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Página 1 de 1Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 4 170 432.46 7 373 253.60 7 329 797.45
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD ENEL ESTADO
409 428.92 3 600 484.50 3 576 864.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 991 2 160 3 151
Acciones promovidas, difundidas y aplicadas Acción 83.00 83.00 75.00 90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 0.00 1 258.00 1 274.00 101.27 Unidades creadas Unidad 7.00 7.00 1.00 14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 22.00 100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 9.00 450.00 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 0.00 30.00 30.00 100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE Asesoría 0.00 329.00 311.00 94.53 Trámites empresariales gestionados Trámite 0.00 944.00 933.00 98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORAREGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS
1 089 006.60 871 935.95 866 518.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 2 330 4 106
Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial Servicio 2 280.00 2 280.00 2 340.00 102.63 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 100.00 100.00 72.00 72.00 Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado Herramienta 4.00 4.00 2.00 50.00 Ficha Técnica (cédulas) revisadas Ficha Técnica 200.00 200.00 1 002.00 501.00 Ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 161.00 1 161.00 200.00 17.23 Programas implementados Programa 20.00 20.00 10.00 50.00 FORTALECIMIENTO AL CLIMA FAVORABLE DE NEGOCIOS 997 911.29 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Instrumentos implementados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENRECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES EINFORMÁTICOS
1 582 396.99 2 809 144.49 2 807 228.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 35 93
Servicios de planeación y presupuestación proporcionados Servicio 195.00 195.00 104.00 53.33 Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados Servicio 407.00 407.00 262.00 Prestación de servicios de financieros proporcionados Servicio 149.00 149.00 86.00 57.72 Prestación de servicios Contables proporcionados Servicio 24.00 24.00 12.00 50.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA YEXPANSIÓN DE EMPRESAS
91 688.66 91 688.66 79 185.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 605 1466 2 071
Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 160.00 1 160.00 1 882.00 162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 2.00 100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para laoperación de los módulo SARE
Asesoría 19.00 19.00 19.00 100.00
Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas Reunión 2.00 2.00 2.00 100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos Taller 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 6.00 300.00
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Confía Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 32 324 673.00 30 972 300.48
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO YFORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
0.00 974 394.98 897 223.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 0 2 000
Promedio anual de recursos otorgados Acción 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 Reuniones interinstitucionales Reunión 10.00 10.00 9.00 90.00 Recursos gestionados Documento 2.00 2.00 2.00 100.00 ADMINISTRAR Y CONDUCIR LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS, MATERIALES, PLANEACION Y DE INFORMATICA
0.00 12 122 894.43 11 742 015.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 65 72 137
Índice de actividades administrativas solventadas Documento 175.00 175.00 174.00 99.43 Índice de informes a dependencias normativas enviadas Documento 248.00 248.00 163.00 65.73 BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVASDE CONFIA CHIAPAS
0.00 470 077.37 420 378.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 30 70
Asesoría jurídica otorgada Asesoría 10.00 10.00 11.00 110.00 Instrumentos jurídicos integrados Documento 5.00 5.00 6.00 120.00 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
0.00 6 255 850.93 5 634 087.54 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 682 271 2 953
Porcentaje de financiamientos otorgados en el año Apoyo 1 250.00 1 250.00 1 730.00 138.40 Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles Apoyo 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DECARTERA
0.00 1 781 303.58 1 675 767.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 464 36 500
Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados Apoyo 500.00 500.00 500.00 100.00 Reportes generados de recuperación de financiamientos Informe 24.00 24.00 12.00 50.00 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DEGRUPOS Y ORGANIZACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS
0.00 2 130 231.80 2 012 908.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 258 558
Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencialde microempresarios y grupos de trabajo
Curso 5.00 5.00 5.00 100.00
Promoción de los programas institucionales Evento 10.00 10.00 6.00 60.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:REGULARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CREDITO A LOCATARIOS YPEQUEÑOS COMERCIANTES
0.00 375 119.91 375 119.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Depuraciones de registros de saldos de ejercicios anteriores Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 PROGRAMA PALABRA DE MUJER 0.00 8 214 800.00 8 214 799.79 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 000 0 2 000 Porcentaje de financiamiento a mujeres Apoyo 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00
PROTECCION SOCIAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
AGROPECUARIA 4 503 439.69 3 483 910.02 3 483 910.02
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARAATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LAPRODUCCIÓN SUSTENTABLE
4 503 439.69 3 483 910.02 3 483 910.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 5 7
Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos Trámite 48.00 48.00 24.00 50.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE"
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 6 833 615.97 14 128 586.37 13 406 795.31
PROYECTOS INSTITUCIONALES:OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS
6 833 615.97 14 128 586.37 13 406 795.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 481 476 957
Créditos Otorgados a PyMes Crédito 400.00 400.00 957.00 239.25
Expedientes recibidos a Empresarios Expediente 800.00 800.00 984.00 123.00
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 26 488 307.44 34 914 721.51 32 931 199.67
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL YVIDA SILVESTRE
3 761 992.09 4 412 347.64 4 247 306.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 480 288 411 604 891
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado Difusión 55.00 55.00 60.00 109.09 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado dela fauna silvestre
Contrato 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre Exposición 8.00 8.00 14.00 175.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DELTORO
22 726 315.35 30 502 373.87 28 683 893.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 228 844 219 869 448 713
Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental Evento 600.00 600.00 693.00 115.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la faunasilvestre
Asesoría 150.00 150.00 257.00 171.33
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes Grupo 500.00 500.00 259.00 51.80 Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio Asesoría 100.00 100.00 153.00 153.00
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 10 570 230.52 11 061 703.19 10 576 445.27
PROYECTOS INSTITUCIONALES:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES
10 570 230.52 11 061 703.19 10 576 445.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 110 105 215
Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos Servicio 680.00 680.00 550.00 80.88 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal dela Coordinación
Documento 5 150.00 5 150.00 5 417.00 105.18
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático Mantenimiento 1 100.00 1 100.00 952.00 86.55
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
DESARROLLO REGIONAL 180 000 000.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)
10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 20.00 0.00 0.00
3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)
10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 20.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOSPÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APORTACIÓN DERECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS ACUERDOS YCONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES)
40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 30.00 30.00 0.00 0.00
EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)
10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 0.00 0.00 0.00
3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)
15 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 30.00 30.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)
15 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 100.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HÁBITAT(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)
80 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 80.00 80.00 0.00 0.00
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
EDUCACIÓN BÁSICA 7 896 047 852.64 7 769 442 238.96 7 748 941 823.68
PROYECTOS INSTITUCIONALES:EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1 260 405 032.43 1 195 053 296.16 1 191 117 407.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 088 29 870 61 958
Atención a alumnos de educación preescolar 2016-2017 Atención 59 731.00 59 731.00 59 731.00 100.00
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR 183 762 700.70 204 779 286.31 204 219 019.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 730 5 529 11 259
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2016-2017 Atención 10 842.00 10 842.00 10 842.00 100.00
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU" 8 854 651.57 8 567 918.85 8 438 107.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 215 198 413
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a
5 años 11 meses de edad
Alumno 216.00 216.00 216.00 100.00
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA" 5 617 206.94 6 010 076.88 5 972 789.94 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 92 83 175
Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad Atención 143.00 143.00 143.00 100.00
Proceso de inscripción de alumnos de madres y padres trabajadores Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 2 102 835 720.09 1 808 394 276.60 1 802 909 781.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 55 579 56 585 112 164
Atención de alumnos de educación primaria Alumno 107 645.00 107 645.00 107 645.00 100.00
Alumnos reprobados de educación primaria Alumno 629.00 629.00 629.00 100.00
Alumnos que desertan en educación primaria Alumno 732.00 732.00 732.00 100.00
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA 426 954 413.78 482 836 815.73 482 322 339.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 12 448 11 960 24 408
Atención de alumnos de educación para todos primaria Alumno 23 504.00 23 504.00 23 504.00 100.00
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
EDUCACIÓN SECUNDARIA Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 479 22 569 44 048
Atención de alumnos en educación secundaria Alumno 42 314.00 42 314.00 42 314.00 100.00 993 713 125.20 1 004 257 360.49 1 002 700 999.78
Alumnos reprobados de educación secundaria Alumno 2 911.00 2 911.00 2 911.00 100.00
Deserción de alumnos de educación secundaria Alumno 942.00 942.00 942.00 100.00
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 2 912 533 438.21 3 058 850 423.20 3 050 636 593.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 73 194 79 292 152 486
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2016-2017) Atención 146 631.00 146 631.00 146 631.00 100.00
Alumnos reprobados de educación telesecundaria Alumno 787.00 787.00 787.00 100.00
Deserción de alumnos en educación telesecundaria Alumno 4 729.00 4 729.00 4729.00 100.00
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT 1 371 563.72 692 784.74 624 784.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 983 9 767 18 750
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de
escuela de telesecundaria y de educación básica realizados
Mantenimiento 135.00 135.00 111.00 82.22
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1 382 074 468.88 1 558 688 013.70 1 549 498 429.46
PROYECTOS INSTITUCIONALES:TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS 178 521 351.36 210 146 213.06 209 718 712.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 463 6 133 11 596
Atención a la demanda en educación de telebachillerato Atención 11 135.00 11 135.00 11 135.00 100.00
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVELMEDIO
74 694.63 71 080.55 41 860.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 979 7 127 14 106
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso
al nivel medio
Alumno 15 424.00 15 424.00 14 106.00 91.45
Alumnos que logran ingresar al nivel medio Proceso 15 424.00 15 424.00 13 501.00 87.53
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL 1 164 538 052.69 1 212 436 607.44 1 208 212 367.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 230 21 488 41 718
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad Atención 41 718.00 41 718.00 41 718.00 100.00
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA 2 391 672.86 2 305 474.02 2 093 670.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 410 670 1 080
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de
educación media
Curso 18.00 18.00 20.00 111.11
Docentes de educación media con formación y actualización Maestro 1 200.00 1 200.00 1 080.00 90.00
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL 31 620 127.58 33 347 582.46 33 289 623.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 689 569 1 258
Atención a la demanda en educación media terminal general Atención 1 139.00 1 139.00 1 139.00 100.00
Curso de actualización a docente de educación media terminal general Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LASESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA
4 928 569.76 1 390 931.38 261 529.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Certificación de escuelas saludables y sustentables Certificación 200.00 200.00 0.00 0.00
Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes Material
Didáctico
200 000.00 200 000.00 0.00 0.00
Proyectos inscritos Proyecto 200.00 200.00 384.00 192.00
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0.00 98 959 631.38 95 850 172.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 048 5 753 9 801
Planteles de telebachillerato comunitarios atendidos tramite 230.00 230.00 230.00 100.00
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia Alumno 9 111.00 9 111.00 9111.00 100.00
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
EDUCACIÓN
Página 2 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINOCORZO
0.00 30 493.41 30 493.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 87 123 210
Alumnos atendidos bajo el enfoque de competencia para la calidad
educativa militarizada mixta
Atención 180.00 180.00 180.00 100.00
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad
militarizada
Curso 2.00 2.00 2.00 100.00
EDUCACIÓN SUPERIOR 256 847 173.22 300 894 797.90 298 538 962.29
PROYECTOS INSTITUCIONALES:EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA 238 350 940.86 263 778 522.42 263 195 894.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 706 2 405 6 111
Atención de alumnos con educación superior (normal superior) Atención 6 111.00 6 111.00 6 111.00 100.00
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 1 645 621.82 2 251 428.36 2 234 142.82 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 163 185 348
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos Atención 348.00 348.00 348.00 100.00
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS 101 362.40 84 029.53 50 076.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 597 1 264 2 861
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos Evaluación 2.00 2.00 2.00 100.00
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos Curso 8.00 8.00 8.00 100.00
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR 33 107.04 27 177.26 3 622.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 620 500 1 120
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior Evaluación 1 120.00 1 120.00 1 120.00 100.00
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de
educación superior
Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDADAUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
9 190 801.12 9 190 801.12 9 190 801.12 Cintalapa Cintalapa 62 190 252
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a
los catedráticos (UAAAN)
Atención 210.00 210.00 202.00 96.19
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria
Antonio Narro
Certificación 31.00 31.00 31.00 100.00
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 7 525 339.98 5 194 996.33 4 597 315.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 85 134 219
Atención a los alumnos en educación superior a distancia entre 18 y 25
años
Atención 298.00 298.00 219.00 73.49
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia Curso 3.00 3.00 3.00 100.00
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓNDE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN )
0.00 20 367 842.88 19 267 110.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 798 2 337 6 135
Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación Atención 4.00 4.00 4.00 100.00
Capacitaciones a los alumnos de nuevo ingreso a las Escuelas Normales Capacitación 1.00 1.00 1.00 100.00
POSGRADO 2 111 657.35 1 807 582.94 1 661 600.97
PROYECTOS INSTITUCIONALES:MAESTRIA EN TELESECUNDARIA 413 824.89 403 456.21 338 312.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 664 1 908 4 572
Atención a profesores en maestría Atención 127.00 127.00 127.00 100.00
Seminarios de maestría proporcionados Curso 19.00 19.00 19.00 100.00
Alumnos que concluyen el programa de maestría Alumno 19.00 19.00 19.00 100.00
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 1 697 832.46 1 404 126.73 1 323 288.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 738 5 119 11 857
Atención a la demanda con el programa de maestría Atención 329.00 329.00 329.00 100.00
Asesoría del programa de maestría Asesoría 256.00 256.00 256.00 100.00
Seminario del programa de maestría Curso 72.00 72.00 72.00 100.00
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
588 548 984.92 1 376 001 343.33 1 330 195 880.81
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA EN SERVICIO
7 627 963.13 7 458 003.83 7 458 003.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 914 3 838 9 752
Cursos a docentes de educación básica realizados Curso 45.00 45.00 33.00 73.33
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del
conocimiento
Maestro 9 345.00 9 345.00 9 752.00 104.36
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROLESTATAL
7 087 284.41 2 647 367.57 145 664.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica Pieza 7 656.00 7 656.00 0.00 0.00
Proceso de elaboración de la propuesta de las escuelas educación
básica beneficiados con mobiliario escolar
Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Página 3 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA 36 812 536.23 37 704 581.71 37 112 194.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 243 10 680 20 923
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2016-2017) Atención 19 830.00 19 830.00 19 830.00 100.00
Atención a localidades indígenas y marginadas Localidad 575.00 575.00 575.00 100.00
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L 1 677 282.02 1 070 193.51 678 028.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 240 210 450
Alumnos profesionalizado Alumno 450.00 450.00 450.00 100.00
Asesorías académicas a alumnos Asesoría 60.00 60.00 60.00 100.00
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE 1 523 745.01 1 565 866.55 1 409 152.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada Visita 60.00 60.00 60.00 100.00
NIVELACIÓN ACADÉMICA 1 197 503.00 1 067 718.41 1 000 840.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 170 190 360
Asesorías impartidas Asesoría 60.00 60.00 60.00 100.00
Alumnos profesionalizados Alumno 360.00 360.00 360.00 100.00
EDUCACIÓN ESPECIAL 124 892 076.62 138 989 502.03 138 497 446.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 558 2 534 4 092
Atención de alumnos de educación especial 2016-2017 Atención 3 800.00 3 800.00 3 800.00 100.00
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas
especiales
Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DEEDUCACIÓN BÁSICA
0.00 7 528 936.57 7 289 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 180 387
Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica Apoyo 430.00 430.00 387.00 90.00
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR 237 090.47 239 084.07 228 735.64 664 461 1 125
Procesos de formación docente Proceso 3.00 3.00 3.00 100.00
Servicios bibliotecarios otorgado Servicio 450.00 450.00 450.00 100.00
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS
67 897 129.27 13 720 775.15 9 379 095.09 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 505 651 1 156
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada Documento 862.00 862.00 1 156.00 134.11
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos
por 25, 30, y 50 años de servicios
Pago 200.00 200.00 411.00 205.50
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS YLABORALES
654 164.47 20 133 917.73 20 062 610.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 670 2 599 4 269
Asuntos laborales atendidos al personal docente Trámite 3 881.00 3 881.00 3 881.00 100.00
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS 4 785 067.74 5 268 249.16 4 446 204.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 753 015 719 156 1 472 171
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de
incentivo de acciones compensatorias
Alumno 1 472 171.00 1 472 171.00 1 472 171.00 100.00
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos
escolares
Curso 10.00 10.00 10.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOSESCALAFONARIOS
3 531 187.03 3 674 167.25 3 643 089.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 072 32 399 46 471
Asuntos jurídicos atendidos Atención 6 729.00 6 729.00 6 729.00 100.00
COMUNICACIÓN EDUCATIVA 2 529 476.19 2 507 310.32 2 199 922.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 30 600 29 400 60 000
Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación Evento 140.00 140.00 140.00 100.00
Boletines informativos de educación emitidos Difusión 120.00 120.00 120.00 100.00
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOREDUCATIVO
4 646 316.50 5 227 026.38 5 100 311.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 12 012 14 162 26 174
Sistema de web desarrollado Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00
Equipo de computo revisado Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 100.00
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 6 782 569.35 6 473 567.15 6 140 990.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 949 552 974 443 1 923 995
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y
administrativos por nivel educativo
Proceso 8.00 8.00 8.00 100.00
Escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la
programación detallada
Escuela 141.00 141.00 141.00 100.00
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
66 556 585.52 95 846 063.33 93 841 134.88 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 20 000 20 000 40 000
Servicios administrativos concluidos Servicio 40 000.00 40 000.00 40 000.00 100.00
Trámites de pagos a diversos proveedores Trámite 40 000.00 40 000.00 40 000.00 100.00
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOSTÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO
1 310 300.24 2 058 192.60 1 976 959.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 443 93 063 182 506
Atención realizada a agentes educativos en educación básica con los
programas educativos
Atención 1 503.00 1 503.00 1503.00 100.00
Asesoría con agentes educativos (Docente, directivos, y asesores
técnicos pedagógicos)
Asesoría 24.00 24.00 24.00 100.00
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA(INEVAL)
2 996 862.28 4 642 312.37 4 547 591.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 707 31 183 77 890
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas Evaluación 44.00 44.00 46.00 104.55
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
San Cristóbal de
Las Casas
San Cristóbal de
Las Casas
EDUCACIÓN
Página 4 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 657 854.85 45 105 726.45 34 241 400.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 800 1 700 3 500
Trámites administrativos realizados Tramite 3 500.00 3 500.00 3 500.00 100.00
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR ENLA EDUCACIÓN BÁSICA
1 291 009.19 1 533 195.84 1 521 621.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Seguimiento de becas en educación básica Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00
Alumnos de educación básica beneficiados con beca Alumno 11 659.00 11 659.00 0.00 0.00
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE 515 348.23 541 659.32 532 125.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 839 15 218 31 057
Visitas a escuelas de educación básica realizadas Visita 200.00 200.00 186.00 93.00
Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad Dictamen 120.00 120.00 112.00 93.33
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 3 785 108.59 3 124 239.29 3 077 535.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 377 1 893 4 270
Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos Documento 4 000.00 4 000.00 4 167.00 104.18
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el
trabajo
Beca 100.00 100.00 103.00 103.00
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL(INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)
152 111.49 126 938.10 57 667.88 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 629 13 788 25 417
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración
de Personal de SEP (SIAPSEP)
Proceso 24.00 24.00 24.00 100.00
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones
bancarias conciliadas
Proceso 48.00 48.00 48.00 100.00
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN 2 416 920.55 2 833 866.22 2 697 951.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 857 2 936 5 793
Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes
de educación básica
Curso 15.00 15.00 8.00 53.33
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 47 088 071.36 14 476 445.59 1 396 160.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Certificación de escuelas saludables y sustentables (ESYS) Escuela 800.00 800.00 0.00 0.00
Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes Material
Didáctico
800 000.00 800 000.00 0.00 0.00
Proyectos escolares inscrito Proyecto 800.00 800.00 545.00 68.13
PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LAEDUCACIÓN
1 184 527.28 1 245 575.85 1 121 177.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 728 1 022 1 750
Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles
de educación básica realizadas
Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
Supervisores y directores de educación básica capacitados Maestro 1 000.00 1 000.00 1 750.00 175.00
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES YCOMPENSATORIOS
2 403 075.54 2 391 899.23 2 297 676.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 448 617 570 967 1 019 584
Alumnos atendidos por programas compensatorios Atención 1 019 584.00 1 019 584.00 1 019 584.00 100.00
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios Escuela 17 858.00 17 858.00 17 858.00 100.00
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR 176 192.78 90 974.43 22 626.77 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 14 500 12 500 27 000
Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel
superior validados
Programa 90.00 90.00 90.00 100.00
Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior Inspección 20.00 20.00 20.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 6 732 432.31 6 948 867.42 6 796 042.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 27 661 29 937 57 598
Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas
de educación media
Documento 17 000.00 17 000.00 17 000.00 100.00
Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de
educación media
Visita 56.00 56.00 56.00 100.00
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 387 386.81 401 599.14 317 496.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 632 2 223 3 855
Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación
Básica
Paquete 35.00 35.00 9.00 25.71
Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del
ILCE
Maestro 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6 722 982.75 6 930 205.72 6 792 866.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 448 23 052 34 500
Trámites administrativos realizados Trámite 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00
Atención a los servicios administrativos Servicio 2 700.00 2 700.00 2 700.00 100.00
BECAS ESPECIALES 48 000.00 48 000.00 48 000.00 Chamula Chamula 1 1 2
Beca otorgada a alumno de educación básica Beca 2.00 2.00 2.00 100.00
pago de beca a alumno de educación básica Pago 24.00 24.00 20.00 83.33
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 17 014 040.95 69 585 683.82 69 338 246.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica Seguimiento 60.00 60.00 60.00 100.00
Visitas realizadas por supervisores a las escuelas de Educación Básica Visita 30.00 30.00 30.00 100.00
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 1 404 954.99 1 173 000.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado Equipo 200.00 200.00 0.00 0.00
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA YTELESECUNDARIA
14 287 853.07 14 286 717.68 14 286 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria Beca 9 525.00 9 525.00 0.00 0.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 5 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS 2 460 355.73 1 441 664.30 552 721.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico Estímulo 557.00 557.00 0.00 0.00
Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico Estímulo 487.00 487.00 0.00 0.00
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL 6 134 547.46 6 759 229.04 6 759 229.04 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 631 298 656 924 1 288 222
Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal Seguimiento 10.00 10.00 10.00 100.00
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1 826 898.27 1 742 959.47 1 742 959.47 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 241 8 187 17 428
Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal Seguimiento 10.00 10.00 10.00 100.00
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO 1 474 963.14 1 474 327.20 1 474 200.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico Beca 1 092.00 1 092.00 0.00 0.00
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 384 931.41 407 097.70 382 998.48 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 13 259 12 741 26 000
Visitas guiadas en el museo regional Visita 400.00 400.00 400.00 100.00
Visitas talleres en el museo regional Taller 60.00 60.00 60.00 100.00
PUBLICACIONES OFICIALES 4 667 731.20 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Publicaciones realizadas Publicación 14.00 14.00 0.00 0.00
PREMIO CHIAPAS 5 724 402.93 6 546 849.46 6 467 817.78 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 23 34 57
Pensiones a los galardones otorgadas Pensionado 696.00 696.00 675.00 96.98
Evento realizado para la entrega del premio Chiapas Evento 1.00 1.00 0.00 0.00
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO 530 149.20 530 149.20 459 456.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 852 697 1 549
Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a
alumnos
Evento 3.00 3.00 3.00 100.00
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de
educación básica
Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR 682 162.99 454 775.36 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Becas del nivel superior otorgada Beca 258.00 258.00 0.00 0.00
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO 1 722 969.94 1 739 280.63 1 724 737.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 291 20 821 40 112
Escuelas de educación media beneficiadas Atención 77.00 77.00 77.00 100.00
Pagos de arrendamiento de edificio Pago 12.00 12.00 12.00 100.00
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio Pago 390.00 390.00 390.00 100.00
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR 354 264.16 236 176.12 59 044.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Pagos de energía eléctrica realizada Pago 17.00 17.00 0.00 0.00
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DEEDUCACIÓN BÁSICA
168 104.84 155 139.06 12 634.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Material didáctico entregados a la oficina de educación básica Material
Didáctico
186.00 186.00 0.00 0.00
Dotación de material didáctico a oficinas de educación básica Oficina 186.00 186.00 0.00 0.00
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DEEDUCACIÓN BÁSICA
17 507 682.44 27 819 398.08 26 200 741.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748
Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación
básica realizados
Pago 5 592.00 5 592.00 5 592.00 100.00
Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación
básica
Pago 500.00 500.00 500.00 100.00
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 2 232 498.89 3 102 378.13 3 102 378.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 74 51 125
Procesos de seguimiento de acciones educativas Proceso 333.00 333.00 318.00 95.50
Informe de avance (INAVI) por indicador realizados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
CURSOS Y TALLERES 544 312.10 620 946.65 620 946.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 150 300
Cursos realizados con alumnos Curso 3.00 3.00 3.00 100.00
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS/BECAS DE APOYO A LAEDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENESEMBARAZADAS
0.00 1 037 1052.56 10 367 350.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 347 1 347
Becas económicas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y
jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses
Beca 1 298.00 1 298.00 1 347.00 103.78
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DEL PROGRAMA UNETE 0.00 13 017 900.00 13017900.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 443 2 803 5 246
Atención a escuelas de educación básica con aulas de medios
beneficiadas
Atención 12.00 12.00 21.00 175.00
Equipamiento de aulas de medios de las escuelas de educación básica Equipamiento 12.00 12.00 21.00 175.00
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 0.00 550 855 825.30 550 698 818.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 607 47 066 92 673
Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el servicio
de alimentación de los alumnos
Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00
Procesos de entrega de apoyos en especie y en efectivo para la gestión
y seguridad escolar a las escuelas
Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 0.00 18 775 659.57 18 722 454.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 98 332 92 276 190 608
Escuelas atendidas que imparten una segunda lengua través del modelo
nacional de ingles
Atención 515.00 515.00 515.00 100.00
Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la
enseñanza de ingles de acuerdo al nuevo programa
Atención 190 458.00 190 458.00 19 0458.00 100.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 6 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/GASTOS DE OPERACIÓNY COMPONENTE 3
0.00 10 103 820.00 9 467 268.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 818 65 218 127 036
Asesorías realizadas a directores Asesoría 1 499.00 1 499.00 1 420.00 94.73
Proceso de seguimiento realizada a directores Proceso 3.00 3.00 3.00 100.00
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/DIPLOMADO UNASUPERVISIÓN EFECTIVA PARA MEJORA DEL APRENDIZAJE DENUESTROS ALUMNOS
0.00 1 629 511.56 1 621 753.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 48 60 108
Asesorías otorgadas a supervisores de educación básica Asesoría 177.00 177.00 108.00 61.02
Eventos realizados para la entrega de diplomas Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁTICA INTENSIVA Y ALSERVICIO SOCIAL
0.00 10 009 860.00 10 009 860.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 354 1 276 3 630
Becas del nivel superior otorgadas Beca 3 630.00 3 630.00 3 630.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA APRENDER AAPRENDER (REGULARIZACIÓN 2015)
0.00 760 032.00 760 032.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 653 1 832 3 485
Carteles impresos otorgados para la promoción de la lectura, escritura,
matemáticas y bitácoras de acompañamiento
Cartel 1.00 1.00 1.00 100.00
Realización de trámites para la regularización de pagos de la factura
1373 para la impresión de carteles y bitácora
Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DEEDUCACIÓN MEDIA
0.00 4 484 460.00 4 484 460.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31
Voluntarios que reciben apoyo económicos en escuelas atendidas de
educación media
Atención 31.00 31.00 31.00 100.00
Recursos económicos entregados a voluntarios Persona 31.00 31.00 31.00 100.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓNBÁSICA/APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AL USO DE MATERIALESEDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (REGULARIZACIÓN 2015)
0.00 241 999.98 241 999.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 211 8 945 17 156
Material didáctico adquirido para planteles educativos Material
Didáctico
1.00 1.00 1.00 100.00
Trámites para el pago de compra de material didáctico para planteles
educativos
Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA ENEDUCACIÓN BÁSICA/DESARROLLO CURRICULAR(PREESCOLAR,PRIMARIA, Y SECUNDARIA) (REGULARIZACIÓN 2015)
0.00 4 095.00 4 095.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 010 26 990 60 000
Visitas de asesorías académicas realizadas Visita 1.00 1.00 1.00 100.00
Trámites para el pago de compra de material didáctico para planteles
educativos
Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA ENEDUCACIÓN BÁSICA/INGLÉS (REGULARIZACIÓN 2015)
0.00 1 979 367.60 1 979 367.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 73 48 121
Pagos a personas y/o voluntarios que reciben el apoyo Pago 132.00 132.00 132.00 100.00
Visita de seguimiento, acompañamiento y asesoría realizado Visita 5.00 5.00 5.00 100.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTETIPO BÁSICO
0.00 21 221 292.49 20 721 667.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 914 3 838 9 752
Cursos a docentes de educación básica realizados Curso 52.00 52.00 33.00 63.46
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del
conocimiento
Visita 22 124.00 22 124.00 9 752.00 44.08
PROYECTO PARA EL AVANCE EN LA AUTONOMÍA DE GESTIÓNESCOLAR (REGULARIZACIÓN 2015)
0.00 4 573 946.00 4 573 946.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 769 8 720 15 489
Escuelas de educación media atendidas que reciben apoyo económico Atención 81.00 81.00 101.00 124.69
Recursos económicos entregados a escuelas de educación media Escuela 81.00 81.00 101.00 124.69
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 0.00 9 018 871.43 9 013 271.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 165 443 1 184 819 2 350 262
Escuelas públicas de educación básica a tendidas con materiales
educativos para establecer ambientes de convivencia escolar
Atención 4 977.00 4 977.00 3 708.00 74.50
Materiales didáctico dotados a las escuelas publicas de educación
básica beneficiadas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia
Material
Didáctico
679 415.00 679 415.00 54 1847.00 79.75
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 0.00 17 162 370.98 17 097 850.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 886 5 654 11 540
Atención realizadas a escuelas de educación básica Atención 300.00 300.00 341.00 113.67
Capacitación otorgada a figuras educativas Capacitación 600.00 600.00 600.00 100.00
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN
0.00 298 106.00 298 052.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 60 120
Docentes atendidos en el tema violencia escolar y de género, con
énfasis en los derechos humanos
Atención 120.00 120.00 120.00 100.00
Diplomado realizado Diplomado 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 0.00 26 675 372.67 26 605 195.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 930 82 291 160 221
Atención realizadas a figuras educativas de educación básica, con
asesorías para fortalecer los servicios de educación indígena y migrantes
Atención 46.00 46.00 22.00 47.83
Dotación a escuelas focalizadas de educación especial y telesecundaria
con materiales educativos, impreso, digital y especializado
Escuela 302.00 302.00 302.00 100.00
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
EDUCACIÓN
Página 7 de 7Organismo Público: Educación Estatal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN:BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS 3 120 000.00 3 120 000.00 124 8000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria Beca 1 040.00 1 040.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓNSUPERIOR MANUTENCIÓN
90 000 000.00 90 000 000.00 9 000 0000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 732 3 871 8 603
Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos Beca 8 603.00 8 603.00 8 603.00 100.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 1 de 5Organismo Público: Educación Federalizada
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
EDUCACIÓN BASICA 13 327 275 730.38 14 439 638 704.24 14 412 206 898.26
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PREESCOLAR GENERAL 1 526 703 879.34 1 534 588 022.86 1 530 095 903.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 768 50 497 103 265
Atención a la demanda preescolar general federal 2016-2017 Atención 99 339.00 99 339.00 99 339.00 100.00
Diagnóstico a realizar Diagnóstico 99 339.00 99 339.00 99 339.00 100.00
PREESCOLAR INDÍGENA 665 363 219.46 671 811 254.23 669 760 721.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41 641 41 772 83 413
Atención con educación preescolar indígena federalizada Atención 83 413.00 83 413.00 83 413.00 100.00
Talleres con docentes Taller 5.00 5.00 5.00 100.00
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 39 884 777.96 40 882 837.00 40 363 013.86 271 298 569
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en
los centros de desarrollo infantil (cendi)
Atención 569.00 569.00 569.00 100.00
Entrevistas de padres y madres de familia Entrevista 495.00 495.00 495.00 100.00
EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR 40 910.44 40 910.44 31 885.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 575 26 526 59 101
Atención alumnos con educación física Atención 59 101.00 59 101.00 59 101.00 100.00
Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓNPREESCOLAR
30 339 073.05 30 439 725.95 30 335 485.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 602 2 511 4 113
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas
especiales y barreras en educación preescolar
Atención 4 113.00 4 113.00 4 113.00 100.00
Visitas realizado Visita 12.00 12.00 12.00 100.00
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL 14 274 297.38 14 325 554.22 14 194 701.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 084 3 185 6 269
Atención a la demanda 2016-2017 Atención 6 269.00 6 269.00 6 269.00 100.00
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural Localidad 350.00 350.00 350.00 100.00
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 180 453 767.26 181 380 739.38 180 714 426.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 785 1 165 1 950
Atención alumnos con necesidades educativas especiales Atención 1 950.00 1 950.00 1 950.00 100.00
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral Alumno 215.00 215.00 215.00 100.00
PRIMARIA GENERAL 5 411 556 430.56 6 459 321 069.96 6 454 715 881.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 922 191 167 375 089
Atención con educación primaria general federalizada Atención 375 089.00 375 089.00 375 089.00 100.00
Evaluación realizada Evaluación 4.00 4.00 4.00 100.00
PRIMARIA INDÍGENA 2 364 133 393.72 2 366 727 951.69 2 365 937 599.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 115 486 118 207 233 693
Atención con educación primaria indígena federalizada Atención 233 693.00 233 693.00 233 693.00 100.00
Capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de
educación primaria indígena
Capacitación 21.00 21.00 21.00 100.00
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 34 359 796.73 32 717 244.40 31 174 416.41 206 286 492
Servicios asistenciales proporcionado Servicio 452.00 452.00 492.00 108.85
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 320 946 813.48 322 316 487.89 321 359 910.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 200 154 620 339 820
Atención a alumnos con educación física Atención 339 820.00 339 820.00 339 820.00 100.00
Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES 44 375.22 44 375.22 27 321.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 199 101 300
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación Atención 300.00 300.00 300.00 100.00
Cursos impartidos Curso 12.00 12.00 12.00 100.00
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 4 525 956.37 4 261 948.08 3 818 219.60 135 165 300
Servicios asistenciales proporcionados Servicio 300.00 300.00 300.00 100.00
Capacitación para docentes y talleristas realizadas Capacitación 4.00 4.00 4.00 100.00
ALBERGUES RURALES 3 442 032.46 3 502 658.46 3 251 657.94 87 113 200
Servicios asistenciales proporcionados Servicio 200.00 200.00 200.00 100.00
Seguimiento realizado Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
SECUNDARIA GENERAL 893 525 311.22 902 014 687.71 899 225 961.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 794 18 370 36 164
Atención a la demanda en educación secundaria general 2016-
2017
Atención 36 164.00 36 164.00 36 164.00 100.00
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso) Alumno 12 273.00 12 273.00 12 273.00 100.00
SECUNDARIA TÉCNICA 1 833 212 177.73 1 850 767 958.75 1 843 540 294.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 670 35 258 66 928
Atención a la demanda en secundaria técnica federal Atención 66 928.00 66 928.00 66 928.00 100.00
Absorción en secundaria técnica federalizada Alumno 23 254.00 23 254.00 23 254.00 100.00
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 4 469 518.00 4 495 278.00 3 659 496.34 Tonalá Tonalá 0 184 184
Servicios asistenciales proporcionados Servicio 184.00 184.00 184.00 100.00
Visitas realizado Visita 4.00 4.00 4.00 100.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LAOPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓNEN EL ESTADO (CENDIS)
0.00 20 000 000.00 20 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 346 368 714
Gestiones de apoyo para solventar gastos de mantenimiento y
operatividad
Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Chicomuselo,
Ocosingo y Siltepec
Chicomuselo,
Ocosingo y Siltepec
Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de
Las Casas y
San Cristóbal de
Las Casas,
San Cristóbal de
Las Casas,
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
EDUCACIÓN
Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de
Las Casas y
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
Página 2 de 5Organismo Público: Educación Federalizada
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
EDUCACIÓN SUPERIOR 160 384 692.22 166 614 051.86 163 671 694.56
PROYECTOS INSTITUCIONALES:NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 31 688 791.68 31 716 319.10 31 529 323.47 249 42 291
Atención a la demanda normal preescolar Atención 291.00 291.00 291.00 100.00
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA 183 217.00 244 816.31 101 498.94 45 50 95
Atención a la demanda normal primaria Atención 95.00 95.00 95.00 100.00
NORMAL RURAL 64 636 111.47 66 321 641.71 64 149 787.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 152 202 354
Atención a la demanda normal rural Atención 354.00 354.00 354.00 100.00
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE 11 744 148.49 15 955 348.24 15 751 860.76 Zinacantán Zinacantán 171 145 316
Atención a la demanda en primaria en intercultural bilingüe Atención 316.00 316.00 316.00 100.00
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA 9 906 367.90 9 969 030.59 9 874 108.68 353 236 589
Docentes profesionalizados Maestro 589.00 589.00 589.00 100.00
Alumnos del curso taller Alumno 100.00 100.00 100.00 100.00
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA 27 762 012.62 27 831 922.15 27 736 120.53 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 241 935 2 176
Docentes profesionalizados Alumno 1 442.00 1 442.00 1 442.00 100.00
Titulación de alumnos Título 594.00 594.00 594.00 100.00
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 14 464 043.06 14 574 973.76 14 528 994.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 763 609 1 372
Actualización docente Atención 1 000.00 1 000.00 678.00 67.80
Cursos realizados Curso 15.00 15.00 15.00 100.00
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 88 494 814.37 89 036 835.60 88 710 295.69
PROYECTOS INSTITUCIONALES:CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 12 654 857.12 12 665 101.11 12 599 439.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 033 796 1 829
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica
y alfabetización
Atención 1 840.00 1 840.00 1 829.00 99.40
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 26 546 155.37 26 740 130.06 26 663 072.94 301 426 727
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores Atención 727.00 727.00 727.00 100.00
Plan de programa anual de trabajo Plan 1.00 1.00 1.00 100.00
MISIONES CULTURALES 49 293 801.88 49 631 604.43 49 447 783.02 Cobertura estatal Cobertura Estatal 2 004 2 049 4 053
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo
productivo
Atención 4 080.00 4 080.00 4 053.00 99.34
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
1 478 255 100.88 1 740 427 952.99 1 698 796 131.08
PROYECTOS INSTITUCIONALES:ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 105 883 590.19 1 356 347 580.93 1 322 475 592.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 018 939 1 957
Atención al personal docente y administrativo Plaza 78 037.00 78 037.00 78 433.00 100.51
Proyectos estratégicos formulados Proyecto 79.00 79.00 79.00 100.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNREGULAR
218 828 046.16 220 156 922.03 219 307 009.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 736 3 068 4 804
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la
unidad de servicio de apoyo a la educación regular
Atención 4 804.00 4 804.00 4 804.00 100.00
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares Curso 8.00 8.00 8.00 100.00
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS 44 083 152.29 44 101 975.63 43 964 461.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 679 5 283 12 962
Padres y madres de familia orientados en educación inicial Adulto 7 062.00 7 062.00 7 062.00 100.00
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA 1 293 324.12 1 327 974.62 1 288 991.97 353 236 589
Edición de revistas, gacetas y libros Revista 4 200.00 4 200.00 4 200.00 100.00
Eventos culturales a realizar Evento Cultural 4.00 4.00 4.00 100.00
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA 1 621 023.32 1 673 731.52 1 668 143.99 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500
Edición de revistas, libros y gacetas Publicación 4 000.00 4 000.00 4 000.00 100.00
Actividades culturales Evento 4.00 4.00 4.00 100.00
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA 894 753.87 1 018 049.80 885 533.63 4 156 4 844 9 000
Atención a usuario Usuario 9 000.00 9 000.00 9 000.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA 5 153 129.79 7 296 618.39 6 857 166.37 353 236 589
Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00
Pago de cheques realizados Pago 4.00 4.00 4.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA 7 370 010.43 7 541 679.32 7 453 815.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500
Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00
Pagos de cheques realizados pago 10 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DEPROYECTOS INSTITUCIONALES
5 391 509.86 6 226 444.46 6 196 802.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 17 35
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis Proyecto 79.00 79.00 79.00 100.00
EDUCACIÓN
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de
Las Casas y
Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de
Las Casas y
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
San Cristóbal de
Las Casas y Tuxtla
San Cristóbal de
Las Casas y Tuxtla
San Cristóbal de
Las Casas
San Cristóbal de
Las Casas
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Tapachula de
Córdova y Ordóñez
Página 3 de 5Organismo Público: Educación Federalizada
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
MICROPLANEACIÓN 391 237.49 391 237.49 221 137.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 106 2 097 4 203
Recursos de espacios de nuevas creaciones Localidad 160.00 160.00 170.00 106.25
BECAS PARA PRIMARIA 7 231 800.00 7 266 072.00 7 266 072.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 533 1 303 2 836
Atención a la demanda de becas para primaria Beca 2 836.00 2 836.00 2 836.00 100.00
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL 984 000.00 987 150.00 987 150.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 121 328
Atención a la demanda de becas para secundaria general Beca 328.00 328.00 328.00 100.00
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA 3 519 000.00 3 546 300.00 3 546 300.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 689 484 1 173
Atención a la demanda de becas para secundaria técnica Beca 1 173.00 1 173.00 1 173.00 100.00
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 6 142 500.00 6 164 640.00 6 164 640.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 444 2 106 4 550
Atención a la demanda de becas para primaria Beca 4 550.00 4 550.00 4 550.00 100.00
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA 6 480 000.00 6 520 500.00 6 520 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 490 2 310 4 800
Atención a la demanda de becas para primaria indígena Beca 4 800.00 4 800.00 4 800.00 100.00
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 1 215 000.00 1 218 240.00 1 218 240.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 456 444 900
Atención a la demanda de becas para secundaria general Beca 900.00 900.00 900.00 100.00
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1 822 500.00 1 838 700.00 1 838 700.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 606 744 1 350
Atención a la demanda de becas para secundaria técnica Beca 1 350.00 1 350.00 1 350.00 100.00
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPREESCOLAR
9 197 001.11 15 162 184.46 15 138 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 49 271 50 068 99 339
Paquetes de materiales didácticos otorgados Paquete 1 445.00 150 000.00 150 000.00 100.00
Escuelas de preescolar federal con material didáctico otorgado Escuela 1 506.00 1 506.00 1 506.00 100.00
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIONPREESCOLAR INDÍGENA
511 937.83 321 383.57 321 383.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 506 51 557
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de
preescolar indígena
Paquete 2 265.00 2 265.00 2 265.00 100.00
Material didáctico para docentes de educación preescolar
indígena adquirido
Paquete 2 265.00 2 265.00 2 265.00 100.00
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPRIMARIA
13 211 664.46 13 211 664.46 12 577 945.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Paquete material didáctico otorgado Paquete 2 851.00 2 851.00 0.00 0.00
Material didáctico adquirido Paquete 2 851.00 2 851.00 2 850.00 99.96
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPRIMARIA INDÍGENA
4 310 718.29 4 313 476.29 4 290 819.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Paquete de material didáctico para primaria indígena otorgado Paquete 2 496.00 2 496.00 0.00 0.00
Material didáctico adquirido y distribuido Reporte 1.00 1.00 0.00 0.00
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA GENERAL
440 617.88 440 617.88 440 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 794 18 370 36 164
Paquetes de útiles escolares distribuidos Paquete 58.00 58.00 80.00 137.93
Material didáctico adquirido Paquete 58.00 58.00 80.00 137.93
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA TÉCNICAS
421 865.50 421 865.50 421 865.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Paquetes de material didácticos entregados Paquete 67.00 67.00 0.00 0.00
Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con
material didáctico
Alumno 40 339.00 40 339.00 0.00 0.00
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUAESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA
202 842.96 202 842.96 121 814.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 387 40 242 77 629
Atención de asesores técnicos pedagógicos y docentes de 1° y
2° capacitados
Atención 1 200.00 1 200.00 900.00 75.00
Alumnos evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto Alumno 77 629.00 77 629.00 77 629.00 100.00
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1 058 477.46 1 058 477.46 931 137.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 500 5 500 10 000
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la
normatividad
Atención 10 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00
Docentes capacitados Maestro 1 500.00 1 500.00 1 500.00 100.00
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS 895 900.80 895 900.80 877 459.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 228 256 484
Emisión de la convocatoria para el concurso olimpiada del
conocimiento infantil
Convocatoria 1.00 1.00 1.00 100.00
Evaluaciones realizadas Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00
Reconocimientos en cada etapa del concurso realizado Reconocimiento 695.00 695.00 688.00 98.99
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIOINDÍGENA
1 811 994.30 1 395 244.30 659 204.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 50 100
Asesorías a profesores bilingües Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00
Docentes a capacitar Maestro 128.00 128.00 100.00 78.13
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 1 735 438.82 1 735 478.82 1 465 627.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 716 354 742 196 1 458 550
Libros de textos gratuitos distribuidos Libro 11 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00 100.00
Seguimientos y evaluaciones sobre los procesos de distribución
de los libros
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 4 de 5Organismo Público: Educación Federalizada
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8 168 962.41 8 794 179.82 6 454 551.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 601 32 118 62 719
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con
mantenimiento preventivo
Escuela 310.00 310.00 275.00 88.71
Escuelas analizadas Análisis 606.00 606.00 608.00 100.33
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELESESCOLARES
272 494.00 297 179.00 174 492.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 469 483 952
Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas Pieza 1 497.00 1 497.00 952.00 63.59
Escuelas analizadas Análisis 38.00 38.00 40.00 105.26
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOSDE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÛE
1 951 121.28 1 951 121.28 1 731 084.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Material didáctico elaborado Material
Didáctico
8.00 8.00 8.00 100.00
Investigación de campo Investigación 4.00 4.00 4.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 46 392.20 46 392.20 34 637.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795
Centros de trabajo supervisado Centro 36.00 36.00 36.00 100.00
Actividades a evaluar Actividad 108.00 108.00 108.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 499 396.00 501 316.00 428 810.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 768 50 497 103 265
Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas Supervisión 126.00 126.00 126.00 100.00
Visitas a supervisión a realizar Visita 4 518.00 4 518.00 4 518.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 870 840.90 901 903.02 718 147.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 922 191 167 375 089
Supervisión de escuelas federales existentes Supervisión 2 851.00 2 851.00 2 851.00 100.00
Asesorías realizadas Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIAINDÍGENA
706 050.85 716 770.85 654 068.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 388 124 520 241 908
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena Supervisión 2 496.00 2 496.00 2 496.00 100.00
Docentes supervisados Maestro 8 215.00 8 215.00 8 215.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIAGENERAL
270 759.54 274 863.47 274 862.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 095 18 796 36 891
Visitas de supervisión desarrolladas Supervisión 249.00 249.00 249.00 100.00
Escuelas secundarias generales supervisadas Escuela 83.00 83.00 83.00 100.00
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIATÉCNICA
360 738.75 376 170.25 371 423.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 670 35 258 66 928
Escuelas secundarias técnicas supervisadas Supervisión 531.00 531.00 531.00 100.00
Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados Apoyo 83.00 83.00 76.00 91.57
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 54 667.20 54 667.20 45 123.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795
Campañas de educación inicial realizada Campaña 20.00 20.00 20.00 100.00
Seguimiento y evaluación a realizar Seguimiento 36.00 36.00 36.00 100.00
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 85 925.66 85 925.66 17 267.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 49 271 50 068 99 339
Campaña de difusión de la educación preescolar federalizada Campaña 18.00 18.00 18.00 100.00
Municipios atendidos con campañas de difusión Municipio 97.00 97.00 97.00 100.00
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 36 945.05 36 945.05 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 253 147 400
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial Atención 400.00 400.00 400.00 100.00
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓNESPECIAL
44 147.45 44 147.45 42 171.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 131 69 200
Atención en actualización al personal docente de educación
especial
Atención 200.00 200.00 200.00 100.00
Cursos realizados Curso 16.00 16.00 16.00 100.00
ATENCIÓN AL PÚBLICO 34 173.01 34 173.01 31 140.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 70 130 200
Atención de niños con necesidades educativas especiales
evaluados
Atención 200.00 200.00 200.00 100.00
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA 4 505 601.84 5 106 457.84 5 106 457.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795
Sesiones de orientación con padres de familia Sesión 12 816.00 12 816.00 12 816.00 100.00
Diagnóstico a realizar Diagnóstico 5 663.00 5 663.00 5 663.00 100.00
INDUCCIÓN 204 400.00 204 400.00 86 995.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Libro impreso Libro 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00
Libro elaborado Libro 1.00 1.00 1.00 100.00
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL 924 000.00 926 310.00 926 310.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 129 25 154
Atención a la demanda de becas para normal experimental Beca 154.00 154.00 154.00 100.00
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA 56 781.00 86 337.48 79 258.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 4 500 9 500 14 000
Atención a usuarios Atención 14 000.00 14 000.00 14 000.00 100.00
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 756 583.75 894 657.66 567 740.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 14 34
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación
y diversidad cultural y la maestría en educación básica
Atención 34.00 34.00 34.00 100.00
Proyectos de investigación a asesorados Proyecto 92.00 92.00 92.00 100.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 5 de 5Organismo Público: Educación Federalizada
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL 368 539.30 368 539.30 331 168.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 908 595 572 1 159 480
