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LEI Nº 6.919, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL.
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 61 da Lei Orgânica do
Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no Artigo 165, §2º, da Constituição Federal, são
estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2014, compreendendo:
I – as prioridades e metas da administração;
II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações do orçamento do
Município;
III – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal;
IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária do Município.
Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da
dívida pública para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, de que trata o Artigo 4º da Lei Complementar nº
101/2000, são as identificadas nos seguintes anexos, compostos dos seguintes demonstrativos:
I – Anexo de Metas Prioritárias para 2014;
II - Anexo de Metas Fiscais que conterá:
a) Estimativa das receitas para os exercícios de 2014/2016;
b) Memória de cálculo das receitas e despesas LDO 2014;
c) Demonstrativo das Metas Anuais - consolidado, conforme artigo 4º, § 2º, inciso I da LRF;
d) Tabela 01 – Parâmetros utilizados nas estimativas das receitas e despesas;
e) Tabela 02 – Demonstrativo da Evolução da dívida e resultado nominal;
f) Demonstrativo das metas de resultado primário (excluídas as receitas e despesas do RPPS);
g) Demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior,
conforme artigo 4º, § 2º, inciso I da LRF;
h) Demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores, conforme artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF;
i) Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, conforme artigo 4º, § 2º, inciso III da
LRF;
j) Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos,
conforme artigo 4º, § 2º, inciso III da LRF;
l) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, § 2º,
inciso V da LRF;
m) Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
conforme artigo 4º, § 2º, inciso V da LRF;
n) Anexo de riscos fiscais, conforme artigo 4º, § 3º da LRF;
o) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
Art. 3º Em consonância com o artigo 165, §2º, da Constituição, as metas e as prioridades para
o exercício financeiro de 2014 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2014/2017 – Lei nº
6.866, de 23 de outubro de 2013 e suas alterações, especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que
integra a presente Lei, as quais poderão ter precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de
2014, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.
Art. 4º Os valores constantes nos Anexos de que trata esta Lei possuem caráter indicativo e
não normativo, servindo de referência para o planejamento, podendo a Lei Orçamentária atualizá-los.
Art. 5º A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas e prioridades, a
proposta orçamentária para 2014 será executada de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros.
§1º Os investimentos em fase de execução e a manutenção do patrimônio já existente terão
preferência sobre novos projetos.
§2º A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações
destinadas a investimentos em andamento.
§3º O pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais e compromissos relativos ao
serviço da dívida pública, terão prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 6º Os Programas de Governo constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis
com o Plano Plurianual 2014-2017 e suas alterações e com esta Lei.
Art. 7º As receitas e as despesas do orçamento da Administração, serão classificadas e
demonstradas segundo a legislação em vigor.
§1º Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas
vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.
§2º Quando verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não atendeu as
metas de resultado primário ou nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira nos critérios
estabelecidos nesta Lei.
§3º Para a limitação de empenhos serão utilizados os seguintes critérios:
I - corte das despesas de manutenção dos órgãos;
II - suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados;
III - corte das despesas decorrentes de contratos de terceirização;
IV - suspensão temporária do vale alimentação para ocupantes de cargo em comissão;
V - demissão dos servidores com contrato emergencial;
VI - exoneração de no mínimo 20% dos ocupantes de cargos em comissão;
VII - demissão dos servidores não estáveis (art. 169, § 3º, CF).
Art. 8º Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
declaração do ordenador da despesa de que trata o Artigo 16, I e II, da LC n° 101/2000, quando for o caso,
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§1º Para efeito do disposto no Artigo 16, § 3º, da LC nº 101/2000, serão consideradas despesas
irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que
acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2014, em cada evento, não exceda
aos valores limites para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93,
conforme o caso.
§2º No caso de despesas com pessoal, desde que não configurem geração de despesa
obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, no exercício de
2014, em cada evento, não exceda a 20 (vinte) vezes o menor padrão de vencimentos.
Art. 9º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e
avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal
de Vereadores, de conformidade com o § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 10. Na estimativa das receitas, serão considerados os efeitos das alterações na legislação
tributária, especificamente sobre:
I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do Município;
II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislação
federal;
III - revisão dos índices já existentes, que são indexadores de tributos, tarifas, multas e criação
de novos índices;
IV - as isenções e incentivos fiscais virão acompanhadas de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro, demonstrando as medidas compensatórias, sendo aceitos, apenas, o aumento
permanente da receita e a diminuição permanente da despesa.
§1º Ficam mantidas as isenções previstas na legislação tributária municipal, especialmente as
isenções de pagamento da Contribuição de Melhoria para famílias cuja renda familiar seja de até 03 (três)
salários mínimos.
§2º Poderá ser instituído Programa de Recuperação de Créditos Tributários – REFIM,
mediante Lei específica.
Art. 11. As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei a
ser encaminhado à Câmara Municipal, antes do encerramento do exercício.
Art. 12. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa cujos custos para
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, através de decreto executivo, não se
constituindo como renúncia de receita para efeito no disposto no Artigo 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Art. 13. No projeto de Lei Orçamentária, constarão as seguintes autorizações:
I - para abertura de créditos adicionais;
II - para realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada ao projeto,
nos termos da legislação em vigor;
III - para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, nos
limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor.
Art. 14. As transferências de recursos a entidades privadas atenderão às exigências
estabelecidas nos Planos de Auxílios do Município, nas Lei nº 3.826, de 10 de janeiro de 2002, nº 4.744, de
16 de janeiro de 2006 e nº 5.051, de 09 de fevereiro de 2007 e no que couber, ao Artigo 116, da Lei Federal
nº 8.666/93.
Art. 15. Para haver contribuição para o custeio de despesas de outros entes da federação
deverá atender ao art. 116, da Lei Federal 8.666/93, e ao artigo 62 da Lei Complementar 101/2000.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - criar cargos ou funções públicas, mediante autorização legislativa específica;
II - prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação vigente;
III – instituir turno único, através de Decreto Executivo.
Art. 17. A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a
qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento da remuneração só poderão ser feitas se
houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
§1º Atendido o disposto no Artigo 27-A, da Lei Complementar nº 294, de 11 de outubro de
2005, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo e do
Poder Legislativo e dos subsídios deverá contemplar reposição, no mínimo, igual à inflação oficial do País,
nos 12 (doze) meses anteriores à concessão desta reposição.
§2º Será garantido aos professores do Município de Santa Cruz do Sul o pagamento do piso
nacional do magistério, estabelecido em lei federal.
Art. 18. As despesas com pessoal elencadas no artigo 18, da Lei Complementar 101/2000, não
poderão exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras “a” e “b” da referida Lei.
Art. 19. São considerados objetivos da Administração Municipal, o desenvolvimento de
programas visando:
I - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos,
educativos e culturais;
II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação e
segurança;
III - capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas;
IV - racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a
produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais;
V - desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o
custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado.
Art. 20. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de Governo para
desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de assistência social, cultura, educação, esportes,
habitação, infra-estrutura urbana, saúde, segurança, e turismo, sem ônus para o município, ou com
contrapartida.
Art. 21. O Poder Executivo não repassará recursos aos órgãos que, possuindo Tesouraria e/ou
Contabilidade descentralizadas, não tiverem prestado contas no prazo estabelecido.
Art. 22. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 (trinta)
dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita,
inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo.
Art. 23. No prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder
Executivo desdobrará em metas bimestrais a arrecadação prevista, a programação financeira das receitas e
despesas e o cronograma de execução mensal para todos os Órgãos, inclusive o Poder Legislativo.
Art. 24. O controle de custos e a avaliação de resultados dos programas constantes do
orçamento municipal serão demonstrados através de normas de controle interno instituídas pelo Poder
Executivo.
Art. 25. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e
corresponderá, no mínimo 0,49% da Receita Corrente Líquida, prevista para o exercício de 2014 e se
destinará a atender a abertura de créditos adicionais, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, passivos
contingentes e contrapartida de convênios.
Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, por Decreto Executivo,
pelo saldo dos recursos provenientes do superávit financeiro existente em 31 de dezembro de 2013,
descontados os valores dos restos a pagar, bem como os excessos de arrecadação por fonte de recurso,
descontados os valores já orçados.
Parágrafo Único. Além dos créditos adicionais autorizados pelo caput, com amparo no §7º do
Artigo 115, da Lei Orgânica do Município e §8º, do Artigo 165, da Constituição Federal, fica o Poder
Executivo autorizado, em qualquer mês do exercício financeiro, a abrir créditos suplementares da despesa
autorizada, até o limite a ser estabelecido na Lei Orçamentária Anual e/ou realizar operações de crédito por
antecipação de receita.
Art. 27. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os
efeitos de propostas de alterações na legislação sobre impostos, taxas e contribuições.
Parágrafo Único. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam
parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as
dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.
Art. 28. Os projetos e atividades previstos na Lei Orçamentária, ou em seus créditos
adicionais, com dotações vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito,
alienação de bens e outros recursos vinculados, só serão movimentados, se ocorrer ou estiver garantido o
seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.
Parágrafo Único. Na Lei Orçamentária Anual, a Receita e a Despesa identificarão com
codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o
disposto no caput deste artigo.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar obras no Anexo de Metas
Prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, através de Decreto Executivo, quando
proveniente de recursos estaduais e/ou federais.
Art. 30. Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária do Município de Santa Cruz do Sul, as
despesas com o Poder Legislativo não excederão aos percentuais fixados na legislação federal.
Art. 31. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2013, sua
programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização
mensal de um valor básico correspondente a um doze avos das dotações para despesas correntes de
atividades e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais, constantes na
proposta orçamentária.
§1o Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da
saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização,
precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas
necessidades específicas e o efetivo ingresso de recursos.
§2o Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento.
Art. 32. O Poder Legislativo terá prioridade e meta, com previsão de recursos, implementar
ações que visem dotar a Câmara de Vereadores de meios e condições físicas, materiais e humanas, para o
bom desenvolvimento de suas atividades, voltadas sempre para a colaboração com o Poder Executivo no
aperfeiçoamento das Leis, para bem representar a comunidade santa-cruzense, e exercer plenamente sua
função legislativa e fiscalizadora.
Art. 33. O Poder Legislativo poderá criar e prover cargos, entre eles os de assessoria, funções,
substituições, FGs, GFs e empregos públicos, nos termos da legislação vigente, realizar concurso público,
bem como conceder aumento de vencimentos e outras vantagens aos seus servidores e aumento dos
subsídios dos Vereadores, mediante autorização legal específica e, também, proceder a revisão destes
vencimentos e subsídios e, ainda, oportunizar a criação de estruturas e recursos de trabalho aos gabinetes
dos Vereadores.
Art. 34. A criação de cargos e salários e quadro de carreira, a admissão de pessoal a qualquer
título, a revisão e concessão de aumento de vencimentos ou de vantagens aos servidores do Poder
Legislativo e a revisão e a concessão de aumento ou de vantagens dos subsídios dos Vereadores, somente
poderá ser feito se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções de pessoal e os acréscimos
dela decorrentes.
Art. 35. O Poder Legislativo poderá, em caráter de excepcional interesse público fazer
contratação de pessoal, desde que venha atender situações cuja investidura, por concurso não se revele mais
adequada face às características e necessidades da contratação.
Art. 36. Esta Lei, com as emendas nºs 295/2013, 296/2013, 297/2013, 298/2013, 299/2013 e
300/2013, entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Cruz do Sul, 03 de dezembro de 2013.
TELMO JOSÉ KIRST Prefeito Municipal
Registre-se, publique-se e cumpra-se EDEMILSON CUNHA SEVERO Secretário Municipal de Administração e Comunicação Social
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
I – ANEXO DE METAS PRIORITÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2014
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 1 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O LEGISLATIVO CUMPRA SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO REPRESENTE POLITICAMENTE A SOCIEDADE.
0001
031
01
01
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ACAO LEGISLATIVA
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADES SUBORDINADAS
LEGISLATIVA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 1.443.000,00 0,00 1.443.000,00INICIARCONSTRUÇÃOPRÉDIO
REALIZAR ESTUDOS E PROJETOS E INICIAR ACONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES
1001
0,00 8.585.000,00 0,00 8.585.000,00MANTER ACÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORES
DISPONIBULIZAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DACÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES2001
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00REALIZARDIVULGAÇÃO
PUBLICAR ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DA CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORES
DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL2002
10.178.000,000,0010.178.000,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 2 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
04
01
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00MANTER OGABINETE
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL2003
2.280.000,000,002.280.000,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 3 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
04
01
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 400.470,00 0,00 400.470,00MANTERGABINETE VICE
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO2004
400.470,000,00400.470,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 4 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
092
03
01
04 PROCURADORIA GERAL
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ESSENCIAL A JUSTICA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.476.098,43 0,00 2.476.098,43MANTER A PGMDISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL2005
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS
0052
092
03
01
04 PROCURADORIA GERAL
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ESSENCIAL A JUSTICA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00ADQUIRIR E/OUDESAPROPRIARIMÓVEIS
ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS NECESSÁRIOS ÀREALIZAÇÃO DE OBRAS OU PARA SUA PRONTAUTILIZAÇÃO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS1002
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 5 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM A PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DOS MEIOS DE VEICULAÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS; GARANTIROFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.
0003
131
03
01
04 PROCURADORIA GERAL
COMUNICACAO SOCIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ESSENCIAL A JUSTICA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00PUBLICITARATOS OFICIAIS
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOSOFICIAIS
DIVULGAÇÃO OFICIAL2006
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
846
28
01
04 PROCURADORIA GERAL
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 984.909,41 0,00 984.909,41-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS CÍVEIS , RPVS E OUTROS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS3001
0,00 1.461.000,00 0,00 1.461.000,00-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS TRABALHISTAS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS3002
5.172.007,840,005.172.007,84TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 6 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
121
04
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00PROJETAROBRAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO,ANÁLISE, ESPEC.TÉCN., SONDAGEM SOLO EORÇAMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS.
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRASPÚBLICAS MUN.
1003
0,00 3.084.051,43 0,00 3.084.051,43MANTER AS.M.P.G.
