View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERUBAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH
2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA2018
ii
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN.............................................................................................I─11.1 Latar Belakang.......................................................................................I─1
1.2 Landasan Hukum...................................................................................I─1
1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................I─3
1.4 Sistematika Penulisan............................................................................I─4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH....................II─1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II.................II─1
III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....................................................III─1
IV. PENUTUP.....................................................................................................IV─1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen rencana yang memuat
program kerja dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja
Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun kedepan. Kerangka regulasi adalah sekumpulan
pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-
undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah
rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD
untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.
Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja
Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi
Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal
dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.
Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 berdasarkan prioritas
RKPD tahun 2018 dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022. Perubahan Renja ini disusun
dengan harapan penyelenggaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta pada
umumnya dan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro kecil,
ketenagakaerjaan dan transmigrasi khususnya pada Tahun 2018 berlangsung
dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan
bersama.
1.2. Landasan HukumPeraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
I─2
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun
2005-2025;
I─3
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-
2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta No 64 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta No 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta No 105 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
23. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018
1.3. Maksud dan TujuanPerubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini disusun dengan maksud
untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut:
1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKA
Perangkat Daerah) Tahun 2018.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat
Daerah berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan
tugas pokok dan fungsinya.
I─4
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018
3.1. Sistematika PenulisanRenja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
TW II (tabel 2.1)
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV PENUTUP
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II(Tabel 2.1)Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program dan kegiatan di masa yang akan datang.
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
tahun 2018 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan
kendala yang dihadapi menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan
pertimbangan:
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal
sehingga berdampak pada penyesuaian anggaran yang dapat
direalisasikan.. penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Adanya perubahan waktu, lokasi kegiatan, kelompok/ masyarakat yang
menjadi sasaran kegiatan, sehingga berdampak pada perubahan alokasi
dan besaran anggaran yang dibutuhkan.
3. Adanya penambahan keluaran maupun target kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 sampai dengan
Trwulan II adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 1.168.307.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 580.770.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp. 464.347.115,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 39,75% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
79,95% dari target sampai dengan triwulan II. Perencanaan anggaran
pada jamuan untuk tamu telah didasarkan pada kunjungan tamu pada
tahun sebelumnya. Capaian realisasi yang belum sesuai dengan target
karena tidak banyak kunjungan tamu sampai dengan triwulan II,baik dari
sisi frekuansi maupun volume per kunjungan, sementara beberapa
diantaranya juga telah difasilitasi dari Sekretariat Daerah. Jumlah
pegawai yang berkurang serta adanya bulan puasa, serta jumlah hari
II─2
kerja yang sama per bulan dalam perencanaan mendukung tidak
terserapnya anggaran makan minum pegawai secara optimal.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp 441.745.450,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp 188.257.500,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 136.454.488,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 30,89% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
72,48% dari target sampai dengan triwulan II. Pengurusan STNK baik
untuk kendaraan roda dua maupun roda empat terdapat penghapusan
biaya administrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan, beberapa
kendaraan dimungkinkan masa habis berlaku STNK berada di triwulan III
dan IV, sehingga realisasi belum mencapai target yang diharapkan.
Realisasi anggaran untuk penggandaan belum mencapai target karena
penggunaan e-office untuk persuratan. Beberapa peralatan maupun
perlengkapan kantor masih dalam kondisi baik untuk bisa digunakan,
sehingga anggaran pada jasa perbaikan peralatan kerja serta jasa
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak dapat terealisir
sesuai target. Disamping itu mundurnya pelaksanaan pengadaan
peralatan rumahtangga juga menyebabkan realisasi yang tidak sesuai
dengan target.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp 124.317.500,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 53.223.250,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 42.471.694,92,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 34,16% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
79,80% dari target sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan jumlah
tenaga bantuan berkurang dari 5 orang menjadi 4 orang karena mutasi ke
OPD lain sehingga ada kelebihan anggaran sebesar 1 orang dan akan
disesuaikan pada saat penyusunan anggaran perubahan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp 150.000.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp 150.000.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 127.352.000,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 84,90% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
84,90% dari target sampai dengan triwulan II. Hal ini karena ada selisih
II─3
antara pagu murni dengan harga negosiasi/SPK sehingga ada sisa
realisasi sebesar Rp 22.648.000,- yang akan dihapus pada saat
penyusunan anggaran perubahan.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp 204.034.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp 106.017.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp 96.412.995,-. Dengan demikian terealisasi sebesar
47,25% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar 90,94% dari
target sampai dengan triwulan II. Realisasi penggunaan anggaran pada
kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan reparasi maupun jadwal
servis masing- masing kendaraan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
laporan Capaian Kinerja SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 10.500.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp 3.000.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan triwulan
II sebesar Rp 2.248.575,-. Dengan demikian terealisasi sebesar 21,42%
dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar 74,95% dari target
sampai dengan triwulan II. Penyimpanan dokumen dalam bentuk softcopy
cukup efektif untuk bisa melakukan efisiensi anggaran, sehingga realisasi
aggaran tidak sesuai dengan target.
4. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
a. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 385.600.725,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 171.575.500,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.159.822.100,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 41,45% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
93,15% dari target sampai dengan triwulan II. Terjadinya deviasi antara
realisasi dan target ini disebabkan adanya selisih antara pagu anggaran
dengan pemberlakuan Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang
baru serta tertundanya pengadministrasian kegiatan.
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 384.643.675,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
II─4
Rp. 191.411.200,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.187.354.715,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 48.71% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
97.88% dari target sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan adanya
sisa anggaran BBM pada kegiatan monitoring dan pengiriman barang
pada kegiatan pameran.
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
a. Kegiatan Kemitraan dan Pembiayaan UMK
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 551.609.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 309.359.075,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.228.730.460,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 41,47% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
73,94% dari target sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan
mundurnya pelaksanaan beberapa kegiatan yakni kegiatan sosialisasi
dan perjalanan dinas luar daerah karena bersamaan dengan kegiatan
yang lain.
b. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 1.895.121.600,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar Rp.
963.438.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan triwulan II
sebesar Rp.880.373.874,-. Dengan demikian terealisasi sebesar 46,45%
dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar 91,38% dari target
sampai dengan triwulan II. Berkurangnya jumlah tenaga teknis sehingga
honorarium tidak dapat direalisasikan, serta sisa anggaran pada
beberapa kegiatan menyebabkan terjadinya deviasi antara realisasi dan
target sampai dengan triwulan II.
6. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Kegiatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 2.394.124.850,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 1.059.924.875,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.814.048.340,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 34,00% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
76,80% dari target sampai dengan triwulan II. Mundurnya pelaksanaan
pelatihan baik karena menyesuaikan dengan adanya bulan puasa
maupun kurangnya ketersediaan ruang pelatihan, serta proses
II─5
administrasi yang tertunda menyebabkan ketidaktercapaian target sampai
dengan triwulan II.
b. Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 1.405.937.400,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 867.752.500,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.697.054.552,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 49,58% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
80,33% dari target sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan
tertundanya proses administrasi, sementara kegiatan secara fisik sudah
berjalan sebagaimana mestinya.
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
a. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 321.698.000,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 123.759.000,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.109.837.400,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 34,14 % dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
88,75% dari target sampai dengan triwulan II. Jamuan pada beberapa
rapat koordinasi tidak dapat diadministrasikan karena bertepatan dengan
bulan puasa, disamping itu terdapat kegiatan yang tertunda proses
administrasinya.
b. Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 400.770.325,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 867.752.500,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.697.054.552,-. Dengan demikian terealisasi
sebesar 42,87% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar
66,76% dari target sampai dengan triwulan II. Beberapa belanja modal
tidak bisa direalisasikan dan harus dipindahkan pada kegiatan lain,
realisasi pembelian hadiah yang harus disesuaikan dengan SHBJ, serta
honorarium narasumber PNS yang tidak dapat direalisasikan
mengakibatkan terjadinya deviasi antara realisasi dan target sampai
dengan Triwulan II.
8. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Kegiatan Penempatan Transmigrasi
II─6
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran murni tahun 2018 sebesar
Rp. 220.064.100,- sampai dengan triwulan II ditargetkan sebesar
Rp. 27.869.500,- sementara itu realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II sebesar Rp.25.807.618,-. Dengan demikian terealisasi sebesar
11,73% dibandingkan dengan anggaran murni, atau sebesar 92,60% dari
target sampai dengan triwulan II. BPJS Kesehatan untuk tenaga teknis
tidak direalisasikan karena yang bersangkutan sudah mengikuti Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Tabel 2.1 menyajikan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018
sampai dengan tri wulan II.