Consejos escolares de participación social Consejo 9 228.00 9 228.00 9 228.00 100.00
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA
171 423.70 171 423.70 156 088.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 910 595 573 1 159 483
Asociaciones de madres y padres de familia a integrar Asociación
Atendida
9 228.00 9 228.00 9 228.00 100.00
Asesorías a realizar Asesoría 149.00 149.00 149.00 100.00
ADMINISTRACIÓN REGIONAL 5 678 519.88 5 687 519.88 5 390 291.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 468 871 430 484 899 355
Servicios administrativos otorgados Trámite 1 903 448.00 1 903 448.00 1 903 448.00 100.00
Recepción de nóminas Registro 1 259 448.00 1 259 448.00 1 259 448.00 100.00
INSCRIPCIONES DE FEBRERO 83 600.18 83 600.18 68 526.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 229 933 233 725 463 658
Campañas de difusión de preinscripciones en febrero Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00
Alumnos preinscritos Alumno 463 658.00 463 658.00 463 658.00 100.00
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Formación Policial
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 25 488 924.80 29 872 853.62 29 511 116.37
PROYECTO INSTITUCIONAL:CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN POLICIAL 21 851 924.80 25 447 542.28 25 088 486.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 782 21 937 26 719
Porcentaje de cursos impartidos de Formación Inicial y Continua Curso 75.00 75.00 192.00 256.00
Porcentaje de fichas de validación de cursos ante el Secretariado Ejecutivo
del Sistema de Seguridad Publica
Documento 50.00 50.00 35.00 70.00
Porcentaje de cuestionarios realizados para la detección de necesidades Encuesta 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSION:PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADPÚBLICA (FASP 2017)
3 637 000.00 4 425 311.34 4 422 629.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 900 1 050
Porcentaje de elementos que reciben uniformes con recursos FASP Alumno 1 050.00 1 050.00 1 050.00 100.00
Cursos de capacitación en Formación Continua para instructores Curso 4.00 4.00 4.00 100.00
Evaluación de aspirantes e instructores evaluadores de la función
(Preventivo)
Evaluación 14.00 14.00 14.00 100.00
BENEFICIARIOS
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS JURÍDICOS 30 031 391.88 40 130 668.52 39 912 247.10
PROYECTOS INSTITUCIONALES:REPRESENTATIVIDAD Y ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA ENBENEFICIO DE LOS CHIAPANECOS
2 439 585.05 3 659 340.37 3 652 324.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Porcentaje de informes presentados Informe 6 876.00 6 876.00 6 876.00 100.00 Porcentaje de asesorías Asesoría 4 680.00 4 680.00 4 680.00 100.00 Porcentaje de áreas coordinadas Documento 156.00 156.00 156.00 100.00 índice de Certificación Certificación 120.00 120.00 120.00 100.00 Porcentaje de validación Validación 1 920.00 1 920.00 1 920.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINACIEROS YHUMANOS
22 645 217.83 26 277 182.27 26 096 870.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 665 1 295 2 960
Índice de mejoras para administración de los recursos materiales,financieros y humanos
Solicitud 2 235.00 3 423.00 3 114.00 90.97
Índice de administración de recursos humanos Personal 1 330.00 2 732.00 2 218.00 81.19 Porcentaje de implementación de manuales Documento 5.00 3.00 1.00 33.33 Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores Pago 900.00 688.00 895.00 130.09 PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS,BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS
1 286 000.84 2 023 808.83 2 010 867.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 564 449 1 013
Porcentaje de reportes entregados Reporte 196.00 196.00 196.00 100.00 Promedio de Informes recepcionados y evaluados Informe 20.00 20.00 20.00 100.00 Promedio de reportes generados Reporte 62.00 62.00 62.00 100.00 Promedio de reuniones interinstitucionales Reunión 55.00 55.00 55.00 100.00 Promedio de Sistemas capturados Sistema /
Documento 59.00 59.00 59.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMATICOS 706 556.04 1 080 377.94 1 079 252.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 744 536 1 280 Promedio de servicios y sistemas informáticos Servicio 360.00 360.00 360.00 100.00 Promedio de actualizaciones Actualización 15.00 15.00 15.00 100.00 Promedio de soporte técnico Mantenimiento
Preventivo 315.00 315.00 315.00 100.00
Promedio de publicaciones Publicación 30.00 30.00 30.00 100.00 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ARMONIZACIÓN SOCIAL 2 954 032.12 7 089 959.11 7 072 931.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Promedio de actualización del marco jurídico normativo Documento 808.00 808.00 808.00 100.00 Promedio del marco jurídico normativo Documento 120.00 120.00 120.00 100.00 Promedio de asesorías jurídicas Asesoría 115.00 115.00 115.00 100.00 Promedio de validaciones Validación 390.00 390.00 390.00 100.00 Promedio de Defensa Jurídica Demanda 183.00 183.00 183.00 100.00
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
143 863 316.31 342 513 305.31 337 265 923.25
PROYECTOS INSTITUCIONALES:CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENESPATRIMONIALES
683 300.64 1 134 185.82 1 129 249.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 220 1 140 2 360
Promedio de documentos validados para la regulación, administración yuso de los bienes Patrimoniales de Gobierno del Estado
Atención 2 480.00 2 480.00 1 962.00 79.11
Promedio de actos jurídicos atendidos Análisis 400.00 400.00 386.00 96.50 Promedio de reuniones asistidas Reunión 200.00 200.00 164.00 82.00 Promedio de documentos certificados, control y seguimiento de oficios Certificación 600.00 660.00 554.00 83.94 Promedio de funcionamiento de las distintas direcciones de laSubconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial
Seguimiento 800.00 800.00 582.00 72.75
Promedio de audiencias otorgadas Audiencia 420.00 420.00 276.00 65.71 PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOSSERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA
2 049 498.31 3 631 821.77 3 571 524.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 378 2 907 5 285
Promedio de seguimiento a los asuntos presentados Documento 11 545.00 11 545.00 8 837.00 76.54 Promedio de asesorías a particulares y asociaciones Asesoría 165.00 165.00 162.00 98.18 Promedio de reuniones de seguimiento Reunión 80.00 80.00 78.00 97.50 Promedio de revisión y validación Validación 11 300.00 11 300.00 8 597.00 76.08 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES,PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
9 423 429.17 17 405 798.93 17 138 891.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 344 404
Promedio de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados Verificación 22 163.00 22 163.00 20 815.00 93.92 Promedio de registros obtenidos Registro 256.00 256.00 116.00 45.31 Promedio de actas elaboradas de semovientes Acta 52.00 52.00 33.00 63.46
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
Página 2 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
Promedio de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles Contrato 100.00 100.00 100.00 100.00 Promedio de documentos recibidos por asesoría Documento 100.00 100.00 0.00 0.00 Promedio de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados Verificación 2 419.00 2 419.00 1 917.00 79.25 Promedio de registros de inmuebles Instrumento 4.00 4.00 2.00 50.00 Promedio de bienes inmuebles verificados Verificación 10.00 10.00 12.00 120.00 Porcentaje de mobiliario y equipo verificado Verificación 19 695.00 19 695.00 19 695.00 100.00 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO 18 964 057.97 36 094 952.47 35 306 104.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 295 70 687 100 982 Promedio de actualización del padrón catastral Predio 24 600.00 24 600.00 30 154.00 122.58 Promedio de incorporación de predios al padrón catastral Predio 18 360.00 18 360.00 21 081.00 114.82 Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios detabla de valores de localidades y municipios
Estudio 122.00 122.00 80.00 65.57
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DECOMERCIO
20 035 105.48 33 069 561.93 32 438 998.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 977 93 516 114 493
Promedio de actos registrales realizados Registro 135 460.00 135 460.00 143 103.00 105.64 Porcentaje de certificaciones Certificación 68 040.00 68 040.00 66 627.00 97.92 Porcentaje de inscripciones mercantiles Inscripción 3 576.00 3 576.00 4 783.00 133.75 Porcentaje de registro de bienes inmuebles Registro 63 844.00 63 844.00 71 693.00 112.29 SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 74 974 638.32 144 475 924.69 143 259 742.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 744 197 723 705 1 467 902 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 1 423 518.00 1 423 518.00 1 467 902.00 103.12 Porcentaje de aclaraciones realizadas Resolución 10 000.00 10 000.00 14 177.00 141.77 Porcentaje de certificaciones realizadas Certificación 1 143 518.00 1 143 518.00 1 216 679.00 106.40 Porcentaje de registros realizados Registro 205 000.00 205 000.00 201 155.00 98.12 Porcentaje de CURP emitidas CURP 65 000.00 65 000.00 35 891.00 55.22 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANOQUE LO SOLICITE
9 101 258.75 17 336 799.76 17 198 407.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 093 2 179 5 272
Promedio de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía antela ley
Asesoría 12 168.00 12 168.00 8 992.00 73.90
Promedio de asuntos concluidos, con la elaboración de acta de acuerdopara la baja de dicho expediente
Expediente 389.00 432.00 351.00 81.25
Promedio de seguimiento en los asuntos en tramites en diversasinstancias correspondientes
Expediente 2 324.00 2 324.00 1 429.00 61.49
Promedio de asesorías para la orientación y certeza jurídica de cada unode los ciudadanos
Asesoría 6 836.00 6 836.00 5 272.00 77.12
Promedio de diversas diligencias en diferentes juzgados de cada uno delos juicios y trámites
Diligencia 2 084.00 2 084.00 1 626.00 78.02
Promedio de asesorías de asuntos iniciados para la supervisión de cadauno de los asuntos
Expediente 492.00 492.00 314.00 63.82
SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA YSUPERVICIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL
7 169 217.25 9 988 925.68 9 607 705.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29 970 31 074 61 044
Promedio de certificación de documentos existentes en el archivo generaldel Estado
Documento 213.00 213.00 223.00 104.69
Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de antigüedad Documento 235.00 235.00 347.00 147.66 Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a órganosjurisdiccionales
Informe 7 781.00 7 781.00 6 333.00 81.39
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial Inspección 25.00 25.00 25.00 100.00 SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALESPROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO
81 295.18 8 146 036.83 7 947 979.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 348 408
Promedio de bienes asegurados Programado 12 085.00 12 085.00 9.00 0.07 Promedio de Obligaciones fiscales pagadas Pago 54.00 54.00 26.00 48.15 Promedio de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar Contrato 12 076.00 12 076.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de derechos e impuestos de inmuebles Pago 20.00 20.00 26.00 130.00 Promedio de registros de aeronaves a asegurar Contrato 9.00 9.00 9.00 100.00 Promedio de pagos de impuestos de aeronaves Pago 9.00 9.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de impuestos de vehículos en comodato Pago 25.00 25.00 0.00 0.00 MODULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL 58 549.24 2 007.75 1 074.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 973 2 972 5 945 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de registros de realizados Registro 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de actas certificadas de nacimiento Acta 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90
PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL(RENAPO)
1 322 966.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA UCE Y AL MENOS 12OFICIALIAS
0.00 420 000.00 419 999.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000
Porcentaje de diversos accesorios de equipo de cómputo Equipo 39.00 39.00 39.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de impresoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de Switch Equipo 3.00 3.00 3.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL DIF EN EL ESTADO 0.00 140 000.00 139 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 13.00 13.00 13.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACION CON CDI EN EL ESTADO 0.00 280 000.00 277 413.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 25.00 25.00 25.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL ( TERRENOS ) 0.00 41 518 741.51 41 518 741.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705 Porcentaje de bien adquirido Predio 4.00 5.00 5.00 100.00 Índice de número de bienes adquiridos Documento
validado 2.00 3.00 3.00 100.00
Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 2.00 3.00 3.00 100.00 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DEVÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMOLAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y EL ENTRONQUE SUCHIAPA,SEGUNDA ETAPA
0.00 25 815 807.68 25 815 807.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 402 530 370 958 773 488
Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 54.00 57.00 57.00 100.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 64.00 67.00 67.00 100.00Índice de pago de impuestos y derechos realizados Boleta 216.00 216.00 0.00 0.00INDEMNIZACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA EN EL EJIDOVILLA HERMOSA, A OCUPARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DELNUEVO LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 1 554 240.49 0.00 Ocozocoautla de Espinosa
Ocozocoautla de Espinosa
0 0 0
Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 1.00 1.00 0.00 0.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 1.00 1.00 0.00 0.00DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS DE NACIMIENTO O DEFUNCIÓN DESU ARCHIVO REGISTRAL
0.00 552 498.00 552 449.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 962 45 121 92 083
Porcentaje de imágenes digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de actas digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de escáner Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL SISTEMA ESTATALPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO
0.00 360 000.00 359 986.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 850 1 958 3 808
Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 74.00 74.00 74.00 100.00Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de unidad de respaldo Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de 1 video proyector NSI Lúmenes Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de 32 sillas Equipo 32.00 32.00 32.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 16.00 16.00 16.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓNNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS(CDI) EN EL ESTADO
0.00 100 000.00 97 476.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 253 254 507
Porcentaje de materiales consumibles Material 55.00 55.00 53.00 96.36Porcentaje de material y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 5.00 71.43Porcentaje de viáticos Viaje 14.00 14.00 14.00 100.00Porcentaje de planta de energía Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de mobiliario Mobiliario 32.00 32.00 32.00 100.00Registros de nacimiento Registro 500.00 500.00 507.00 101.40CAMPAÑA ESPECIAL PARA LA REGULACIÓN DEL ESTADO CIVIL DEPERSONAS NACIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA(NAPHSIS)
0.00 100 002.00 98 371.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Porcentaje de acciones para regularizar el estado civil de las personas Requerimiento 10.00 10.00 9.00 90.00Porcentaje de computadora portátil Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 6.00 85.71Porcentaje de reparación y mantenimiento de vehículo Mantenimiento 1.00 1.00 1.00 100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Página 4 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
CONEXIÓN INTERESTATAL CON LA BASE DE DATOS LOCAL YNACIONAL DEL REGISTRO CIVIL CON LA UCE
0.00 150 000.00 149 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Porcentaje de servicios contratados Servicio 2.00 2.00 2.00 100.00Porcentaje de servicio de internet Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de póliza de mantenimiento para el servidos Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO ALESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0778
0.00 236 000.00 236 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Porcentaje de oficiales certificados Certificado 118.00 118.00 118.00 100.00Porcentaje de oficiales certificados EC0778 Certificado 118.00 118.00 118.00 100.00
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
POBLACIÓN 724 325.24 2 876 735.14 2 547 989.37
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ENMATERIALES DE POBLACIÓN Y CIUDADES RURALES
0.00 700 113.53 531 444.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 102 98 200
Informes de seguimiento Informe 4.00 4.00 3.00 75.00
ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPOBLACIÓN Y CIUDADES RURALES
0.00 2 092 656.36 1 988 341.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 102 98 200
Campañas de difusión Informe 4.00 4.00 2.00 50.00
ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPOBLACIÓN
724 325.24 83 965.25 2 8203.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Campañas de difusión Informe 10.00 10.00 0.00 0.00
URBANIZACIÓN 4 275 674.76 13 144 848.30 13 033 826.77
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOSRECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
691 809.67 63 218.10 5 0322.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Entrega oficial de Cuenta Pública Presupuestal y contable de los egresos
devengados
Documento
Validado
4.00 4.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ENMATERIA DE POBLACIÓN, CIUDADES Y VILLAS RURALESSUSTENTABLES
2 712 046.93 13 009 197.73 12 933 701.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Acciones institucionales Documento 12.00 12.00 0.00 0.00
CONCERTACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOSFINANCIEROS PARA CRS Y VRS
242 147.09 18 078.86 1 7396.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Gestión de apoyos Gestión 40.00 40.00 0.00 0.00
PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DENUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN
416 163.95 38 260.22 1 8150.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Estudios gestionados Gestión 4.00 4.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA ENLAS CRS EXISTENTES
213 507.12 16 093.39 1 4255.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Diagnósticos de viviendas existentes Visita 2.00 2.00 0.00 0.00
INDICADORES DE RESULTADOS
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública del Estado de Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 6 371 534.66 7 200 879.91 7 195 682.60
PROYECTOS INSTITUCIONALES:OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONASDE ESCASOS RECURSOS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUESE ENCUENTRAN EN GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DECHIAPAS
6 371 534.66 7 200 879.91 7 195 682.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 538 362 900
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos
vulnerables sin seguridad social
Apoyo 900.00 900.00 900.00 100.00
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
PROTECCION SOCIAL
Página 1 de 1Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 23 653 354.00 36 939 498.06 36 634 660.36
PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓNDE LAS LEYES
23 653 354.00 36 939 498.06 36 634 660.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 155 9 852 15 007
Demandas, Audiencias, Convenios dentro de juicio, Laudos, Ejecuciones y
Promociones acordada
Demanda 80 000.00 80 000.00 46 109.00 57.64 .
Informe de Amparos Informe 3 500.00 3 500.00 2 316.00 66.17
Tomas de nota, Solicitud de registros y Emplazamientos a Huelga Acuerdo 1 350.00 1 350.00 628.00 46.52
Paraprocesal y Convenios fuera de juicio Convenio 10 000.00 10 000.00 7 791.00 77.91
Reglamento Interior de Trabajo Documento 1 000.00 1 000.00 188.00 18.80
Contratos Colectivos de Trabajo Contrato 207.00 207.00 362.00 174.88
JUSTICIA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 1 de 1Organismo Público: Obligaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
DEUDA PÚBLICA INTERNA 1 269 439 585.00 1 255 126 329.15 1 255 126 329.15
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO635Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las
obligaciones del Fideicomiso 635
Registro 2.00 2.00 2.00 100.00 1 269 439 585.00 1 255 126 329.15 1 255 126 329.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESIDENCIA / GUBERNATURA 34 045 242.92 41 678 404.22 41 314 568.12
PROYECTOS INSTITUCIONALES:INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES 4 028 541.86 5 160 339.15 5 158 821.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Evaluación porcentual de eficacia a las acciones de recepción, acuerdo,
turno y seguimiento a peticiones realizadas
Acción 10 630.00 10 630.00 9 035.00 85.00
Eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Oficina del
Gobernador con requerimientos de apoyo
Documento 3 148.00 3 148.00 3 790.00 120.39
Evaluación porcentual de la presentación de informes a la Oficina del
Gobernador
Informe 3 000.00 3 000.00 3 873.00 129.10
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO 5 820 808.06 6 952 212.04 6 930 425.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Actividades realizadas para cumplimiento de la agenda de trabajo del
Titular del Ejecutivo Estatal
Actividad 12 107.00 12 107.00 12 515.00 103.37
Actividades que se programan en la agenda oficial de trabajo Actividad 3 102.00 3 102.00 3 270.00 105.42
Acuerdos realizados para la programación de actividades en la agenda de
trabajo
Acuerdo 3 714.00 3 714.00 3 704.00 99.73
COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROTOCOLARESDE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES
2 703 358.08 2 914 292.33 2 908 753.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 428 45 711 91 139
Apoyos brindados al Titular del Ejecutivo Estatal Apoyo 2 620.00 2 620.00 2 609.00 99.58
Eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos Evento 1 220.00 1 220.00 1 206.00 98.85
Escritos protocolarios a nombre del Titular del Ejecutivo del Estado
enviados
Documento 300.00 300.00 302.00 100.67
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/OEVENTOS OFICIALES
7 795 976.05 11 288 684.11 11 269 996.64 Cobertura estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Giras y eventos oficiales del Ejecutivo Estatal realizados Acción 865.00 865.00 888.00 102.66
Giras de trabajo del C. Gobernador atendidas Evento 230.00 230.00 263.00 114.35
Eventos y actos cívicos del C. Gobernador atendidas Evento 620.00 620.00 564.00 90.97
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
8 816 552.90 9 407 313.05 9 348 165.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 44 55
Acciones administrativas, técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas para
la operatividad de las áreas
Acción 3 706.00 3 706.00 3 429.00 92.53
Documentos administrativos elaborados Documento 2 390.00 2 390.00 2 260.00 94.56
Asesorías en materia administrativa, jurídica, y técnica realizadas Asesoría 770.00 770.00 895.00 116.23
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA GUBERNAMENTAL
2 005 040.01 2 030 984.56 1 888 671.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Seguimiento a solicitudes de acceso a la información registradas,
monitoreo de portales de Transparencia
Acción 2 529.00 2 529.00 5 318.00 210.28
Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del
sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo
Seguimiento 1 145.00 1 145.00 3 807.00 332.49
Monitoreo de actualizaciones periódicas en el sistema de portales y
obligaciones de transparencia
Monitoreo 880.00 880.00 798.00 90.68
BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORÍA 1 748 863.15 1 641 842.54 1 640 458.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Asesorías a los asuntos oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal Asesoría 5 810.00 5 810.00 5 783.00 99.54
Seguimientos y atención a asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal Seguimiento 3 700.00 3 700.00 3 689.00 99.70
Reuniones realizadas para brindar asesoría de primera fuente al Titular del
Ejecutivo del Estado
Reunión 660.00 660.00 671.00 101.67
COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADESINTERINSTITUCIONALES
1 126 102.81 2 282 736.44 2 169 276.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Seguimientos realizados a las acciones de las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal
Seguimiento 138.00 138.00 138.00 100.00
Informes sobre el seguimiento a dependencias y entidades presentados al
Titular del Ejecutivo Estatal
Informe 48.00 48.00 48.00 100.00
Visitas de trabajo realizados Visita 45.00 45.00 45.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
AGROINDUSTRIAL 2 598 021.42 4 294 206.91 4 158 473.25
PROYECTOS INSTITUCIONALES:APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUESAGROINDUSTRIALES
2 598 021.42 4 294 206.91 4 158 473.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 1 200 1 500
Visitas de campo realizadas Visita 30.00 30.00 30.00 100.00
Solicitudes Dictaminadas Solicitud 10.00 10.00 10.00 100.00
Solicitudes de financiamiento gestionadas Solicitud 10.00 10.00 10.00 100.00
Visitas de seguimiento de proyectos en su instalación Visita 8.00 8.00 8.00 100.00
BENEFICIARIOS
AGROPECUARIA, SIVICULTURA, PESCA Y CAZA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 141 639.41 11 709 313.64 11 649 338.13
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN PARA ELCUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOSRECURSOS NATURALES Y FORESTALES
4 141 639.41 11 709 313.64 11 649 338.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 9 10
Atención de informes administrativos Informe 48.00 48.00 48.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
POLÍTICA INTERIOR 1 825 869.99 1 844 686.59 1 695 753.02
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL 1 825 869.99 1 844 686.59 1 695 753.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 30 40
Sistemas informáticos integrales Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00
Reuniones interinstitucionales Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00
Reuniones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00
Reglas de operación actualizadas Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
DESARROLLO REGIONAL 687 367 055.84 683 324 461.27 681 377 207.84
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DIRIGIR LA POLITÍCA SOCIAL DEL ESTADO 4 373 241.78 3 721 122.60 3 699 567.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 134 213 347Coordinaciones interinstitucionales para la atención social Coordinación 168.00 168.00 168.00 100.00 Giras con el Gobernador con atención de programas gubernamentales Asistencia 51.00 51.00 51.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 117.00 117.00 117.00 100.00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALESY DE INVERSIÓN
1 606 902.49 1 567 362.44 1 567 181.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 21 29
Gestiones administrativas Gestión 115.00 115.00 115.00 100.00 Reuniones de mesas de trabajo de los programas sociales Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Instalaciones y reuniones en las mesas de trabajo Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones con los comités, subcomités, juntas y consejos Reunión 103.00 103.00 103.00 100.00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
37 799 265.68 80 351 849.35 79 648 432.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 249 276 525
Adquisiciones de insumos Documento 182.00 182.00 196.00 107.69 Servicios administrativos Gestión 279.00 279.00 293.00 105.02 Gestiones de movimientos nominales de los recursos humanos Servicio 20.00 20.00 19.00 95.00 Estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal Documento 16.00 16.00 16.00 100.00 Supervisión en materia de recursos humanos, materiales y financieros Supervisión 9.00 9.00 9.00 100.00 Análisis en la conciliación y control en la aplicación del gasto en el capítulo
1000
Análisis 24.00 24.00 24.00 100.00
Inventario de mobiliario y equipo institucionales Inventario 3.00 3.00 3.00 100.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7 840 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Publicaciones oficiales Publicación 1.00 1.00 0.00 0.00 Documentos oficiales Documento 1.00 1.00 0.00 0.00
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,PRESUPUESTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
2 894 400.68 2 369 989.26 2 347 815.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 25 51
Documentos integrados ante la instancia normativa Documento 8.00 8.00 8.00 100.00 Reunión para la coordinación y participación de los subcomités sectoriales y
especiales
Reunión 39.00 39.00 39.00 100.00
Documentos revisados, analizados e integrados de los proyectos Documento 576.00 576.00 576.00 100.00 Gestiones a las adecuaciones al presupuesto Gestión 95.00 95.00 95.00 100.00 Expedientes de recursos presupuestario para gestión Expediente 1.00 1.00 1.00 100.00 Asesorías en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos Asesoría 90.00 90.00 90.00 100.00 Seguimiento a los proyectos Seguimiento 32.00 32.00 30.00 93.75 Documentos integrados del anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 3 049 515.43 2 050 549.98 2 032 834.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 112 247Asesorías de los recursos tecnológicos Asesoría 1 024.00 1 024.00 1 024.00 100.00 Servicios a los bienes informáticos Servicio 918.00 918.00 918.00 100.00 Asesorías y mantenimiento en sistemas informativos Asesoría 992.00 992.00 992.00 100.00 Servicios de soporte técnico Servicio 792.00 792.00 792.00 100.00 Solicitudes para servicio informático Solicitud 1 816.00 1 816.00 1 816.00 100.00 Mantenimiento de los portales web Mantenimiento 32.00 32.00 32.00 100.00 Mantenimiento a la red de voz y datos Servicio 126.00 126.00 126.00 100.00
BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 2 265 790.69 1 853 597.15 1 833 087.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 137 205 342Asesoría jurídica y legal Asesoría 252.00 252.00 233.00 92.46 Reuniones con fines jurídicos Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00 Convenios, contratos y/o actas donde la Secretaría interviene Documento 87.00 87.00 87.00 100.00 Representación en asuntos administrativos y/o jurídicos Representación 36.00 36.00 36.00 100.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMASSOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES
898 667.87 804 345.13 804 221.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41 46 87
Seguimiento a las acciones de las delegaciones Seguimiento 180.00 180.00 180.00 100.00 Reuniones con los delegados para evaluar avances y estrategias de trabajo Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00
REGIÓN I METROPOLITANA 2 515 675.67 1 612 778.82 1 572 832.56 2 220 798 3 018 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 58.00 103.57 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 53.00 53.00 34.00 64.15
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Región I
Metropolitana
Región I
Metropolitana
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REGIÓN II VALLES ZOQUE 330 853.82 97 043.57 97 043.57 357 526 883Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 11.00 19.64 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 24.00 24.00 5.00 20.83
REGIÓN III MEZCALAPA 1 137 978.66 408 215.94 408 215.94 584 745 1 329 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 51.00 51.00 25.00 49.02 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 11.00 42.31
REGION IV DE LOS LLANOS 356 860.26 227 408.65 227 408.65 10 468 2 307 12 775 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 73.00 155.32 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 35.00 35.00 37.00 105.71
REGIÓN V ALTOS TOSTSIL-TSELTAL 2 576 409.29 2 073 549.68 2 045 364.25 1 345 1 073 2 418 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 44.00 44.00 44.00 100.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 47.00 47.00 47.00 100.00
REGIÓN VI FRAILESCA 634 973.97 200 597.87 200 448.00 Región VI Frailesca Región VI Frailesca 481 545 1 026 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 29.00 61.70 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 74.00 74.00 33.00 44.59
REGIÓN VII DE LOS BOSQUES 529 587.57 329 207.04 328 503.68 12 584 2 082 14 666 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 111.00 111.00 83.00 74.77 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 49.00 49.00 48.00 97.96
REGIÓN VIII NORTE 1 393 694.56 880 320.20 858 659.33 Región VIII Norte Región VIII Norte 151 130 281 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 23.00 23.00 4.00 17.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 27.00 27.00 4.00 14.81
REGION IX ISTMO COSTA 370 351.22 93 818.54 93 818.54 309 372 681Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 26.00 26.00 11.00 42.31 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 29.00 29.00 13.00 44.83
REGIÓN X SOCONUSCO 2 099 913.86 1 265 670.32 1 265 372.37 4 415 3 256 7 671 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 117.00 117.00 116.00 99.15 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 91.00 91.00 90.00 98.90
REGIÓN XI SIERRA MARISCAL 1 676 362.58 571 733.60 567 233.60 231 791 1 022 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 37.00 37.00 21.00 56.76 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 78.00 78.00 43.00 55.13
REGIÓN XII SELVA LACANDONA 1 449 094.64 1 121 230.40 1 094 063.77 2 954 713 3 667 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 10.00 10.00 28.00 280.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 17.00 17.00 29.00 170.59
REGIÓN XIII MAYA 1 408 954.22 495 511.83 492 511.83 Región XIII Maya Región XIII Maya 148 223 371 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 31.00 31.00 15.00 48.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 36.00 36.00 19.00 52.78
REGION XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL 341 732.72 92 788.82 92 788.82 564 1 058 1 622 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 160.00 160.00 84.00 52.50 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 10.00 38.46
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 1 671 351.81 2 467 253.00 2 421 920.73 1 556 1 996 3 552 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 48.00 48.00 89.00 185.42 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 46.00 46.00 34.00 73.91
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LAASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
1 511 052.40 1 279 475.17 1 279 159.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 194 214 408
Supervisiones a los municipios para el seguimiento social Supervisión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones de trabajo para coordinar y evaluar programas y/o proyectos Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00 Acuerdos con el Titular de la Dependencia para informar las acciones Acuerdo 48.00 48.00 48.00 100.00 Seguimiento a los programas y/o acciones sociales Seguimiento 48.00 48.00 48.00 100.00
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL
2 206 857.88 207 831 904.95 207 830 477.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000
Supervisión y seguimiento de los proyectos y programas sociales Supervisión 144.00 144.00 144.00 100.00 Reuniones de coordinación interinstitucional Reunión 84.00 84.00 84.00 100.00 Seguimiento a demanda sociales Seguimiento 396.00 396.00 396.00 100.00 Documentación de demandas a los programas sociales Documento 6.00 6.00 6.00 100.00 Documentación revisada de demandas sociales Documento 36.00 36.00 36.00 100.00 Solicitudes recepcionadas, gestionando apoyos Solicitud 80.00 80.00 80.00 100.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS A POBLACION VULNERABLE
2 333 817.16 24 958 256.16 24 936 917.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 512 425 937
Atenciones sociales a población vulnerable Atención 35.00 35.00 41.00 117.14 Reuniones interinstitucionales Reunión 63.00 63.00 68.00 107.94 Supervisiones de los apoyos sociales Supervisión 100.00 100.00 101.00 101.00 Seguimiento a proyectos sociales Seguimiento 212.00 212.00 216.00 101.89 Informes de padrones sociales de la población Informe 42.00 42.00 60.00 142.86 Expedientes de comprobación de apoyos entregados Expediente 30.00 30.00 30.00 100.00 Coordinaciones institucionales con acciones sociales Coordinación 50.00 50.00 70.00 140.00
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGODEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA
1 014 765.38 695 558.84 687 217.16 La Trinitaria La Trinitaria 8 2 10
Pensiones a viuda Pensión 72.00 72.00 48.00 66.67 Becas a hijos Beca 40.00 40.00 24.00 60.00
Región III
Mezcalapa
Región III
Mezcalapa
Región IV De los
Llanos
Región IV De los
Llanos
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DESARROLLO REGIONAL
Región V Tsotsil -
Tseltal
Región V Tsotsil -
Tseltal
Región II Valles
Zoque
Región II Valles
Zoque
Región IX Istmo-
Costa
Región IX Istmo-
Costa
Región VII De los
Bosques
Región VII De los
Bosques
Región X
Soconusco
Región X
Soconusco
Región XI Sierra
Mariscal
Región XI Sierra
Mariscal
Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Región XII Selva
Lacandona
Región XII Selva
Lacandona
Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTOSOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
930 000.00 990 000.00 990 000.00 Chicomuselo Chicomuselo 3 2 5
Pensiones a viudas y familiares Pensión 60.00 60.00 55.00 91.67
PENSIONES , BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DELOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALA
80 000.00 84 381.34 84 380.00 Tumbalá Tumbalá 1 4 5
Pensiones a viudas entregadas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00 Indemnización permanente Incapacidad 12.00 12.00 8.00 66.67
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DELOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
80 588.00 214 321.34 214 320.00 Venustiano
Carranza
Venustiano
Carranza
2 4 6
Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 14.00 58.33 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00 Indemnización permanente Incapacidad 12.00 12.00 7.00 58.33
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LATORMENTA MATTHEW
1 665 464.00 2 380 306.28 2 379 951.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 8 29
Pensiones a viudas Pensión 288.00 288.00 209.00 72.57 Becas a hijos Beca 53.00 53.00 30.00 56.60
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTE E HIJOSAFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC
960 000.00 848 210.00 848 210.00 Venustiano
Carranza
Venustiano
Carranza
9 1 10
Pensiones a viudas Pensión 96.00 96.00 64.00 66.67 Becas a hijos Beca 11.00 11.00 7.00 63.64 Indemnización al afectado Incapacidad 12.00 12.00 8.00 66.67
PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN ELTRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO
130 000.00 105 620.66 101 120.00 La Trinitaria La Trinitaria 2 1 3
Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 12.00 40.00
PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL DESAPARECIDO PORDAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚNACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA
120 000.00 77 270.00 77 270.00 Simojovel Simojovel 1 2 3
Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 7.00 58.33 Becas a hijos Beca 20.00 20.00 10.00 50.00
PENSION A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DEBACHAJON DEL MUNICIPIO DE CHILON
120 000.00 94 040.00 94 040.00 Chilón Bachajón 1 0 1
Pensiones a la madre del finado Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67
PENSION Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLLECIDOS EN ELACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EN EL TRAMOCARRETERO TAPACHULA-TALISMAN
100 848.00 250 105.00 250 105.00 Tapachula Tapachula de
Córdova y
Ordoñez
3 2 5
Pensiones a viudas Pensión 36.00 36.00 21.00 58.33 Becas a hijos Beca 20.00 20.00 11.00 55.00
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOSEN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN
100 782.00 168 951.00 168 950.00 Zinacantan Nachig 2 3 5
Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 14.00 58.33 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00
PENSION Y BECAS A CONYUGE SUPERSTITE Y DESCENDIENTESCONSANGUINEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESYSERRANO
90 302.00 68 515.34 67 089.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 0 2
Becas a hijas Beca 19.00 19.00 11.00 57.89
PENSION Y BECAS AL MENOR SEBASTIAN PEREZ SANCHEZ,AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS
120 000.00 99 255.86 95 890.00 Tila Tila 0 1 1
Pensión vitalicia al menor Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas al menor Beca 10.00 10.00 7.00 70.00
PENSION Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GOMEZGUTIERREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DEOCOSINGO
150 000.00 101 715.00 101 360.00 Ocosingo Guadalupe Victoria 4 2 6
Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 49.00 49.00 30.00 61.22
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRONLUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIODE TENEJAPA
150 000.00 101 775.00 101 720.00 Tenejapa Cruz Pilar 3 3 6
Pensión vitalicia a la concubina e hijos Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos del finado Beca 50.00 50.00 30.00 60.00
PENSION A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA COLONIA JERICODEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO
50 080.00 48 664.66 48 664.00 Villa Corzo Jericó 1 0 1
Pensiones a la madre de la fallecida Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 2 176 676.43 1 419 369.11 1 419 106.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 218 229 447 Estudios socioeconómicos a beneficiarios de programas sociales Estudio 50.00 50.00 0.00 0.00 Reuniones de seguimiento a los programas sociales Reunión 100.00 100.00 26.00 26.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DESARROLLO REGIONAL
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCION SOCIAL
1 118 240.30 318 371 695.44 318 362 595.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 273 456
Reuniones interinstitucionales Reunión 36.00 36.00 38.00 105.56 Reuniones internas para medir el cumplimiento de las acciones
implementadas
Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
Documentos recepcionados para la asistencia a las reuniones
interinstitucionales
Documento 36.00 36.00 38.00 105.56
Invitaciones enviadas a las áreas para reuniones de trabajo Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
COORDINACION Y PLANEACION DE ACCIONES CON PROYECTOSPARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2 554 464.19 1 791 904.77 1 694 716.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 354 502 856
Solicitudes de demandas sociales Solicitud 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Reuniones de trabajo Reunión 24.00 24.00 12.00 50.00 Atenciones sociales a la población Atención 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Padrones de solicitantes para su atención Documento 15.00 15.00 5.00 33.33
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAPACITACION A LAS ASAMBLEASDE BARRIO
1 352 746.24 1 330 332.33 1 238 963.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 678 582 1 260
Atenciones y/o gestiones ciudadanas y grupos organizados Atención 180.00 180.00 180.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 48.00 48.00 48.00 100.00
ANALISIS DE INFORMACION Y GESTION DE LA AGENDA CHIAPAS-ONU 2 489 877.49 1 620 529.01 1 529 174.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 837 569 1 406 Reuniones institucionales para implementar programas y proyectos sociales Reunión 60.00 60.00 54.00 90.00 Documentación para el seguimiento Documento 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 48.00 48.00 45.00 93.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL(PRODECOS)
0.00 13 736 359.82 13 076 486.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 394 15 106 30 500
Foros realizados Foro 15.00 15.00 15.00 100.00 Reuniones municipales realizadas Reunión 244.00 244.00 244.00 100.00
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 581 734 598.90 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos sociales entregados Acción 1.00 1.00 0.00 0.00 Expedientes integrados Actividad 1.00 1.00 0.00 0.00
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE ENREGIONES PRIORITARIAS (PRODESIS)
4 804 316.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Productores rurales beneficiados con apoyos Persona 39.00 39.00 0.00 0.00 Propuestas presentadas Apoyo 35.00 35.00 0.00 0.00 Sesiones realizadas Sesión 4.00 4.00 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 6 446 002.67 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CENTRO REPRODUCTOR AVÍCOLA TEOPISCA 3 138 905.58 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos alimentarios entregados Paquete 46 296.00 0.00 0.00 0.00
CENTRO DE ESPECIES MENORES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 3 307 097.09 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos alimentarios entregados Paquete 259 819.00 0.00 0.00 0.00
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 4 395 766.08 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:BRIGADAS SOCIALES DE COMBATE A LA POBREZA 2 593 940.30 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Seguimiento a proyectos establecidos Seguimiento 3 650.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1 801 825.78 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Verificación a los Programas Sociales en materia de mejoramiento a la
vivienda
Verificación 15 749.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO REGIONAL
PROTECCIÓN SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Página 1 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 95 237 000.00 105 443 228.37 104 242 082.50
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DELAS REGIONES DEL ESTADO
1 414 301.42 1 795 921.07 1 506 364.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 127 138 265
Representación del Titular ante diversas instancias Representación 20.00 20.00 27.00 135.00
Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales Acción 92.00 92.00 88.00 95.65
Participación en eventos oficiales Evento 20.00 20.00 33.00 165.00
Reuniones con delegados regionales Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00
Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones
Regionales
Canalización 60.00 60.00 54.00 90.00
Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la
dependencia
Solicitud 25.00 25.00 27.00 108.00
Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones
Regionales
Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL
698 236.04 1 271 681.21 1 204 981.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 268 293 561
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 821.00 821.00 304.00 37.03
Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 10.00 10.00 1.00 10.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus
productos
Empresa 32.00 32.00 7.00 21.88
Gestión de trámites empresariales Trámite 557.00 557.00 120.00 21.54
Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 160.00 160.00 126.00 78.75
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 2.00 20.00
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 32.00 32.00 23.00 71.88
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 49.00 49.00 26.00 53.06
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 0.00 0.00
Productos de la región identificados para su comercialización Producto 10.00 10.00 7.00 70.00
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL
726 585.44 1 112 423.40 1 083 047.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 573 693 1 266
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 384.00 384.00 407.00 105.99
Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 20.00 20.00 21.00 105.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus
productos
Empresa 50.00 50.00 51.00 102.00
Gestión de trámites empresariales Trámite 120.00 120.00 125.00 104.17
Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 160.00 160.00 169.00 105.63
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 11.00 110.00
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 16.00 16.00 16.00 100.00
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 70.00 70.00 77.00 110.00
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Productos de la región identificados para su comercialización Producto 5.00 5.00 6.00 120.00
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 1.00 100.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN VIII NORTE
724 579.25 1 382 263.76 1 330 482.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 267 321 588
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 242.00 242.00 288.00 119.01
Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 18.00 18.00 9.00 50.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus
productos
Empresa 16.00 16.00 0.00 0.00
Gestión de trámites empresariales Trámite 120.00 120.00 222.00 185.00
Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 50.00 50.00 25.00 50.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 .00 0.00
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 6.00 6.00 1.00 16.67
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 40.00 40.00 40.00 100.00
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 0.00 0.00
Productos de la región identificados para su comercialización Producto 12.00 12.00 0.00 0.00
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 2.00 2.00 0.00 0.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN XIII MAYA
613 979.93 681 659.91 656 411.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 537 980 1 517
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 428.00 428.00 1 012.00 236.45
Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 30.00 30.00 33.00 110.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus
productos
Empresa 10.00 10.00 17.00 170.00
Gestión de trámites empresariales Trámite 21.00 21.00 202.00 961.90
Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 210.00 210.00 557.00 265.24
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 8.00 8.00 11.00 137.50
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 42.00 42.00 47.00 111.90
INDICADORES DE RESULTADOS
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
Página 2 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 140.00 140.00 188.00 134.29
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Productos de la región identificados para su comercialización Producto 4.00 4.00 4.00 100.00
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 1.00 100.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN X SOCONUSCO
750 690.18 1 130 860.50 1 114 478.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 492 728 1 220
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 675.00 675.00 676.00 100.15
Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 40.00 40.00 22.00 55.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus
productos
Empresa 16.00 16.00 5.00 31.25
Gestión de trámites empresariales Trámite 400.00 400.00 338.00 84.50
Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 120.00 120.00 130.00 108.33
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 32.00 32.00 14.00 43.75
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 87.00 87.00 153.00 175.86
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 30.00 30.00 36.00 120.00
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 1.00 1.00 2.00 200.00
Productos de la región identificados para su comercialización Producto 4.00 4.00 3.00 75.00
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00
ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LAENTIDAD
150 337.08 304 786.32 304 786.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Atención a locatarios y comerciantes Empresario 330.00 330.00 0.00 0.00
Visitas a mercados públicos Visita 10.00 10.00 0.00 0.00
Asesorías a locatarios y comerciantes Asesoría 20.00 20.00 0.00 0.00
Reuniones de trabajo con locatarios y comerciantes Reunión 36.00 36.00 0.00 0.00
ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS 3 044 472.91 3 355 407.44 3 339 683.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 223 1 672 2 895
Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende Servicio 1 900.00 1 900.00 2 005.00 105.53
Empresarios y emprendedores atendidos en los Centros Chiapas
Emprende
Persona 1 900.00 1 900.00 2 005.00 105.53
Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores Asesoría 800.00 800.00 890.00 111.25
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DELESTADO
1 109 620.55 1 684 139.75 1 670 691.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 127 1 367 2 494
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios Curso 50.00 50.00 119.00 238.00
Emprendedores vinculados a programas de emprendimiento Persona 300.00 300.00 308.00 102.67
Capacitación de empresarios y emprendedores en coordinación con
organismos públicos
Persona 750.00 750.00 2 186.00 291.47
Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de
programas de capacitación
Reunión 15.00 15.00 20.00 133.33
Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos
productivos
Evento 25.00 25.00 25.00 100.00
Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial Reunión 80.00 80.00 53.00 66.25
Reuniones con instituciones e incubadoras de negocios Reunión 6.00 6.00 18.00 300.00
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALORAGREGADO
1 480 326.23 2 473 307.07 2 440 612.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154 174 328
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados Empresa 120.00 120.00 218.00 181.67
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías Empresario 20.00 20.00 23.00 115.00
Informes sobre encuestas aplicadas Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas
comerciales
Reunión 3.00 3.00 4.00 133.33
Procesos implementados para convocar empresas Proceso 3.00 3.00 14.00 466.67
Asesorías para la exportación de productos Asesoría 20.00 20.00 23.00 115.00
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Encuesta 2 100.00 2 100.00 2 106.00 100.29
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS 2 172 967.50 2 333 883.88 2 287 633.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 26 43
Desarrollo de proyectos estratégicos Proyecto 2.00 2.00 0.00 0.00
Instancias públicas y privadas Instancia .00 10.00 10.00 100.00
Propuestas de proyectos logísticos estratégicos en el estado Propuesta 3.00 3.00 3.00 100.00
Visitas de seguimiento a proyectos logísticos Visita 5.00 5.00 5.00 100.00
Reuniones con dependencias para la consolidación de acciones en materia
logística
Reunión 20.00 20.00 28.00 140.00
Gestión de recursos para impulsar proyectos logísticos Gestión 3.00 3.00 3.00 100.00
Integración de expedientes técnicos Expediente 3.00 3.00 0.00 0.00
Reuniones para la promoción y atracción de inversiones Reunión .00 10.00 11.00 110.00
Participación en eventos de promoción y atracción de inversiones Evento .00 2.00 5.00 250.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Página 3 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL YLOGÍSTICA DEL ESTADO
1 816 489.38 2 053 360.07 2 024 866.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 48 55
Impulso a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial Expediente 3.00 3.00 3.00 100.00
Gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura
industrial y logística
Gestión 6.00 6.00 6.00 100.00
Sitios ubicados para la instalación de empresas Sitio 4.00 4.00 4.00 100.00
Reuniones para facilitar los procesos de rehabilitación y/o modernización
de inmuebles
Reunión 40.00 40.00 41.00 102.50
Atención a empresarios con información estadística y logística Persona 26.00 26.00 53.00 203.85
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos Visita 35.00 35.00 38.00 108.57
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN OEXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO
2 070 398.54 2 530 382.78 2 495 068.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 023 2 211 3 234
Instalación o expansión de empresas Empresa 24.00 24.00 19.00 79.17
Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus
empresas
Empresario 5.00 5.00 5.00 100.00
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el
Estado
Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN YFORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS
1 980 213.63 1 887 322.13 1 836 615.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 22 49
Empresas impulsadas para la obtención del sello Marca Chiapas Empresa 35.00 35.00 29.00 82.86
Empresarios y emprendedores atendidos con servicios de información Persona 20.00 20.00 0.00 0.00
Diagnósticos iniciales para empresas solicitantes Diagnóstico 37.00 37.00 49.00 132.43
Emisión de fichas técnicas de productos Ficha Técnica 7.00 7.00 54.00 771.43
Servicios a empresarios a través del Sistema Nacional de Integración e
Información de Mercados (SNIIM)
Servicio 17.00 17.00 0.00 0.00
Servicios a empresarios en materia de empaque y embalaje Servicio 3.00 3.00 0.00 0.00
PROMOCIÓN DEL ESTADO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 1 147 463.40 388 462.11 388 462.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Instancias públicas y privadas Instancia 10.00 10.00 0.00 0.00
Reuniones con instancias que impulsen la atracción de inversiones Reunión 10.00 10.00 0.00 0.00
Asistencia a eventos de promoción de inversiones Evento 2.00 2.00 0.00 0.00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DELESTADO
4 754 345.25 6 831 151.02 6 678 289.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 311 316 627
Representación en eventos oficiales Representación 15.00 15.00 17.00 113.33
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y
el desarrollo empresarial
Evento 90.00 90.00 92.00 102.22
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial Reunión 160.00 160.00 144.00 90.00
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en
general
Audiencia 300.00 300.00 297.00 99.00
IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOSPRODUCTOS CHIAPANECOS
1 007 343.45 1 393 328.53 1 374 883.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 58 88
Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de
productos chiapanecos
Evento 8.00 8.00 6.00 75.00
Apoyo de las acciones de la PROFECO en el estado Apoyo 7.00 7.00 9.00 128.57
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar
eventos
Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en
materia de comercio
Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia
comercial
Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00
Convenio celebrado Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN ELESTADO
821 096.21 1 290 491.15 1 266 430.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 58 75
Propuestas de proyectos de inversión Propuesta 10.00 10.00 12.00 120.00
Afiliación a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados
(AMPIP)
Documento 0.00 1.00 1.00 100.00
Reuniones con inversionistas Reunión 15.00 15.00 14.00 93.33
Participación en eventos Evento 3.00 3.00 1.00 33.33
Reuniones para modernizar la infraestructura industrial y logística Reunión 6.00 6.00 8.00 133.33
Reuniones de promoción de programas federales Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00
Convenio celebrado Convenio 0.00 1.00 1.00 100.00
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN,DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
0.00 200 000.00 200 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 195 255
Empresarios capacitados Empresario 200.00 200.00 255.00 127.50
Reuniones de trabajo Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00
Talleres de promoción Taller 8.00 8.00 8.00 100.00
Proyectos impulsados Proyecto 55.00 55.00 91.00 165.45
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Página 4 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO,PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
710 973.60 3 814 490.13 3 811 094.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 80 125
Cartas de respaldo otorgadas para proyectos productivos Documento 30.00 30.00 0.00 0.00
Representación ante diversas instancias Representación 40.00 40.00 55.00 137.50
Apoyos económicos para empresarios Apoyo .00 26.00 26.00 100.00
Revisión de proyectos para vinculación al INADEM Proyecto 30.00 30.00 0.00 0.00
Reuniones con empresarios y organismos públicos Reunión 120.00 120.00 120.00 100.00
Eventos oficiales y educativos Evento 60.00 60.00 60.00 100.00
Reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00
Convenios suscritos Convenio 0.00 2.00 2.00 100.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES
23 135 751.79 20 964 921.32 20 741 423.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 195 312
Servicios de recursos humanos Servicio 110.00 110.00 98.00 89.09
Servicios de recursos materiales Servicio 667.00 667.00 680.00 101.95
Servicios de recursos financieros Servicio 3 374.00 3 374.00 3 587.00 106.31
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores
de la dependencia
Registro 40.00 40.00 54.00 135.00
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia
correspondiente
Trámite 70.00 70.00 44.00 62.86
Suministro de materiales y servicios Servicio 551.00 551.00 563.00 102.18
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos Servicio 116.00 116.00 117.00 100.86
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y
presupuestales
Documento 3 370.00 3 370.00 3 583.00 106.32
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍAJURÍDICA
1 655 887.76 2 451 974.65 2 425 375.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182
Prestación de servicios jurídicos Servicio 1 031.00 1 031.00 2 094.00 203.10
Representación de la dependencia Representación 160.00 160.00 185.00 115.63
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos Documento 6.00 6.00 0.00 0.00
Elaboración y/o validación de contratos y convenios Documento 180.00 180.00 76.00 42.22
Elaboración y/o validación de acuerdos administrativos Acuerdo 1.00 1.00 .00 0.00
Asesorías legales diversas Asesoría 180.00 180.00 127.00 70.56
Atención y seguimiento a querellas y denuncias Atención 8.00 8.00 2.00 25.00
Atención y seguimiento a demandas Atención 8.00 8.00 77.00 962.50
Audiencias de ley Audiencia 4.00 4.00 4.00 100.00
Notificación de documentos legales Notificación 4.00 4.00 62.00 1 550.00
Actas circunstanciadas o administrativas Acta 12.00 12.00 2.00 16.67
Certificación de documentos Documento 400.00 400.00 1 457.00 364.25
Atención de requerimientos de información Informe 60.00 60.00 96.00 160.00
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial Notificación 8.00 8.00 6.00 75.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOSDE LA DEPENDENCIA
1 853 150.12 2 301 791.93 2 281 087.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182
Prestación de servicios informáticos Servicio 949.00 949.00 957.00 100.84
Desarrollo de sistemas Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la
secretaría
Mantenimiento 15.00 15.00 15.00 100.00
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de
cómputo
Asistencia
Técnica
720.00 720.00 725.00 100.69
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo Mantenimiento 135.00 135.00 136.00 100.74
Atención de solicitudes de insumos informáticos Solicitud 78.00 78.00 80.00 102.56
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LASACCIONES DE LA DEPENDENCIA
1 397 790.34 1 809 218.24 1 779 312.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182
Productos de planeación, presupuestación y evaluación Producto 7.00 7.00 7.00 100.00
Servicios de planeación, presupuestación y evaluación Servicio 76.00 76.00 76.00 100.00
Presentación de Informes de Gobierno Informe 2.00 2.00 2.00 100.00
Presentación de Informes de Cuenta Pública Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00
Ratificación de proyectos autorizados Proyecto 24.00 24.00 24.00 100.00
Validación de la base de datos del SIPLAN Validación 1.00 1.00 1.00 100.00
Liberación de recursos de proyectos de inversión Trámite 1.00 1.00 0.00 0.00
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado Trámite 36.00 36.00 43.00 119.44
Modificaciones de metas de proyectos Gestión 4.00 4.00 3.00 75.00
Proyectos nuevos Proyecto 10.00 10.00 5.00 50.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Página 5 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS(ADEFAS)
0.00 40 000 000.00 40 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 462 4 858 8 320
Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional Emprendedor Proyecto 40.00 40.00 37.00 92.50 .
