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Manual de Sistemas Informatizados Pagamento – Direto/ Guias Físicas/ Alvarás/
Transferência/ Recolhimentos SAMP – 1ª Instância
O presente manual consiste na atualização do Manual de Procedimentos da Área Judiciária - Primeira Instância, promovida pela Secretaria de Organização e Métodos.
ATENÇÃO: Em razão de eventual alteração do sistema, para aperfeiçoamento de suas funcionalidades, é possível que passem a haver, momentaneamente, diferenças entre este manual e as telas, textos e funcionalidades da versão do sistema disponível ao usuário. Tais divergências, entretanto, não comprometerão o entendimento e a operacionalização de suas funcionalidades. Quando as alterações forem de grande monta, o manual será atualizado imediatamente.
Salvador/2014
1) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ....................................................................................... 2
2) PAGAMENTO............................................................................................................................ 2
2.1 Pagamento Direto.................................................................................................................... 2
2.2 Comprovação de Depósito Bancário ...................................................................................... 3
2.2.1 Comprovação por Guia de Pagamento ................................................................................ 3
2.3 Pagamento Através de Guia de Depósito Bancário ................................................................ 5
2.3.1 Guia Física de Depósito Bancário ....................................................................................... 5
2.3.2 Guia Eletrônica – vida Manual Pagamento – Interligação Bancária .................................. 5
2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente a parte ......................................................... 5
2.3.4 Pagamento Através de Alvará ............................................................................................. 7
2.3.4.1 Alvará para liberação de depósito recursal ...................................................................... 7
2.3.4.2 Alvará para Liberação de FGTS ...................................................................................... 9
2.3.4.3 Alvará para Liberação de Seguro-Desemprego .............................................................. 11
2.3.4.4 Liberação dos Alvarás confeccionados às partes ........................................................... 12
2.4 Recebimento e Controle de CTPS, Guias de FGTS e Seguro-Desemprego ......................... 12
2.4.1 Recebimento de Documentos ............................................................................................ 12
2.4.2 Entrega de Documentos .................................................................................................... 13
2.5 Transferência de Crédito entre processos e conta vinculada ................................................ 14
2.5.1 Guia Física......................................................................................................................... 14
2.5.2 Guia via tela de Interligação Bancos ................................................................................. 15
2.5.3 Alvará para Transferência entre processos e conta vinculada ........................................... 15
2.6 Recolhimento de Valores ...................................................................................................... 17
2.6.1 Expedição de Guia de Recolhimento ................................................................................ 17
2.6.2 Expedição de Alvará de Recolhimento ............................................................................. 18
2.7 Cancelamento de Alvará assinado digitalmente ................................................................... 20
3. Processos Arquivados/Eliminados ...............................................................................................22
TRT5 MANUAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
SISTEMA:
SAMP – 1ª INSTÂNCIA
Código: PJ-SAOM-002/2013
Edição inicial: 05/06/12
SUBPROCESSO:
Pagamento
Versão: 012 – 06/12/17
Página: 2
Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
1) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
O Magistrado poderá delegar aos servidores da sua unidade Judiciária a faculdade
de autorizar a liberação dos pagamentos as partes. Para tanto deverá expedir um ofício à
Caixa Econômica Federal com o nome e CPF dos servidores alcançados pela delegação,
que será impresso e assinado pelo Magistrado. A agência procederá a coleta dos cartões
de autógrafo.
2) PAGAMENTO
2.1 Pagamento Direto
1) Observar nos autos:
a) Se há procuração com poderes expressos para o advogado receber;
b) Se há autorização para pagamento direto à parte;
c) Se há limitações/restrições/retenções impostas ao pagamento.
2) Solicitar documento de identificação do advogado ou da parte desacompanhada de advogado;
3) Preparar recibo no SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”:
a) Preencher o número do processo;
b) Indicar parte pagadora e parte recebedora;
c) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “505”;
d) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
e) Preencher o campo “Texto Livre” da seguinte forma:
I) Pagamento em cheque, acrescentar o nome do banco e agência;
II) Pagamento em dinheiro, acrescentar a expressão “em espécie”.
f) Indicar a liberação/devolução de documentos;
g) Preencher os campos relativos ao “Complemento do Documento”, observando a necessidade de:
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SAMP – 1ª INSTÂNCIA
Código: PJ-SAOM-002/2013
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Pagamento
Versão: 012 – 06/12/17
Página: 3
Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
I) Indicar o “Número da CTPS” ou do “RG” da parte desacompanhada de advogado;
II) Informar o código de liberação do FGTS, se for o caso.
h) Preencher o número da parcela liberada, ou colocar a expressão “única” para pagamentos de uma só parcela;
i) Preencher com a letra “S”, o campo “Seguro-desemprego”, quando houver liberação.