: DIN
AS K
OPER
ASI,
USAH
A KE
CIL
DAN
MEN
ENGA
H, T
ENAG
A KE
RJA
DAN
TRAN
SMIG
RASI
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
Pros
enta
se ke
lanca
ran
adm
inis
trasi,
keua
ngan
dan
oper
asio
nal p
erka
ntor
an
(Jum
lah
layan
an ke
giat
anya
ng b
erjal
an la
ncar
sesu
ai ke
butu
han)
/jum
lah
kegi
atan
x 10
0%
100%
1.925
.395.9
5410
0%1.1
49.47
8.644
100%
1.734
.369.9
5050
,00%
822.2
50.75
037
,65%
643.2
73.29
875
,30%
78,23
%Se
kret
aris
Dina
sKo
pera
si UK
MTe
naga
Ker
ja da
nTr
ansm
igra
si
462.3
38.63
527
8.812
.824
1.168
.307.0
0049
,82%
580.7
70.00
039
,97%
464.3
47.11
580
,22%
79,95
%ra
pat k
oord
inasi
79 ka
li10
9 kali
79 ka
li43
,58%
38,96
%89
,40%
tamu
30 ka
li78
5 kali
30 ka
li32
,00%
19,93
%62
,28%
Minu
m ha
rian p
egaw
ai58
oran
g57
oran
g58
oran
g49
,98%
36,94
%73
,91%
Rapa
t-rap
at ko
ordin
asi d
an ko
nsult
asi
ke Lu
ar D
aera
h14
9 kali
2 kali
149 k
ali50
,14%
40,19
%80
,16%
1.185
.809.7
1969
7.022
.468
441.7
45.45
052
,45%
188.2
57.50
041
,48%
136.4
54.48
879
,08%
72,48
%Ma
terai
6000
yang
terse
dia95
0 lbr
950 l
br60
0 lbr
46,88
%46
,67%
99,55
%Ma
terai
3000
yang
terse
dia25
50 lb
r25
50 lb
r20
00 lb
r46
,88%
46,80
%99
,83%
STNK
roda
4 ya
ng te
rbay
ar6 u
nit6 u
nit5 u
nit49
,98%
24,16
%48
,34%
STNK
roda
2 ya
ng te
rbay
ar23
unit
29 un
it20
unit
49,98
%22
,16%
44,34
%ba
han d
an pe
ralat
an ke
bersi
han y
ang
terse
dia18
jenis
57 je
nis18
jenis
100,0
0%0,0
0%0,0
0%
Retrib
usi K
eber
sihan
Kan
tor12
bln
12 bl
n12
bln
49,98
%50
,00%
100,0
4%ala
t tuli
s kan
tor ya
ng te
rsedia
89 je
nis11
7 jen
is89
jenis
28,30
%30
,75%
108,6
6%ba
rang
cetak
an3 j
enis
3 jen
is10
jenis
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%Pe
ngga
ndaa
n43
1000
lbr
4061
85 lb
r28
5928
lbr
40,97
%36
,05%
87,99
%ko
mpon
en in
stalas
i listr
ik/pe
nera
ngan
bang
unan
kanto
r11
jenis
32 je
nis11
jenis
100,0
0%0,0
0%0,0
0%
Baha
n Bac
aan /
Sur
at Ka
bar Y
ang
Terse
dia5 j
enis
5 jen
is2 j
enis
49,98
%50
,00%
100,0
4%
Pera
turan
Per
unda
ng -
Unda
ngan
Yan
gTe
rsedia
2 bh
16 bh
5 bh
100,0
0%0,0
0%0,0
0%
Jasa
Per
baika
n Per
alatan
Ker
ja5 j
enis
5 jen
is5 j
enis
49,87
%45
,36%
90,96
%Ko
mpon
en P
erala
tan da
n Per
lengk
apan
Kanto
r Yan
g Ter
sedia
53 je
nis53
jenis
3 jen
is10
0,00%
0,00%
0,00%
Jasa
Pem
eliha
raan
Per
alatan
dan
Perle
ngka
pan K
antor
40 ka
li40
kali
40 ka
li49
,98%
41,21
%82
,45%
Pera
latan
Rum
ah T
angg
a Yan
gTe
rsedia
5 jen
is5 j
enis
5 jen
is10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Jasa
Pem
eliha
raan
Keb
ersih
an12
bulan
12 bu
lan12
bulan
49,98
%50
,00%
100,0
4%Ja
sa P
emeli
hara
an K
ompu
ter12
bulan
12 bu
lan12
bulan
45,37
%45
,83%
101,0
1%Be
lanja
Telep
on12
bulan
12 bu
lan12
bulan
44,79
%44
,79%
100,0
0%
EVAL
UASI
TER
HADA
P HA
SIL
RENJ
A SK
PDKO
TA Y
OGYA
KART
A TA
HUN
2018
NAM
A SK
PD
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Prog
ram
Pela
yana
nAd
min
istra
si Pe
rkan
tora
n
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
1Pe
nyed
iaan
Rapa
t-rap
atKo
ordi
nasi
dan
Kons
ulta
si
2Pe
nyed
iaan
Jasa
,Pe
ralat
an d
anPe
rleng
kapa
n Ka
ntor
TABE
L 2.1
II -
7
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Belan
ja Pe
ngad
aan A
lat -
Alat
Stu
dio2 u
nit12
unit
1 unit
100,0
0%0,0
0%0,0
0%
277.2
47.60
017
3.643
.352
124.3
17.50
042
,81%
53.22
3.250
34,16
%42
.471.6
9579
,79%
79,80
%Do
kume
n adm
inistr
asi k
epeg
awaia
nya
ng te
rkelol
a53
doku
men
75 do
kume
n53
doku
men
49,98
%49
,98%
100,0
0%
Jasa
Ten
aga b
antua
n5 o
rang
5 ora
ng5 o
rang
42,81
%34
,16%
79,79
%Ja
sa P
enge
lola A
rsip
1 ora
ng0 o
rang
1 ora
ng49
,98%
49,98
%10
0,00%
79,70
%77
,41%
Ting
giTi
nggi
Pers
enta
se sa
rana
dan
pra
sara
naap
arat
ur ya
ng m
emad
ai(J
umla
h lay
anan
kegi
atan
yang
ber
jalan
lanc
arse
suai
kebu
tuha
n/ju
mlah
kegi
atan
)x10
0%
100%
713.0
07.83
510
0%33
6.988
.028
100%
354.0
34.00
050
,00%
256.0
17.00
080
,10%
223.7
64.99
516
0,20%
87,40
%Se
kret
aris
Dina
sKo
pera
si UK
MTe
naga
Ker
ja da
nTr
ansm
igra
si
267.0
25.28
016
4.725
.000
150.0
00.00
010
0,00%
150.0
00.00
010
0,00%
127.3
52.00
010
0,00%
84,90
%Pe
melih
araa
n Griy
a UMK
M1 u
nit1 u
nit1 u
nit10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Peme
lihar
aan G
edun
g Dina
sKo
pukm
nake
rtran
s1 u
nit1 u
nit1 u
nit10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
445.9
82.55
517
2.263
.028
204.0
34.00
056
,37%
106.0
17.00
053
,81%
96.41
2.995
95,44
%90
,94%
kend
araa
n rod
a 46 u
nit6 u
nit6 u
nit59
,60%
57,00
%95
,64%
kend
araa
n rod
a 223
unit
20 un
it20
unit
49,50
%47
,00%
94,95
%97
,72%
87,92
%Sa
ngat
Tin
ggi
Ting
gi
Pers
enta
se p
enin
gkat
an la
pora
nca
paian
kine
rja d
an k
euan
gan
(jum
lah
outp
ut ke
giat
anya
ng te
rsus
un la
ncar
sesu
ai ke
butu
han/
jum
lahke
giat
an)x
100%
100%
166.9
69.63
310
0%92
.026.2
6510
0%10
.500.0
0050
,00%
3.000
.000
50,60
%2.2
48.57
510
1,20%
74,95
%Se
kret
aris
Dina
sKo
pera
si UK
MTe
naga
Ker
ja da
nTr
ansm
igra
si
166.9
69.63
392
.026.2
6510
.500.0
0050
,60%
3.000
.000
50,60
%2.2
48.57
510
0,00%
74,95
%Do
kume
n per
enca
naan
, pen
gend
alian
dan p
enga
ngga
ran (
Rens
tra, R
enja,
PK,
RKA,
DPA
)
5 dok
umen
5 dok
umen
5 dok
umen
50,00
%50
,00%
100,0
0%
Lapo
ran k
inerja
SKP
D (L
KIP,
Lap
oran
Keua
ngan
dan F
isik)
3 dok
umen
5 dok
umen
3 dok
umen
75,00
%75
,00%
100,0
0%
100,0
0%74
,95%
Sang
at T
ingg
iSe
dang
1Pe
meli
hara
anRu
tin/B
erka
laGe
dung
/Ban
guna
nKa
ntor
Pem
eliha
raan
Rutin
/Ber
kala
Kend
araa
nDi
nas/O
pera
siona
l
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Sara
na d
an P
rasa
rana
Apar
atur
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
3Pe
nyed
iaan
Jasa
Peng
elola
Pelay
anan
Perk
anto
ran
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Peng
emba
ngan
Sist
emPe
lapor
an C
apaia
n Ki
nerja
dan
Keua
ngan
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
1Pe
nyus
unan
Dok
umen
Pere
ncan
aan,
Peng
enda
lian
dan
Lapo
ran
Capa
ian K
iner
jaSK
PD
2
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
II -
8
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Ketim
pang
an pend
apat
an
anta
rpe
ndud
ukm
enur
un
Pers
enta
se p
enem
pata
n pe
kerja
((jum
lah p
eker
ja ya
ngdi
tem
patk
an)/j
umla
hlo
wong
an te
rdaf
tar)x
100%
70%
4.082
.347.2
4261
%3.4
61.01
0.913
63%
3.800
.062.2
500,0
0%1.9
27.67
7.375
0,00%
1.511
.102.8
910,0
0%78
,39%
Kepa
la Bi
dang
Peng
emba
ngan
Tena
ga K
erja
dan
Tran
smig
rasi
2.700
.654.7
572.2
98.25
6.019
2.394
.124.8
5049
,10%
1.059
.924.8
7552
,31%
814.0
48.34
010
6,52%
76,80
%Pe
latiha
n Mem
batik
(Kec
.Ge
dong
tenge
n)0 o
rang
0 ora
ng20
oran
g10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Pelat
ihan M
emba
tik La
njutan
(Kec
. Jeti
s&
Kec.
