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MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS.
Justificativa : NO SENTIDO DE MANTER O SELO DE CIDADE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO E DIANTE DO AVANÇOTECNOLÓGICO PRESENTE, SE FAZ NECESSÁRIO O USO ESTRATÉGICO DA INFRAESTRUTURA DE REDES CONVERGENTES ,SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO NOQUE SE REFERE A EDUCAÇÃO, SAÚDE SEGURANÇA, QUESTÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS. DESTA FORMA É POSSÍVEL OBTERATRAVÉS DE SISTEMAS INTEGRADOS, BANCO DE DADOS MULTIFINALITÁRIO E ACESSO A INTERNET, INFORMAÇÕES MAIS RÁPIDASE PRECISAS PARA AS DECISÕES GOVERNAMENTAIS, OBJETIVANDO TAMBÉM NOVAS OPORTUNIDADES DE INTERESSE PÚBLICO EDESENVOLVIMENTO URBANO EM FACE DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E VISÃO DO FUTURO.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PÚBLICO EM GERAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
REFORMAS NO SETOR DE TI, SESMT, ESCOLA SERVIDOR E SALA DE LICITAÇÃO1072 0 20.000,00MENSAL
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 20.000,00% DE VALORESTIMADO
Serviços de Tecnologia2004 12 632.180,30MENSAL
Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.2005 12 299.250,00MENSAL
Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores2006 12 1.296.121,36UNIDADE
Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores2007 12 4.803.902,18UNIDADE
Gastos e Benefícios com Pessoal2009 12 319.432,00UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 3.897.880,46MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 609.114,16UNIDADE
Implantação de Programa de TI2130 0 0,00% EXECUTADO
Serviços de Consultoria2199 12 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 11.897.880,46
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 981/27/05/2020 12.54.51
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO
Justificativa : Assistir a população carente do município
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Prestação de Serviços de Transportes MENSAL 0 0
Código
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL1103 0 0,00%
Reforma do Quero Vida1111 0 0,00% EXECUTADO
Reforma/Pintura e Monitoramento do Centro de Convivencia1112 0 0,00% EXECUTADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 0 2.200,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 5.764.253,25MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 691.127,00UNIDADE
Construção Do centro de Referencia da Assistência Social3017 0 0,00% EXECUCAO
TOTAL DO PROGRAMA : 6.457.580,25
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 982/27/05/2020 12.54.51
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1002 EDUCAÇÃO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DEJOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.
Justificativa : Atendimento aos direitos fundamentais de educação.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Aquisição de equipamento e materiasi permanentes % DE VALOR ESTIMADO 0 0
ESTÁGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO MENSAL 0 0
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS UNIDADE 0 0
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Código
programa de construção ,reformas e ampliação prediais ensino fundamental1001 0 0,00% DE VALORESTIMADO
reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil1067 0 500.000,00%
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 5.000,00% DE VALORESTIMADO
Implementação de Atividades do CEFORMI1116 0 0,00MENSAL
Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores2006 12 3.593.042,07UNIDADE
Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores2007 24 11.872.985,45UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 65 112.394.784,45MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 41.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 128.406.811,97
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 983/27/05/2020 12.54.51
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1003 ESPORTE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
9 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : DESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO
Justificativa : Atividade complementar à educação e formação de carater do cidadão.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 0 0
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
Reforma e Manutenção dos espaços esportivos e de lazer1064 0 0,00UNIDADE
Construção de Parques Adaptados - Capela, Centro de Convivência e Represa II1083 0 0,00%
Construção e Reforma do Campo de Bocha - Capela e Vila João XXIII1084 0 0,00%
Construção de Parquinho no Jardim Iolanda1085 0 0,00%
Construção de Parquinho no Bairro Caixa D1Àgua1086 0 0,00%
Reforma da Praça do Jardim III Irmãos1087 0 0,00%
Reforma e revitalização da Praça do Aquários1093 0 0,00% EXECUCAO
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 20.000,00% DE VALORESTIMADO
Implantação de Jiu Jitsu nas Escolinhas de Esporte1117 0 0,00MENSAL
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 7.204.379,70MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 1.589.132,73MENSAL
Construção de Pista de Skate na Capela2133 0 0,00% EXECUTADO
Academia ao Ar Livre Residencial Nova Aliança2135 0 0,00UNIDADE
Academia ao Ar Livre na Praça do Jd. Milanez2138 0 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 8.813.512,43
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 984/27/05/2020 12.54.51
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1004 SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO MEDIANTE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS. LEVAR O ATENDIMENTO PARA MAIS PERTO DO CIDADÃO MEDIANTE A CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL GERAL, PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS E OUTRAS AÇÕES NECESSÁRIAS ÀCONSECUÇÃO DO OBJETIVO.
Justificativa : Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 0 0
GESTÃO DO SUS - CAPS MENSAL 12 12
GESTÃO DO SUS - CEO MENSAL 12 12
HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL % 0 0
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS MENSAL 12 12
PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 0 0
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA % 0 0
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR % 0 0
Código
Modernização do Pronto Atendimento Capela1068 100 0,00%
Implantação da UBS Nova Vinhedo e UBS Paineiras1069 100 0,00%
Ampliação da UBS III Irmãos/CAPS/CASA VERDE1070 100 0,00% DE VALORESTIMADO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DA CAPELA- UPA1073 0 0,00%
REFORMA DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE1074 0 100.000,00%
Aquisição de Veículos Adaptados para locomoção de Pacientes1075 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Aparelho de Ressonância Magnética1078 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Mamógrafo1079 0 0,00UNIDADE
Intensificador de Imagem1094 0 0,00UNIDADE
Aquisição Mamógrafo Digital Sta Casa1096 0 0,00UNIDADE
Exames de Média e Alta Complexidade Sta Casa1097 0 0,00UNIDADE
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 985/27/05/2020 12.54.51
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1004 SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 GABINETE DO SECRETARIO
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 0,00% DE VALORESTIMADO
REFORMA DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE1106 0 0,00%
Custeio de Manutenção Preventiva/Corretiva Para a Frota da Saúde1108 0 0,00% EXECUTADO
Equipamentos Médicos e Resgate1186 0 0,00UNIDADE
Construir a Central de Transporte1400 100 0,00%
Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores2006 12 1.941.207,57UNIDADE
Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores2007 12 5.103.360,00UNIDADE
Garantir o Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e Implant. da Estratégia daSaúde da Família
2056 0 0,00%
MANUTENÇÃO E REFORMA DA UPA2067 0 0,00%
MANTER A INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE2082 0 1.050.000,00%
Aquisição de Insumos Para o Combate da Pandemia Covid 19 (FMMA)2089 0 0,00UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 67.473.317,10MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 24 6.142.000,00MENSAL
Aquisição de Veículo de Passag. Para a Equipe de At. Básica da UBS João XXIII2104 0 0,00UNIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO POLICLINICA/PA/CAPELA/SALA PARA PALESTRAS ECURSOS
2105 0 0,00% EXECUCAO
Aquisição de Mobiliário/Equipamentos PA Capela2107 0 0,00UNIDADE
Adequação de Sala e Aquisição de Equip. Odontológicos da EM Abel Maria Torres2108 0 0,00% EXECUCAO
Aquisição de Equipamento de Ultrassonografia Para o CASM-Capela2109 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Mobiliário/Equipamentos para Ambulatórios de Fisioterapia - Centro/Capela2110 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Mobiliário/Equipamentos Para a Nova Central de Transportes2111 0 0,00UNIDADE
Reforma e Manutenção do Centro Médico - Elétrica/Hidráulica/Telhado2112 0 0,00% EXECUCAO
Aquisição de Veículo de 7 Lugares Para o Programa Saúde da Família.2113 0 0,00UNIDADE
Reforma e Ampliação dos Postos da Casa Verde/Jd. Três Irmãos e Vila João XXIII2114 0 0,00% EXECUTADO
Reforma do Posto de Saúde da Planalto2118 0 0,00% EXECUCAO
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 0 2.320.900,85MENSAL
Combate ao Coronavírus - Covíd-19 - Repasse Estadual2152 0 0,00% EXECUTADO
Combate ao Coronavírus - Covíd-19 - Recursos Câmara Municipal de Vinhedo2154 0 0,00% EXECUTADO
Combate ao Coronavírus - Covíd-19 - Repasse Fundo a Fundo2155 0 0,00% EXECUCAO
TOTAL DO PROGRAMA : 84.130.785,52
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 986/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS
Justificativa : Proporcionar segurança aos cidadãos
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE - ESTÁGIOS % 0 0
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO DE TERCEIROS MENSAL 0 0
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Código
ADEQUAÇÃO DELEGACIA MUNICIPAL1098 0 0,00%
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 17.143.929,60MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 17.143.929,60
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 987/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1006 HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : PROPORCIONAR HABITAÇÃO DIGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.
