View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN
TRIWULAN III 2016
KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
1
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai
tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1)
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program,
anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2)
Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan
perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian
dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi
publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan
urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan.
Pada tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program
pembangunan tanaman pangan. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di pusat dan di daerah/Satker Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
Pengukuran kinerja merupakan bagian dari komponen
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Instrumen dari pengukuran kinerja tersebut adalah
BAB I
PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
2
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan
tersebut tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK). Mengacu
pada hal tersebut, maka disusunlah laporan Triwulan III
tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun berjalan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
3
2.1. Visi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2015-
2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
memiliki visi “terwujudnya pelayanan prima dalam
pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man,
material, money management)”.
2.2. Misi
Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen
Tanaman Pangan akan mengemban misi:
1. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan yang profesional dan berintegritas;
2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan;
3. Melaksanakan penataan dan penguatan organisasi,
tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur;
4. Melaksanakan hubungan masyarakat;
5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan,
penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang
tanaman pangan;
6. Melaksanakan pengeluaran dan pelaporan urusan
keuangan dan barang milik negara;
7. Melaksanakan pengumpulan, penyajian data, dan
informasi publik;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta
tindak lanjut hasil pengawasan.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
4
2.3. Sasaran Strategis
Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya. adalah “Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara
Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan”.
2.4. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi
pemerintah/unit kerja yang menenerima amanah
/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja.
Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja
(PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan
indikator kinerja sebagai berikut:
1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum
serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 20
dokumen.
Secara rinci Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
5
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
1 Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan
Terselenggaranya pelayanan
administrasi dan pelayanan
teknis lainnya secara
profesional dan berintegrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan
Jumlah Dokumen
Manajemen Tanaman
Pangan (Jenis Dokumen)
20
No Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja TargetProgram/Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
6
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator
kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya
dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang
dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan
kegiatan yang kondusif.
Capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2016 adalah 15
dokumen atau 75% dari target PK untuk kegiatan Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan.
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
TW I TW II TW III TW I TW II TW III
1 Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya Pada Ditjen
Tanaman Pangan
Terselenggaranya pelayanan
administrasi dan pelayanan
teknis lainnya secara
profesional dan berintegrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan
Jumlah Dokumen
Manajemen Tanaman
Pangan (Jenis Dokumen)
20 3 8 14 15% 40% 70%
Realisasi CapaianProgram/KegiatanNo Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Target
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan
realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang
dikelola di masing-masing bidang. Keberhasilan kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
7
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi
oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola
dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan
kerja yang kondusif.
Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja
perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan
adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan
terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik
maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen
rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran.
Dokumen yang menjadi output Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari:
1. Rancangan
Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut:
- Renstra Ditjen TP 2015-2019
- Renstra Setditjen TP 2015-2019
- RKP 2016
- Renja 2017
- PK 2016
- IKU 2015-2019
- ADIK 2017
- Dokumen Pemantapan Perencanaan
- Dokumen Evaluasi RB
- Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan
Eselon IV lingkup Ditjen TP
- Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3
UPT
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
8
2. Pedoman
Dokumen pedoman adalah sebagai berikut:
- Pedoman Penganggaran Ditjen TP
- Buku Standar Biaya Masukan
- Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran
- Buku Statistik Tanaman Pangan
- Pedoman Layanan Rekomendasi
3. Laporan
Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan
Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan
Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi
dan Layanan Rekomendasi.
- Laporan bagian perencanaan meliputi: Bahan nota
keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran
(DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran, Laporan
MP3EI/SIPP/Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal
dan Bahan usulan kegiatan dan anggaran pusat dan
daerah.
- Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi:
Dokumen Peraturan Keuangan, Dokumen Laporan
Keuangan Tahun 2015, Dokumen Laporan Keuangan
Triwulan I, II, III, IV, Semester I dan II Tahun 2016,
Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/
Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV,
Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan
dan Laporan Penyusunan Laporan SAK.
- Laporan Bagian Umum meliputi: Laporan Implementasi
Peraturan Perundangan dan Keterbukaan Informasi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
9
Publik, SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan
Kegiatan, Laporan pameran publikasi dan peliputan
bidang tanaman pangan, Laporan temu koordinasi
kehumasan, Penghargaan kelompok mantri/tani
berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus
Disiplin Pegawai, Laporan Pelatihan SDM Dalam
Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan
Sosialisasi Tata Naskah Dinas.
- Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
meliputi: Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015,
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2015, Laporan Bulanan Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Laporan Triwulan Evaluasi Kinerja
Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan 2016, Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015,
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2016, Laporan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2016, Dokumen perkembangan kerugian
Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan
(ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan Pengumpulan Data
Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Lombok Barat,
Banjar).
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
10
3.2. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja di
Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya antara
lain penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan
dokumen keuangan dan perlengkapan, penyusunan dokumen
kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana serta
penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi.
Dari keempat kegiatan pendukung tersebut, pada triwulan III
sudah 10.5 dari 12 target penyusunan dokumen
perencanaan, 0,5 dari 1 target penyusunan dokumen
keuangan dan perlengkapan, 2,5 dari 4 target penyusunan
dokumen kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana,
serta 0,5 dari target 3 dokumen evaluasi, pelaporan, dan data
informasi yang sudah selesai.