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOE GESTÃO
2007
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REASSENTAMENTO, FOMENTO À COOPERATIVAS HABITACIONAIS, BEM COMO AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CRIAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOPOPULARES, BEM COMO AMPLIAÇÃO DO JÁ EXISTENTES, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS EM HABITACÕES, BEM COMO BUSCA DE CONVENIAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS,ABRANGENDO TANTO A ÁREA URBANA QUANTO A RURAL DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE NA AJUDA DO TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL COM DOAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS, AUXÍLIO PARAFAMÍLIAS CARENTES PARA DOAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CRIAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE BERCÁRIO HABITACIONAL TRANSITÓRIO, ALBERGUE HABITACIONAL COM MATERIAL RECICLADO (CONTAINERS), HABITAÇÃOITINERANTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO E AÇÕES CORRELATAS, TRABALHO SOCIAL DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS.
0021
244
08
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
POLÍTICA HABITACIONAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
290,00 0,00 410.000,00 410.000,00REALOCAÇÃODE FAMÍLIAS
REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS QUE VIVEM EM ÁREA DERISCO PARA LOTEAMENTOS SANTA MARIA I E II E MÃEDE DEUS
TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA-FGTS1005
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.
0016
361
12
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 217.834,80 217.834,80CONCLUIR EMEFHARMONIA
CONCLUIR A AMPLIAÇÃO DA EMEF HARMONIA COMRECURSOS DO PRÓ-MORADIA -FGTS
CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEFHARMONIA-PRÓ-MORADIA-FGTS
1008
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES COM OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA ADMISSÃO AO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL.
0014
365
12
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 1.039.798,03 1.039.798,03CONCLUIR AEMEI
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA EMEI NO BAIRROPROGRESSO
CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRESSO -PRÓ-MORADIA-FGTS
1006
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REASSENTAMENTO, FOMENTO À COOPERATIVAS HABITACIONAIS, BEM COMO AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CRIAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOPOPULARES, BEM COMO AMPLIAÇÃO DO JÁ EXISTENTES, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS EM HABITACÕES, BEM COMO BUSCA DE CONVENIAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS,ABRANGENDO TANTO A ÁREA URBANA QUANTO A RURAL DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE NA AJUDA DO TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL COM DOAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS, AUXÍLIO PARAFAMÍLIAS CARENTES PARA DOAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CRIAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE BERCÁRIO HABITACIONAL TRANSITÓRIO, ALBERGUE HABITACIONAL COM MATERIAL RECICLADO (CONTAINERS), HABITAÇÃOITINERANTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO E AÇÕES CORRELATAS, TRABALHO SOCIAL DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS.
0021
482
16
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
HABITACAO URBANA
POLÍTICA HABITACIONAL
UNIDADES SUBORDINADAS
HABITACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
800,00 0,00 157.500,00 157.500,00REGULARIZARIMÓVEIS
REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARESMEDIANTE ENTREGA DA ESCRITURA DE PROPRIEDADEDO IMÓVEL.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PRÓ-MORADIA-FGTS1010
709,00 0,00 7.608.452,83 7.608.452,83VIABILIZARLOTES
EXECUTAR A INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOSSANTA MARIA E MÃE DE DEUS
EXEC INFRAEST LOT SM FASE II E MÃE DEDEUS-PRÓ-MORADIA-FGTS
1011
229,00 0,00 8.768.168,41 8.768.168,41CONSTRUIRUN.HABITACIONAIS
CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS NOSLOTEAMENTOS MÃE DE DEUS E SANTA MARIA II COMRECURSOS DO PRÓ-MORADIA-FGTS
CONST UNID HABITAC-LOT MÃE DE DEUS E SM II-PRÓ MORADIA-FGTS
1012
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES NA BUSCA DA PROTEÇÃO À FLORA, À FAUNA, AO SOLO, BEM COMO NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
0030
541
18
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
UNIDADES SUBORDINADAS
GESTAO AMBIENTAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
3,00 0,00 150.000,00 150.000,00 RECUPERARAMBIENTE
REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTALRECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PRÓ-MORADIA - FGTS1013
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS NOS CENTROS URBANOS E RURAL,TAIS COMO AVENIDAS, RUAS, TRAVESSAS, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAL, MEIO-FIO, BUEIROS, ESTRADAS, CAMINHOS, PONTES E PONTILHÕES.
0034
782
26
01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRANSPORTE RODOVIARIO
VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 300.000,00 300.000,00CONSTRUIRPONTE
CONSTRUIR PONTE DE ACESSO AO LOTEAMENTOSANTA MARIA I, DE APROXIMADAMENTE 400 M2
CONSTRUÇÃO DE PONTE APROX. 400 M2-PRÓ-MORADIA FGTS1014
23.235.805,5018.651.754,074.584.051,43TOTAL ÓRGÃO
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
04
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 161.000,00 0,00 161.000,00REALIZARCONCURSO
REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA OPREENCHIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DEPESSOAL.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO1016
0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00MANTER ASMACS
MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DEADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
MANUT.DA SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E COM. SOCIAL2008
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES VOLTADAS À ATUALIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS DE TRABALHO, FUNDADOS NA ÉTICA, CIDADANIA E DEMOCRACIA.
0004
122
04
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00MODERNIZAR AADM.
REALIZAR AÇÕES VOLTADAS À ATUALIZAÇÃO,RENOVAÇÃO Q QUALIFICAÇÃO DE PRÁTICASADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS DE TRABALHO
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM1018
0,00 220.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00MODERNIZAR AADM.
REALIZAR AÇÕES VOLTADAS À ATUALIZAÇÃO,RENOVAÇÃO Q QUALIFICAÇÃO DE PRÁTICASADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS DE TRABALHO
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-PMAT1051
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE CARÁTER CONTÍNUO, ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
0005
122
04
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
PRÉDIOS PÚBLICOS
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 700.000,00 0,00 700.000,00CONSTRUIRCENTROADMINISTRATIVO
CONSTRUIR UM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALPARA ABRIGAR ÓRGÃOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO1019
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM A PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DOS MEIOS DE VEICULAÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS; GARANTIROFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.
0003
131
04
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00DIVULGAÇÃO DOMUNICÍPIO
PUBLICAR ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS ECAMPANHAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL2009
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM ATENDER AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, BUSCANDO REDUZIR OS FATORES DE RISCO E DANOS À SUA SAÚDE, COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
0050
331
04
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
100,00 190.000,00 0,00 190.000,00 %SERVIDORESEXPOSTOSPROTEGIDOS
ELABORAR E IMPLANTAR POLÍTICA DE SAÚDE PARAVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, CONTROLAR EREDUZIR FATORES DE RISCO E DANOS À SAÚDE,ADQUIRIR E REPOR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEPROTEÇÃO
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO2010
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
122
28
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00DISPONIB.PLANO DESAÚDE AOSSERVIDORES
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O PLANO DE SAÚDEDOS SERVIDORES MUNICIPAIS
PLANO DE SAÚDE3010
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
846
28
01
06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 10.521,02 10.521,02-APLICAR A CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS EPENSIONISTAS
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO3003
0,00 891.381,45 0,00 891.381,45-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DEINATIVOS, PENSIONISTAS
APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS
3004
10.572.902,474.010.521,026.562.381,45TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
123
04
01
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 5.478.912,44 0,00 5.478.912,44MANTER ASEC.DEFAZENDA
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2011
0,00 2.099.668,53 0,00 2.099.668,53MANTER ODEPTOTRIBUTÁRIO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL
2012
0,00 221.844,00 0,00 221.844,00ADQUIRIRMATERIAIS
ADQUIRIR MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOSMUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL2013
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
843
28
01
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 4.095.000,00 0,00 4.095.000,00-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA FUNDADA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA3006
0,00 2.962.000,00 0,00 2.962.000,00-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOSENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA3007
0,00 828.000,00 0,00 828.000,00-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA FUNDADA INTERNA COM PRECATÓRIOS CÍVEIS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATÓRIOSCÍVEIS
3008
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
846
28
01
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00-DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DOPASEP
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP3005
18.525.424,970,0018.525.424,97TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
26
01
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 70.000,00 0,00 70.000,00PROTEGERBENS DOMUNICÍPIO
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DE MURO PARACERCAMENTO DA SMOV
CONTINUAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO NA SMOV1101
0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00MANTER A SMOVDISPONIBILIZAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EVIAÇÃO
2014
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00UTILIZARMÃ0-DE-OBRAPRISIONAL EMSERVIÇOSGERAIS NOMUNICÍPIO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGTO DEMÃO-DE-OBRA PRISIONAL
PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE2198
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS COMUNIDADES, NO QUE SE REFERE A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, ATRAVÉS DE OBRAS DE MACRODRENAGEM, DESASSOREAMENTO DE RIOS, ARROIOS, SANGAS, CÓRREGOS ECANAIS
0029
782
26
01
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
TRANSPORTE RODOVIARIO
SANEAMENTO GERAL
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1.151,24 321.486,00 0,00 321.486,00 M2 COBERTURAE CANALIZAÇÃODE SANGAS
COBRIR E CANALIZAR SANGASCOBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL1020
Município de Santa Cruz do Sul
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17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS NOS CENTROS URBANOS E RURAL,TAIS COMO AVENIDAS, RUAS, TRAVESSAS, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAL, MEIO-FIO, BUEIROS, ESTRADAS, CAMINHOS, PONTES E PONTILHÕES.
0034
782
26
01
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
TRANSPORTE RODOVIARIO
VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 513.636,31 513.636,313.000 m CANOS E4.200 m2 PAVIM.
ADQUIRIR CANOS E PAVIMENTAR RUASAPLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO1021
79.230,00 1.684.600,00 0,00 1.684.600,0079.230 M2(PAVIMENT.;CALÇAMENTO;TREVOS,ELEVADAS)PONTES
PAVIMENTAR/CALÇAR RUAS; TREVOS; TÚNEIS;ELEVADAS; CICLOVIAS; PONTES.
EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO1022
2,00 454.470,33 0,00 454.470,33APROX. 02 KMDE ASFALTO EPONTES
PREPARAR E ASFALTAR ESTRADAS; PONTES.EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS1023
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00RENOVARFROTA
ADQUIRIR MÁQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES EEQUIPAMENTOS PARA RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOSE MAQUINÁRIO.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS1024
1.300,00 1.056.400,00 0,00 1.056.400,00MANTER RUASTRAFEGÁVEIS
CONSERVAR, CONSERTAR E MELHORAR ASPAVIMENTAÇÕES EXISTENTES EM VIAS PÚBLICAS NOMUNICÍPIO
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS2015
0,00 2.757.204,00 0,00 2.757.204,00MANTER AFROTA
MANTER OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOSRODOVIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS EMCONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM.RODOVIÁRIOS
2016
0,00 528.200,00 0,00 528.200,00MANTER ASESTRADASTRAFEGÁVEIS
CONSERVAR, MELHORAR, MANTER AS ESTRADASMUNICIPAIS EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE ,INCLUIDO-SE AS PONTRS, BUEIROS E PONTILHÕES
CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS2017
16.015.996,64513.636,3115.502.360,33TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 18 de 68
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
15
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 4.360.000,00 0,00 4.360.000,00MANTER ASMTSP
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO
MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOSPÚBLICOS
2018
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO, A AMPLIAÇÃO, A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
0033
451
15
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
INFRA-ESTRUTURA URBANA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
4,00 145.000,00 0,00 145.000,00CONSTRUIR 4REDESTRIFÁSICAS
CONSTRUIR REDES TRIFÁSICAS E DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA
CONSTRUÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA
1025
0,00 0,00 2.438.000,00 2.438.000,00MANTER AILUMINAÇÃONOTURNA
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DAILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA2019
0,00 22.000,00 1.593.181,70 1.615.181,70MELHORAR AILUMINAÇÃOPÚBLICA
SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADAS E REDES DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA MELHORANDO AS EXISTENTES
MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO2020
Município de Santa Cruz do Sul
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
452
15
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVICOS URBANOS
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 150.000,00 0,00 150.000,00TRAZERSEGURANÇA EFLUIDEZ PARAOS USUÁRIOSDO TRÂNSITO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DEMOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANO DIRETOR MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE URBANA1090
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS, CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS, BEM COMO, ENVOLVENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, QUANDOINDIGENTES.
0032
452
15
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVICOS URBANOS
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
3,00 150.000,00 0,00 150.000,00CONSTRUIRNECROTÉRIOS;REPASSARRECURSOS
CONSTRUIR NECROTÉRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL;AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIOS NOINTERIOR; AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DE CREMATÓRIO
CONSTRUÇÃO DE NECROTÉRIOS1026
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
131
24
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMUNICACAO SOCIAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
COMUNICACOES
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00MELHORAR OSISTEMA DETELEFONIA NOINTERIOR
REPASSAR RECURSOS PARA MELHORIAS NO SISTEMATELEFÔNICO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
AUXÍLIOS FINANCEIROS P/ IMPLANT.INFRAESTRUT.TELEFONIA1110
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM AO GERENCIAMENTO, À FISCALIZAÇÃO, AO CONTROLE E À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO, COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO AÉREA E SUPERFICIAL (RURAL);PARQUIMENTROS; IMPLANTAÇÃO DO PISO TACTIL E DE SEMÁFAROS SONOROS; MELHORAR O FLUXO DE VEÍCULOS, ELIMINANDO PONTOS DE LENTIDÃO E DOS CONGESTIONAMENTO E GARANTINDO MAIOR MOBILIDADE URBANA.
0051
452
26
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVICOS URBANOS
CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00AMPLIARSINALIZAÇÃO;AMPLIARACESSIBILIDADE;FLUIDEZ NOTRÁFEGO;PLANOTRÂNSITO; PISOTÁCTIL ESEMÁFOROSSONOROS
AMPLIAR SINALIZAÇÃO; AMPLIAR ACESSIBILIDADE;FLUIDEZ NO TRÁFEGO; PLANO TRÂNSITO; PISO TÁCTIL ESEMÁFOROS SONOROS
EXECUTAR OBRAS DE MELHORIAS E REORGANIZAÇÃO DOTRÂNSITO
1027
0,00 4.700,00 295.300,00 300.000,00IMPLANTARABRIGOS DEPASSAGEIROS
APLICAR O RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO, COMCONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DEABRIGOS DE PASSAGEIROS
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTECOLETIVO
1103
0,00 0,00 124.654,08 124.654,08REPASSAR AO ESTADO PARTE DA ARRECADAÇÃOREFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO2021
Município de Santa Cruz do Sul
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM AO GERENCIAMENTO, À FISCALIZAÇÃO, AO CONTROLE E À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO, COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO AÉREA E SUPERFICIAL (RURAL);PARQUIMENTROS; IMPLANTAÇÃO DO PISO TACTIL E DE SEMÁFAROS SONOROS; MELHORAR O FLUXO DE VEÍCULOS, ELIMINANDO PONTOS DE LENTIDÃO E DOS CONGESTIONAMENTO E GARANTINDO MAIOR MOBILIDADE URBANA.