Justificativa : Necessidade de diminuir o déficit habitacional atualmente verificado no município.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
moradias populares1015 0 0,00% DE VALORESTIMADO
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 8.000,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 555.606,63MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 88.400,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 652.006,63
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 988/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1007 CULTURA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : FOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER O INTERCÂMBIO CULTURAL
Justificativa : Necessidade de proporcionar ao cidadão sua identificação cultural e o conhecimento de práticas culturais de outros povos e localidades.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 0 0
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
PROJETO ANUAL DA REVIRADA CULTURAL ANUAL 1 1
Código
Obras de restauração da estação ferroviária1026 1 0,00UNIDADE
Obras de adequação do memorial do imigrante1035 1 0,00UNIDADE
Repasse Para Associação Musical2071 0 380.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 2.320.633,35MENSAL
REVIRADA CULTURAL2106 1 78.054,55ANUAL
TOTAL DO PROGRAMA : 2.778.687,90
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 989/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1008 URBANISMO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
15 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : ESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL
Justificativa : Necessidade de planejar e otimizar os serviços públicos essenciais ao cidadão.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
Obras \pav.Asfalt \albertura \duplicação \ acostamento \recuperação\ drenagens1039 100 3.000.000,00% DE VALORESTIMADO
Obras para Iluminação Pública1043 100 0,00% DE VALORESTIMADO
Construção de Calçadão no centro da cidade , calçadas no centro e em diversos bairros1045 0 0,00% DE VALORESTIMADO
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 21.000,00% DE VALORESTIMADO
MOBILIDADE URBANA2053 0 0,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 1.471.272,60MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 1.079.000,00MENSAL
Construção de Fonte/Poço Artesiano na Capela2142 0 0,00UNIDADE
Asfaltamento da Rua Agostinho Palaro , Bairro Santa Claudina2144 0 0,00% EXECUTADO
TOTAL DO PROGRAMA : 5.571.272,60
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9810/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1009 PROJETO PEM - (PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL )
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
5 DIRETORIA TRIBUTÁRIA DA FAZENDA
Objetivo : Financiamento para aquisição de equipamentos e serviços visando a melhoria e eficiência Municipal.
Justificativa : Lei n° 3893/2019
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 0 0
MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO DE TERCEIROS MENSAL 0 0
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS MENSAL 0 0
Código
Projeto Pem (Programa de Eficiência Municipal) - Aquisições de Equipamentos -1104 0 0,00% EXECUTADO
Projeto Pem (Programa de Eficiência Municipal) - Serviços e Materiais de Consumo -2149 0 0,00% EXECUTADO
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9811/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1010 ENCARGOS ESPECIAIS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Objetivo : ADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa : Necessidade de controlar a dívida pública e outros encargos especiais
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO MENSAL MENSAL 12 12
PERCENTUAL DA DÍVIDA A VENCER PAGA MENSAL 12 12
SENTENÇAS JURIDICAS , PRECATÓRIOS , INDENIZAÇÕES MENSAL 12 12
Código
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 1.142.174,25MENSAL
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP2319 12 4.961.250,00MENSAL
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO3004 12 840.000,00MENSAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA3005 12 3.008.032,72UNIDADE
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES3008 12 525.000,00MENSAL
PRINC. DIVIDA CONTR RESGATADO3009 12 8.505.000,00MENSAL
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS3011 12 4.797.258,00MENSAL
Requisitórios de Pequeno Valor - RPV3012 12 420.000,00% DE VALORESTIMADO
Pagamentos de Sentenças Mediante Liminares e Mandados de Segurança3014 12 143.458,00ANUAL
TOTAL DO PROGRAMA : 24.342.172,97
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MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1011 PROGRAMA DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
4 DEFESA CIVIL
Objetivo : PREVENÇÃO, REDUÇÃO DE RISCOS, CONTROLE DE DESASTRES E RESILIÊNCIA.
Justificativa : COMBATER A VULNERABILIDADE DAS ÁREAS DE RISCOS COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E CAPACITAÇÃO
COMUNIDADE VINHEDENSEPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Código
Plataforma para Redução de Risco de Desastre2003 0 0,00% DE VALORESTIMADO
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
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MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1014 PREPARAÇÃO PARA ALTO RENDIMENTO DE ATLETAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
9 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2 ADM . GERAL SECRETARIA
Objetivo : PREPARAR ATLETAS PARA COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS
Justificativa : AS EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DISPUTAM CAMPEONATOS E FESTIVAIS DIVERSOS DENTRO EFORA DA CIDADE. A ESTRUTURA E O INVESTIMENTO NESTE PROGRAMA FARÁ COM QUE O ATLETA ESTEJA PREPARADO PARA OSDESAFIOS DO ALTO RENDIMENTO, BEM COMO MAIOR CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR BENEFÍCIO.
MODALIDADES DE COMPETIÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EPARCERIAS COM ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
ATLETAS FORMADOS UNIDADE 10 10
Gastos com despesas de transportes, pagamento de taxas de inscrição e de empresa especializada emtreinamento de ginástica artística, e aquisição de materiais esportivos
MENSAL 12 12
Código
Incentivar os atletas das equipes de treinamento a participar de competições regionais eestaduais,
2030 12 520.000,00MENSAL
Conselho do Esporte - Inscrição em Competições2068 0 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 520.000,00
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1015 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS
Objetivo : ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Justificativa : APRIMORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 0 0
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 0 0
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 260.181,82% DE VALORESTIMADO
MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA2032 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 260.181,82
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1112 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS, EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUASATIVIDADES.
Justificativa : MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GOVERNO.