Aportación de recursos estatales Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
Convenios suscritos Convenio 40.00 40.00 37.00 92.50
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Proyectos presentados ante el INADEM Proyecto 10.00 10.00 0.00 0.00
Aportación de recursos estatales Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00
Convenios suscritos Convenio 10.00 10.00 0.00 0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Página 1 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS 0.00 47 475 457.85 46 415 242.66
PROYECTO INSTITUCIONAL:ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN APLICADAS PARA ELFORTALECIMIENTO MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL
0.00 47 475 457.85 46 415 242.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 634 110 2 747 973 5 382 083
Porcentaje de evaluaciones del Plan Estatal y ProgramasSectoriales integrados
Evaluación 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje de informe de gobierno integrado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de productos geográficos y estadísticos para laplaneación
Producto 28.00 28.00 28.00 100.00
ASUNTOS HACENDARIOS 759 944 825.58 1 314 605 900.94 1 271 489 680.06
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LASUBSECRETARÍA DE INGRESOS
4 422 465.68 7 654 503.28 7 106 887.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 409 425 393 282 802 707
Porcentaje de supervisiones a las áreas administrativasefectuadas
Supervisión 13.00 13.00 12.00 92.31
Porcentaje de informes de resultados elaborados Informe 13.00 13.00 12.00 92.31Porcentaje de informes de solventación de observacionesdetectadas
Informe 13.00 13.00 10.00 76.92
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNOEXPRÉS
833 522.22 1 877 516.08 1 617 607.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 409 425 393 282 802 707
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos deGobierno Exprés
Servicio 414 643.00 414 643.00 404 155.00 97.47
Porcentaje de Ingresos en los Módulos de Gobierno Exprés Pesos 53 303 630.00 53 303 630.00 67 289 590.00 126.24Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados Documento 11.00 11.00 11.00 100.00FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS,ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/OCONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
5 071 332.28 28 400 833.10 27 466 468.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Porcentaje obtenido de participaciones federales Pesos 25 920 334 255.00 25 920 334 255.00 25 853 233 501.67 99.74Porcentaje asignado de participaciones federales amunicipios
Pesos 5 814 927 764.00 5 814 927 764.00 5 724 000 770.00 98.44
Porcentaje de reuniones en el Sistema de CoordinaciónHacendaria del Estado
Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DESUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
66 973 237.17 85 735 723.68 82 408 218.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 22 922 30 496 53 418
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de lostrabajadores de la Burocracia del Estado
Documento 564.00 564.00 528.00 93.62
Porcentaje de prenóminas emitidas por el sistema denóminas
Documento 24.00 24.00 24.00 100.00
Porcentaje de documentos gestionados ante la TesoreríaÚnica para los pagos respectivos
Documento 24.00 24.00 24.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS YJUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
127 134 347.51 150 420 523.18 144 851 223.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 450 450 900
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos depensionados y jubilados elaborada
Pesos 112 853 957.94 112 853 957.94 130 094 746.29 115.28
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de lanómina de sueldos
Pensionado 900.00 900.00 900.00 100.00
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTORBUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO YRECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN
34 381 217.11 9 118 400.00 9 118 400.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 62 98 160
Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez einvalidez, de personal de base y confianza
Pesos 3 263 100.00 3 263 100.00 1 589 085.00 48.70
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza
Pesos 56 370 600.00 56 370 600.00 4 087 017.50 7.25
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOSDE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
532 398.49 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadoresbeneficiados con becas
Trabajador 2 110.00 2 110.00 0.00 0.00
FISCALIZACIÓN 14 340 304.10 28 730 955.34 28 367 594.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 363 081 363 081 726 162Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos Requerimiento 381.00 381.00 559.00 146.72Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a loscontribuyentes fiscalizados
Auditoría 381.00 381.00 559.00 146.72
Porcentaje de base de datos actualizada Acción 12.00 12.00 12.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
BENEFICIARIOS
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 2 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 4 632 536.21 7 943 768.51 7 681 002.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 013 19 183 39 196Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados Pesos 48 677 687.00 48 677 687.00 1 906 973 270.00 3 917.55Porcentaje de créditos fiscales notificados Documento 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23Porcentaje de servidores públicos capacitados Prestador de
Servicio 75.00 75.00 75.00 100.00
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 934 181.89 2 031 706.51 1 846 732.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 013 19 183 39 196Porcentaje de gastos de ejecución recuperados Estímulo 5 724 949.00 5 724 949.00 1 880 970.41 32.86Porcentaje de créditos fiscales notificados Notificación 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
11 796 573.34 23 769 074.41 23 578 164.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 272 410 682
Porcentaje de documentos para rendición de cuentasintegrados
Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje de documentos normativos actualizados Documento 3.00 3.00 3.00 100.00Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable Asesoría 3 048.00 3 048.00 3 048.00 100.00ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELGOBIERNO DEL ESTADO
10 192 762.23 67 082 402.18 66 683 779.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 352 373
Porcentaje de recursos presupuestales ministrados aDependencias y Entidades
Pesos 27 954 318 527.62 27 954 318 527.62 21 600 909 148.54 77.27
Porcentaje de recursos bonificados por institucionesbancarias de cobros indebidos
Pesos 5 000 000.00 5 000 000.00 209 616.00 4.19
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA 5 654 580.75 11 597 228.42 11 267 240.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 56 316 372Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitarel pago del servicio de la deuda pública
Pesos 1 250 000 000.00 1 250 000 000.00 5 829 995 693.74 466.40
Porcentaje de municipios que registran información en elSistema de Formato Único
Municipio 472.00 472.00 373.00 79.03
Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFErealizadas
Reunión 10.00 10.00 8.00 80.00
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓNESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOSDEL EJECUTIVO ESTATAL
7 008 473.48 14 492 329.54 14 345 811.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 72 78
Porcentaje de dictámenes autorizados Dictamen 200.00 200.00 356.00 178.00Porcentaje de asesorías a organismos púbicos del EjecutivoEstatal para la elaboración y/o actualización de ReglamentosInteriores
Asesoría 36.00 36.00 71.00 197.22
Porcentaje de asesorías a organismos públicos del EjecutivoEstatatal para la elaboración y/o actualización de ManualesAdministrativos
Asesoría 126.00 126.00 96.00 76.19
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOSESTATALES
1 651 664.60 3 184 910.70 3 127 424.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 12 14
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos Fideicomiso 3.00 3.00 6.00 200.00Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos Acuerdo 650.00 650.00 595.00 91.54Porcentaje de proyectos jurídicos analizados Proyecto 53.00 53.00 53.00 100.00FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA 14 874 381.14 27 428 964.92 26 631 438.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409Porcentaje de servicios fiscales prestados a loscontribuyentes
Servicio 2 922 252.00 2 922 252.00 2 967 224.00 101.54
Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat,telefónica y correo electrónico brindadas
Asesoría 20 750.00 20 750.00 24 868.00 119.85
Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento deobligaciones fiscales
Campaña 19.00 19.00 16.00 84.21
SERVICIO VEHICULAR 2017 6 211 315.77 74 663 892.92 72 466 381.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 417 622 400 317 817 939Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida enmateria vehicular entregados a delegaciones de hacienda
Pieza 596 000.00 596 000.00 379 390.00 63.66
Porcentaje de emplacamiento de servicio particular, oficial ypúblico
Contribuyente 89 321.00 89 321.00 92 169.00 103.19
Porcentaje de informes de verificación de comportamientovehicular
Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINADEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE ELCOSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADOSINDICALIZADO
27 249 623.53 26 661 219.18 26 658 632.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 709 3 806 9 515
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH Documento 12.00 12.00 12.00 100.00APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH PORSERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINADE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DEHACIENDA
1 500 000.00 1 661 717.90 1 660 449.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 56 116
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH Documento 24.00 24.00 24.00 100.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS HACENDARIOS
Página 3 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESFISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DELGOBIERNO DEL ESTADO
5 240 380.93 11 675 809.78 11 414 265.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 209 25 116 52 325
Porcentaje de enteros efectuados por las obligacionesfiscales federales y estatales
Documento 168.00 168.00 168.00 100.00
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación decuotas y aportaciones de seguridad social
Documento Validado
650.00 650.00 710.00 109.23
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTORPARAESTATAL
2 048 753.56 4 296 409.91 4 260 818.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 78 106
Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltoscolegiadamente por los órganos de gobiernos de organismosy empresas públicas
Acuerdo 797.00 797.00 797.00 100.00
Porcentaje de diagnóstico de asuntos a tratar en los órganosde gobierno de organismos y empresas públicas
Diagnóstico 157.00 157.00 147.00 93.63
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresaspúblicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales
Inscripción 12.00 12.00 12.00 100.00
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DEPAGO
5 908 815.28 11 321 046.24 11 145 687.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 162 207
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático ymagisterio
Pesos 8 944 122 788.73 8 944 122 788.73 8 435 475 590.99 94.31
Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursosrequeridos por los organismos públicos
Documento 28 597.00 28 597.00 27 220.00 95.18
Porcentaje de trámites atendidos para la realización de lospagos a proveedores, contratistas y viáticos
Trámite 28 818.00 28 818.00 21 393.00 74.23
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
4 819 028.47 8 858 975.68 8 657 639.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 261 514 775
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada Documento 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de documentos de política del gasto integrado Documento 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de sistemas en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓNCONTABLE, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y PBR-SED
0.00 1 097 600.00 1 097 565.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 389 790 1 179
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Capacitación 75.00 75.00 75.00 100.00Porcentaje de convenios a realizar Documento 1.00 1.00 1.00 100.00INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAREL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
11 191 991.87 22 713 244.39 22 515 341.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 270 300 570
Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, delos organismos públicos, integrados oportunamente
Anteproyecto 86.00 86.00 86.00 1.00
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas alpresupuesto de egresos
Documento 2 151.00 2 151.00 3 090.00 143.65
Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos delos organismos públicos revisados
Anteproyecto 86.00 86.00 86.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DELOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO
58 000 948.29 127 456 853.34 121 065 050.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 70 78
Porcentaje de procesos de administración de nóminasautorizados
Proceso 47.00 47.00 47.00 100.00
Porcentaje documentos validados para el pago de cuotas yaportaciones federales y estatales
Documento validado
169.00 169.00 169.00 100.00
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/ocreaciones estructurales y plantilla de plazas
Dictamen 200.00 200.00 356.00 178.00
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL A LOSTRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DELESTADO
8 873 308.24 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el Seguro deVida
Trabajador 28 584.00 28 584.00 0.00 0.00
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES ALSERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4 977 807.44 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Porcentaje de apoyos gestionados para diferentes eventosde la Burocracia Estatal
Apoyo 11.00 11.00 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos gestionados para lentes y aparatosortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados
Gestión 1.00 1.00 0.00 0.00
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO 4 712 700.46 12 923 306.15 11 851 643.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083Porcentaje de documentos de rendición de cuentasentregados
Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje del paquete hacendario presentado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de ministraciones de recursos autorizados paralos organismos públicos
Documento 1 786.00 1 786.00 2 524.00 141.32
ASUNTOS HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Página 4 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LASECRETARÍA
23 132 913.72 32 250 026.50 31 913 891.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 267 217 484
Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados Documento 180.00 180.00 124.00 68.89Porcentaje de actos jurídicos representados en procesojurisdiccional
Documento 1 083.00 1 083.00 818.00 75.53
COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL 1 027 410.39 1 815 133.95 1 735 876.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 55 102 157Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal Acuerdo 1 447.00 1 447.00 1 392.00 96.20RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 1 645 308.30 3 317 525.21 2 644 247.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 218 58 682 119 900Porcentaje de seguimiento realizados del Régimen deIncorporación Fiscal
Seguimiento 33 622.00 33 622.00 38 294.00 113.90
Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Fiscalización 11.00 11.00 10.00 90.91Porcentaje de emisión de requerimiento realizados acontribuyentes con incumplimiento
Proceso 6.00 6.00 2.00 33.33
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOSTRIBUTARIOS
24 440 291.18 45 243 520.25 45 073 890.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos Pesos 48 677 387.00 48 677 387.00 1 906 973 270.00 3 917.58Porcentaje de la notificación de créditos fiscales realizados Notificación 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23Porcentaje de auditorias a contribuyentes efectuadas Auditoría 381.00 381.00 559.00 146.72DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOSHACENDARIOS
94 307 776.06 166 488 255.37 158 794 942.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409
Porcentaje de ingresos recaudados por las Delegaciones deHacienda
Pesos 3 195 075 219.00 3 195 075 219.00 3 062 132 332.00 95.84
Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados Contribuyente 89 321.00 89 321.00 92 169.00 103.19Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Auditoría 224.00 224.00 208.00 92.86OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DELGOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"
1 304 376.31 1 260 009.77 1 147 056.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 910 316 881 535 1 791 851
Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos"MiGo"
Servicio 494 735.00 494 735.00 579 418.00 117.12
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo ycorrectivo de Módulos "MiGo"
Documento 2.00 2.00 4.00 200.00
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS 1 774 661.65 4 774 619.95 4 774 619.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 177 143 320Porcentaje de incentivos por productividad otorgados Pesos 6 249 117.24 6 249 117.24 4 774 620.00 76.40Porcentaje de auditorias terminadas Auditoría 398.00 398.00 385.00 96.73ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DELGOBIERNO DEL ESTADO
2 228 965.78 38 530 352.79 38 220 909.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 748 097 2 635 022 5 383 119
Porcentaje de análisis aplicados a la información financieradel Sistema Financiero Mexicano
Análisis 253.00 253.00 253.00 100.00
Porcentaje de estrategias implementadas para invertir losfondos públicos del Gobierno de Chiapas
Estrategía 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reportes financieros para verificar elcomportamiento del Sistema Financiero Mexicano
Reporte 12.00 12.00 12.00 100.00
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOSTRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DEHACIENDA
0.00 1 950 040.61 1 950 040.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 211 1 115 2 326
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda abeneficiar con el Seguro de Vida
Trabajador 2 326.00 2 326.00 2 326.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES
62 170 501.34 106 648 192.89 100 401 443.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 956 1 859 3 815
Porcentaje de presentación de la información presupuestal ycontable
Informe 16.00 16.00 16.00 100.00
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras,atendidas
Solicitud 99 691.00 99 691.00 114 124.00 114.48
Porcentaje de documento cuantitativo para la Integración delAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TRÁMITESADMINISTRATIVOS
19 870 134.20 38 185 956.69 38 117 020.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 634 110 2 747 973 5 382 083
Porcentaje de expedientes técnicos del seguimiento mensual de los gastos integrados
Expediente 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de solicitudes financieras y administrativas de ladependencia atendidas
Solicitud 840.00 840.00 76.00 9.05
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 13 910 790.76 28 310 307.56 26 935 215.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 432 1 313 2 745Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a lainfraestructura informática
Servicio 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos Documento 24.00 24.00 24.00 100.00Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganosadministrativos de la Secretaría
Servicio 48.00 48.00 48.00 100.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS HACENDARIOS
Página 5 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNOEXPRÉS
0.00 231 899.71 229 226.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 26 26
Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés funcionandocorrectamente
Módulo 26.00 26.00 26.00 100.00
Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos deGobierno Exprés
Mantenimiento 36.00 36.00 36.00 100.00
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personaloperativo
Capacitación 3.00 3.00 3.00 100.00
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SERVIDORESDEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓNHACENDARIA ESTATAL (SIAHE)
0.00 300 000.00 298 888.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 475 475 950
Porcentaje de licencias de software adquiridas para elSistema SIAHE
Licencia 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de instalaciones de Licencias de Softwarerealizadas
Instalación 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de configuraciones de Licencias de Softwarerealizadas
Acción 10.00 10.00 10.00 100.00
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DEPLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD
4 507 815.82 9 545 720.21 9 428 190.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 956 1 859 3 815
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesosoperativos elaboradas
Propuesta 4.00 4.00 6.00 150.00
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y deplantilla de plazas elaboradas
Propuesta 11.00 11.00 15.00 136.36
Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2018integrados al SAPE
Proyecto 56.00 56.00 60.00 107.14
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO 953 537.75 2 275 681.78 2 151 588.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas
Documento 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)
Documento 3.00 3.00 3.00 100.00
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas Documento 2 151.00 2 151.00 3 090.00 143.65COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOSORGANISMOS PÚBLICOS
3 632 388.12 7 769 630.07 7 679 540.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 35 43 78
Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión de lasUnidades Administrativas
Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
Porcentaje de análisis al control interno de los OrganismosPúblicos del Poder Ejecutivo del Estado
Análisis 20.00 20.00 20.00 100.00
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO ARESULTADOS
2 966 249.70 4 960 770.87 4 665 800.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450
Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas
Documento 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)
Documento 3.00 3.00 3.00 100.00
Porcentaje de acciones de actualización y publicación a lanormatividad realizadas
Acción 14.00 14.00 14.00 100.00
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN 5 043 199.09 10 143 615.95 10 005 906.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 43 48Porcentaje de proyectos de inversión con recursosautorizados para su financiamiento
Proyecto 2 000.00 2 000.00 2 828.00 141.40
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos deinversión atendidas
Auditoría 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a losrecursos autorizados
Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO
3 243 239.52 5 046 742.09 4 819 886.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 363 081 363 081 726 162
Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00GESTIÓN, CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
1 227 848.93 9 187 135.58 8 984 393.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 42 45
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuestode Egresos de la Federación
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNPARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS PORLOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
1 814 401.00 2 672 122.46 2 512 488.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 47 55
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganosfiscalizadores estatales y federales
Auditoría 36.00 36.00 55.00 152.78
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS HACENDARIOS
Página 6 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
665 042.69 955 331.44 840 589.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 117 712 1 117 712 2 235 424
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o dedatos personales atendidas
Solicitud 201.00 201.00 314.00 156.22
Porcentaje de procesos de actualizaciones efectuadas a losportales web de transparencia
Proceso 14.00 14.00 12.00 85.71
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSESTRATÉGICOS
2 311 099.77 3 775 931.94 3 619 156.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 42 50
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversiónestratégicos integrada al PEF
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de proyectos de inversión ingresados al SEFIR23 Proyecto 100.00 100.00 258.00 258.00Porcentaje de documentos emitidos para la difusión de lanormatividad de los Fondos de Inversión del Ramo 23
Documento 50.00 50.00 50.00 100.00
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL 3 893 762.52 5 236 389.45 5 014 446.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 29 32Porcentaje de validaciones de inversión emitidas Validación 680.00 680.00 765.00 112.50Porcentaje de asesorías a organismos públicos en laelaboración del expediente técnico del proyecto de inversión
Asesoría 340.00 340.00 462.00 135.88
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados Solicitud 740.00 740.00 1 008.00 136.22CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS,PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOSCON LA CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE Y OTRASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES
4 336 649.66 5 887 993.57 5 642 855.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 1 2
Porcentaje de Convenios, Contratos de donación y Acuerdosde concertación firmados para la concertación de recursos
Convenio 5.00 5.00 2.00 40.00
Porcentaje de proyectos con recursos concertados Proyecto 227.00 227.00 82.00 36.12Porcentaje de reuniones asistidas con instanciasintergubernamentales
Reunión 14.00 14.00 15.00 107.14
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS
0.00 4 675 358.66 4 627 380.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 317 2 110 4 427
Porcentaje de Evaluaciones de candidatos para el ingreso alas entidades del Ejecutivo Estatal
Evaluación 650.00 650.00 489.00 75.23
Porcentaje de cursos impartidos a Dependencias y Entidadesdel Ejecutivo Estatal
Curso 220.00 220.00 149.00 67.73
Porcentaje de Cartas de Descuento emitidas Documento 1 000.00 1 000.00 1 190.00 119.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:APORTACIÓN AL FIDEICOMISO FONDOMETROPOLITANO
28 367 809.28 368 720.28 368 720.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 414 006 382 679 796 685
Porcentaje de aportación estatal de recursos para el pago deservicios fiduciarios
Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de losservicios fiduciarios
Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS HACENDARIOS
Página 1 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
FUNCIÓN PÚBLICA 162 499 555.58 230 315 871.29 207 508 515.87
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOSAUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
1 068 173.59 1 290 464.09 1 267 479.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 735 12 898 23 633
Informes de resultados de los recursos aplicados Informe 336.00 336.00 329.00 97.92 Participación del comisario público en la Junta de Gobierno Actividad 112.00 112.00 101.00 90.18 RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DEAUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON O SINPRESUNTA RESPONSABILIDAD
2 100 087.29 2 296 109.83 2 258 729.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 144 168 312
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidaddictaminados
Auditoría 80.00 80.00 231.00 288.75
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a laDirección de Responsabilidades
Dictamen 40.00 40.00 128.00 320.00
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la DirecciónJurídica
Dictamen 8.00 8.00 50.00 625.00
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN COMBATE ALA CORRUPCIÓN
4 303 694.99 4 985 858.07 4 802 240.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 456 8 193 16 649
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 Porcentaje de encuestas realizadas a los usuarios de los serviciospúblicos del gobierno
Encuesta 1 200.00 1 200.00 1 398.00 116.50
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOSDISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
4 120 447.21 4 890 711.80 4 756 569.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 272 16 908 28 180
Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativosaperturados
Procedimiento 205.00 205.00 278.00 135.61
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida
Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76
Índice de constancias de no inhabilitación otorgadas 3 980.00 3 980.00 27 437.00 689.37 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRASDEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
2 560 033.69 2 828 672.10 2 745 326.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 100 2 600 3 700
Presentación de denuncias Documento 10.00 10.00 2.00 20.00 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos Documento 157.00 157.00 183.00 116.56 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LAVIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOSPROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
4 403 008.75 8 059 078.00 7 502 079.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 34 130 34 199 68 329
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría socialdesarrolladas
Desarrollo 2 802.00 2 802.00 5 139.00 183.40
Porcentaje de actividades de operación de contraloría socialdesarrolladas
Acción 271.00 271.00 1 448.00 534.32
Porcentaje de notificaciones realizadas Notificación 48.00 48.00 69.00 143.75 COORDINAR Y PROGRAMAR LAS REUNIONES DE TRABAJOINTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO DAR LA ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ASIGNADOS AL C.SECRETARIO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES YORGANISMOS
2 074 857.69 2 401 124.94 2 338 865.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 145 142 287
Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos Reunión 60.00 60.00 203.00 338.33 Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base dedatos
Registro 8 000.00 8 000.00 18 934.00 236.68
Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas Audiencia 600.00 600.00 476.00 79.33 COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍASESTADO-FEDERACIÓN
956 283.59 1 302 301.79 1 192 593.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 609 891 1 500
Informe emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y laSecretaría de la Función Pública Federal
Informe 15.00 15.00 19.00 126.67
Reporte de seguimiento de inicio de casos de responsabilidadderivados de las auditorías federales
Reporte 6.00 6.00 6.00 100.00
Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento ycontrol
Reporte 35.00 35.00 35.00 100.00
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN ENLA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA
1 749 116.04 3 621 601.28 3 599 996.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 758 318 2 646 928 5 405 246
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 166.00 166.00 141.00 84.94 Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
Documento
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 2 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida
Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DEFISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS
2 332 348.94 2 633 576.12 2 425 975.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 130 130 260
Porcentaje de órdenes de revisiones entregadas Documento 216.00 216.00 202.00 93.52 Número de órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas Documento 166.00 166.00 167.00 100.60 Porcentaje de organismos públicos del estado fiscalizados Organismo 53.00 53.00 55.00 103.77 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS INSTITUCIONALES AL INTERIORY EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍAGENERAL
961 879.61 1 317 627.02 1 276 902.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 297 316 613
Porcentaje de acuerdos del C. Secretario despachados Acuerdo 70.00 70.00 393.00 561.43 COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA,OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS YSUPERVISORES, Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAPÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES,FEDERALES O MIXTOS
3 093 834.90 3 471 220.42 3 373 169.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 972 2 634 111 5 382 083
Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas Verificación 1 638.00 1 638.00 1 656.00 101.10 Verificaciones realizadas a la supervisión externa Verificación 3.00 3.00 2.00 66.67 Certificados de contratistas y supervisores actualizados Registro 1 706.00 1 706.00 1 579.00 92.56 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA
1 037 699.22 1 270 936.06 1 237 930.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 890 8 400 14 290
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 107.00 107.00 88.00 82.24 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 3 737.00 3 737.00 4 689.00 125.47
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Mejoras 237.00 237.00 292.00 123.21
FISCALIZAR LOS RECURSOS QUE EJERCE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN AMBIENTE DEMEJORA CONTINÚA A TRAVÉS DE AUDITORÍASCONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EFICACIA DE SUSOPERACIONES
5 834 509.36 6 553 950.55 6 293 405.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 23 911 23 625 47 536
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 50.00 50.00 36.00 72.00 Monto fiscalizado en las auditorías terminadas Pesos 5 240 202 826.00 5 240 202 826.00 874 020 947.73 16.68 Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos Programa 8.00 8.00 13.00 162.50 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
1 087 413.31 1 349 337.97 1 319 737.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 628 11 947 18 575
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 59.00 59.00 53.00 89.83 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 2 725.00 2 725.00 3 765.00 138.17
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 131.00 131.00 200.00 152.67
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓNCENTRALIZADA
16 967 306.70 19 247 965.42 18 263 576.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 522 2 979 5 501
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 58.00 58.00 47.00 81.03 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 1 668.00 1 668.00 2 306.00 138.25
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 108.00 108.00 90.00 83.33
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOSOTORGADOS A LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA YDEPORTE 2017
0.00 9 912.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Inspección y vigilancia de los recursos públicos Auditoría 1.00 1.00 0.00 Monto fiscalizado determinado de la auditoría Monto 9 912 000.00 9 912 000.00 0.00 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA
17 022 409.00 18 408 070.17 18 045 207.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 368 5 421 8 789
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 49.00 49.00 41.00 83.67 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 2 069.00 2 069.00 2 383.00 115.18
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
Página 3 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Mejoras 129.00 129.00 202.00 156.59
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
17 497 844.84 22 758 298.37 16 884 343.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 064 1 316 2 380
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 35.00 35.00 28.00 80.00 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 1 859.00 1 859.00 2 542.00 136.74
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 100.00 100.00 114.00 114.00
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
5 162 760.78 12 489 888.68 12 378 713.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 564 10 631 16 195
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 24.00 24.00 25.00 104.17 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 866.00 866.00 1 223.00 141.22
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 31.00 31.00 86.00 277.42
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS YCOMBATE A LA CORRUPCIÓN CON UN ENFOQUE PREVENTIVO
1 142 042.91 10 447 890.35 10 244 865.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 549 27 233 47 782
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOSFEDERALES 5 AL MILLAR
17 510 016.50 25 612 520.05 13 571 304.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 12 15
Porcentaje del personal contratado Trabajador 104.00 104.00 135.00 129.81 Porcentaje de programas federales revisados Fiscalización 10.00 10.00 10.00 100.00 Informe de actividades presentado por el personal contratado Informe 955.00 955.00 885.00 92.67 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS
43 644 879.63 65 468 093.57 64 296 467.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 275 298 573
Control y seguimiento del personal atendidos Seguimiento 100.00 100.00 94.00 94.00 Servicios de asignación de combustibles, materiales, mantenimientoe inventario realizados
Servicio 668.00 668.00 735.00 110.03
Registro de presupuesto devengado Registro 162 499 555.58 162 499 555.58 157 612 926.97 96.99 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DELA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
3 730 014.20 5 162 676.78 5 067 814.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 331 4 221 6 552
Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados Servicio 4 442.00 4 442.00 7 707.00 173.50 Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos Capacitación 100.00 100.00 144.00 144.00 Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada Servicio 533.00 533.00 627.00 117.64 COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMASINSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMOMONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LASECRETARÍA
2 138 892.84 2 436 485.86 2 365 222.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 303 324 627
Programas institucionales autorizados Programa 24.00 24.00 24.00 100.00 Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual Evaluación 576.00 576.00 576.00 100.00 Promover los valores al interior de la Secretaría Promoción 12.00 12.00 12.00 100.00 VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOSRECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRALDEL REGISTRO CIVIL (RENAPO-2017)
0.00 1 500.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Auditoría y verificación terminada Auditoría 1.00 1.00 0.00 0.00 Monto fiscalizado determinado en la auditoría y/o verificación Monto 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00
FUNCIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
DEPORTE Y RECREACIÓN 71 885 946.03 122 497 953.14 111 615 195.23
PROYECTOS INSTITUCIONALES:ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
25 389 919.36 23 250 487.29 22 748 339.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 100 100 200
Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 200.00 100.00
ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 13 484 127.65 11 853 343.54 6 292 823.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 130 188 318
Sesiones de entrenamiento Sesión 26 460.00 26 460.00 26 460.00 100.00
ESTADIO ZOQUE VÍCTOR MANUEL REYNA 2 908 618.24 5 996 626.22 4 235 931.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 000 54 000 108 000
Eventos realizados en el Estadio Zoque Evento 25.00 25.00 25.00 100.00
MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO 2 410 322.48 4 083 026.46 2 371 458.40 Cobertura estatal Cobertura estatal 225 275 500
Premios entregados Estímulo 6.00 6.00 6.00 100.00
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS(VILLA JUVENIL)
1 430 039.10 2 428 766.06 2 003 970.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 16 32
Servicios de alimentación otorgados a los deportistas Servicio 35 040.00 35 040.00 35 040.00 100.00
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE 3 792 566.84 5 807 269.16 5 752 803.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 11 13
Proyectos y programas validados Proyecto 23.00 23.00 23.00 100.00
DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO 747 828.31 780 720.56 764 121.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3
Gestiones realizadas en el área jurídica en tiempo y forma Gestión 200.00 200.00 200.00 100.00
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMÁTICOS 1 078 451.76 1 150 772.58 1 135 227.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 50 100
Mantenimiento informáticos otorgados Mantenimiento 100.00 100.00 100.00 100.00
DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO 1 332 109.80 1 692 262.42 1 652 852.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6
Gestiones administrativas realizadas Gestión 16.00 16.00 16.00 100.00
DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2017 14 385 742.59 27 170 868.37 27 010 050.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 209 344
Becas y estímulos entregados Estímulo 65.00 65.00 65.00 100.00
CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 250 645.00 551 968.27 532 852.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 200 1 200 2 400
Consultas medico deportivas otorgadas Consulta 2 400.00 2 400.00 2 400.00 100.00
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE JUVENTUD YDEPORTE
773 183.42 2 355 149.96 2 282 895.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 3 5
Gestiones administrativas Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00
APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEENTRENADORES DEPORTIVOS
15 000.00 90 913.20 90 036.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 66 80
Constancias entregadas Documento 60.00 60.00 60.00 100.00
Curso realizados Curso 5.00 5.00 5.00 100.00
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 100 000.00 2 270 078.59 2 267 832.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 5 10
Deportistas captados en el Estado Deportista 10.00 10.00 10.00 100.00
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 1 080 000.48 4 808 238.65 4 668 334.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 500 45 864 73 364
Deportistas seleccionados Deportista 120.00 120.00 120.00 100.00
ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA 675 000.00 1 341 121.40 1 339 222.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 3 000 5 500
Deportistas seleccionados Deportista 95.00 95.00 120.00 126.32
CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE 1 000 000.00 4 811 664.18 4 811 664.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 000 50 000 100 000
Personas participantes Persona 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100.00
Eventos de la Cruzada Estatal para el Deporte Evento 15.00 15.00 13.00 86.67
TRIATLÓN INTERNACIONAL CHIAPAS 2017 0.00 2 320 000.00 2 320 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 550 805 1 355
Evento de Triatlón Internacional Chiapas 2017 Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
CULTURA Y RECREACIÓN 1 032 391.00 1 326 827.83 1 255 354.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 6 12
Casting realizados Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS EJERCICIOS 2013, 2014,2015,2016
0.00 24 649.27 24 649.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramite de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALCENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES
0.00 3 346 850.40 3 346 850.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramite de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALCENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
0.00 626 523.56 626 523.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALPREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015
0.00 157 460.60 157 460.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
ACTUALIZACIÓN DEL SICCED DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS 0.00 130 760.90 130 760.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALDESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2014
0.00 0.27 0.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014
0.00 403 596.00 403 596.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALEVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES
0.00 888 167.40 888 167.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTOFEDERALPROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA PONTE AL100
0.00 1 573 830.00 1 573 830.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO 0.00 191 808.00 191 808.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 21 26
Pago de entrenadores de talentos deportivos del deporte adaptado Pago 2.00 2.00 2.00 100.00
APOYO AL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS 2017 0.00 575 424.00 575 424.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 68 74 142
Pago de entrenadores de talentos deportivos Pago 6.00 6.00 6.00 100.00
APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL 0.00 503 496.00 503 496.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 31 44
Pago a entrenadores deportivos y coordinador de reserva nacional Pago 3.00 3.00 3.00 100.00
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2017 0.00 109 890.00 109 890.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 5 6
Premios del deporte a deportistas y entrenadores destacados Estímulo 5.00 5.00 6.00 120.00
PREMIO GOBERNADOR 2017 0.00 65 967.00 65 967.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 1 5
Entrega del premio Gobernador a lo más destacado del deporte en
Chiapas
Estímulo 2.00 2.00 2.00 100.00
JUEGOS NACIONALES POPULARES 2017 0.00 9 809 425.00 9 481 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 2 500 5 000
Deportistas destacados Deportista 294.00 294.00 294.00 100.00
CULTURA 52 888.46 1 371 041.82 1 371 041.82
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO DEL DEPORTE 52 888.46 1 371 041.82 1 371 041.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Deportistas clasificados Deportista 3 560.00 3 560.00 0.00 0.00
OTROS GRUPO VULNERABLES 4 539 748.92 14 693 961.46 13 799 769.71
PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 2 581 058.36 3 750 913.46 2 893 108.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Estímulos entregados Estímulo 5.00 5.00 0.00 0.00
FORMACION Y ORIENTACIÓN JUVENIL 1 091 283.63 2 244 359.26 2 235 516.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 200 7 200 12 400
Eventos de participación juvenil Evento 8.00 8.00 8.00 100.00
JUVENTUD Y RECREACION 867 406.93 5 593 278.74 5 565 734.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3
Gestiones realizadas Gestión 16.00 16.00 16.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERAL HAZMÁZ, JÓVENES UNIDOS POR CHIAPAS 2015
0.00 898 600.00 898 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALESPACIOS PODER JOVEN 2014
0.00 1 078 240.00 1 078 240.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00
REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERAL REDNACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN
0.00 599 100.00 599 100.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1
Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00
RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 0.00 179 820.00 179 820.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 6 12
Apoyos entregados Apoyo 15.00 15.00 12.00 80.00
CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN 0.00 99 900.00 99 900.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 200 200 400
Cursos de capacitación realizados Curso 8.00 8.00 8.00 100.00
CENTROS PODER JOVEN 2017 0.00 249 750.00 249 749.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 704 760 1 464
Servicios otorgados Servicio 92 000.00 92 000.00 92 000.00 100.00
PROTECCIÓN SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 118 000 000.00 137 611 650.64 133 483 831.92
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE EHISTORIA NATURAL
9 946 939.74 26 098 367.04 24 379 832.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 405 057 1 314 072 2 719 129
Formulación de los programas sectoriales de inversión Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00
Gestión para la conservación de los recursos naturales Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00
Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y
ordenamiento ecológico
Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN
489 550.93 537 981.70 532 162.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154 701 141 009 295 710
Formulación de convenios de colaboración para la planificación y uso
adecuado de áreas verdes
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Formulación de convenios de colaboración para el desarrollo sustentable
de flora y fauna en el estado
Documento 2.00 2.00 1.00 50.00
Gestión de recursos Acción 4.00 4.00 4.00 100.00
Promover el conocimiento de la biodiversidad Evento 8.00 8.00 8.00 100.00
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN YADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LACONTAMINACIÓN DEL AIRE
1 325 412.62 1 419 394.99 1 254 729.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 960 299 867 628 827
Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmosfera Documento 35.00 35.00 35.00 100.00
Realizar monitoreos de contaminantes atmosféricos Monitoreo 1.00 1.00 1.00 100.00
Programa estatal en materia de cambio climático que contiene criterios,
procedimientos, metas e indicadores en acciones
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica
mexicana para avanzar en la política pública de cambio climático
Reunión 7.00 7.00 7.00 100.00
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,HUMANOS Y MATERIALES
38 990 358.04 29 956 879.18 29 315 725.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 279 206 485
Reportar el estado contable del presupuesto autorizado Documento 12.00 12.00 11.00 91.67
Modificaciones del presupuesto autorizado Documento 20.00 20.00 24.00 120.00
Solicitudes de compra atendidas Solicitud 1 400.00 1 400.00 1 265.00 90.36
Solicitudes de servicio atendidos Solicitud 540.00 540.00 584.00 108.15
Movimientos nominales Documento 250.00 250.00 281.00 112.40
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SECTORES DEMEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL
2 441 270.17 2 310 193.40 2 284 268.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 282 489
Fortalecimiento al marco legal de la SEMAHN Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 80.00 80.00 81.00 101.25
Atención a los procesos jurisdiccionales y administrativos Documento 80.00 80.00 78.00 97.50
Validación de instrumentos legales Documento 70.00 70.00 71.00 101.43
Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 150.00 150.00 151.00 100.67
Atención de solicitudes recibidas Documento 800.00 800.00 777.00 97.13
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DEMEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL
7 952 887.77 4 918 747.12 4 777 554.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 384 166 1 319 388 2 703 554
Verificación de acciones que alteran o dañan el medio ambiente Visita 68.00 68.00 68.00 100.00
Exposiciones de temas ambientales Exposición 304.00 304.00 275.00 90.46
Población con una formación cultural ambientalista Evento 116.00 116.00 97.00 83.62
Reconocimiento de áreas naturales protegidas Visita 80.00 80.00 80.00 100.00
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CHIAPAS
1 966 894.30 2 022 224.64 2 012 377.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 694 967 647 567 1 342 534
Número de informes y publicaciones científicas sobre el estado de los
ecosistemas y especies de Chiapas
Documento 9.00 9.00 8.00 88.89
Número de acuerdos y convenios de colaboración Documento 6.00 6.00 4.00 66.67
Número de asesorías proporcionadas para la formación de recursos
humanos y el fortalecimiento de capacidades para la conservación
Asesoría 9.00 9.00 9.00 100.00
Número de ejemplares resguardados en las colecciones científicas con
índices de salud verificados
Pieza 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES,ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LABIODIVERSIDAD
4 338 675.12 4 056 809.94 4 007 572.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 164 238
Documento con el estado actual de las ANP estatales y de los sitios
prioritarios a conservación
Informe 1.00 1.00 1.00 100.00
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA DE CHIAPAS 4 113 185.69 4 113 127.82 3 600 958.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 528 940 527 076 1 056 016
Difusión de conocimientos y valores ambientales Evento 6.00 6.00 6.00 100.00
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales Taller 4.00 4.00 4.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARAEL DESARROLLO SUSTENTABLE
3 611 844.81 3 883 886.72 3 778 732.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 995 1 003 1 998
Reuniones del grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00
BENEFICIARIOS
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Información ambiental de calidad en medios masivos de comunicación Informe 1.00 1.00 1.00 100.00
Gestión integral para promover la formación en educación ambiental Taller 10.00 10.00 10.00 100.00
Elaboración y reproducción de materiales didácticos para fortalecer los
procesos de gestión y educación ambiental
Material
didáctico
3.00 3.00 3.00 100.00
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS 995 020.59 1 056 776.80 1 046 907.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 662 20 968 42 630
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor
científico
Visita 12.00 12.00 12.00 100.00
Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología Usuario 13 000.00 13 000.00 16 132.00 124.09
Ejemplares fósiles catalogados Ejemplar 200.00 200.00 200.00 100.00
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio
paleontológico
Exposición 2.00 2.00 2.00 100.00
Transferencia activa del conocimiento paleontológico Servicio 50.00 50.00 50.00 100.00
Atención a grupos escolares Grupo 50.00 50.00 51.00 102.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 935 736.95 4 960 424.06 4 909 582.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 405 057 1 314 072 2 719 129
Monitoreo de la calidad de los principales cuerpos hídricos del Estado Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 100.00
Evaluar proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental Documento 60.00 60.00 84.00 140.00
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios Visita 10.00 10.00 9.00 90.00
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ 1 434 900.66 1 501 192.07 1 478 443.05 3 151 2 456 5 607
Indice de realización de eventos ambientales Evento 8.00 8.00 8.00 100.00
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos
naturales
Taller 6.00 6.00 6.00 100.00
Incremento del conocimiento de los recursos naturales Materiales 7.00 7.00 5.00 71.43
Difusión de conocimientos y valores ambientales Exposición 2.00 2.00 2.00 100.00
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 1 638 440.92 1 735 243.12 1 706 088.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705
Disminución de la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos Tonelada 604 289.00 604 289.00 604 289.00 100.00
Seguimiento al monitoreo de los índices de contaminación de los
principales cuerpos de agua afectados en el estado
Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 100.00
Coordinación interinstitucional Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00
Localización de obras y actividades acordes a la vocación del uso del suelo Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIOAMBIENTE E HISTORIA NATURAL
2 157 982.21 2 115 624.67 2 059 492.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000
Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura de computo y comunicaciones
Servicio 180.00 180.00 180.00 100.00
Atender las fallas operativas de los equipos de telecomunicaciones y
administrar en control de acceso en la comunicación
Servicio 70.00 70.00 70.00 100.00
Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de
actualización de infraestructura tecnológica
Servicio 2.00 2.00 2.00 100.00
Cubrir las actividades relevantes en las diferentes áreas agilizando el
proceso de información de manera segura
Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00
Informar al público de las actividades inherentes a esta Secretaría Página 8.00 8.00 8.00 100.00
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOSINSTITUCIONALES E INVERSIÓN
2 455 440.98 2 397 411.92 2 294 690.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 202 267 469
Formulación de reportes de avance de los programas de inversión Documento 17.00 17.00 17.00 100.00
Validación del programa de inversión sectorial Documento 15.00 15.00 15.00 100.00
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL
2 776 704.14 2 345 330.98 2 335 813.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 118 846 1 766 836 3 885 682
Ejecución de POET Programa 2.00 2.00 1.00 50.00
Capacitaciones realizadas Taller 15.00 15.00 7.00 46.67
Dictámenes técnicos emitidos Documento 100.00 100.00 105.00 105.00
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO YPREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
583 779.16 751 503.03 750 442.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 324 992 296 171 621 163
Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Reporte 35.00 35.00 35.00 100.00
Determinación de la calidad del aire en el Estado Reporte 1.00 1.00 1.00 100.00
Combatir el deterioro ecológico para garantizar la sustentabilidad ambiental Documento 1.00 1.00 0.00 0.00
Concientizar y sensibilizar a la sociedad en materia de cambio climático Reporte 5.00 5.00 5.00 100.00
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 267 968.21 338 384.95 336 870.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 275 446 265 304 540 750
Aportación de recursos Aportación 4.00 4.00 4.00 100.00
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLOFORESTAL
1 519 712.69 1 366 296.89 1 348 252.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 650 3 600 5 250