0051
452
26
01
09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVICOS URBANOS
CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 490.000,00 125.000,00 615.000,00MELHORAR OTRÂNSITO
SINALIZAR E CONTROLAR O TRÂNSITO MUNICIPAL,CONTRUIR ABRIGOS DE ÔNIBUS, ADQUIRIREQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL2022
10.447.835,784.576.135,785.871.700,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 22 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 80.743,68 0,00 80.743,68MANTER A SMECDISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA
2023
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
361
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
285,00 0,00 230.663,73 230.663,73TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO
TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE -ESTADO
2024
1.549,00 0,00 212.512,88 212.512,88TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIOTRANSP ESCOLAR
2025
6.492,00 0,00 415.723,00 415.723,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E FORMAR HÁBITOSALIMENTARES SAUDÁVEIS COM RECURSOS DA UNIÃO
PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2026
1.145,00 0,00 72.340,00 72.340,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E FORMAR HÁBITOSALIMENTARES SAUDÁVEIS COM RECURSOS DA UNIÃO
PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR2027
1.047,00 0,00 212.000,00 212.000,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDO MAIS EDUCAÇÃO E FORMAR HÁBITOS ALIMENTARESSAUDÁVEIS COM RECURSOS DA UNIÃO
PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR
2028
0,00 1.852.746,59 0,00 1.852.746,59MANTERPROGRAMA
MANTER OS PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA SMECPROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA
2030
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 23 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
361
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
7,00 0,00 1.000,00 1.000,00TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DAUNIÃO
TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTALC/REC.SAL.EDUCAÇÃO
2031
7,00 1.000,00 0,00 1.000,00TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL2032
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.
0016
361
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
2,00 351.566,91 263.250,00 614.816,91REVITALIZARINFRESTRUTURAESPORTIVA
REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NORMÉLIOBOETTCHER E DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOSÉ LEOPOLDO RAUBER
REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCHER E JOSEL.RAUBER
1031
2,00 303.357,00 292.500,00 595.857,00REVITALIZARINFRESTRUTURAESPORTIVA
REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTUÁRIO E DAESCOLA DE ESNISO FUNDAMENTAL BOM JESUS
REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁRIO E BOMJESUS
1032
0,00 78.375,00 150.000,00 228.375,00AMPLIAR EMEFMENINO DEUS
AMPLIAR A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINODEUS
AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS1112
27,00 0,00 458.689,88 458.689,88MANTERPROGRAMA
MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLACOM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC.SAL.EDUCAÇÃO
2035
0,00 0,00 1.420.950,00 1.420.950,00MANTERPROGRAMA
MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DA UNIÃO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS.FUNDAMENTAL
2036
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 24 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
362
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO MEDIO
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
338,00 0,00 20.280,00 20.280,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO COMRECURSOS DO MUNICÍPIO
PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR
2041
425,00 0,00 37.065,96 37.065,96TRANSPORTEDE ALUNO
OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO MÉDIO RESIDENTES NA ZONA RURAL COMRECURSOS DA UNIÃO.
PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AOTRANSPORTE ESCOLAR
2042
425,00 0,00 330.207,39 330.207,39TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO COMRECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO
PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO2043
106,00 211.280,00 0,00 211.280,00TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO COMRECURSOS DO MUNICÍPIO
TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO2044
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
365
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
112,00 0,00 15.507,18 15.507,18TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDA EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSPESCOLAR
2045
1.995,00 0,00 400.000,00 400.000,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDAS CRECHES E FORMAR HÁBITOS ALIMENTARESSAUDÁVEIS, COM RECURSOS DA UNIÃO
PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR
2046
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 25 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES COM OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA ADMISSÃO AO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL.
0014
365
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1.798,00 0,00 260.000,00 260.000,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDA PRÉ-ESCOLA E FORMAR HÁBITOS ALIMENTARESSAUDÁVEIS, COM RECURSOS DA UNIÃO
PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR
2047
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHES OU CRECHES COMUNITÁRIAS.
0018
365
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
ASSISTÊNCIA MATERNAL
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 495.983,79 495.983,79CONSTRUIRESCOLAED.INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILANOVA, RECURSOS FNDE/MEC
CONSTRUÇÃO EMEI SANTO ANTONIO(VILA NOVA)1028
1,00 0,00 495.983,79 495.983,79CONSTRUIREMEI
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMLINHA SANTA CRUZ, RECURSOS FNDE/MEC
CONSTRUÇÃO EMEI LINHA SANTA CRUZ1029
1,00 0,00 495.983,79 495.983,79CONSTRUIREMEI
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃEDE DEUS, RECURSOS FNDE/MEC
CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO MÃE DE DEUS1030
3,00 410.991,38 0,00 410.991,38OBRACONCLUÍDA
CONCLUIR AS OBRAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE DE DEUS, LINHA SANTA CRUZ E SANTOANTONIO
CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL1033
0,00 0,00 1.091.795,00 1.091.795,00PROGRAMAMANTIDO
MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃOINFANTIL, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃOINFANTIL
2049
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00PROGRAMAMANTIDO
REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DECRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS
MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS2051
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS QUE NÃO CURSARAM ESCOLA, OU NÃO CONCLUÍRAM OS ESTUDOS NA IDADE PRÓPRIA.
0015
366
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO SUPLETIVO
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 8.812,49 8.812,49MANTERPROGRAMA
MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - UNIÃO2055
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
0019
367
12
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO ESPECIAL
ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADES SUBORDINADAS
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
124,00 0,00 13.000,00 13.000,00MANTER ALUNOALIMENTADO
OFERECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS EDUCANDOSDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EFORMAR HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS COMRECURSOS DA UNIÃO
PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE2029
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE VISEM O INCREMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA PRODUÇÃO CULTURAL; A FORMAÇÃO DE NOVOS PÚBLICOS; A PROMOÇÃO DO ACESSO AOS BENS CULTURAIS; O INTERCÂMBIO DE CULTURA; A AVALIAÇÃO EPROSPECÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES CULTURAIS; E A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
0020
392
13
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UNIDADES SUBORDINADAS
CULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 897.246,43 0,00 897.246,43MANTERPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DECULTURA
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA2058
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ATENDER AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM JUROS, AMORTIZAÇÕES E COMISSÕES BANCÁRIAS, DECORRENTES DE FINANCIAMENTOS E OUTRAS DÍVIDAS RECONHECIDAS, ASSIM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMOPRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ENTRE OUTRAS.
0000
122
28
01
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
ENCARGOS ESPECIAIS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 387.693,01 0,00 387.693,01PAGAMENTO DEINATIVOS
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DEINATIVOS DA SMEC
RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC3009
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
361
12
02
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
MDE
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
2.086,00 0,00 1.288.863,81 1.288.863,81TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO
TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTALC/RECURSOS PRÓPRIOS
2033
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.
0016
361
12
02
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
MDE
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 1.976.542,32 1.976.542,32MANTERPROGRAMA
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOSPRÓPRIOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOSPRÓPRIOS
2037
27,00 0,00 360.606,97 360.606,9727 ESCOLASMANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA2038
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHES OU CRECHES COMUNITÁRIAS.
0018
365
12
02
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
ASSISTÊNCIA MATERNAL
MDE
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 16.227.187,71 16.227.187,71PROGRAMAMANTIDO
MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOSPRÓRPIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMEIS2050
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
361
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
7,00 0,00 1.000,00 1.000,00TRANSPORTEDE ALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB
TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS-FUNDEB
2034
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS NA FAIXA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.
0016
361
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
350,00 0,00 200.000,00 200.000,00 350 M2AMPLIAÇÃOEMEFS
AMPLIAR CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL
AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL1037
0,00 0,00 7.664.698,68 7.664.698,68PROGRAMAMANTIDO
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES2039
0,00 0,00 24.306.899,91 24.306.899,91PROGRAMAMANTIDO
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-PROFESSORES
2040
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES QUE VIABILIZEM A ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COMO: MATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO; IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA.
0013
365
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
112,00 0,00 52.820,00 52.820,00TRANSPORTARALUNO
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCANDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO
TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB2048
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES COM OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA ADMISSÃO AO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL.
0014
365
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 2.619.665,47 2.619.665,47PROGRAMAMANTIDO
MANTER A PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEBMANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES2054
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHES OU CRECHES COMUNITÁRIAS.
0018
365
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO INFANTIL
ASSISTÊNCIA MATERNAL
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
270,00 0,00 187.035,92 187.035,92270 M2 EMEISAMPLIADAS
AMPLIAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTILAMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL1034
0,00 0,00 467.552,19 467.552,19PROGRAMAMANTIDO
REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DECRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS
MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOSDO FUNDEB
2052
0,00 0,00 2.109.239,29 2.109.239,29PROGRAMAMANTIDO
MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DOFUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-PROFESSORES
2053
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS QUE NÃO CURSARAM ESCOLA, OU NÃO CONCLUÍRAM OS ESTUDOS NA IDADE PRÓPRIA.
0015
366
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO SUPLETIVO
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 997.794,42 997.794,42PROGRAMAMANTIDO
MANTER O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES2056
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE OBJETIVAM O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
0019
367
12
03
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCACAO ESPECIAL
ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB
EDUCACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 579.921,52 579.921,52PROGRAMAMANTIDO
MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM RECURSOS DOFUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-PROFESSORES
2057
71.609.077,0966.434.077,095.175.000,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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Página 33 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER APOIO À INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS, DESTINADOS PARAINCENTIVOS À EMPRESAS.
0043
661
22
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
PROMOCAO INDUSTRIAL
APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS
UNIDADES SUBORDINADAS
INDUSTRIA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 95.000,00 0,00 95.000,00MANTER OCONVÊNIO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOCONVÊNIO
CONVÊNIO C/ APESC P/ IMPL. DA UN. DE INCUBAÇÃO SCS2062
0,00 414.000,00 0,00 414.000,00INCENTIVAREMPRESAS
INCENTIVAR NOVOS EMPREENDIMENTOS EDISPONIBILIZAR RECURSOS CONFORME A LEI DEINCENTIVOS Nº 6.227, DE 07/06/2011 E ALTERAÇÕES
CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.3882063
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS
0052
661
22
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
PROMOCAO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
UNIDADES SUBORDINADAS
INDUSTRIA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00ADQUIRIRÁREAS
IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL, ADQUIRIR ÁREASPARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS1050
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
23
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
COMERCIO E SERVICOS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 4.060.000,00 0,00 4.060.000,00MANTER ASMDETCT
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÕMICO, TURISMO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA
MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO, CIÊNCIA ETECN.
2059
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDÚSTRIA DO TURISMO DO MUNICÍPIO A FIM DE FORTALECER O SEU DESENVOLVIMENTO A NÍVEL ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FORTALECENDO OS EVENTOS EXISTENTESCOM CUNHO INOVADOR.
0045
695
23
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
TURISMO
PROMOÇÃO DO TURISMO
UNIDADES SUBORDINADAS
COMERCIO E SERVICOS
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 80.000,00 0,00 80.000,00REALIZAROBRAS NOPARQUE DEEVENTOS /AUTÓDROMO;CONSTRUÇÃOPÓRTICO COMGUARITA
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DEOBRAS NO PARQUE DEEVENTOS/AUTÓDROMO;CONSTRUÇÃO PÓRTICO COMGUARITA
OBRAS.PARQUE EVENTOS / AUTÓDROMO1067
0,00 400.000,00 0,00 400.000,003 PARQUESDISPONIBILIZAR RECURSOS PARA REVITALIZAR OSPARQUES
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST1073
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00REALIZAREVENTOS
IMPLANTAR E ORGANIZAR EVENTOS EM PARCERIA,INCLUSIVE REPASSE DE RECURSOS À ENTIDADESPARCEIRAS.
OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS2060
0,00 25.000,00 0,00 25.000,00REPASSAR RECURSOS PARA PROMOÇÕES EMPARCERIA
REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES2061
Município de Santa Cruz do Sul
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Página 35 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOTURNA, CONSTRUÇÃO DE PISTA DE POUSO, DESTINADAS À SEGURANÇA, REGULARIDADE E PROTEÇÃO DA NAVEGAÇÃOAÉREA.
0047
781
26
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
TRANSPORTE AEREO
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
UNIDADES SUBORDINADAS
TRANSPORTE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 100.000,00 0,00 100.000,00READEQUARAEROPORTO
REALIZAR OBRAS EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕESDA ANAC
ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO LUIZ BECK DA SILVA1017
0,00 42.000,00 0,00 42.000,00MANTER OCONVÊNIO
REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOAEROPORTO LUIZ BECK DA SILVA
CONVÊNIO COM O AEROCLUBE, CFE LEI2064
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDÚSTRIA DO TURISMO DO MUNICÍPIO A FIM DE FORTALECER O SEU DESENVOLVIMENTO A NÍVEL ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FORTALECENDO OS EVENTOS EXISTENTESCOM CUNHO INOVADOR.
0045
695
27
01
11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL
TURISMO
PROMOÇÃO DO TURISMO
UNIDADES SUBORDINADAS
DESPORTO E LAZER
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 21.250,00 243.750,00 265.000,00IMPLANTARINFRAEST.TURÍSITICA NAPRAÇA DA RUAESPERANÇA
APLICAR OS RECURSOS DA UNIÃO COMCONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA IMPLANTAÇÃO DEINFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA PRAÇA DA RUAESPERANÇA
IMPLANT.INFRAEST.TURÍSTICA-PRAÇA R. ESPERANÇA1104
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00AMPLIAR OCALÇADÃO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DOCALÇADÃO DA RUA MARECHAL FLORIANO
AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORIANO1109
6.581.000,00243.750,006.337.250,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
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Página 36 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DE SAÚDE.