SUPORTE ADMINISTRATIVO.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 0 0
CONTRIBUIÇÃO/CONSÓRCIO ANUAL 1 1
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
PROJETO CIDADE DIGITAL % 100 100
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS MENSAL 0 0
Código
CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano1092 0 0,00%
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 50.000,00% DE VALORESTIMADO
Ampliação da Reserva de Água Bruta1126 0 0,00% EXECUTADO
Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.2005 0 180.000,00MENSAL
Manutenção das Atividades Gerais do Governo2033 12 2.305.662,75UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 52 4.163.291,36MENSAL
Aquisição de Equipamento Para o - CEJUSC2131 0 0,00% EXECUTADO
ESTUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2146 0 300.000,00% EXECUTADO
RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS2148 1 134.000,00MENSAL
Serviços de Consultoria2199 12 115.500,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 7.248.454,11
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1113 JURÍDICO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Justificativa : Acompanhamento dos atos jurídicos da administração
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 1 1
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 0 20.000,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 26 1.407.178,50MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 278.212,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 1.705.390,50
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1114 PLANEJAMENTO URBANO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : PLENEJAMENTO URBANO
Justificativa : Planejar e fiscalizar a expansão urbana.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Código
PARQUE ECOLÓGICO DA CAPELA1071 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Justificativa : Controle da execução orçamentária
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO % 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 48 20.750,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 52 2.485.859,25MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 72 2.979.250,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 5.485.859,25
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9819/27/05/2020 12.54.52
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Justificativa : MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANTER A CIDADE LIMPA % EXECUTADO 100 100
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 0 20.000,00% DE VALORESTIMADO
LIMPEZA PÚBLICA2062 100 31.537.176,57% EXECUTADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 26 5.106.307,63MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 3.372.443,55MENSAL
Construção de Parque no Residencial Nova Aliança2134 0 0,00% EXECUTADO
Implantação de Acessibilidade nas Represas I/II e Centros de Esporte e Lazer2137 0 0,00% EXECUTADO
Academia ao Ar Livre na Praça do Jd. Milanez2138 0 0,00UNIDADE
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA2193 0 7.070.379,88% EXECUTADO
TOTAL DO PROGRAMA : 47.106.307,63
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9820/27/05/2020 12.54.52
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E AGRICULTURA
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Justificativa : DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
Código
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 26 1.094.685,90MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 1.094.685,90
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9821/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1119 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
Justificativa : SERVIÇO TIPIFICADO DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO
FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) UNIDADES: CENTRO, CAPELA E NOVAVINHEDO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Família em situação de Vulnerabilidade Social UNIDADE 33000 34000
Código
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA2008 34000 263.529,13UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 263.529,13
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9822/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1120 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
Justificativa : SERVIÇO TIPIFICADO DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO.
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CREAS.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Famílias em situação de risco UNIDADE 9979 10477
INSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS CARENTES MENSAL 12 12
Código
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS
2054 10477 274.697,59UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 274.697,59
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9823/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH
Objetivo : ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EMATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES.
Justificativa : ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Aquisição de Exames de Alta Complexidade % 0 0
TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR % 100 100
Código
Aquisição de Exames da Alta e Média Complexidade - (NAC)1109 0 0,00MENSAL
Oncologia - Serviços Prestado na Santa Casa1110 0 0,00UNIDADE
Garantir o atendimento integral do usuário na média/alta complexidade2057 100 28.176.170,37%
TOTAL DO PROGRAMA : 28.176.170,37
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9824/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1130 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
3 FUNDO MUN . MEIO AMBIENTE
Objetivo : Recuperação de áreas degradas.
Justificativa : Recuperar a vegetação nativas, evitar a erosão do solo trazendo benefícios ao meio ambiente.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS MENSAL 0 0
Código
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL2016 0 18.789,97%
TOTAL DO PROGRAMA : 18.789,97
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9825/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1131 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
7 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS
Objetivo : VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Justificativa : CONVÊNIO SUS
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 0 0
Banco de registro de caninos e felinos UNIDADE 0 0
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 0 0
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS MENSAL 12 12
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE % 100 100
Código
COMBATE ÀS ARBOVIROSES, DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA - EQUIPAMENTOS1127 0 0,00% EXECUCAO
Bem Estar Animal - Identificação e Censo de animais Domésticos1181 0 0,00%
Bem Estar Animal - Recolhimento de Cães e Gatos1182 0 0,00%
Bem Estar Animal - Tratamento de Cães e Gatos1183 0 0,00%
COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA - MATERIAIS2156 0 0,00%
AÇÕES ESTRUTURAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE2187 12 528.387,82MENSAL
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE -PFVPS2194 0 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 528.387,82
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9826/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1132 CONTROLADORIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
19 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1 GABINETE DA CONTROLADORIA
Objetivo : Controladoria Geral do Município
Justificativa : O volume de serviços e de adequações legais demandaram a criação da Controladoria Geral do Município
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 12 12
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 10.000,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 813.899,10MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 70.000,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 893.899,10
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9827/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1133 SELANDO PARCERIAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS..
Justificativa : SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DOS CRAS E CREAS OU ESPECIFICAMENTO POR ENCAMINHAMENTO DEOUTRAS REDES DE SERVIÇO PÚBLICO E / OU PROCURA ESPONTÂNEA.
INDIVÍDUOS EM TODOS OS CICLOS DE VIDA CONFORME ESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS E / OU RISCO SOCIAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
QUALIDADE DE VIDA / SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA UNIDADE 12 12
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
Código
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 12 6.304.019,91MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 6.304.019,91
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9828/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES QUE COMETEMATOS INFRACIONAIS.
Justificativa : SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
ADOLESCENTES E JOVENS QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMUNIDADE.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 600 600
Código
Serv. de Proteção Social a Adoles em cumprimento de Medida Socioeducativa LiberdadeAssistida
2010 600 28.041,82UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 28.041,82
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9829/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1139 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE, BENEFÍCIOS E DO CADASTRO ÚNICO.
Justificativa : EXECUÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.
INDIVÍDUOS E / OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
BOLSA FAMÍLIA UNIDADE 1066 1076
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 43.000,00% DE VALORESTIMADO
Oferta de Serviços de Gestão de condicionalidade, benefícios e do Cadastro Único.2017 1076 56.339,05UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 99.339,05
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9830/27/05/2020 12.54.52
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1140 PROGRAMA APRIMORA REDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Justificativa : QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 92 94
Código
Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência Social2023 94 550,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 550,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9831/27/05/2020 12.54.52
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1141 PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BCP)
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Justificativa : QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DE BPC NA ESCOLA.
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NA ESCOLA.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Deficientes inseridos na escola. UNIDADE 367 377
Código
Serviço para beneficiários de BPC na Escola.2025 377 1.500,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 1.500,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9832/27/05/2020 12.54.52
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1142 PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA (IGD) SUAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Justificativa : QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 87 94
SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 0 0
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 21.000,00% DE VALORESTIMADO
Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência Social2023 94 25.601,82UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a ACOVEC2119 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a - AFETO2121 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a - ARCA2122 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a - CEIVI2123 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a - ITACOLOMI2124 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Equipamentos de Informática para a - LAR CAB2125 0 0,00UNIDADE
Construção do Prédio da - SOS2126 0 0,00% EXECUTADO
Aquisição de Equipamentos de Informática e Veículo Para o - LAR DA CARIDADE.2127 0 0,00UNIDADE
Construção e Ampliação do Prédio da - FRATERNIDADE LUIZ SÉRGIO2128 0 0,00% EXECUTADO
Construção e Ampliação do Prédio dos - VICENTINOS2129 0 0,00% EXECUTADO
TOTAL DO PROGRAMA : 46.601,82
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9833/27/05/2020 12.54.52
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1143 PROGRAMA APREDECNEAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO JUNTO AS ENTIDADES.
Justificativa : QUALIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO JUNTO AS ENTIDADES.
GESTORAS SAS E GESTORES DAS ENTIDADES.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 20 20
Código
Serviços de para Gestão Junto as Entidades2027 20 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9834/27/05/2020 12.54.52
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1145 PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PÚBLICO ALVO.
Justificativa : COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E / OU RISCO.
CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS VINCULADOS AO SERVIÇO DO CRAS E CREAS.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 0,00% DE VALORESTIMADO
Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo do público alvo2028 30 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9835/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1147 VINHEDO CIDADÃO CULTURA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : PARTICIPAÇÃO DOS ATORES CULTURAIS NO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO DE VINHEDO.