Kotag
ede)
0 ora
ng0 o
rang
20 or
ang
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Pelat
ihan P
embu
atan K
ue R
oti (
Kec.
Umbu
lharjo
)0 o
rang
0 ora
ng20
oran
g10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Satpa
m0 o
rang
20 or
ang
20 or
ang
0,00%
0,00%
0,00%
Stir
Mobil
dan S
IM A
120 o
rang
140 o
rang
120 o
rang
45,00
%45
,00%
100,0
0%Pe
rhote
lan20
oran
g25
oran
g20
oran
g0,0
0%0,0
0%0,0
0%Fr
ont O
ffice
40 or
ang
40 or
ang
20 or
ang
0,00%
0,00%
0,00%
Trav
el Ag
ent
20 or
ang
20 or
ang
20 or
ang
0,00%
0,00%
0,00%
Pemb
uatan
Kue
Rot
i40
oran
g60
oran
g40
oran
g75
,00%
100,0
0%13
3,33%
Tata
Boga
40 or
ang
40 or
ang
40 or
ang
55,00
%55
,00%
100,0
0%Ta
ta Ri
as K
ecan
tikan
40 or
ang
20 or
ang
40 or
ang
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%Ta
ta Ri
as P
enga
ntin
40 or
ang
20 or
ang
40 or
ang
55,00
%55
,00%
100,0
0%Ta
ta Ri
as P
enga
ntin
Paes
Age
ng40
oran
g20
oran
g40
oran
g25
,00%
25,00
%10
0,00%
Pelat
ihan M
enjah
it Das
ar40
oran
g20
oran
g25
oran
g10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Menja
hit M
ahir
40 or
ang
20 or
ang
40 or
ang
60,00
%10
0,00%
166,6
7%Me
njahit
Keb
aya d
an S
urjan
40 or
ang
20 or
ang
20 or
ang
25,00
%25
,00%
100,0
0%Sp
a Ter
apis
20 or
ang
20 or
ang
20 or
ang
0,00%
0,00%
0,00%
Pelat
ihan u
ntuk D
ifabe
l20
oran
g20
oran
g20
oran
g50
,00%
25,00
%50
,00%
Pelat
ihan K
ompu
ter D
esain
Gra
fis da
nW
ebsit
e20
oran
g20
oran
g20
oran
g25
,00%
25,00
%10
0,00%
Pese
rta P
elatih
an P
ening
katan
Prod
uktiv
itas M
anaje
men 5
R20
oran
g20
oran
g20
oran
g10
0,00%
25,00
%25
,00%
Pese
rta P
elatih
an P
engu
kura
nPr
oduk
tivita
s Per
usah
aan
0 ora
ng0 o
rang
20 or
ang
100,0
0%25
,00%
25,00
%
Calon
Pes
erta
Pelat
ihan y
ang
mend
apat
Sosia
lisas
i Pro
gram
Pelat
ihan d
an P
rodu
ktivit
as T
enag
aKe
rja
100 o
rang
50 or
ang
100 o
rang
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Pese
rta P
emag
anga
n yan
g ditin
gkatk
anpe
ngala
man k
erjan
ya50
oran
g60
oran
g30
oran
g0,0
0%0,0
0%0,0
0%
Pese
rta S
ertifi
kasi
Kom
peten
siPe
rhote
lan20
oran
g20
oran
g20
oran
g0,0
0%0,0
0%0,0
0%
Pese
rta B
imtek
Cus
tome
r Ser
vice
Exce
lent b
agi L
PK20
oran
g0 o
rang
20 or
ang
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Pese
rta B
imtek
Per
siapa
n Akre
ditas
iba
gi LP
K20
oran
g0 o
rang
20 or
ang
25,00
%25
,00%
100,0
0%
Prog
ram
Pen
gem
bang
anda
n Pe
nem
pata
n Te
naga
Kerja
dan
Tra
nsm
igra
si
1Pe
latih
an P
rodu
ktivi
tas
Tena
ga K
erja
dan
Pem
bina
an L
emba
gaPe
latih
an K
erja
II -
9
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Pese
rta B
imtek
Jurn
alisti
k bag
i LPK
20 or
ang
0 ora
ng20
oran
g10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
LPK
yang
men
dapa
t Pen
damp
ingan
dalam
rang
ka A
kredit
asi
5 LPK
5 LPK
5 LPK
25,00
%25
,00%
100,0
0%
LPK
yang
mem
pero
leh pe
nilaia
n Ki
nerja
20 LP
K20
LPK
20 LP
K50
,00%
50,00
%10
0,00%
LPK
yang
mem
pero
leh pe
mbina
an20
LPK
20 LP
K20
LPK
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%1.3
81.69
2.485
1.162
.754.8
941.4
05.93
7.400
81,00
%86
7.752
.500
73,86
%69
7.054
.552
91,18
%80
,33%
Calon
tena
ga ke
rja te
rselek
si14
00 or
ang
500 o
rang
1200
oran
g50
,00%
45,00
%90
,00%
Pemb
ekala
n Pra
Pen
empa
tan C
alon
Tena
ga K
erja
mela
lui m
ekan
isme
AKAD
, AKL
, dan
AKA
N
1000
oran
g35
0 ora
ng10
00 or
ang
60,00
%45
,00%
75,00
%
Temu
kons
ultas
i BKK
, PPT
KIS,
PPT
KS4 l
apor
an4 l
apor
an4 l
apor
an62
,50%
35,00
%56
,00%
Tena
ga K
erja
Man
diri (T
KM) y
ang
terbe
ntuk
6 ang
katan
7 ang
katan
7 ang
katan
28,55
%30
,00%
105,0
8%
Sosia
lisas
i Pen
empa
tan T
enag
a Ker
jaAK
AL,A
KAD
dan A
KAN
300 o
rg14
org
300 o
rg10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Data
peng
angg
ur K
ota Y
K ya
ngter
sedia
1 dok
umen
1 dok
umen
1 dok
umen
100,0
0%90
,00%
90,00
%
Peru
saha
an ya
ng di
beri
Bimt
ek te
ntan
gInf
orma
si Pa
sar K
erja
Onlin
e (IP
KOL)
40 pe
rusa
haan
50 pe
rusa
haan
50 pe
rusa
haan
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Sosia
lisas
i PBJ
dan I
PKOn
Line
di B
KK15
oran
g10
oran
g22
00 or
ang
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Doku
men P
elaya
nan P
enca
ker
berst
anda
r ISO
900
1-20
151 D
okum
en1 D
okum
en1 D
okum
en20
,00%
10,00
%50
,00%
Bursa
kerja
( Jo
b Fair
)2 k
ali1 k
ali1 k
ali10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Data
IPK
KotaY
k yan
g ter
sedia
12 la
pora
n0 l
apor
an12
lapo
ran
50,00
%50
,00%
100,0
0%So
sialis
asi P
erda
Retr
ibusi
Perp
anjan
gan I
MTA
50 pe
rusa
haan
0 per
usah
aan
30 pe
rusa
haan
46,67
%40
,00%
85,71
%
Pere
ncan
aan T
enag
a Ker
ja Da
erah
1 dok
umen
1 dok
umen
1 dok
umen
40,00
%20
,00%
50,00
%Pa
dat K
arya
Infra
struk
tur1 D
okum
en1 D
okum
en3 D
okum
en10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
98,85
%78
,57%
Sang
at T
ingg
iTi
nggi
Ketim
pang
an pend
apat
an
anta
rpe
ndud
ukm
enur
un
Pers
enta
se p
erus
ahaa
n ya
ng su
dah
mem
puny
ai hu
bung
an in
dust
rial
(jum
lah
peru
saha
an ya
ngm
empu
nyai
sara
nahu
bung
anin
dust
rial/j
umla
hpe
rusa
haan
)x 10
0%
41%
813.1
44.46
534
%84
8.574
.085
35%
722.4
68.32
534
,51%
381.1
19.07
528
1.649
.850
0,00%
73,90
%Ke
pala
Bida
ngKe
sejah
tera
an d
anHu
bung
an In
dust
rial
332.4
41.54
033
7.967
.605
321.6
98.00
038
,47%
123.7
59.00
036
,55%
109.8
37.40
095
,00%
88,75
%
2Pe
mbi
naan
dan
Pene
mpa
tan
Tena
gaKe
rja
Prog
ram
Per
lindu
ngan
dan
Peng
emba
ngan
Lem
baga
Tena
ga K
erja
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
1Pe
mbi
naan
,Pe
ngem
bang
an P
eker
ja
II -
10
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Surve
y Keb
utuha
