View
237
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR Unit Teknologi Informasi
dan Pangkalan Data
(TIPD)
ii
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... iii
SOP BACKUP APLIKASI UNDER LINUX .................................................................................. 1
Flow Chart (AlurKerja) Surat Keluar dapat dilihat sebagai berikut: ............................................ 2
SOP BACKUP APLIKASI UNDER WINDOWS ........................................................................... 3
Flow chart Pelaksanaan ................................................................................................................ 4
SOP BACKUP DATABASE ........................................................................................................... 5
Flowchart Pelaksanaan.................................................................................................................. 6
SOP BACKUP WEBSITE DAN DATABASE ............................................................................... 7
Flowchart/Bagan Alir Pelaksanaan ............................................................................................... 8
SOP KONFIRMASI PIN PMB ........................................................................................................ 9
Flow chart Pelaksanaan............................................................................................................... 10
SOP MENAMBAH DATA FINGERPRINT ................................................................................. 11
Flow Chart Pelaksanaan Menambah Data Fingerprint ............................................................... 12
SOP MENGUBAH DATA FINGERPRINT ................................................................................. 13
Flow chart Pelaksanaan............................................................................................................... 14
SOP MENGUBAH KONFIGURASI APLIKASI ......................................................................... 15
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 16
SOP PEMASANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER ...................................... 17
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 18
SOP PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN KOMPUTER ....................................................... 19
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 20
SOP PEMELIHARAAN RUTIN PC ............................................................................................. 21
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 22
SOP PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN KOMPUTER ................................................ 23
Flow Chart Pelaksanaan:............................................................................................................. 24
SOP PENANGANAN GANGGUAN SOFTWARE/HARDWARE PC ....................................... 25
Chart Flow/ Bagan Alir Pelaksanaan .......................................................................................... 26
SOP PENDAFTARAN USER HOTSPOT .................................................................................... 27
BaganAlir/Flowchart Pelaksanaan .............................................................................................. 28
SOP RESTORE PASSWORD SIMA (DOSEN) ........................................................................... 29
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan...................................................................................... 30
SOP RESTORE PASSWORD SIAM (MAHASISWA) ................................................................ 31
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan...................................................................................... 32
SOP REVISI KRS (KRS TERLANJUR DI-ACC DOSEN WALI) DALAM MASA KRS ......... 33
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan...................................................................................... 34
SOP UPDATE KONTEN WEBSITE ............................................................................................ 35
BaganAlir/Flowchart ProsedurKegiatan .................................................................................... 36
SOP PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET....................................................................... 37
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 38
SOP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ........................................................................ 39
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 40
SOP LAYANAN LAPORAN MASALAH IT .............................................................................. 41
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 42
SOP LAYANAN AKSES INTERNET .......................................................................................... 43
iv
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 44
SOP LAYANAN AKUN AKSES INTERNET DAN E-MAIL .................................................... 45