Justificativa : A DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL DE VINHEDO NÃO PODE FICAR RESTRITA A GESTÃO DA SECRETARIA. A PARTICIPAÇÃO DOSCRIADORES CULTURAIS É DE SUMA IMPORTÂNCIA E DEVE ESTAR SISTEMATIZADAS EM PLANOS DIRETORES E REALIZADAS PELOPODER PÚBLICO COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
GRUPOS CULTURAIS EXISTENTES, ARTISTAS INDIVIDUAIS, ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO...Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Eventos Culturais MENSAL 12 12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 0 0
Código
Reforma Biblioteca Municipal1006 25 0,00% DE VALORESTIMADO
Oficinas Culturais - Arte Educadores2011 0 900.000,00UNIDADE
Transporte apresentações Oficinas Culturais/Encantos de Vinhedou2014 36 0,00UNIDADE
Projeto Guri2022 12000 80.000,00UNIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 0 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 980.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9836/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1148 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 FUNDO MUN . ASS . SOCIAL
Objetivo : OFERTA DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SAS.
Justificativa : COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E / OU RISCO.
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS VINCULADOS AO SERVIÇO DO CRAS E CREAS.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Família em situação de Vulnerabilidade Social UNIDADE 2265 2265
Código
Programas Bem Viver, Bolsa Cuidador e Gestão de Benefícios.2029 2265 981.720,68UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 981.720,68
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9837/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1149 VINHEDO MAIS CULTURA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
2 ADMIN . GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
Justificativa : A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS É INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA, PROMOÇÃO SOCIAL,EDUCACIONAL E ÉTICA. BEM COMO A VALORIZAÇÃO DAS RAÍZES CULTURAIS DE UM MUNICÍPIO
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS OFICINAS CULTURAIS. MUNÍCIPES OU NÃODIRETAMENTE IMPACTADOS ATRAVÉS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM ÁREAS PÚBLICAS
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Eventos Culturais MENSAL 12 12
Código
Construção Centro Cultural Capela1057 25 0,00% DE VALORESTIMADO
Reforma e Manutenção dos Centros Culturais1058 3 40.000,00% DE VALORESTIMADO
Reforma e Manutenção do Teatro Municipal1059 1 50.000,00% DE VALORESTIMADO
Reforma e Adequação do Portal do Cristo e Memorial Monsenhor Favorino1060 1 30.000,00UNIDADE
Compra de materiais/instrumentos Oficinas Culturais1065 30 50.000,00UNIDADE
Aquisição de Instrumentos Musicais Para Oficinas Culturais1088 0 0,00%
Contratação de Músicos e Artistas do Município pra Apresentação em Eventos Culturais1113 0 0,00% EXECUTADO
Reforma da Estação Ferroviária1114 0 0,00% EXECUTADO
Troca do Telhado do Teatro Municipal1115 0 0,00% EXECUTADO
Vinhedo Mais Cultura2012 30 0,00UNIDADE
Investimentos Cultura na Praça (Artistas/Equipamentos)2013 13 0,00UNIDADE
Promoções Culturais/Concursos/Premios/Festivais2018 10 50.000,00UNIDADE
Contratação Artistas/Shows-2019 16 0,00UNIDADE
Empresa Técnica/Teatro/Administração/Manutenção2020 1 329.000,00UNIDADE
Fanfarra Municipal de Vinhedo2021 1 0,00UNIDADE
Apoio e Desenvolvimento da Cultura Popular, Manifestação Culturais.2072 0 0,00MENSAL
Apoio a Jovens Talentos da Música e da Arte2073 0 0,00MENSAL
Projeto Patrimônios da Nossa Terra2085 0 0,00%
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 1 1.912.945,45UNIDADE
Aquisição de Instrumento para a Fanfarra da Capela2132 0 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 2.461.945,45
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9838/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1150 VINHEDO MAIS TURISMO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Objetivo : FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.
Justificativa : O TURSIMO REPRESENTA IMPORTANTE FONTE DE RENDA, ARRECADAÇÃO E EMPREGOS.VINHEDO POSSUI GRANDE POTENCIAL ASER EXPLORADO, EXIGINDO ASSIM INVESTIMENTOS. O TURISMO SE BEM EXPLORADO PODE SE TORNAR IMPORTE ANTE FONTE DERECITAS MUNICIPAIS PROPICIANDO MAIS INVESTIMENTO EM SAÚDE, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO
SETORES CORRELATOS AO TURISMO E TURISTASPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Eventos Culturais MENSAL 0 0
TURISMO MENSAL 12 12
Código
Construção de monumentos temáticos/artístico para fins de visitação e informações turística.1061 11 0,00UNIDADE
Implantação/Manutenção Sinalização Turística2024 40 0,00UNIDADE
EVENTOS2026 6 100.000,00UNIDADE
Impressos para promoção turística e publicidade de eventos.2037 6 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 100.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9839/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1152 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E FOMENTO DE LAZER
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
9 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2 ADM . GERAL SECRETARIA
Objetivo : DIFUNDIR A PRÁTICA DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS E INCENTIVAR O LAZER DA POPULAÇÃO.
Justificativa : OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS MODALIDADES SÃO FERRAMENTAS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E AMPLIAÇÃO DASOPÇÕES DE LAZER DO MUNICÍPIO, VINDO TAMBÉM A MOVIMENTAR A ECONOMIA DA CIDADE, PELA QUANTIDADE DE PESSOAS QUEPARTICIPAM DAS ATIVIDADES DIRETA E INDIRETAMENTE, SEJA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO E MATERIAISESPORTIVOS DIVERSOS.
ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS, CLUBE,SOCIEDADE ORGANIZADA, INSTITUIÇÕES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Gastos com despesas de arbitragem, aquisição de materiais esportivos e de lazer, e aquisição de troféuse medalhas para premiação
MENSAL 12 12
Código
Difundir o esporte social voltado à população em geral, além de envolver os munícipes naprática de
2031 12 520.867,27MENSAL
Atividades e Escolinhas Esportivas Para Jovens e Crianças2069 0 0,00%
Atividades de Lazer2070 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 520.867,27
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9840/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1155 GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
9 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2 ADM . GERAL SECRETARIA
Objetivo : MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER EM CONDIÇÃO DE USO AOS MUNÍCIPES.
Justificativa : PARA SEGURANÇA, COMODIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DO NÍVEL TÉCNICO DOS ATLETAS, DO PÚBLICO EPRINCIPALMENTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER DO MUNICÍPIO.
TODAS AS FAIXAS ETÁRIA.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
Reforma e Manutenção dos espaços esportivos e de lazer1064 1 100.000,00UNIDADE
Manutenção dos espaços esportivos e de lazer1066 12 0,00MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 0 550.000,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 650.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9841/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1158 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.
Justificativa : GARANTIR A PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO.
COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
INSERÇÃO SOCIAL MENSAL 0 0
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 10.000,00% DE VALORESTIMADO
Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.2005 0 230.000,00MENSAL
Serviços de Comunicação2039 12 55.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 295.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9842/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1160 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
4 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Objetivo : FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS.
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS A POPULAÇÃO.
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Municipio2041 12 10.000,00MENSAL
Locação de imoveis de responsabilidade do municipio2043 12 543.000,00MENSAL
Manutenção do Corpo de Bombeiro2047 12 42.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 595.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9843/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1163 ALUGUEL SOCIAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : FAMÍLIAS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTOS NO CRAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO.