4) Imprimir duas vias do recibo;
5) Acompanhar o efetivo pagamento entre as partes;
6) Colher assinaturas no recibo;
7) Entregar uma via do recibo à parte pagadora;
8) Anexar outra via do recibo aos autos;
9) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento;
10) Identificar na capa dos autos as datas de pagamento das demais parcelas, quando houver;
11) Arrumar os autos em local apropriado, por ordem numérica.
2.2 Comprovação de Depósito Bancário
Nota1: Para os processos físicos que não se encontram na secretaria da Vara o comprovante de depósito deverá ser encaminhado para apreciação, com certidão informando o motivo pelo qual não foi juntada aos autos.
Nota2: A informação referente à garantia, total ou parcial, é essencial para a rotina automatizada de inclusão no BNDT.
2.2.1 Comprovação por Guia de Pagamento
1) Receber as guias de pagamentos efetuados, conferindo e assinando a listagem;
2) Organizar as guias em ordem numérica de processo;
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SUBPROCESSO:
Pagamento
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Página: 4
Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
3) Localizar os processos;
4) Conferir se o número e as partes constantes da guia são os mesmos constantes dos autos; havendo divergência, certificar e dar o encaminhamento necessário;
5) Juntar a 1ª via da guia nos autos e registrar o seu recebimento:
a) Acessar SAMP/ “Tramitação”;
b) Entrar no módulo “Tramitação em Lote”;
c) Preencher o número do processo;
d) Preencher o código da tramitação:
I) 35500 -“Comprovado Depósito”,
e) Preencher campos “Origem” e “Destino” com o número da Vara;
f) Preencher os complementos:
I) Valor – com o valor do depósito sem registrar ponto, nem vírgula.
II) Parcela - com o número da parcela ou a expressão “única”
III) Tipo de pagamento:
(1) Com a letra “A”, os de acordos;
(2) Com a letra ”E”, os de execução;
(3) Com a letra "R" os depósitos recursais;
(4) Com a letra “O”, outros para os demais casos.
IV) Garantia total com sim “S” ou não “N”.
6) Arrumar os processos de acordo, em local apropriado, para aguardar o comparecimento da parte;
7) Separar e proceder ao encaminhamento dos demais processos, observando determinações anteriores, constantes dos autos;
8) Registrar o encaminhamento dos processos no SAMP, opção “Tramitação em Lote” ou “tramitação em bloco”;
9) Arrumar as demais vias das guias de pagamento, em arquivo próprio, separadas por banco, em ordem numérica.
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Pagamento
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2.3 Pagamento Através de Guia de Depósito Bancário
2.3.1 Guia Física de Depósito Bancário
1) Observar nos autos:
a) Se há procuração com poderes expressos para o advogado receber;
b) Se há autorização para pagamento direto à parte;
c) Se há limitações/restrições/retenções impostas ao pagamento.
3) Solicitar documento de identificação do advogado ou da parte desacompanhada de advogado;
4) Localizar a guia de pagamento no arquivo próprio;
5) Preencher a guia da seguinte forma:
a) Com o nome do recebedor;
b) Com o número do documento de identificação (OAB, CTPS ou RG);
c) Datar, assinar e colocar carimbo de identificação do servidor;
d) Registrar qualquer restrição ou limitação ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.
2.3.2 Guia Eletrônica – vida Manual Pagamento – Interligação Bancária
2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente a parte
1) Acessar no SAMP a opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;
2) Preencher o número do processo;
3) Indicar parte recebedora;
4) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “510” (Recibo de Alvará) ;
5) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
6) Preencher o campo “Texto Livre” com informações adicionais, a exemplo de: número do documento da parte, entrega de guias e/ou CTPS, valor da guia liberada;
7) Preencher o campo relativo ao “Complemento do Documento”:
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Pagamento
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a) “Número de Carteira de Identidade”;
b) “Nome do Órgão Emissor do Documento”;
c) “Número de CTPS”;
d) “Série da CTPS”;
e) “Valor”;
f) “Parcela”;
g) “Folha Referida do Processo”;
h) “Seguro Desemprego”: digitar <S> ou <N>, conforme o caso;
i) “Código de Liberação de FGTS para AM”;
j) “Folha Instrumento Mandato”.
