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Lundi 14 février 2011
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
Ville de Cavaillon
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010Variation
07/10
MASSESALARIALE
15 284 14 106 13 630 13 694 -10,40
CHARGES ACARAC. GEN.
5 474 5 035 5 154 4 894 -10,60
SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
3 928 3 859 3 644 3 772 -3,97
INTERETS DETTE
1 501 1 536 1 273 1 055 -29,71
AUTRES 54 59 20 29 -46,30
TOTAL 26 241 24 595 23 721 23 444 -10,66
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2007 2008 2009 2010
Variation07/10
IMPOTS TAXES
19 611 19 680 20 526 20 910 6,62
DOTATIONSPARTICIPATIONS
7 565 7 002 6 768 6 709 -11,32
PRODUITS DESSERVICES
730 828 585 437 -40,14
AUTRES 469 1 322 1 394 860 83,37
TOTAL 28 916 1,9128 375 28 832 29 273
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
EVOLUTION DE L’EFFET CISEAU
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
20 000
25 000
30 000
2007 2008 2009 2010
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
Dépenses de fonctionnement du budget principal – Année 2010
SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
15,12%
MASSESALARIALE
54,90%
Amortisst6,01%INTERETS
DETTE4,23%
CHARGES ACARAC. GEN.
19,62%
Moyenne de la strate 2009
MASSESALARIALE
54,68%
Amortisst7,05%
INTERETS DETTE3,25%
SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
11,67%
CHARGES ACARAC. GEN.
21,85%
AUTRES 1,50%
Débat d’Orientations Budgétaires 2011Recettes de fonctionnement du budget principal – Année
2010
IMPOTS MENAGES
39,10%
DOTATIONSPARTIC IPATIONS
23,20%
AUTRES IMPOTS ET TAXES
33,21%
PRODUITS DESSERVICES
1,51%
AUTRES 2,97%
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE NETTE
15 293
13 504
14 212
13 617
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
2007 2008 2009 2010
Mill
iers
d'e
uros
transfert 36 agents à la
CCPLD
transfert 44 agents à la
CCPLD
transfert 3 agents à la
CCPLDtransfertdir. MJC
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
Encours de la dette depuis 2007
25
27
29
31
33
35
37
2007 2008 2009 2010
Mil
lio
ns
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
AUTOFINANCEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE
EPARGNE BRUTE
AMORT EN KDE LA DETTE
EPARGNE NETTE
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2007 2008 2009 2010
Débat d’Orientations Budgétaires 2011AUTOFINANCEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE
LA COMMUNE
CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES D'EPARGNE BRUTE
5,4
7,8
16,2
5,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2007 2008 2009 2010
Débat d’Orientations Budgétaires 2011
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2010
• La réfection du cours Bournissac• Les travaux d’aménagement du cours Gambetta et de ses abords (maitrise d’oeuvre)• Les travaux d’aménagement des cours d’eau et de protection contre
les inondations• Les travaux de vidéoprotection (3ème tranche)• Travaux d’éclairage public et aménagement des espaces verts au
niveau du giratoire route de Robion• La rénovation des vestiaires du stade des Vignères• La gestion centralisée des équipements sportifs• La réfection de l’éclairage de la Chapelle du Grand Couvent pour
les expositions
Débat d’Orientations Budgétaires 2011LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2011
• Aménagement des cours d’eau et travaux de protection contre les inondations
• Réfection du carrefour Maréchal JUIN et de l’avenue de la Libération
• Création d’un foyer pour les séniors• Réalisation du jardin de l’Ange Claude• Réaménagement de la piste d’athlétisme du Lycée Ismaël
Dauphin• Aménagement de nouveaux locaux pour la police municipale• Aménagement et insonorisation de salles de répétition au
conservatoire• Restauration et conservation des collections des musées
Débat d’Orientations Budgétaires 2011LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2011
• Mise en place de la signalétique patrimoniale• Eclairage des cours de tennis• Création d’une salle de réunion au gymnase des
condamines• Réfection des terrains de basketball et de handball
sur le site de Pagnetti• Renforcement du parc informatique et audiovisuel des écoles• Un effort supplémentaire sera effectué pour
l’entretien et le renouvellement des équipements municipaux
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