Justificativa : FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Família em situação de Vulnerabilidade Social UNIDADE 5 5
Código
Famílias que fazem acompanhamento nos Cras e de área de risco.2038 5 303.600,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 303.600,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9844/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1169 ELABORAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : ELABORAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, COM APERFEIÇOAMENTO DASDISPOSIÇÕES DISCIPLINARES, CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL, COM ENFOQUE NO RESPEITO AO CIDADÃO, PROMOVENDO A IMPLANTAÇÃO DOS PAS- PROGRAMA DE AJUDA AOSUPERENDIVIDADO. CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE NORMAS DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS.
Justificativa : ELABORAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, COM APERFEIÇOAMENTO DASDISPOSIÇÕES DISCIPLINÁRES, CÓDIGO DE ETICA DOS AGENTES PUBLICOS E POLÍTICOS. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAMUNICIPAL, COM ENFOQUE NO RESPEITO AO CIDADÃO, PROMOVENDO A IMPLANTAÇÃO DO PAS - PROGRAMA DE AJUDA AOSUPERENDIVIDADO. CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE NORMAS DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS.
POPULAÇÃO EM GERAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AGENTES POLÍTICOSPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 0 2.500,00% DE VALORESTIMADO
ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL2049 12 6.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 8.500,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9845/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1170 PROCESSO DIGITAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
1 GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo : TOTAL INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA E POSSIBILIDADE DE CONSULTAON-LINE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS, DE MANEIRA QUE AMPLIE A TRANSPARÊNCIA E PROPICIE A FISCALIZAÇÃO PELOCIDADÃO.
Justificativa : "A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL (LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 150/2013) PREVÊ, COMO PRINCÍPIOBÁSICO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, O POSTULADO DA TRANSPARÊNCIA. PERMITIR AO CIDADÃO E ATODOS OS ENVOLVIDOS NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, O ACESSO ON-LINE E EM TEMPO REAL AOSDESPACHOS E DECISÕES ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PERMITIRÁ CONDUZIR A CELERIDADE E O APERFEIÇOAMENTO DAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS PROGRAMÁTICAS DEVEM SER IMPLANTADOS MEDIANTE A CRIAÇÃO DEINSTRUMENTOS DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO QUE PERMITAM AO CIDADÃO O AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOSPÚBLICOS, A JUSTIÇA FISCAL E O PLENO CONHECIMENTO DA ESTRUTURA DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PODER PÚBLICO.SEM PREJUÍZO, AO SERVIDOR PÚBLICO DEVE SER GARANTIDO, NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTRUTURAADMINISTRATIVA DE TRABALHO ADEQUADA E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DEVEIDAMENTE AMOLDADO ÀS DISPOSIÇÕES DALEGISLAÇÃO."
POPULAÇÃO EM GERAL e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 0,00% DE VALORESTIMADO
INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAMENTO DEPROCESSOS DIGITAIS JUDICIAIS
2050 12 516.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 516.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9846/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1171 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO AMBITO DO MUNICIPIO DE VINHEDO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
3 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON
Objetivo : IMPLANTAÇÃO DA LINHA '151', APLICATIVOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PARA FOMENTO DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES AOCIDADÃO CONSUMIDOR. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃOFINANCEIRA E CONSUMEIRISTA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO. APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE DEACOLHIMENTO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO CONSUMIDOR.
Justificativa : O PROCON É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, AMPARO E DEFESA DO CONSUMIDOR EMVINHEDO. POSSUI COMO MISSÃO PRINCIPAL EQUILIBRAR E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES EFORNECEDORES. ASSIM, ELABORA E EXECUTA A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES NO MUNICÍPIO EORIENTA, RECEBE E ANALISA RECLAMAÇÕES, FAZ CONSULTAS E DENÚNCIAS DOS CONSUMIDORES, A FIM DE FISCALIZAR EVALORIZAR O RESPEITO DE SEUS DIREITOS. O TRABALHO DIÁRIO DO PROCON MUNICIPAL CONTA COM TÉCNICOS TREINADOSPELA FUNDAÇÃO PROCON, POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE VINHEDO. ALEI Nº 3.565/2013 É QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PROCON, DESTINADO AOESTABELECIMENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR E PARA CUMPRIMENTO DASDISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DEMAIS NORMAS DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO.AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROCON EM VINHEDO SÃO:EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO;RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, CONTRA FORNECEDORES DEBENS OU SERVIÇOS;ORIENTAÇÃO AOS CONSUMIDORES E FORNECEDORES ACERCA DE SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO;FISCALIZAÇÃO DO MERCADO CONSUMIDOR PARA FAZER CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DOCONSUMIDOR;ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS COLETIVAS;ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTESAOS DIREITOS DO CONSUMIDOR;PESQUISAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS NA ÁREA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A CONCLUSÃO DOS OBJETIVOSCONTRIBUIRÁ PARA O APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA NACIONAL DO CONSUMIDOR, FACILITANDO OACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO.
CIDADÃO CONSUMIDOR e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAISPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 1.000,00% DE VALORESTIMADO
DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DOMUNICIPIO DE VINHEDO
2051 12 106.288,00MENSAL
Aquisição de Equipamentos para o PROCON2141 0 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 107.288,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9847/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1173 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
15 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS
2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : DOTAR A CIDADE DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.
Justificativa : DESENVOLVER E QUALIFICAR OS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA.
CIDADÃO VINHEDENSE.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
Obras \pav.Asfalt \albertura \duplicação \ acostamento \recuperação\ drenagens1039 0 0,00% DE VALORESTIMADO
Manutenção e reforma da estrutura fisica dos Predios Publicos1062 100 0,00% DE VALORESTIMADO
Aquisição de nova área1063 1 0,00UNIDADE
FINISA - Apoio Financeiro Destinado à Aplicação em Despesa de Capital -Recurso 7OPERAÇÃO DE CRÉDITO
1099 0 0,00%
RECAPEAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO DA CAPELA1101 0 0,00% EXECUCAO
FINISA - Novo Acesso do Distrito Industrial - Operação de Crédito1107 0 0,00% EXECUCAO
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9848/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1174 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AGRICULTURA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E AGRICULTURA
2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AGRICULTURA. PROMOVER BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E MICROEMPREENDEDOR
Justificativa : DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AGRICULTURA
INDUSTRIA, COMÉRCIO, COMUNIDADE E MICRO EMPREENDEDORESPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Incentivo ao Agricultor % EXECUTADO 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 15.723,00% DE VALORESTIMADO
Programa de Incentivo aos Produtores de Uva - Aquisição de Mudas/Parreiras1118 0 0,00UNIDADE
Programa de Incentivo a Agricultura Familiar - Aquisição de Mudas/Coberturas1119 0 0,00UNIDADE
Treinamento e Capacitação de Mão de Obra para Comércio e Pequenas Empresas2074 0 0,00MENSAL
Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Pequenos Agricultores do Município2075 0 0,00MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 142.327,00UNIDADE
Aquisição de Veículo 5 Passageiros2139 0 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 158.050,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9849/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1175 PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.
Justificativa : PLANEJAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DE FORMA ORDENADA E SUSTENTÁVEL.
POPULAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 5.000,00% DE VALORESTIMADO
Programa Municipal de Educação Ambiental1120 0 0,00MENSAL
Planejamento Urbano e Meio Ambiente2055 12 663.894,86%
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS2100 13 1.470.291,90MENSAL
Aquisição de Esteira para a Central de Triagem (Reciclagem)2140 0 0,00% EXECUTADO
Construção e Cobertura e Cabine Primária no Parque da Capela2145 0 0,00% EXECUCAO
TOTAL DO PROGRAMA : 2.139.186,76
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9850/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1176 SEGURANÇA PUBLICA, TRANSPORTE E TRANSITO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
2 ADMIN GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : SEGURANÇA PUBLICA, PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLENCIA, CONTROLE TRANSITO.