n Hidu
p Lay
ak (K
HL)
1 Dok
umen
1 Dok
umen
1 Dok
umen
50,25
%50
,00%
99,50
%
Pemb
inaan
Kep
eser
taan J
amina
nSo
sial
24 P
erus
ahaa
n40
Per
usah
aan
24 P
erus
ahaa
n33
,73%
31,03
%92
,00%
Pemb
inaan
dan P
enge
mban
gan
Kese
jahter
aan P
eker
ja24
Per
usah
aan
40 P
erus
ahaa
n24
Per
usah
aan
58,82
%57
,00%
96,91
%
Pemb
inaan
Per
atura
n Pem
erint
ah 78
Tahu
n 201
524
Per
usah
aan
24 P
erus
ahaa
n24
Per
usah
aan
35,14
%34
,02%
96,81
%
Pema
ntaua
n THR
Kea
gama
an da
nua
ng se
rvis
24 P
erus
ahaa
n24
Per
usah
aan
24 P
erus
ahaa
n46
,22%
40,00
%86
,54%
Sosia
lisas
i Pen
etapa
n UM
K 20
1920
0 Per
usah
aan
200 P
erus
ahaa
n20
0 Per
usah
aan
1,82%
1,82%
100,0
0%48
0.702
.925
510.6
06.48
040
0.770
.325
64,22
%25
7.360
.075
60,64
%17
1.812
.450
94,43
%66
,76%
Pemb
inaan
Sya
rat K
erja
di Pe
rusa
haan
.10
0 Per
usah
aan
0 Per
usah
aan
50 P
erus
ahaa
n55
,00%
45,00
%81
,82%
Peny
elesa
ian K
asus
Per
selis
ihan
Hubu
ngan
Indu
strial
30 K
asus
40 K
asus
30 K
asus
42,64
%40
,00%
93,81
%
Detek
si Di
ni Ke
tenag
aker
jaan
24 P
erus
ahaa
n24
Per
usah
aan
24 P
erus
ahaa
n63
,74%
62,00
%97
,27%
Pemb
inaan
, Pen
gemb
anga
nPK
/PP/
PKB
40 P
erus
ahaa
n40
Per
usah
aan
40 P
erus
ahaa
n77
,54%
74,00
%95
,43%
Sida
ng Le
mbag
a Ker
jasam
a Trip
artit
Daer
ah3 K
esep
akata
n3 K
esep
akata
n3 K
esep
akata
n20
,94%
25,00
%11
9,39%
Hari B
uruh
Nas
ional
Kota
Yogy
akar
ta1 K
ali1 K
ali1 K
ali10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Perte
muan
Reg
ional
Fung
siona
lMe
diato
r Ket
enag
aker
jaan s
e-DI
Y.1 K
ali1 K
ali1 K
ali2,6
1%5,0
0%19
1,57%
Verifi
kasi
SP/S
B1 D
okum
en1 D
okum
en1 D
okum
en10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Penc
atata
n pen
yera
han s
ebag
ianPe
laksa
naan
Pek
erjaa
n kpd
Peru
saha
an la
in.
1 Dok
umen
1 Dok
umen
1 Dok
umen
64,98
%45
,00%
69,25
%
94,71
%77
,76%
Sang
at T
ingg
iTi
nggi
Ketim
pang
an pend
apat
an
anta
rpe
ndud
ukm
enur
un
Pers
enta
se p
enin
gkat
an as
etko
pera
si ya
ng d
ibin
a((a
set k
opn-
aset
kopn
-1)
/aset
kopn
-1)x
100%
5%84
7.423
.045
5%92
5.720
.565
5%77
0.244
.400
0,00%
362.9
86.70
00,0
0%34
7.176
.815
0,00%
95,64
%Ke
pala
Bida
ngKo
pera
si
364.3
52.29
041
1.521
.015
385.6
00.72
545
,25%
171.5
75.50
045
,25%
159.8
22.10
010
0,00%
93,15
%Bi
mbin
gan K
elemb
agaa
n Kop
eras
i20
kope
rasi
20 ko
pera
si20
kope
rasi
40,00
%40
,00%
100,0
0%Pe
nyulu
han P
ening
katan
Kelo
mpok
Pra
Kope
rasi
10 ke
lompo
k10
kelom
pok
10 ke
lompo
k20
,00%
20,00
%10
0,00%
Penil
aian P
ra K
oper
asi 1
4 Kec
amat
an14
kelom
pok
10 ke
lompo
k14
kelom
pok
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Peng
emba
ngan
Pek
erja
dan
Peng
upah
an
2Pe
layan
an H
ubun
gan
Indu
stria
l dan
Perli
ndun
gan
Tena
gaKe
rja
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Kuali
tas K
oper
asi
1Pe
mbi
naan
Kele
mba
gaan
Kope
rasi
II -
11
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Bim
tek ba
gi Pe
ngur
us K
oper
asi
Konv
ensio
nal
25 ko
pera
si25
kope
rasi
25 ko
pera
si0,0
0%0,0
0%0,0
0%
Bim
tek ba
gi Pe
ngur
us K
oper
asi S
yaria
h20
kope
rasi
20 ko
pera
si20
kope
rasi
0,00%
0,00%
0,00%
Bim
tek ba
gi Pe
ngaw
as K
oper
asi
Konv
ensio
nal
20 ko
pera
si25
kope
rasi
20 ko
pera
si0,0
0%0,0
0%0,0
0%
Bim
tek ba
gi Pe
ngaw
as K
oper
asi
Syar
iah20
kope
rasi
20 ko
pera
si20
kope
rasi
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Sosia
lisas
i Per
kope
rasia
n di 7
Keca
matan
0 kec
amata
n7 k
ecam
atan
7 kec
amata
n0,0
0%0,0
0%0,0
0%
Lomb
a Kop
eras
i Ber
pres
tasi m
enur
utKe
lompo
k20
kope
rasi
5 kop
eras
i20
kope
rasi
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%
Pelak
sana
an K
egiat
an H
arko
pnas
2 kop
eras
i2 k
oper
asi
2 kop
eras
i0,0
0%0,0
0%0,0
0%Lo
mba T
angk
as T
eram
pilPe
rkope
rasia
n3 t
ingka
t3 t
ingka
t3 t
ingka
t10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
Wor
ksho
p /Sa
rase
han d
alam
Rang
kaHa
rkop
100 o
rang
50 or
ang
250 o
rang
0,00%
0,00%
0,00%
Mone
v Kop
eras
i Sya
riah
15 ko
pera
si15
kope
rasi
15 ko
pera
si0,0
0%0,0
0%0,0
0%Mo
nev K
oper
asi y
ang b
elum
RAT
30 K
oper
asi
30 K
oper
asi
30 K
oper
asi
0,00%
0,00%
0,00%
Mone
v Kan
tor C
aban
g KSP
/USP
Kope
rasi
20 ko
pera
si0 k
oper
asi
20 ko
pera
si0,0
0%0,0
0%0,0
0%
483.0
70.75
551
4.199
.550
384.6
43.67
562
,03%
191.4
11.20
062
,03%
187.3
54.71
510
0,00%
97,88
%Mo
nitor
ing da
n Eva
luasi
17 m
acam
17 m
acam
17 m
acam
59,00
%59
,00%
100,0
0%Pe
nilaia
n Ke
seha
tan K
oper
asi
100 k
oper
asi
75 ko
pera
si17
7 kop
eras
i68
,00%
68,00
%10
0,00%
Peng
awas
an K
oper
asi
30 ko
pera
si20
kope
rasi
30 ko
pera
si10
,00%
10,00
%10
0,00%
Foru
m Pe
mbin
a Kop
eras
i0 k
ali4 k
ali2 k
ali86
,00%
86,00
%10
0,00%
Klini
k Kop
eras
i Seh
at (K
KS)
12 ka
li2 k
ali2 k
ali51
,00%
51,00
%10
0,00%
Pelat
ihan M
otiva
si Te
knis
Peng
elolaa
nBU
KP1 k
ali1 k
ali1 k
ali31
,00%
31,00
%10
0,00%
Gelar
Pro
duk K
oper
asi d
an U
KM4 K
oper
asi
8 Kop
eras
i6 K
oper
asi
100,0
0%10
0,00%
100,0
0%Jo
gja E
xpo
2 kop
eras
i4 k
oper
asi
2 kop
eras
i0,0
0%0,0
0%0,0
0%Pe
merin
gkata
n Kop
eras
i10
0 kop
eras
i0 k
oper
asi
100 k
oper
asi
53,00
%53
,00%
100,0
0%10
0,00%
95,52
%Sa
ngat
Tin
ggi
Sang
atTi
nggi
Ketim
pang
an pend
apat
an
anta
rpe
ndud
ukm
enur
un
Pers
enta
se p
enin
gkat
an o
mse
t UKM
yang
dib
ina
((Om
setU
KMn-
Omse
tUKM
n-1)
/Om
setU
KMn-
1)x1
00%
5%2.5
67.28
7.847
6%2.3
02.97
0.939
5%2.4
46.73
0.600
0,00%
1.272
.797.0
750,0
0%1.1
09.10
4.334
0,00%
87,14
%Ke
pala
Bida
ngUs
aha M
ikro
1.156
.777.6
3298
6.942
.049
551.6
09.00
056
,10%
309.3
59.07
554
,26%
228.7
30.46
096
,72%
73,94
%Pe
ndam
pinga
n Izin
usah
a Mikr
o (IU
M)
14 K
ecam
atan
0 Kec
