.719.848.000
1.696.737.000
98,66 23.111.000
5 Koordinasi Kegiatan Perlindungan Anak Keluarga Miskin
45.000.000
34.062.000
75,69 10.938.000
6 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Bima
35.000.000
28.272.000
80,78 6.728.000
7 Koordinasi Program Bantuan Hibah Luar Negeri dan Lembaga Donor
100.000.000
64.316.000
64,32 35.684.000
8 Kegiatan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA)dan Pengarusutamaan Gender
50.000.000
22.015.000
44,03 27.985.000
9 Koordinasi Perencanaan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
95.000.000
89.202.433
93,90 5.797.567
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
29 Salam Kinerja
Desa
XIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
560.000.000
458.824.567
81,93 101.175.433
1 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air/Koordinasi WISMP II
440.000.000
349.788.467
79,50 90.211.533
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
75.000.000
73.124.100
97,50 1.875.900
3 Koordinasi Bidang Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Alam
45.000.000
35.912.000
79,80 9.088.000
XIV Program Perencanaan Tata Ruang
393.000.000
359.996.414
91,60 33.003.586
1 Sosialisasi Kebijakan Rencana, Pemafaatan Dan Pengendalian Ruang Daerah
45.000.000
44.999.000
100,00 1.000
2 Revisi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031
118.000.000
112.387.914
95,24 5.612.086
3 Singronisasi dan Koordinasi BKPRD
80.000.000
78.802.000
98,50 1.198.000
4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kepariwisataan
95.000.000
68.807.500
72,43 26.192.500
5 Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tata Ruang Daerah
55.000.000
55.000.000
100,00 -
XV Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
250.000.000
247.729.000
99,09 2.271.000
1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
250.000.000
247.729.000
99,09 2.271.000
XVI Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah
390.000.000
359.713.250
92,23 30.286.750
1 Koordinasi Jaringan Penelitian 100.000.000
91.667.750
91,67 8.332.250
2 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
75.000.000
59.289.000
79,05 15.711.000
3 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual
215.000.000
208.756.500
97,10 6.243.500
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
30 Salam Kinerja
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Bima disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bappeda dalam mencapai tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Bima, dan dalam rangka perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)
Pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Bima menetapkan sebanyak 3 (tiga)
Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun
2016-2021, Renja Bappeda 2017 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017. Dari
hasil pengukuran terhadap selurush sasaran tersebut secara umum telah tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil rata-rata capaian kinerja
mencapai 114.00 % dengan predikat Sangat Berhasil. Selain itu terkait realisasi
anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Bima Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 7.582.370.398 (92,64%) dari total yang
dianggarkan Rp. 8.185.066.000,-
Dengan tersusunya Lapora Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten
Bima ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja Bappeda kepada pihak-pihak
terkait dan memberikan Kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 secara tepat waktu.
Recommended