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 46
SOP PELAYANAN SERTIFIKAT ICT ........................................................................................ 47
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 48
SOP PELAYANAN KTM RUSAK/HILANG .............................................................................. 49
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 50
SOP PENANGANAN GANGGUAN KONEKSI INTERNET PADA JARINGAN UTAMA .... 51
Flow Chart Pelaksanaan .............................................................................................................. 52
1
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
2. Menguasai Perintah Aplikasi cmd(Command
Prompt)
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP backup database
1. Server aplikasi
2. PC unit
3. Jaringan internet
4. Aplikasi commander (winscp)
5. Media penyimpanan (hard disk)
6. Data Center
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses administrasi pembelajaran terganggu
2. Akurasi data terganggu
Backup dilakukan setiap kali akan ada perubahan
konfigurasi
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
BACKUP APLIKASI UNDER LINUX
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
2
FlowChart (AlurKerja) Surat Keluar dapat dilihat sebagai berikut:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Melakukan koneksi ke server
aplikasi
- server aplikasi
- pcunit
- aplikasi
commander
(winscp)
koneksi
dilakukan
dengan ip
UIN
Mataram
2
Melakukan backup aplikasi - server aplikasi
- pcunit
- aplikasi
commander
(winscp)
20 menit file hasil
backup
format folder
hasil backup
3
Cek backup berhasil atau
tidak
1 menit
4
Menggandakan file hasil
backup ke media
penyimpanan lain
- pcunit
- media
penyimpanan
(harddisk)
15 menit file hasil
backup
tersimpan di
dua media
penyimpanan
(hard disk)
media
penyimpanan
tidak boleh
disimpan di
tempat
3
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
2. Menguasai Perintah Aplikasi cmd (Command
Prompt)
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP backup database
1. Server aplikasi
2. PC unit
3. Jaringan internet
4. Aplikasi commander (winscp)
5. Media penyimpanan (hard disk)
6. Data Center
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses administrasi pembelajaran terganggu
2. Akurasi data terganggu
Backup dilakukan setiap kali akan ada perubahan
konfigurasi
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
BACKUP APLIKASI UNDER WINDOWS
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
4
Flow chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan koneksi ke
server aplikasi
- server aplikasi
- pcunit
- aplikasiremote
desktop
koneksi
dilakukan
dengan ip
UIN
Mataram
2 Melakukan backup
aplikasi
- server aplikasi
- pcunit
- aplikasiremote
desktop
20 menit file hasil
backup
format
folder hasil
backup
backup
3 Cek backup berhasil atau
tidak
1 menit
4
Menggandakan file hasil
backup ke media
penyimpanan lain
- pcunit
- media
penyimpanan
(harddisk)
15 menit file hasil
backup
tersimpan di
dua media
penyimpanan
media
penyimpanan
disimpan di
DRC
5
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai Perintah Aplikasi cmd
(Command Prompt)
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Aplikasi Siakad
2. SOP Aplikasi SIKU
3. SOP penyimpanan data base dosen dan mahasiswa
4. SOP BKD Online
1. Server database
2. PC unit
3. Aplikasi cmd (command prompt)
4. Jaringan internet
5. Media penyimpanan (hard disk)
6. User dan password database
7. Data Center
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data base akan hilang di sistem informasi TIPD
2. Data bade akan hilang di pusat data kemenritekdikti
Backup database dilakukan minimal 1 (satu)
bulan 1 (satu) kali, atau setiap ada perubahan
konfigurasi
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
BACKUP DATABASE
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
6
Flowchart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan koneksi ke
database
- server database
- pcunit
- aplikasicmd
(command
prompt)
2 menit
koneksi
dilakukan
dengan ip
UIN
Mataram
2 Melakukan backup
database
- server aplikasi
- pcunit
- aplikasiremote
desktop
30 menit
file hasil
backup
format nama
file backup
<nama
database>_<
tgl_backup
3 Cek backup berhasil atau
tidak
- PC Unit
1 menit
4
Menggandakan file hasil
backup ke media
penyimpanan lain
- pcunit
- media
penyimpanan
(harddisk)
15 menit
file hasil
backup
tersimpan di
dua media
penyimpanan
media
penyimpanan
tidak boleh
disimpan di
tempat
7
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai Perintah Aplikasi cmd
(Command Prompt)
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Aplikasi Siakad
2. SOP Aplikasi SIKU
3. Database dosen dan mahasiswa
4. SOP BKD Online
1. Server database
2. PC unit
3. Aplikasi cmd (command prompt)
4. Jaringan internet
5. Media penyimpanan (hard disk)
6. User dan password database
7. Data Center
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data base akan hilang di sistem informasi TIPD
2. Data bade akan hilang di pusat data kemenritekdikti
Backup database dilakukan minimal 1
(satu) bulan 1 (satu) kali, atau setiap ada
perubahan konfigurasi
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