amata
n14
Kec
amata
n59
,91%
60,00
%10
0,15%
2Pe
mbi
naan
dan
Peng
emba
ngan
Kop
eras
i
Prog
ram
Pen
gem
bang
anKe
wira
usah
aan
dan
Keun
ggul
an K
ompe
titif
Usah
a Kec
il M
enen
gah
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
1Ke
mitr
aan
dan
Pem
biay
aan
UMK
II -
12
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Pame
ran d
an P
romo
si Pr
oduk
UMK
5 kali
5 kali
5 kali
46,24
%46
,00%
99,48
%Ke
rjasa
ma da
n Pro
mosi
UMKM
deng
anMe
dia E
lektro
nik da
n Med
ia Ce
tak6 k
ali0 k
ali7 k
ali67
,14%
67,10
%99
,94%
Fasil
itasi
Kemi
traan
dan P
embia
yaan
Bagi
Pelak
u UMK
8 kali
9 kali
6 kali
93,07
%80
,15%
86,12
%
Peny
usun
an M
ekan
isme
Tenta
ng U
MK1 d
raft
0 dra
ft1 d
raft
60,62
%50
,00%
82,48
%
Kemi
traan
deng
an P
erhim
puna
n Hote
lda
n Res
taura
n Ind
ones
ia (P
HRI)
dan
Perg
urua
n Ting
gi
1 dra
ft0 d
raft
2 dra
ft46
,61%
45,00
%96
,55%
1.410
.510.2
151.3
16.02
8.890
1.895
.121.6
0021
,89%
963.4
38.00
050
,29%
880.3
73.87
422
9,71%
91,38
%Pe
numb
uhan
Wira
usah
a Bar
u2 k
ali1 k
ali2 k
ali8,0
0%14
,00%
175,0
0%Pe
mbina
an da
n Pen
gemb
anga
nDe
krana
sda
2 kali
0 kali
1 kali
79,00
%84
,00%
106,3
3%
Oper
asion
al Pu
sat P
enge
mban
gan,
Kons
ultas
i Bisn
is da
n Man
ajeme
n ba
giUs
aha M
ikro
1 kali
1 kali
1 kali
42,00
%50
,00%
119,0
5%
Prom
osi P
rodu
k UMK
8 lok
asi
2 lok
asi
6 lok
asi
10,00
%50
,00%
500,0
0%Pe
latiha
n Man
ajeme
n Pem
asar
an1 k
ali0 k
ali1 k
ali10
0,00%
100,0
0%10
0,00%
163,2
2%82
,66%
Sang
at T
ingg
iTi
nggi
Pers
enta
se p
enem
pata
n tra
nsm
igra
n(ju
mla
h ca
lon
trans
mig
ran
yang
ber
angk
at/ju
mla
hku
ota t
rans
mig
ran)
x100
%
100%
552.8
22.91
510
0%38
5.157
.503
100%
220.0
64.10
00,0
0%27
.869.5
000,0
0%25
.807.6
180,0
0%92
,60%
Kepa
la Bi
dang
Peng
emba
ngan
Tena
ga K
erja
dan
Tran
smig
rasi
552.8
22.91
538
5.157
.503
220.0
64.10
019
,78%
27.86
9.500
18,62
%25
.807.6
1894
,13%
92,60
%Ca
lon T
rans
migr
an tr
ampil
Pra
PDU
perta
nian
12 K
K7 K
K10
KK
0,00%
0,00%
0,00%
Calon
tran
smigr
an ya
ng m
enda
pat
peng
arah
an da
n per
pinda
han
14 ka
li10
kali
14 ka
li71
,00%
64,00
%90
,14%
Calon
tran
smigr
an ya
ng te
reali
sirpe
nemp
atann
ya12
KK
7 KK
10 K
K20
,00%
20,00
%10
0,00%
Selek
si ca
lon tr
ansm
igran
yang
siap
bera
ngka
t50
oran
g40
oran
g50
oran
g64
,00%
64,00
%10
0,00%
Uang
saku
, ala
t dan
bibit
perta
nian
yang
terse
dia12
KK
7 KK
10 K
K0,0
0%0,0
0%0,0
0%
94,13
%92
,60%
Sang
at T
ingg
iSa
ngat
Ting
gi
10.05
8.473
.625
5.053
.717.4
754.1
44.12
8.377
102,8
1%82
,00%
2Pe
mbi
naan
,Pe
ngem
bang
an d
anPe
mbe
rday
aan
UMK
Prog
ram
Pen
gem
bang
anda
n Pe
nem
pata
n Te
naga
Kerja
dan
Tra
nsm
igra
si
1Pe
nem
pata
nTr
ansm
igra
si
Tota
l Rat
a-ra
ta ca
paian
kine
rja d
an an
ggar
an d
ari s
eluru
h pr
ogra
m (P
rogr
am 1
s.d.
8) (%
)
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
Rata
-rata
capa
ian ki
nerja
Pred
ikat k
iner
ja
Tota
l ang
gara
n da
ri se
luru
h pr
ogra
m
II -
13
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
ngan
Fisik
Keua
nga
nFi
sikKe
uang
an
12
45
67
89
1011
1213
1415
16=1
4/10
17=1
5/11
18=8
+14
19=9
+15
20=1
8/621
=19/7
2223
NoSa
sara
n
Reali
sasi
Kine
rjada
nAn
ggar
an R
enst
raSK
PD s
/d ta
hun
2017
Ting
kat C
apaia
nKi
nerja
dan
Rea
lisas
iAn
ggar
an R
enst
ra S
KPD
s/d
Tahu
n 20
17(%
)
Unit
SKPD
Pena
nggu
ngJa
wab
Ket
Form
ula I
ndika
tor P
rogr
am
Targ
et C
apaia
n K
iner
ja Re
nstra
SKP
Dpa
da A
khir
Rens
traRe
alisa
si Re
nja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Ti
ngka
t Rea
liasi
TW II
Tah
un 20
18
3
Reali
sasi
Capa
ian K
iner
jaRe
nstra
SKP
D s/d
RKPD
Tah
un L
alu (n
-1)
2017
Targ
et d
an R
ealis
asi K
iner
ja Pr
ogra
m d
an K
egiat
an T
ahun
2018
Targ
et K
iner
ja da
n An
ggar
anRe
nja S
KPD
Tahu
n 20
18Ta
rget
Ren
ja S
KPD
TW II
Tah
un 20
18Pr
ogra
m/K
egiat
anIn
dika
tor K
iner
ja Pr
ogra
m (o
utco
me)
/Ke
giat
an (o
utpu
t)
Sang
at T
ingg
iTi
nggi
Pred
ikat k
iner
ja da
ri se
luru
h pr
ogra
m (p
rogr
am 1
s.d.
pro
gram
8)
II -
14
BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Dokumen rencana kerja menjabarkan dan menetapkan target kinerja
tahunan. Target kinerja merupakan komitmen bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk
mencapainya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan digunakan sebagai tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi. Dalam upaya pencapaian
sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni penurunan angka pengangguran, anggaran
yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Krja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 untuk Belanja Langsung (BL)
dengan pagu sebesar Rp. 9.883.158.724,- ( sembilan milyar delapan ratus
delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh
empat rupiah), bergeser dari pagu murni sebelumnya yakni Rp. 10.058.473.625,-
(sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam
ratus dua puluh lima rupiah). Prakiraan maju anggaran BL tahun 2019 sebesar
Rp. 12.501.074.075 (dua belas milyar lima ratus satu juta tujuh puluh empat ribu
tujuh puluh lima rupiah).
Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 dengan
pagu Rp. 3.370.894.464,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus
sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), bergeser dari
pagu murni yakni Rp. 3.475.059.517,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima
juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Prakiraan maju BTL
tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.412.193.190,- (tiga milyar empat ratus dua
belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu sratus Sembilan puluh rupiah).