Gestiones autorizadas Gestión 3.00 3.00 3.00 100.00
Reuniones de desarrollo forestal Reunión 40.00 40.00 41.00 102.50
Eventos y foros participados Evento 10.00 10.00 15.00 150.00
Documentos firmados Documento 10.00 10.00 9.00 90.00
ZinacantánZinacantán
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FORESTAL
2 563 433.26 2 064 024.59 1 832 538.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 35 290 325
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y
combate de incendios forestales
Reunión 20.00 20.00 22.00 110.00
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL 2 237 256.28 2 306 382.54 2 286 082.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 327 793 1 120
Reuniones de desarrollo forestal realizadas Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00
Asesorías técnicas realizadas a productores Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00
Eventos participados en materia forestal Evento 10.00 10.00 10.00 100.00
Realizar minutas de acuerdo en materia forestal Convenio 10.00 10.00 10.00 100.00
Impartir talleres y/o cursos de capacitación para formación y
concientización sobre la importancia de los recursos forestales
Curso 10.00 10.00 10.00 100.00
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DEMICROCUENCAS
2 541 282.74 2 523 464.31 2 489 630.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 81 195 276
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas Reunión 25.00 25.00 26.00 104.00
Eventos de promoción forestal realizados Evento 8.00 8.00 8.00 100.00
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL 1 156 132.47 1 124 056.27 1 116 595.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 350 500
Asesorías técnica otorgada a productores Asesoría 15.00 15.00 15.00 100.00
Eventos participados en materia forestal Evento 7.00 7.00 7.00 100.00
Reuniones de desarrollo forestal Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:QUE VIVA LA SELVA LACANDONA 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 Ocosingo Ocosingo 17 18 35
Recursos aportados Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES REGIÓN SIERRA MADRECHIAPAS 2014 0.00
1 375 870.20 1 375 870.20 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 67 395 462
Aportación para el pago por servicios ambientales Aportación 2.00 2.00 2.00 100.00
PLANTACIONES AGROFORESTALES EN LA SELVA LACANDONA,ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 0.00
2 000 000.00 1 973 004.67 Ocosingo Ocosingo 30 822 852
Entrega de apoyo Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, FONDOESTATAL AMBIENTAL 0.00
3 255 982.04 3 255 982.04 Ocosingo Ocosingo 20 199 219
Aportación Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS 333 714.75 338 306.55 307 813.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 246 701 224 827 471 528
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación Sitio 1.00 1.00 1.00 100.00
Especies existentes en el estado Especie 60.00 60.00 60.00 100.00
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN Pieza 80.00 80.00 50.00 62.50
Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles Registro 800.00 800.00 447.00 55.88
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS
1 817 713.40 1 839 715.70 1 836 812.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 915 884 1 799
Pláticas de sensibilización y cultura ambiental Plática 5.00 5.00 5.00 100.00
Crías liberadas Cría 300 000.00 300 000.00 373 423.00 124.47
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatos) EN LOSHUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS
762 681.87 768 116.41 725 832.22 Región XIII Maya Región XIII Maya 1 630 1 737 3 367
Talleres de sensibilización ambiental Taller 5.00 5.00 5.00 100.00
Ficha técnica de monitoreo y vigilancia de manatíes Ficha Técnica 5.00 5.00 5.00 100.00
MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS ESTATALES
2 794 013.98 2 860 568.00 2 856 959.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 030 58 557 119 587
Realizar recorridos de prospección para la toma de datos de flora y fauna Ficha Técnica 6.00 6.00 6.00 100.00
Recopilación de datos socioambientales de las comunidades visitadas Ficha Técnica 2.00 2.00 2.00 100.00
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DELA VIDA SILVESTRE EN LAREGIÓN MAYA 0.00
3 000 000.00 3 000 000.00 Región XIII Maya Región XIII Maya 63 065 61 197 124 262
Aportaciones realizadas Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLASFORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS
665 000.00 675 447.40 673 107.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 441 808 410 323 852 131
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas Manejo 15.00 15.00 15.00 100.00
Almacenamiento y conservación de semillas Especie 15.00 15.00 15.00 100.00
Beneficio de semillas Especie 15.00 15.00 15.00 100.00
Colecta de semillas en campo Especie 15.00 15.00 15.00 100.00
Capacitación en materia de escalamiento de arboles y manejo de semillas Taller 2.00 2.00 2.00 100.00
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES YMEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS
250 000.00 255 051.04 235 890.27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 23 171 22 112 45 283
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al
herbario Chip
Ejemplar 50.00 50.00 50.00 100.00
Recopilación de información etnobotánica Entrevista 50.00 50.00 50.00 100.00
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales Taller 3.00 3.00 3.00 100.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICODE CHIAPAS
247 371.87 252 025.70 251 915.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 546 3 454 7 000
Documentos de divulgación paleontológica Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Prospección en localidades fosilíferas Pieza 105.00 105.00 105.00 100.00
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 4 082 958.98 4 136 878.58 4 127 491.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 856 185 346 303 202
Curso de capacitación de prevención y combate de incendios forestales Curso 25.00 25.00 26.00 104.00
Monitoreo para detectar oportunamente los incendios forestales Monitoreo 250.00 250.00 276.00 110.40
Talleres comunitarios para la prevención y combate de incendios forestales Taller 80.00 80.00 75.00 93.75
SANIDAD FORESTAL 573 606.70 580 108.95 567 919.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 991 20 476 32 467
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal Hectárea 1 500.00 1 500.00 2 194.21 146.28
Hectáreas supervisadas con saneamiento forestal Hectárea 1 000.00 1 000.00 1 049.24 104.92
Talleres en materia de sanidad forestal Taller 15.00 15.00 15.00 100.00
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales Hectárea 6 500.00 6 500.00 6 500.00 100.00
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL 1 858 975.38 1 893 329.07 1 887 934.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 254 308
Asistencia técnica otorgada a productores Asistencia
Técnica
150.00 150.00 150.00 100.00
Asistencia técnica otorgada a productores Asistencia
Técnica
80.00 80.00 80.00 100.00
Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales
comerciales
Hectárea 2 500.00 2 500.00 2 501.00 100.04
Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal Hectárea 3 500.00 3 500.00 3 509.00 100.26
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LAPRIMAVERA)
2 173 152.62 2 189 722.25 2 185 156.62 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 60 320 380
Plantas forestales producidas en vivero Planta 900 000.00 900 000.00 900 000.00 100.00
BRIGADAS RURALES 0.00 3 286 800.00 3 286 800.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 673 45 334 70 007
Apertura de brecha corta fuego Kilómetro lineal 20.00 20.00 28.46 142.30
Mantenimiento de brecha Kilómetro lineal 30.00 30.00 28.13 93.77
Combatir incendios forestales Monitoreo 50.00 50.00 61.00 122.00
Línea negra Kilómetro lineal 15.00 15.00 7.90 52.67
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
Página 1 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
0.00 16 258 309.70 16 258 309.70
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO YSANEAMIENTO EN LA CENTRAL
0.00 1 079 059.45 1 079 059.45 Pijijiapan La Central 27 712 27 036 54 748
Construcción Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00 ADECUACIÓN, MEJORA Y REFORMA DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMITÁN
0.00 7 362.21 7 362.21 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
84 697 78 327 163 024
Adecuación, mejora y reforma Planta 1.00 1.00 0.98 98.33 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN PALENQUE
0.00 15 171 888.04 15 171 888.04 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903
Construcción Planta 1.00 1.00 0.75 75.00
URBANIZACIÓN 1 177 892 977.43 1 128 082 966.57 1 118 593 888.05
PROYECTOS INSTITUCIONALES:CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 493 361.07 2 307 324.68 2 152 065.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 330 925 1 255 Actualización al personal de informática en tecnologías de información Norma 1.00 1.00 1.00 100.00 Creación y actualización de sistema de información Norma 4.00 4.00 4.00 100.00 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y Redes deComunicación
Norma 1 320.00 1 320.00 1 320.00 100.00
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES YADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA
3 042 938.37 7 562 224.08 7 508 316.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 373 847 1 220
Realizar certificaciones y atención a procesos administrativos Solicitud 750.00 750.00 649.00 86.53 Elaboración y seguimiento de procesos laborales Trámite 70.00 87.00 87.00 100.00 Elaboración y seguimiento de asuntos en materia jurídica Solicitud 100.00 100.00 91.00 91.00 Procedimiento de rescisión administrativa Contrato 20.00 21.00 21.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAQUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO
3 856 614.17 4 452 322.48 4 401 560.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 10 24
Reuniones con dependencias, entidades y organizaciones Sociales Reunión 600.00 890.00 890.00 100.00 Reuniones con presidentes municipales Reunión 600.00 600.00 520.00 86.67 ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS,MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOSVIGENTES
5 339 158.85 27 079 478.47 26 042 500.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 7 14
Informes financieros, presupuestales y funcional Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Control de mantenimiento preventivo correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 130.00 100.00 Fomentar la administración de los recursos humanos Coordinación 4.00 4.00 4.00 100.00 CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CONRACIONALIDAD Y DISCIPLINA
9 441 326.05 13 341 892.51 13 234 332.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 42 47 89
Informes de cuenta pública Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Informe financiero presupuestal y funcional Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DELOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
51 810 878.59 95 101 598.55 92 001 726.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 366 1 011 1 377
Fomentar la administración de los recursos humanos Evaluación 344.00 344.00 282.00 81.98 CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONESADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DELGASTO
22 366 711.90 40 015 439.01 38 729 128.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38 123 161
Control de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 73.00 56.15 Control de solicitud de compra Solicitud 300.00 570.00 570.00 100.00 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS 1 650 428.79 442 114.94 267 749.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 9 15 Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución ysolventación de las auditorías
Reunión 90.00 90.00 90.00 100.00
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución deauditorías
Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00
Integrar , enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación deauditorías
Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAOBRA PÚBLICA
1 316 640.40 1 269 024.03 1 243 090.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 2 9
Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial deinfraestructura y comunicaciones
Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursosfederales del ejercicio fiscal en curso
Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 2 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Gestión de solicitud de recursos presupuestarios Solicitud 200.00 261.00 261.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/oprogramas de inversión
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 4 049 865.77 4 705 872.23 4 586 747.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 15 31 Atención a peticiones en materia de obra pública Obra 560.00 963.00 963.00 100.00 Integración de programa operativo anual Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 Validación de propuestas de inversión Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00 Solicitudes de proyectos presupuestarios Proyecto 200.00 261.00 261.00 100.00 Notas técnicas integradas Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 3 738 393.37 3 651 766.61 3 586 510.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 16 29 Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Integración del análisis funcional y avance de cumplimiento de la cuentapública estatal
Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
Coordinar e integrar el informe de gobierno Informe 4.00 5.00 5.00 100.00 Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/oprograma de inversión
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LASDIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA
2 806 833.41 2 595 268.41 2 572 600.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 9 17
Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismosde verificación y supervisión apegados a criterios de calidad
Seguimiento 200.00 200.00 150.00 75.00
COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUECOMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SEEJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ENMATERIA DE OBRA PÚBLICA
5 721 988.38 8 895 397.99 8 873 589.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 36 62
Archivar documentos de la contracción de la obra pública y servicios Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Ejecutar la contratación de obra Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Llevar a cabo el proceso de licitación de obra Licitación 100.00 100.00 3.00 3.00 Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicacióndirecta
Evaluación 3 500.00 3 500.00 3 500.00 100.00
Realizar adjudicación de obra Obra 100.00 100.00 3.00 3.00 Revisión administrativa de estimaciones de trabajo Documento 850.00 850.00 791.00 93.06 Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa Catálogo 200.00 200.00 200.00 100.00 COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEOBRA PÚBLICA
28 168 357.07 29 574 067.83 29 483 484.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 196 229
Seguimiento de obra pública Seguimiento 51.00 51.00 51.00 100.00 Supervisión de obra pública Obra 57.00 57.00 57.00 100.00 CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO , OBRASINDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES
4 933 177.21 6 833 293.25 6 791 653.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 38 51
Ejecutar las obras de mantenimiento de obras viales en el Estado parabrindar la mayor seguridad en la vialidad a la población
Mantenimiento 1.00 4.00 4.00 100.00
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en lavialidad a la población
Obra 21.00 29.00 29.00 100.00
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios Obra 1.00 51.00 51.00 100.00 Obras complementarias vialidades en el Estado Obra 1.00 26.00 26.00 100.00 COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALESEN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO
16 399 719.55 17 012 758.78 16 454 845.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 102 139
Coordinar la obra pública del Estado Obra 910.00 910.00 315.00 34.62 COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS YPROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRAPÚBLICA
712 702.65 1 315 363.19 1 305 037.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra públicay patrimonio histórico
Proyecto 30.00 30.00 26.00 86.67
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos deequipamiento e Infraestructura para su validación
Proyecto 150.00 605.00 605.00 100.00
Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por laSecretaría
Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00
Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de losproyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría
Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00
Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 12.00 24.00 ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRAPÚBLICA
4 133 859.53 6 689 827.78 6 667 651.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31
Índice de revisión de la cuantificación y número de generadores de los H.Ayuntamientos y diferentes órganos
Expediente 150.00 605.00 605.00 100.00
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos deinfraestructura en salud para atender su revisión e integración
Proyecto 15.00 15.00 15.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Dar atención a las solicitudes recibidas de los expedientes técnicos de losH. Ayuntamientos del Estado
Expediente 150.00 488.00 488.00 100.00
Dar cumplimiento a los presupuestos de los proyectos ejecutivos realizadosy contratados por la secretaría
Expediente 50.00 166.00 166.00 100.00
Dar cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivosrealizados y contratados por la secretaría
Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00
ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIOHISTÓRICO
5 271 382.44 7 481 058.86 7 445 252.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 22 38
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública ypatrimonio histórico
Proyecto 30.00 30.00 26.00 86.67
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos Proyecto 30.00 52.00 52.00 100.00 Dar cumplimiento del contrato de obra pública Proyecto 20.00 20.00 0.00 0.00 Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados Supervisión 25.00 28.00 28.00 100.00 COORDINAR, PLANEAR E IMPLANTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DEDESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDADURBANA
6 825 609.12 6 133 447.96 5 950 370.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 35 55
Asesorar y capacitar a los Ayuntamientos en la Integración, elaboración yaplicación en materia de ordenamiento territorial
Asesoría 40.00 40.00 0.00 0.00
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 12.00 24.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CALLE MAÑANITA, ENTRE AVENIDA POMA ROSA Y AVENIDA ELROBLE, EN LA COLONIA POMARROSA (LIBERACIÓN DE DERECHO DEVÍA (PAGO DE INDEMNIZACIONES))
0.00 35 173.00 35 173.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Liberación de derecho de vía (pago de indemnizaciones) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL)
0.00 6 438 180.47 6 437 980.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Lineal 215.00 215.00 215.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE CALLE LAS PALMAS Y RÍO SABINAL)
0.00 6 260 036.88 6 259 921.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Lineal 145.00 145.00 145.00 100.00 CENTRO DE CIUDAD MUJER 100 000 000.00 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS
100 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS,CHIAPAS
9 000 000.00 0.00 0.00 Jiquipilas Jiquipilas 0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE LA ESPERANZA EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
13 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELCASTELLANOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 900 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Reconstrucción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS
7 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA BAJADEL ANEXO A)
0.00 836 823.39 836 230.08 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 299 770 328 935 628 705
Adecuación de espacios de la planta baja del Anexo "A" Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MUSEO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2A. ETAPA)(MUSEOGRAFÍA)
0.00 4 137 515.03 4 137 046.12 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Museografía Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 4 951 400.62 4 787 434.54 148 641 140 286 288 927
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
San Cristóbal de Las Casas
Comitán de Domínguez,
Palenque
Comitán de Domínguez,
Palenque
San Cristóbal de Las Casas
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
ALBERGUE DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(CONSTRUCCIÓN)
0.00 13 498 446.10 13 493 819.06 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Metro Cuadrado 595.37 595.37 547.74 92.00 ALBERGUE CULTURAL EN EL BARRIO EL CIELITO, MUNICIPIO DESIMOJOVEL
0.00 3 000 000.00 2 993 983.36 Simojovel Simojovel de Allende
0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 286.67 286.67 0.00 0.00 ACADEMIA DE FUERZA CIUDADANA (REHABILITACIÓN) 0.00 4 970 548.26 4 968 148.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Rehabilitación Metro Cuadrado 3 458.00 3 458.00 3 458.00 100.00 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MALECÓN DE PUERTOMADERO (3A. ETAPA)
0.00 40 000 000.00 39 994 572.09 Tapachula Puerto Madero (San Benito)
189 412 175 613 365 025
Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 5 840.00 5 840.00 3 212.00 55.00 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA GENTE ENTUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 47 865 489.25 47 865 489.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 COMEDOR COMUNITARIO DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DECACAHOATÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 3 071 682.80 3 071 682.80 Cacahoatán Ahuacatlán 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 994.98 994.98 0.00 0.00 CUARTEL PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA Y SU UNIDADHABITACIONAL MILITAR EN CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 125 000 000.00 125 000 000.00 Chicomuselo Chicomuselo 17 686 17 606 35 292
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ALBERGUE CULTURAL EN PANTEPEC 0.00 3 500 000.00 3 465 000.00 Pantepec Pantepec 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO DE PISTAGENERAL Y CICLOVIA)
0.00 4 018 874.78 3 950 758.26 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado en pista general y ciclovia Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE CANCHA FÚTBOL SOCCER EN LA UNIDADDEPORTIVA DE JIQUIPILAS
0.00 3 602 705.73 3 596 865.92 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Modernización Metro Cuadrado 8 250.00 8 250.00 8 250.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN TROTAPISTADE TARTÁN)
0.00 2 244 251.30 2 227 778.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado en trotapista de tartán Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)
0.00 1 607 241.38 1 596 266.27 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Sistema de drenaje pluvial, fabricación de canales de concreto, instalaciónde tubería, registros y alcantarillas, incluye el sistema de drenaje
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)
0.00 456 894.41 456 894.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Sistema de drenaje pluvial, fabricación de canales de concreto, instalaciónde tubería, registros y alcantarillas, incluye el sistema de drenaje
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (REHABILITACIÓN DE LAILUMINACIÓN ESCÉNICA Y ÁREAS VERDES)
0.00 117 811.81 117 811.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación de la iluminación escénica y áreas verdes Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN PISTAGENERAL Y CICLOVIA)
0.00 133 468.38 133 468.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado en pista general y ciclovia Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN TROTAPISTADE TARTÁN)
0.00 125 915.39 125 915.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado en trotapista de tartán Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOS JABALÍES DE PICHUCALCO(RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE)
0.00 15 591 155.65 15 585 488.24 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930
Reconstrucción Metro Cuadrado 3 429.00 3 429.00 3 429.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVAPRIMAVERA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO YPERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN
4 300 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA - EJIDOADOLFO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN, EN ELESTADO DE CHIAPAS
4 000 000.00 0.00 0.00 Tecpatán Tecpatán 0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
32 025 042.30 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 5 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMATÁN, ESTADO DECHIAPAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN ELESTADO DE CHIAPAS
3 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Infraestructura regional Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ÁNGELALBINO CORZO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 900 000.00 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA 1 500 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA, ESTADODE CHIAPAS
800 000.00 0.00 0.00 Coapilla Coapilla 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, ESTADODE CHIAPAS
800 000.00 0.00 0.00 Ixhuatán Ixhuatán 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN,ESTADO DE CHIAPAS
1 100 000.00 0.00 0.00 Ixtacomitán Ixtacomitán 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA,ESTADO DE CHIAPAS
2 000 000.00 0.00 0.00 Ixtapangajoya Ixtapangajoya 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, ESTADODE CHIAPAS
1 290 000.00 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO ESTRUCTURAL MUNICIPAL EN PUEBLO NUEVOSOLISTAHUACÁN, CHIAPAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Pueblo Nuevo Solistahuacán
Pueblo Nuevo Solistahuacán
0 0 0
Proyecto estructural Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADODE CHIAPAS
3 000 000.00 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES RIBERA, ÁLVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS
2 000 000.00 0.00 0.00 San Fernando Ribera, Álvaro Obregón
0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA,ESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Solosuchiapa Solosuchiapa 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DESDE EL BOULEVARDBELISARIO DOMÍNGUEZ A CRUCE CON EL NUEVO LIBRAMIENTO SUR
352 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, EN ELESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Teopisca Betania 0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TOTOLAPA,CHIAPAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Totolapa Totolapa 0 0 0
Proyecto Metro Cuadrado 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS
34 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Proyecto Estudio 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DEUNIÓN JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
6 720 000.00 0.00 0.00 Unión Juárez Unión Juárez 0 0 0
Proyecto Metro Cuadrado 6 700.00 6 700.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS
6 000 000.00 0.00 0.00 Villaflores Villaflores 0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. PONIENTE NORTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE)
0.00 775 856.93 775 179.89 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de la 1a. Poniente Norte entre 2a. y 4a. Norte Metro Cuadrado 1 580.00 1 580.00 1 580.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 6 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE PARADA LOS NARANJOS Y FRACCIONAMIENTO LAS FLORESEN LA CIUDAD DE TAPACHULA
9 816 734.74 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE SAMARITANO, CALLE SAN PEDRO YCALLE PANAMÁ
1 610 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLESAMARIA, CALLE MA. ROJO Y CALLE CANÁN
1 926 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ
1 965 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LACALLE FILOMENO MATA
999 500.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEPRIMERA ENTRADA LOS LEÑADORES
330 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 2A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. ORIENTE Y 1A.ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. NORTE)
0.00 773 877.93 773 123.37 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de la 2a. Norte entre Calle Central y 1a. Oriente y 1a.Oriente entre 2a. y 3a. Norte
Metro Cuadrado 1 600.00 1 600.00 1 600.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 2A. SUR ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE)
0.00 773 755.02 773 515.42 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de la 2a. Sur entre 3a. y 5a. Poniente Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE 4A. Y 5A. PONIENTE Y 4A. PONIENTE ENTREAVENIDA CENTRAL Y 2A. NORTE)
0.00 787 048.66 786 340.79 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de la 1a. Norte entre 4a. y 5a. Poniente y 4a. Poniente entreavenida Central y 2a. Norte
Metro Cuadrado 1 600.00 1 600.00 1 600.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECHICHONAL
405 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDAARQUITECTOS
1 020 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TÚNEL, CERRADA TÚNEL PARTEALTA Y AVENIDA SUMIDERO
1 256 157.62 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA ROTONDA DE LA "J" EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERAMUNICIPAL)
0.00 381 779.01 381 774.49 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de la rotonda de la "J" en el acceso principal a la cabeceramunicipal
Metro Cuadrado 800.00 800.00 800.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA DIAGONALPRIVADA LAS MINAS Y DIAGONAL LAS MINAS II
800 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESJARDINES Y ALELIS
1 616 460.01 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓNZAPATA
812 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLESMANZANILLA Y CAPULINES
550 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA ACHAMULA (PUERTO CATÉ)
1 395 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA NORTE Y9A. AVENIDA NORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 1 458 153.72 1 320 168.90 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 360.00 1 360.00 1 360.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS, EN 12 SUR ENTRE 8A. Y CENTRAL PONIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 5 502 129.99 5 501 976.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.95 95.00 CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL EN CALLE LAS PALMAS ENTRECALLE DE LOS ROBLES Y DE LOS TABACHINES, COLONIA LOSLAURELES, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 2 281 220.76 2 280 249.73 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Metro Lineal 442.00 442.00 442.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BOULEVARDSALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+740 AL KM. 1+100
0.00 2 735 397.33 2 733 714.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BAUTISTA GRANDE
3 475 334.26 0.00 0.00 Chamula Bautista Grande 0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JARDINES DEL GRIJALVA CONCONCRETO HIDRÁULICO DESDE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA ELBOULEVARD CIPRÉS DE LOS PANTANOS EN LA COLONIA JARDINESDEL GRIJALVA, DE CHIAPAS DE CORZO
0.00 3 803 631.21 3 803 124.79 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Reconstrucción Metro Cuadrado 7 169.00 7 169.00 7 169.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A HUIXTLA 9 980 000.00 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE LOSDOCTORES ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDATOPACIO, COLONIA JOYAS DEL ORIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 1 298 270.35 1 298 222.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SINNOMBRE DEL E.C. BOCHIL- LUIS ESPINOZA AL ACCESO A LAESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD LUISESPINOZA, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS
0.00 1 189 401.56 1 189 050.00 Bochil Bochil 17 507 17 176 34 683
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 950.00 1 950.00 1 950.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA5A. CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y AVENIDA SAN PABLO (COLONIA POTINASPAK), ENTUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
0.00 6 092 873.50 6 092 773.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Lineal 438.00 438.00 438.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE REAL DEL MONTE ENTRE PERIFÉRICONORTE Y CALLE MONTE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LASCASAS
0.00 6 015 527.92 5 952 269.84 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 6 104.00 6 104.00 6 104.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO YSERVICIOS BÁSICOS DE CALLE CERRADA LAGUNA DECHAPULTEPEC ENTRE EJE UNO Y BARDEADO DEL PARQUE DEFERIA, COLONIA FRACCIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADA EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS
0.00 1 787 265.00 1 786 996.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 965.96 1 965.96 1 965.96 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 1A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDACENTRAL ORIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE (SAN JOSÉ TERÁN)
0.00 2 881 851.38 2 881 280.67 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 704.00 2 704.00 2 704.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA SUR ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CERRADA 8A. CALLE ORIENTE; CERRADA 8A.CALLE ORIENTE ENTRE 11A. Y 12A. AVENIDA SUR (COLONIAOBRERA)
0.00 3 482 656.19 3 471 853.93 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 184.00 3 184.00 3 184.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE LOS MANGOS Y PARADA LOS NARANJOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA
8 246 055.64 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 8 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRELA CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y LA CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES
0.00 3 432 934.27 3 432 676.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE Y CALLECENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. NORTE
0.00 750 603.00 750 403.93 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE ONCEAVA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES TERCERAORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR
0.00 1 089 364.43 1 089 147.80 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 542.06 1 542.06 1 542.06 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 4A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SURORIENTE 20A. AVENIDA SUR ORIENTE (BONAMPAK)
0.00 1 913 741.38 1 913 728.21 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE SANTANA SÁNCHEZ, ENTRE CALLE SEÑORDEL POZO Y CALLE JORGE GÓMEZ; CALLE JORGE GÓMEZ, ENTRECALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE SANTANA SÁNCHEZ
0.00 6 419 410.34 6 419 168.94 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 5 389.36 5 389.36 5 389.36 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLETERCERA PONIENTE NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE YTERCERA NORTE PONIENTE (BARRIO SAN MARCOS)
0.00 1 088 920.78 1 088 260.98 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 200.00 2 200.00 2 200.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 22A. PONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO SUR PONIENTEY BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
0.00 4 339 584.25 4 339 439.68 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 000.00 4 000.00 4 000.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN 13 CALLE PONIENTE, ENTRE 6A Y AVENIDA CENTRALNORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 2 535 912.37 2 535 494.14 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 538.00 2 538.00 2 538.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN 1A.SUR ENTRE 1A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL Y CALLE CENTRALENTRE 1A. SUR Y AVENIDA CENTRAL)
0.00 885 046.53 884 526.78 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683
Pavimentación 1a. Sur entre 1a. Poniente y calle Central y calle Centralentre 1a. Sur y Avenida Central
Metro Cuadrado 1 800.00 1 800.00 1 800.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA SURPONIENTE, ENTRE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR Y LA SEXTAAVENIDA PONIENTE SUR, TZIMOL, CHIAPAS
0.00 1 601 739.84 1 601 639.89 Tzimol Tzimol 7 990 7 683 15 673
Pavimentación con Concreto Hidráulico Metro Cuadrado 3 312.80 3 312.80 3 312.80 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 2A. NORTEENTRE 7A. PONIENTE Y LAS VÍAS DE FERROCARRIL; 5A. PONIENTEENTRE 4A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL; CENTRAL PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE; 2A. ORIENTE ENTRE 1
0.00 2 540 474.02 2 540 316.14 Suchiate Suchiate 19 595 18 749 38 344
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 10 539.50 10 539.50 10 539.50 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA FERNANDO AMILPA, ENTRE BOULEVARDFIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA ROSA DEL PONIENTE (GRIJALVAINFONAVIT)
0.00 2 357 348.95 2 344 398.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 192.00 2 192.00 2 192.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE FRACCIONAMIENTO LAS FLORES Y LIBRAMIENTO SURORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA
9 999 844.45 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE 36 CALLE ORIENTE Y FLOR DE VENUS EN LA CIUDAD DETAPACHULA
9 995 700.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ORIENTE, ENTRE CALZADA ALSUMIDERO Y 5A. CALLE ORIENTE (LAS DELICIAS)
0.00 4 200 023.22 4 186 253.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 840.00 3 840.00 3 840.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 9 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE FLOR DE VENUS Y CALLE LOS MANGOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA
9 980 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDARAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC Y SAN RAMÓN
5 328 395.45 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE CALLEQUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE (SANJACINTO)
0.00 794 404.29 537 505.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 15A. SUR ORIENTE, ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CALLE 3A. ORIENTE SUR (SAN FRANCISCO)
0.00 1 239 906.02 836 359.71 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE PONIENTE (COPAINALÁ), ENTREAVENIDA TONALÁ Y PERIFÉRICO SUR PONIENTE (XAMAIPAK)
0.00 4 024 009.68 4 023 622.77 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEGARDENIAS
1 325 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN
2 677 498.26 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL EN EL BOULEVARDCIRO FARRERA Y AVENIDA LAURELES ESQUINA CON BOULEVARDDR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (COLONIA JARDINES DE TUXTLA),TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
6 353 397.92 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LAS CALLES MOCTEZUMA, CUITLÁHUAC,TLÁLOC Y SUBESTACIÓN
2 355 675.22 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE JULIÓN VILLAGRÁN
2 332 531.54 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA OBREGÓN SUR, DEL E.C.CARRETERA CACAHOATÁN A LA CALLE MADERO ORIENTE (TRAMOKM 0+000 AL KM.1+500)
0.00 3 939 905.90 3 939 721.71 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 21 533 20 572 42 105
Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLE LUISDONALDO COLOSIO Y AVENIDA JORGE MARIO L. TALAVERA
2 294 135.05 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VIEJO A MAZATÁN, TRAMO:ENTRONQUE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE TAPACHULA - EJIDOHIDALGO
0.00 4 110 651.65 4 110 449.04 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LACALLE CENZONTLE, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO
905 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación de calle con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓNDE DREN PLUVIAL DE LA CALLE JESUSALEM
1 100 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA EL COCAL 6 500 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 BOULEVARD JARDINES DE TUXTLA A PLAN DE AYALA DE 1,250 M.L.INCLUYE PUENTE VEHICULAR
184 454 846.28 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 25 M.L. ELBORBOLLÓN, EN LA AVENIDA RAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC YSAN RAMÓN
4 672 722.00 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 10 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800)
0.00 6 227 789.26 6 227 374.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 0+000 al Km. 2+800
Kilómetro Lineal 2.80 2.80 2.80 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)
0.00 6 116 622.12 6 116 071.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5+550
Metro Cuadrado 2 750.00 2 750.00 2 750.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)
0.00 3 123 704.50 3 123 248.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM 2+800)
0.00 6 228 892.63 6 228 823.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 0+000 al Km 2+800
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)
0.00 6 116 739.99 6 116 553.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5550
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880(REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)
0.00 3 113 903.88 3 113 900.23 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880
Kilómetro Lineal 1.33 1.33 1.33 100.00
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LASPRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)
0.00 1 205 171.98 1 205 171.98 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 3 047.45 3 047.45 3 047.45 100.00 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y SERVICIOS BÁSICOS DELCALLEJÓN ZAPATA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ YPERIFÉRICO NORTE PONIENTE
0.00 9 441 594.38 9 437 928.37 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Lineal 303.00 303.00 303.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ. (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
0.00 5 575 021.33 5 574 463.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO Y SERVICIOS BÁSICOS DELPERIFÉRICO SUR PONIENTE ENTRE LA 14A. Y 19A. PONIENTE(COLONIA XAMAIPAK) EN TUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 5 711 412.33 5 710 687.84 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación concreto asfáltico y servicios básicos Metro Cuadrado 7 400.00 7 400.00 7 400.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200
0.00 5 469 212.62 5 468 980.86 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA LA ERA ENTRE CALLE JUAN PABLO II YPREDIO DEL KM 0+000 AL KM. 0+647.81
0.00 5 046 199.05 5 046 188.39 Zinacantán Zinacantán 22 101 19 670 41 771
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 210.77 4 210.77 4 210.77 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 11 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)
0.00 5 302 814.48 5 301 866.59 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903
Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano
Metro Cuadrado 4 070.66 4 070.66 4 070.66 100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL
0.00 5 101 321.92 5 100 318.05 Bochil Bochil 17 507 17 176 34 683
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200
0.00 5 705 869.71 5 705 369.71 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA GENERAL VICENTEPINEDA, CALLE MANUEL ARIAS Y CALLE ERASTO URBINA
0.00 669 827.78 669 361.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la avenida General VicentePineda, Calle Manuel Arias y Calle Erasto Urbina
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LICEAGA)
0.00 645 155.57 644 745.27 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 856 212 712
Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle José María Liceaga Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESDANIEL SARMIENTO ROJAS, LUIS DONALDO COLOSIO, CERRADA DELA 3RA. AMPLIACIÓN SONORA Y PROLONGACIÓN MIGUEL ALEMÁN
0.00 1 809 273.24 1 808 714.48 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 253.40 3 253.40 3 253.40 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE LA CALLE FRANCISCO I.MADERO E INNOMINADA (SIN NOMBRE))
0.00 518 721.04 518 322.41 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico premezclado de la calle Francisco I.Madero e Innominada (sin nombre)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUDEA)
0.00 1 413 646.50 1 413 540.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Judea Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NORTE - ORIENTE)
0.00 964 627.73 963 498.19 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Norte - Oriente Metro Cuadrado 1 639.19 1 639.19 1 639.19 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUNA)
0.00 618 455.89 618 181.63 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Luna Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIZO DEORO, ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE,COLONIA PLAN DE AYALA)
0.00 676 761.49 676 731.33 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación de calle Rizo de Oro, entre calle Baja California y calleCampeche, colonia Plan de Ayala
Metro Cuadrado 801.04 801.04 801.04 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARZOENTRE CALLE ZAFIRO Y AVENIDA TLAXCALA)
0.00 1 012 248.65 1 012 122.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación de calle Cuarzo entre Calle Zafiro y Avenida Tlaxcala Metro Cuadrado 1 295.00 1 295.00 1 295.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ELCISNE ENTRE GAVILÁN Y CALLE AVE DEL PARAÍSO)
0.00 2 707 719.36 2 707 132.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación de Avenida El Cisne entre Gavilán y Calle Ave del Paraíso Metro Cuadrado 3 076.00 3 076.00 3 076.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO LASCASAS SUR, ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITOLAS CASAS ORIENTE)
0.00 3 362 646.05 3 362 623.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación de Circuito Las Casas Sur, entre Circuito Las CasasPoniente y Circuito las Casas Oriente
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 12 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 4A. SUR (EN EL EJIDO ELJOBO)
0.00 2 185 639.02 2 185 087.53 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación de Calle Central Sur entre Avenida Central y Calle 4a. Sur(En el Ejido El Jobo)
Metro Cuadrado 2 415.00 2 415.00 2 415.00 100.00
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040). CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO
0.00 5 301 877.92 5 300 920.70 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903
Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)
0.00 5 297 082.31 5 295 229.08 Palenque Palenque 51 904 50 115 102 019
Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano
Metro Cuadrado 1 733.33 1 733.33 1 733.33 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
0.00 5 014 390.64 5 013 730.31 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. Y 8A.CALLE PONIENTE Y 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDA NORTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN DE LAVIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDANORTE)
0.00 783 795.56 783 737.21 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 484.00 484.00 484.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DE BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DELKM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA)
0.00 2 916 531.52 2 915 588.69 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES EN LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 13PONIENTE Y PUENTE CHEDRAUI (INCLUYE GAZAS) (PAVIMENTO)
0.00 4 373 533.76 4 373 429.72 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida Norte entre 13 Poniente y puente Chedraui (incluye gazas)(pavimento)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1 DEBOULEVARD JAVIER LÓPEZ MORENO A LA AVENIDA NIÑO DEATOCHA (LADO NORTE), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1)
0.00 1 471 295.53 1 470 242.83 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (MODERNIZACIÓN DELTRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDÓÑEZ)
0.00 3 256 141.72 3 256 125.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización Metro Cuadrado 5 810.22 5 810.22 5 810.22 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DELA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE (COLONIACENTRO) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DELCALLEJÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE)
0.00 1 665 210.50 1 664 672.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 536.07 536.07 536.07 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD BOULEVARD 5 DE FEBRERO ENACERA LADO DERECHO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+457.57) YLADO IZQUIERDO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+329.26), EN LALOCALIDAD DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS
0.00 2 307 516.82 2 304 724.25 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 21 533 20 572 42 105
Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 1 584.74 1 584.74 1 584.74 100.00 BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)(BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)
0.00 4 558 247.82 4 558 224.28 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción de canal pluvial Metro Cuadrado 587.49 587.49 587.49 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 13 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
0.00 3 033 692.40 3 032 691.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 5 280.00 5 280.00 5 280.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
0.00 946 308.13 945 308.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
0.00 6 471 674.75 6 457 572.05 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 12 249.60 12 249.60 12 249.60 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
0.00 6 063 204.25 6 062 807.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 10 911.99 10 911.99 10 911.99 100.00 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEALUMBRADO PÚBLICO)
0.00 6 486 005.10 6 484 995.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación del sistema de alumbrado público Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 17PONIENTE (PUENTE SECO) (ALUMBRADO PÚBLICO)
0.00 3 871 929.81 3 871 647.95 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida Norte entre 9a. y 17 Poniente (puente seco) (alumbradopúblico)
Metro Cuadrado 1 548.72 1 548.72 1 548.72 100.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12 AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13PONIENTE Y 7A. PONIENTE ENTRE TERMINAL DE CORTORECORRIDO)
0.00 3 975 931.85 3 975 180.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida norte entre 9a. y 13 Poniente y 7a. Poniente entre terminal decorto recorrido
Metro Cuadrado 1 642.23 1 642.23 1 642.23 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEPEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PONIENTECOLONIA LA HORMIGA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO DE LA CALLE PEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTEY AVENIDA PONIENTE)
0.00 780 476.13 779 921.80 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLESEMINARISTA ENTRE PRIMERA CALLE Y CAMINO SAN ANTONIOCAHOACÁN EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CONCARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SEMINARISTA)
0.00 2 157 345.04 2 156 612.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 7 650.00 7 650.00 7 650.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA 2ª CALLEORIENTE ENTRE BOULEVARD PUERTO MADERO Y 3ª AVENIDA SUR,PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA
0.00 857 527.19 857 297.75 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos
Metro Cuadrado 1 235.00 1 235.00 1 235.00 100.00
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLEREFORMA ENTRE CALLE CASTAÑO Y LIBERACIÓN EN LA COLONIAPALMEIRAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 801 961.43 801 677.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Metro Cuadrado 1 348.60 1 348.60 1 348.60 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 14 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CONCRETOHIDRÁULICO Y PIEDRA BOLA EN AVENIDA DOYLER MILES Y LACALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO)
0.00 883 701.11 883 638.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 290.00 1 290.00 1 290.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE 31 DEDICIEMBRE Y 8ª NORTE, CERRADA 16 DE DICIEMBRE Y CERRADA 31DE DICIEMBRE EN LA COLONIA 24 DE DICIEMBRE
0.00 340 959.03 340 955.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 560.00 560.00 560.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE TULIPANES, ENTRE E.C.TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA Y CALLE CLAVELES, COLONIA LASGARDENIAS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 206 343.98 204 656.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE E.C.PUERTO MADERO - TAPACHULA Y CALLE SANTA ROSA, COLONIA ELSUSPIRO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 428 625.86 372 658.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LOS BOULEVARD: RÍO NILO ENTREBOULEVARD RÍO PANAMÁ Y BOULEVARD RÍO SAN LORENZO Y RÍOPANAMÁ ENTRE BOULEVARD RÍO NILO Y BOULEVARD RÍO TÁMESIS,COLONIA LAS VEGAS
0.00 1 882 309.37 1 881 778.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 343.00 3 343.00 3 343.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES EN BOULEVARD JUANSABINES ACERA NORTE (BOULEVARD DEL CEMENTERIO - CALLECRESCENCIO ROSAS) ACERA SUR (BOULEVARD DEL CEMENTERIO -EJE VIAL 1) (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES)
0.00 5 108 747.81 5 107 712.27 San Cristóbal de las Casas
San Cristóbal de las Casas
101 605 110 856 212 461
Construcción de banquetas laterales Metro Cuadrado 7 040.83 7 040.83 7 040.83 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN 5A.AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25 CALLE ORIENTE, EN LA CIUDAD DETAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN 5A. AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25)
0.00 704 427.39 704 211.54 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO (INNOMINADA) CONCARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO(INNOMINADA) CON CARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DEENFERMERÍA, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA
0.00 2 055 049.89 2 054 455.44 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calle de acceso (innominada) con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 521.90 3 521.90 3 521.90 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA DECANTO RODADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ELESFUERZO (ENTRADA PRINCIPAL) DE LA COLONIA LAS DELICIAS, ENLA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLES)
0.00 719 476.58 719 170.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calles con pavimento mixto de piedra de canto rodado yconcreto hidráulico
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSASCALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE DE TAPACHULA DECÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES YBANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE)
0.00 1 207 169.48 1 206 827.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de guarniciones y banquetas Metro Cuadrado 2 700.99 2 700.99 2 700.99 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLENEGRETE ENTRE LA ROTONDA AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DEHUIXTLA Y EL E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) EN EL MUNICIPIO DETUZANTAN, CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 655 234.23 1 654 698.95 Huixtla Huixtla 28 896 27 288 56 184
Construcción Metro Cuadrado 2 203.00 2 203.00 2 203.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DECONCRETO EN BOULEVARD LOS CRONISTAS ENTRE AVENIDA LOSTOPOGRAFOS Y AVENIDA LOS PROFESORES, AVENIDA LOSPROFESORES ENTRE BOULEVARD LOS CRONISTAS Y CALLEARABIA, CALLE ARABIA ENTRE AVENDA LOS PROFSORES Y CALLERÍO CHAMULA, COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 2 907 372.22 2 906 641.86 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción de pavimento de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 15 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES YAVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN)
0.00 2 200 939.78 2 200 376.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. de Los Pinos entreeje vial 1 y calle Eloy Cabazos
Metro Cuadrado 3 111.84 3 111.84 3 111.84 100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS AVENIDAS NETZAHUALCÓYOLTH (ENTRECALLES TLÁLOC Y CUAHUTÉMOC) (COLONIA AZTECA)
0.00 1 412 309.78 1 411 862.77 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Netzahualcóyolth(Entre calles Tláloc y Cuauhtémoc) (Colonia Azteca)
Metro Cuadrado 2 056.64 2 056.64 2 056.64 100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS CALLES SANTO DOMINGO, SAN JORGE Y SANMANUEL (SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SAN JORGE Y SAN JOSÉ,SAN JORGE ENTRE SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO, SANMANUEL ENTRE CERRADA Y CALLE SAN JORGE) COLONIA SANJOSÉ)
0.00 1 221 870.69 1 220 511.87 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, ENTRE CALLEARTÍCULO 16 Y CERRADA DE 3A AMPLIACIÓN SONORA, CALLE FIDELVELÁZQUEZ ENTRE CALLE ARTÍCULO 16 Y CALLE DIVINO PASTOR)
0.00 1 161 287.22 1 160 470.39 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 671.52 1 671.52 1 671.52 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DELBOULEVARD RODULFO FIGUEROA DEL TRAMO: LATERAL NORTE,TRAMO 0+000 AL 1+727, LATERAL SUR, TRAMO: 0+000 AL 0+580 ENLA LOCALIDAD DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
0.00 5 760 920.28 5 759 397.53 Cintalapa Cintalapa de Figueroa
41 895 41 552 83 447
Mejoramiento de infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 2 935.90 2 935.90 2 935.90 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 3+000 AL 5+220)
0.00 5 820 439.44 5 819 794.41 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 3+000 al 5+220 Metro Cuadrado 6 660.00 6 660.00 6 660.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 7+000 AL 9+380)