0022
301
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
19.200,00 0,00 145.000,00 145.000,00COLETAR EDESTINAR LIXOSÉPTICO
MANTER O SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINALDO LIXO SÉPTICO
COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL2066
51.000,00 0,00 828.041,35 828.041,35POPULAÇÃOABRANGIDA
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICAESF - SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E NASF2067
8.000,00 0,00 1.156.494,19 1.156.494,19ATENDERFAMÍLIAS
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRIORIZANDOA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE2068
550,00 0,00 44.184,07 44.184,07ABRANGERTODAPOPULAÇÃOCARCERÁRIA
PROMOVER A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIASAÚDE PRISIONAL2069
122.400,00 0,00 11.433.476,59 11.433.476,59ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DESAÚDE.
ATENÇÃO BÁSICA2070
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES ESPECÍFICAS E SERVIÇOS DE APOIO A NOVAS IMPLANTAÇÕES E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE.
0026
301
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO SUS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
24,00 0,00 21.128,00 21.128,00REUNIR OCONSELHO EM 2REUNIÕESMENSAISORDINÁRIAS E,CASONECESSITAR,EXTRAORDINÁRIAS
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOSCONSELHOS
MANUT. CONSELHOS MUNIC. VINCULADOS A SECRETARIAMUNIC. SAÚDE
2081
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 37 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES ESPECÍFICAS E SERVIÇOS DE APOIO A NOVAS IMPLANTAÇÕES E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE.
0026
301
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO SUS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
450,00 0,00 12.465,52 12.465,52ABRANGER 100%DOSSERVIDORES DASAÚDE
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA QUALIFICAÇÕES.QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS2082
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0027
301
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
5,00 0,00 214.400,00 214.400,00CONSTRUIR 5UBS
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DEUNIDADES DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DASAÚDE-CONTRAPARTIDAS
1053
1,00 0,00 50.000,00 50.000,00AMPLIAR 1 UBSAMPLIAR E REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBSs1056
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 38 de 68
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
0023
302
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 16.559.022,23 16.559.022,23ABRANGER 100%DA POPULAÇÃODE SCS
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS EHOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EMSAÚDE.
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR2071
70.700,00 0,00 433.100,14 433.100,14ABRANGER APOPULAÇÃOECONOMICAMENTEATIVA
MANTER AS ATIVIDADES DA UMREST.UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR -UMREST
2072
46.800,00 0,00 2.198.656,39 2.198.656,39CONSULTAS EDEMAISPROCEDIMENTOS
MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS, CAPSIA E CAPS AD.CAPS - CAPSIA - CAPS AD2073
122.400,00 0,00 483.184,74 483.184,74ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
MANTER AS ATIVIDADES DO SAMUSAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA2074
100.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00POPULAÇÃOABRANGIDA
ATENDER CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAUPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO2075
122.400,00 0,00 1.255.352,40 1.255.352,40ABRANGER 100%DA POPULAÇÃODE SCS
PROMOVER A ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATRAVÉSDOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO - CISVALE (EXAMES EATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS)
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
2076
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E NÃO-BÁSICA EM SAÚDE.
0025
303
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 240.604,52 240.604,52ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DEMEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA2078
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 39 de 68
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E NÃO-BÁSICA EM SAÚDE.
0025
303
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 190.152,00 190.152,00ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
ADQUIRIR MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA2079
122.400,00 0,00 64.678,68 64.678,68ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
ADQUIRIR INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AINSULINO DEPENDENTES
DIABETES MELLITUS2080
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
0024
305
10
01
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 2.126.316,78 2.126.316,78ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
MANTER AS ATIVIDADES CEMAS E DA VIGILÂNCIASANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE2077
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 40 de 68
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DE SAÚDE.
0022
301
10
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 623.730,38 623.730,38ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DESAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO2083
8.000,00 0,00 112.449,55 112.449,55ATENDERFAMÍLIAS
MANTER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO2084
51.000,00 0,00 431.011,20 431.011,20POPULAÇÃOABRANGIDA
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICAPSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO2085
51.000,00 0,00 88.737,60 88.737,60POPULAÇÃOABRANGIDA
MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL.SAÚDE BUCAL - ESTADO2086
550,00 0,00 148.340,62 148.340,62ABRANGERTODAPOPULAÇÃOCARCERÁRIA
PROMOVER A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIASAÚDE PRISIONAL - ESTADO2087
7.200,00 0,00 120.429,60 120.429,60ATENDIMENTOSMANTER AS ATIVIDADES DO PRIMEIRA INFÂNCIAMELHOR, QUE VISA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DACRIANÇA
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO2088
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
0023
302
10
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 583.628,21 583.628,21ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
MANTER AS ATIVIDADES DO SAMUSALVAR - SAMU - ESTADO2089
100.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00POPULAÇÃOABRANGIDA
MANTER AS ATIVIDADES DA UPA, QUE TEM POROBJETIVO ATENDER CASOS DE URGÊNCIA EEMERGÊNCIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO -ESTADO
2090
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
0023
302
10
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1.000.000,00 0,00 697.224,00 697.224,00ABRANGER 68MUNICÍPIOS
MANTER AS ATIVIDADES DO CERESTFINANC AO CENTRO REFERÊNCIA SAÚDETRABALHADOR-ESTADO
2091
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0027
302
10
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 100.000,00 100.000,00ADQUIRIRAMBULÂNCIA
ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER DEMANDAS DASAÚDE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES MOVÉIS1052
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 42 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E NÃO-BÁSICA EM SAÚDE.
0025
303
10
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 240.604,52 240.604,52ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
ADQUIRIR MEDICAMENTOS BÁSICOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO2092
122.400,00 0,00 64.678,68 64.678,68ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
ADQUIRIR INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AINSULINO DEPENDENTES
DIABETES MELLITUS - ESTADO2093
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DE SAÚDE.
0022
301
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 2.644.358,30 2.644.358,30ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DESAÚDE
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO2094
51.000,00 0,00 1.596.554,93 1.596.554,93POPULAÇÃOABRANGIDA
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICAPAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO2095
51.000,00 0,00 253.536,00 253.536,00POPULAÇÃOABRANGIDA
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICAPAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DAFAMÍLIA-UNIÃO
2096
33.000,00 0,00 1.446.422,88 1.446.422,88POPULAÇÃOABRANGIDA
MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DASESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO EQUALIDADE-UNIAO
2097
8.000,00 0,00 2.048.306,78 2.048.306,78ATENDERFAMÍLIAS
MANTER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE
PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE-UNIÃO
2098
51.000,00 0,00 416.769,70 416.769,70POPULAÇÃOABRANGIDA
MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCALPAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO2099
550,00 0,00 47.918,30 47.918,30ABRANGER 100%DA POPULAÇÃOCARCERÁRIA
PROMOVER A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIAPAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMAPENITENCIÁRIO-UNIÃO
2100
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 43 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS NO NÍVEL BÁSICO DE SAÚDE.
0022
301
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
15.500,00 0,00 72.000,00 72.000,00POPULAÇÃOABRANGIDA
MELHORAR A QUALIDADE DA SAÚDE DA POPULAÇÃOATRAVÉS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOSMONITORADOS
ACADEMIAS DE SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO2101
122.400,00 0,00 672.000,00 672.000,00ABRANGER 100%DA POPULAÇÃODO MUNICÍPIO
ATENÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES CRÔNICOS COMDIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO
MELHOR EM CASA2182
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0027
301
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
6,00 0,00 2.229.815,00 2.229.815,00UNIDADECONSTRUÍDA OUAMPLIADA
CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - UNIÃO1054
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 44 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
0023
302
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 991.409,74 991.409,74ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
PROMOVER ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATRAVÉS DOSSERVIÇOS DO CONSÓRCIO CISVALE (EXAMES EATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS)
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN DESAÚDE-MAC-UN
2102
911.000,00 0,00 34.298.922,90 34.298.922,90ABRANGER APOPULAÇÃO DA16ª, 13ª E 8ª CRS(NASRESPECTIVASREFERÊNCIAS)
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS EHOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EMSAÚDE.
TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL EHOSP-AC-UN
2103
24.000,00 0,00 419.427,77 419.427,77CONSULTAS EDEMAISPROCEDIMENTOS
TRATAMENTO PSICOSSOCIAL PARA ADULTOSTETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL EHOSP-MAC-UN-CAPS
2104
12.000,00 0,00 504.283,10 504.283,10CONSULTAS EDEMAISPROCEDIMENTOS
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DIRECIONADO AOTRATAMENTO DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX-MAC-UN-CAPS ALCOOL EDROGAS
2105
10.800,00 0,00 407.305,58 407.305,58CONSULTAS EDEMAISPROCEDIMENTOS
TRATAMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES
TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIALHOSP-MAC-UN-CAPSIA
2106
122.400,00 0,00 988.790,40 988.790,40ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOSTETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATHOSP-MAC-UN-CAPS AD AMP
2107
25.500,00 0,00 380.304,00 380.304,00ABRANGER APOPULAÇÃOINFANTO-JUVENILDO MUNICÍPIO
MANTER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENILTETO FINANC MED ALTA COMPLEX-UN-UNID ACOLHIMENTOINFANTO JUV
2108
122.400,00 0,00 595.809,60 595.809,60ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
MANTER AS ATIVIDADES DO SAMUSAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -UNIÃO
2109
100.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00POPULAÇÃOABRANGIDA
MANTER AS ATIVIDADES DA UPA, QUE TEM POROBJETIVO ATENDER CASOS DE URGÊNCIA EEMERGÊNCIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - UNIÃO2110
1.000.000,00 0,00 380.304,00 380.304,00ABRANGER 68MUNICÍPIOS
MANTERA AS ATIVIDADES DO CERESTFINANC CENTRO REGIONAL REFERÊNCIA EM SAÚDETRABALHADOR-UNIÃO
2111
333.000,00 0,00 3.371.455,83 3.371.455,83ABRANGER 100%DA POPULAÇÃODA 13ª CRS
REALIZAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC -UNIÃO
2112
122.400,00 0,00 274.664,00 274.664,00ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISVALE.
TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC DESAÚDE-FAEC-UNIÃO
2113
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 45 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0027
302
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 0,00 350.000,00 350.000,00CONCLUIR ACONSTRUÇÃODA UPA
CONCLUIR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOESMERALDA
CONCLUSÃO DA UPA1055
1,00 0,00 800.000,00 800.000,00UNIDADECONSTRUÍDA
CONSTRUÇÃO DE CAPS ADCONSTRUÇÃO CAPS AD1075
1,00 0,00 800.000,00 800.000,00UNIDADECONSTRUÍDA
CONSTRUÇÃO DE CAPSIACONSTRUÇÃO CAPSIA1076
1,00 0,00 800.000,00 800.000,00UNIDADECONSTRUÍDA
CONSTRUÇÃO DE CAPS IICONSTRUÇÃO DE CAPS II1077
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E NÃO-BÁSICA EM SAÚDE.
0025
303
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 659.721,97 659.721,97ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
ADQUIRIR MEDICAMENTOS BÁSICOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO2119
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 46 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
0024
304
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 46.956,67 46.956,67ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
MANTER AS CONDIÇÕES DE SE REALIZAR E GERIRAÇÕES SANITÁRIAS
TETO FINANC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PISOESTRUTURANTE-UNIÃO
2117
122.400,00 0,00 26.518,25 26.518,25ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
INTERVENÇÃO SOBRE OS RISCOS SANITÁRIOSTETO FINANC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PISOESTRATÉGICO-UNIÃO
2118
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
0024
305
10
03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO
SAUDE
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
122.400,00 0,00 255.140,79 255.140,79ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIASANITÁRIA, EPIDERMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO2114
122.400,00 0,00 21.630,84 21.630,84ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MINISTÉRIODA SAÚDE
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - UNIÃO2115
122.400,00 0,00 101.969,36 101.969,36ABRANGER 100%DA POPULAÇÃO
VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DST/AIDSINCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS -UNIÃO
2116
99.169.388,6599.169.388,650,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES DE CARÁTER CONTÍNUO, ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
0005
122
04
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ADMINISTRACAO GERAL
PRÉDIOS PÚBLICOS
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 105.640,00 0,00 105.640,00CONSERVAR,MANTER EEXECUTAROBRAS EMPRÓPRIOS DOMUNICÍPIO
CONSERVAR, MANTER E EXECUTAR OBRAS NOMUNICÍPIO
CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRIOS DOMUNICÍPIO
1043
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 5.931.277,70 0,00 5.931.277,70MANTER ASMIDSH
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN SOC. HABIT.2120
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
241
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA AO IDOSO
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00POPULAÇÃOIDOSABENEFICIADA
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ENTIDADESVOLTADAS AO IDOSO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO2181
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
243
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 268.078,51 0,00 268.078,51MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR2121
0,00 0,00 871.922,07 871.922,07APLICAR FUNDOAPLICAR OS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA2122
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
244
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 4.165,53 0,00 4.165,53MULHERESATENDIDAS
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTOMELHORAR COND. ACOLH. CASAPASSAGEM-CONTR.MUNICÍPIO
1098
0,00 0,00 53.333,00 53.333,00CRIANÇAS EADOLESCENTESATENDIDOS
QUALIFICAR O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES
ESTRUT.ACOLHIM. CRIANÇAS/ADOL.-REC. PARTICIP.POPULAR1099
0,00 5.667,00 0,00 5.667,00CRIANÇAS EADOLESCENTESATENDIDOS
QUALIFICAR O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES
ESTRUT.ACOLHIM.CRIANÇAS/ADOL.-CONTR. MUNICÍPIO1100
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
FOMENTAR AÇÕES DA POLÍTICA DA MULHERFUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER-LEI 3.776 DE18/10/2001
2197
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR, DESENVOLVER MECANISMOS DE GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL, GARANTINDO A CONSOLIDAÇÃO, O FINANCIAMENTO E A ESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO EMONITORAMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA REALIZAR A GARANTIA DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.