Total pagu perubahan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebesar
Rp 13.254.053.188,- mengalami pergeseran dari pagu murni yakni sebesar
Rp 13.533.533.142,- Dengan demikian berkurang sebesar Rp 279.479.954,-
Pergeseran/ pengurangan anggaran ini terjadi karena:
a. Rasionalisasi sisa realisasi belanja pada beberapa kegiatan
b. Penyesuaian jumlah personil dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan
c. Penyesuaian anggaran belanja dengan standarisasi barang dan jasa yang
berlaku
III─2
Pada tahun 2018 terdapat 7 program dan 15 kegiatan yang
dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018, yakni:
Non Urusan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 3 kegiatan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 2 kegiatan
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
: 1 kegiatan
Urusan Wajib
a. Program Peningkatan Kualitas Koperasi : 2 kegiatan
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
: 2 kegiatan
c. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
: 2 kegiatan
d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
: 2 kegiatan
Urusan Pilihan
a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
: 1 kegiatan
Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selengkapnya disajikan dalam
Tabel 3.1.
Dina
s Kop
eras
i, Usa
ha K
ecil M
enen
gah d
an T
enag
a Ker
ja
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
1Pr
ogra
m P
elaya
nan
Adm
inist
rasi
Perk
anto
ran
Perse
ntase
kelan
cara
n adm
inistr
asi, k
euan
gan d
anop
eras
ional
perka
ntora
n10
0%10
0%1.7
34.36
9.950
1.705
.708.4
50
1.1Pe
nyed
iaan R
apat-
rapa
t Koo
rdina
si da
n Kon
sulta
siTe
rsedia
nya m
akan
an da
n minu
man u
ntuk:
1.168
.307.0
001.1
48.59
9.000
rapa
t koo
rdina
si79
kali
79 ka
litam
u30
kali
30 ka
liMi
num
haria
n peg
awai
58 or
ang
52 or
ang
Rapa
t-rap
at ko
ordin
asi d
an ko
nsult
asi k
e Lua
rDa
erah
149 k
ali14
9 kali
1.2Pe
nyed
iaan J
asa,
Pera
latan
dan P
erlen
gkap
anKa
ntor
Pera
ngko
150 l
br15
0 lbr
441.7
45.45
045
7.655
.450
Mater
ai 60
00 ya
ng te
rsedia
950 l
br95
0 lbr
Mater
ai 30
00 ya
ng te
rsedia
2550
lbr
2550
lbr
Jasa
Pen
girim
an /
Pake
t17
5 bua
h17
5 bua
hST
NK ro
da 4
yang
terb
ayar
6 unit
6 unit
STNK
roda
2 ya
ng te
rbay
ar23
unit
23 un
itba
han d
an pe
ralat
an ke
bersi
han y
ang t
erse
dia18
jenis
18 je
nisRe
tribus
i Keb
ersih
an K
antor
12 bl
n12
bln
alat t
ulis k
antor
yang
terse
dia89
jenis
89 je
nisba
rang
cetak
an3 j
enis
3 jen
isPe
ngga
ndaa
n43
1.000
lbr
431.0
00 lb
rko
mpon
en in
stalas
i listr
ik/pe
nera
ngan
bang
unan
kanto
r11
jenis
11 je
nis
Baha
n Bac
aan /
Sur
at Ka
bar Y
ang T
erse
dia5 j
enis
5 jen
isPe
ratur
an P
erun
dang
- Un
dang
an Y
ang T
erse
dia2 b
uah
2 bua
h
Jasa
Per
baika
n Per
alatan
Ker
ja5 j
enis
5 jen
is
Tabe
l 3.1
Peru
baha
n Ren
cana
Ker
ja Pe
rang
kat D
aera
h Tah
un 20
18Ko
ta Yo
gyak
arta
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
Rasio
nalis
asi s
isa re
alisa
si be
lanja
minu
m ha
rian
pega
wai d
an m
akan
minu
m ta
mu; p
engh
apus
ansis
a rea
lisas
i ang
gara
n SPP
D Ha
rkopn
as da
n Gela
rPo
tensi
Kope
rasi
dan U
KM di
renc
anak
an di
luar
Jawa
reali
sasi
di Ja
wa
Pena
mbah
an bl
j mod
al ko
mpute
r (pin
daha
n dr k
egPe
layan
an H
I & P
erlin
dung
an N
aker
), ra
siona
lisas
isis
a rea
lisas
i blj b
hn pr
inter
, telp,
retrib
usi
kebe
rsiha
n, pe
ngga
ndaa
n, da
n seli
sih ha
rga S
PK bl
jjs
peme
lihar
aan k
eber
sihan
gedu
ng di
nas d
an gr
iyaUM
KM
III-3
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
Komp
onen
Per
alatan
dan P
erlen
gkap
an K
antor
Yang
Ter
sedia
53 je
nis53
jenis
Jasa
Pem
eliha
raan
Per
alatan
dan P
erlen
gkap
anKa
ntor
40 ka
li40
kali
Pera
latan
Rum
ah T
angg
a Yan
g Ter
sedia
5 jen
is5 j
enis
Jasa
Pem
eliha
raan
Keb
ersih
an12
bulan
12 bu
lanJa
sa P
emeli
hara
an K
ompu
ter12
bulan
12 bu
lanBe
lanja
Telep
on12
bulan
12 bu
lanBe
lanja
Peng
adaa
n Alat
- Al
at St
udio
1 unit
1 unit
1.3Pe
nyed
iaan J
asa P
enge
lola P
elaya
nan P
erka
ntora
nDo
kume
ntasi
Admi
nistra
si Pe
natau
saha
anKe
uang
an : S
PP, S
PM, S
PJ da
n Lap
oran
Akun
tansi
Yang
Ter
susu
n
5 jen
is4 j
enis
124.3
17.50
099
.454.0
00jum
lah na
ban s
emula
5 or
ang m
enjad
i 4 or
ang
kare
na m
utasi
ke sk
pd la
in
Doku
men a
dmini
stras
i kep
egaw
aian y
ang t
erke
lola
53 do
kume
n ASN
53 do
kume
n ASN
Jasa
Ten
aga b
antua
n5 o
rang
4 ora
ngJa
sa P
enge
lola A
rsip
1 ora
ng1 o
rang
2Pr
ogra
m P
enin
gkat
an S
aran
a dan
Pra
sara
naAp
arat
urPe
rsenta
se sa
rana
dan p
rasa
rana
apar
atur y
ang
mema
dai
100%
100%
354.0
34.00
033
4.555
.500
2.1Pe
melih
araa
n Ruti
n/Ber
kala
Gedu
ng/B
angu
nan
Kanto
rPe
melih
araa
n Griy
a UMK
M1 u
nit1 u
nit15
0.000
.000
127.3
52.00
0ad
anya
selis
ih an
tara p
agu a
ngga
ran m
urni
deng
anha
rga n
egos
iasi/S
PK/ko
ntrak
Peme
lihar
aan G
edun
g Dina
s Kop
ukmn
aker
trans
1 unit
1 unit
2.2Pe
melih
araa
n Ruti
n/Ber
kala
Kend
araa
nDi
nas/O
pera
siona
lke
ndar
aan r
oda 4
6 unit
7 unit
204.0
34.00
020
7.203
.500
adan
ya pe
namb
ahan
1 un
it ken
dara
an ro
da 4
kend
araa
n rod
a 223
unit
23 un
it3
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Pen
gem
bang
an S
istem
Pelap
oran
Cap
aian
Kine
rja d
an K
euan
gan
Perse
ntase
penin
gkata
n lap
oran
capa
ian ki
nerja
dan k
euan
gan
100%
100%
10.50
0.000
10.50
0.000
3.1Pe
nyus
unan
Dok
umen
Per
enca
naan
, Pen
gend
alian
dan l
apor
an C
apaia
n Kine
rja S
KPD
Doku
men p
eren
cana
an, p
enge
ndali
an da
npe
ngan
ggar
an (R
enstr
a, Re
nja, P
K, R
KA, D
PA)
5 dok
umen
5 dok
umen
10.50
0.000
10.50
0.000
Lapo
ran C
apaia
n kine
rja da
n Keu
anga
n SKP
D(L
KIP,
SKM
, Lap
oran
Keu
anga
n dan
Fisi
k)3 d
okum
en3 d
okum
en
III-4
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