0.00 5 881 757.93 5 881 754.43 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 7+000 al 9+380 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN EL ACCESO DE TUXTLA GUTIÉRREZ SOBRELIBRAMIENTO NORTE, CAD. 1+500)
0.00 978 339.08 975 504.62 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el acceso de TuxtlaGutiérrez Sobre Libramiento Norte, Cad. 1+500
Metro Cuadrado 1 350.00 1 350.00 1 350.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
0.00 5 379 092.64 5 378 437.62 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 320.00 3 320.00 3 320.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO K.M. 3+700 AL KM. 7+200)
0.00 6 541 369.68 6 541 267.50 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo k.m. 3+700 al km.7+200
Metro Cuadrado 138.00 138.00 138.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 16 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL PUENTEKM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DETAPACHULA, CHIAPAS (MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVELUBICADO EN EL PUENTE KM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE)
0.00 3 204 857.48 3 204 080.88 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización del paso a desnivel Metro Cuadrado 7 280.00 7 280.00 7 280.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDASUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTESUR (SAN JOSÉ TERÁN) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLECENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTE SUR)
0.00 792 299.24 791 299.15 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 1 760.00 1 760.00 1 760.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEDÉCIMO OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE 2A PRIVADA PONIENTE YCENTRAL PONIENTE, 18 AVENIDA NORTE ENTRE CENTRALPONIENTE Y 3A. PRIVADA PONIENTE, 3A. PRIVADA PONIENTE ENTRE18 AVENIDA NORTE Y CALLE DEL SAPO, COLONIA SAN CARALAMPIO
0.00 1 834 886.50 1 834 266.66 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 860.00 2 860.00 2 860.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEMARIA MORELOS ENTRE BOULEVARD LAS AGUILAS Y CALLE 27 DEENERO EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
0.00 769 244.74 768 862.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 770.00 770.00 770.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LASARBOLEDAS ENTRE SABINO SUR Y FLAMBOYAN SUR EN LACOLONIA DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
0.00 1 292 172.68 1 292 133.55 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 920.00 920.00 920.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DREN PLUVIAL ENEL PASO INTERIOR VEHICULAR (P.I.V.) INTERSECCIÓN QUETZALES YLIBRAMIENTO SUR ORIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO Y DREN PLUVIAL)
0.00 3 278 265.86 3 278 261.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial Metro Cuadrado 5 395.00 5 395.00 5 395.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN LA 10ª. AVENIDA NORTE ENTRE 19ª. ORIENTE Y 25ª.PONIENTE (CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA)(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS)
0.00 3 322 335.12 3 321 840.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE ENTRE1A. CALLE PONIENTE Y 3A. CALLE PONIENTE)
0.00 1 793 571.01 1 793 173.31 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12 avenida norte entre 1a. calle poniente y 3a. calleponiente
Metro Cuadrado 1 467.91 1 467.91 1 467.91 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE3A. CALLE PONIENTE Y 5A. CALLE PONIENTE)
0.00 1 279 507.70 1 279 497.65 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 3ª. calle poniente y 5ª. calleponiente
Metro Cuadrado 1 053.20 1 053.20 1 053.20 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE5A. CALLE PONIENTE Y 7A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)
0.00 1 085 652.85 1 085 455.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 5ª. calle poniente y 7ª. calleponiente (pavimentación)
Metro Cuadrado 829.27 829.27 829.27 100.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 17 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE7A. CALLE PONIENTE Y 9A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)
0.00 713 244.72 712 815.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 7ª. calle poniente y 9ª. calleponiente (pavimentación)
Metro Cuadrado 493.51 493.51 493.51 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE,CRUCE DE LA 1A., 3A., 5A. Y 7A. CALLE PONIENTE)
0.00 5 697 445.28 5 696 821.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte, cruce de la 1ª,3ª,5ª y 7ª calleponiente
Metro Cuadrado 413.50 413.50 413.50 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE ENTRECALLE CENTRAL Y 1A. SUR)
0.00 1 337 589.73 1 337 507.59 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 14ª calle oriente entre calle central y 1ª sur
Metro Cuadrado 1 461.13 1 461.13 1 461.13 100.00
RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4A. CALLEORIENTE ENTRE CENTRAL SUR Y 5A. PRIVADA, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA, CHIAPAS
0.00 1 506 928.04 1 506 467.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEPRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA LA INDEPENDENCIA,EN EL MUNIPIO DE BERRIOZABAL (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETOHIDRÁULICO)
0.00 970 924.72 970 378.82 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Pavimentación de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 050.00 1 050.00 1 050.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) -NUCATILI, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+000 (PAVIMENTACIÓN DELCAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) - NUCATILI, TRAMO: KM0+000 AL KM 2+000)
0.00 5 804 728.27 5 800 291.92 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Pavimentación Metro Cuadrado 14 000.00 14 000.00 14 000.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA 20 DENOVIEMBRE ENTRE CARRETERA COSTERA Y C. JOSEFA ORTÍZ DEDOMÍNGUEZ, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA)
0.00 2 291 729.06 2 291 189.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 6 478.15 6 478.15 6 478.15 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECAMINO EL AGUINAL ENTRE CALLE RIO LA PLATA Y CALLE 26,COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
0.00 1 345 167.72 1 344 559.12 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 363.27 2 363.27 2 363.27 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE LAENTRADA PRINCIPAL EN EJIDO VIVA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN)
0.00 890 265.82 889 909.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos
Metro Cuadrado 1 416.00 1 416.00 1 416.00 100.00
RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA1A. AVENIDA SUR ENTRE 2A. Y 6A. CALLE ORIENTE EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETOHIDRÁULICO)
0.00 1 703 310.69 1 703 130.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción de avenida de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE 2 SUR Y10A. SUR (497.00 MTS)
0.00 3 464 050.94 3 463 550.71 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de la 12 Poniente entre 2a. Sur y 10a. Sur (497.00 mts) Metro Cuadrado 4 970.00 4 970.00 4 970.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 18 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE CENTRALY 2 SUR (91.18 MTS); 10A Y 12 SUR (1)
0.00 1 369 903.95 1 369 039.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de la 12 Poniente entre Central y 2 Sur (91.18 mts); 10a y12 sur (1)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A. AVENIDANORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 3A. CALLE ORIENTENORTE (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A.AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE)
0.00 2 179 901.25 2 178 877.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 455.01 3 455.01 3 455.01 100.00 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA FIDEL VELAZQUEZ, CADENAMIENTO 1+660)
0.00 1 586 426.73 1 585 931.44 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada Fidel Velázquez,Cadenamiento 1+660
Metro Cuadrado 3 785.57 3 785.57 3 785.57 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA AL SUMIDERO, CADENAMIENTO 2+880)
0.00 2 124 682.53 2 122 777.61 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada al Sumidero,Cadenamiento 2+880
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASOVEHICULAR INFERIOR (P.I.V.) DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE CENTRAL NORTE, CADENAMIENTO 3+900)
0.00 1 101 555.93 1 101 079.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Reconstrucción con concreto hidráulico del paso vehicular inferior (P.I.V.)del Boulevard Salomón González Blanco y Calle Central Norte,Cadenamiento 3+900
Metro Cuadrado 2 718.25 2 718.25 2 718.25 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y 5A. CALLE PONIENTE NORTE, CADENAMIENTO 4+780)
0.00 1 545 959.00 1 545 612.14 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.)Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y 5A. Calle Poniente Norte,Cadenamiento 4+780
Metro Cuadrado 3 895.62 3 895.62 3 895.62 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL DEBAJA SOBRE LIBRAMIENTO NORTE, ENTRE CALZADA FIDELVELÁZQUEZ Y LA AVENIDA ROSA DEL PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO)
0.00 1 473 669.06 1 472 806.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EJE 3ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)
0.00 2 784 746.74 2 784 743.66 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 14 390.04 14 390.04 14 390.04 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLEJAVIER LÓPEZ MORENO ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)
0.00 2 637 590.53 2 636 915.22 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 19 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENPERIFÉRICO NORTE PONIENTE ENTRE CARRETERA A CHAMULA YCRUCERO A MILPOLETA)
0.00 2 131 949.08 2 131 767.59 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENDIAGONAL HERMANOS PANIAGUA ENTRE CLÍNICA NO. 17 DEL IMSS YCARRETERA PANAMERICANA)
0.00 2 043 996.21 2 042 552.74 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 15 114.30 15 114.30 15 114.30 100.00 REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CARRIL PONIENTEDEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DEL TRAMO: KM. 0+000 ALKM. 1+290 (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DELCARRIL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DELTRAMO: KM. 0+000 KM AL KM. 1+290)
0.00 1 964 927.58 1 963 796.07 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 7 740.00 7 740.00 7 740.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA AVENIDALAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIOSABINAL (COLONIA JARDINES DE TUXTLA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIAPAS, CONSISTENTE EN: RED DE AGUA POTABLE Y RED DEALCANTARILLADO SANITARIO)
0.00 1 483 194.64 1 482 841.43 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación de los servicios básicos Metro Lineal 860.00 860.00 860.00 100.00 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RAMÓNLARRÁINZAR ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y DIAGONAL HERMANOSPANIAGUA, BARRIO SAN RAMÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)
0.00 2 800 542.90 2 799 934.64 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación de pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LA GLORIA ENTRE BOULEVARDBELISARIO DOMÍNGUEZ Y ROSARIO SABINAL DE LA COLONIA LAHERRADURA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DELBOULEVARD LA GLORIA)
0.00 2 039 168.26 2 038 476.57 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación Metro Cuadrado 12 630.24 12 630.24 12 630.24 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN LA SALIDA DE TUXTLA
0.00 1 115 954.32 1 115 230.09 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana en la salida de Tuxtla Gutiérrezsobre Libramiento Sur, Cad 1+500
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CIUDAD DE TUXTLAGUTIÉRREZ
Metro Cuadrado 5 043.50 5 043.50 5 043.50 100.00 0.00 7 609 330.38 7 609 033.99 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Ponientehasta el boulevard Ciro Farrera (Cadenamiento del km. 0+180 al km.2+920) (Terminación)Modernización de la Calzada de las Etnias (Km. 0 +000 al km. 1+798)(Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur entre Boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramokm. 0+000 al km. 1+280, subtramo km. 1+160 al km. 1+280 (MonumentoLic. Luis Donaldo Colosio) (Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur, entre boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramo:km. 0+000 al km. 1+280, subtramo: km. 0+000 al km. 1+160 (Terminación)Modernización del Parque Dr. Manuel Velasco SuárezModernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km. 0+000 al km.5+982) (Terminación)PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLEMIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA INDECO EN LA CIUDAD DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)
0.00 612 103.04 611 736.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 160.00 2 160.00 2 160.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TONALÁ (MODERNIZACIÓNDEL BOULEVARD TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 2+045.60)(TERMINACIÓN)
0.00 568 379.73 559 936.18 Tonalá Tonalá 46 637 45 802 92 439
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60(Terminación)
Metro Cuadrado 140.00 140.00 140.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 20 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE COMITÁN ENTRE CALLE DIEGO DUGELAY Y GENERALMIGUEL UTRILLA)
0.00 731 112.85 731 112.62 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 786.48 1 786.48 1 786.48 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEPICHUCALCO (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)
0.00 5 000 000.00 4 999 457.39 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930
Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEOSTUACÁN (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)
0.00 5 000 000.00 4 991 814.86 Ostuacán Ostuacán 9 130 9 283 18 413
Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDADISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUERRERO,COLONIA LAS GRANJAS)
0.00 1 091 703.45 1 091 703.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 505.30 505.30 505.30 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVEDEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CANARIOS Y AVENIDA FAIZANEZ,COLONIA LOS PÁJAROS)
0.00 1 688 533.93 1 686 385.48 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 846.48 1 846.48 1 846.48 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE, ENTRE 1A. SUR Y 3A. SUR ENTAPACHULA, CHIAPAS
0.00 3 690 590.37 3 688 469.92 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
14a. calle oriente, entre 1a. sur y 3a. Sur Metro Cuadrado 1 505.00 1 505.00 1 505.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 8A. Y 10A. ORIENTE EN LACIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
0.00 4 408 278.01 4 407 918.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
5a. privada sur, entre 8a. y 10a. Oriente Metro Cuadrado 1 816.08 1 816.08 1 816.08 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DELA 32A. CALLE ORIENTE, ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y SÉPTIMAAVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR, ENTRE 34 CALLE ORIENTE Y30 CALLE ORIENTE
0.00 2 665 779.84 2 642 242.21 Mapastepec Mapastepec 25 370 24 736 50 106
32a. Calle Oriente, entre quinta avenida Sur y 7a. Avenida Sur y 5A.Avenida Sur, entre 34 calle Oriente y 30 calle Oriente
Metro Cuadrado 2 525.41 2 525.41 1 767.79 70.00
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON PAVIMENTOASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDOÑEZ (ACCESO A EJIDO CARRILLO PUERTO, ENTRE E.C.TAPACHULA NUEVA ALEMANIA Y EJIDO CARRILLO PUERTO
0.00 9 889 484.63 9 821 334.18 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Acceso a Ejido Carrillo Puerto, entre E.C. Tapachula Nueva Alemania yEjido Carrillo Puerto
Metro Cuadrado 41 457.50 41 457.50 41 457.50 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 10A. ORIENTE Y 14A.ORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
0.00 3 832 365.23 3 563 030.53 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
5a. privada sur, entre 10a. oriente y 14a. Oriente Metro Cuadrado 2 029.52 2 029.52 1 988.93 98.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTEENTRE 7A. Y 1A. PONIENTE)
0.00 999 471.34 998 104.10 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 869.98 869.98 869.98 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA SURENTRE CENTRAL Y 4A. ORIENTE)
0.00 1 852 073.67 1 851 572.17 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 611.07 1 611.07 1 611.07 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A.AVENIDA SUR ENTRE 4A. Y 10A. ORIENTE)
0.00 1 079 444.34 1 078 870.06 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 943.05 943.05 943.05 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA 30A. CALLE ORIENTE ENTRE MIGUELLERDO TEJADA (PROLONGACIÓN 7A. SUR) COLONIA CENTRO
0.00 3 306 365.78 3 259 904.29 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 805.76 1 805.76 1 805.76 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 21 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DETUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DELBOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DEL KM. 0+000 ALKM. 0+400 (CAMELLÓN CENTRAL Y LATERAL SUR)
0.00 4 641 061.21 4 591 214.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Mejoramiento de imagen urbana Metro Cuadrado 4 160.00 4 160.00 4 160.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE INNOMINADAENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y ACCESO A LA FERIAMESOAMERICANA DE LA CIUDAD DE TAPACHULA
0.00 4 927 292.91 4 923 905.32 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 904.00 2 904.00 2 758.80 95.00 CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LOSCIRUELOS Y CAD. 2+685 - 2+610)
0.00 1 245 616.80 1 243 579.25 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Tramo: Calle Las Palmas, entre Belisario Domínguez y Los Ciruelos y Cad.2+685 - 2+610
Metro Cuadrado 900.00 900.00 765.00 85.00
CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE LOS CIRUELOS Y ROBLESCAD. 2+610 - 2+540)
0.00 1 355 544.29 1 355 057.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Tramo: Calle Las Palmas, entre Los Ciruelos y Robles, Cad. 2+610 - 2+540 Metro Cuadrado 840.00 840.00 714.00 85.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS CARRILESLATERALES DE LA CENTRAL ORIENTE (TERMINACIÓN), DETAPACHULA
0.00 30 396 259.94 30 305 543.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 4 450.00 4 450.00 4 227.50 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL NORTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NORTE)
0.00 828 135.84 827 635.64 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle Central Norte, entre Avenida Central y 1a. Norte Metro Cuadrado 732.80 732.80 439.68 60.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL SUR, ENTRE 1A. SUR Y 2A.)
0.00 1 192 037.27 1 191 414.89 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle Central Sur, entre 1a. Sur y 2a. Metro Cuadrado 734.40 734.40 719.71 98.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 1A. PONIENTE NORTE, ENTRE AVENIDA CENTRAL 1A. NORTEPONIENTE)
0.00 1 173 779.48 1 111 887.02 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle 1a. Poniente Norte, entre Avenida Central 1a. Norte Poniente Metro Cuadrado 721.60 721.60 685.52 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 5A. ORIENTE NORTE, ENTRE 4A. NORTE ORIENTE Y 6A.NORTE)
0.00 2 502 599.13 2 310 704.86 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle 5a. Oriente Norte, entre 4a. Norte Oriente y 6a. Norte Metro Cuadrado 1 527.20 1 527.20 1 450.84 95.00 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BERRIOZÁBAL(REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA COLONIAPOPULAR “LA INDEPENDENCIA”)
0.00 1 315 274.52 1 315 274.52 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Rehabilitación y mejoramiento del camino a la colonia popular “LaIndependencia”
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BERRIOZÁBAL(RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO LADO PONIENTE A LACOLONIA INDEPENDENCIA)
0.00 341 138.00 335 356.00 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Reconstrucción del camino de acceso lado poniente a la coloniaIndependencia
Metro Cuadrado 2 960.00 2 960.00 2 960.00 100.00
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COLONIA POPULAR EMILIANOZAPATA)
0.00 1 351 566.41 1 351 566.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación del camino a la colonia popular "Emiliano Zapata" Metro Cuadrado 815.99 815.99 815.99 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ 0.00 330.81 330.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIASPOPULARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 11 473.66 11 473.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ 0.00 1 500 000.00 1 491 722.53 Cintalapa Cintalapa 41 895 41 552 83 447 Pavimentación Metro Cuadrado 2 115.00 2 115.00 105.75 5.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDADDE NUEVA TENOCHTITLÁN
0.00 2 163 835.42 2 162 121.20 Cintalapa Nueva Tenochtitlan 41 895 41 552 83 447
Pavimentación Metro Cuadrado 2 905.00 2 905.00 145.25 5.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 22 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO ENREFORMA, CHIAPAS, COLONIA UNE (CALLE OCOSINGO, RAYÓN,TECPATÁN, SALTO DE AGUA, IXHUATÁN) COLONIA LUIS DONALDOCOLOSIO ZONA 6 (AV. ALDAMA)
0.00 3 662 068.97 3 592 800.00 Reforma Reforma 23 994 23 007 47 001
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES CON CONCRETOHIDRÁULICO EN PICHUCALCO
Metro Cuadrado 1 750.00 1 750.00 87.50 5.00 0.00 3 047 655.17 3 014 536.80 Pichucalco Ejido Plutarco Elías Calles
16 124 15 806 31 930
Pavimentación con concreto hidráulico del Ejido Plutarco Elías CallesPavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Viejo NícapaPavimentación con concreto hidráulico en la cabecera municipalPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERAMUNICIPAL EN JUÁREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCONCRETO HIDRÁULICO FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ II)
0.00 2 922 286.84 2 922 286.84 Juárez Juárez 11 543 11 257 22 800
Pavimentación de calles con concreto hidráulico fraccionamiento SantaCruz II
Metro Cuadrado 2 146.00 2 146.00 107.30 5.00
2A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2A. ETAPA DELMALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,EN EL ESTADO DE CHIAPAS)
0.00 31 863 671.62 31 862 446.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER (60CAMAS) DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
0.00 3 082 268.12 3 082 268.12 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Estudios de preinversión Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE TAPACHULA 120 CAMAS 0.00 9 643 456.89 9 643 456.89 Tapachula 189 412 175 613 365 025 Proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 1 928 517.49 1 928 517.49
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN DENOMINADO "CULATI" Y TOMAS DOMICILIARIAS ENCHIAPA DE CORZO
0.00 1 928 517.49 1 928 517.49 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
ALUMBRADO PÚBLICO 105 358 147.82 19 326 687.67 19 261 818.17
PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTO SURENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y BOULEVARD ANDRÉS SERRAROJAS)
0.00 6 615 505.56 6 590 617.50 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado público del libramiento sur entre boulevard Ciro Farrera yboulevard Andrés Serra Rojas
Metro Lineal 414.00 414.00 248.40 60.00
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y TORRE CHIAPAS)
0.00 5 597 417.69 5 582 521.75 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado público del libramiento norte entre calzada al sumidero y TorreChiapas
Metro Lineal 1 228.00 1 228.00 736.80 60.00
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE ASTA BANDERA Y CALZADA AL SUMIDERO)
0.00 7 113 764.42 7 088 678.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Alumbrado público del libramiento norte entre asta bandera y calzada alsumidero
Metro Lineal 1 228.00 1 228.00 736.80 60.00
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDADDE TAVILHUCUM, EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR, EN EL ESTADODE CHIAPAS
2 376 285.00 0.00 0.00 Larráinzar Tavilhucum 0 0 0
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 10 395 075.40 0.00 0.00 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACCESO DE LA LOCALIDAD SANTAMARTHA
2 200 000.00 0.00 0.00 Berriozábal Santa Martha 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 21 227 727.51 0.00 0.00 Teopisca Teopisca 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69 159 059.91 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Tapachula de Córdova y Ordoñez
Amatenango del Valle
Amatenango del Valle
Página 23 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
VIVIENDA 0.00 159 913 863.47 159 184 266.80
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DECHIAPAS (ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DELPROGRAMA DE OBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS)
0.00 2 091 552.00 2 081 040.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705
Acompañamiento para la supervisión Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 234 000.00 234 000.00 Ostuacán Varias 9 130 9 283 18 413
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ACALA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 360 000.00 360 000.00 Acala Varias 10 777 10 624 21 401
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE AMATÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 216 000.00 216 000.00 Amatán Varias 11 462 11 784 23 246
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 720 000.00 720 000.00 Ángel Albino Corzo Varias 13 635 13 516 27 151
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE EL PARRAL (CONSTRUCCIÓN)
0.00 180 000.00 180 000.00 El Parral Varias 7 611 7 387 14 998
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 940 400.00 1 940 400.00 Jiquipilas Varias 20 656 20 027 40 683
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 496 800.00 496 800.00 La Concordia Varias 24 668 24 609 49 277
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 720 000.00 720 000.00 Ocozocoautla de Espinosa
Varias 47 177 45 627 92 804
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 90 000.00 90 000.00 Solosuchiapa Varias 4 254 4 324 8 578
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (CONSTRUCCIÓN)
0.00 900 000.00 900 000.00 Suchiate Varias 19 595 18 749 38 344
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 180 000.00 180 000.00 Sunuapa Varias 1 216 1 230 2 446
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 677 600.00 1 677 600.00 Tuxtla Gutiérrez Varias 328 935 299 770 628 705
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 800 000.00 1 800 000.00 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 144 000.00 144 000.00 Arriaga Varias 21 933 20 815 42 748
Construcción Metro Cuadrado 900.00 900.00 900.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Cintalapa Varias 41 895 41 552 83 447
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 912 800.00 4 912 800.00 Comitán de Domínguez
Varias 84 697 78 327 163 024
Construcción Metro Cuadrado 28 710.00 28 710.00 28 710.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN(CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 680 000.00 1 680 000.00 Pueblo Nuevo Solistahuacán
Varias 17 699 16 785 34 484
Construcción Metro Cuadrado 1 500.00 1 500.00 1 500.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 480 000.00 480 000.00 Venustiano Carranza
Varias 33 703 33 568 67 271
Construcción Metro Cuadrado 3 060.00 3 060.00 3 060.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 348 400.00 2 348 400.00 Villa Corzo Varias 34 539 33 517 68 056
Construcción Metro Cuadrado 11 959.20 11 959.20 11 959.20 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 24 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 22 337 511.47 22 260 731.60 Cintalapa Varias 41 895 41 552 83 447
Construcción Obra 1.00 1.00 0.49 49.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 8 140 000.00 8 139 646.00 La Concordia Varias 24 668 24 609 49 277
Construcción Obra 1.00 1.00 0.38 38.33 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 7 376 000.00 7 376 000.00 San Fernando Varias 18 389 18 544 36 933
Construcción Obra 1.00 1.00 0.73 73.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC (CONSTRUCCIÓN)
0.00 720 000.00 720 000.00 San Juan Cancuc Varias 22 101 19 670 41 771
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 440 000.00 1 440 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 16 642 400.00 16 240 880.00 Villa Corzo Varias 34 539 33 517 68 056
Construcción Obra 1.00 1.00 0.40 40.33 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)
0.00 17 964 000.00 17 963 911.20 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961
Construcción Obra 1.00 1.00 0.60 60.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO EL PARRAL (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 714 400.00 1 714 400.00 El Parral Varias 7 611 7 387 14 998
Construcción Obra 1.00 1.00 0.49 49.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)
0.00 10 784 000.00 10 783 928.00 Jiquipilas Varias 20 656 20 027 40 683
Construcción Obra 1.00 1.00 0.02 2.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 3 000 000.00 2 999 820.00 Ángel Albino Corzo Varias 13 635 13 516 27 151
Construcción Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 520 000.00 1 519 910.00 Montecristo de Guerrero
Varias 3 801 3 742 7 543
Construcción Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 240 000.00 0.00 Venustiano Carranza
Varias 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Tapachula Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 72 750.00 72 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 000 000.00 4 000 000.00 San Cristóbal de Las Casas
Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 50 250.00 50 250.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 800 000.00 800 000.00 Huehuetán Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 6 000.00 6 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 800 000.00 4 800 000.00 Ocosingo Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Chiapa de Corzo Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 37 500.00 37 500.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TECPATÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 000 000.00 4 000 000.00 Tecpatán Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 24 000.00 24 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TAPILULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 3 600 000.00 3 600 000.00 Tapilula Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 15 000.00 15 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 3 200 000.00 3 200 000.00 Pijijiapan Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 21 750.00 21 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Venustiano Carranza
Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 9 000.00 9 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 800 000.00 800 000.00 Totolapa Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
VIVIENDA
Página 25 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 264 000.00 1 264 000.00 Socoltenango Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 12 800 000.00 12 800 000.00 La Trinitaria Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 18 000.00 18 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SABANILLA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 Sabanilla Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 7 500.00 7 500.00 0.00 0.00
DESARROLLO REGIONAL 0.00 9 842.40 9 842.40
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DELCENTRO DE POBLACIÓN Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DECONSTRUCCIÓN E IMAGEN URBANA DE PALENQUE (ACTUALIZACIÓNY ELABORACIÓN)
0.00 9 842.40 9 842.40 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903
Actualización y elaboración del programa de desarrollo urbano Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 Estudio y proyecto ejecutivo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 181 790 161.84 111 896 710.70 111 541 893.72
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
10 423 578.69 0.00 0.00 Huixtán Huixtán 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SALTO DE AGUA 9 359 082.79 0.00 0.00 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS (TERRACERÍAS) PARADESPLANTE DE LOS EDIFICIOS
25 821 996.77 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción de las plataformas (terracerías) para desplante de losedificios
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE SUBDRENES
2 665 692.56 2 703 517.82 2 703 517.81 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de subdrenes Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
5 170 613.14 3 791 667.64 3 785 818.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de muros de contención Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES
6 698 228.85 6 793 274.49 6 786 632.13 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de canales pluviales Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN Y DEINFILTRACIÓN DE AGUA
1 445 490.74 1 466 001.77 1 466 001.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de perforación de pozo de extracción y de infiltración de agua Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN OXCHUC 24 396 202.14 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOSAMPLIADOS EN CHILÓN
13 977 854.99 0.00 0.00 Chilón Chilón 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA, CONSTRUCCIÓN DE LASPLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)
0.00 27 120 036.72 27 083 726.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de las plataformas (Primera etapa) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO)
0.00 2 526 925.24 2 526 648.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de planta de tratamiento Obra 1.00 1.00 0.98 98.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (OBRASCOMPLEMENTARIAS (SISTEMA DE APOYO)
0.00 3 650 281.96 3 650 281.96 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508
Obras complementarias (Sistema de apoyo) Metro Cuadrado 1 678.00 1 678.00 1 678.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN JITOTOL(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 2 975 067.19 2 899 970.13 Jitotol Jitotol 10 767 10 841 21 608
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.96 96.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
VIVIENDA
SALUD
Página 26 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN OCOTEPEC 3A.ETAPA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 1 558 027.09 1 558 027.09 Ocotepec Ocotepec 6 472 6 329 12 801
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PIJIJIAPAN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 1 593 679.30 1 593 679.30 Pijijiapan Pijijiapan 27 712 27 036 54 748
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO DE BERRIOZÁBAL (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
0.00 12 108 700.36 12 108 700.36 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979
Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 552.00 552.00 552.00 100.00 HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITÁN (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA)
0.00 3 896 598.81 3 896 598.81 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
78 327 84 697 163 024
Construcción y equipamiento del área de lavandería Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (TERMINACIÓN DELEDIFICIO PRINCIPAL (LAVANDERÍA, COCINA Y OBRA EXTERIOR) YEQUIPAMIENTO)
0.00 29 048 421.12 28 824 644.37 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508
Terminación del edificio principal (Lavandería, cocina y obra exterior yequipamiento)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (SUBESTACIÓNELÉCTRICA)
0.00 10 040 366.54 10 033 501.58 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508
Subestación eléctrica Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUDLA PIMIENTA (MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN)
0.00 2 624 144.65 2 624 144.65 Simojovel La Pimienta 27 712 27 036 54 748
Mejoramiento integral y ampliación Metro Cuadrado 65.00 65.00 65.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS (OBRASCOMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO)
9 297 879.47 0.00 0.00 Las Rosas Las Rosas 0 0 0
Obras complementarias y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PANTELHÓ(CONSTRUCCIÓN DE ACCESO E IMAGEN INSTITUCIONAL (OBRASCOMPLEMENTARIAS)
2 810 930.37 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0
Construcción de acceso e imagen institucional (obras complementarias) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
27 728 357.33 0.00 0.00 Simojovel Simojovel de Allende
0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
41 994 254.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 279 001 391.39 667 709 923.73 543 143 995.72
PROYECTOS DE INVERSIÓN:HOSPITAL DE 8 CAMAS EN AMATÁN (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)(TERMINACIÓN)
25 574 852.31 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD EN TZAJALCHÉN (CONSTRUCCIÓN,TERMINACIÓN)
1 043 708.94 0.00 0.00 Chamula Tzajalchén 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ENCHAPULTENANGO (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
9 102 980.68 0.00 0.00 Chapultenango Chapultenango 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 20 CAMAS DE COPAINALÁ (1ERA.ETAPA)
85 000 000.00 0.00 0.00 Copainalá Copainalá 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CHICOASÉN, CHIAPAS 15 000 000.00 0.00 0.00 Chicoasén Chicoasén 0 0 0Infraestructura social Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
14 892 884.26 0.00 0.00 Huitiupán Huitiupán 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
19 076 001.86 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0
Terminación de la construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN NICOLÁS RUIZ(OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO)
20 218 585.88 0.00 0.00 Nicolás Ruíz Nicolás Ruiz 0 0 0
Obra civil y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE 4 CAMAS EN SABANILLA (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
15 676 470.91 0.00 0.00 Sabanilla Sabanilla 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SALUD
Página 27 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL DE TZAJALCHÉN, MUNICIPIODE CHAMULA (TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO)
0.00 868 340.93 868 340.93 Chamula Tzajalchén 46 753 39 604 86 357
Terminación del equipamiento Metro Cuadrado 48.00 48.00 48.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA(EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, OBRA EXTERIOR EINSTALACIONES COMPLEMENTARIAS)
0.00 16 154 198.43 16 154 198.43 Sabanilla Sabanilla 13 781 13 738 27 519
Equipamiento, acabados generales, obra exterior e instalacionescomplementarias
Metro Cuadrado 585.00 585.00 468.00 80.00
CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (TERMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 47 502 492.36 47 502 492.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 49.00 49.00 49.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE CHIAPA DECORZO (EQUIPAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INSTALACIONESCOMPLEMENTARIAS)
0.00 27 558 553.27 27 558 553.27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Equipamiento, obra exterior e instalaciones complementarias Metro Cuadrado 963.00 963.00 770.40 80.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHICOMUSELO(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 23 540 905.76 23 540 905.76 Chicomuselo Chicomuselo 17 686 17 606 35 292
Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 1 739.83 1 739.83 1 565.85 90.00 CLÍNICA CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TUMBALÁ (CONSTRUCCIÓNY EQUIPAMIENTO)
8 376 442.44 0.00 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSAL DE REFORMA 52 000 000.00 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
0.00 1 937 923.68 1 917 480.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 503 805 484 048 987 853
Acompañamiento para la supervisión Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CARRILDE DESACELERACIÓN)
13 039 464.11 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción de carril de desaceleración Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA CIUDAD MUJER DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)
0.00 64 005 755.55 64 005 755.55 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 1 367.00 1 367.00 1 025.25 75.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN)
0.00 26 198 711.48 26 112 253.73 Huitiupán Huitiupán 0 0 0
Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 340.00 340.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DE SALA DEESPERA)
0.00 1 490 985.50 1 490 985.49 Villaflores Villaflores 54 853 53 108 107 961
Construcción de sala de espera Metro Cuadrado 1 242.00 1 242.00 1 242.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SIMOJOVEL(EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA)
0.00 45 335 858.66 45 208 918.26 Simojovel Simojovel 0 0 0
Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 315.00 315.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
0.00 8 334 025.02 8 309 856.35 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
0 0 0
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 637.74 637.74 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓNDEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
0.00 10 100 093.44 10 068 783.15 Palenque Palenque 0 0 0
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 698.25 698.25 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PICHUCALCO(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
0.00 9 542 916.61 9 513 810.71 Pichucalco Pichucalco 0 0 0
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 740.84 740.84 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DEVILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
0.00 21 600 000.00 21 587 952.50 Villaflores Villaflores 0 0 0
Construcción del área de vacunología Obra 306.00 306.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ(OBRA CIVIL)
0.00 2 640 000.00 2 613 600.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0
Obra civil Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (CONSTRUCCIÓNY EQUIPAMIENTO)
0.00 50 000 000.00 50 000 000.00 Reforma Reforma 23 994 23 007 47 001
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ELECTRIFICACIÓN) 0.00 680 948.57 669 407.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Electrificación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)
0.00 22 456 569.83 22 455 601.77 Oxchuc Oxchuc 0 0 0
Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 217.00 217.00 0.00 0.00
SALUD
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
Página 28 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE FRONTERA COMALAPA(PERFORACIÓN EXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTODE POZO DE 40 METROS DE PROFUNDIDAD)
0.00 2 586 128.08 2 542 295.40 Frontera Comalapa Frontera Comalapa 0 0 0
Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 40metros de profundidad
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN (PERFORACIÓNEXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 50METROS DE PROFUNDIDAD)
0.00 1 210 639.66 1 190 120.94 Pijijiapan Pijijiapan 0 0 0
Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 50metros de profundidad
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
HOSPITAL REGIONAL DE VILLAFLORES (PERFORACIÓNEXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 40METROS DE PROFUNDIDAD)
0.00 1 222 652.29 1 201 893.96 Villaflores Villaflores 0 0 0
Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 40metros de profundidad
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA(MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 47 561 281.42 47 420 975.64 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0
Mejoramiento, ampliación y equipamiento Metro Cuadrado 1 258.98 1 258.98 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (EQUIPAMIENTO Y OBRAEXTERIOR COMPLEMENTARIA)
0.00 41 834 953.50 41 701 085.65 Huixtla Huixtla 0 0 0
Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TÚMBALA 0.00 28 954 025.41 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 390.00 390.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN 0.00 26 081 509.70 0.00 Chilón Chilón 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 332.00 332.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ 0.00 24 928 965.25 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0Equipamiento Metro Cuadrado 330.00 330.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS ROSAS,CHIAPAS
0.00 48 796 392.66 24 114 342.75 Las Rosas Las Rosas 0 0 0
Obra Civil Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 Equipamiento Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS 0.00 37 592 857.95 18 483 564.22 Reforma Reforma 0 0 0Obra Civil Metro Cuadrado 421.00 421.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN (AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DELAVANDERÍA Y C.E.Y.E)
0.00 728 731.77 728 731.77 Yajalón Yajalón 0 0 0
Ampliación de las áreas de lavandería y C.E. Y. E. Metro Cuadrado 347.31 347.31 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)
0.00 26 263 506.95 26 182 090.06 Cacahoatán Cacahoatán 0 0 0
Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
DEPORTE Y RECREACIÓN 77 537 996.43 252 972 111.28 252 082 731.88
PROYECTOS DE INVERSIÓN:REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "VÍCTOR MANUEL ARANDALEÓN"
5 000 000.00 0.00 0.00 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
0 0 0
Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS)
0.00 4 823 601.55 4 822 322.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción y rehabilitación de espacios Metro Cuadrado 1 367.52 1 367.52 1 367.52 100.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICOS LOS CERRITOS)
0.00 6 015 420.47 6 013 930.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción y rehabilitación de espacios Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA (CONSTRUCCIÓN DELPARQUE LA CEIBA)
0.00 2 513 652.37 2 513 388.55 El Bosque El Bosque 11 206 10 847 22 053
Construcción Metro Cuadrado 850.91 850.91 850.91 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (3RA. ETAPA) 0.00 779 473.71 779 473.71 Tzimol Tzimol 7 990 7 683 15 673 Construcción Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, ENEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Berrio San Sebastián
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
SALUD
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD ESPUHILÓ, EN ELMUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Espuhiló 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,CHICHONAL, MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIAPAS
1 400 000.00 0.00 0.00 Juárez Chichonal 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE ANTONIO LEÓN, MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS
2 000 000.00 0.00 0.00 Ostuacán Antonio León 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO 5 000 000.00 0.00 0.00 Pichucalco Pichucalco 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPAL (SEDEM) 33 337 996.43 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO EL CARMEN ARCOTETE, ENEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADODE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
Ejido El Carmen 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DEL ESTADIO OLÍMPICO DETAPACHULA
20 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES,EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS
1 400 000.00 0.00 0.00 Sunuapa Ejido San Pedro 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE XOCHIMILCO VIEJO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN,CHIAPAS
2 000 000.00 0.00 0.00 Ostuacán Xochimilco Viejo 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLACHICO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 900 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DELESTACIONAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, UBICADO SOBRE LAPROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE)
0.00 1 796 572.59 1 790 718.76 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción del estacionamiento con carpeta asfáltica, ubicado sobre laprolongación del libramiento norte
Metro Cuadrado 1 819.00 1 819.00 1 819.00 100.00
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DELESTACIONAMIENTO NO. 3 CASA KOLPING)
0.00 2 352 438.81 2 352 045.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción del estacionamiento No. 3 Casa Kolping Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DECANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL)
0.00 4 575 503.47 4 574 899.72 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN JIQUIPILAS 0.00 2 513 648.43 2 512 960.99 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683 Modernización Metro Cuadrado 621.00 621.00 621.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON INSTALACIONES ADAPTADAS A LASNECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0.00 50 000 000.00 49 952 200.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Cuadrado 20 613.29 20 613.29 8 657.58 42.00 Supervisión externa federal Supervisión 1.00 1.00 0.42 42.00 Fiscalización de los recursos Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMITÁN DEDOMÍNGUEZ (1A. ETAPA)
0.00 17 500 000.00 16 963 427.19 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
84 697 78 327 163 024
Construcción Metro Cuadrado 5 937.50 5 937.50 5 640.63 95.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS (TERMINACIÓN)
0.00 67 985 410.92 67 784 462.40 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación y equipamiento Metro Cuadrado 22 611.27 22 611.27 22 611.27 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO CORAZÓN DE CAFÉ 0.00 6 774 994.28 6 766 427.01 Ángel Albino Corzo 13 635 13 635 27 270 Construcción Metro Cuadrado 5 789.00 5 789.00 4 920.65 85.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONAMIENTOS)
0.00 3 898 049.66 3 898 049.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción de dos estacionamientos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA INFANTIL)
0.00 2 068 428.65 2 068 428.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción de trotapista infantil Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL YVOLEIBOL)
0.00 14 345 038.25 14 345 038.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
Jaltenango de la Paz
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL, TABLERO Y GRADAS)
0.00 491 525.43 491 525.43 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación de cancha de softbol, tablero y gradas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (FORO PARABICICLETAS ESTÁTICAS (SPINNING))
0.00 583 815.22 583 815.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Foro para bicicletas estáticas (Spinning) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS, PRIMERA ETAPA, EN TAPACHULA
0.00 40 844 410.85 40 844 410.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación y Equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO (RECONSTRUCCIÓN DELCAMPO DE BEISBOL)
0.00 13 867 093.96 13 825 801.63 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930
Reconstrucción del campo de beisbol Metro Cuadrado 259.00 259.00 12.95 5.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CANAÁN 0.00 1 542 841.79 1 539 695.24 Cintalapa Ejido Canaan 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CAL Y MAYOR 0.00 1 542 841.79 1 538 223.12 Cintalapa Ejido Cal y Mayor 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CONSTITUCIÓN 0.00 1 539 337.27 1 536 378.43 Cintalapa Ejido Constitución 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN SAN MARCOS
0.00 1 539 337.27 1 537 972.35 Cintalapa San Marcos 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TEHUACÁN 0.00 1 539 337.27 1 536 007.17 Cintalapa Tehuacán 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN GUADALUPE VICTORIA
0.00 1 539 337.27 1 511 128.26 Cintalapa Guadalupe Victoria 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00
CULTURA 102 859 684.96 159 993 588.13 130 928 489.12
PROYECTOS DE INVERSIÓN:MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO EX CONVENTO DE SANTODOMINGO DE GUZMÁN EN CHIAPA DE CORZO
1 475 636.74 0.00 0.00 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 0 0 0
Mejoramiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA 0.00 13 691 569.95 13 691 229.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Construcción Metro Cuadrado 7 854.00 7 854.00 7 854.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS)
0.00 6 093 181.84 6 091 959.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA(MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA)
0.00 6 482 699.32 6 482 435.79 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización Metro Cuadrado 17 800.00 17 800.00 17 800.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICOTAPACHULA
9 485 885.24 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS (TERMINACIÓN) 9 097 146.80 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Terminación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" 9 967 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LASARTESANÍAS CHIAPAS (TERMINACIÓN) (MODERNIZACIÓN YEQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(TERMINACIÓN))
0.00 12 900 000.00 12 849 059.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Modernización y equipamiento Metro Cuadrado 1 910.75 1 910.75 1 910.75 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO "CORAZÓN DE CAFÉ" 4 240 784.80 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1.00 1.00 0.00 0.00 AUDITORIO POLIFÓRUM (IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DEAZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUASPLUVIALES)
0.00 93 790.04 93 790.04 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Impermeabilización en losa de azotea, suministro y colocación de bajadasde aguas pluviales
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (TERCERAETAPA)
0.00 75 000 000.00 46 061 711.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Construcción Metro Cuadrado 2 393.33 2 393.33 1 507.80 63.00
DEPORTE Y RECREACIÓN
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Jaltenango de la Paz
Página 31 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN DEL VESTÍBULO PRINCIPAL Y EQUIPAMIENTO DELTEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA"
0.00 12 895 000.00 12 831 266.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación Metro Cuadrado 1 263.00 1 263.00 631.50 50.00 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS 0.00 5 086 206.90 5 085 678.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Equipamiento Metro Cuadrado 1 405.00 1 405.00 1 405.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (OBRA EXTERIORPLAZAS Y ESTACIONAMIENTO)
0.00 5 018 059.45 5 016 251.61 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Obra exterior plazas y estacionamiento Metro Cuadrado 9 694.00 9 694.00 9 694.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (INSTALACIÓNELÉCTRICA Y CLIMAS)
0.00 5 016 728.59 5 015 990.57 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Instalación eléctrica y climas Metro Cuadrado 648.00 648.00 648.00 100.00 CASA DE CULTURA MIRADOR 0.00 1 374 560.43 1 372 864.36 Cintalapa Mirador 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA ROBERTO BARRIOS 0.00 1 374 560.43 1 373 318.23 Cintalapa Roberto Barrios 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA VALDIVIANA 0.00 1 374 560.43 1 373 069.74 Cintalapa La Valdiviana 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA ASUNCIÓN 0.00 1 374 560.43 1 371 754.52 Cintalapa La Asunción 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y EL AGUA (3A. ETAPA) 68 593 231.38 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD"EMILIO RABASA" 2DA. ETAPA
0.00 8 222 110.32 8 222 110.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705
Rehabilitación y remodelación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA GRAN BIBLIOTECA MAYA 0.00 3 996 000.00 3 996 000.00 84 697 78 327 163 024 Estudio y proyecto ejecutivo Proyecto 1.00 1.00 1.00 100.00
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 12 040 966.10 1 249 892.37 1 248 486.40
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN OXCHUC(TERMINACIÓN)
12 040 966.10 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (2A. ETAPA) 0.00 1 249 892.37 1 248 486.40 Oxchuc Oxchuc 22 534 22 977 45 511 Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
ELECTRICIDAD 0.00 64 261 493.52 63 520 032.68
PROYECTOS DE INVERSIÓN:LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3F-4H(AMPLIACIÓN)
0.00 5 061 493.53 4 960 778.38 Juárez Juárez 0 0 0
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA(AMPLIACIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 398 450.40 Jiquipilas Ejido Plan de Ayala 0 0 0
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA(AMPLIACIÓN)
0.00 2 160 000.00 2 155 842.62 Jiquipilas Ejido Venustiano Carranza
0 0 0
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ZAPATA (AMPLIACIÓN) 0.00 2 640 000.00 2 631 800.00 Ángel Albino Corzo Barrio Zapata 0 0 0Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE COMITÁN
0.00 10 435 851.23 10 250 334.20 Comitán de Domínguez
Varias 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE CINTALAPA
0.00 6 547 495.15 6 482 020.20 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE JIQUIPILAS
0.00 6 306 317.76 6 217 574.58 Jiquipilas Luis Espinosa, Nueva Palestina
0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
Cintalapa de Figueroa, Lázaro
Cárdenas
Cintalapa
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE OCOZOCOAUTLA
0.00 3 960 396.04 3 920 792.08 Ocozocoautla de Espinosa
Ocuilapa de Juárez 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA CORZO
0.00 7 779 248.57 7 701 455.89 Villa Corzo Varias 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLAFLORES
0.00 16 970 691.24 16 800 984.33 Villaflores Varias 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 2 000 000.00 31 068 880.32 31 062 012.45
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACCESO KM. 10 A CAMINO VIEJO A METAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM2+400
0.00 2 319 590.45 2 319 590.45 Tuxtla Chico Varias 21 533 20 572 42 105
Tramo: km. 0+000 - km 2+400 Kilómetro 2.40 2.40 2.40 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: GRAL. RAFAEL CAL YMAYOR – CANAÁN – REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000(T.A.)