Justificativa : AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO
FUNCIONALISMO PUBLICOPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
Construção de Stand Real de Tiro1081 0 0,00%
Ampliação e Reforma da Base da GCM1089 0 0,00%
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 100 50.000,00% DE VALORESTIMADO
Construção de Stand Real de Tiro2066 0 0,00%
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 4.520.000,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 4.570.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9851/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1177 TRANSITO, SEGURANÇA E PREVENÇÃO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
3 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Objetivo : Segurança Publica, Prevenção e Combate a Criminalidade e Violencia, Controle Transito
Justificativa : COMBATER A CRIMINALIDADE DESENVOLBENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, ORDENAMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PUBLICA.
COMUNIDADE VINHEDENSEPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 0 0
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
MANUTENÇÃO MENSAL , PRODUTOS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOASJURÍDICA
MENSAL 0 0
Código
Aquisição de Motocicletas Equipadas no Padrão ROMU1082 0 0,00UNIDADE
Aquisição de Viaturas Carro/Moto/Adaptação1095 0 0,00UNIDADE
Implantação de Câmeras de Monitoramento na Capela /Espaços Públicos1121 0 0,00UNIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 0 0,00% DE VALORESTIMADO
TRÂNSITO SEGURANÇA E PROTEÇÃO2052 12 0,00UNIDADE
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTAS2080 0 0,00%
VIGILÂNCIA MONITORADA E RADIOCOMUNICAÇÃO2081 0 0,00%
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA2083 0 0,00%
QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO CGM2084 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9852/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1178 MOBILIDADE URBANA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
3 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Objetivo : DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.
Justificativa : DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.
COMUNIDADE VINHEDENSEPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 100 100
Código
Obras \pav.Asfalt \albertura \duplicação \ acostamento \recuperação\ drenagens1039 0 0,00% DE VALORESTIMADO
MOBILIDADE URBANA2053 100 6.187.097,48%
TOTAL DO PROGRAMA : 6.187.097,48
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9853/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1179 DEFESA CIVIL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL
4 DEFESA CIVIL
Objetivo : PREVENÇÃO, REDUÇÃO DE RISCOS, CONTROLE DE DESASTRE E RESILIENCIA
Justificativa : REDUZIR A VUNERABILIDADE DAS AREAS DE RISCOS COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES
COMUNIDADE VINHEDENSEPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL % 100 100
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 100 10.000,00% DE VALORESTIMADO
Plataforma para Redução de Risco de Desastre2003 100 32.902,52%
Combate ao Coronavírus - Covíd-19 - Recursos Câmara Municipal de Vinhedo2154 0 0,00% EXECUTADO
TOTAL DO PROGRAMA : 42.902,52
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9854/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1180 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E AGRICULTURA
3 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO
Objetivo : Desenvolvimento da Industria, Comercio, Serviços e Agricultura
Justificativa : Promover Beneficios ao Trabalhador e Micro Empreendedor
Comunidade e micro - empreendedoresPúblico Alvo :
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9855/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1180 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E AGRICULTURA
3 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 111.950,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 111.950,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9856/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1181 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS
Objetivo : Ampliar para 24h o atendimento farmacêutico na UPA e contextualizar o REMUME
Justificativa : Garantia de atendimento aos usuários em relação a dispensação de medicamentos na urgência e emergência e contextualizar o REMUME
Usuários do Sistema Único de Saúde.Público Alvo :
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9857/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1181 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA % 100 100
Código
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA2184 50 6.033.915,78MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 6.033.915,78
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9858/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1182 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS
Objetivo : Garantir funcionamento das unidades básicas de saúde e implantação da estratégia da saúde da família
Justificativa : Realizar ações de prevenção, promoção da saúde na atenção primária
Usuários do Sistema Único de Saúde.Público Alvo :
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9859/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1182 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Garantir funcionamento das unidades básicas de saúde e implantação da estrategia da saúde da família % 100 100
Código
Garantir o Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e Implant. da Estratégia daSaúde da Família
2056 100 2.103.114,03%
TOTAL DO PROGRAMA : 2.103.114,03
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9860/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1183 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Objetivo : Manter o funcionamento da ouvidoria do conselho e garantir a participação do controle social
Justificativa : O controle social é uma das diretrizes do SUS sendo de responsabilidade da secretaria de saúde a sua manutenção
Usuários do Sistema Único de Saúde.Público Alvo :
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9861/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1183 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
Código
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 2.900,00% DE VALORESTIMADO
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 7.500,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 10.400,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9862/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1184 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Objetivo : Subsidiar e dar suporte as escolas do Ensino Fundamental
Justificativa : Manutenção do Ensino Fundamental , ao que se refere na área funcional, estrutural , pedagógicae demanda de alunos
Comunidade Escolar do Ensino FundamentalPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 12 12
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES % 100 100
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
Código
programa de construção ,reformas e ampliação prediais ensino fundamental1001 100 500.000,00% DE VALORESTIMADO
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 5.000,00% DE VALORESTIMADO
Serviços de Tecnologia2004 12 1.700.000,00MENSAL
Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores2006 12 0,00UNIDADE
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9863/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1184 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades deensino
2058 12 0,00MENSAL
Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.2059 12 6.142.500,00MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 2.612.000,00UNIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 12 215.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 11.174.500,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9864/27/05/2020 12.54.52
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1185 EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6 ENSINO INFANTIL- MDE
Objetivo : Subsidiar e dar suporte as escolas do Ensino INFANTIL
Justificativa : Manutenção do Ensino Infantil , ao que se refere na área funcional, estrutural , pedagógicae demanda de alunos
Comunidade Escolar do Ensino InfantilPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 12 12
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES % 100 100
Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino UNIDADE 100 100
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MENSAL 12 12
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
Código
reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil1067 100 0,00%
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 12 193.454,55% DE VALORESTIMADO
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9865/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1185 EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6 ENSINO INFANTIL- MDE
Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores2006 0 0,00UNIDADE
Manutenção Ensino Infantil - Creche2035 12 4.005.000,00MENSAL
Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades deensino
2058 12 0,00MENSAL
Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.2059 12 4.567.500,00MENSAL
Distribuir material didatico, contribuindo para a qualidade do ensino2060 12 0,00MENSAL
MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS2101 12 819.277,17UNIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 12 170.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 9.755.231,72
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9866/27/05/2020 12.54.53
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1186 :EDUCAÇÃO PARA TODOS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Objetivo : Subsidiar entidades de atendimento especializado em Educação Especial
Justificativa : Manutenção do projeto de subvenção de entidades que proporcionam apoio técnico e de aprendizagem aos alunos da Educação Especial
Alunos com diagnóstico em Necessidades EspeciaisPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
Código
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 12 1.414.098,13MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 1.414.098,13
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9867/27/05/2020 12.54.53
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1187 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O FUTURO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11 ENSINO TÉCNICO
Objetivo : Subsidiar cursos Tecnicos
Justificativa : Manutenção do projeto de subvenção de entidades que proporcionam curso técnico.