BACKUP WEBSITE DAN DATABASE
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
8
Flowchart/Bagan Alir Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kepala
PTIPD
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Persiapan backup website
dan database
computer dan
koneksi internet 5 menit
Aktifnya
computer
dengan koneksi
internet
2 backup website dan
database
backup
dilakukan
melalui Cpanel
website
30 menit
File backup
website dan file
database
3 Download file backup
website dan file database
backup websie
dan database
ke Cpanel
harus sudah
selasai
10 menit
Hasil download
disimpan ke
computer local
atau media
penyimpanan
lain
4
Menggandakan file hasil
backup ke media
penyimpanan lain
setelah aktifitas
selesai maka
Cpanel harus
dilogout
1 menit
9
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknik informasi dan sistem informasi
2. Menguasai perintah SQL
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP UKT
2. SOP penerbitan NIM
3. SOP SPMB
1. Server aplikasi siakad
2. Jaringan internet
3. PC unit
4. Aplikasi soap-ui (life banking)
5. Aplikasi sibayar
6. Aplikasi dreamcoder (database consule)
7. Bukti pembayaran dari bank
8. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Regitrasi mahasiswa terkendala
Dilakukan setiap penerimaan mahasiswa baru/
satu kali setahun
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
KONFIRMASI PIN PMB
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
10
Flow chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Calon
Mahasis
wa
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Calon mahasiswa:
mengajukan konfirmasi
PIN PMB
Bukti
pembayaran asli
dari bank
2 mengecek nota
pembayaran
- bukti
pembayaran asli
dari bank
- aplikasi
dreamcoder
- jaringan
10 menit
3 Membuatkan transaksi
pembayaran
-Aplikasi
SOAP-Ui
-Jaringan
Internet
10 menit
Hasil download
disimpan ke
computer local
atau media
penyimpanan
lain
4 Mencetakkan PIN PMB
- Aplikasi
dreamcoder
- jaringan
internet
- printer
5 menit Printout PIN
PMB
5 mendapatkan PIN PMB
Calon
Mahasiswa
Mendapatkan
PIN PMB
11
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 TI atau SI
2. Menguasai aplikasi fingerprint
3. Bisa mengoprasikan alat fingerprint
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Tukin
2. SOP Serdos
3. SOP Lauk Pauk
1. server aplikasi presensi
2. alat fingerprint
3. jaringan LAN
4. PC unit
5. aplikasi remote desktop
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data kehadiran dosen tidak terbackup Pendataan dilakukan setiap bulan oleh
kepegawaian
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
MENAMBAH DATA FINGERPRINT
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
12
Flow Chart Pelaksanaan Menambah Data Fingerprint
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Subbag
Kepega
waian
Pegawai/
Dosen PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Subbag Kepegawaian:
memberikan pengantar
pegawai untuk pendataan
fingerprint
2 Mengajukan pendataan di
PTIPD
3 Mengambil data sidik jari
pegawai/dosen
Alat Fingerprint 10 menit
Data sidik jari
tersimpan di
alat fingerprint
Sidik jari
yang diambil
adalah jari
telunjuk
tangan
4 Uji coba transaksi
Alat Fingerprint 1 menit
5 Menginput data diri
pegawai
- Server aplikasi
fingerprint
- pc unit
- aplikasi remote
5 menit
Data pegawai
tersimpan di
aplikasi
fingerprint
6
Menggandakan data ke
alat fingerprint yang lain
(3 alat)
- Server aplikasi
fingerprint
- pc unit
- aplikasi remote
10 menit
data sidik jari
tersimpan di
semua alat
fingerprint
jika terjadi
gannguan
pada jaringan
lan maka
backup
dilakukan
manual
13
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 TI atau SI
2. Menguasai aplikasi fingerprint
3. Bisa mengoprasikan alat fingerprint
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Tukin
2. SOP Serdos
3. SOP Lauk Pauk
1. server aplikasi presensi
2. alat fingerprint
3. jaringan LAN
4. PC unit
5. aplikasi remote desktop
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data dosen di pingerprint tidak akan lengkap
2. Dosen tidak bisa melakukan transaksi presensi eketronik
Setiap ada dosen dan pegawai baru di
lingkungan UIN Mataram
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
MENGUBAH DATA FINGERPRINT
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
14
Flow chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Pegawai
/ Dosen PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Pegawai/ dosen:
mengajukan pendataan
ulang(perubahandata) ke
PTIPD
2 Mengambil data sidik jari
pegawai/dosen
Alat fingerprint 10 menit
data sidik jari
tersimpan di
alat
fingerprint
sidik jari
yang
diambil
adalah jari
telunjuk
tangan
3 Uji coba transasksi
Alat fingerprint 1 menit
4
Menggandakan data ke
alat fingerprint yang lain
(3 alat)
Server aplikasi
fingerprint
PC unit
aplikasi remote
10 menit
data sidik jari
tersimpan di
semua alat
fingerprint
- jika terjadi
gannguan
pada
jaringan lan
maka
15
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknologi Imformasi dan Sistem
Informasi
2. menguasai bahasa pemrograman aplikasi
3. memahami struktur file aplikasi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP backup website dan database