0.00 2 835 755.05 2 835 755.05 Belisario Domínguez
Varias 814 816 1 630
Tramo: km. 0+000 – km. 20+000 (T.A.) Kilómetro 20.00 20.00 20.00 100.00 CAMINO: JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000– KM. 55+200
0.00 98.93 98.93 Juárez Varias 11 543 11 257 22 800
Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 - km. 37+000 (T.A.) Kilómetro 17.00 17.00 15.30 90.00 CONSERVACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC,TRAMO: KM. 0+000 – KM. 38+740 (T.A.)
0.00 12 082.87 12 082.87 Copainalá Varias 11 532 11 170 22 702
Tramo: km. 0+000 – km. 38+740 (T.A.) Kilómetro 38.74 38.74 36.42 94.01 CAMINO: VILLAFLORES - VILLAHIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA - ELPARRAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+000
0.00 10 339.81 10 339.81 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 26+000 (T.A.) Kilómetro 26.00 26.00 26.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE CINTALAPA(TERMINACIÓN)
1 000 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO(TERMINACIÓN)
1 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE (TERMINACIÓN) 0.00 25 891 013.21 25 884 145.34 101 605 110 856 212 461 Terminación Metro Cuadrado 3 500.00 3 500.00 3 150.00 90.00
TRANSPORTE AÉREO 97 953 192.55 130 914 960.83 129 907 276.68
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 97 953 192.55 130 914 960.83 129 907 276.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 3 200 4 000 Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación enaviación
Dictamen 47.00 47.00 43.00 91.49
Recarga de combustible para el abastecimiento de las aeronaves Servicio 710.00 710.00 409.00 57.61 Requisición de partes y/o servicios en el mantenimiento de aeronaves Requerimiento 80.00 80.00 73.00 91.25
TURISMO 40 000 000.00 7 000 000.00 6 983 563.51
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 0.00 7 000 000.00 6 983 563.51 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 3A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO CHIAPAS 40 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
ELECTRICIDAD
San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
Puerto Madero (San Benito)
TRANSPORTE
TURISMO
Página 33 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO 0.00 2 434 744.48 2 434 744.48
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN,REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO CASTILLOTIELMANS
0.00 2 434 744.48 2 434 744.48 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 74 235 851.46 87 777 495.98 71 115 370.98
PROYECTOS INSTITUCIONALES:CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICOS Y SEGUIMIENTOADMINISTRATIVO
599 382.06 627 251.02 622 778.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142
Seguimiento a sistemas de información Servicio 20.00 20.00 20.00 100.00
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 937 121.75 907 619.11 874 443.90 Región VIIl Región VIIl 430 843 1 273
Mejorar la atención a los pescadores Servicio 200.00 200.00 470.00 235.00
FOMENTO E IMPULSO A LA PESCA RESPONSABLE 1 709 974.58 2 219 883.34 1 968 317.50 Región IX Región IX 430 843 1 273
Gestion de apoyo a organizaciones pesqueras a teravés de proyectos y
asesorias
Gestión 154.00 154.00 154.00 100.00
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 860 048.97 828 731.60 769 846.95 Región VI Región VI 430 843 1 273
Mejorar la ejecución de los programas Actividad 500.00 500.00 500.00 100.00
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 1 145 923.08 1 146 656.89 1 029 205.12 Región X Región X 0 1 273 1 273
Acondicionar el mejoramiento de los pescadores en los programas Actividad 500.00 500.00 500.00 100.00
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 725 127.55 804 162.44 694 788.25 Región XIII Región XIII 430 843 1 273
Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores Servicio 500.00 500.00 500.00 100.00
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE 2 834 369.80 2 896 832.15 2 669 727.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 600 8 600
Impulsar el incremento de la producción acuícola Proyecto 10.00 10.00 10.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
17 139 621.89 27 553 062.01 25 522 194.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 201 253
Verificar la correcta aplicación de los recursos Verificación 44.00 44.00 44.00 100.00
DESARROLLO ACUÍCOLA 374 938.73 504 183.01 466 589.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 4 500 5 000
Proyectos acuícolas Operación 15.00 15.00 15.00 100.00
DESARROLLO PESQUERO 402 643.92 452 138.58 392 065.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 000 20 000 23 000
Coordinarse con las institucionales para gestionar proyectos productivos Gestión 10.00 10.00 10.00 100.00
DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PESCA Y ACUALTURA 1 206 431.19 1 217 478.23 1 141 903.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142
Elaboración e integración de proyectos productivos para su aprobación Gestión 481.00 481.00 481.00 100.00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLOEN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA
1 313 320.04 1 350 465.44 1 281 388.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 7 253 7 253
Proveer servicios de asistencia técnica y organización Asistencia 100.00 100.00 100.00 100.00
APOYO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERAPESQUERA
1 275 463.12 1 260 316.36 1 183 500.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 6 980 6 980
Mejorar los procesos de comercialización Procedimiento 95.00 95.00 95.00 100.00
PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 1 245 628.88 1 291 832.78 1 203 001.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 3 652 3 652
Organizaciones pesqueras con permiso Organización 50.00 50.00 50.00 100.00
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DELSECTOR PESQUERO
1 498 256.74 1 579 791.20 1 405 618.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 000 20 032 23 032
Regularizar organizativa, administrativa y legal Organización 200.00 200.00 200.00 100.00
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 358 632.43 361 275.42 337 950.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142
Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia Asesoría 20.00 20.00 20.00 100.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 371 344.83 440 597.88 439 290.47 100 900 1 000
Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los
pescadores
Pescador 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAPESQUERA
975 280.89 1 064 663.13 955 694.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 12 542 12 542
Acuerdos de Gestión y colaboración en beneficio del pescador Gestión 32.00 32.00 32.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
CENTRO PISCICOLA EL NORTE EN LA FINCA SANTA ANA 537 359.38 518 271.06 421 659.10 0 3 000 3 000
Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 100.00
SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO 591 535.33 546 644.97 521 048.80 0 4 987 4 987
Porcentaje de asistencias técnicas para mejorar la producción de camarón Asistencia
Técnica
62.00 62.00 62.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA YACUÍCOLA
1 017 470.24 923 993.33 827 179.56 0 8 686 8 686
Cursos de capacitación Curso 24.00 24.00 29.00 120.83
Asistencias técnicas proporcionadas Asistencia
Técnica
234.00 234.00 222.00 94.87
APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 2 366 131.98 2 369 040.42 1 114 655.18 9 5 412 5 421
Números de apoyos para equipos y capital de trabajo destinados a dar
valor agregado
Apoyo 91.00 91.00 68.00 74.73
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Tecpatán y
Ostuacán
Tonalá, Arriaga,
Pijijiapan,
Mapastepec,
Acapetahua y
Tapachula
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Regiones VI,VIII, IX,
X, XIII
Tonalá, Arriaga y
Catazajá.
Varias
Varias
Varias
Varias
Arriaga, Tonalá, La
Concordia,
Catazajá, Pijiapan,
Acapetahua y
Tapachula
Varias
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
VIGILANCIA PESQUERA 1 667 369.64 1 597 235.55 1 293 526.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 946 8 946
Visitas de supervisión marítimas y terrestres Visita 322.00 322.00 322.00 100.00
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA
341 601.36 306 535.22 222 437.04 Varias 0 1 508 1 508
Elaboración de estudios técnicos topográficos Estudio 5.00 5.00 5.00 100.00
EXTENSIONISMO ACUÍCOLA 694 790.52 562 973.28 503 557.50 Regiones VI y IX Varias 0 1 315 1 315
Asistencia técnica realizada Asistencia
Técnica
424.00 424.00 400.00 94.34
FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DELSECTOR PESQUERO
803 810.98 776 861.80 655 268.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 19 027 19 027
Número de asesorías administrativas y legales Asesoría 271.00 271.00 271.00 100.00
Registros nominales de pescadores
CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS 2 346 352.45 2 261 557.90 2 018 997.20 Varias 0 600 600
Producción de Postlarva de camarón Postlarva 15 000 000.00 1 500 0000.00 1 500 0000.00 100.00
CENTRO PISCÍCOLA SOCONUSCO 1 078 128.32 1 098 904.01 821 917.86 Regiones IX y X Regiones IX y X 0 3 500 3 500
Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 500 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00 100.00
CENTRO PISCÍCOLA CATAJAZÁ 609 128.51 590 666.37 439 821.77 Varias 0 2 000 2 000
Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 100.00
CENTRO PISCÍCOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO 505 662.30 494 692.22 418 520.36 Regiones I y II Varias 0 2 000 2 000
Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 100.00
IMPULSO A LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA(MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES)
2 390 000.00 2 390 000.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 78 81
Sustitución de motores fuera de borda Motor Fuera de
Borda
90.00 90.00 81.00 90.00
REPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA COMO ESTÍMULO A LA PESCARESPONSABLE
250 000.00 250 000.00 250 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 000 1 000
Apoyo para sustitución de artes de pesca Apoyo 24.00 24.00 50.00 208.33
ACUACULTURA RURAL 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Construcción de estanques Apoyo 100.00 100.00 0.00 0.00
PESCANDO BIENESTAR 24 063 000.00 24 083 179.26 16 148 475.38 Regiones IX y X Varias 1 004 7 017 8 021
Porcentaje de apoyos económicos destinados a los pescadores Apoyo 48 126.00 48 126.00 32,084.00 66.67
Acapetahua,
Catazajá, La
Concordia y
Pijijiapan
Tonalá, Arriaga,
Mapastepec,
Tapachula y
Pijijiapan
Regiones XIII y XIV
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
Página 1 de 1Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS 67 752 933.80 70 134 594.25 66 079 222.94
PROYECTOS INSTITUCIONALESESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA SUIMPLANTACIÓN
7 064 351.02 9 029 088.28 8 345 090.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado Coordinación 12.00 12.00 6.00 50.00
Sesiones de gabinetes coordinadas Sesión 6.00 6.00 3.00 50.00
Informes de transparencia coordinados Informe 12.00 12.00 6.00 50.00
Coordinación de recursos financieros convenidos Convenio 4.00 4.00 1.00 25.00
INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LACONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
17 580 562.82 24 210 623.32 23 440 793.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Instrumentos normativos de planeación y de colaboración actualizados Instrumento 2.00 2.00 2.00 100.00
Procesos de planeación estatal, regional y de desarrollo institucional
municipal monitoreados
Proceso 3.00 3.00 0.00 0.00
Evaluaciones del Plan Estatal y Programas Sectoriales integrados Evaluación 2.00 2.00 0.00 0.00
Informe de Gobierno integrado Documento 1.00 1.00 0.00 0.00
Productos geográficos y estadísticos para la planeación actualizados Producto 93.00 93.00 40.00 43.01
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES
19 801 484.80 6 794 369.51 6 129 282.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230
Requerimientos administrativos, recursos humanos y financieros de los
órganos administrativos atendidos
Requerimiento 772.00 772.00 366.00 47.41
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍAJURÍDICA
1 630 587.74 1 506 397.08 1 411 966.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230
Instrumentos jurídicos validados Instrumento 152.00 152.00 30.00 19.74
Asesorías jurídicas brindadas Asesoría 130.00 130.00 68.00 52.31
Procesos litigados Proceso 4.00 4.00 2.00 50.00
Reformas al Marco Jurídico realizadas Reforma Jurídica 10.00 10.00 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOSDE LA DEPENDENCIA
1 793 140.52 2 262 082.52 2 134 876.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230
Capacitación para el buen uso de las tecnologías otorgados Curso 8.00 8.00 4.00 50.00
Requerimientos de soporte técnico a los equipos de cómputo y a la red de
comunicaciones atendidos
Requerimiento 236.00 236.00 117.00 49.58
Servicios de soporte técnico a los sistemas informáticos realizados Servicio 18.00 18.00 9.00 50.00
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONESDE LA DEPENDENCIA
1 283 002.60 1 295 991.29 1 215 245.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230
Informes del Análisis Funcional de la Secretaría integrados Informe 4.00 4.00 2.00 50.00
Reportes consolidados de los avances trimestrales evaluados Reporte 4.00 4.00 2.00 50.00
Manuales administrativos integrados y actualizados Manual 3.00 3.00 0.00 0.00
Informe de Gobierno de la Secretaría integrado Informe 1.00 1.00 0.00 0.00
Anteproyecto de la Secretaría integrado Anteproyecto 1.00 1.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADESINSTITUCIONALES
7 667 049.15 6 224 401.37 6 114 039.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados Proceso 9.00 9.00 5.00 55.56
Desarrollo de Estrategias Aplicadas Estrategia 135.00 135.00 67.00 49.63
Instrumentos de monitoreo y evaluación implementados Instrumento 3.00 3.00 1.00 33.33
COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS COPLADERY COPLADEM
10 932 755.15 10 340 947.88 10 331 928.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Actas del proceso de planeación regional y municipal implementadas Acta 167.00 167.00 70.00 41.92
ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTOMUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL
0.00 8 120 693.00 6 606 000.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 131 144
Instrumentos normativos de planeación municipal actualizados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00
Informes de asistencia técnica y orientación a servidores públicos
municipales elaborados
Informe 15.00 15.00 2.00 13.33
Informes de seguimiento a los procesos de planeación regional y de
desarrollo municipal elaborados
Informe 3.00 3.00 0.00 0.00
Informes del proceso de planeación regional y municipal implementados Informe 2.00 2.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓNAPORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA ELDESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE (FIDESUR)
0.00 350 000.00 350 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Aportación estatal al FIDESUR efectuada Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00
UNIDAD DEMEDIDA
INDICADORES DE RESULTADOS
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 1 de 1Organismo Público: Secretaría de Protección Civil
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PROTECCIÓN CIVIL 5 529 647.44 7 851 893.77 6 312 058.63
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESPACHO DEL SECRETARIO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICASOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
5 529 647.44 7 851 893.77 6 312 058.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Reuniones del grupo estratégico Reunión 52.00 52.00 52.00 100.00
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa
Estatal de protección Civil
Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00
Proyectos para autorización Gestión 10.00 10.00 9.00 90.00
Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2008 Proceso 56.00 56.00 17.00 30.36
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 153 220 395.34 544 209 131.88 525 384 343.16
PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DESENTENCIADOS EN EL ESTADO
130 852 479.51 517 406 549.61 501 451 088.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 240 4 560 4 800
Incrementar acciones para la reinserción social de los internos Acción 24 700.00 24 700.00 14 866.00 60.19 Incrementar acciones para instruir a la población sobre la importancia deuna vida digna y sana
Acción 13 500.00 13 500.00 8 300.00 61.48
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDASPARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE
3 464 753.16 3 440 676.31 2 083 822.46 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 20 270 290
Realizar acciones educativas para lograr la reintegración social para eladolescente
Acción 2 457.00 2 457.00 2 336.00 95.08
Realizar actividades grupales, individuales y familiares para el tratamientode adolescentes internos
Acción 2 806.00 2 806.00 1 767.00 62.97
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DEEJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
18 903 162.67 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Índice de equipamiento de mobiliario, equipo de administración y vehículospara los CERSS
Pieza 125.00 125.00 0.00 0.00
Índice de equipamiento de materiales, vestuario y servicios en los centrosde reinserción social de sentenciados
Pieza 12 646.00 12 646.00 0.00 0.00
Índice de mejoramiento del CERSS No. 3 de Tapachula Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 Índice de mejoramiento del CERSS No. 12 de Yajalón Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015)
0.00 1 291 726.97 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Índice de equipamiento de los centros de reinserción social desentenciados
Pieza 57.00 57.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 0.00 11 885 090.03 11 673 738.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 078 3 258 4 336 Porcentaje de equipo medico y de laboratorio adquirido Pieza 66.00 66.00 65.00 98.48 Porcentaje de adquisición de mobiliario Pieza 134.00 134.00 134.00 100.00 Porcentaje de productos químicos farmacéutico y de laboratorio adquiridaspara el personal de seguridad pública
Pieza 63.00 63.00 63.00 100.00
Porcentaje de adquirir vehículos y equipo terrestre adquiridos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Ampliación y mejoramiento de centros de reinserción social desentenciados
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
Servicio de mantenimiento a la infraestructura penitenciaria de estado Servicio 0.00 1.00 1.00 100.00 Porcentaje de vestuario y prendas de protección a adquirir Pieza 7 616.00 9 506.00 10 006.00 105.26 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVAESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARAADOLESCENTES
0.00 2 156 629.02 2 155 360.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Índice de equipamiento del instrumental medico y de laboratorio Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Índice de equipamiento Pieza 82.00 82.00 82.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 5.00 5.00 5.00 100.00 Índice de construcción del centro de internamiento especializado paraadolescentes
Obra 1.00 1.00 .00 0.00
ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOS
0.00 5 108 410.00 5 104 111.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 325 0 325
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reinserción Social deSentenciados No. 15 Copainalá
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
Índice de equipamiento de utensilios para alimentación y productos textiles Pieza 732.00 732.00 732.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular y equipo de administración y maquinaria Pieza 13.00 13.00 13.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015) (PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
0.00 533 452.08 533 452.08 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
63 300 363
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción socialde sentenciados No. 10 Comitán
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DEEJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ECONOMIAS 2016)
0.00 2 386 597.86 2 382 770.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 781 1291 2 072
Porcentaje de insumos de protección otorgado al personal operativo Pieza 13.00 13.00 5.00 38.46 Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos para los internos y personaloperativo
Pieza 984.00 984.00 805.00 81.81
Porcentaje de servicio brindado al equipo instalado en los Centros deReinserción Social de Sentenciados
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
complemento del servicio de mantenimiento a la Red de Microondas delCentro Penitenciario
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
BENEFICIARIOS
JUSTICIA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
POLICÍA 1 845 981 204.96 2 609 397 638.74 2 434 703 456.81
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS YPROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
1 886 578.51 3 890 272.57 3 022 133.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694
Integrar proyectos estratégicos en el ejercicio Proyecto 15.00 15.00 14.00 93.33 Proporcionar asesorías para la asimilación de guía metodológica Asesoría 65.00 65.00 63.00 96.92 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 2 555 837.97 5 677 581.38 4 867 534.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694 Proporcionar servicios en materia de informática Servicio 6 500.00 6 500.00 5 851.00 90.02 Capacitación para el manejo de sistemas informáticos Capacitación 200.00 200.00 261.00 130.50 PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA 2 330 015.01 2 537 358.52 1 893 018.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694 Mejorar la atención de resoluciones administrativas y juicios Juicio 2 836.00 2 836.00 4 957.00 174.79 Realizar puestas a disposición de personas detenidas Documento 5 950.00 5 950.00 7 786.00 130.86 PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓNMÉDICA DE URGENCIAS Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONALOPERATIVOS Y DETENIDOS
4 559 059.74 5 062 016.77 2 612 613.31 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694
Otorgar servicios médicos en beneficio de los usuarios Servicio 24 000.00 24 000.00 28 184.00 117.43 Proporcionar certificaciones médicas de detenidos y del personal operativo Certificación 15 000.00 15 000.00 19 232.00 128.21 PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
1 096 361 169.43 1 161 401 501.50 1 144 912 500.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Índice de atención de audiencias ciudadanas Audiencia 1 800.00 1 800.00 1 561.00 86.72 Realizar giras de trabajo para atención de denuncias ciudadanas enmateria de seguridad
Denuncia 80.00 80.00 45.00 56.25
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
84 106 586.68 96 287 546.65 85 610 318.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694
Integración de informes financieros y presupuestales en los tiemposestablecidos
Informe 48 000.00 48 000.00 48 061.00 100.13
Integración de informes de acuerdo a la normatividad establecida Informe 16.00 16.00 16.00 100.00 ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DERECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DEINFORMACIÓN
2 223 065.75 3 649 211.87 2 278 320.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694
Integración de informes necesarios para la toma de decisiones Informe 13 200.00 13 200.00 23 963.00 181.54 Elaboración de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventosrelevantes en el Estado
Informe 365.00 365.00 398.00 109.04
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIADE COMUNICACIONES
2 782 046.83 2 984 165.39 2 088 104.59 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694
Atender eficientemente las llamadas de auxilio Llamada 66 000.00 66 000.00 42 852.00 64.93 Proporcionar asesorías para el manejo de equipos de radiocomunicación Asesoría 230.00 230.00 91.00 39.57 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO
2 351 092.07 2 773 499.78 1 507 282.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Incrementar estrategias de seguridad en la entidad Estrategia 3 550.00 3 550.00 4 242.00 119.49 Incrementar acciones de atención ciudadana en la Entidad Acción 19 800.00 19 800.00 19 332.00 97.64 PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO 281 185 395.58 798 179 276.35 689 057 449.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Incrementar servicios de apoyo en el Estado Apoyo 258 200.00 258 200.00 258 195.00 100.00 Incrementar el número servicios de vigilancia a diversas instituciones Servicio 235 505.00 235 505.00 235 505.00 100.00 IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIONDE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
14 688 727.14 32 111 890.40 27 914 297.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Realizar recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreterasestatales
Patrullaje 36 000.00 36 000.00 34 744.00 96.51
Realizar operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales Operativo 5 500.00 5 500.00 14 501.00 263.65 DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITOVEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO
30 842 837.20 66 866 190.69 62 440 523.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Realizar cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial Curso 160.00 160.00 139.00 86.88 Implementar cursos de educación vial en el Estado Curso 1 600.00 1 600.00 1 908.00 119.25 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LAPREVENCIÓN DEL DELITO
2 538 372.18 2 691 600.70 1 752 554.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Desarrollar acciones para la prevención del delito en el Estado Acción 3 735.00 3 735.00 1 126.00 30.15 Difundir campañas de prevención del delito Campaña 12.00 12.00 12.00 100.00 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDOINVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTASINAPROPIADAS DE LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARÍA
1 116 202.56 1 488 322.90 986 742.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Integrar expedientes de quejas o denuncias ciudadanas Expediente 1 400.00 1 400.00 1 408.00 100.57 Realizar supervisiones en la actuación policial Supervisión 15.00 15.00 9.00 60.00 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES
1 908 851.95 1 777 696.75 635 295.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Desarrollar estrategias para la prevención del delito en zonas turísticas yviales
Estrategia 120.00 120.00 120.00 100.00
Acciones para la prevención del delito en zonas turísticas y viales Acción 120.00 120.00 120.00 100.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DETÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓNDEL DELITO
155 386 439.65 184 124 161.93 179 001 213.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Realizar patrullajes y recorridos de seguridad pública Patrullaje 156 467.00 156 467.00 116 469.00 74.44 Realizar operativos de seguridad pública Operativo 100.00 100.00 174.00 174.00 PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZADE LA ENTIDAD
15 751 381.12 36 352 122.58 31 660 644.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza Patrullaje 16 560.00 16 560.00 19 518.00 117.86 Proporcionar servicios de apoyo en beneficio a la población Apoyo 1 600.00 1 600.00 3 078.00 192.38 PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONESRELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS
1 560 832.40 1 687 613.02 1 096 097.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Atención de quejas en materia de derechos humanos Queja 200.00 200.00 235.00 117.50 Atención psicológica a personas victimas del delito Asistencia 1 241.00 1 241.00 1 011.00 81.47 PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA YCUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
25 413 558.36 51 363 990.94 44 389 153.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 73 82
Proporcionar servicios de protección y vigilancia en el Estado Servicio 6 763.00 6 763.00 6 875.00 101.66 Firma de contratos de seguridad privada Contrato 82.00 82.00 84.00 102.44
PROYECTOS DE INVERSIÓN:IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
19 259 279.52 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Índice de equipamiento para el fortalecimiento en la implementación delSistema de Justicia Penal
Pieza 122.00 122.00 0.00 0.00
Capacitación al personal operativo Servicio 1.00 1.00 0.00 0.00 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (C4i) 0.00 2 447 942.37 2 119 671.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Porcentaje de comunicaciones vías grupo de la red de radiocomunicación Monitoreo 2 893 150.00 2 893 150.00 2 893 150.00 100.00 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 7 575 723.25 9 864 411.08 9 254 486.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 211 7 283 9 494 Índice de equipamiento informático Pieza 198.00 198.00 198.00 100.00 Índice de contratación de personal para el manejo y actualización de labase de seguridad pública
Persona 25.00 25.00 25.00 100.00
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA YDENUNCIAS CIUDADANAS (C4i)
0.00 4 019 043.05 3 554 435.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Difundir el servicio de emergencia y denuncia anónima ante la ciudadanía Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADPÚBLICA
7 340 000.00 46 313 296.73 46 313 296.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 797 2 394 3 191
Servicios de capacitación otorgados Servicio 9.00 9.00 8.00 88.89 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (SSYPC)
82 258 152.06 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Índice de equipamiento de materiales y suministros de seguridad Pieza 236 750.00 236 750.00 0.00 0.00 Índice de equipamiento de prendas de protección al personal preventivo deseguridad pública
Pieza 600.00 600.00 0.00 0.00
Índice de equipamiento de mobiliario Pieza 166.00 166.00 0.00 0.00 Índice de obra de mejoramiento y ampliación en el edificio de la Secretaríade Seguridad y Protección Ciudadana
Pieza 1.00 1.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (PROYECTO EN PROCESODE EJECUCIÓN 2016)
0.00 11 212 975.63 11 212 975.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 250 1 750 7 000
Construcción de edificio para la unidad de medidas cautelares (UMECA) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONPARTICIPACIÓN CIUDADANA
0.00 1 500 000.00 1 498 720.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Índice de servicios proporcionados a la población estatal para impulsar lacultura de la prevención del delito
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 0.00 2 808 596.40 2 805 519.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Índice de equipamiento de radiocomunicación Pieza 50.00 50.00 50.00 100.00 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 0.00 2 500 000.00 2 432 994.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Índice de servicio de mantenimiento y conservación proporcionados alsistema de videovigilancia en el estado
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DEJUSTICIA
0.00 46 070 890.94 46 054 270.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Índice de equipamiento de mobiliario y equipo de administración Pieza 1 517.00 1 517.00 1 517.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos, maquinaria y equipo industrial Pieza 7.00 7.00 7.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 30 236.00 30 302.00 30 302.00 100.00
POLICÍA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
Índice de equipamiento de materiales y prendas de protección de seguridad pública
Pieza 208 057.00 208 057.00 208 557.00 100.24
Complemento de la Rehabilitación del Edificio de la Secretaría deSeguridad y Protección Ciudadana
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UMECA)
0.00 11 000 000.00 10 991 584.02 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 25 75 100
Construcción de la unidad de medidas cautelares 2a. Etapa (UMECA)Tuxtla Gutiérrez
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISION AMEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSION DEL PROCESO
0.00 681 184.00 680 522.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Índice de equipamiento informático Pieza 18.00 18.00 18.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDADPROCESAL
0.00 2 588 854.31 2 582 886.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 713 821 2 604 139 5 317 960
Índice de equipamiento de mobiliario de oficina y equipo informático Pieza 24.00 24.00 24.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 1.00 1.00 1.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 2 280.00 2 280.00 2 280.00 100.00 Índice de equipamiento de prendas de protección para seguridad pública Pieza 1 155.00 1 155.00 1 155.00 100.00 MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNETICA 0.00 2 611 192.87 2 611 192.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 713 821 2 604 139 5 317 960 Índice de equipamiento informático Pieza 4.00 4.00 4.00 100.00 Índice de adquisición de licencias y software Licencia 11.00 11.00 11.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (ECONOMÍAS 2016)
0.00 2 280 948.95 2 277 165.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 235 549 784
Adquisición de literas para dormitorios Pieza 392.00 392.00 392.00 100.00 Adquisición de vestuarios y uniformes Pieza 1 271.00 1 271.00 1 271.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016)
0.00 281 295.30 280 656.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 116 166
Adquisición de literas para dormitorios Pieza 83.00 83.00 83.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2015)
0.00 155 431.49 152 163.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 63 90
Índice de equipamiento de literas Pieza 45.00 45.00 45.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS 2017)
0.00 2 155 554.93 2 155 117.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 451 7 175 9 626
Rehabilitación de barda perimetral, construcción de casetas y techado deestacionamiento
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de Transportes
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES 91 387 213.25 180 566 278.85 176 950 022.96
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DELESTADO
1 103 577.69 1 500 260.93 1 498 461.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 295 1 835 2 130
Audiencias atendidas al sector transportista Audiencia 564.00 564.00 482.00 85.46
Giras de trabajo a diversos municipios Actividad 30.00 30.00 33.00 110.00
Reuniones Institucionales para la evaluación de trabajos asignados a las
áreas que integran la dependencia
Reunión 24.00 24.00 31.00 129.17
Reuniones interinstitucionales relacionadas con el sector transporte Reunión 10.00 10.00 29.00 290.00
PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DEACCIONES
1 263 159.84 2 245 006.34 2 222 151.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 80 100
Asesorías otorgadas a las áreas de la dependencia para su operatividad Asesoría 50.00 50.00 51.00 102.00
informes presentados ante las instancias normativas con respecto a los
resultados alcanzados en el ejercicio
Informe 23.00 23.00 23.00 100.00
Integración de proyectos de inversión solicitados por las áreas de la
dependencia
Proyecto 3.00 3.00 3.00 100.00
Reuniones institucionales e interinstitucionales para la operatividad de la
Secretaria
Reunión 40.00 40.00 38.00 95.00
Tramites presupuestales realizados tramite 30.00 30.00 53.00 176.67
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL 910 837.53 1 278 341.47 1 259 733.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 116 565 681
Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio del
transporte publico
Asesoría 210.00 210.00 211.00 100.48
Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en contestación de
demandas en materia de amparo
Demanda 180.00 180.00 156.00 86.67
Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos, convenios, contratos
y otros instrumentos jurídicos emitidos por las diferentes áreas
Proyecto 35.00 35.00 49.00 140.00
Instrumentación y seguimiento de actas, procedimientos administrativos y
otros instrumentos jurídicos
Acta 120.00 120.00 113.00 94.17
Instrumentar escritos de querella, comparecencias y otorgamiento de
perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y(o
puestas a la disposición del ministerio público
Gestión 190.00 190.00 180.00 94.74
ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES YHUMANOS
19 468 839.79 76 028 146.57 74 756 412.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 74 148
Efectuar el seguimiento oportuno de la actualización del inventario físico inventario 1.00 1.00 1.00 100.00
Generar informes financieros, presupuestales y contables informe 16.00 16.00 16.00 100.00
Otorgar servicios a las diferentes órganos administrativos pago 100.00 100.00 285.00 285.00
Realizar movimientos de enlace ante el IMSS Tramite 74.00 74.00 263.00 355.41
Realizar movimientos nominales Trámite 74.00 74.00 268.00 362.16
ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS 809 079.87 1 170 208.43 1 139 286.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 84 121 205
Actualizaciones del portal de la Secretaria Actividad 10.00 10.00 17.00 170.00
Atención a los sistemas de información Gubernamental Solicitud 60.00 60.00 123.00 205.00
Atención a servicios de red y comunicación Sistema 35.00 35.00 64.00 182.86
Provisión y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos Mantenimiento 40.00 40.00 64.00 160.00
Realizar asesorías técnicas y de paquetería Asesoría 90.00 90.00 96.00 106.67
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO 514 526.18 879 996.75 876 262.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 547 282 1 032 079 2 579 361
Actualización del registro de los concesionados y permisionarios para el
cumplimiento de las leyes vigentes
Gestión 4.00 4.00 4.00 100.00
Atención a los transportistas Actividad 2 200.00 2 200.00 3 286.00 149.36
Programa de concesionamiento en el Estado Programa 1.00 1.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DELAUTOTRANSPORTE
3 937 236.08 5 618 741.21 5 563 162.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 152 2 164 3 316
Brindar asesoría jurídica administrativa Asesoría 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00
Efectuar recursos de revisión Trámite 300.00 300.00 210.00 70.00
Integración de expedientes de solicitudes de transporte Expediente 5 000.00 5 000.00 2 200.00 44.00
Otorgamiento de permisos y/o concesiones Documento 1 000.00 1 000.00 25.00 2.50
Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesión Estudio 500.00 500.00 0.00 0.00
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTEPÚBLICO
1 440 200.23 3 229 049.65 3 159 814.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 113 9 655 10 768
Elaboración de estudios técnicos de factibilidad Estudio 12.00 12.00 5.00 41.67 Expedición de constancias de no concesionado Constancia 12.00 12.00 22.00 183.33
Expedición de ordenes de pago otorgadas Orden 4 000.00 4 000.00 7 436.00 185.90
Expedición de permisos de ruta, zona, paso y penetración tramite 500.00 500.00 1 814.00 362.80
INDICADORES DE RESULTADOS
TRANSPORTES
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de Transportes
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
DESARROLLO Y FORMACION AL SECTOR TRANSPORTISTA 1 468 795.67 1 339 192.44 1 140 481.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 143 1 907 2 050
Asistir a reuniones interinstitucionales en relación al apoyo de la impartición
de curso
Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y
permisionarios
Documento 2 100.00 2 100.00 3 954.00 188.29
Realizar cursos de capacitación a conductores, concesionarios y
permisionarios
Curso 30.00 30.00 36.00 120.00
Realizar el programa anual de capacitación Programa 4.00 4.00 4.00 100.00
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LASREGIONES DEL ESTADO
7 700 078.06 12 555 435.79 11 684 380.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 741 19 954 20 695
Aplicación de operativos realizados a través de la coordinación y
representaciones regionales
Operativo 800.00 800.00 1 430.00 178.75
Atención a tramites vehiculares Tramite 11 500.00 11 500.00 24 738.00 215.11
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SITEMAS DETRANSPORTE MULTIMODAL
840 586.14 1 138 699.09 1 075 207.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 831 232 785 292 1 616 524
Integración y seguimiento a programas para la modernización del Seguimiento 11.00 11.00 11.00 100.00
Reuniones para la modernización del transporte publico Reunión 35.00 35.00 35.00 100.00
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DETRANSPORTE MULTIMODAL
1 234 155.34 1 940 696.39 1 893 815.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 911 2 464 4 375
Reuniones con dependencia y empresas privadas del sector transporte Reunión 18.00 18.00 18.00 100.00
Seguimientos a la operatividad de aeropuertos Reunión 27.00 27.00 27.00 100.00
DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN DETRANSPORTE PUBLICO FERROVIARIO
1 733 303.58 1 248 046.73 888 944.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 653 110 627 599 1 280 709
Realizar aforos en municipios Actividad 2.00 2.00 2.00 100.00
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DETRANSPORTE
1 469 123.25 3 106 737.42 3 065 685.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 890 927
Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector Proyecto 3.00 3.00 3.00 100.00
Asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el
sector
Reunión 15.00 15.00 24.00 160.00
Seguimientos a la operatividad del programa de modernización del
transporte y supervisión de terminales de corto recorrido
Gestión 4.00 4.00 4.00 100.00
Seguimiento al equipamiento de terminales Equipamiento 1.00 1.00 1.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESASISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)
18 212 000.00 30 634 034.68 30 634 034.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 837 29 034 60 871
Seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESASISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA(TAPACHULTECO)
12 600 000.00 16 500 000.00 16 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 286 16 964 35 250
Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
ADQUISION DE VEHICULOS URBANOS PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD Y MOBILIARIO URBANO
16 681 714.00 16 498 215.15 1 637 9980.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo van para personas con
discapacidad
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DELTRANSPORTE PUBLICO ESTATAL
0.00 3 655 469.81 321 2206.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 710 8 565 14 275
Infracciones realizadas en el Estado Infracción 300.00 300.00 300.00 100.00
TRANSPORTES
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES
Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
TURISMO 249 173 290.69 161 496 525.06 159 881 952.06
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 3 297 491.33 4 624 836.18 4 588 493.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Propuestas ciudadanas en materia turística atendidas Atención 80.00 80.00 80.00 100.00
Reuniones de trabajo realizadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00
Convenios suscritos para impulsar acciones del sector turismo Convenio 4.00 4.00 4.00 100.00 PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DETURISMO
1 745 697.48 2 094 859.04 2 042 852.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Gestiones para la promoción de la oferta turística de Chiapas Gestión 48.00 48.00 48.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 15.00 15.00 17.00 113.33 Documentos de información turística integrados Documento 180.00 180.00 180.00 100.00 Participaciones en reuniones de promoción turística realizados Reunión 31.00 31.00 33.00 106.45 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO
0.00 764 150.00 764 150.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Ejemplares del libro Chiapas, el secreto Mejor Guardado de México Ejemplar 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00 Análisis de la información realizada Análisis 1.00 1.00 1.00 100.00 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO
0.00 1 146 225.00 1 146 225.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Servicios de reproducción realizados Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GASTRONOMIA CHIAPANECA 668 567.74 545 905.52 545 905.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 686 232 659 321 1 345 553 Asesorías gastronómicas brindadas Asesoría 4.00 4.00 2.00 50.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 16.00 16.00 8.00 50.00 ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL 1 530 601.66 1 673 953.01 1 666 231.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 92 188 Servicios informáticos otorgados Servicio 200.00 200.00 200.00 100.00 Asesorías informáticas otorgadas Asesoría 50.00 50.00 50.00 100.00 Actualizaciones de la página web realizada Mantenimiento 12.00 12.00 12.00 100.00 Actualizaciones al sistema operativo realizados Mantenimiento
Preventivo 48.00 48.00 48.00 100.00
Actualizaciones a los sistemas administrativos realizados Mantenimiento de Sistemas
12.00 12.00 12.00 100.00
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL 1 141 220.80 1 264 652.25 1 229 964.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 271 262 533 Representaciones jurídicas atendidas Representación 40.00 40.00 40.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 30.00 15.00 14.00 93.33 Documentos oficiales certificados Certificación 200.00 200.00 200.00 100.00 Documentos jurídicos elaborados Documento 130.00 130.00 130.00 100.00 Verificaciones a los prestadores de servicios turísticos realizadas Verificación 125.00 125.00 198.00 158.40 Registro de documentos jurídicos realizados Registro 150.00 80.00 70.00 87.50 FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL 1 738 133.15 1 948 734.32 1 945 828.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 589 564 1 153 Cursos de capacitación básica impartidas Curso 50.00 50.00 50.00 100.00 Programas de capacitación implementados Programa 2.00 2.00 2.00 100.00 Participación en reuniones de trabajo realizadas Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00 Registro de documentos jurídicos ante el Registro Nacional de Turismorealizado
Registro 70.00 70.00 70.00 100.00
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 1 190 140.10 1 320 836.91 1 315 766.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Estrategias de desarrollo turístico coordinadas Estrategia 8.00 8.00 8.00 100.00 Reuniones de trabajo participados Reunión 35.00 35.00 34.00 97.14 Gestiones realizadas Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 2 184 443.46 2 888 190.80 2 828 978.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Documentos de rutas turísticas estructuradas Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 Asesoría en materia de desarrollo turístico realizadas Asesoría 14.00 14.00 14.00 100.00 Diagnósticos de factibilidad elaborados Diagnóstico 8.00 8.00 8.00 100.00 Proyectos de inversión integrados Proyecto 4.00 4.00 4.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 26.00 26.00 26.00 100.00 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 211 305.82 1 564 181.07 1 560 088.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 92 188 Informes enviados Informe 35.00 35.00 35.00 100.00 Gestiones realizadas ante las Dependencias normativas realizadas Gestión 90.00 90.00 90.00 100.00 Expedientes técnicos analizados Análisis 110.00 110.00 110.00 100.00 Análisis de la información física-financiera de los proyectos de la SECTUR Análisis 87.00 87.00 87.00 100.00 Anteproyecto de presupuesto de egresos elaborados Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00 COORDINACIÓN TÉCNICA Y DELEGACIONES 767 390.70 609 747.56 609 747.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 372 431 1 318 610 2 691 041 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 64.00 64.00 28.00 43.75 Seguimiento a las delegaciones regionales realizadas Seguimiento 430.00 430.00 187.00 43.49
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
TURISMO
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA 636 187.34 881 341.48 877 386.76 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 560 2 458 5 018 Representaciones al titular realizadas Representación 8.00 8.00 8.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 80.00 80.00 80.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 35.00 35.00 39.00 111.43 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL
1 343 966.37 1 404 029.29 1 392 296.23 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
21 939 21 078 43 017
Representaciones al titular realizadas Representación 15.00 15.00 17.00 113.33 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 1 600.00 1 600.00 1 650.00 103.13 Reuniones de trabajo participadas Reunión 50.00 50.00 54.00 108.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECATOJOLABAL
832 574.11 962 458.18 962 035.81 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
17 329 16 649 33 978
Representaciones al titular realizadas Representación 19.00 19.00 21.00 110.53 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 242.00 242.00 242.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 58.00 58.00 58.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA 825 960.37 866 277.44 862 685.79 Palenque Palenque 5 676 5 453 11 129 Representaciones al titular realizadas Representación 8.00 8.00 9.00 112.50 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 200.00 200.00 200.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 24.00 24.00 30.00 125.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO VIII SOCONUSCO 936 945.63 1 056 155.82 1 052 876.83 Tapachula Tapachula 3 969 3 814 7 783 Representaciones al titular realizadas Representación 12.00 12.00 12.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 120.00 120.00 120.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO COSTA 511 571.09 575 391.71 573 505.25 Tonalá Tonalá 8 386 8 057 16 443 Representaciones al titular realizadas Representación 4.00 4.00 4.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 72.00 72.00 75.00 104.17 Reuniones de trabajo participadas Reunión 48.00 48.00 48.00 100.00 PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 320 640 308 065 628 705 Gestiones realizadas Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo realizadas Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00 VIII MESA REDONDA PALENQUE 2017 0.00 273 890.00 273 876.69 Palenque Palenque 64 211 61 692 125 903 Atenciones realizadas Atención 1.00 1.00 1.00 100.00 Apoyos atendidos Apoyo 1.00 1.00 1.00 100.00 IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 2 533 087.66 2 465 996.44 2 461 002.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 849 17 148 34 997 Difusiones realizadas Difusión 20.00 20.00 20.00 100.00 Apoyos realizados Apoyo 20.00 20.00 20.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo realizados Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00 ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA 2 930 266.46 1 675 011.63 1 675 011.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 113 230 Programas implementados Programa 3.00 3.00 1.00 33.33 Gestiones realizadas Gestión 12.00 12.00 8.00 66.67 Reuniones de trabajo para impulsar a los prestadores de servicios turísticos Reunión 11.00 11.00 8.00 72.73 MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 31 383.08 25 125.00 24 516.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 034 71 130 145 164 Servicios de información turística otorgados Servicio 27 000.00 27 000.00 26 904.00 99.64 Cursos de capacitación turística recibidos Curso 10.00 10.00 10.00 100.00 SISTEMA DE INFORMACION TURÍSTICA ESTATAL 9 754.12 8 816.68 8 816.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 947 910 1 857 Servicios de información turística otorgados Servicio 2 000.00 2 000.00 1 530.00 76.50 Informe de avance de las actualizaciones de la base de datos realizados Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 Asesorías realizadas Asesoría 8.00 8.00 8.00 100.00 Visitas realizadas Visita 8.00 8.00 8.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS YMATERIALES
42 747 518.76 34 014 284.86 33 737 163.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95 93 188
Informes en los plazos establecidos en el periodo entregados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Documentos administrativos actualizados Manual 3.00 3.00 3.00 100.00 Requerimientos atendidos Servicio 1 080.00 1 080.00 1 080.00 100.00 Informes entregados Informe 400.00 400.00 400.00 100.00 Requerimientos atendidos Requerimiento 400.00 400.00 400.00 100.00 Pláticas realizados Plática 100.00 100.00 100.00 100.00 Reuniones de trabajo con los órganos administrativos participados Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 849 410.54 1 095 035.66 1 094 428.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Estrategias de promoción coordinadas Estrategia 10.00 10.00 10.00 100.00 Gestiones realizadas Gestión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 75.00 75.00 75.00 100.00 ANÁLISIS, ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y PROGRAMAS DEPROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO
1 395 017.77 848 204.90 848 204.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 220 212 432
Herramientas elaboradas Herramienta 312.00 312.00 103.00 33.01 Documentos con textos adaptados Documento 312.00 312.00 65.00 20.83
TURISMO
TURISMO
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
Asesorías de promoción turística realizadas Asesoría 30.00 30.00 9.00 30.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 48.00 48.00 19.00 39.58 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 654 825.91 490 258.32 490 258.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 278 544 1 228 406 2 506 950 Medios de comunicación atendidos Atención 40.00 40.00 29.00 72.50 Reporte de síntesis informativa elaborados Reporte 340.00 340.00 171.00 50.29 Informes de actividades turística realizadas Informe 50.00 50.00 41.00 82.00 COORDINACIÓN PARA IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO EINVERSIONES TURÍSTICAS
469 556.63 297 326.52 297 326.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 372 431 1 318 610 2 691 041
Estrategias coordinadas Estrategia 12.00 12.00 4.00 33.33 Gestiones de financiamiento e inversiones realizadas Gestión 20.00 20.00 7.00 35.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 28.00 28.00 22.00 78.57 PROMOVER LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURÍSTICO 278 512.42 325 121.38 325 121.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 194 201 1 147 369 2 341 570 Catálogos de inversión difundidos Difusión 10.00 10.00 5.00 50.00 Documentos realizados Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 36.00 36.00 18.00 50.00 IMPULSAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO 495 126.97 367 547.59 367 547.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 168 954 1 123 113 2 292 067 Difusiones realizadas Difusión 18.00 18.00 6.00 33.33 Gestiones realizadas Gestión 8.00 8.00 2.00 25.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 22.00 22.00 7.00 31.82 COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 0.00 391 381.19 388 499.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Atención a las solicitudes Solicitud 16.00 16.00 16.00 100.00 Reuniones de Trabajo Reunión 6.00 6.00 4.00 66.67 Sesiones ordinarias Sesión 6.00 6.00 3.00 50.00 PROMOVER LA GASTRONOMIA CHIAPANECA 0.00 348 436.69 331 381.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Documento integrado para establecimiento de la ruta gastronómica Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 Asesorías otorgadas en materia gastronómica Asesoría 4.00 4.00 4.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00 Documentos de recetas recopiladas Documento 50.00 50.00 50.00 100.00 DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL SECTORTURÍSTICO
0.00 1 460 266.19 1 402 551.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 759 3 611 7 370