0012
244
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00BANCO DEALIMENTOSIMPLANTADO
IMPLANTAR BANCO DE ALIMENTOSIMPLANT. BANCO ALIMENTOS DE STA. CRUZ SUL-CONTR.MUNICÍPIO
1092
0,00 10.610,01 0,00 10.610,01HORTA E FEIRAIMPLANTADOS
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DEHORTA E FEIRA POPULAR NO MUNICÍPIO VISANDO OFORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
HORTA COMUNIT.E FEIRA POPULAR STA.CRUZSUL-CONTR.MUNICÍPIO
1093
0,00 3.207,50 0,00 3.207,50CURSOS,OFICINAS ECAPACITAÇÕES
DESENVOLVER EDUCAÇÃO ALIMENTAR ATRAVÉS DECURSOS E CAPACITAÇÕES
EDUC.NUTRIC. COZINHA COMUNITÁRIA RS-CONTRAPARTIDAMUNICÍPIO
1094
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR, DESENVOLVER MECANISMOS DE GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL, GARANTINDO A CONSOLIDAÇÃO, O FINANCIAMENTO E A ESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO EMONITORAMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA REALIZAR A GARANTIA DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.
0012
244
08
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO
UNIDADES SUBORDINADAS
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.052,50 0,00 2.052,50HORTACOMUNITÁRIA
ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA AIMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA
HORTA COMUNITÁRIA RS-CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO1095
0,00 4.998,75 0,00 4.998,75REALIZAÇÃO DECAPACITAÇÕESNA PADARIAIMPLANTADA
IMPLANTAR PADARIA COMUNITÁRIA VISANDOCAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
PADARIA COMUNITÁRIA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO1096
0,00 254.193,64 0,00 254.193,64ATIVIDADEMANTIDA
MANTER AS COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTEMUNICIPAL, BANCO DE ALIMENTOS E HORTASCOMUNITÁRIAS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAALIMENTAR
2146
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REASSENTAMENTO, FOMENTO À COOPERATIVAS HABITACIONAIS, BEM COMO AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CRIAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOPOPULARES, BEM COMO AMPLIAÇÃO DO JÁ EXISTENTES, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS EM HABITACÕES, BEM COMO BUSCA DE CONVENIAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS,ABRANGENDO TANTO A ÁREA URBANA QUANTO A RURAL DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE NA AJUDA DO TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL COM DOAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS, AUXÍLIO PARAFAMÍLIAS CARENTES PARA DOAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CRIAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE BERCÁRIO HABITACIONAL TRANSITÓRIO, ALBERGUE HABITACIONAL COM MATERIAL RECICLADO (CONTAINERS), HABITAÇÃOITINERANTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO E AÇÕES CORRELATAS, TRABALHO SOCIAL DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS.
0021
482
16
01
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
HABITACAO URBANA
POLÍTICA HABITACIONAL
UNIDADES SUBORDINADAS
HABITACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 152.820,00 0,00 152.820,00INFRA-ESTRUTURAEMLOTEAMENTOS
PAVIMENTAR, EDIFICAR, CANALIZAR, ELETRIFICARDIVERSOS LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO
INFRA-ESTRUT. E HABIT. POP. EM DVS. LOT. DO MUNICÍPIO1044
0,00 0,00 140.000,00 140.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
TRABALHO SOCIAL COM OS BENEFICIÁRIOS DEPROGRAMA HABITACIONAL
PROGR.SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAL SANTOANTÔNIO
1091
0,00 0,00 42.010,62 42.010,62APLICAR FUNDOAPLICAR FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO2123
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANTER O CONVÊNIOPROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE2189
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
EXECUTAR PROGRAMA CONFORME DISPOSTO NA LEI6831 DE 11/09/2013
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL2190
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÕES CORRELATAS
0008
244
08
02
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FMAS- MUNICÍPIO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 6.201,00 0,00 6.201,00POPULAÇÃOATENDIDA
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICAREDE PROT.SOCIAL BÁSICA-ORIENT. APOIO SÓCIOFAMILIAR-CONTR.
1097
500,00 809.000,00 0,00 809.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIASERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS2124
800,00 300.000,00 0,00 300.000,00PESSOASATENDIDAS
DAR ASSISTÊNCIA DE AUXÍLIO FUNERAL, CESTA BÁSICA,DOCUMENTOS DE CIDADANIA E AUXÍLIO PASSAGEM.
BENEFÍCIOS EVENTUAIS2126
4,00 1.598.795,61 0,00 1.598.795,61ENTIDADESATENDIDAS
MANTER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICASUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS2127
0,00 80.000,00 0,00 80.000,00MANTER OSCONSELHOSMUNICIPAISVINCULADOS ASECRETARIAMUNICIPAL DEINCLUSÃO EDESENVOLVIMENTOSOCIAL EHABITAÇÃO
MANTER OS CONSELHOSMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS ASMIDSH
2129
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00IMPLANTAÇÃOCRAS
IMPLANTAR E MANTER O CRAS VOLANTE COMRECRUSOS FEDERAIS E PRÓPRIOS
IMPLANTAÇÃO CRAS VOLANTE2147
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E AÇÕES CORRELATAS
0009
244
08
02
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FMAS- MUNICÍPIO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 150.000,00 0,00 150.000,00REFORMARCENTRO
REFORMAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHORIDADE - CCMI
REFORMA DO CCMI1046
30,00 40.143,20 0,00 40.143,20PCD ATENDIDOMANTER CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD(PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA)
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD2134
1,00 264.000,00 0,00 264.000,00REPASSE PARAENTIDADE
MANTER ATIVIDADEMÉDIA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAIS2136
40,00 78.173,60 0,00 78.173,60ATENDIMENTO AIDOSOS DOMUNICÍPIO
MANTER OS PROJETOSCENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO2138
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
ATENDER ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSEMANUT. PROGR. ATEND.MEDIDAS SÓCIO-EDUCAT. EM MEIOABERTO-MSE
2193
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E AÇÕES CORRELATAS.
0010
244
08
02
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FMAS- MUNICÍPIO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 200.000,00 0,00 200.000,00REFORMA DACASAPASSAGEM DAMULHER
CONCLUIR A REFORMA DA CASA DE PASSAGEM DAMULHER
CONCLUSÃO DA REFORMA CASA PASSAGEM DA MULHER1047
1,00 500.000,00 0,00 500.000,00CONSTRUÇÃODO ABRIGOMUNICIPAL
CONSTRUIR O ABRIGO MUNICIPAL MASCULINO EFEMININO
CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL1049
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E AÇÕES CORRELATAS.
0010
244
08
02
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FMAS- MUNICÍPIO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
160,00 800.256,00 0,00 800.256,00IDOSOS ECRIANÇASATENDIDOS
MANTER ATIVIDADESALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAS2140
24,00 210.716,00 0,00 210.716,00ADOLESCENTESATENDIDOS
MANTER O ABRIGO MUNICIPAL MASCULINO E FEMININODO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL2142
34,00 114.000,00 0,00 114.000,00INDIVÍDUOSATENDIDOS
MANTER CASA DE CIDADANIA E O ALBERGUE MUNICIPALMANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUEMUNICIPAL
2143
10,00 101.179,65 0,00 101.179,65MULHERES EDEPENDENTESATENDIDOS
MANTER CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES VÍTIMASDE VIOLÊNCIA
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER2144
3,00 76.060,80 0,00 76.060,80PCD ATENDIDOMANTER CONVÊNIOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO2145
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÕES CORRELATAS
0008
244
08
04
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FMAS - UNIÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 360.098,00 360.098,00POPULAÇÃOMOBILIZADA
PROMOVER O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHOACESSUAS TRABALHO1045
0,00 0,00 432.000,00 432.000,00FAMÍLIASATENDIDAS
MANTER OS SERVIÇOS, PROJETOS, ATENDIMENTOS,COMBATE AO CRACK JUNTO AOS CENTROS DEREFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
PISO BÁSICO FIXO - CRAS2128
0,00 0,00 7.400,00 7.400,00APLICARQUESTIONÁRIOS
EXECUTAR ATIVIDADERECURSO BPC NA ESCOLA2137
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÕES CORRELATAS
0008
244
08
04
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FMAS - UNIÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 41.472,00 41.472,00POPULAÇÃOATENDIDA
PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇA,ADOLESCENTE E IDOSO
PISO BÁSICO VARIÁVEL - ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO ÀFAMÍLIA
2191
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES
PETI JORNADA2192
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E AÇÕES CORRELATAS
0009
244
08
04
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FMAS - UNIÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 104.593,56 104.593,56PCD (PESSOACOMDEFICIÊNCIA) EIDOSOATENDIDO
MANTER ATENDIMENTOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAE IDOSOS
PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS2135
0,00 0,00 202.800,00 202.800,00ATENDIMENTODE FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS
MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EMASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSISTÊNCIASOCIAL
2139
0,00 0,00 156.000,00 156.000,00POPULAÇÃO DERUA ATENDIDA
ATENDER POPULAÇÃO DE RUACENTRO POP-SERV. ESPECIAL. PARA PESSOAS EM SITUAÇÃODE RUA
2194
0,00 0,00 60.000,00 60.000,00POPULAÇÃOATENDIDA
PRESTAR SERVIÇO DE ABORDAGEM E BUSCA ATIVA ÀPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO
ABORDAGEM SOCIAL2195
Município de Santa Cruz do Sul
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E AÇÕES CORRELATAS.
0010
244
08
04
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FMAS - UNIÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 108.000,00 108.000,00IDOSOS ECRIANÇASABRIGADOS
MANTER ABRIGAMENTO DE IDOSOS E CRIANÇASATRAVÉS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADESSOCIOASSISTENCIAIS
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS EIDOSOS
2141
0,00 0,00 126.768,00 126.768,00CRIAR E IMPLANTAR ABRIGAMENTO PARA PESSOASCOM DEFICIÊNCIA - PCD
RESIDÊNCIA INCLUSIVA2148
0,00 0,00 78.000,00 78.000,00POPULAÇÃO DERUA ACOLHIDA
PROMOVER O ACOLHIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUAACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA2196
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR DIAGNÓSTICOS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, ESTUDOS, PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA A REDE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÕES AFINS.
0011
244
08
04
13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.
ASSISTENCIA COMUNITARIA
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
FMAS - UNIÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 195.844,51 195.844,51MANTER OPROGRAMA
MANTER A GESTÃO DO SISTEMA CADÚNICO EPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGD -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA FAMÍLIA - IGD2130
0,00 0,00 6.057,05 6.057,05MANTER OCONSELHO
MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL COM RECURSO DO IGD
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL COM REC. DOIGD
2131
0,00 0,00 28.068,81 28.068,81MANTER OPROGRAMA
MANTER O PROGRAMA DA GESTÃO D SUAS COMRECURSOS DO IGDSUAS-M
GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS-M2132
0,00 0,00 868,11 868,11MANTER OCONSELHO
MANTER O CONSELHOMANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DOIGDSUAS-M
2133
15.594.472,733.051.235,7312.543.237,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES EM BENEFÍCIO DAS COMUNIDADES, NO QUE SE REFERE A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, ATRAVÉS DE OBRAS DE MACRODRENAGEM, DESASSOREAMENTO DE RIOS, ARROIOS, SANGAS, CÓRREGOS ECANAIS
0029
511
17
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SANEAMENTO BASICO RURAL
SANEAMENTO GERAL
UNIDADES SUBORDINADAS
SANEAMENTO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 25.000,00 0,00 25.000,00IMPLANTARSANEAMENTORURAL
IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO EMPROPRIEDADES RURAIS
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO2150
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.890.000,00 0,00 2.890.000,00MANTER ASECRETARIA
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA
MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA2149
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM PRODUÇÃO DE MUDAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR O ACESSO DO PRODUTOR A SEMENTES E MUDAS DE QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO EAPROMIRAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL.
0036
601
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 369.700,00 0,00 369.700,00MANTER OPROGRAMA
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARAPRODUTORES RURAIS
PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS2152
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DO PLANEJAMENTO E DA PROMOÇÃO DA PECUÁRIA, DA SUINUCULTURA, ATRAVÉS DE MELHORAMENTO GENÉTICO, BUSCANDO ELEVAR OS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE. PROMOÇÃO DOS PRODUTOSAGRÍCOLAS QUE ELEVEM A PRODUTIVIDADE, OBSERVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
0038
602
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 94.000,00 0,00 94.000,00MANTER OPROGRAMA
MANTER O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIALPROGRAMA INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS2155
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELACIONADAS COM A INTRODUÇÃO DE PROCESSOS MECÂNICOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS MOTOMECANIZADOS NO MEIO RURAL, VISANDO OBTER MAIOR PRODUTIVIDADE NO TRABALHO AGRÍCOLA E TAMBÉM FAZERMELHORIAS NAS VIAS DE ACESSO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES, POSSIBILITANDO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS.
0035
606
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00APOIAR OPRODUTORRURAL
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIASDE ACESSO DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA2151
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR PROJETOS E CONCEDER EMPRÉSTIMOS VISANDO ASSEGURAR AO PEQUENO PRODUTOS RURAL A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO.
0037
606
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 8.500,00 195.000,00 203.500,00ADQUIRIRCAMINHÃO
APLICAR O RECURSO DA UNIÃO, COM CONTRAPARTIDADO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
APOIO PROJ.DESENV.SETOR AGROP.-AQUISIÇÃO CAMINHÃO1105
0,00 0,00 105.230,50 105.230,50INCENTIVARPROJETOS
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONCESSÃO DEEMPRÉSTIMOS
PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.2153
21,00 139.000,00 0,00 139.000,00ALUNOBENEFICIADO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DEBOLSAS DE ESTUDO
CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS2154
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES QUE VISAM AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR, DIVERSIFICAÇÃO RURAL, PERMITINDO AO PRODUTOR ACESSO A INFORMAÇÃO SOBRE OS NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DOSSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. DESENVOLVER AÇÕES DE FOMENTO, ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE FAMILIARES E AGROINDÚSTRIAS, ENTRE OUTRAS FORMASASSOCIATIVAS DE PRODUÇÃO, ARMAZENAGEM E COMERCIALIZAÇÃO.
