View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Nr. ________ / 30.01.2017
Aprobat,
Primar
GOREA ANTON-NICOLAI
Comuna Păstrăveni
PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)
Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)
Nr crt
Entitatea publică parteneră
Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării
2017 2018 2019
1 Comuna Păstrăveni
Financiar-contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul comunei Păstrăveni
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale
x
Resurse umane și funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității resurse umane, registru agricol x
Financiar-contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Păstrăveni
x
Juridic, funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității juridice, urbanism și amenajarea teritoriului, bibliotecă comunală, administrativ
x
Procesul bugetar
Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern, asistență socială
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de secretariat și relții cu publicul, cămin cultural, gospodărie comunală
x
Funcțiile specifice din cadrul Evaluarea derulării activității poliție locală, SVSU X
Recommended