Coordinaciones de los programas implantados Coordinación 2.00 2.00 2.00 100.00 Reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00 Supervisiones en la atención al turista Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO 0.00 502 789.11 500 965.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Reuniones de trabajo Reunión 32.00 32.00 32.00 100.00 Seguimiento a las delegaciones regionales Seguimiento 220.00 220.00 220.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLOTURÍSTICOS
100 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Proyectos turístico ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONVENIO A PUEBLOSMÁGICOS
24 500 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Convenios celebrados Convenio 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO TURÍSTICO EL BALLENATO (RECONSTRUCCIÓN DERAMPAS Y ÁREAS DE SERVICIOS)
0.00 50 000.00 50 000.00 Acapetahua La Palma 15 895 15 272 31 167
Obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 EMBARCADERO CHOCOHUITAL (RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE) 0.00 200 000.00 200 000.00 Pijijiapan Chocohuital 27 921 26 827 54 748 Trabajos de obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
EL CANAL (REHABILITACIOJN DE PALAPA Y MUELLE) 0.00 250 000.00 250 000.00 Pijijiapan Chocohuital 27 921 26 827 54 748 Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO TURÍSTICO ZACAPULCO (RECONSTRUCCION DE CABAÑAS,PALAPAS Y AREAS COMUNES)
0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 Acapetahua Barra Zacapulco 15 895 15 272 31 167
Trabajos de obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO EL MADRESAL. 2A. ETAPA 3 000 000.00 4 500 000.00 4 498 700.02 Tonalá 46 735 44 903 91 638 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRÁCTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADODE CHIAPAS (FIDETUR)
0.00 6 580 576.00 6 580 576.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 672 26 587 54 259
Convenios elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS 500 000.00 500 000.00 316 762.94 Tapachula San Benito 15 241 14 643 29 884 Participación en eventos Evento 22.00 22.00 22.00 100.00 Promocionales elaborados Promocional 150.00 150.00 100.00 66.67 Impresiones de folletería Folleto 8 000.00 8 000.00 500.00 6.25 Inserciones realizadas Inserción 1.00 1.00 0.00 0.00
TURISMO
Manuel Ávila (Ponte Duro)
TURISMO
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDEARIO 1A. ETAPA 15 000 000.00 34 855 217.94 34 656 449.35 83 647 77 212 160 859 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOSEMISORES DE TURISMO
13 000 000.00 9 188 365.30 9 156 939.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Campañas cooperativas de promoción elaborada Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 1 000 000.00 1 000 000.00 978 337.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 896 115 860 973 1 757 088 Herramientas promocionales producidas Herramienta 72 720.00 126 043.00 125 837.00 99.84 CORREDORES TURÍSTICOS 14 000 000.00 16 043 655.00 15 668 098.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 403 871 388 034 791 905 Eventos participados Evento 12.00 14.00 14.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CERTIFICACIÓN DE DISTINTIVOSH, M Y PUNTO LIMPIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)
0.00 500 000.00 499 260.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
25 24 49
Cursos realizados Curso 49.00 49.00 49.00 100.00
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS 566 633.22 703 959.67 586 349.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 98 412 94 553 192 965 Proyectos ejecutivos integrados Proyecto 5.00 5.00 5.00 100.00 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO ARA MACAO LASGUACAMAYAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Marqués de Comillas
Marqués de Comillas
0 0 0
Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CAMPAÑA DE PROMOCION EN EAROLÍNEAS 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Campañas de promoción Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 1 000 000.00 0.00 0.00 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS 650 000.00 1 103 747.20 1 085 630.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 57 56 113 Viajes Atendidos Viaje 8.00 18.00 18.00 100.00 CENTRO TURÍSTICO SAN CARLOS (RECONSTRUCCION DE AREA DESERVICIO)
0.00 600 000.00 600 000.00 Acapetahua La Palma 15 895 15 272 31 167
obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
EMBARCADERO LAS GARZAS (REFORZAMIENTO DE MUELLE EIMAGEN)
0.00 350 000.00 350 000.00 Acapetahua Embarcadero Las Garzas
15 895 15 272 31 167
Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00
LA PILA FUENTE MUDEJAR (REHABILITACIÓN POR SISMO) 0.00 1 787 000.00 1 786 999.94 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 52 029 49 990 102 019 Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDADTURÍSTICA
1 000 000.00 500 000.00 481 882.13 Regiones I y X Regiones I y X 20 30 50
Cursos de capacitación realizados Curso 17.00 2.00 2.00 100.00 TESOROS DE MÉXICO 1 000 000.00 1 502 586.21 1 502 586.21 44 41 85 Cursos de capacitación impartidos Curso 17.00 14.00 14.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (CAPACITACION) 0.00 1 000 000.00 941 688.00 118 177 295 Cursos de capacitación realizados Curso 17.00 17.00 17.00 100.00
TURISMO
TURISMO
Regiones I, V, XIII y XV
Regiones I, V, XIII y XV
Regiones V, XIII y XV
Regiones V, XIII y XV
Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
Página 1 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
AGROPECUARIA 315 586 807.91 319 444 728.41 316 688 132.58
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO 3 689 426.43 5 179 333.02 5 125 483.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 335 2 516 3 851
Audiencia a productores y organizaciones atendidas Audiencia 2 850.00 2 850.00 2 142.00 75.16
Convenios y acuerdos realizados Documento 14.00 14.00 11.00 78.57
Reuniones interinstitucionales asistidas Reunión 60.00 60.00 45.00 75.00
Visitas realizadas para atender las demandas Visita 120.00 120.00 90.00 75.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 46 567 866.20 36 379 180.38 35 900 798.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 90 135
Porcentaje de la cuenta pública financiera realizada Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Anteproyecto de presupuesto de egresos realizados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de trámites administrativos integrados Trámite 900.00 900.00 902.00 100.22
Porcentaje de incidencias de estructura reportada Reporte 25.00 25.00 25.00 100.00
Porcentaje de trámites de orden de pago realizado Orden 1 500.00 1 500.00 1 505.00 100.33
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5 528 791.46 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Recepción de servicios y trámites administrativos atendidos Solicitud 1.00 1.00 0.00 0.00
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 2 987 950.06 3 358 523.95 3 346 730.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00
Cantidad de documentos para certificación atendidos Documento 1 720.00 1 720.00 1 720.00 100.00
Cantidad de documentos integrados y validados Documento 100.00 100.00 100.00 100.00
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados Expediente 50.00 50.00 50.00 100.00
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas Juicio 100.00 100.00 100.00 100.00
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓNAGROPECUARIA
3 026 217.95 3 683 337.76 3 673 814.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 350 600
Porcentaje de reuniones realizadas Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00
Porcentaje de cuenta pública integrada Documento 3.00 3.00 4.00 133.33
Porcentaje de proyectos de inversión e institucional integrados Proyecto 100.00 100.00 100.00 100.00
Porcentaje de seguimiento y evaluación de proyectos realizados Proyecto 100.00 100.00 58.00 58.00
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 2 241 314.19 3 238 404.56 3 200 328.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 485 404 889
Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos Acción 4.00 4.00 4.00 100.00
Servicios informáticos realizados Servicio 1 346.00 1 346.00 889.00 66.05
Solicitudes de servicios informáticos atendidos Solicitud 1 350.00 1 350.00 889.00 65.85
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS 664 610.86 338 204.19 334 971.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 279 204 483
Reuniones realizadas para la atención del sector agropecuario Reunión 25.00 25.00 4.00 16.00
Convenios y acuerdos realizados para los programas sector Documento 4.00 4.00 1.00 25.00
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES 26 595 143.08 30 069 997.09 29 700 956.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 096 14 554 20 650
Porcentajes de supervisiones realizadas Supervisión 15.00 15.00 12.00 80.00
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos Reunión 144.00 144.00 148.00 102.78
Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 800.00 800.00 801.00 100.13
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 2 331 286.04 3 081 879.99 3 051 560.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 822 652 2 084 397 2 907 049
Porcentaje de logística de eventos agropecuarios realizados Evento 51.00 51.00 51.00 100.00
Porcentaje de difusiones realizadas para el sector agropecuario Difusión 88.00 88.00 88.00 100.00
Porcentaje de reuniones realizadas para promover programas y proyectos Reunión 32.00 32.00 33.00 103.13
Porcentaje de síntesis informativas realizadas Documento 300.00 300.00 300.00 100.00
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA 895 778.27 1 244 925.36 1 239 757.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 240 240
Apoyos concertados con grupos organizados Apoyo 30.00 30.00 30.00 100.00
Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de apoyos Visita 67.00 67.00 67.00 100.00
Reuniones interinstitucionales realizadas Reunión 49.00 49.00 49.00 100.00
Reuniones personalizadas con productores y organizaciones Reunión 45.00 45.00 45.00 100.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL 2 793 174.33 4 262 178.80 4 119 425.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 420 450
Reuniones concertadas para acciones en materia de infraestructura
productiva
Reunión 25.00 25.00 25.00 100.00
Solicitudes decepcionadas de productores agropecuarios Solicitud 100.00 100.00 100.00 100.00
Visitas de campo para la viabilidad de las obras de infraestructura rural Visita 25.00 25.00 25.00 100.00
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 3 010 430.73 3 452 473.66 3 289 742.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 2 500 3 000
Reuniones personalizadas para atención de productores Reunión 38.00 38.00 38.00 100.00
Eventos coordinados para la entrega recepción de los apoyos productivos Evento 30.00 30.00 30.00 100.00
Lineamientos operativos elaborados para la entrega de los apoyos
productivos
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Solicitudes decepcionadas Solicitud 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00
Visitas de campo para seguimiento de las acciones Visita 35.00 35.00 35.00 100.00
ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES 1 964 127.02 4 010 515.75 3 991 636.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 94 511 605
Proyectos gestionados Proyecto 20.00 20.00 20.00 100.00
Solicitudes atendidas Solicitud 6 380.00 6 380.00 605.00 9.48
Reuniones realizadas Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
Página 2 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO 1 047 389.94 1 133 638.17 1 102 732.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la
actividad pecuaria
Proyecto 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos Evento 41.00 41.00 41.00 100.00
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y
organizaciones realizadas
Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00
Solicitudes decepcionadas para apoyo Solicitud 700.00 700.00 700.00 100.00
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO 4 677 091.61 5 575 058.74 5 560 661.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 4 750 5 000
Asesoría técnica en materia pecuaria Asesoría 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados Proyecto 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00
Reuniones con los sistemas productos organizadas Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas Prueba 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00
Solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00
SANIDAD PECUARIA 1 411 346.13 2 013 346.05 2 004 805.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 187 114 813 135 000
Supervisión a asociaciones ganaderas locales y generales para el control y
movilización de animales, productos y subproductos
Supervisión 70.00 70.00 70.00 100.00
Supervisión a centros de sacrificio Supervisión 60.00 60.00 60.00 100.00
Constancia de registros emitidas a unidades pecuarias Constancia 60.00 60.00 60.00 100.00
Proyectos en materia de sanidad animal para el fortalecimiento de los
status zoosanitarios
Gestión 2.00 2.00 2.00 100.00
Emisión de guías de tránsito para la movilización animal Documento 200 000.00 200 000.00 200 000.00 100.00
Reuniones de seguimiento institucional Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00
Verificaciones a unidades pecuarias Verificación 50.00 50.00 50.00 100.00
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 525 633.97 500 697.56 495 824.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 700 2 000 2 700
Porcentaje de asesorías realizadas Asesoría 20.00 20.00 20.00 100.00
Porcentaje de eventos realizados Evento 7.00 7.00 7.00 100.00
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 200.00 200.00 200.00 100.00
Porcentaje de reuniones realizadas Reunión 65.00 65.00 65.00 100.00
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA 2 575 926.83 2 848 697.88 2 844 380.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 251 1 239 1 490
Porcentaje de asesorías realizadas a los productores para su
financiamiento
Asesoría 360.00 360.00 360.00 100.00
Porcentaje de proyectos validados para su financiamiento Proyecto 5.00 5.00 2.00 40.00
Porcentaje de seguimiento de los créditos recuperados Crédito 5.00 5.00 6.00 120.00
Porcentaje de solicitudes recepcionadas Solicitud 20.00 20.00 47.00 235.00
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 2 978 499.86 3 408 188.82 3 398 784.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 8 000 10 000
Porcentaje de acciones de capacitación realizados Capacitación 20.00 20.00 20.00 100.00
Porcentaje de apoyos otorgados Apoyo 74.00 74.00 74.00 100.00
Eventos participados Evento 7.00 7.00 8.00 114.29
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓNDE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES
841 688.35 871 535.35 867 712.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 144 3 216 5 360
Acuerdos y convenios realizados Documento 6.00 6.00 6.00 100.00
Eventos realizados Evento 1.00 1.00 0.00 0.00
Reuniones realizadas Reunión 30.00 30.00 30.00 100.00
Reuniones realizadas Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DELOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
1 793 778.79 3 098 650.15 3 092 098.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 75 675 750
Solicitudes recepcionadas Solicitud 325.00 325.00 325.00 100.00
Reuniones realizadas Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA 1 839 726.09 2 790 518.92 2 759 597.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 116 298 414
Audiencias realizadas Audiencia 24.00 24.00 24.00 100.00
Solicitudes recepcionadas Solicitud 24.00 24.00 24.00 100.00
Reuniones realizadas Reunión 24.00 24.00 24.00 100.00
Visitas de intercambio y de conocimiento Visita 24.00 24.00 24.00 100.00
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1 227 488.66 1 670 533.37 1 662 938.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 909 20 863 34 772
Acuerdos de trabajo y contratos realizados Documento 40.00 40.00 40.00 100.00
Solicitudes recepcionadas Solicitud 3 985.00 3 985.00 3 985.00 100.00
Reuniones realizadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00
UNIDAD DE INTELIGENCIA EN SANIDAD AGROPECUARIA ACUÍCOLA 0.00 680 696.77 672 578.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 000 5 000 30 000
Porcentaje de documentos emitidos para atender emergencias sanitarias Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje de permisos emitidos Documento 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de supervisiones y evaluaciones de programas de sanidad e
inocuidad agroalimentaria
Programa 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de avance de las supervisiones de campaña fitozoosanitarias
implementadas
Supervisión 5.00 5.00 5.00 100.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
Página 3 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PROYECTOS INVERSIÓN:PROGRAMA DE MAÍZ SUSTENTABLE 0.00 61 647 620.00 61 647 618.86 Cobertura estatal Cobertura estatal 36 070 36 070
Cantidad de paquetes tecnológicos agrícolas entregados para elevar la
producción de granos básicos (maíz)
Paquete 45 331.00 45 331.00 36 070.00 79.57
Procesos de difusión realizados por delegación regional Proceso 11.00 11.00 11.00 100.00
Proceso de integración del padrón de productores por delegaciones
regionales
Proceso 4.00 11.00 11.00 100.00
Proceso de análisis y notificación oficial realizadas por delegaciones
regionales
Proceso 4.00 11.00 11.00 100.00
Procesos de registros, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes
realizados por delegaciones regionales
Proceso 11.00 11.00 11.00 100.00
INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ 0.00 1 100 000.00 1 100 000.00 Cobertura estatal Cobertura estatal 9 25 34
Entrega de incentivos a la comercialización Apoyo 503.00 503.00 34.00 6.76
Proceso de pago a productores mediante la transferencia de incentivos
económicos a la cuenta de los productores
Proceso 503.00 503.00 34.00 6.76
INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ 40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura estatal Cobertura estatal 0 0 0
Entrega de incentivos a la comercialización de maíz Apoyo 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00
Proceso realizado en la integración de expedientes Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA 6 019 510.83 9 025 492.85 8 871 432.45 Cobertura estatal Cobertura estatal 5 410 415
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos Hectárea 100.00 100.00 100.00 100.00
Kilómetros de camino saca cosechas construidos y/o rehabilitados Kilómetro 168.00 168.00 160.50 95.54
Drenes parcelarios construidos y desazolvados Kilómetro 34.00 34.00 34.00 100.00
Obras de captación de agua pluvial para uso para abasto de ganado
bovino
Obra 200.00 200.00 181.00 90.50
Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes Visita 26.00 26.00 23.00 88.46
Visita de campo para viabilidad técnica de caminos saca-cosecha Visita 20.00 20.00 18.00 90.00
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva Visita 10.00 10.00 10.00 100.00
Suscripción de contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria
pesada
Contrato 1.00 1.00 1.00 100.00
Convenios de colaboración suscritos para la habilitación de terrenos
agrícolas
Convenio 3.00 3.00 3.00 100.00
Visita de campo para seguimiento de drenes parcelarios Visita 2.00 2.00 2.00 100.00
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación
del agua pluvial
Convenio 20.00 20.00 18.00 90.00
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos saca
cosechas
Convenio 5.00 5.00 4.00 80.00
Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas
habilitadas a la producción agrícola
Visita 10.00 10.00 10.00 100.00
Visita de campo para participar en los eventos de entrega recepción de los
caminos saca-cosecha
Visita 20.00 20.00 18.00 90.00
Visita de campo para participar en la entrega recepción de los drenes
parcelarios
Visita 1.00 1.00 1.00 100.00
Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y
jagüeyes
Visita 30.00 30.00 27.00 90.00
Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua
pluvial
Visita 40.00 40.00 36.00 90.00
Visita de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha Visita 30.00 30.00 27.00 90.00
Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos Visita 10.00 10.00 10.00 100.00
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ENEL ESTADO
0.00 14 258 298.00 14 257 861.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 300 300
Construcción de abrevaderos para captación de agua pluvial Jagüey 300 300 300 100.00
Visita de campo realizadas para la entrega recepción de las obras Visita 99 99 300 303.03
Visita de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras Visita 99 99 300 303.03
PROGRAMA DE APOYO A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOSSACACOSECHAS EN EL ESTADO
0.00 14 976 939.00 14 976 831.80 Ocosingo Ojo de Agua 0 1 493 1 493
Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados Kilómetro 329.00 329.00 329.00 100.00
Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de los caminos saca
cosecha
Visita 317.00 317.00 329.00 103.79
Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de los caminos
saca cosecha
Visita 951.00 951.00 987.00 103.79
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS 734 853.68 669 833.40 622 790.20 Bochil Bochil 22 35 57
Plantas entregadas Planta 50 000.00 50 000.00 27 984.00 55.97
Plantas florícolas con mantenimiento Planta 21 000.00 21 000.00 21 000.00 100.00
Plantas florícolas producidas Planta 53 000.00 53 000.00 30 176.00 56.94
Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 57.00 71.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
Página 4 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS 983 097.58 836 667.95 743 314.17 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 37 75 112
Plantas entregadas Planta 1 000 000.00 1 000 000.00 1 057 000.00 105.70
Plantas hortícolas producidas Planta 1 000 000.00 1 000 000.00 1 057 000.00 105.70
Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 112.00 140.00
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA 554 984.39 491 562.85 467 501.45 Pichucalco Pichucalco 35 30 65
Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 42 424.00 70.71
Mantenimiento Plantas florícolas Planta 348 053.00 348 053.00 348 053.00 100.00
Plantas producidas Planta 51 947.00 51 947.00 51 947.00 100.00
Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 65.00 81.25
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO 1 482 434.97 1 286 389.65 1 239 311.98 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 70 202 272
Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 82 921.00 138.20
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 74 856.00 74 856.00 74 856.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 25 144.00 25 144.00 32 687.00 130.00
No. de solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 272.00 108.80
VIVERO FRUTÍCOLA ACALA 1 131 923.98 880 076.08 871 602.22 Acala Acala 57 133 190
Plantas entregadas Planta 50 000.00 50 000.00 16 344.00 32.69
Porcentaje de plantas con mantenimiento Planta 39 531.00 39 531.00 39 531.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 35 469.00 35 469.00 33 164.00 93.50
Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 190.00 95.00
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA 983 962.56 789 862.91 718 848.17 La Albarrada 83 185 268
Plantas entregadas Planta 70 000.00 70 000.00 46 052.00 65.79
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 73 265.00 73 265.00 73 265.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 38 735.00 38 735.00 30 700.00 79.26
No. de solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 268.00 107.20
VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL 907 286.58 739 188.90 706 055.41 Bochil Bochil 24 115 139
Plantas entregadas Planta 24 000.00 24 000.00 4 825.00 20.10
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 9 926.00 9 926.00 9 926.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 26 074.00 26 074.00 19 950.00 76.51
Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 139.00 55.60
VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO 1 031 695.01 892 260.44 882 490.58 Ocosingo Ocosingo 11 56 67
Plantas entregadas Planta 45 000.00 45 000.00 8 599.00 19.11
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 43 128.00 43 128.00 43 128.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 26 872.00 26 872.00 29 300.00 109.04
Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 67.00 26.80
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO 968 051.17 907 987.16 884 228.67 Pichucalco Pichucalco 6 44 50
Plantas entregadas Planta 55 000.00 55 000.00 20 078.00 36.51
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 78 924.00 78 924.00 78 924.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 5 076.00 5 076.00 6 345.00 125.00
Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 50.00 20.00
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA 936 758.33 786 245.38 763 822.08 Palenque Palenque 13 96 109
Plantas entregadas Planta 40 000.00 40 000.00 18 674.00 46.69
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 23 488.00 23 488.00 23 488.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 39 012.00 39 012.00 39 012.00 100.00
Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 109.00 54.50
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO 879 510.57 742 039.43 688 269.65 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 48 105 153
Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 16 192.00 26.99
Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 97 023.00 97 023.00 97 023.00 100.00
Plantas frutícolas producidas Planta 2 977.00 2 977.00 3 721.00 124.99
Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 153.00 61.20
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE 4 070 815.39 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Plantas entregadas Planta 214 500.00 214 500.00 0.00 0.00
Plantas de palma de aceite adquiridas Planta 214 500.00 214 500.00 0.00 0.00
Solicitudes atendidas Solicitud 320.00 320.00 0.00 0.00
EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA 0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 Tapachula Tapachula 0 80 80
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
Convenios de concertación celebrados para entrega de apoyos Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00
EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2017 0.00 2 500 000.00 2 497 050.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 10 140 150
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00
SEGURO PECUARIO CATASTÓFICO PARA CONTINGENCIASCLIMATOLÓGICAS
42 630 364.71 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Unidades animal protegidas ante ocurrencias de eventos climatológicos
catastróficos (cubre afectaciones de masa vegetal)
Cabeza 744 704.00 744 704.00 0.00 0.00
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satélital (SECAM-
SAGARPA y empresa aseguradora)
Proceso 2.00 2.00 0.00 0.00
San Cristóbal de
Las Casas
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
Página 5 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA 624 840.00 613 484.80 603 547.25 0 5 5
Número de concursos para promover la producción lechera Concurso 1.00 1.00 1.00 100.00
Difusión y organización del concurso en el estado Difusión 1.00 1.00 1.00 100.00
Convenios firmados para la entrega del recurso Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO 4 116 537.22 891 328.88 269 886.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 58 62
Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación artificial
impartidos
Curso 6.00 6.00 0.00 0.00
Número de rehabilitaciones realizadas en el centro de mejoramiento
genético
Rehabilitación 1.00 1.00 0.00 0.00
Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético Servicio 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00
Cantidad de solicitudes recepcionadas para otorgar de servicios Solicitud 50.00 50.00 176.00 352.00
Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos Solicitud 11.00 11.00 0.00 0.00
Visitas técnicas realizadas para el seguimiento de las obras y equipamiento
del centro
Visita 1.00 1.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE NITRÓGENO LÍQUIDO(N2)
4 985 871.37 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Adquisición e instalación del equipo de licuefacción para producción de
nitrógeno liquido
Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00
Procesos licitatorios realizados Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00
PATICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2017 0.00 665 000.00 664 946.73 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 23 15 38
Porcentaje de eventos participados Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de registros realizados Productor 1.00 1.00 1.00 100.00
PARTICIPACIÓN EN LA EXPO MÉXICO ALIMENTARIA 2017, FOODSHOW
0.00 732 529.40 732 529.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 5 5 10
Participación en el evento Evento 1.00 1.00 1.00 100.00
Registros realizados Registro 10.00 10.00 10.00 100.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS YAGROINDUSTRIALES
1 817 951.32 807 444.73 776 336.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 396 426
Módulos con asistencia técnica otorgadas Módulo 476.00 476.00 294.00 61.76
Hectáreas con asistencia técnica Hectárea 354.00 354.00 206.00 58.19
Concertaciones realizadas Documento 100.00 45.00 45.00 100.00
Fichas técnicas realizadas Ficha Técnica 1 459.00 735.00 426.00 57.96
Grupos de trabajos Grupo 80.00 21.00 21.00 100.00
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 902 571.78 861 931.53 828 377.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 148 247 395
Módulos establecidos Módulo 30.00 30.00 30.00 100.00
Acciones de difusión realizadas Acción 1.00 1.00 1.00 100.00
Paquetes entregados Paquete 30.00 30.00 30.00 100.00
Visitas realizadas Visita 12.00 12.00 10.00 83.33
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES 890 465.00 854 527.23 846 284.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 136 213
Plantas entregadas Planta 130 000.00 130 000.00 118 000.00 90.77
Plantas propagadas Planta 130 000.00 130 000.00 118 000.00 90.77
Solicitudes atendidas Solicitud 125.00 125.00 111.00 88.80
Visitas realizadas Visita 12.00 12.00 12.00 100.00
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 804 382.97 847 501.55 839 875.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 188 228
Cursos impartidos Curso 12.00 12.00 12.00 100.00
Módulos con asistencia técnica impartida Módulo 5.00 5.00 5.00 100.00
Concertaciones realizadas Documento 12.00 12.00 12.00 100.00
Fichas técnicas realizadas Ficha Técnica 5.00 5.00 5.00 100.00
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL) 76 914 251.65 76 250 000.00 76 250 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 667 146 670 183 337
Porcentaje de aportación económica del Edo. Al FOFAE para desarrollo de
programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo
Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00
Proceso de gestión de recursos de aportación estatal Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
Procesos realizados para la suscripción del anexo técnico de ejecución
2017 de los programas y componentes
Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00
AGROINDUSTRIAL 2 342 997.17 2 534 420.20 2 508 450.68
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1 822 997.17 2 304 319.10 2 301 387.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 532 982 1514
Porcentaje de asesorías impartidas Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00
Porcentaje de solicitudes recepcionadas Solicitud 60.00 60.00 60.00 100.00
Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 20.00 20.00 22.00 110.00
Ocozocoautla de
Espinosa
Ocozocoautla de
Espinosa
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
Página 6 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PROYECTOS INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAAGROINDUSTRIA RURAL
520 000.00 230 101.10 207 063.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 179 275 454
Porcentaje de apoyos económicos otorgados Apoyo 6.00 6.00 0.00 0.00
Porcentaje de servicios otorgados Servicio 13.00 13.00 13.00 100.00
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Curso 6.00 6.00 6.00 100.00
Porcentaje de proyectos dictaminados Expediente 6.00 6.00 0.00 0.00
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 20.00 20.00 27.00 135.00
Porcentaje de asistencia técnica impartida Asistencia
Técnica
7.00 7.00 7.00 100.00
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 88 333 242.90 96 041 189.15 96 041 189.15
PROYECTOS INVERSIÓN:SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIASCLIMATOLÓGICAS
88 333 242.90 96 041 189.15 96 041 189.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 064 102 1 064 102
Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias
climatológicas
Hectárea 1 064 102.14 1 064 102.14 1 064 102.14 100.00
Procesos realizados en la contratación del seguro agrícola catastrófico Proceso 5.00 5.00 5.00 100.00
Visitas de inspección para evaluación de daños de cultivos agrícolas Visita 73.00 73.00 73.00 100.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA
AGROINDUSTRIAL
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría del Trabajo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 15 771 544.16 13 489 381.95 12 965 511.34
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOSTRABAJADORES ACTIVOS O PENSIONADOS
3 562 481.20 3 764 766.68 3 764 766.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 75 94
Eficacia en el trámite para los apoyos económicos Trámite 10.00 10.00 3.00 30.00
Eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción Expediente 100.00 100.00 91.00 91.00
ATENDER A TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 4 484 911.67 4 015 548.36 3 883 631.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 185 5 736 10 921
Otorgar constancias de antigüedad laboral y licencias con goce y sin goce
de sueldo a trabajadores del Gobierno del Estado
Documento 8 900.00 8 900.00 7 518.00 84.47
Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores del
Gobierno del Estado
Documento 1 800.00 1 800.00 1 509.00 83.83
Eficiencia y eficacia en la integración, dictaminación y publicación de
pensiones
Expediente 220.00 220.00 431.00 195.91
JUSTICIA LABORAL 7 239 238.94 5 667 776.07 5 317 113.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 017 12 804 19 821
Porcentaje de expedición de cartas de autorización laboral para
adolescentes
Documento 360.00 360.00 354.00 98.33
Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas a Centros de Trabajo Visita 300.00 300.00 191.00 63.67
Porcentajes de convenios conciliatorios suscritos Convenio 1 500.00 1 500.00 2 460.00 164.00
Porcentaje de asesorías a trabajadores Asesoría 6 500.00 6 500.00 5 518.00 84.89
Porcentaje de reuniones efectuadas entre Sindicatos y Asociaciones
Patronales
Reunión 404.00 404.00 414.00 102.48
Porcentaje de asesorías a patrones Asesoría 100.00 100.00 63.00 63.00
PROYECTOS DE INVERSIÓNOBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DELESTADO DE CHIAPAS
484 912.35 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil Diagnóstico 1.00 1.00 0.00 0.00
OBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DELESTADO DE CHIAPAS (ADEFAS)
0.00 41 290.84 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 13 20
Realizar el pago a proveedores y becarios Pago 9.00 9.00 9.00 100.00
ASUNTOS LABORALES GENERALES 34 756 552.56 48 628 855.23 47 300 620.47
PROYECTOS INSTITUCIONALES:APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS 943 173.80 976 503.95 954 613.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 81 69 150
Realizar mantenimiento de sistemas Mantenimiento
de Sistema
64.00 64.00 65.00 101.56
Realizar mantenimiento de bienes informáticos Mantenimiento
Preventivo
168.00 1 686.00 170.00 101.19
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 924 857.84 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Realizar el control de la atención y vinculación a la población desempleada
de las vacantes laborales de cada Delegación
Documento 96.00 96.00 0.00 0.00
Concentrar e informar al Titular de la Dependencia, los avances,
desarrollos y resultados de los programas de las Delegaciones
Informe 12.00 12.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES Y DE EMPLEO 1 851 942.57 10 131 115.33 9 859 833.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 592 368 1 422 496 2 014 864
Porcentaje de firmas de convenios y acuerdos de colaboración con
instituciones públicas y privadas
Documento 7.00 7.00 8.00 114.29
Porcentaje de eventos asistidos de carácter Institucional y/o en
Representación del Ejecutivo del Estado
Reunión 180.00 180.00 185.00 102.78
Porcentaje de atenciones a la ciudadanía en asuntos laborales Atención 480.00 480.00 486.00 101.25
COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA
1 170 920.09 1 218 981.05 1 202 018.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 80 68 148
Integrar y presentar ante la Dependencia normativa la cuenta de la
hacienda pública estatal de la Dependencia
Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Revisar, analizar y gestionar adecuaciones al presupuesto institucional y de
inversión
Documento 43.00 43.00 72.00 167.44
Integrar el Informe de Gobierno Informe 1.00 1.00 1.00 100.00
DELEGACIÓN REGIONAL V ALTOS TSOTSIL - TSELTAL 603 887.73 477 612.19 457 880.00 Varias 2 602 4 007 6 609
Otorgar becas de capacitación Beca 2 200.00 2 200.00 486.00 22.09
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 2 150.00 2 150.00 6 123.00 284.79
Región V Altos
Tsotsil-Tseltal
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
JUSTICIA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría del Trabajo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
DELEGACIÓN REGIONAL VIII NORTE 679 535.87 642 149.02 625 528.33 Región VIII Norte Varias 797 686 1 483
Otorgar becas de capacitación Beca 3 050.00 3 050.00 741.00 24.30
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 800.00 800.00 848.00 106.00
DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO 310 110.90 159 476.69 136 910.91 Varias 5 663 5 285 10 948
Otorgar becas de capacitación Beca 2 800.00 2 800.00 256.00 9.14
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 4 252.00 4 252.00 10 603.00 249.37
DELEGACIÓN REGIONAL XIII MAYA 554 573.34 488 020.02 472 190.02 Región XIII Maya Varias 1 424 2 202 3 626
Otorgar becas de capacitación Beca 2 200.00 2 200.00 587.00 26.68
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 2 167.00 2 167.00 2 507.00 115.69
DELEGACIÓN REGIONAL XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 605 997.80 463 981.71 437 947.31 Varias 647 711 1 358
Otorgar becas de capacitación Beca 2 176.00 2 176.00 344.00 15.81
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 4 604.00 4 604.00 1 817.00 39.47
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES
16 560 897.12 12 836 941.68 12 406 215.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 128 263
Registro, generación y entrega de información presupuestal, contable y
financiera
Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
Actualizar movimientos nominales y realizar pago de sueldos Documento 24.00 24.00 24.00 100.00
Presentación de la cuenta pública Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
APOYO Y ASESORIA EN MATERIA JURIDICA 1 000 851.50 988 459.34 944 525.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 128 120 248
Realizar trámite de gestión de ejecutorias de amparo Ejecutoria 22.00 22.00 23.00 104.55
Certificación de documentos oficiales Certificación 550.00 550.00 118.00 21.45
Elaborar, revisar, validar y seguimiento a convenios y contratos Documento 50.00 50.00 24.00 48.00
Elaboración, contestación y seguimiento de demandas Demanda 120.00 120.00 50.00 41.67
Elaboración de informes en materia de transparencia y acceso a la
información pública
Informe 29.00 29.00 37.00 127.59
SERVICIOS AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD 4 358 980.27 3 910 245.97 3 805 601.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 740 44 207 76 947
Porcentaje de talleres para Buscadores de Empleo Taller 634.00 634.00 705.00 111.20
Realizar entregas de iniciativas ocupacionales Proyecto 106.00 106.00 86.00 81.13
Realizar ferias de Empleo Evento 11.00 11.00 11.00 100.00
DELEGACIÓN REGIONAL I METROPOLITANA 874 019.73 699 747.03 675 292.61 Varias 8 088 10 330 18 418
Otorgar becas de capacitación Beca 3 150.00 3 150.00 991.00 31.46
Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 8 596.00 8 596.00 12 439.00 144.71
PROYECTOS DE INVERSIÓNCAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA 4 316 804.00 4 316 804.00 4 186 383.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 276 130 406
Cobertura a desempleados a través de becas Beca 275.00 275.00 264.00 96.00
Entrega de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia a personas
desempleadasProyecto 74.00 74.00 75.00 101.35
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA REPATRIADOS 0.00 9 974 668.35 9 967 367.22 cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 306 327
Porcentaje de Iniciativas por Cuenta Propia Proyecto 327.00 327.00 327.00 100.00
EMPLEO JOVEN (ADEFAS) 0.00 1 315 776.00 1 168 311.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 60 156
Realizar el pago de adeudos a profesionistas recién egresados Pago 150.00 150.00 156.00 104.00
CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA (ADEFAS) 0.00 28 372.90 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 2 4
Realizar pago a proveedores Pago 3.00 3.00 4.00 133.33
Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Región I
Metropolitana
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Región X
Soconusco
ASUNTOS LABORALES GENERALES
Página 1 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
POLÍTICA INTERIOR 197 627 829.94 589 076 901.59 568 787 290.06
PROYECTOS INSTITUCIONALES:ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO 24 828 259.62 79 794 440.26 77 807 386.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 860 017 1 836 328 3 696 345
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas Atención 5 270.00 5 270.00 5 259.00 99.79
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz
social
Mesa de
Trabajo
71.00 71.00 86.00 121.13
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 160.00 1 160.00 1 149.00 99.05
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES
22 988 711.33 221 773 544.67 211 258 919.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 171 2 204 3 375
Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales
y otorgados
Servicio 20 425.00 20 425.00 14 375.00 70.38
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YCONTROL PRESUPUESTAL
1 658 851.40 2 200 840.44 2 129 434.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 429 714 1 143
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría
de Hacienda
Documento 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional
Documento 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis
funcional de la Cuenta Pública
Documento 455.00 455.00 445.00 97.80
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 1 784 993.49 2 195 194.64 2 098 811.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 398 677 1 075
Porcentaje de servicios informáticos Servicio 2 300.00 2 300.00 2 253.00 97.96
Porcentaje de asistencia técnica en materia informática Capacitación 50.00 50.00 46.00 92.00
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas Solicitud 2 300.00 2 300.00 2 253.00 97.96
COORDINAR A LAS SUBSECRETARIAS DE GOBIERNO REGIONALESEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LASREGIONES DE LA ENTIDAD
1 373 628.42 1 894 229.03 1 805 683.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 727 4 809 8 536
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio-políticas,
agrarias y religiosas, que se presenten
Solución 640.00 640.00 647.00 101.09
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas Atención 1 240.00 1 240.00 1 262.00 101.77
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 180.00 1 180.00 1 182.00 100.17
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADESPOLÍTICAS, SOCIALES, JURÍDICAS Y PRODUCTIVAS
1 006 481.51 1 565 581.22 1 541 117.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 458 27 442 47 900
Porcentaje de seguimiento de acuerdos signados con organizaciones Seguimiento 135.00 135.00 59.00 43.70
Porcentaje de atención a organizaciones jurídicas, sociales, gremiales,
sindicales, civiles y políticas
Atención 290.00 290.00 147.00 50.69
Porcentaje de registro de las organizaciones jurídicas, sociales, gremiales,
sindicales, civiles y políticas
Registro 40.00 40.00 19.00 47.50
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DEDECISIONES
11 289 880.01 13 715 349.87 13 188 635.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 465 036 446 234 911 270
Porcentaje de informes ejecutivos presentados Informe 15 669.00 15 669.00 14 372.00 91.72
Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos
que se generan en el Estado
Evento 14 393.00 14 393.00 12 562.00 87.28
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen
información privilegiada
Informe 64.00 64.00 64.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DEFAMILIA
307 000.00 307 000.00 306 971.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 643 24 647 62 290
Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas
obligaciones en materia educativa
Resolución 6 622.00 6 622.00 6 926.00 104.59
Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas
obligaciones en materia educativa
Atención 11 615.00 11 615.00 12 174.00 104.81
Porcentaje de difusión de la normatividad educativa Difusión 2 090.00 2 090.00 2 208.00 105.65
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIARELIGIOSA
2 450 552.59 3 730 988.06 3 662 602.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 881 684 893 500 1 775 184
Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa Resolución 25.00 25.00 18.00 72.00
Porcentaje de atención a las denuncias religiosas Atención 30.00 30.00 29.00 96.67
Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia
armónica
Evento 344.00 344.00 344.00 100.00
FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉSDE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL YDERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD
4 165 386.52 6 851 069.41 5 473 815.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 218 849 302 794 521 643
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales Resolución 344.00 344.00 328.00 95.35
Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se
presenten en la entidad
Atención 928.00 928.00 891.00 96.01
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales
y con involucrados
Reunión 339.00 339.00 325.00 95.87
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 2 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DEGOBIERNO DEL ESTADO
6 436 825.06 8 969 952.18 8 473 465.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 562 38 054 74 616
Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos Resolución 2 038.00 2 038.00 1 876.00 92.05
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos Atención 2 140.00 2 140.00 1 969.00 92.01
Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales Trámite 1 930.00 1 930.00 1 814.00 93.99
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS 882 788.60 873 721.54 780 163.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 407 1 628 2 035
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la
Entidad
Resolución 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria Atención 60.00 60.00 60.00 100.00
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las
problemáticas presentadas
Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00
OPERATIVIDAD PARA EL ORDENANIENTO RURAL 3 436 383.87 4 222 714.10 4 100 425.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 189 2 686 2 875
Porcentaje de medición de predios y trámites administrativos terminados,
en atención oportuna a demandas agrarias
Expediente 90.00 90.00 90.00 100.00
Porcentaje de gestión en trámites administrativos en la atención oportuna a
las demandas agrarias
Gestión 30.00 30.00 29.00 96.67
Porcentaje de reuniones y verificaciones censales Reunión 40.00 40.00 39.00 97.50
CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA 2 504 685.16 3 295 848.76 3 220 466.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 873 3 413 4 286
Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas social-
agraria, que se presenten en la Entidad
Solución 5.00 5.00 5.00 100.00
Porcentaje de atención a las demandas social-agraria Atención 80.00 80.00 84.00 105.00
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales,
de seguimiento y con involucrados
Reunión 286.00 286.00 289.00 101.05
ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DIRIGIDA AL EJECUTIVODEL ESTADO
9 048 849.48 11 017 740.26 10 086 171.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 711 6 327 9 038
Porcentaje de gestión a demandas ciudadanas atendidas Gestión 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08
Porcentaje de atención a demandas ciudadanas recibidas Atención 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08
Porcentaje de recepción de demandas ciudadanas Recepción 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 765 214.86 975 741.27 954 184.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 247 4 407 8 654
Porcentaje de resolución de demandas políticas, que se presenten en la
Entidad
Resolución 16.00 16.00 16.00 100.00
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se
presenten en la Entidad
Atención 36.00 36.00 36.00 100.00
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales
y con involucrados
Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAENTIDAD
754 904.30 929 364.37 898 563.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 897 32 685 59 582
Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten en
la Entidad
Resolución 12.00 12.00 11.00 91.67
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se
presenten en la Entidad
Atención 500.00 500.00 513.00 102.60
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales
y con Municipios
Reunión 450.00 450.00 482.00 107.11
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IMETROPOLITANA
2 161 639.46 2 876 390.77 2 787 769.04 Región I
Metropolitana
Varias 15 150 13 450 28 600
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 300.00 300.00 289.00 96.33
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 300.00 300.00 295.00 98.33
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 200.00 200.00 194.00 97.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
806 507.19 1 020 762.53 989 160.60 Región XIII Maya Varias 1 444 2 040 3 484
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 152.00 152.00 144.00 94.74
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 169.00 169.00 161.00 95.27
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 157.00 157.00 149.00 94.90
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD
184 440.03 237 173.66 223 936.82 Región XIII Maya Varias 941 1 120 2 061
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 50.00 50.00 48.00 96.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 60.00 60.00 57.00 95.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 54.00 98.18
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 3 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV TULIJÁTSELTAL CHOL
1 550 462.87 1 906 846.91 1 829 694.83 Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Varias 4 125 4 700 8 825
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 200.00 200.00 195.00 97.50
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 220.00 220.00 214.00 97.27
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 208.00 208.00 204.00 98.08
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN YAJALÓN 213 941.49 263 807.78 252 995.51 Región XIV Tulijá Varias 1 982 2 160 4 142
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN
184 668.14 237 269.44 229 348.40 Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Varias 3 005 4 083 7 088
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 84.00 93.33
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 112.00 112.00 104.00 92.86
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 75.00 75.00 71.00 94.67
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN
718 178.28 876 453.52 829 645.86 Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Varias 6 897 7 111 14 008
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 600.00 600.00 586.00 97.67
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 650.00 650.00 634.00 97.54
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 560.00 560.00 547.00 97.68
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA
478 800.16 594 492.87 567 373.88 Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Varias 4 315 4 780 9 095
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 340.00 340.00 348.00 102.35
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 353.00 353.00 365.00 103.40
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 340.00 340.00 360.00 105.88
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
354 329.10 531 848.75 506 893.98 Región XIV Tulijá
Tseltal Chol
Varias 740 847 1 587
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 75.00 75.00 70.00 93.33
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 83.00 83.00 79.00 95.18
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 76.00 76.00 73.00 96.05
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV MESETACOMITECA TOJOLABAL
822 420.15 1 078 915.50 1 026 050.25 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 3 299 5 430 8 729
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 771.00 771.00 749.00 97.15
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 843.00 843.00 808.00 95.85
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 317.00 317.00 306.00 96.53
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN COMITÁNDE DOMINGUEZ
1 433.34 119.45 0.00 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 60.00 60.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
896 567.32 1 189 679.48 1 138 330.41 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 12 715 17 135 29 850
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 1 949.00 1 949.00 1 945.00 99.79
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 2 444.00 2 444.00 2 437.00 99.71
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 785.00 785.00 779.00 99.24
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN LASMARGARITAS
224 262.68 283 316.70 277 485.18 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 2 627 3 073 5 700
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 38.00 38.00 36.00 94.74
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 30.00 30.00 29.00 96.67
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 4 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS
811 538.06 944 083.91 893 794.38 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 5 400 6 561 11 961
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 338.00 338.00 329.00 97.34
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 392.00 392.00 367.00 93.62
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 197.00 92.92
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA
170 940.99 1 767.94 697.17 Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 76.00 76.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 90.00 90.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 80.00 80.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO 1 702 495.77 2 270 097.67 2 193 981.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 200 1 756 2 956
Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se presenten en
la Entidad
Resolución 16.00 16.00 18.00 112.50
Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la
Entidad
Atención 36.00 36.00 37.00 102.78
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 40.00 111.11
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LACIUDAD DE MÉXICO
5 052 183.98 10 467 981.87 9 962 763.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 493 828 1 321
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de
Chiapas
Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C.