0040
606
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 126.000,00 0,00 126.000,00MANTER OCONVÊNIO
MANTER O CONVÊNIO COM A EMATERCONVÊNIO COM A EMATER2156
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00PRESTARASSISTÊNCIATÉCINCA
OFERECER APOIO TÉCNICO, DAR ASSISTÊNCIA,CAPACITAR OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DETREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS
APOIO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA PEQUENO PRODUTOR2157
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00INCENTIVAR ADIVERSIF.RURAL
INCENTIVAR A BOVINICULTURA DE LEITE,OLERICULTURA, FRUTICULTURA E PSICULTURA
DIVERSIFICAÇÃO RURAL2158
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FOMENTAR OCOOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO
INCENT.E FOMENTO COOPERAT.E ASSOCIATIVISMO MEIORURAL
2161
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE VISAM O FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPASTORIL ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS.
0041
606
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPASTORIS
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00PROMOVER APRODUÇÃORURAL
PROMOVER E DIVULGAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EPASTORIL DO MUNICÍPIO
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES2159
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES COM O OBJETIVO DE FORNECER ENERGIA ELÉTRICA AO MEIO RURAL, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO E REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA
0042
606
20
01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
ELETRIFICAÇÃO RURAL
UNIDADES SUBORDINADAS
AGRICULTURA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MELHORARREDESELÉTRICAS
PROMOVER A EXTENSÃO E MELHORIA NA REDEELÉTRICA RURAL DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL2160
4.522.430,50300.230,504.222.200,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, PRAÇAS, ASSIM COMO ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO NOS DIVERSOS AGLOMERADOS HABITACIONAIS DA CIDADE E NASCOMUNIDADES DO INTERIOR.
0049
451
15
01
15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN
INFRA-ESTRUTURA URBANA
LAZER COMUNITÁRIO
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 352.820,00 0,00 352.820,00OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS,ACADEMIASGINÁSTICA
1068
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELATIVAS À COLETA, VARRIÇÃO, TRANSPORTE ,BEM COMO A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, ENVOLVENDO ATERROS SANITÁRIOS E USINAS DE INCINERAÇÃO E DE TRATAMENTO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ÁREASPÚBLICAS, SUBSOLO E LENÇOL FREÁTICO
0031
452
15
01
15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN
SERVICOS URBANOS
LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADES SUBORDINADAS
URBANISMO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
105.412,66 2.342.801,12 0,00 2.342.801,12RECOLHER LIXODOMICILIAR
MANTER OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DERESÍDUOS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL
LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES2165
0,00 1.281.081,60 0,00 1.281.081,60DESTINAR OSRESÍDUOS AOATERRO
MANTER OS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DO LIXOLIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL2166
30.534,59 910.370,74 0,00 910.370,74TONELADASLIXO
MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO ATÉ ADESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR
LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO2167
443.688,00 433.688,00 0,00 433.688,00TRANSPORTARO LIXO
MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DO LIXO.LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA2168
32.856.000,00 659.000,00 0,00 659.000,00M2 RUASLIMPAS
MANTER OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIASPÚBLICAS
LIMPEZA PÚBLICA- VARRIÇÃO2169
360.100,00 315.201,48 0,00 315.201,48METROS/HORASMANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COMCAPINA E PINTURA DE MEIO-FIOS, PODAS DE ÁRVORES EAFINS.
LIMPEZA PÚBLICA-CAPINA, PINTURA, PODAS2170
0,00 2.165.764,23 0,00 2.165.764,23MANTER ACENTRAL DESERVIÇOS
MANTER AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS2171
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OU SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O CONTROLE DE SUA QUALIDADE, NOS MEIOS URBANO E RURAL.
0028
511
17
01
15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN
SANEAMENTO BASICO RURAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADES SUBORDINADAS
SANEAMENTO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
4,00 1.100.000,00 380.000,00 1.480.000,00CONSTRUIR 4REDES HÍDRICAS
PLANEJAR, EXECUTAR, AMPLIAR, CONSTRUIR EIMPLANTAR REDES HIDRICAS
CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS1057
18,00 289.248,34 320.000,00 609.248,34MANTER 18HÍDRICAS
OPERAR, CONSERVAR, MANTER OS SERVIÇOS OUSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O CONTROLEDE QUALIDADE, NOS MEIOS URBANO E RURAL
MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS2163
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
18
01
15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
GESTAO AMBIENTAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 2.711.507,53 0,00 2.711.507,53MANTERSMMASS
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE
MANUTENÇÃO DA SMASS2162
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES NA BUSCA DA PROTEÇÃO À FLORA, À FAUNA, AO SOLO, BEM COMO NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
0030
541
18
01
15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
UNIDADES SUBORDINADAS
GESTAO AMBIENTAL
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00IDENTIFICARÁREAS DERISCO
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DERISCO
MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO1111
0,00 0,00 391.610,45 391.610,45MANTER OFUNDO
APLICAR OS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE2164
13.853.093,491.091.610,4512.761.483,04TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
04
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00MANTER A SEC.MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA, CIDADANIA, RELAÇÕES COMUNITÁRIAS EESPORTE
MANUTENÇÃO DA SMSCRE2173
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES, EM APOIO AO ESTADO, QUE VISAM AUXILIAR NOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DA SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES.
0006
182
06
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
DEFESA CIVIL
SEGURANÇA DO CIDADÃO
UNIDADES SUBORDINADAS
SEGURANCA PUBLICA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00MANTER AGUARDA MUN.
MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPALMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL2179
0,00 374.000,00 0,00 374.000,00APOIARENTIDADESREPASSANDORECURSOS
REPASSAR RECURSOS AS ENTIDADES, CONFORME LEISMUNICIPAIS
REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE EOUTROS
2180
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RELACIONADAS A DESASTRES E CALAMIDADES QUE VENHAM A AGREDIR O MEIO AMBIENTE E COLOCAR OS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COMOENCHENTES, SECAS, VENDAVAIS, INCÊNDIOS, ETC
0007
182
06
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
UNIDADES SUBORDINADAS
SEGURANCA PUBLICA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MANTERSERVIÇO DEDEFESA CIVIL
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DESERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E SOCORRO.
DEFESA CIVIL2176
0,00 0,00 257.609,96 257.609,96REEQUIPAR C.BOMBEIROS
APLICAR OS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DEREEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS
FUMREBOM2177
0,00 44.638,00 0,00 44.638,00MANTER O C.BOMBEIROS
MANTER O CONVÊNIO COM O COMANDO REGIONAL DEBOMBEIROS
CONVÊNIO COM O 6º CRB, LEI 6318, 13/09/20112178
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo OPORTUNIZAR APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS EM GERAL, EM ESPECIAL AS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONSTRUINDO E MANTENDO ESPAÇOS ADEQUADOS; PROMOVER A CIDADANIA E A INTEGRAÇÃO SOCIALATRAVÉS DA PRÁTICA DO ESPORTE COMO FORMA DE PROMOVER MAIS QUALIDADE DE VIDA, DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA NAS DIVERSAS MODALIDADES, DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVASINTEGRADORAS VISANDO INCLUIR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS ESPECIALMENTE AS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.
0048
812
27
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITÁRIO
UNIDADES SUBORDINADAS
DESPORTO E LAZER
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 55.000,00 0,00 55.000,00CONSTRUIRCAMPOSFUTEBOL;CERCAMENTODE ÁREASESPORTIVAS
APOIAR O ESPORTE AMADOR, CONSTRUINDO CAMPOSDE FUTEBOL NOS BAIRROS E INTERIOR E ÁREAS DEPRÁTICA DE ESPORTES; CERCAMENTO DE ÁREASESPORTIVAS.
CONSTRUÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS ESPORTES1058
0,00 145.000,00 0,00 145.000,00CONSTRUIR REFORMAR GINÁSIOS DO MUNICÍPIOCONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOSESPORTIVOS
1059
0,00 6.250,00 243.750,00 250.000,00IMPLANTARINFRAESTRUTURAESPORTIVA E DELAZER NOBAIRROESMERALDA
APLICAR O RECURSO DA UNIÃO, COM CONTRAPARTIDADO MUNICÍPIO NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAESPORTIVA E DE LAZER NO BAIRRO ESMERALDA.
IMPLANT.INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER -BAIRRO ESMERALDA1106
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 66 de 68
17/12/2013 08:37:17
Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo OPORTUNIZAR APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS EM GERAL, EM ESPECIAL AS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONSTRUINDO E MANTENDO ESPAÇOS ADEQUADOS; PROMOVER A CIDADANIA E A INTEGRAÇÃO SOCIALATRAVÉS DA PRÁTICA DO ESPORTE COMO FORMA DE PROMOVER MAIS QUALIDADE DE VIDA, DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA NAS DIVERSAS MODALIDADES, DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVASINTEGRADORAS VISANDO INCLUIR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS ESPECIALMENTE AS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.
0048
812
27
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITÁRIO
UNIDADES SUBORDINADAS
DESPORTO E LAZER
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
1,00 152.500,00 253.500,00 406.000,00CONTINUARCONSTRUÇÃODO GINÁSIO
APLICAR O RECURSO DA UNIÃO, COM CONTRAPARTIDADO MUNICÍPIO NA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DOGINÁSIO DE ESPORTES EM LINHA SANTA CRUZ
CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES LINHA SANTACRUZ
1107
1,00 68.750,00 731.250,00 800.000,00REFORMA EREVITALIZAR OPOLIESPORTIVO
APLICAR OS RECURSOS DA UNIÃO, COMCONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA REFORMA EREVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO1108
0,00 50.000,00 0,00 50.000,00APOIARENTIDADES
REPASSAR RECURSOS PARA ENTIDADES RECREATIVASE ESPORTIVAS
AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS,ESPORTIVAS
2174
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00APOIAR LIGASDIPSONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DEARBITRAGENS DE JOGOS
APOIO AO ESPORTE AMADOR ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DEARBITRAGEM
2199
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo REALIZAR AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, PRAÇAS, ASSIM COMO ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO NOS DIVERSOS AGLOMERADOS HABITACIONAIS DA CIDADE E NASCOMUNIDADES DO INTERIOR.
0049
813
27
01
16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE
LAZER
LAZER COMUNITÁRIO
UNIDADES SUBORDINADAS
DESPORTO E LAZER
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 0,00 11.061,53 11.061,53FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES2175
7.973.309,491.497.171,496.476.138,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVENDO AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EXERCIDOS CONTINUAMENTE, QUE GARANTAM APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A MANUTENÇÃO ECONTROLE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, AS MELHORIAS ADMINISTRATIVAS, A ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS E O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS, CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ARRECADAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.
0002
122
04
01
31 AGÊNCIA REGULADORA
ADMINISTRACAO GERAL
AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL
UNIDADES SUBORDINADAS
ADMINISTRACAO
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA2900
100.000,000,00100.000,00TOTAL ÓRGÃO
Município de Santa Cruz do Sul
Anexos de Metas Prioritárias
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2014
Página 68 de 68
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Versão Nº 1
SubFunção
Órgão
Unidade
Função
Programa
Objetivo DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER UTILIZADA NA FORMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO.