2. SOP backup aplikasi under website
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data tidak terupdate
2. Aplikasi tidak terupdate
Konfigurasi dilakukan berdasarkan aplikasi yang
akan digunakan, minimal 1 tahun sekali
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
MENGUBAH KONFIGURASI APLIKASI
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
16
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Melakukan koneksi ke
server aplikasi
- server aplikasi
- PC unit
- jaringan
internet
- aplikasi
koneksi
dilakukan
dengan ip
UIN
Mataram
2 Melakukan backup
aplikasi
- server aplikasi
- PC unit
- jaringan
internet
- aplikasi
30 menit File hasil
backup
3 Melakukan perubahan
konfigurasi
- Pc unit
- Software
pemprograman
60 menit
4 Uji coba konfigurasi
- Pc unit
- Aplikasi
setelah
dikonfigurasi
30 menit
5 Konfigurasi gagal?
6 Akhiri konfigurasi?
7 Restore aplikasi
8 Implementasikan ke
server aplikasi
- Pc unit
- File hasil
backup
30 menit Aplikasi
seperti semula
9 Dokumentasi
- Pc unit
- Aplikasi
pengolah kata
45 menit Dokumentasi
konfigurasi
17
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Imformasi dan Sistem
Informasi
2. menguasai bahasa pemrograman
aplikasi
3. memahami struktur file aplikasi KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan tata pengamanan tidak
bisa berjalan
Pencatatan dilakukan setiap tahun
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PEMASANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
18
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Usulan/Rencana
Pengembangan
Infrastruktur
Surat pengajuan
2 Check dan Disposisi
Disposisi
3
Survey Unit yang
meminta pemasangan
Baru
Hasil survey
dan RAB
4 Persetujuan RAB
5 Pemasangan koneksi baru
Koneksi
lancar
19
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi / Teknik Komputer
2. Menguasai jaringan komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP yang ada di atas 1. Server
2. Router
3. Switch
4. Kabel akses jaringan
5. Aplikasi jaringan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka jaringan universitas tidak bisa berjalan
optimal
Pencatatan dilakukan setiap 1 tahun
sekali, diluar accidental
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN KOMPUTER
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
20
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Staff
PTIPD
Kepala
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan mencatat
laporan gangguan
2
Menganalisa dan
mengidentifikasi bentuk
gangguan serta menyusun
rencana tindakan
penanganan
3 Tindakan perbaikan
4 Laporan
21
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi / Teknik Komputer
2. Menguasai troubleshoot PC
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Idam di atas 1. Peralatan perbaikan PC
2. Aplikasi identifikasi PC
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka PC universitas semakin lama akan
semakin rusak
Pencatatan dilakukan setiap 1 tahun sekali,
diluar accidental
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PEMELIHARAAN RUTIN PC
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
22
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Staff
PTIPD
Kepala
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan laporan
gangguan
Laporan lisan /
tulisan 5 menit
2 Menerima dan mencatat
laporan gangguan
5 menit
Catatan
gangguan pada
buku control
pemeliharaan
3
Menganalisa dan
mengidentifikasi bentuk
gangguan serta menyusun
rencana tindakan
penanganan
Catatan
gangguan /
kerusakan
2 jam
Jenis kerusakan
/ gangguan serta
rencana
tindakan
4 Tindakan
perbaikan/pergantian
Jenis kerusakan
/ gangguan 2 jam
Pc berfungsi
dengan normal
5 Laporan
Pc berfungsi
dengan normal 15 menit
Buku catatan
pemeliharaan
23
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi / Teknik Komputer
2. Menguasai jaringan komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP jaringan
2. SOP Layanan jaringan
1. LAN
2. Kabel
3. Aplikasi jaringan
4. Peralatan perbaikan jaringan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
sistem pelayanan berbasis online terganggu Setiap ada masalah/gangguan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN KOMPUTER
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
24
Flow Chart Pelaksanaan:
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan User
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan laporan
gangguan
Laporan lisan /
tulisan 5 menit
2 Menerima dan mencatat
laporan gangguan
5 menit
Catatan
gangguan pada
buku control
pemeliharaan
3
Menganalisa dan
mengidentifikasi bentuk
gangguan serta menyusun
rencana tindakan
penanganan
Catatan
gangguan /
kerusakan
2 jam
Jenis kerusakan
/ gangguan serta
rencana
tindakan
4
Tindakan
perbaikan/pergantian
(ya/tidak)
Jenis kerusakan
/ gangguan 2 jam
Pc berfungsi
dengan normal
5 Laporan