4Pr
ogra
m P
enin
gkat
an K
ualit
as K
oper
asi
Perse
ntase
penin
gkata
n ase
t kop
eras
i yan
g dibi
na4,7
5%4,7
5%77
0.244
.400
768.8
27.11
5
4.1Pe
mbina
an K
elemb
agaa
n Kop
eras
iBi
mbing
an K
elemb
agaa
n Kop
eras
i20
kope
rasi
20 ko
pera
si38
5.600
.725
384.2
10.72
5Pe
nyulu
han P
ening
katan
Kelo
mpok
Pra
Kop
eras
i10
kelom
pok
10 ke
lompo
k
Penil
aian P
ra K
oper
asi 1
4 Kec
amata
n14
kelom
pok
14 ke
lompo
kBi
mtek
bagi
Peng
urus
Kop
eras
i Kon
vens
ional
25 ko
pera
si25
kope
rasi
Bimt
ek ba
gi Pe
ngur
us K
oper
asi S
yaria
h20
kope
rasi
20 ko
pera
siBi
mtek
bagi
Peng
awas
Kop
eras
i Kon
vens
ional
20 ko
pera
si20
kope
rasi
Bimt
ek ba
gi Pe
ngaw
as K
oper
asi S
yaria
h20
kope
rasi
20 ko
pera
siSo
sialis
asi P
erko
pera
sian d
i 7 K
ecam
atan
7 kec
amata
n7 k
ecam
atan
Lomb
a Kop
eras
i Ber
pres
tasi m
enur
ut Ke
lompo
k20
kope
rasi
20 ko
pera
si
Pelak
sana
an K
egiat
an H
arko
pnas
ke-7
12 k
oper
asi
2 kop
eras
iLo
mba T
angk
as T
eram
pil P
erko
pera
sian
15 S
MP, 1
5 SMA
, 5PT
15 S
MP, 1
5 SMA
, 5PT
Wor
ksho
p /Sa
rase
han d
alam
Rang
ka H
arko
p ke-
7125
0 ora
ng25
0 ora
ng
Mone
v Kop
eras
i Sya
riah
15 ko
pera
si15
kope
rasi
Mone
v Kop
eras
i yan
g belu
m RA
T30
kope
rasi
30 ko
pera
siMo
nev K
antor
Cab
ang K
SP/U
SP K
oper
asi
20 ko
pera
si20
kope
rasi
Total
Moti
vatio
n Tra
ining
bagi
Peng
elola
Kope
rasi
02 j
enis
4.2Pe
mbina
an da
n Pen
gemb
anga
n Kop
eras
iMo
nitor
ing da
n Eva
luasi
17 m
acam
17 m
acam
384.6
43.67
538
4.616
.390
Pen
ghap
usan
sisa
reali
sasi
belan
ja pe
ngirim
anba
rang
pame
ran g
elar p
rodu
k kop
eras
i
Penil
aian K
eseh
atan K
oper
asi
75 ko
pera
si75
kope
rasi
Peng
awas
an K
oper
asi
30 ko
pera
si30
kope
rasi
Foru
m Pe
mbina
Kop
eras
i2 k
ali2 k
aliKl
inik K
oper
asi S
ehat
(KKS
)2 k
ali2 k
aliPe
latiha
n Mot
ivasi
Tekn
is Pe
ngelo
laan B
UKP
1 kali
1 kali
Coop
erati
ve F
air0 k
ali0 k
aliGe
lar P
rodu
k Kop
eras
i dan
UKM
4 kop
eras
i4 k
oper
asi
Jogja
Exp
o2 k
oper
asi
2 kop
eras
iPe
merin
gkata
n Kop
eras
i10
0 kop
eras
i10
0 kop
eras
i
Tam
baha
n keg
iatan
Tota
l Moti
vatio
n Tr
aining
bagi
Peng
elola
Kope
rasi;
Pen
ghap
usan
sisa
reali
sasi
angg
aran
Pra
kope
rasi
dan K
oper
asi b
erpr
estas
i.
III-5
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
5Pr
ogra
m P
enge
mba
ngan
Kew
iraus
ahaa
n da
nKe
ungg
ulan
Kom
petit
if Us
aha K
ecil M
enen
gah
Perse
ntase
penin
gkata
n oms
et UK
M ya
ng di
bina
5%5%
2.446
.730.6
002.4
20.98
8.734
5.1Ke
mitra
an da
n Pem
biaya
an U
MKTe
rlaks
anan
ya :
551.6
09.00
055
1.609
.000
Pend
ampin
gan I
zin u
saha
Mikr
o (IU
M)14
Kec
amata
n14
Kec
amata
nPa
mera
n dan
Pro
mosi
Prod
uk U
MK5 k
ali5 k
aliKe
rjasa
ma da
n Pro
mosi
UMKM
deng
an M
edia
Elek
tronik
dan M
edia
Cetak
7 kali
7 kali
Fasil
itasi
Kemi
traan
dan P
embia
yaan
Bag
i Pela
kuUM
K6 k
ali4 k
ali
Peny
usun
an M
ekan
isme T
entan
g UMK
1 dra
ft1 d
raft
Kemi
traan
deng
an P
erhim
puna
n Hote
l dan
Resta
uran
Indo
nesia
(PHR
I) da
n Per
guru
an T
inggi
2 dra
ft2 d
raft
5.2Pe
mbina
an, P
enge
mban
gan d
an P
embe
rday
aan
UMK
Penu
mbuh
an W
iraus
aha B
aru (
HBC)
2 kali
2 kali
1.895
.121.6
001.8
69.37
9.734
Pemb
inaan
dan P
enge
mban
gan D
ekra
nasd
a2 k
ali2 k
aliOp
eras
ional
Pusa
t Pen
gemb
anga
n, Ko
nsult
asi
Bisn
is da
n Man
ajeme
n bag
i Usa
ha M
ikro
1 kali
1 kali
Prom
osi P
rodu
k UMK
6 lok
asi
6 lok
asi
Kajia
n Pro
mosi
Usah
a Mikr
o0 k
ali0 k
aliPe
latiha
n Man
ajeme
n Pem
asar
an1 k
ali1 k
ali
6Pr
ogra
m P
enge
mba
ngan
dan
Pen
empa
tan
Tena
ga K
erja
dan
Tran
smig
rasi
Perse
ntase
Pen
empa
tan P
eker
ja62
,50%
62,50
%3.8
00.06
2.250
3.779
.362.1
00
6.1Pe
latiha
n Pro
dukti
vitas
Ten
aga K
erja
dan
Pemb
inaan
Lemb
aga P
elatih
an K
erja
Penc
ari K
erja
yang
dilat
ih me
lalui:
2.394
.124.8
502.3
84.22
4.700
Pelat
ihan M
TU:
Pelat
ihan M
emba
tik (K
ec. G
edon
gteng
en)
20 or
ang
20 or
ang
Pelat
ihan M
emba
tik La
njutan
(Kec
. Jeti
s & K
ec.
Kotag
ede)
20 or
ang
20 or
ang
Pelat
ihan P
embu
atan K
ue R
oti (K
ec. U
mbulh
arjo)
20 or
ang
20 or
ang
Pelat
ihan I
nstitu
siona
l :
Sisa
angg
aran
pada
hono
rariu
m pe
njaga
stan
d,se
wa di
splay
dan b
elanja
peng
iriman
digu
naka
nun
tuk m
ensu
port
kegia
tan di
semi
nasi
IUM
rasio
nalis
asi s
isa re
alisa
si blj
ATK
, pen
girim
an br
gpa
mera
n, se
wa di
splay
pame
ran,
Peng
uran
gan b
lj js
tng te
knis
6 bln
krn u
ndur
diri,
blj ja
sa tn
g ahli
kewi
raus
ahaa
n, blj
mkn
mnm
rpt,
pnge
mbali
an hr
instru
ktur P
NS; s
isany
a seb
ag ut
k keg
Sos
ialisa
siBa
tik K
has K
ota Jo
gja (R
p 5.10
0.000
,-) m
asuk
dlm
kelua
ran O
pera
siona
l Pus
at Pe
ngem
bang
an,
Kons
ultas
i Bisn
is da
n Man
ajeme
n bag
i Usa
ha M
ikro
peng
uran
gan b
elanja
pega
wai n
on P
NS un
tukpa
nitia
pelak
sana
kegia
tan (9
00.00
0) ; b
elanja
perja
lanan
dina
s pela
tihan
difab
el ( 4
.000.0
00) ;
belan
ja ku
rsus (
5.000
.000)
, wak
tu pe
latiha
nbe
rkura
ng
III-6
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
Satpa
m20
oran
g20
oran
gSt
ir Mob
il dan
SIM
A12
0 ora
ng12
0 ora
ngPe
rhote
lan20
oran
g20
oran
gFr
ont O
ffice
20 or
ang
20 or
ang
Trav
el Ag
ent
20 or
ang
20 or
ang
Pemb
uatan
Kue
Roti
40 or
ang
40 or
ang
Tata
Boga
40 or
ang
40 or
ang
Tata
Rias
Kec
antik
an40
oran
g40
oran
gTa
ta Ri
as P
enga
ntin
40 or
ang
40 or
ang
Tata
Rias
Pen
ganti
n Pae
s Age
ng40
oran
g40
oran
gPe
latiha
n Men
jahit D
asar
25 or
ang
25 or
ang
Menja
hit M
ahir
40 or
ang
40 or
ang
Menja
hit ke
baya
dan S
urjan
20 or
ang
20 or
ang
Spa T
erap
is20
oran
g20
oran
gPe
latiha
n untu
k Difa
bel
20 or
ang
20 or
ang
Pelat
ihan K
ompu
ter D
esain
Gra
fis d
an W
ebsit
e20
oran
g20
oran
g
Pese
rta P
elatih
an P
ening
katan
Pro
dukti
vitas
Mana
jemen
5 R
20 or
ang
20 or
ang
Pese
rta P
elatih
an P
engu
kura
n Pro
dukti