8) Escolher a opção de tramitação;
9) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:
a) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado
b) “Data”: colocar a data da efetivação do pagamento;
c) “Tipo de valor”: colocar a letra “A”, para acordos, letra “E”, para execução e “O” para outros casos;
d) “Depósito Recursal”: digitar <S> ou <N>, conforme o caso;
e) “Texto Livre”: registrar outras observações;
f) “Nome da Parte”.
10) Assinar o recibo, colher assinatura do recebedor e juntá-lo aos autos;
11) Entregar a guia ao recebedor;
12) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento;
13) Identificar na capa dos autos as datas de pagamento das demais parcelas, quando houver;
14) Arrumar os autos em local apropriado, por ordem numérica.
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2.3.4 Alvará depósito recursal, FGTS e seguro desemprego
2.3.4.1 Alvará para liberação de depósito recursal
1) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará para liberação de depósito recursal;
2) Expedir o alvará:
a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;
b) Preencher o número do processo;
c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;
d) Indicar parte pagadora e parte recebedora:
e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “501” (Alvará Judicial – DEPÓSITO RECURSAL);
f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
g) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:
h) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.
i) Preencher todos os campos relativos ao “Complemento do Documento” com as informações constantes do comprovante de depósito, observando:
I) “Valor” – Valor Total do depósito;
II) “Data”;
III) “Agência Bancária”: com o número da agência;
IV) “Nome da Instituição Bancária”;
V) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;
VI) “Saldo Total” – preencher com “S” – sim ou “N” – não;
VII) “Juros e Correção Monetária” – preencher com “S” – sim ou “N” – não;
VIII) “Data de Correção” – preencher se tiver correção monetária
IX) “CNPJ da GFIP”
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X) “Data do Depósito (autenticação mecânica”
XI) “Valor Original do Depósito”
Se existir mais de um depósito, informar os dados dos demais:
XII) “CNPJ da GFIP - 2”;
XIII) “Data do depósito - 2” – data do depósito (autenticação mecânica)
XIV) “Valor Original do Depósito - 2”
j) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:
I) “Banco Depositário”;
II) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;
III) “Texto Livre”: registrar outras observações;
IV) “Depósito Recursal”
V) “Nome da Parte”.
VI) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;
VII) Tipo de Valor Executado
k) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;
l) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o documento na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;
m) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:
I) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;
II) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;
III) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;
IV) Notificar a(s) parte(s) para receber
n) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:
I) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico
(1) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.
II) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;
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III) Após assinatura, será dada visibilidade às partes da tramitação 36330– EXPEDIDO ALVARÁ ASSINADO DIGITALMENTE – DEPÓS. REC., com a vinculação do respectivo alvará;
IV) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;
V) Guardar a via em local apropriado;
VI) Notificar a(s) parte(s) para receber.
(1) Será encaminhada notificação, via DJ, a todas as partes do processo, informando a liberação de valores e a indicação de que o beneficiário deverá acessar o sítio do TRT5, link autenticidade de documento (http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos), para obter o alvará através do número do protocolo, sendo desnecessário o comparecimento ao balcão da unidade judiciária. A notificação já aparecerá na aba Processos Liberados do módulo de Liberar Publicação.
(2) Se a parte beneficiária não tiver advogado, o servidor deverá emitir a notificação postal para que a mesma compareça a agência da CAIXA para fins de levantamento dos valores. Se os valores forem liberados para partes que no e-SAMP recebem notificação via sistema, a Vara deverá preparar e encaminhar a comunicação;
2.3.4.2 Alvará para Liberação de FGTS
1) Receber os processos despachados, com determinação para liberação de FGTS;
2) Expedir alvará:
a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;”;
b) Preencher o número do processo;
c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;
d) Indicar parte pagadora e parte recebedora;
e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “503” (Alvará Judicial – FGTS);
f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
g) Preencher todos os campos relativos a “Complemento Documento” observando que:
I) A agência bancária será a Caixa Econômica Federal;
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Pagamento
Versão: 012 – 06/12/17
Página: 10
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II) No campo “Sequência do Documento” colocar o número do alvará de acordo com o controle da Vara.
h) Preencher o campo “Texto Livre” relativo à tramitação com outras observações;
i) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;
j) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o alvará na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;
k) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:
I) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;
II) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;
III) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;
IV) Notificar a(s) parte(s) para receber
l) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:
I) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico
(i) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.
II) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;
III) Após assinatura, será dada visibilidade às partes da tramitação 36320– EXPEDIDO ALVARÁ ASSINADO DIGITALMENTE – FGTS, com a vinculação do respectivo alvará;
IV) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;
V) Guardar a via em local apropriado;
VI) Notificar a(s) parte(s) para receber.
(1) Será encaminhada notificação, via DJ, a todas as partes do processo, informando a liberação de valores e a indicação de que o beneficiário deverá acessar o sítio do TRT5, link autenticidade de documento (http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos), para obter o alvará através do número do protocolo, sendo desnecessário o comparecimento ao balcão da unidade judiciária. A notificação já aparecerá na aba Processos Liberados do módulo de Liberar Publicação.
(2) Se a parte beneficiária não tiver advogado, o servidor deverá emitir a notificação postal para que a mesma compareça a agência da CAIXA para fins de levantamento dos valores. Se os valores forem liberados para partes
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Página: 11
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que no e-SAMP recebem notificação via sistema, a Vara deverá preparar e encaminhar a comunicação;
2.3.4.3 Alvará para Liberação de Seguro-Desemprego
1. Receber os processos despachados, com determinação para liberação de seguro-desemprego;
2. Expedir alvará:
a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;”;
b) Preencher o número do processo;
c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;
d) Indicar parte pagadora e parte recebedora;
e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “502” (Alvará Judicial – SEGURO DESEMPREGO);
f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
g) Preencher todos os campos relativos a “Complemento Documento”
I) “Folha referida do processo”
II) “Número de CTPS”
III) “Número de PIS /PASEP
IV) “Data de Nascimento”
V) “Data de Opção”
VI) “Data de Admissão”
VII) “Data de Despedida”
VIII) “Sequencia do documento” nº do Alvará conforme controle da Vara
h) Preencher o campo “Texto Livre” relativo à tramitação com outras observações;
i) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;
I) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o alvará na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;
II) Imprimir o documento em 02 (duas) vias.
j) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;
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Versão: 012 – 06/12/17
Página: 12
Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
k) Juntar uma via aos autos e outra em arquivo apropriado;
l) Notificar a(s) parte(s) para receber.
m) Quando se tratar de Vara com e-SAMP:
I) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico
(1) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.
II) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;
III) Imprimir o documento após assinatura eletrônica e solicitar a assinatura física do Juiz;
IV) Guardar a via em local apropriado;
V) Notificar a(s) parte(s) para receber.
2.3.4.4 Liberação dos Alvarás confeccionados às partes
1) Observar nos autos:
a) Se há procuração com poderes expressos para o advogado receber;
b) Se há autorização para pagamento direto à parte;
c) Se há limitações/restrições/retenções impostas ao pagamento.
2) Localizar a 2ª via do alvará no arquivo apropriado;
3) Conferir os dados do alvará com os documentos de identificação do recebedor;
4) Emitir recibo conforme rotina descrita no item 2.3.1.1.1 “Recibo de entrega da guia diretamente a parte”.
2.4 Recebimento e Controle de CTPS, Guias de FGTS e Seguro-
Desemprego
2.4.1 Recebimento de Documentos
1) Verificar se há determinação para entrega de documentos, diretamente na Vara, pelo interessado;
2) Receber documentos e certificar nos autos;
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Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
3) Registrar no sistema:
a) Acessar SAMP opção “Tramitação em Lote”;
b) Preencher o número do processo;
c) Preencher o campo “Tramitação” com os seguintes códigos:
I) 54550 – CTPS do Autor/Empregado depositada na Secretaria;
II) 81300 - Recebidos Documentos Diversos. Neste caso preencher o campo “Texto Livre” do complemento de tramitação com a identificação da espécie do documento recebido (FGTS, Seguro desemprego etc.);
III) Salvar o registro.
4) Identificar a CTPS com o número do processo e arquivar em local apropriado;
5) Juntar aos autos os documentos diversos;
6) Proceder ao encaminhamento dos autos, conforme determinação;
7) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento.