Jaringan
berfungsi
dengan normal
15 menit Buku catatan
pemeliharaan
25
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama
1. D3 Pranata komputer terampil
2. Menguasai troubleshoot software dan
hardware PC
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Perawatan Rutin PC 1. Peralatan perbaikan hardware PC
2. Aplikasi perbaikan software PC
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. terganggunya kerja aplikasi Jika terjadi gangguan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PENANGANAN GANGGUAN SOFTWARE / HARDWARE PC
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
26
Chart Flow/ Bagan Alir Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan User
Staff
PTIPD Kepala
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan mencatat
laporan gangguan
15 menit
2
Menganalisa dan
mengidentifikasi bentuk
gangguan serta menyusun
rencana tindakan
penanganan
1 jam
3
Tindakan
perbaikan/pergantian
(ya/tidak)
1 jam
4 Laporan
15 menit
27
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama
1. Pengelolaan User Hotspot
2. Pemeliharaan perangkat jaringan
hotspot
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP NIM
2. SOP pendataan dosen
3. SOP layanan IT
1. User ID
2. KTM Mahasiswa
3. NIDN dosen
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. tidak bisa mengakses/menerima layanan berbasis IT Satu mahasiswa mendapatkan User ID sekali
selama menjadi mahasiswa UIN Mataram
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PENDAFTARAN USER HOTSPOT
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
28
BaganAlir/Flowchart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan User
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Dosen dan mahasiswa
mendaftar di front liner
PTIPD
Kartu
mahasiswa yang
masih berlaku,
laptop dan
gadget
5 menit
Pemeriksaan
identitas
mahasiswa dan
persyaratan
2
PTIPD mendaftarkan dan
memberikan user ID
kepada pengguna aplikasi
Menunjukkan
kartu tanda
mahasiswa
5 menit
Tidak terjadi
double user,
user id dan
password
mahasiswa
3 Tes koneksi
User id dan
password 5 menit
Keneksi wifi
normal dan
lancer
29
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi
2. Menguasai aplikasi web
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pendaftaran user hospot
1. Server Aplikasi Sikad
2. Jaringan Internet
3. PCUnit
4. APLIKASIPgaDMIN/phppgadmin(DATABASECONSOLE)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan maka Dosen tidak
bisa mengakses SIMA
Setiap ada laporan gangguan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
RESTORE PASSWORD SIMA (DOSEN)
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
30
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Dosen
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan restore
password
2 Mengecek user
5 menit
3 Me-restore password
Aplikasi
PGAdmin/
PHP PGadmin
Jaringan
internet
5 menit
4 Membuatkan user baru
Aplikasi
PGAdmin/
PHP PGadmin
Jaringan
internet
5 menit
5 Mendapatkan password
standart
Dosen
mendapatkan
password
standart
31
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Menguasai perintah SQL
2. Menguasai aplikasi web
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pendaftaran user hotspot 1. Server AplikasiSikadu
2. JaringanInternet
3. PCUnit
4. APLIKASIPgaDMIN/php
pgadmin(DATABASECONSOLE)
5. Kartu tanda mahasiswa (KTM) Asli
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilakukan maka mahasiswa tidak bisa
mengakses SIAM
Jika ada laporan masalah
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
RESTORE PASSWORD SIAM (MAHASISWA)
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
32
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Mahasis
wa
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mahasiswa Mengajukan
restore password
Kartu tanda
mahasiswa
(KTM) asli
2 Mengecek user
Aplikasi
PGAdmin/ PHP
PGadmin
Jaringan internet
5 menit
3 Me-restore password
Aplikasi
PGAdmin/ PHP
PGadmin
Jaringan internet
5 menit
4 Membuatkan user baru
Aplikasi
PGAdmin/
PHP PGadmin
Jaringan
internet
5 menit
5 Mendapatkan password
standart
Mahasiswa
mendapatkan
password
standart
33
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Menguasai perintah SQL
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Server AplikasiSikadu
2. JaringanInternet
3. PCUnit
4. APLIKASIPgaDMIN/php
pgadmin(DATABASECONSOLE)
5. Kartu tanda mahasiswa (KTM) Asli
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilakukan maka mahasiswa tidak bisa merevisi KRS
yang keliru
Jika ada laporan masalah
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P ) REVISI KRS (KRS TERLANJUR DI-ACC DOSEN WALI) DALAM MASA KRS
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
34
BaganAlir/Flowcard ProsedurKegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Mahasis
wa