Gobernador
Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades
culturales, turísticas y sociales
Representación 10.00 10.00 10.00 100.00
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD 49 383 946.49 154 957 035.29 154 628 117.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 673 91 508 189 181
Porcentaje de asistencias en atención a los asuntos oficiales del Titular,
con Dependencias y Organizaciones
Asistencia 24.00 24.00 24.00 100.00
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos Audiencia 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias
Federales, Estatales y Municipales
Asesoría 12.00 12.00 12.00 100.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUEPLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
668 903.20 819 405.33 784 609.39 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 16 652 35 086 51 738
Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten
en la Región
Solución 12.00 12.00 18.00 150.00
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas Atención 16.00 16.00 19.00 118.75
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 15.00 125.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLAGUTIÉRREZ
213 597.73 272 193.47 267 014.41 Región I
Metropolitana
Varias 990 1 090 2 080
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 23.00 23.00 23.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 21.00 21.00 25.00 119.05
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
729 211.55 730 989.15 686 726.06 Región I
Metropolitana
Varias 12 500 12 900 25 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 280.00 280.00 285.00 101.79
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 300.00 300.00 303.00 101.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 190.00 105.56
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHIAPADE CORZO
213 597.73 272 192.38 267 013.32 Región I
Metropolitana
Varias 1 955 1 928 3 883
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 24.00 24.00 26.00 108.33
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 13.00 108.33
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO
551 134.48 866 576.63 827 389.18 Región I
Metropolitana
Varias 1 455 1 790 3 245
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 282.00 282.00 258.00 91.49
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 285.00 285.00 285.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 201.00 94.81
POLÍTICA INTERIOR
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 5 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE
1 194 693.61 1 705 050.13 1 647 005.89 Región II Valles
Zoque
Varias 12 500 14 900 27 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 180.00 180.00 161.00 89.44
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 200.00 200.00 189.00 94.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 137.00 91.33
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCINTALAPA
15 311.46 0.00 0.00 Región II Valles
Zoque
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 30.00 30.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA
213 933.23 252 471.95 230 290.93 Región II Valles
Zoque
Varias 4 500 5 750 10 250
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 78.00 86.67
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 120.00 120.00 111.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
956 048.79 1 156 749.78 1 127 180.03 Región II Valles
Zoque
Varias 9 218 11 267 20 485
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 100.00 100.00 96.00 96.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 100.00 100.00 96.00 96.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 96.00 96.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA
1 081 461.93 1 558 452.62 1 471 583.24 Región III
Mezcalapa
Varias 1 646 2 216 3 862
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 60.00 60.00 58.00 96.67
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 62.00 62.00 60.00 96.77
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 48.00 96.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCOPAINALÁ
15 349.17 0.00 0.00 Región III
Mezcalapa
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 54.00 54.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ
198 847.12 238 450.11 229 348.22 Región III
Mezcalapa
Varias 318 377 695
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 74.00 74.00 69.00 93.24
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 84.00 84.00 85.00 101.19
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 89.00 96.74
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
265 202.75 1 624.01 698.55 Región III
Mezcalapa
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 95.00 95.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOSLLANOS
883 649.23 1 066 853.17 1 025 591.95 Región IV De Los
Llanos
Varias 12 112 12 943 25 055
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 118.00 118.00 113.00 95.76
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 141.00 141.00 136.00 96.45
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 81.00 81.00 76.00 93.83
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVENUSTIANO CARRANZA
15 349.17 0.00 0.00 Región IV De Los
Llanos
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 44.00 44.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 6 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
198 092.71 406 912.19 332 708.24 Región IV De Los
Llanos
Varias 4 604 5 840 10 444
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 46.00 46.00 42.00 91.30
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 56.00 56.00 51.00 91.07
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 47.00 47.00 45.00 95.74
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACALA
737 963.91 1 117 380.77 1 041 130.43 Región IV De Los
Llanos
Varias 6 293 8 205 14 498
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 156.00 156.00 76.00 48.72
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 159.00 159.00 79.00 49.69
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 72.00 72.00 33.00 45.83
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE
368 007.75 448 764.14 432 433.55 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 768 2 272 4 040
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 24.00 24.00 25.00 104.17
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 33.00 33.00 34.00 103.03
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 39.00 39.00 37.00 94.87
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOSTSOTSIL - TSELTAL
2 423 817.39 3 218 594.74 3 127 535.43 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 74 930 92 570 167 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 170.00 170.00 165.00 97.06
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 230.00 230.00 230.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 125.00 100.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS
227 438.12 276 628.79 270 224.18 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 280 2 272 3 552
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 98.00 98.00 94.00 95.92
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 88.00 88.00 84.00 95.45
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
1 120 818.80 1 389 344.12 1 230 439.12 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 826 3 853 5 679
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 50.00 50.00 46.00 92.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 86.00 86.00 81.00 94.19
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 51.00 94.44
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA
14 557.07 0.00 0.00 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 20.00 20.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 0.00 0.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCHAMULA
15 311.46 0.00 0.00 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 60.00 60.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 64.00 64.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA
414 627.23 570 623.04 540 854.50 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 237 656 893
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 76.00 76.00 70.00 92.11
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 80.00 80.00 74.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 90.00 90.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ
717 049.28 900 772.60 851 583.39 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 732 2 791 4 523
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 72.00 72.00 70.00 97.22
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 76.00 76.00 74.00 97.37
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 7 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR
198 092.73 238 386.31 227 527.43 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 863 1 644 2 507
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR
367 980.90 400 271.10 367 633.76 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 037 1 947 2 984
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
198 235.05 236 305.25 223 763.47 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 416 1 064 1 480
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 80.00 80.00 82.00 102.50
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 96.00 96.00 100.00 104.17
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 132.00 132.00 139.00 105.30
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC
198 914.39 239 228.49 222 868.78 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 310 455 765
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 28.00 28.00 28.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 30.00 30.00 30.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 22.00 22.00 22.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN
367 980.90 19 355.01 9 530.60 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 14.00 14.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 17.00 17.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 18.00 18.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA
198 914.39 11 298.02 8 406.04 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 59.00 59.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 90.00 90.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 128.00 128.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ
368 007.75 449 849.14 408 135.62 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 440 863 1 303
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 26.00 26.00 25.00 96.15
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 30.00 30.00 29.00 96.67
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 24.00 24.00 24.00 100.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTENEJAPA
227 065.22 349 670.06 344 571.28 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 2 120 2 715 4 835
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 48.00 48.00 22.00 45.83
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 44.00 44.00 20.00 45.45
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA
749 548.90 923 301.32 889 341.19 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 139 261 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 154.00 154.00 162.00 105.19
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 154.00 154.00 160.00 103.90
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 106.00 106.00 110.00 103.77
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC
198 914.39 247 169.63 231 914.44 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 349 489 838
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 133.00 133.00 142.00 106.77
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 8 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 183.00 183.00 193.00 105.46
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 37.00 37.00 37.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC
367 240.85 442 209.92 432 314.54 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 3 467 3 932 7 399
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL
367 980.90 391 062.15 356 918.17 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 289 2 508 3 797
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 8.00 8.00 8.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 16.00 16.00 16.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN
367 980.90 19 355.00 9 529.78 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 4.00 4.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA
777 728.89 934 856.78 834 991.23 Región VI Frailesca Varias 1 535 1 864 3 399
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 281.00 281.00 261.00 92.88
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 308.00 308.00 284.00 92.21
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 196.00 92.45
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVILLAFLORES
14 557.07 0.00 0.00 Región VI Frailesca Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 40.00 40.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO
201 862.43 299 029.31 273 407.73 Región VI Frailesca Varias 756 1 401 2 157
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 99.00 99.00 47.00 47.47
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 100.00 100.00 47.00 47.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 68.00 48.57
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
682 389.71 834 554.30 779 536.04 Región VI Frailesca Varias 360 468 828
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 385.00 385.00 389.00 101.04
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 400.00 400.00 397.00 99.25
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 275.00 275.00 270.00 98.18
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOSBOSQUES
632 692.50 809 052.20 776 819.87 Región VII De Los
Bosques
Varias 6 201 7 726 13 927
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 45.00 45.00 41.00 91.11
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 49.00 49.00 45.00 91.84
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 41.00 41.00 38.00 92.68
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN BOCHIL 227 857.32 511 865.01 488 579.82 Región VII de los
Bosques
Varias 1 603 1 658 3 261
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 47.00 47.00 20.00 42.55
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 26.00 47.27
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN
198 092.73 238 386.38 229 236.47 Región VII de los
Bosques
Varias 987 2 041 3 028
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 25.00 25.00 26.00 104.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 9 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 33.00 33.00 34.00 103.03
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL
692 318.67 868 081.17 826 604.75 Región VII De Los
Bosques
Varias 430 590 1 020
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 40.00 40.00 38.00 95.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 41.00 41.00 38.00 92.68
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 35.00 97.22
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PUEBLONUEVO SOLISTAHUACÁN
15 349.17 229.00 229.00 Región VII De Los
Bosques
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 47.00 47.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
803 637.55 976 098.25 899 717.67 Región VII De Los
Bosques
Varias 650 1 315 1 965
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 160.00 160.00 155.00 96.88
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 200.00 200.00 185.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE JITOTOL
367 980.90 19 818.37 9 530.60 Región VII de los
Bosques
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 65.00 65.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 85.00 85.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 65.00 65.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE
1 195 887.98 1 486 299.24 1 441 391.03 Región VIII Norte Varias 1 047 1 358 2 405
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 85.00 85.00 84.00 98.82
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 89.00 89.00 87.00 97.75
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 103.00 103.00 99.00 96.12
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPICHUCALCO
8 636.43 0.00 0.00 Región VIII Norte Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 46.00 46.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 28.00 28.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO
191 000.55 140 262.42 109 229.39 Región VIII Norte Varias 710 889 1 599
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 568.00 568.00 266.00 46.83
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 582.00 582.00 274.00 47.08
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 387.00 387.00 182.00 47.03
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA
591 688.38 719 606.30 675 823.97 Región VIII Norte Varias 30 200 28 600 58 800
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 575.00 575.00 566.00 98.43
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 575.00 575.00 565.00 98.26
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 110.00 110.00 103.00 93.64
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA
657 488.06 799 251.80 757 205.83 Región VIII Norte Varias 1 971 2 446 4 417
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 760.00 760.00 745.00 98.03
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 777.00 777.00 750.00 96.53
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 516.00 516.00 494.00 95.74
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA
887 321.84 1 063 346.74 1 039 214.31 Región IX Istmo
Costa
Varias 5 055 6 445 11 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 154.00 154.00 140.00 90.91
POLÍTICA INTERIOR
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 10 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 170.00 170.00 180.00 105.88
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 167.00 167.00 169.00 101.20
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TONALÁ 1 923.69 0.00 0.00 Región IX Istmo
Costa
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 60.00 60.00 0.00 .00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 0.00 .00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ
1 131.59 0.00 0.00 Región IX Istmo
Costa
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 135.00 135.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 150.00 150.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN
600 938.93 958 618.16 875 513.37 Región IX Istmo
Costa
Varias 1 412 1 912 3 324
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 150.00 150.00 138.00 92.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 160.00 160.00 162.00 101.25
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 170.00 170.00 165.00 97.06
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC
354 678.79 280 625.36 252 115.31 Región IX Istmo
Costa
Varias 1 593 2 147 3 740
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 130.00 130.00 66.00 50.77
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 145.00 145.00 87.00 60.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 160.00 160.00 80.00 50.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA
353 815.36 478 245.11 451 162.17 Región IX Istmo
Costa
Varias 2 100 2 500 4 600
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 133.00 133.00 63.00 47.37
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 211.00 211.00 96.00 45.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 42.00 48.84
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X SOCONUSCO
1 947 108.45 2 582 028.55 2 485 797.06 Región X
Soconusco
Varias 12 715 17 977 30 692
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 1 880.00 1 880.00 1 807.00 96.12
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 2 290.00 2 290.00 2 183.00 95.33
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 2 180.00 2 180.00 2 073.00 95.09
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTAPACHULA
1 923.69 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 30.00 30.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 74.00 74.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA
184 287.81 234 575.23 222 144.73 Región X
Soconusco
Varias 15 418 19 578 34 996
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 71.00 71.00 66.00 92.96
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 85.00 85.00 79.00 92.94
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 70.00 70.00 64.00 91.43
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCACAHOATÁN
1 923.69 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 155.00 155.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE
281 205.29 3 627.72 2 427.14 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 185.00 185.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 215.00 215.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 201.00 201.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 11 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO
353 815.36 439 118.25 411 470.88 Región X
Soconusco
Varias 2 327 3 279 5 606
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 295.00 295.00 155.00 52.54
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 340.00 340.00 171.00 50.29
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 230.00 230.00 109.00 47.39
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA
636 032.79 809 445.61 758 831.07 Región X
Soconusco
Varias 2 542 2 522 5 064
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 143.00 143.00 139.00 97.20
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 148.00 148.00 147.00 99.32
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 133.00 133.00 128.00 96.24
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA
354 555.42 434 780.02 379 447.66 Región X
Soconusco
Varias 3 910 3 812 7 722
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 180.00 180.00 176.00 97.78
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 198.00 198.00 188.00 94.95
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 177.00 98.33
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA
1 131.59 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 86.00 86.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 93.00 93.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI SIERRAMARISCAL
800 760.91 1 229 251.30 1 154 933.64 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 1 913 4 613 6 526
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 704.00 704.00 696.00 98.86
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 935.00 935.00 924.00 98.82
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 681.00 681.00 673.00 98.83
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENMOTOZINTLA
3 355.74 0.00 0.00 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 55.00 55.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 45.00 45.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA
0.00 373 727.23 3 844.72 1 740.31 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 470.00 470.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 510.00 510.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 265.00 265.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA
553 423.21 681 365.96 660 640.57 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 535 1 700 2 235
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 98.00 98.00 98.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 99.00 99.00 99.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 98.00 98.00 99.00 101.02
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII SELVALACANDONA
1 484 509.26 1 832 379.67 1 743 781.12 Región XII Selva
Lacandona
Varias 8 630 12 167 20 797
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 237.00 237.00 218.00 91.98
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 263.00 263.00 262.00 99.62
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 380.00 380.00 351.00 92.37
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 12 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENOCOSINGO
1 923.69 0.00 0.00 Región XII Selva
Lacandona
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 10.00 10.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO
184 287.81 234 984.73 223 577.03 Región XII Selva
Lacandona
Varias 8 110 13 360 21 470
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 52.00 52.00 49.00 94.23
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 70.00 70.00 68.00 97.14
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 47.00 94.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO
725 370.81 1 450 219.28 1 407 158.57 Región XII Selva
Lacandona
Varias 800 1 052 1 852
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 289.00 289.00 125.00 43.25
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 316.00 316.00 148.00 46.84
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 253.00 253.00 137.00 54.15
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII MAYA
649 718.40 850 011.64 824 638.31 Región XIII Maya Varias 2 700 2 800 5 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 100.00 100.00 95.00 95.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 110.00 110.00 103.00 93.64
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 95.00 95.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPALENQUE
1 923.69 0.00 0.00 Región XIII Maya Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 40.00 40.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 90.00 90.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE
594 882.70 700 444.37 657 977.61 Región XIII Maya Varias 1 472 1 658 3 130
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 89.00 98.89
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 130.00 130.00 130.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 115.00 115.00 114.00 99.13
PROYECTOS DE INVERSIÓN:APOYO PARA DISTENCIONAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL-AGRARIADE CAMPESINOS DESPOJADOS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ
0.00 883 744.00 88 3744.00 Nicolás Ruiz Nicolás Ruiz 12 106 118
Porcentaje de atención a las demandas social-agrarias Atención 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de pago a los beneficiarios Pago 118.00 118.00 118.00 100.00
OTROS 0.00 4 895 429.96 3 196 374.99
PROYECTOS INSTITUCIONALES:ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADESINSTITUCIONALES
0.00 4 895 429.96 3 196 374.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 706 504 714 001 1 420 505
Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas Estrategia 34.00 34.00 34.00 100.00
Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados Instrumento 1.00 1.00 1.00 100.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
RELACIONES EXTERIORES 4 546 022.21 4 767 235.66 4 598 447.51
PROYECTOS INSTITUCIONALES
ATENCIÓN A MIGRANTES 647 265.31 322 670.12 307 805.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44
Participación en reuniones interinstitucionales realizados Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50
Participación en eventos de tema migratorios realizados Evento 8.00 8.00 7.00 87.50
Reuniones con representantes consulares realizadas Reunión 4.00 4.00 1.00 25.00
Visitas a albergues y centros de atención a migrantes realizados Visita 6.00 6.00 2.00 33.33
COORDINACION, PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LAPROTECCIÓN A MIGRANTES
1 580 331.38 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Apoyos otorgados para la atención y protección de migrantes Apoyo 30.00 30.00 0.00 0.00
Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera en
Chiapas
Evento 10.00 10.00 0.00 0.00
Convenios de colaboración concertados y firmados Convenio 2.00 2.00 0.00 0.00
Talleres impartidos sobre temas migratorios, derechos humanos de mujeres
migrantes y trata de personas
Taller 12.00 12.00 0.00 0.00
IDENTIFICACIÓN, VINCULACIÓN Y ASISTENCIA A CHIAPANECOS ENEL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN
901 333.51 3 241 366.46 3 105 681.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 565 560 1 125
Apoyos otorgados para la atención y protección de migrantes Apoyo 10.00 10.00 0.00 0.00
Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera en
Chiapas
Evento 5.00 5.00 8.00 160.00
Convenios y contratos para atención de chiapanecos en el exterior Convenio 3.00 3.00 1.00 33.33
Convenio de aportación de recursos con Asociaciones Civiles para
migrantes y chiapanecos en el exterior
Convenio 4.00 4.00 4.00 100.00
Convenios de colaboración concertados y firmados Convenio 2.00 2.00 0.00 0.00
Enlaces municipales integrados Acción 4.00 4.00 4.00 100.00
Talleres impartidos sobre temas migratorios, derechos humanos de mujeres
migrantes y trata de personas
Taller 10.00 10.00 9.00 90.00
ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COORDINACIÓNDE RELACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EXTERIOR
780 094.86 1 203 199.08 1 184 959.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Agendas de invitados especiales coordinadas Documento 5.00 5.00 6.00 120.00
Enlaces establecidos con Agencias de Cooperación y/o Representaciones
Diplomáticas
Agencia 12.00 12.00 14.00 116.67
Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00
Acercamientos con embajadas, consulados y organizaciones
internacionales realizados
Acción 6.00 6.00 6.00 100.00
PROMOVER LAS RELACIONES INTERNACIONALES 183 390.95 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Organismos Internacionales vinculados con el Estado Organismo 6.00 6.00 0.00 0.00
Países relacionados con el Estado Acción 11.00 11.00 0.00 0.00
VINCULACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 453 606.20 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Convenios de cooperación concertados Convenio 5.00 5.00 0.00 0.00
Dependencias vinculadas con organismos de cooperación internacional Dependencia 20.00 20.00 0.00 0.00
Congreso internacional realizado Congreso 1.00 1.00 0.00 0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 22 379 294.28 31 314 251.10 30 907 173.82
PROYECTOS INSTITUCIONALESIMPULSAR LOS PROYECTOS REGIONALES E INTERNACIONALESPARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y SU MIGRACIÓN
3 103 885.34 3 268 110.03 3 181 983.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Acercamientos para relacionar al Estado con representaciones diplomáticas
y/o organismos internacionales
Acción 6.00 6.00 6.00 100.00
Reuniones interinstitucionales sobre temas de migración Reunión 28.00 28.00 26.00 92.86
Reuniones de promoción, seguimiento de proyectos, enlaces con
instituciones y concertación de convenios
Reunión 25.00 25.00 15.00 60.00
Convenios y contratos firmados Convenio 18.00 18.00 7.00 38.89
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
13 849 772.76 20 716 056.52 20 530 889.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44
Elaboración de documentos contables y presupuestal Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Actualización de documentos normativos Documento 4.00 4.00 0.00 0.00
Servicios administrativos otorgados Servicio 392.00 392.00 252.00 64.29
PLANEACIÓN, ASESORÍA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DEACCIONES
1 107 799.95 1 433 232.32 1 414 982.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44
Gestión administrativa autorizada Gestión 26.00 32.00 35.00 109.38
Informes elaborados Informe 14.00 14.00 14.00 100.00
Anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PROYECTOS INSTITUCIONALESREPRESENTATIVIDAD Y ASESORÍA JURÍDICA ADMINISTRATIVAINSTITUCIONAL
932 391.52 1 336 188.14 1 315 427.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44
Servicios jurídicos otorgados Servicio 50.00 50.00 34.00 68.00
Documentos legales elaborados Documento 60.00 60.00 52.00 86.67
Cursos en materia jurídica y normativa impartidos Curso 2.00 2.00 2.00 100.00
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA ELMANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS
629 571.95 687 531.45 686 095.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44
Capacitación en materia informática Curso 3.00 3.00 2.00 66.67
Actualización de equipos informáticos de la Secretaría Equipo 40.00 40.00 16.00 40.00
Acciones de actualización de la página Web realizadas Acción 6.00 6.00 3.00 50.00
GESTIÓN DE MECANISMOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ELDESARROLLO MESOAMERICANO
461 228.55 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00
Proyectos regionales vinculados Proyecto 6.00 6.00 0.00 0.00
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR 1 265 194.26 820 375.33 793 457.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Proyectos regionales vinculados Proyecto 3.00 3.00 2.00 66.67
Proyectos regionales identificados Proyecto 4.00 4.00 4.00 100.00
Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00
Convenios de colaboración firmados Convenio 4.00 4.00 2.00 50.00
VINCULACIÓN Y GESTIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLOECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEDESARROLLO MESOAMERICANO
1 029 449.95 3 052 757.31 2 984 336.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083
Países relacionados con el Estado Acción 12.00 12.00 13.00 108.33
Organismos internacionales vinculados con el Estado Organismo 6.00 6.00 5.00 83.33
Convocatorias de becas para realizar estudios es el extranjero difundidas Convocatoria 4.00 4.00 4.00 100.00
Convocatorias a Dependencias públicas realizadas Convocatoria 10.00 10.00 7.00 70.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA 10 249 328.00 10 249 328.00 10 249 328.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN :OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 10 249 328.00 10 249 328.00 1 024 9328.00 2 243 1 798 4 041
Olla de agua a construir Olla 14.00 14.00 7.00 50.00
INDÍGENAS 36 453 518.62 49 573 867.03 42 694 051.60
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO INFORMÁTICO 1 047 321.65 1 316 540.66 1 190 034.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 69 118 187
Asistencias técnicas Asistencia
Técnica
304.00 304.00 302.00 99.34
Proyectos informáticos y actualización permanente de la página web Proyecto 49.00 49.00 49.00 100.00
Capacitaciones en operación de sistemas informáticos Capacitación 54.00 54.00 50.00 92.59
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL 630 297.77 959 458.02 831 595.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 293 311 604
Supervisar el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos Supervisión 24.00 24.00 16.00 66.67
Otorgar audiencias a la población indígena Audiencia 600.00 600.00 604.00 100.67
Realizar coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la población
indígena
Coordinación 110.00 110.00 111.00 100.91
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 14 912 977.83 14 410 844.15 13 375 714.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 59 113
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que
laboran en esta Dependencia
Registro 113.00 113.00 113.00 100.00
Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de proyectos
institucionales e inversión
Materiales 200.00 200.00 193.00 96.50
Realizar trámites contables y presupuestales en ampliaciones, reducciones,
liberaciones, transferencias y pagos
Trámite 400.00 400.00 390.00 97.50
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS 1 032 160.93 1 477 263.97 1 243 165.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31
Realizar reuniones de trabajo con el Subcomité Especial para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Reunión 3.00 3.00 1.00 33.33
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE,
SISAI, SFU, SITEC informe de gobierno
Informe 30.00 30.00 30.00 100.00
Registros para la gestión y/o modificación de presupuesto de los proyectos
de inversión
Registro 6.00 6.00 4.00 66.67
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS 1 190 382.52 3 031 284.43 2 848 326.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 200 500
Otorgar asesorías a población indígena para la elaboración de proyectos
sociales
Asesoría 6.00 6.00 9.00 150.00
Catalogación y clasificación de la documentación histórica de la Secretaría
para su consulta
Documento 800.00 800.00 800.00 100.00
Reuniones de trabajo sobre equidad de genero, violencia intrafamiliar,
embarazo en adolecente
Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL 6 031 280.51 12 268 520.59 10 567 102.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 193 2 521 4 714
Brindar asesoría jurídica a la población indígena que así lo soliciten Asesoría 400.00 400.00 200.00 50.00
Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la
población indígena que así lo solicite
Taller 100.00 100.00 50.00 50.00
Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los 3 niveles de
gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígena
Reunión 150.00 150.00 150.00 100.00
Realizar supervisiones en campo de los proyectos de inversión que se
operan a nivel región
Supervisión 200.00 200.00 127.00 63.50
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS 1 893 825.81 2 794 200.32 2 354 699.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 139 504 643
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena Asesoría 100.00 100.00 72.00 72.00
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica Taller 9.00 9.00 3.00 33.33
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político,
agraria y religioso
Conflicto 48.00 48.00 31.00 64.58
PROTECCIÓN SOCIAL
BENEFICIARIOS
Chamula, Huixtán,
Mitontic, San Juan
Cancuc, Ixtapa y
Santiago El Pinar
Varias
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSMETAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOSPUEBLOS INDÍGENAS
2 716 368.31 2 966 050.98 2 800 121.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 616 1 017 1 633
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población
indígena
Acuerdo 10.00 10.00 2.00 20.00
Apoyos económicos a otorgar a la población indígena vulnerable Apoyo 50.00 50.00 0.00 0.00
Recepción y registro de los documentos que la población emite ante esta
dependencia para su atención
Documento 1 500.00 1 500.00 1,025.00 68.33
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera Audiencia 600.00 600.00 713.00 118.83
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO 1 889 936.47 4 252 444.01 3 995 966.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
Demandas de la población indígena atendida Demanda 70.00 70.00 27.00 38.57
Gestiones ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales Gestión 35.00 35.00 10.00 28.57
PROYECTOS DE INVERSION:IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 5 108 966.82 6 097 259.90 3 487 325.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 145 68 213
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas Apoyo 56.00 56.00 20.00 35.71
PROTECCIÓN SOCIAL
INDÍGENAS
Página 1 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS GRUPOS VULNERABLES 353 564 809.83 289 714 223.90 125 094 207.48
PROYECTOS INSTITUCIONALES:INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 2 061 961.91 2 504 768.37 2 118 327.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 274 196 470
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Solicitud 60.00 60.00 62.00 103.33
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos Solicitud 650.00 650.00 643.00 98.92
Gestión de servicios especializados otorgados Solicitud 70.00 70.00 65.00 92.86
Gestión de servicios de red e internet Solicitud 280.00 280.00 274.00 97.86
Elaboración de proyectos y trámites informáticos Documento 10.00 10.00 10.00 100.00
Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web Gestión 90.00 90.00 90.00 100.00
Administración de servidores de tecnologías de información Gestión 60.00 60.00 60.00 100.00
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LASECRETARÍA
876 571.98 959 481.79 809 127.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 288 99 387
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos
relacionados con los órganos de la Secretaría
Documento 321.00 321.00 321.00 100.00
Coadyuvar acciones en la elaboración, revisión y validación de documentos
administrativos relacionados con los órganos de la Secretaría
Documento 66.00 66.00 66.00 100.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES 618 171.86 759 305.51 644 791.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 670 2 446
Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos Supervisión 8.00 8.00 8.00 100.00
Reuniones de coordinación interinstitucional Reunión 85.00 85.00 87.00 102.35
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS 10 742 621.35 19 293 934.21 17 105 949.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38 699 12 376 51 075
Eventos de capacitación en las temáticas de género y desarrollo humano Capacitación 288.00 323.00 323.00 100.00
Determinación de acciones para la planeación participativa de las mujeres
en actividades productivas
Acción 54.00 54.00 54.00 100.00
Conformación de grupos y adecuación de espacios para la realización de
módulos
Módulo 688.00 688.00 747.00 108.58
Brindar servicios de alimentación, hospedaje y actividades
complementarias para el desarrollo integral de las mujeres
Servicio 1 834.00 1 834.00 1 944.00 106.00
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 1 401 231.39 1 508 136.44 1 241 484.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 7 27
Integración de proyectos para el desarrollo institucional Expediente 34.00 36.00 36.00 100.00
Elaboración de la cuenta pública Reporte 4.00 4.00 4.00 100.00
Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a
los órganos administrativos de la Secretaría
Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
Reunión del subcomité especial de igualdad de género Reunión 3.00 3.00 1.00 33.33
Información ejecutiva de seguimiento al sistema de indicadores del tablero
estratégico de control, sistema de seguimiento de acciones de inversión y
sistema de formato único
Documento 22.00 22.00 22.00 100.00
Reunión del grupo estratégico de la Secretaría Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00
Elaboración de informe de Gobierno Informe 2.00 2.00 2.00 100.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONESIMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES
1 091 446.27 1 219 322.58 1 053 044.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 280 12 292
Seguimiento a las solicitudes presentadas a la coordinación de
delegaciones regionales para turnarlas a las delegaciones regionales
Solicitud 50.00 50.00 50.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la
coordinación de delegaciones regionales
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinar el seguimiento a los programas y proyectos que ejecutan las
delegaciones regionales
Seguimiento 90.00 90.00 90.00 100.00
Coordinar o participar en logística de eventos de la titular Evento 5.00 5.00 5.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas con personal de la
coordinación de delegaciones regionales y delegadas(os) regionales
Taller 8.00 8.00 8.00 100.00
Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con las
instancias municipales para la correcta aplicación de la política pública
igualdad de género
Supervisión 7.00 7.00 7.00 100.00
Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con los consejos
municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia
Supervisión 7.00 7.00 7.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN METROPOLITANA
1 648 375.58 1 836 412.78 1 524 027.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 428 14 3 442
Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de
economía social
Captura 24.00 24.00 24.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 58.00 58.00 58.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
PROTECCIÓN SOCIAL
Página 2 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas Taller 30.00 30.00 30.00 100.00
Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de
la política pública igualdad de género
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL
1 511 670.07 3 148 688.10 2 367 916.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 090 959 4 049
Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de
economía social
Captura 60.00 60.00 1.00 1.67
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
delegación
Trámite 36.00 36.00 36.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 300.00 300.00 376.00 125.33
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 4.00 4.00 4.00 100.00
Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de
la política pública igualdad de género
Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL
479 810.58 653 968.00 393 722.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 349 128 477
Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de
economía social
Captura 12.00 12.00 12.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de
la política pública igualdad de género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN NORTE
723 732.74 693 149.50 521 968.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 296 254 1 550
Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de
economía social
Captura 21.00 21.00 21.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
delegación
Trámite 20.00 20.00 20.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 38.00 38.00 38.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 18.00 18.00 18.00 100.00
Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de
la política pública igualdad de género
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 5.00 5.00 5.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN SELVA LACANDONA
830 564.06 876 602.24 713 982.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 011 344 2 355
Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de
economía social
Captura 8.00 8.00 8.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres Atención 16.00 16.00 16.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 8.00 8.00 8.00 100.00
Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de
la política pública igualdad de género
Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 2.00 2.00 0.00 0.00
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
Página 3 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL
991 971.10 954 067.60 761 009.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 759 230 989
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 12.00 12.00 12.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 36.00 36.00 36.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO
793 119.35 1 326 133.57 884 937.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 829 111 940
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 24.00 24.00 24.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 24.00 24.00 24.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MAYA
845 134.22 978 452.66 653 170.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 634 175 1 809
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 36.00 36.00 36.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 38.00 38.00 38.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LASMUJERES
2 860 045.65 3 188 628.32 2 733 326.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 200 700
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de
la Secretaría
Supervisión 60.00 60.00 60.00 100.00
Gestorías administrativas internas y externas Trámite 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00
Reuniones de trabajo internas o externas Reunión 600.00 600.00 600.00 100.00
Participación en eventos Evento 120.00 120.00 120.00 100.00
Participación en foros Nacionales y Estatales Foro 8.00 8.00 8.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTREMUJERES Y HOMBRES
3 270 907.36 3 789 077.53 3 018 884.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 355 470 270 256 625 726
Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional Reunión 11.00 11.00 13.00 118.18
Platicas sobre perspectiva de género dirigido al funcionariado de la
administración pública
Plática 12.00 12.00 16.00 133.33
Celebrar convenios interinstitucionales para promocionar la Perspectiva de
Género
Convenio 3.00 3.00 3.00 100.00
Seguimiento al suministro de datos para el BANAVIM Informe 2.00 2.00 2.00 100.00
Asesoría para la elaboración de proyectos con PEG del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00
Instalación de Comités de Contraloría Social Comité 5.00 5.00 5.00 100.00
Realización de Campañas estatales para la promoción de la Perspectiva de
Género
Campaña 3.00 3.00 3.00 100.00
Realización de entrevistas de radio con Perspectiva de Género Entrevista 11.00 11.00 11.00 100.00
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
Página 4 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Difusiones de la oferta y quehacer institucional en redes sociales, pagina
web y prensa
Difusión 300.00 300.00 312.00 104.00
Stand informativos con Perspectiva de Género instalados Difusión 9.00 9.00 9.00 100.00
Difusión de material bibliográfico virtual con Perspectiva de Género, a
través de la página web y redes sociales
Difusión 24.00 24.00 24.00 100.00
Diseños con perspectiva de género e imagen institucional realizados Diseño 60.00 60.00 60.00 100.00
Desarrollo de artículos con perspectiva de género Documento 4.00 4.00 4.00 100.00
Elaboración de protocolos en atención a la violencia de género para
estudiantes de nivel medio superior
Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
26 070 968.79 30 476 545.71 27 842 328.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 809 2 652 3 461
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos Trámite 1 100.00 1 100.00 905.00 82.27
Contratación de personal Plaza 270.00 270.00 245.00 90.74
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos Solicitud 1 100.00 1 100.00 2 121.00 192.82
Solicitud de pago a proveedores Solicitud 1 550.00 1 550.00 1 847.00 119.16
Proceso licitacitatorio mediante subcomité Licitación 6.00 6.00 0.00 0.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN VALLES ZOQUE
350 460.01 302 197.95 254 798.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 367 107 2 474
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 22.00 22.00 22.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 20.00 20.00 20.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 260.00 260.00 260.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 8.00 8.00 8.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 40.00 40.00 40.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MEZCALAPA
352 621.17 311 030.74 263 387.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 138 62 1 200
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 24.00 24.00 24.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 50.00 50.00 50.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 30.00 30.00 30.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN DE LOS LLANOS
341 743.89 309 889.22 256 252.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 650 150 1 800
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 36.00 36.00 36.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 40.00 40.00 40.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN FRAILESCA
326 162.45 306 036.74 249 193.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 017 125 2 142
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 9.00 9.00 9.00 100.00
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
Página 5 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 8.00 8.00 8.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 200.00 200.00 200.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 20.00 20.00 20.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 3.00 3.00 3.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 3.00 3.00 3.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES
295 513.81 325 900.19 271 944.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 149 143 1 292
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 18.00 18.00 18.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 48.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN ISTMO COSTA
292 977.13 308 136.45 260 485.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 262 38 300
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 12.00 12.00 12.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN TULIJÁ TSELTAL CHOL
294 513.83 289 999.51 253 710.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 369 11 2 380
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de
Economía Social
Captura 36.00 36.00 36.00 100.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la
Delegación
Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 48.00 100.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 6.00 6.00 6.00 100.00
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de
la Política Pública Igualdad de Género
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00
FORTALECIENDO, PREVINIENDO Y ATENDIENDO A LAS MUJERES DECHIAPAS EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS HUMANOS (PAIMEF)
0.00 12 098 723.45 12 096 788.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 172 350 69 379 241 729
Creación de expedientes por usuarias Expediente 4 500.00 4 600.00 6 591.00 143.28
Mujeres atendidas en situación de violencia Atención 15 000.00 15 200.00 23 468.00 154.39
Realización de talleres de capacitación y/o actualización dirigido al
funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia
Taller 18.00 18.00 18.00 100.00
Realización de talleres, conferencias y mesas de trabajo en materia de
prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos
Taller 34.00 34.00 34.00 100.00
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia Plática 374.00 374.00 491.00 131.28
Difusión de materiales impresos promocionales: Dípticos, trípticos,
volantes, carteles, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la
violencia contra las mujeres
Difusión 30 000.00 30 000.00 30 000.00 100.00
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
Página 6 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la
violencia contra las mujeres
Actividad 12.00 12.00 12.00 100.00
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios
profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de
violencia
Sesión 7.00 7.00 7.00 100.00
Capacitación e instalación de la red comunitaria para la prevención de la
violencia de las mujeres en el municipio de Chalchihuitán
Capacitación 1.00 1.00 1.00 100.00
CHIAPAS, PROMOVIENDO LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, COMO UNAPRIORIDAD PARA TRANSITAR HACIA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA EINCLUYENTE
0.00 5 018 434.41 5 018 305.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 652 430 1 082
Talleres para incluir la perspectiva de género en el funcionariado público
municipal
Expediente 13.00 30.00 30.00 100.00
Capacitaciones en presupuestos con perspectiva de género a
responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación
de mínimo de 10 dependencias y/o entidades del Estado.
Curso 1.00 1.00 1.00 100.00
Foro para el intercambio de experiencias del avance en la política de
igualdad de las instancias Municipales de las Mujeres en las Entidades
Federativas con al menos 20 Instancias municipales de las mujeres en
funcionamiento
Foro 1.00 1.00 1.00 100.00
Publicación del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en
medio oficial
Difusión 1.00 1.00 0.00 0.00
Propuesta del Anexo Transversal de la Cuenta Pública con Perspectiva de
Género
Propuesta 1.00 1.00 0.00 0.00
Sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00
Grupo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimiento de casos
de mujeres en situación de reclusión
Asesoría 24.00 24.00 24.00 100.00
Ruta crítica que identifica buenas prácticas estatales en el tema de muerte
materna
Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00
Evaluación para Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
laboral y No Discriminación de las instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas
Evaluación 1.00 1.00 0.00 0.00
Seguimiento a la implementación de la estrategia para la prevención de
embarazos en adolecentes alineada a la Estrategia Nacional
Informe 1.00 1.00 1.00 100.00
Impulso a la Instalación de las Unidades de Igualdad de Género, mínimo en
diez dependencias
Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00
Fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias Municipales
de las Mujeres y Autoridades Municipales en entidades federativas con al
menos 30 Instancias Municipales de las Mujeres en funcionamiento
Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00
Estrategia de prevención de muerte materna Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00
Fortalecimiento de capacidades de 10 a 20 personas de las Instancias
Municipales de las Mujeres en las entidades federativas
Asesoría 1.00 6.00 6.00 100.00
Talleres de violencia, nueva masculinidad y cambio de patrones culturales,
de diez horas cada uno, dirigidos a centros educativos
Taller 6.00 6.00 0.00 0.00
Generar un programa de formación en materia de derechos humanos y no
discriminación para las mujeres
Programa 1.00 1.00 0.00 0.00
Reforma a la Ley de Planeación de la Entidad Federativa Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00
Propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00
Estrategia de participación política de las mujeres chiapanecas Informe 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: CHIAPAS 2017 0.00 4 500 000.00 4 499 999.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 390 656 5 046
Atenciones jurídicas y psicológicas realizadas a personas víctimas de
violencia
Asesoría 2 700.00 2 700.00 2 702.00 100.07
Mesa de trabajo para identificar elementos que permita poner en marcha el
modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres
Taller 15.00 15.00 15.00 100.00
Foro Derechos Humanos, Género, Violencia y Políticas Públicas dirigido a
la ciudadanía
Foro 15.00 15.00 15.00 100.00
Taller para detección de necesidades de las mujeres de los municipios Taller 45.00 45.00 45.00 100.00
Taller para fortalecimiento y elaboración de plan de desarrollo de las
mujeres
Taller 45.00 45.00 45.00 100.00
Integración de Comité de Contraloría Social Comité 15.00 15.00 15.00 100.00
Agenda ciudadana con perspectiva de género Documento 15.00 15.00 15.00 100.00
GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES OLIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA
0.00 239 391.19 10 493.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 20 64
Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del Sistema de
solicitudes de información del Estado
Solicitud 6.00 6.00 19.00 316.67
OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROTECCIÓN SOCIAL
Página 7 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas
que lo requieran
Asesoría 234.00 234.00 234.00 100.00
Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROCURADURIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DEVIOLENCIA
947 580.87 956 281.29 924 668.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 073 2 183 9 256
Proporcionar asesorías a personas victimas de violencia Asesoría 2 050.00 2 050.00 2 148.00 104.78
Proporcionar información para prevenir y erradicar la violencia contra
mujeres al funcionariado municipal
Taller 22.00 22.00 20.00 90.91
Realizar pláticas a personas para prevenir y erradicar la violencia de
género
Plática 396.00 396.00 401.00 101.26
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARAMUJERES
1 092 302.35 1 112 379.66 1 076 094.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 748 48 796
Elaboración de expedientes de proyectos productivos y sociales Expediente 69.00 69.00 78.00 113.04
Visitas a proyectos con equidad de género y sustentables para mujeres de
años anteriores
Visita 61.00 61.00 61.00 100.00
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZON A CORAZON 292 452 630.06 189 469 148.19 35 270 089.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 817 0 13 817
Apoyos otorgados a madres solteras jefas de familia Apoyo 525 000.00 315 518.00 20 031.00 6.35
Aplicación de estudios socioeconómicos a mujeres madres solteras Encuesta 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00
Credencialización de madres solteras beneficiadas Credencial 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 10 506 604.60 479 740 741.64 468 524 531.47
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER 886 918.47 1 124 950.70 935 401.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 110 68 178
Coordinar la operatividad de los programas sociales de BANMUJER
Bienestar de Corazón a Corazón y Mujeres Trabajando Unidas
Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00
Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, programas y
proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento
de los programas de BANMUJER
Gestión 10.00 10.00 10.00 100.00
Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales,
civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los
recursos en la ejecución de los programas sociales de BANMUJER
Gestión 15.00 15.00 15.00 100.00
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS AMUJERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
3 655 096.03 464 007 980.73 453 638 784.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 880 0 40 880
Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de los eventos Trámite 10.00 10.00 4.00 40.00
Identificación de la demanda Documento 35.00 35.00 35.00 100.00
Impartición de talleres Taller 35.00 40.00 40.00 100.00
Apoyos entregados a madres solteras (Despensas, paquetes escolares,
juguetes y regalos)
Apoyo 1 423 228.00 2 202 765.00 2 202 765.00 100.00
Eventos culturales otorgados a las madres soltera Evento 10.00 34.00 34.00 100.00
Difusión acerca de la nueva cultura del empoderamiento de las mujeres
otorgadas a las madres solteras del Estado
Difusión 5.00 5.00 5.00 100.00
COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS,SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERABANMUJER
2 964 590.10 3 222 342.75 2 606 293.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 462 3 4 465
Seguimiento en la integración de los expedientes de los grupos que se
encuentran en cartera vencida
Expediente 480.00 480.00 480.00 100.00
Supervisión a grupos inconsistentes de cartera vigente Supervisión 120.00 120.00 120.00 100.00
Elaboración de documentos de seguimiento para la recuperación de la
cartera vencida
Documento 180.00 180.00 180.00 100.00
Visita a los grupos que se encuentran en cartera vencida Visita 60.00 60.00 60.00 100.00
Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que
emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones
Registro 12.00 12.00 12.00 100.00
Elaboración de los informes para el control de la información en la
integración de la carpeta básica de cartera vigente y vencida
Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
Elaboración de los informes para la integración de los documentos de
transparencia
Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 0.00 4 385 467.46 4 376 526.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 25 50
Financiamientos otorgados Solicitud 50.00 50.00 50.00 100.00
OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN:MUJERES TRABAJANDO UNIDAS 3 000 000.00 7 000 000.00 6 967 525.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 303 0 11 303
Taller de capacitación productiva otorgados a mujeres Taller 232.00 532.00 532.00 100.00
Recepcionar solicitudes para talleres Solicitud 232.00 532.00 532.00 100.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
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