2.4.2 Entrega de Documentos
1) Localizar os autos;
2) Verificar se há determinação para entrega de documentos;
3) Solicitar documento de identificação do advogado ou da parte desacompanhada de advogado;
4) Desentranhar os documentos, observando o disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional do TRT5;
a) A certidão de desentranhamento, documento 716, pode ser retirada no SAMP na tela SAMP/VARA/ “CERTIDÃO REMESSA”. Vide manual de Condução e Acompanhamento de Processos;
5) Localizar no arquivo próprio a CTPS;
6) Certificar nos autos a entrega dos documentos, mediante recibo firmado pelo recebedor;
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Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
7) Registrar a entrega de documentos:
a) Acessar SAMP opção “Tramitação em Lote”;
b) Preencher o número do processo;
c) Preencher o campo “Tramitação” com o código:
I) 36202 para “Entrega de CTPS”,
II) 36100 para “Entrega da guia de FGTS”
III) 36000 para “Entrega da guia de Seguro-desemprego”;
d) Preencher o campo “Texto Livre” com outras informações;
e) Salvar o registro.
8) Proceder ao encaminhamento dos autos, conforme determinação;
9) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento.
2.5 Transferência de Crédito entre processos e para conta vinculada
2.5.1 Guia Física
1) Verificar para onde deverá ser feita a transferência do crédito;
2) Localizar a guia de depósito bancário, preenchendo-a com a determinação de transferência, informando o destino e o número do processo da Vara a que se refere ou Expedir a Guia de Pagamento conforme item 2.3.2
3) Certificar, nos autos, a solicitação de transferência;
4) Registrar no SAMP na opção “Tramitação em Lote” a solicitação de transferência, código
a) 37000 – Transferido o crédito para Vara Deprecante
b) 63080 – Transferido o crédito, conforme o caso;
5) Entregar ao funcionário do banco a guia, colhendo a sua assinatura no livro de protocolo;
6) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento;
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7) Encaminhar os autos, conforme determinação.
2.5.2 Guia via tela de Interligação Bancos – vide Manual de Pagamento
2.5.3 Alvará para Transferência entre processos e para conta vinculada –
Valores oriundos dos depósitos recursais realizados via GFIP
1) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará;
2) Expedir o alvará:
a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;”;
b) Preencher o número do processo;
c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;
d) Indicar parte pagadora e parte recebedora:
I) Indicar também o advogado se for este o titular da conta beneficiada.
e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “500” (Alvará Judicial - TRANSFERÊNCIA);
f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
g) Clicar no check box “Eletrônico” para os alvarás dirigidos a Caixa Econômica e que serão assinados digitalmente;
h) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:
I) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.
i) Preencher todos os campos relativos ao “Complemento do Documento” com as informações constantes do comprovante de depósito, observando:
I) “Valor”;
II) “Data”;
III) “Agência Bancária”: com o número da agência;
IV) “Nome da Instituição Bancária”;
V) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;
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SAMP – 1ª INSTÂNCIA
Código: PJ-SAOM-002/2013
Edição inicial: 05/06/12
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Versão: 012 – 06/12/17
Página: 16
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VI) “Telefone”;
VII) “Número da Conta Judicial”;
VIII) “Saldo Total”: Indicar se a liberação é do saldo total ou não
IX) Destino do Crédito: informações completas sobre a conta ou processo que destinatário o crédito
j) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:
I) “Banco Depositário”;
II) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;
III) “Texto Livre”: registrar outras observações;
IV) “Depósito Recursal”
V) “Nome da Parte”.
VI) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;
VII) Tipo de Valor Executado
l) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;
m) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o documento na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;
n) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:
I) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;
II) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;
III) Juntar uma via nos autos e encaminhar a outra ao estabelecimento Bancário.
p) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:
I) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico
(1) O Alvará ser encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.
II) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;
III) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;
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(1) Será emitida notificação automática para os advogados do processo, via DJ, como o seguinte teor: “Tomar ciência que foi emitido alvará de transferência, conforme informação constante nos autos. Tomar ciência, ainda, que o beneficiário/interessado dispõe do prazo de 10(dez) dias para reportar ao Juízo qualquer problema relacionado à efetivação do seu crédito, após o que a unidade dará prosseguimento ao feito, podendo, inclusive, liberar eventuais valores remanescentes para parte contrária, se for o caso.”
IV) Encaminhar o Alvará assinado fisicamente ao estabelecimento Bancário.