População e Estudantes de VinhedoPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12
Código
SUBVENÇÕES SOCIAIS2143 12 876.531,24MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 876.531,24
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9868/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1188 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-UNIVERSITÁRIO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9 ENSINO SUPERIOR
Objetivo : Subsidiar o transporte de Alunos Universitários e Técnicos
Subsidiar o transporte de Alunos Universitários e Técnicos
Justificativa : conforme lei 3.270 que institui o auxilio transporte aos alunos do Ensino Técnico e Superior
Estudantes moradores de VinhedoPúblico Alvo :
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9869/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1188 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-UNIVERSITÁRIO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9 ENSINO SUPERIOR
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR MENSAL 12 12
Código
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR2099 12 3.652.423,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 3.652.423,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9870/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1189 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-MUNICIPAL/ESTADUAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Objetivo : Subsidiar o transporte de Alunos da Rede Municipal e Estadual
Justificativa : A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, comoforma de facilitar seu acesso à educação. A Lei nº 9.394/96, mais conhecida como LDB, também prevê odireito do aluno no uso do transporte escolar, mediante a obrigação de estado e municípios,
Convênio Firmado com o Estado de Repasse para a manutenção do transporte dos alunos das EscolasEstaduais do Ensino Médio.
Lei nº 10.880, de 2004, o PNATEArt. 2º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbitodo MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com oobjetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em árearural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal eaos Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009).
Decreto Municipal 116/2014.
Estudantes das escolas da Rede Municipal e Estadual de VinhedoPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MENSAL 12 12
Código
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR2099 36 3.560.502,17MENSAL
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9871/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1189 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-MUNICIPAL/ESTADUAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
TOTAL DO PROGRAMA : 3.560.502,17
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9872/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1190 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 MERENDA
Objetivo : Subsidiar a alimentação a todas as Unidades Escolares do Municipio
Justificativa : Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Art. 17. Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdiçõesAdministrativas , as seguintes atribuições, conforme disposto no § 1o do art. 211 da Constituição Federal:I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos,durante o período letivo, observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal;
Estudantes das escolas da Rede Municipal e Estadual de VinhedoPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MENSAL 12 12
Código
Promover e garantir merenda escolar a todas as unidades escolares2061 12 9.534.686,22MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 9.534.686,22
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9873/27/05/2020 12.54.53
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1191 PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 UNIFORMES ESCOLARES
Objetivo : Manter os alunos da Rede Municipal de Ensino Uniformizados
Justificativa : Organizar , padronizar e identificar os alunos da Rede Municipal de Ensino
Estudantes das escolas da Rede Municipal de VinhedoPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
UNIFORMES ESCOLARES UNIDADE 11000 11000
Código
UNIFORMES ESCOLARES2153 11000 20.000,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 20.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9874/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1192 AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5 MÉDIA E ALTA COMPLEIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOS
Objetivo : Manter investimentos na aquisição de exames de média e alta complexidade
Justificativa : Garantir o acesso, a agilidade e resolutividade nos diagnósticos terapêuticos
Usuários do Sistema Único de Saúde.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 75 80
Código
Exames de Alta Complexidade1076 0 0,00%
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9875/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1192 AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5 MÉDIA E ALTA COMPLEIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOS
Serviços de Retaguarda Oncológico1080 0 0,00%
Aquisição de exames2063 80 4.740.361,76%
Exames de Alta Complexidade2076 0 0,00%
Serviços de Retaguarda Oncológico2077 0 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 4.740.361,76
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9876/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1193 IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS
Objetivo : Implantar consultório de atendimento móvel
Justificativa : Utilizar o consultório móvel para atendimento em campanhas específicas e facilitar o acesso
Usuários do Sistema Único de Saúde.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Aquisição de equipamento e materiasi permanentes % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9877/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1193 IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1100 0 0,00% DE VALORESTIMADO
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9878/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1194 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
8 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES EPROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.
Justificativa : DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES EPROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROMOVER ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTES % EXECUTADO 0 0
Código
Atendimentos Emergenciais as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social- RepasseFórum
1090 0 13.979,76MENSAL
Escola de Beleza – “Assistente de Cabeleireiro”1091 0 827,67MENSAL
NATAL ESPETACULAR2045 0 9.279,82% EXECUTADO
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE2065 0 750,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 24.837,25
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9879/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1195 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
18 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 GFMAS- GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : Apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação das unidades que ofertam serviços de proteção social básica e especial do SUAS,possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do acesso aos serviços.
Justificativa : Apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação das unidades que ofertam serviços de proteção social básica e especial do SUAS,possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do acesso aos serviços.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS UNIDADE 0 0
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 0 0
Código
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIASOCIAL (SUAS)
2086 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9880/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1196 PROJETO MOBILIDADE URBANA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
15 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS
2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA
Objetivo : Recapeamento de diversas ruas do Município.
Justificativa : Recapeamento de diversas ruas do Município.
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
OBRAS % DE VALOR ESTIMADO 0 0
Código
PROJETO MOBILIDADE URBANA FASE II2087 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9881/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1424 PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
4 FUMBEA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Objetivo : BUSCAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A DEFESA, A PROTEÇÃO, A DIGNIDADE E OS DIREITOS DOS ANIMAIS NATIVOS,EXÓTICOS, SELVAGENS OU DOMÉSTICOS, PROPONDO ACOMPANHAMENTO E PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASQUE LEVEM A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA ENTRE A ESPÉCIE HUMANA E AS DEMAIS ESPÉCIES ANIMAIS, BEM COMO A AMPLADIVULGAÇÃO DOS PRECEITOS DE POSSE RESPONSÁVEL.
Justificativa : LEI 3647/2015 - O MUNICÍPIO DE VINHEDO TEM TIDO GRANDE CRESCIMENTO DE SUA POPULAÇÃO DE ANIMAIS TUTELADOS. AHUMANIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS ANIMAIS E SEUS TUTORES VEM DEMANDANDO AÇÕES DO PODER PÚBLICO.
ANIMAIS SELVAGENS, TUTELADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA.Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Bem Estar Animal % 0 0
PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 0 0
Código
Zoonose Bem-Estar Animal Identificação e Controle1054 0 0,00% EXECUTADO
Bem Estar Animal - Tratamento de Cães e Gatos1183 0 0,00%
Prestação de Serviço Controle Populacional de Cães e Gatos2078 0 0,00UNIDADE
Recolhimento de Cães e Gatos abandonados em vias públicas2079 0 72.315,17UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 72.315,17
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9882/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1425 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.
Objetivo : DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIOPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 0 0
Código
FMAS- MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FMAS2173 0 0,00MENSAL
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9883/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 1426 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.