vitas
Peru
saha
an20
oran
g20
oran
g
Calon
Pes
erta
Pelat
ihan y
ang m
enda
pat S
osial
isasi
Prog
ram
Pelat
ihan d
an P
rodu
ktivit
as T
enag
a Ker
ja10
0 ora
ng10
0 ora
ng
Pese
rta P
emag
anga
n yan
g ditin
gkatk
anpe
ngala
man k
erjan
ya30
oran
g30
oran
g
Pese
rta S
ertifi
kasi
Komp
etens
i Per
hotel
an20
oran
g20
oran
gPe
serta
Bim
tek C
ustom
er S
ervic
e Exc
elent
bagi
LPK
20 or
ang
20 or
ang
Pese
rta B
imtek
Per
siapa
n Akre
ditas
i bag
i LPK
20 or
ang
20 or
ang
Pese
rta B
imtek
Jurn
alisti
k bag
i LPK
20 or
ang
20 or
ang
LPK
yang
men
dapa
t Pen
damp
ingan
dalam
rang
kaAk
redit
asi
5 LPK
5 LPK
LPK
yang
mem
pero
leh pe
nilaia
n Ki
nerja
20 LP
K20
LPK
III-7
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
LPK
yang
mem
pero
leh pe
mbina
an (2
kali)
20 LP
K20
LPK
Calon
tena
ga ke
rja te
rselek
si12
00 or
ang
1200
oran
g6.2
Pemb
inaan
dan P
enem
patan
Ten
aga K
erja
Pemb
ekala
n Pra
Pen
empa
tan C
alon T
enag
a Ker
jame
lalui
meka
nisme
AKA
D, A
KL, d
an A
KAN
1000
oran
g10
00 or
ang
1.405
.937.4
001.3
95.13
7.400
Temu
kons
ultas
i BKK
, PPT
KIS,
PPT
KS4 l
apor
an4 l
apor
anTe
naga
Ker
ja Ma
ndiri
(TKM
) yan
g ter
bentu
k7 a
ngka
tan7 a
ngka
tanSo
sialis
asi P
enem
patan
Ten
aga K
erja
AKAL
,AKA
Dda
n AKA
N30
0 ora
ng30
0 ora
ng
Data
peng
angg
ur K
ota Y
K ya
ng te
rsedia
1 dok
umen
1 dok
umen
Peru
saha
an ya
ng di
beri B
imte
k ten
tang I
nfor
masi
Pasa
r Ker
ja On
line (
IPKO
L)50
peru
saha
an50
peru
saha
an
Sosia
lisas
i PBJ
dan I
PKOn
Line
di B
KK22
00 or
ang/1
5BKK
2200
oran
g/15B
KKDo
kume
n Pela
yana
n Pen
cake
r ber
stand
ar IS
O90
01-2
015
1 dok
umen
1 dok
umen
Bursa
kerja
( Jo
b Fair
)1 k
ali1 k
aliDa
ta IP
K Ko
taYk y
ang t
erse
dia12
lapo
ran
12 la
pora
nSo
sialis
asi P
erda
Retr
ibusi
Perp
anjan
gan I
MTA
30 pe
rusa
haan
30 pe
rusa
haan
Pada
t Kar
ya In
frastr
uktur
3 dok
umen
3 dok
umen
Pere
ncan
aan T
enag
a Ker
ja Da
erah
(PTK
D)1 d
okum
en1 d
okum
enPe
rsenta
se P
enem
patan
Tra
nsmi
gran
100%
100%
6.3Pe
nemp
atan T
rans
migr
asi
Calon
Tra
nsmi
gran
tram
pil P
ra P
DU pe
rtania
n10
KK
10 K
K22
0.064
.100
219.3
11.15
0Ca
lon tr
ansm
igran
yang
men
dapa
t pen
gara
han d
anpe
rpind
ahan
14 K
ali14
Kali
Komu
nikas
i tran
smigr
an ke
Kab
se D
IY da
n pus
at7 k
ali7 k
ali
Calon
tran
smigr
an ya
ng te
reali
sir pe
nemp
atann
ya10
KK
10 K
K
Loka
si Pe
njajag
an /c
heck
ing/m
onito
ring d
anpe
ngaw
alan t
rans
migr
asi d
enga
n dae
rah
pene
mpata
n
9 lok
asi
9 lok
asi
Selek
si ca
lon tr
ansm
igran
yang
siap
bera
ngka
t50
oran
g50
oran
g
Peng
hapu
san h
onor
arium
petug
as pe
njaga
stan
djob
fair
kare
na ke
salah
an ko
de re
kenin
g, se
haru
spa
da be
lanja
pega
wai te
tapi d
imas
ukka
n Bela
njaJa
sa P
enye
dia/ T
enag
a Tek
nis
peng
uran
gan b
pjs ke
seha
tan pa
da be
lanja
jasa
tenag
a tek
nis ka
rena
yang
bersa
ngku
tan su
dah
memi
liki K
artu
Indo
nesia
Seh
at (K
IS)
III-8
Murn
iPe
ruba
han
Murn
iPe
ruba
han
12
34
56
78
No Urut
Urus
an/P
rogr
am/K
egiat
anTo
lok U
kur P
rogr
am/K
egiat
anTa
rget
Angg
aran
(Rp)
Kete
rang
an
Uang
saku
, alat
dan
bibit
per
tanian
yang
terse
dia10
KK
10 K
K
Calon
tran
smigr
an M
etode
Sha
ring
5 KK
5 KK
7Pr
ogra
m P
erlin
dung
an d
an P
enge
mba
ngan
Lem
baga
Ten
aga K
erja
Perse
ntase
peru
saha
an ya
ng su
dah m
empu
nyai
sara
na hu
bung
an in
dustr
ial34
,46%
34,85
%72
2.468
.325
643.9
05.67
5
Perse
ntase
penin
gkata
n upa
h mini
mum
kota
5,50%
5,50%
7.1Pe
mbina
an, P
enge
mban
gan P
eker
ja da
nPe
ngup
ahan
Hasil
Sur
vey K
ebutu
han H
idup L
ayak
(KHL
)1 l
apor
an1 l
apor
an32
1.698
.000
321.6
98.00
0
Pemb
inaan
Kep
eser
taan J
amina
n Sos
ial24
peru
saha
an24
peru
saha
anPe
mbina
an da
n Pen
gemb
anga
n Kes
ejahte
raan
Peke
rja24
peru
ahaa
n24
peru
ahaa
n
Pemb
inaan
Per
atura
n Pem
erint
ah 78
Tah
un 20
1524
peru
ahaa
n24
peru
ahaa
n
Pema
ntaua
n THR
Kea
gama
an da
n uan
g ser
vis24
peru
ahaa
n24
peru
ahaa
n
Sosia
lisas
i Pen
etapa
n UMK
2019
200 p
erus
ahaa
n20
0 per
usah
aan
7.2Pe
layan
an H
ubun
gan I
ndus
trial d
an P
erlin
dung
anTe
naga
Ker
jaPe
mbina
an S
yara
t Ker
ja di
Peru
saha
an.
50 pe
rusa
haan
50 pe
rusa
haan
400.7
70.32
532
2.207
.675
Peny
elesa
ian K
asus
Per
selis
ihan H
ubun
gan
Indus
trial
30 ka
sus
30 ka
sus
Detek
si Di
ni Ke
tenag
aker
jaan
24 pe
rusa
haan
24 pe
rusa
haan
Pemb
inaan
, Pen
gemb
anga
n PK/
PP/P
KB40
peru
saha
an40
peru
saha
anSi
dang
Lemb
aga K
erjas
ama T
ripar
tit Da
erah
3 kes
epak
atan
3 kes
epak
atan
Hari B
uruh
Nas
ional
Kota
Yog
yaka
rta3 b
ln3 b
lnPe
rtemu
an R
egion
al Fu
ngsio
nal M
ediat
orKe
tenag
aker
jaan s
e-DI
Y.1 d
okum
en1 d
okum
en
Verifi
kasi
Serik
at Pe
kerja
/Ser
ikat B
uruh
.1 k
ali1 k
aliPe
ncata
tan pe
nyer
ahan
seba
gian P
elaks
anaa
nPe
kerja
an kp
d Per
usah
aan l
ain1 d
okum
en1 d
okum
en
10.05
8.473
.625
9.883
.158.7
24
Blj m
odal
komp
uter d
ipind
ah ke
AP
(keg.P
enye
diaan
Jasa
, Per
alatan
dan P
erlen
gkap
anKa
ntor),
peng
uran
gan h
r non
pns d
ari 6
mjd
5 org
,pe
ngha
pusa
n blj h
adiah
yg bl
m ad
a di S
HBJ,
HrPN
S na
rasu
mber
dan m
oder
ator m
ay da
y,ra
siona
lisas
i blj m
akan
minu
m
Tota
l
III-9
BAB IVPENUTUP
Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari
rangkaian perencanaan pembangunan dan digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat
secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018
yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.
Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini disusun sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara
kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan
dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa
datang. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata
dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
Recommended