Dokumen perencanaan tersebut adalah IKU 2015-2019, ADIK
2017, Renstra Ditjen TP 2015-2019, Renstra Setditjen TP
2015-2019, RKP 2016, Renja 2017, Perjanjian Kinerja 2016,
Buku Standar Biaya Masukan, Buku Matrik Kegiatan dan
Anggaran, Pedoman Penganggaran Ditjen TP, dan Laporan
Bagian Perencanaan (DIPA, POK, Bahan Usulan kegiatan dan
anggaran pusat dan daerah dan dokumen pemantapan
perencanaan).
Dokumen keuangan dan perlengkapan yang sudah
terselesaikan di triwulan 3 adalah laporan-laporan keuangan
seperti laporan keuangan Tahun 2015, laporan keuangan
triwulan I,II,III, Semester I Tahun 2016, laporan SIMAK BMN
triwulan I,II,III, Semester I Tahun 2016, dan laporan realisasi
mingguan sampai triwulan III.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
11
Dokumen kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana
adalah dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan
Pekerjaan Eselon IV, dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan
Publik pada 3 UPT dan laporan bagian umum (laporan
penghargaan, laporan koordinasi tim penilai jabatan
fungsional, laporan diklat dasar ahli PBT, laporan fasilitasi
sekretariat tim penilai jabatan fungsional PBT/POPT, SK
Penunjang pengelolaan anggaran dan kegiatan, dll).
Sementara dokumen evaluasi, pelaporan dan data informasi
yang sudah terselesaikan di triwulan III antara lain laporan-
laporan bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara
lain bahan rampat pimpinan, laporan tahunan dan kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015,
laporan tahunan dan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan 2015, laporan bulanan, laporan kegiatan strategis
(KSP, Bappenas), ASEM 2015, ATAP 2015, ARAM I 2016.
Realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan pendukung
dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
INDIKATOR KINERJA: JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN TANAMAN PANGAN 20 (JENIS DOKUMEN)
TW III TW III
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 12 10,5 87,50 7.458.572.000 5.008.782.855 67,15
2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan
Perlengkapan
1 0,5 50,00 53.609.754.000 39.043.741.602 72,83
3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian,
Humas dan Organisasi dan Tata
Laksana
4 2,5 62,50 24.588.758.000 14.060.462.537 57,18
4 Penyusunan Dokumen Evaluasi
Pelaporan dan Data Informasi
3 0,5 16,67 6.297.957.000 3.494.972.295 55,49
20 14 70,00 91.955.041.000 61.607.959.289 67,00
RealisasiPagu
Realisasi
Jumlah
Fisik
%
Anggaran (Rp.)
%No Kegiatan Pendukung
Target
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
12
Laporan ini disusun dalam rangka pemantauan dan evaluasi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) triwulan III di Sekeretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Pada prinsipnya
evaluasi indikator kinerja ini disusun berdasarkan PK
Sekertaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2016 adalah 14
dokumen atau 70% dari target PK untuk kegiatan Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan.
BAB IV
PENUTUP
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
13
Lampiran 1. Pemantauan Perkembangan Capaian Indikator
Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Triwulan III
Dok % Dok % Dok % Dok %
1 Terselenggaranya
pelayanan administrasi
dan pelayanan teknis
lainnya secara profesional
dan berintegrasi di
lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan
Jumlah
dokumen
manajemen
tanaman
pangan
(dokumen)
20 3 15 8 40 14 70
TargetIndikator
KinerjaSasaran KegiatanNo
Realisasi Triwulan
I II III IV
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan IKK Triwulan III 2016
14
Lampiran 2. Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan
(20 Jenis Dokumen)
Dok % Dok % Dok % Dok % Rp % Rp % Rp % Rp %
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
12 3 25,00 6 50,00 11 87,50 - - 7.458.572.000 1.571.386.217 21,07 2.891.998.439 38,77 5.008.782.855 67,15
2 Penyusunan Dokumen
Keuangan dan
Perlengkapan 1 - - - - 1 50,00 - - 53.609.754.000 15.427.271.346 28,78 27.942.548.951 52,12 39.043.741.602 72,83
3 Penyusunan Dokumen
Kepegawaian , Humas,
dan Organisasi Tata
Laksana
4 - - 1 25,00 3 62,50 - - 24.588.758.000 3.504.835.898 14,25 8.389.926.142 34,12 14.060.462.537 57,18
4 Penyusunan Dokumen
Evaluasi Pelaporan dan
Data Informasi
3 - - 1 33,33 1 16,67 - - 6.297.957.000 1.008.072.109 16,01 2.291.802.588 36,39 3.494.972.295 55,49
20 3 15,00 8 40,00 14 70,00 91.955.041.000 21.511.565.570 23,39 41.516.276.120 45,15 61.607.959.289 67,00
III IV
Anggaran
Realisasi Triwulan
III IV
Fisik
Realisasi Triwulan
I II
Jumlah
No Pagu
(Rp.)I II
Target Kegiatan Pendukung
Recommended