9999
999
99
99
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação Valor TotalValor TerceirosValor PróprioQtdadeMetasFinalidadeDescrição Ação
0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999
1.400.000,000,001.400.000,00TOTAL ÓRGÃO
199.539.511,09 317.631.215,15118.091.704,06TOTAL VERSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
II – ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2014
Fontes de Receita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RECEITAS CORRENTES 215.034.618,74 243.409.032,55 281.233.895,65 286.246.233,11 314.957.824,09 332.721.445,37 351.486.934,90
RECEITA TRIBUTÁRIA 34.078.588,71 39.085.890,72 43.385.384,02 44.938.498,80 48.473.030,13 51.206.909,03 54.094.978,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.721.091,68 3.747.156,19 4.180.483,11 3.787.189,09 4.031.181,70 4.258.540,35 4.498.722,03
RECEITA PATRIMONIAL 1.271.620,22 1.775.901,55 1.805.699,52 1.480.738,68 1.564.252,34 1.652.476,17 1.745.675,83
RECEITA AGROPECUÁRIA 91.289,66 34.906,83 15.273,80 16.675,22 17.615,70 18.609,23 19.658,79
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 1.480,00 0,00 1.000,00 1.056,40 1.115,98 1.178,92
RECEITA DE SERVIÇOS 693.231,59 712.172,79 1.716.091,40 798.421,71 843.452,69 891.023,42 941.277,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 170.474.045,37 192.231.706,68 214.032.378,46 229.018.640,20 253.472.199,81 267.768.031,88 282.870.148,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.704.751,51 5.819.817,79 16.098.585,34 6.205.069,41 6.555.035,32 6.924.739,31 7.315.294,61
RECEITAS DE CAPITAL 9.026.297,67 7.411.411,81 17.505.662,38 47.257.469,27 31.508.401,31 15.079.325,13 13.836.183,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 719.153,38 2.431.770,45 11.811.609,60 38.811.418,75 22.651.754,07 13.398.458,10 12.185.668,40
ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 168.890,00 155.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 145.182,88 113.477,93 116.048,02 114.269,13 120.713,91 127.522,17 134.714,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.985.289,79 4.507.357,93 5.049.979,70 8.305.402,22 8.708.066,37 1.523.906,20 1.484.701,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 175.671,62 189.915,50 372.645,06 26.379,17 27.866,96 29.438,66 31.099,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 21.724.671,01 24.669.685,80 25.282.026,63 27.295.541,70 28.835.010,25 30.461.304,83 32.179.322,42
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 21.706.638,33 24.568.715,63 25.247.132,81 27.295.541,70 28.835.010,25 30.461.304,83 32.179.322,42
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL 18.032,68 100.970,17 34.893,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 202.336.245,40 226.150.758,56 273.457.531,40 306.208.160,68 317.631.215,15 317.339.465,67 333.143.795,56
Cálculo da Receita Corrente Líquida
Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receitas Correntes 215.034.618,74 243.409.032,55 281.233.895,65 286.246.233,11 314.957.824,09 332.721.445,37 351.486.934,90
( - ) Deducões da Receita Corrente 21.706.638,33 24.568.715,63 25.247.132,81 27.295.541,70 28.835.010,25 30.461.304,83 32.179.322,42
( = ) Receita Corrente Líquida 193.327.980,41 218.840.316,92 255.986.762,84 258.950.691,41 286.122.813,84 302.260.140,54 319.307.612,48
______________________________TELMO JOSÉ KIRSTPREFEITO MUNICIPAL
PAULO JOSÉ FROHLICH ANDRÉ WEIGELSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
ANEXO DE METAS FISCAIS - EXERCÍCIOS 2014/2016
Estimativa das Receitas para os exercícios de 2014/2016
(Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000)
____________________________ ___________________________
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO 2014
Valores em R$ 1,00
CÓDIGOS CONTAS REALIZADO REALIZADO REALIZADO REESTIMADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 214.122.479,66 242.395.927,23 280.552.129,87 290.920.512,28 314.957.824,09 332.721.445,37 351.486.934,90 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 33.184.514,03 38.085.858,02 42.727.972,33 43.804.432,90 48.473.030,13 51.206.909,03 54.094.978,70 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.721.091,68 3.747.156,19 4.180.483,11 3.788.594,16 4.031.181,70 4.258.540,35 4.498.722,03 1.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições - P M 2.721.091,68 3.747.156,19 4.180.483,11 3.788.594,16 4.031.181,70 4.258.540,35 4.498.722,03 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050) - - - - - - - 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.267.637,10 1.772.307,16 1.803.935,71 1.930.251,56 1.564.252,34 1.652.476,17 1.745.675,83 1.3.2.0.00.00.00.00 Rendimentos de Aplicações Financeiras 965.285,87 1.480.419,01 1.041.500,68 1.542.415,17 1.412.213,00 1.491.861,81 1.576.002,82 1.3.2.0.00.00.00.00 Rendimentos de Aplicações - PM 965.285,87 1.480.419,01 1.041.500,68 1.542.415,17 1.412.213,00 1.491.861,81 1.576.002,82 1.3.2.0.00.00.00.00 Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050) - - - - - - - 1.3.9.0.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 302.351,23 291.888,15 762.435,03 387.836,39 152.039,34 160.614,36 169.673,01 1.4.0.0.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 91.289,66 34.906,83 15.273,80 23.869,09 17.615,70 18.609,23 19.658,79 1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL - 1.480,00 - 1.000,00 1.056,40 1.115,98 1.178,92 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 692.983,75 711.937,78 1.715.743,08 802.199,07 843.452,69 891.023,42 941.277,14 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.467.115,37 192.230.901,95 214.010.537,49 233.900.898,60 253.472.199,81 267.768.031,88 282.870.148,88 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.697.848,07 5.811.379,30 16.098.184,35 6.669.266,90 6.555.035,32 6.924.739,31 7.315.294,61 1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes - P M 5.697.848,07 5.811.379,30 16.098.184,35 6.669.266,90 6.555.035,32 6.924.739,31 7.315.294,61 1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050) - - - - - - - 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 9.008.264,99 7.310.441,64 17.470.768,56 47.776.913,08 31.508.401,31 15.079.325,13 13.836.183,08 2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 719.153,38 2.431.770,45 11.811.609,60 38.811.418,75 22.651.754,07 13.398.458,10 12.185.668,40 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.000,00 168.890,00 155.380,00 - - - - 2.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 144.987,88 113.477,93 115.640,71 114.269,13 120.713,91 127.522,17 134.714,42 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.985.289,79 4.410.690,94 5.048.268,00 8.566.155,57 8.708.066,37 1.523.906,20 1.484.701,26 2.5.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 157.833,94 185.612,32 339.870,25 285.069,63 27.866,96 29.438,66 31.099,00 7.2.1.0.00.00.00.00 Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050) - - - - - - - 9.7.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA (20.794.499,25) (23.555.610,31) (24.565.367,03) (26.442.524,69) (28.835.010,25) (30.461.304,83) (32.179.322,42)
- -
TOTAL DA RECEITA 202.336.245,40 226.150.758,56 273.457.531,40 312.254.900,67 317.631.215,15 317.339.465,67 333.143.795,56
CÓDIGOS CONTAS EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO AUTORIZADO PROJETADO PROJETADO PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 179.001.078,31 205.789.943,08 238.388.644,10 255.480.534,33 263.030.366,30 277.865.278,96 293.536.880,693.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.736.353,05 94.886.182,58 107.992.814,47 124.272.174,78 131.281.125,44 138.685.380,91 146.507.236,39 3.1.00.00.00.00.00 Pessoal Próprio 83.736.353,05 94.886.182,58 107.992.814,47 124.272.174,78 131.281.125,44 138.685.380,91 146.507.236,393.1.00.00.00.00.00 Pessoal do R P P S (Fonte 0050) - - - - - - - 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 990.376,16 1.029.789,60 1.508.739,54 1.990.265,17 2.962.000,00 3.129.056,80 3.305.535,60 3.2.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 990.376,16 1.029.789,60 1.508.739,54 1.990.265,17 2.962.000,00 3.129.056,80 3.305.535,603.2.00.00.00.00.00 Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050) - - - - - - - 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.274.349,10 109.873.970,90 128.887.090,09 129.218.094,38 128.787.240,86 136.050.841,25 143.724.108,70 3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 94.274.349,10 109.873.970,90 128.887.090,09 129.218.094,38 128.787.240,86 136.050.841,25 143.724.108,70 3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050) - - - - - - - 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.101.166,09 24.186.574,89 29.900.243,58 73.393.070,76 53.200.848,85 37.995.226,71 38.044.541,53 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.357.993,12 19.516.589,83 25.756.155,99 68.682.685,74 47.972.618,35 32.472.124,01 32.209.935,84 4.4.00.00.00.00.00 Investimentos 16.357.993,12 19.516.589,83 25.756.155,99 68.682.685,74 47.972.618,35 32.472.124,01 32.209.935,844.4.00.00.00.00.00 Investimentos RPPS (Fonte 0050) - - - - - - - 4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 132.023,37 326.301,72 413.133,27 348.763,99 305.230,50 322.445,50 340.631,42 4.5.90.66.00.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 132.023,37 167.301,72 64.095,66 238.763,99 105.230,50 111.165,50 117.435,234.5.90.99.00.00.00 Outras Inversões Financeiras - 159.000,00 349.037,61 110.000,00 200.000,00 211.280,00 223.196,194.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 6.611.149,60 4.343.683,34 3.730.954,32 4.361.621,03 4.923.000,00 5.200.657,20 5.493.974,279.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 1.400.000,00 1.478.960,00 1.562.373,347.7.99.99.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS - - - -
TOTAL DA DESPESA 202.102.244,40 229.976.517,97 268.288.887,68 328.873.605,09 317.631.215,15 317.339.465,67 333.143.795,56
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AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)
Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)
(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100
Receita Total 317.631.215,15 300.246.918,57 0,087% 317.339.465,67 284.656.611,17 0,079% 333.143.795,56 284.062.024,70 0,076% Receitas Primárias (I) 293.446.534,17 277.385.891,08 0,081% 302.321.623,59 271.185.459,62 0,075% 319.247.409,92 272.212.980,85 0,073% Despesa Total 317.631.215,15 300.246.918,57 0,087% 317.339.465,67 284.656.611,17 0,079% 333.143.795,56 284.062.024,70 0,076%Despesas Primárias (II) 309.640.984,65 292.694.001,94 0,085% 308.898.586,17 277.085.059,52 0,077% 324.226.850,46 276.458.804,97 0,074% Resultado Primário (I – II) -16.194.450,48 -15.308.110,86 -0,004% -6.576.962,58 -5.899.599,90 -0,002% -4.979.440,54 -4.245.824,12 -0,001% Resultado Nominal 15.656.159,59 14.799.281,21 0,004% 13.123.213,28 11.771.650,94 0,003% 11.894.899,77 10.142.435,06 0,003% Dívida Pública Consolidada 87.656.159,59 82.858.644,10 0,024% 100.779.372,87 90.400.085,27 0,025% 112.674.272,64 96.074.075,05 0,026% Dívida Consolidada Líquida 67.656.159,59 63.953.265,52 0,019% 80.779.372,87 72.459.889,24 0,020% 92.674.272,64 79.020.656,77 0,021%
ESPECIFICAÇÃO
2014 2015 2016
Fonte:
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMO�STRATIVO DAS METAS A�UAIS - CO�SOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014
R$ 1,00
O Demonstrartivo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio conpreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:1 - as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. 3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;6 – a dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito do crescimento vegetativo da folha salarial e de reposição/aumento
salarial.4 – Esses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e
de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IBGE, conforme consta nos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2014 e disponível para consulta no sítio www.planejamento.gov.br.5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00,
compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal.6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 407/2011. Os
resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para o pagamento dos compromissos da dívida e para a obtenção do equilíbrio nas contas públicas. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetros a previsão de taxa de juros SELIC, utilizada pela união Federal na
elaboração de sua LDO para 2014, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro e respectivas amortizações. 8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa
da posição em 31/12/13 e projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:- A receita total estimada para o exercício de 2014, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 317.631.215,15, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R$ 1.412.213,00), das resultantes de Operações de Crédito (R$ 22.651.754,07), das Alienações de Bens (R$ 0,00) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R$ 120.713,91), resultam numa Receita Primária de R$ 293.446.534,17.
- As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 317.631.215,15. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R$ 2.962.000,00, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 105.230,50 e a Amortização da Dívida Publica, estimada em R$ 4.923.000,00, tem-se que as despesas primárias para 2014 foram previstas em R$ 309.640.984,65.- Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário que foi inicialmente prevista em negativo R$ -16.194.450,48.
- Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na Tabela 02.
TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
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Execício 2011 2012 2013 2014 2015 2016INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 6,50% 5,84% 5,83% 5,79% 5,38% 5,20%VARIAÇÃODO PIB 2,70% 0,90% 2,76% 3,34% 3,31% 3,43%CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL -4,18% 2,47% -1,01% -0,15% 0,26% 0,44%CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 7,35% 10,56% -8,33% -9,46% -3,05% -6,95%ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 5,57% 5,45% -6,07% 1,53% -3,05% -2,99%CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS 3,57% 4,59% 0,70% -0,76% -3,05% -2,99%PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL 11,00% 5,50% 10,25%CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS 10,11% 25,23% 158,08% -39,28% -41,00% -9,44%Taxa de Juros (Selic Efetiva) 11,00% 7,25% 7,92% 8,49% 8,99% 8,99%PIB / RS (em R$ milhões) 245.672 284.979 333.467 363.244 402.098 440.323
Município de : SANTA CRUZ DO SULLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas
Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações das tabelas a seguir:
ESPECIFICAÇÃO INFLAÇÃOPIB
ESF.ARREC.TRIBUT.
CRESC.REC.TRANS
FERIDAS
AUMENTOSALARIAL
TX DEJUROS
Receitas Tributárias X X XReceitas de Contribuições - P M X XReceita de Contribuições - R P P S X XRendimentos de Aplicações Financeiras XRendimentos de Aplicações - PM XRendimentos de Aplicações - RPPS XOutras Receitas Patrimoniais X XRecietas Agropecuárias X XReceitas Industriais X XReceitas de Serviços X XTransferências Correntes X X XOutras Receitas Correntes - P M XOutras Receitas Correntes - R P P S XOperações de CréditoAlienação de Bens XAmortização de Empréstimos X XTransferências de Capital X XOutras Receitas de Capital XReceitas Intra Orçamentárias - RPPS X XDeduções da Receita X
ESPECIFICAÇÃO INFLAÇÃO CRESC.FOLHA
CRESC.CUSTEIOS
AUMENTOSALARIAL
CRESC.INVESTIM
TX DEJUROS
Pessoal Próprio X x X
Pessoal do R P P S X x XJuros e Encargos da Dívida X XJuros e encargos da Dívida RPPS X xOutras Despesas Correntes X XOutras Despesas Corrente RPPS X XInvetimentos X XInvetimentos RPPS X xConcessão de Empréstimos e Financiamentos X
Outras Inversões Financeiras XAmortização da Dívida Pública X x
2011 2012 2013 2014 2015 2016Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão
(1) Dívida Consolidada 32.924.214,79 69.884.632,84 72.000.000,00 87.656.159,59 100.779.372,87 112.674.272,64 (2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas) 14.987.747,49 20.638.981,20 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
(3) Dívida Consolidada Líquida 17.936.467,30 49.245.651,64 52.000.000,00 67.656.159,59 80.779.372,87 92.674.272,64
(4) Passivos Reconhecidos - - - - - -
(5) Dívida Fiscal Líquida 17.936.467,30 49.245.651,64 52.000.000,00 67.656.159,59 80.779.372,87 92.674.272,64
(6) Resultado Nominal 5.356.952,60 31.309.184,34 2.754.348,36 15.656.159,59 13.123.213,28 11.894.899,77
Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida Valores em R$
2011 2012 2013 2014 2015 2016Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão
1 - Operações de Crédito 2.431.770,45 2.431.770,45 38.811.418,75 22.651.754,07 13.398.458,10 12.185.668,40 2 - Encargos 1.029.789,60 1.508.739,54 1.990.265,17 2.962.000,00 3.129.056,80 3.305.535,60
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida e Resultado �ominal
Exercício
Operações de Crédito / Pagamentos
2 - Encargos 1.029.789,60 1.508.739,54 1.990.265,17 2.962.000,00 3.129.056,80 3.305.535,60 3 - Amortizações 4.343.683,34 3.730.954,32 4.361.621,03 4.923.000,00 5.200.657,20 5.493.974,27
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PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:- das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;- das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.
Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior
AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)
Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor% PIB
Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante(c / PIB)
(a) x 100 (b) x 100 (c)x 100
Receita Total 317.631.215,15 300.246.918,57 0,087% 317.339.465,67 284.656.611,17 0,079% 333.143.795,56 284.062.024,70 0,076% Receitas Primárias (I) 293.446.534,17 277.385.891,08 0,081% 302.321.623,59 271.185.459,62 0,075% 319.247.409,92 272.212.980,85 0,073% Despesa Total 317.631.215,15 300.246.918,57 0,087% 317.339.465,67 284.656.611,17 0,079% 333.143.795,56 284.062.024,70 0,076%Despesas Primárias (II) 309.640.984,65 292.694.001,94 0,085% 308.898.586,17 277.085.059,52 0,077% 324.226.850,46 276.458.804,97 0,074% Resultado Primário (I – II) -16.194.450,48 -15.308.110,86 -0,004% -6.576.962,58 -5.899.599,90 -0,002% -4.979.440,54 -4.245.824,12 -0,001%
TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
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ESPECIFICAÇÃO
2014 2015 2016
Fonte:
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMO�STRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2014
R$ 1,00
Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.
Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).
A metodologia e os conceitos são idêntivos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.
2012 (a) 2012 (b) Valor (c) = (b-a)% (c/a) x
100
Receita Total 283.674.235,93 0,100% 273.457.531,40 0,075% -10.216.704,53 -3,60%Receita Primárias (I) 241.265.191,07 0,085% 260.333.400,41 0,072% 19.068.209,34 7,90%Despesa Total 283.674.235,93 0,100% 268.288.887,68 0,074% -15.385.348,25 -5,42%Despesa Primárias (II) 277.426.689,26 0,097% 262.985.098,16 0,072% -14.441.591,10 -5,21%Resultado Primário (I–II) -36.161.498,19 -0,013% -2.651.697,75 -0,001% 33.509.800,44 -92,67%Resultado Nominal 39.100.722,07 0,014% 31.309.184,34 0,009% -7.791.537,73 -19,93%
Dívida Pública Consolidada 79.444.818,00 0,028% 69.884.632,84 0,019% -9.560.185,16 -12,03%
Dívida Consolidada Líquida 60.444.818,00 0,021% 49.245.651,64 0,014% -11.199.166,36 -18,53%
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
________________________________________________________________ _____________________________TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
EXERCÍCIO DE 2014
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE:
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃOI-Metas Previstas em % PIB II-Metas Realizadas em % PIB Variação
AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)
O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2012), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.
Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2012 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ -2.651.697,75, valor superior à meta estabelecida, que era de negativo R$ -36.161.498,19. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.
As receitas não financeiras totalizaram R$ 260.333.400,41, acima da projeção para o período de R$ 241.265.191,07. As despesas não financeiras atingiram R$ 262.985.098,16, estabelecendo-se abaixo da previsão orçamentária de R$ 277.426.689,26. A execução da despesas primárias abaixo do previsto em 5,21%, foi relevante para atingir este resultado primário.Em parte, esse resultado é em decorrência do desempenho favorável apresentado pela receita, tendo sido fortemente
condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 10,88% em relação ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2012 a performance do grupo de outras receitas correntes, que superou a expectativa, em 167,65%.
A dívida consolidada ao final de 2012 totalizou R$ 69.884.632,84, valor 12,03% inferior ao saldo de R$ 79.444.818,00, estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo, entre outros, da não realização da operação de crédito de Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários - Pró-Moradia, no montante de R$ 27.330.454,20.
No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2012, estipulou-se o montante da dívida fiscal líquida em R$ 60.444.818,00. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida fiscal líquida, atualizado em dezembro de 2012, era de R$ 49.245.651,64 que, comparado com o montante apurado ao final de 2011, apresenta um resultado nominal de R$ 31.309.184,34, sendo atendido a meta da previsão inicial, que era de R$ 39.100.722,07.
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total 249.905.587,51 283.674.235,93 13,51% 283.674.235,93 0,00% 317.631.215,15 11,97% 317.339.465,67 -0,09% 333.143.795,56 4,98%Receitas Primárias (I) 222.183.846,12 241.265.191,07 8,59% 241.265.191,07 0,00% 293.446.534,17 21,63% 302.321.623,59 3,02% 319.247.409,92 5,60%Despesa Total 249.905.587,51 283.674.235,93 13,51% 283.674.235,93 0,00% 317.631.215,15 11,97% 317.339.465,67 -0,09% 333.143.795,56 4,98%Despesas Primárias (II) 244.048.197,05 277.426.689,26 13,68% 277.426.689,26 0,00% 309.640.984,65 11,61% 308.898.586,17 -0,24% 324.226.850,46 4,96%Resultado Primário (I – II) -21.864.350,93 -36.161.498,19 65,39% -36.161.498,19 0,00% -16.194.450,48 -55,22% -6.576.962,58 -59,39% -4.979.440,54 -24,29%Resultado Nominal 26.758.807,85 39.100.722,07 46,12% 38.811.418,75 -0,74% 15.656.159,59 -59,66% 13.123.213,28 -16,18% 11.894.899,77 -9,36%Dívida Pública Consolidada 59.303.527,91 79.444.818,00 33,96% 83.509.791,11 5,12% 87.656.159,59 4,97% 100.779.372,87 14,97% 112.674.272,64 11,80%Dívida Consolidada Líquida 45.803.527,91 60.444.818,00 31,97% 64.009.791,11 5,90% 67.656.159,59 5,70% 80.779.372,87 19,40% 92.674.272,64 14,73%
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total 279.920.428,12 300.212.443,88 7,25% 283.674.235,93 -5,51% 300.246.918,57 5,84% 284.656.611,17 -5,19% 284.062.024,70 -0,21%Receitas Primárias (I) 248.869.174,75 255.330.951,71 2,60% 241.265.191,07 -5,51% 277.385.891,08 14,97% 271.185.459,62 -2,24% 272.212.980,85 0,38%Despesa Total 279.920.428,12 300.212.443,88 7,25% 283.674.235,93 -5,51% 300.246.918,57 5,84% 284.656.611,17 -5,19% 284.062.024,70 -0,21%Despesas Primárias (II) 273.359.537,42 293.600.665,24 7,40% 277.426.689,26 -5,51% 292.694.001,94 5,50% 277.085.059,52 -5,33% 276.458.804,97 -0,23%Resultado Primário (I – II) -24.490.362,68 -38.269.713,53 56,26% -36.161.498,19 -5,51% -15.308.110,86 -57,67% -5.899.599,90 -61,46% -4.245.824,12 -28,03%Resultado Nominal 29.972.666,97 41.380.294,17 38,06% 38.811.418,75 -6,21% 14.799.281,21 -61,87% 11.771.650,94 -20,46% 10.142.435,06 -13,84%Dívida Pública Consolidada 66.426.161,52 84.076.450,89 26,57% 83.509.791,11 -0,67% 82.858.644,10 -0,78% 90.400.085,27 9,10% 96.074.075,05 6,28%Dívida Consolidada Líquida 51.304.747,80 63.968.750,89 24,68% 64.009.791,11 0,06% 63.953.265,52 -0,09% 72.459.889,24 13,30% 79.020.656,77 9,05%
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
____________________________________ ______________________ ____________________TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
2014 Variação % 2015 Variação % 2016Variação
%2011 2012 Variação % 2013 Variação %
2015 Variação% 2016Variação
%
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)
VALORES A PREÇOS CORRENTES
2011 2012 Variação % 2013 Variação % 2014 Variação %
Município de : SANTA CRUZ DO SULLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAISDEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2014
Este demonstrativo tempo objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2014), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2011, 2012 e 2013) bem como para os dois seguintes (2015 e 2016), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.
Os valores relativos as previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2011, 2012 e 2013 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.Os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, de 2011, 2012 e 2013 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.Já em relação às previsões para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das
metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.
R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012 % 2011 % 2010 %
Patrimônio/Capital 87.610.188,91 135,20% 81.338.371,06 92,84% 67.497.247,64 82,98%Reservas - 0,00% - 0,00% - 0,00%Resultado Acumulado (22.808.897,77) -35,20% 6.271.817,85 7,16% 13.841.123,42 17,02%TOTAL 64.801.291,14 100,00% 87.610.188,91 100,00% 81.338.371,06 100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012 % 2011 % 2010 %
Patrimônio/Capital - - - - - -Reservas - - - - - -Resultado Acumulado - - - - - -TOTAL - - - - - -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012 % 2011 % 2010 %
Patrimônio/Capital 87.610.188,91 135,20% 81.338.371,06 92,84% 67.497.247,64 82,98%Reservas - 0,00% - 0,00% - 0,00%Resultado Acumulado (22.808.897,77) -35,20% 6.271.817,85 7,16% 13.841.123,42 17,02%TOTAL 64.801.291,14 100,00% 87.610.188,91 100,00% 81.338.371,06 100,00%
________________________________________________________
ANEXO I - METAS FISCAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
_____________________________
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
TELMO JOSÉ KIRST ANDRÉ WEIGELPAULO JOSÉ FRÖHLICH
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
REGIME PREVIDENCIÁRIO
AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
EXERCÍCIO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)
O presente demonstrativo visa demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2010, 2011 e 2012), cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III da LRF.
Nesse sentido é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o município utiliza a nomenclatura de "Ativo Real Líquido", quando o resultado é superavitário e "Passivo Real a Descoberto", quando o resultado apresenta-se deficitário.
Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2010 a 2012, aponta que o saldo patrimonial diminuiu de R$ 81.338.371,06 em 31.12.2010 para R$ 64.801.291,14 em 31.12.2012.
Conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2012 com deficit cujos principais fatores foram a incorporação de obrigações de provisões no passivo permanente.
AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS 2012 2011 2010
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2010 13.364,96
RECEITAS DE CAPITAL 155.380,00 168.890,00 1.000,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 155.380,00 168.890,00 1.000,00 Alienação de Bens Móveis 155.380,00 168.890,00 1.000,00 Alienação de Bens Imóveis - - - Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens 10.738,07 4.768,63 2.015,02 TOTAL 166.118,07 173.658,63 16.379,98
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
DESPESAS DE CAPITAL - 116.580,00 6.455,88 Investimentos - 116.580,00 6.455,88 Inversões Financeiras - - - Amortização da Dívida - - - DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. - - - Regime Geral de Previdência Social - - - Regime Próprio dos Servidores Públicos - - - TOTAL - 116.580,00 6.455,88
____________________________ _____________________________TELMO JOSÉ KIRST ANDRÉ WEIGEL
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRCRS 65.772
_____________________PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Município de : SANTA CRUZ DO SULLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAISDEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2014
SALDO FINANCEIRO
FONTE:
DESPESAS EXECUTADAS 2012 2011 2010
233.120,80 67.002,73 9.924,10
O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2010, 2011 e 2012).
Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
2014 2015 2016
IPTU Desconto Cota Única 603.149,51 637.167,14 673.103,37 Taxa de Limpeza Pública Desconto Cota Única 147.280,11 155.586,71 164.361,80
IPTU Isenção Aposentado/Renda 514.494,66 543.512,16 574.166,25 abaixoTaxa de Limpeza Pública Isenção Aposentado/Renda 240.264,82 253.815,76 268.130,97
- - - - - -
1.505.189,10 1.590.081,77 1.679.762,39 -FONTE:Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2014 foram previstos de acordo com informações do setor tributárioda Prefeitura Municipal.2 - Os valores da renúncia projetados para 2015 e 2016, foram calculados a partir dos valores estimados para 2014, aplicando-se,sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:Inflação projetada para 2015: 5,64%Inlfação projetada para 2016: 5,64%
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
________________________________________________________ _____________________________
TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMO�STRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPE�SAÇÃO DA RE�Ú�CIA DE RECEITA
COMPENSAÇÃO
Vide Obsevação
TOTAL
EXERCÍCIO DE 2014
TRIBUTO MODALIDADESETORES/
PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
Este demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compesação que serão adotadas, visando dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
A estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Desta forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, que determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Assim, não se faz necessária à demonstração de medidas de compensação.
R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) - - - - - - - - -
Outras Receitas de Contribuições
- - -
- - -
Amortização de Empréstimos
(–) DEDUÇÕES DA RECEITARECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - -
- - - - - -
Patronal - - -
Receita de Serviços
- - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - - - - - -
- - -
- - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - - -
- - -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - - Plano Financeiro - - - Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Município de : SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESExercício de 2014
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")
RECEITAS 2010 2011 2012
Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Pessoal Militar
Pessoal Militar Cobertura de Déficit Atuarial
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Outras Receitas de Capital
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições
Pessoal Civil
(–) DEDUÇÕES DA RECEITATOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)
Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL
2011 2012
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes
DESPESAS 2010
Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)
2011 2012
BENS E DIREITOS DO RPPSFONTE:
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR2010
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR CRCRS 65.772
OBSERVAÇÃO: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
________________________________________________________ _____________________________TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FRÖHLICH ANDRÉ WEIGEL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE RISCOS FISCAISART.4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000
A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, prevê no seu Art.4º , § 3º que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o Anexo de Riscos Fiscais onde devem ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, como por exemplo, enchentes, desabamentos, secas e flagelos ambientais, informando as providências a serem tomadas, caso venham a ocorrer. Trata-se de metas e projeções para exercícios vindouros que refogem à capacidade do administrador. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras de compensação, visando obter equilíbrio entre receita e despesa, resultando num maior controle sobre as metas fiscais previstas.
Esta administração pública continuará empreendendo esforços para otimizar as suas receitas próprias, associada à modernização administrativa, racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê em seu artigo 7º, §3º que se a receita não se concretizar, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários limitação de empenho e movimentação financeira. Para a limitação de empenhos serão utilizados os seguintes critérios: corte das despesas de manutenção dos órgãos; suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados; corte das despesas decorrentes de contratos de terceirização; demissão de servidores com contrato emergencial; exoneração de no mínimo 20% dos ocupantes de cargos em comissão; demissão dos servidores não estáveis.
Outros riscos fiscais que podem ocorrer são os passivos contingentes, como por exemplo demandas judiciais e outros.
Caso esses procedimentos não forem suficientes, se utilizará a Reserva de Contingência, conforme prevê o artigo 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se destina, entre outros, a outros riscos e eventos fiscais imprevistos e passivos contingentes.
____________________ _________________________ _________________ TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FROHLICH ANDRÉ WEIGEL
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR – CRC/RS 65.772
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ARTIGO 4º, § 2º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.
Margem de expansão das despesas de caráter continuado
O aumento da despesa pública, resultado da qualificação e expansão dos serviços públicos e dos novos investimentos, será coberta pelo crescimento da receita municipal, de acordo com as estimativas também pela obtenção de financiamentos e parcerias com outras unidades da federação.
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TELMO JOSÉ KIRST PAULO JOSÉ FROHLICH ANDRÉ WEIGEL
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTADOR – CRC/RS 65.772
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