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengajukan dibukakan
kembali menu input KRS
Kartu tanda
mahasiswa
(KTM) yang
asli
2 Membuka kembali menu
input KRS
Aplikasi
PGAdmin/ PHP
PGadmin
Jaringan
internet
10 menit
3 Mengubah/input KRS
Mahasiswa bisa
melakukan
input ulang
KRS
35
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi
2. Menguasai aplikasi web
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Data/ Informasi
2. Aplikasi web
3. User dan password website
4. Koneksi Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilakukan maka website tidak bisa update konten Jika ada permintaan update konten
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
UPDATE KONTEN WEBSITE
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
36
BaganAlir/Flowchart ProsedurKegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kepala
PTIPD
Staff
PTIPD
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima, membuat
data/ informasi untuk
Update Konten Website
Data atau
informasi 5 menit
Data atau
informasi dalam
bentuk hard/soft
copy
2 Memverifikasi dan
Validasi data/ informasi
Data atau
informasi harus
valid
5 menit
Data/informasi
siap digunakan
untuk update
konten website
3 Update konten website
Update konten
website
dilakukan
melalui
halaman
administrator
website
10 menit
Hasil Update
bisa dilihat di
Halaman
Website
4 Selesai
Halaman
administrator
website harus
dilogout
1 menit
37
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional di Lingkungan Kementerian Agama
3. Pedoman akademik UIN Mataram
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi / Teknik Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Unit/ Bagian UIN Mataram
2. Divisi Jaringan
1. Peralatan pemeliharaan jaringan
internet
2. Server
3. Router
4. Switch
5. Aplikasi jaringan, user, password
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
pemeliharaan jaringan tidak bisa berjalan Setiap 1 tahun sekali
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
38
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Divisi
Jaringan
Kepala
Unit
TIPD
Syarat/
kelengkapan
Waktu Output
1. Membuat jadwal
pemeliharaan jaringan
2. Memeriksa kondisi
peralatan jaringan
3. Mencatat hasil
pemeriksaan
4. Melakukan perbaikan jika
diperlukan
5. Melaporkan hasil
pemeliharaan
6. Seluruh proses
pemeliharaan telah selesai
dilaksanakan
39
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional di Lingkungan Kementerian Agama
3. Pedoman akademik UIN Mataram
1. S1 Teknik Informatika / Sistem
Informasi
2. Menguasai aplikasi web
pengembangan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Unit/ Bagian UIN Mataram
2. Divisi Pengembangan Sistem Informasi
3. Divisi layanan teknologi informasi
1. Koneksi internet
2. Aplikasi pengembangan web
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
pengembangan sistem informasi tidak bisa berjalan Setiap 2 tahun sekali
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
40
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Bagian
Unit
Kepala
Pusti PD
Divisi
Pengemb
angan
Divisi
Layanan
Teknologi
Informasi
Syarat/
kelengkap
an
Waktu Output
1. Mengajukan
permohonan
pembuatan sistem
baru
Surat
permohon
an
2. Melakukan
perumusan
masalah
3. Menentukan
spesifikasi
hardware dan
software
Hardware
/ software
4. Mempresentasikan
hasil rancangan
system
Hasil
rancangan
sistem
5. Mereview sistem
yang telah
dirancang
Review
hasil
rancangan
6. Memperbaiki
sistem jika
diperlukan
7. Mempresentasikan
hasil rancangan
system
Hasil
rancangan
sistem
41
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Imformasi dan Sistem
Informasi
2. menguasai arsitektur jaringan
universitas
3. menguasai sistem informasi
universitas
4. menguasai aplikasi web KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan IT tidak berjalan Pencatatan dilakukan setiap tahun
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
LAYANAN LAPORAN MASALAH IT
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
42
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 User melaporkan keluhan
Laporan
masalah IT
2 Menerima laporan
keluhan
3 Verifikasi data pelapor
Data pelapor
4 Pencarian solusi dari
laporan keluhan
Solusi
masalah
5 Pemberian solusi kepada
user
Penyelesaian
masalah
43
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai penggunaan server
3. Menguasai jaringan komputer KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka user tidak bisa mengakses internet Pencatatan dilakukan setiap tahun
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
LAYANAN AKSES INTERNET
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
44
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
User mengaktifkan akun
dan memasukkan ID dan
password yang telah
disediakan untuk hak
akses internet
2 Apakah mendapatkan hak
akses internet?