2.6 Recolhimento de Valores
Nota: Serão recebidos fisicamente apenas o recolhimento de Custas (GRU). Os demais tipos de recolhimento serão feitos via interligação bancária, conforme orientações constantes no Manual – Interligação Bancos.
2.6.1 Expedição de Guia de Recolhimento
1) Acessar SAMP/Vara/Pagamento/Interligação de bancos;
2) Selecionar a aba ‘Liberação de Depósito’;
3) Localizar o processo;
4) Clicar na interrogação ao lado do valor do depósito:
a) Indicar o tipo de liberação - “Recolhimento”
b) Selecionar se fará a liberação do valor total do depósito ou não:
I) Em caso de valor parcial preencher a quantia a ser liberada;
II) Em caso de saldo remanescente selecionar “sim”. Não precisa preencher o valor
c) Indicar se é com correção bancária e a partir de que data;
d) Indicar se do valor liberado é de depósito recursal ou não;
e) Selecionar o tipo de valor executado (acordo, execução, recurso ou outros);
f) Preencher o campo complemento com os tipos e valores de recolhimentos que deverão ser realizados pelo banco;
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g) Clicar no disquete para salvar e gerar a guia de pagamento;
h) Imprimir a guia e apor assinatura do servidor autorizado, inclusive Varas com e-SAMP., que deverão digitalizar o documento assinado para anexar à tramitação;
i) Encaminhar guia para a agência bancária proceder ao recolhimento, acompanhada da respectiva GRU, se for o caso.
2.6.2 Expedição de Alvará de Recolhimento
3) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará de recolhimento;
4) Expedir o alvará:
a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;
b) Preencher o número do processo;
c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;
d) Indicar parte pagadora e parte recebedora:
e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “506” (Alvará Judicial – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS);
f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;
g) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:
h) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.
i) Preencher todos os campos relativos ao “Complemento do Documento” com as informações constantes do comprovante de depósito, observando:
XV) “Valor” – Valor Total dos Recolhimentos;
XVI) “Data”;
XVII) “Agência Bancária”: com o número da agência;
XVIII) “Nome da Instituição Bancária”;
XIX) “Valor do Imposto de Renda”
XX) “Valor das Custas”
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XXI) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;
XXII) “Número da Conta Judicial”;
XXIII) “Data do depósito” – data do depósito (autenticação mecânica)
XXIV) “Valor Original do Depósito”
Se existir mais de um depósito, informar os dados dos demais:
XXV) “Número da Conta Judicial - 2”;
XXVI) “Data do depósito - 2” – data do depósito (autenticação mecânica)
XXVII) “Valor Original do Depósito - 2”
j) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:
VII) “Banco Depositário”;
VIII) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;
IX) “Texto Livre”: registrar outras observações;
X) “Depósito Recursal”
XI) “Nome da Parte”.
XII) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;
XIII) Tipo de Valor Executado
k) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;
l) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:
i) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;
ii) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;
iii) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;
iv) Encaminhar guia para a agência bancária proceder ao recolhimento, acompanhada do respectivo GRU, etc.
m) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:
i) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico
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Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.
(i) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.
ii) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;
iii) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;
iv) Guardar a via em local apropriado;
v) Notificar a(s) parte(s) para receber.
2.7 Cancelamento de Alvará assinado digitalmente
Nota 1: Se o beneficiário do crédito já realizou o saque não há mais que se falar em cancelar
a assinatura. Nota 2: O cancelamento da assinatura incluirá uma tarja “cancelado” no documento. Assim,
quando a Caixa for conferir a autenticidade do documento no site do TRT5 verá que o
documento foi cancelado. Nota 3: Para garantir maior efetividade o servidor deve entrar em contato com a Caixa por
telefone também. a) Acessar SAMP, opção “ASSINATURA DIGITAL”;
b) Clicar no botão “Cancelar assinatura”;
c) Inserir o protocolo da assinatura;
d) Clicar no botão confirmar. 3) Processos Arquivados/Eliminados
A emissão de Alvará para a liberação de crédito em processos físicos eliminados será permitida quando tratar-se de depósito recursal.
Já os processos físicos ou híbridos arquivados deverão ser requisitados ao arquivo geral, vez que o sistema não tem como identificar elementos processuais realizadas em meio físico que sirvam de subsídios para autorizar da liberação, portanto, tal análise processual deverá ser realizada pela unidade judiciária após o desarquivamento.
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