Objetivo : Desenvolvimento de Ações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Justificativa : Manutenção Geral do CMDCA
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
PROMOVER A SECRETARIA COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 0 0
Código
Desenvolvimento de Ações do CMDCA2305 0 96.673,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 96.673,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9884/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 2000 PROCESSO LEGISLATIVO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
1 CAMARA MUNICIPAL
1 SECRETARIA
Objetivo : MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Justificativa : GARANTIR A REPRESENTATIVIDADE POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE VINHEDOPúblico Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT .PERMANENTE - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE 1 0
CONSTRUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL % EXECUTADO 0 5
MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL Nº SERVIDORES 4 5
MANUTENÇÃO DE REC . HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO Nº SERVIDORES 57 57
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO - Nº AG POLÍTICO Nº AG. POLÍTICOS 13 13
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA % DE VALOR ESTIMADO 100 100
REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Código
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE1200 200 810.000,00% DE VALORESTIMADO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CÂMARA1201 1 300.000,00UNIDADE
REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL1202 100 200.000,00% DE VALORESTIMADO
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA1205 5 300.000,00% EXECUTADO
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHAS DE PAGAMENTO2002 13 1.597.000,00Nº AG. POLÍTICOS
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS2200 57 4.672.000,00Nº SERVIDORES
MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTE DA CÃMARA2201 200 2.473.000,00% DE VALORESTIMADO
MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO2203 5 580.000,00Nº SERVIDORES
TOTAL DO PROGRAMA : 10.932.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9885/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3000 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
51 SUPERINTENDENCIA
1 superintendência
Objetivo : ADMINSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIOVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO
Justificativa : MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO /OPERACIONAL DA SANEBAVI
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 26 650.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO . DIRET SUPERINTENDÊNCIA2312 100 2.170.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 2.820.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9886/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3001 APOIO JURÍDICO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
52 DEPARTAMENTO JURIDICO
1 Diretoria jurídica
Objetivo : ASSESSORAMENTO FIDCAL / LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI
Justificativa : GARANDIA DA LEGALIDADE NAS ATIVIDADES DA SANEBAVI
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 13 452.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO2302 100 28.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 480.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9887/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3002 SUPORTE FINANCEIRO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
53 DEPARTAMENTO FINANCEIROE COMERCIAL
1 Diretoria financeira e contábil
Objetivo : ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
Justificativa : GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRIO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 39 621.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DO DEPTO . FINANCEIRO / COMERCIAL2303 100 1.282.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 1.903.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9888/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
54 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI
Justificativa : MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 0
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 78 1.764.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2304 100 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 1.764.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9889/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3004 SUPORTE OPERACIONAL
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
55 Departamento de projetos e expansão
1 Diretoria de Projetos e Expansão
Objetivo : PROMOVER E SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO
Justificativa : DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA DA ÁREA DE SANEAMENTO , PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO MUNICIPES NAÁREA DE SANEAMENTO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Projetos Desenvolvidos UNIDADE 2 0
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 39 873.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DE DEPTO DE PROJETO E EXPANSÃO2314 2 0,00UNIDADE
TOTAL DO PROGRAMA : 873.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9890/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
58 DEPARTAMENTO DE ESTACOES TRATAMENTO AGUA
1 DIRETORIA DE TRATAMENTO AGUA
Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO
Justificativa : CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DEMELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA % 99 95
Indice Tratamento de Agua % 100 100
Indice Tratamento de Esgoto % 100 100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO % 95 85
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 156 7.791.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA2307 100 2.596.000,00%
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO2308 100 540.000,00%
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2309 100 9.682.000,00%
Manutenção do tratamento de esgoto - ETE2310 100 7.431.000,00%
MANUTENÇAO ANALISES LABORATORIAS - AGUA E ESGOTO2313 200 0,00%
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS E MANUTENCAO2317 100 0,00%
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE POCOS ARTESIANOS2320 0 0,00%
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE Recapeamento e Desassoriamento2321 0 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 28.040.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9891/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3006 SANEAMENTO PARA TODOS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
56 Departamento de Obras e Manutenção
1 DIRETORIA DE OPERAÇÃO
Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS
Justificativa : CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZADO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO E ESGOTO NO MUNICIPIO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
Ampliação Rede de Agua KILOMETRO 1 1
Ampliação Rede de Esgoto KILOMETRO 1 1
Automação Sistema Agua % 25 25
Automação Sistema de Esgoto % 25 25
Construção e Reformas Poços Artesianos UNIDADE 1 1
Nr. de Reservatórios UNIDADE 1 1
Percentual Executado PERCENTUALEXECUTADO
25 25
Reducao Indice de Perda % 1 1
Reforma ETE - Pinherinho % 10 10
Reformar a ETA II - Santa Cândida % 3 3
Substituição Hidrometros UNIDADE 2000 0
Código
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO1301 1 10.000,00KILOMETRO
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA1302 1 10.000,00KILOMETRO
CONSTRUCAO E REFORMAS DE POÇOS ARTESIANOS1305 1 10.000,00UNIDADE
REFORMA DA ETA - VILA PLANALTO1307 25 160.000,00%
AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA TRATADA1310 1 10.000,00UNIDADE
REFORMA ETA II - SANTA CÂNDIDA1311 3 10.000,00%
RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITO INDUSTRIAL COMO FORMA DE AUMENTARO VOLUME DE ÁGUA ARMAZENADA
1312 25 10.000,00%
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA1313 1 10.000,00%
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS1321 2000 0,00UNIDADE
AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA1326 25 10.000,00%
AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA ESGOTO1327 25 10.000,00%
AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA1328 25 10.000,00%
AMPLIAR A UNIDADE DA SANEBAVI1329 25 10.000,00%
Implantação de emissários de esgoto e elevatórias1332 25 10.000,00%
Ampliação do Novo Sistema Abastecimento Agua - ETA III1333 25 10.000,00%
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9892/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3006 SANEAMENTO PARA TODOS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
56 Departamento de Obras e Manutenção
1 DIRETORIA DE OPERAÇÃO
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Capivari1334 25 10.000,00%
Setorização de rede de abastecimento por zonas de pressão1335 25 2.350.000,00%
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Pinherinho1336 10 6.700.000,00%
Combate a ligações irregulares de agua e esgoto1337 25 10.000,00%
Reforma e Ampliação - Captação de àgua1338 25 3.600.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 12.960.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9893/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3007 ENCARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVI
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
53 DEPARTAMENTO FINANCEIROE COMERCIAL
1 Diretoria financeira e contábil
Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO - PLANEJAMENTOSA E PROJETOS ASSESSORAMENTO FINANCEIROE CONTÁBIL
Justificativa : CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO GARANTIR O EQUILIBRIOFINANCEIRO E TARIFICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAIS MENSAL 12 12
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS ANUAL 0 12
SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS % 0 100
Código
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S DIVIDAS CONTRATUAIS2315 12 3.050.000,00MENSAL
PRECATÓRIOS JUDICIAIS INSCRITOS LOA2322 0 20.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 3.070.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9894/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3008 COMBATE A PERDAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
57 DEPARTAMENTO DE COMBATE A PERDAS E CONTROLE AGUA
1 DIRETORIA COMBATE A PERDAS
Objetivo : PROMOVER O CONTROLE DAS PERDAS DO MUNICÍPIO
Justificativa : DESENVOLVER PROJETOS DE CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 52 1.158.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMBATE A PERDAS2316 100 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 1.158.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9895/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 3009 CONTROLE INTERNO
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
60 CONTROLADORIA AUTARQUICA
1 CONTROLADORIA AUTARQUICA
Objetivo : PROMOVER O CONTROLE DA QUALIDADE DO SANEAMENTO DO MUNICIPIO
Justificativa : DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIDADE VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Código
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO2301 13 168.000,00MENSAL
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA AUTARQUICA2318 100 163.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 331.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9896/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 9998 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
53 DEPARTAMENTO FINANCEIROE COMERCIAL
2 Contabilidade , finanças e tesouraria
Objetivo : RECURSOS UTILIZÁVEIS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Justificativa : COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA % 100 100
Código
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS9999 1000 30.000,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 30.000,00
Versão 04/05/2020 - 09:18OFR00357 9897/27/05/2020 12.54.53
MUNICÍPIO DE Vinhedo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão Resp.:
Unidade Resp.:
99 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 RESERVA DE CONTIGENCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo :
Ação CustoEstimado
UnidadeMedida
MetaFísica
ÍndiceRecenteIndicador
ÍndiceFuturo
UnidadeMedida
VARIAÇÕES MONETÁRIAS % 100 100
Código
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ECONÔMICAS9997 0 4.236.050,13ANUAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS9998 0 5.820.459,03%
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS9999 100 0,00%
TOTAL DO PROGRAMA : 10.056.509,16
27/05/2020 12.54.53 98/Versão 04/05/2020 - 09:18 98OFR00357
TOTAL DO PPA : 538.467.252,91
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