3 Permohonan pembuatan
user
4 Apakah permohonan
disetujui?
Keputusan
permohonan
5
Pembuatan user dan
penggunaan akses
internet oleh user
Pembuatan
dan
penggunaan
user untuk
akses internet
45
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai penggunaan server
3. Menguasai penggunaan aplikasi KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka user tidak bisa akses internet dan
Pencatatan dilakukan setiap tahun
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
LAYANAN AKUN AKSES INTERNET DAN E-MAIL
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
46
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Mahasiswa dan pegawai
aktif mengajukan
permohonan pembuatan
akun akses internet dan
2 Verifikasi data pemohon
Hasil
verifikasi
3 Pembuatan akun akses
internet dan email
Pegawai dan
mahasiswa
mendapatkan
akun akses dan
4
Pegawai dan mahasiswa
menggunakan akun akses
internet dan email
Pegawai dan
mahasiswa
mendapatkan
akses internet
dan email
47
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai penggunaan server
3. Menguasai penggunaan aplikasi KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. aplikasi remote desktop/ commander
5. media penyimpanan
6. user dan password server
7. software pemrograman aplikasi
8. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan sertifikat ICT tidak
terlaksana
Pencatatan dilakukan ketika ada permintaan
layanan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PELAYANAN SERTIFIKAT ICT
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
48
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Mahasiswa melakukan
permohonan pelayanan
sertifikat ICT
2 Menanggapi permohonan
3
Apakah sesuai dengan
ketentuan dan syarat
permohonan?
Verifikasi
syarat
4 Proses permohonan
pelayanan
Mahasiswa
mendapatkan
pelayanan
49
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai penggunaan server
3. Menguasai penggunaan aplikasi KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pelayanan ICT
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. media penyimpanan
5. user dan password server
6. software pemrograman aplikasi
7. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan KTM tidak terlaksana Pencatatan dilakukan ketika ada permintaan
layanan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P )
PELAYANAN KTM RUSAK/HILANG
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
50
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Mahasiswa melaporkan
ke pihak kepolisian untuk
mendapatkan surat
kehilangan
2
Mahasiswa meminta surat
pengantar ke bagian
akademik dan membayar
sesuai aturan yang
berlaku
Mendapatkan
surat
pengantar dan
bukti
pembayaran
3 Verifikasi data
mahasiswa
Verifikasi
syarat
4 Proses cetak KTM
Mahasiswa
mendapatkan
pelayanan
51
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PMA Nomor : Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Kementerian Agama 1. S1 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
2. Menguasai jaringan komputer KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pelayanan akademik mahasiswa
2. SOP Backup data
3. SOP pemeliharaan jaringan internet
1. server aplikasi
2. PC unit
3. jaringan internet
4. media penyimpanan
5. user dan password server
6. peralatan perbaikan jaringan
komputer
7. aplikasi pengolah kata PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan koneksi internet tidak
dapat dijalankan
Pencatatan dilakukan ketika ada permintaan
layanan
No. Dokumen
UIN-QA/PM/…/…..
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM JL. Pendidikan No 35 Mataram
STANDART OPERATING PROCEDURE
( S O P ) PENANGANAN GANGGUAN KONEKSI INTERNET PADA JARINGAN
UTAMA
Tanggal
Implementasi
01/03/2018
Disahkan
Oleh
Tanggal
Pembuatan
01/03/2018
Tanggal
Revisi
01/03/2018
52
Flow Chart Pelaksanaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Unit
lain
Staff
TIPD
Kepala
TIPD
Bendah
ara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pengecekan komponen
fisik dan koneksi jaringan
2 Perbaikan komponen dan
pelaporan ke ISP
Masalah
koneksi
jaringan
3 Cek konektivitas internet
Verifikasi
koneksi
4
Pemeberitahuan layanan
internet tidak dapat
digunakan sampai waktu
yang ditentukan
Pemberitahua
n layanan
5 Perbaikan layanan
jaringan
6
Pencabutan
pemberitahuan gangguan
layanan jaringan
Layanan
jaringan dapat
digunakan
Recommended