View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
RENCANA
BISNIS dan ANGGARAN
TAHUN 2020
Jl. A. Yani 169 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara
Kota Magelang 56115
+62293.363601
www.rsjsoerojo.co.id
RSJ PROF. DR. SOEROJO
MAGELANG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul............................................................................................................................ i
Daftar Isi .................................................................................................................................... ii
Daftar Tabel ............................................................................................................................... iii
Kata Pengantar........................................................................................................................... iv
Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................... v
Lembar Pengesahan Direksi ...................................................................................................... vii
Lembar Pengesahan Dewas ...................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
Gambaran Umum ....................................................................................................................... 1
Karakteristik Bisnis BLU ............................................................................................................. 3
Visi dan Misi Badan Layanan Umum ......................................................................................... 6
Tata Nilai Badan Layanan Umum .............................................................................................. 8
Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas ........................................................................... 9
BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2019 DAN RBA 2020
Gambaran Kondisi BLU .............................................................................................................. 13
Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan ............................. 13
Analisa SWOT ............................................................................................................................ 22
Pencapaian Indikator Kinerja BLU 2019 .................................................................................... 27
Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................................................. 33
Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan .............................................................................. 56
Ambang Batas Belanja BLU ....................................................................................................... 70
Perkiraan Maju Pendapatan ....................................................................................................... 71
Perkiraan Maju Belanja BLU ...................................................................................................... 72
BAB III PENUTUP
Kesimpulan ................................................................................................................................. 73
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ....................................................................... 75
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
iii
DAFTAR TABEL
Data Kepegawaian per 30 September 2019 ............................................................................ 6
Analisa SWOT .......................................................................................................................... 23
Asumsi Makro 2019 .................................................................................................................. 26
Asumsi Mikro 2019 ................................................................................................................... 26
Capaian Kinerja ........................................................................................................................ 27
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ......................................................................................... 34
Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................................................. 39
Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2020 ................................... 42
Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2020 ............................... 43
Pendapatan dan Belanja Agregat ............................................................................................ 53
Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................................................................. 54
Asumsi Makro 2020 .................................................................................................................. 56
Asumsi Mikro 2020 ................................................................................................................... 56
Kinerja Pelayanan .................................................................................................................... 57
Sasaran Strategis dan Program Satker 2020 .......................................................................... 65
Ambang Batas .......................................................................................................................... 70
Prakiraan Maju Pendapatan BLU ............................................................................................. 71
Prakiraan Maju Belanja BLU .................................................................................................... 72
Lampiran
Master Budget .................................................................................................................. 77
Rincian Belanja Per Unit Kerja ......................................................................................... 78
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
iv
KATA PENGANTAR
Dengan ditetapkannya RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) dituntut untuk selalu
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif yang
menguntungkan dan melakukan perencanaan yang menekankan implikasi masa depan keputusan
sekarang. Perencanaan rumah sakit ini meliputi perencanaan jangka panjang yang komprehensif atau
perencanaan induk, perencanaan jangka menengah yang lebih familiar dengan istilah Rencana
Strategis Bisnis dan perencanaan jangka pendek satu tahunan yang biasa disebut rencana bisnis
anggaran (RBA). Ketiga perencanaan diatas sama – sama memfokuskan pada rumah sakit dan apa
yang harus dikerjakan rumah sakit untuk memperbaiki kinerjanya,
Penyusunan RBA ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011
tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, serta
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012 Tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis
dan Anggaran Tahun 2020 ini merupakan rencana tahunan yang secara garis besar berisi gambaran
umum Rumah Sakit. Sehingga dokumen RBA ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
anggaran, sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.
Dalam penyusunan RBA tahun 2020 ini disadari masih banyak kekurangan. Untuk itu RS. Jiwa Prof.
Dr. Soerojo Magelang terus berbenah agar dapat menyajikan perencanaan yang ideal, guna
mendukung hasil yang optimal, dengan berpegang pada pedoman yang berlaku maupun masukan
dari berbagai pihak.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit PPK-BLU, RSJS selalu berusaha meningkatkan kinerja
meliputi kinerja Operasional, kinerja Mutu dan Manfaat, dan kinerja Keuangan. Kinerja rumah
sakit dipengaruhi oleh faktor Internal maupun Ekternal. Faktor Internal yaitu sumber daya yang
dimilik di rumah sakit (SDM, sarana dan prasarana, kebijakan operasional rumah sakit), sedang
faktor eksternal berikut dinamika perubahannya (kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro
maupun mikro, kondisi persaingan dengan sentra pelayanan sejenis (RS lain). Pilihan strategi
yang tepat serta evaluasi yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan
kinerja rumah sakit yaitu selalu menganalisa kondisi lingkungan baik lingkungan internal
maupun eksternal. Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan
sumberdaya sarana dan prasarana, serta pemberdayaan (empowering) SDM di seluruh lini
dengan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu
menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan semula
sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja
operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi sebesar
Rp11.132.550.000; mengalami perubahan anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran
melalui APBNP sebesar Rp5.445.553.000 sehingga anggaran belanja RM tahun 2019 menjadi
Rp88.675.197.000. Anggaran APBNP digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan medik
habis pakai sebesar Rp3.447.359.000 dan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp1.998.194.000.
Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang
operasional sebesar Rp68.403.765.000 dan belanja modal/ investasi sebesar Rp13.860.758.000.
Sehingga total belanja rumah sakit sebesar Rp170.939.720.000.
Anggaran belanja tahun 2020 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan sebesar
Rp75.617.827.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp47.861.446.000, belanja operasional
tupoksi dan perkantoran sebesar Rp20.764.381.000 dan belanja modal/ investasi sebesar
Rp6.992.000.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.332.131.000 terdiri
atas belanja barang operasional sebesar Rp73.992.055 000 dan belanja modal/ investasi sebesar
Rp8.340.076.000, serta penggunaan saldo awal tahun 2020 sebesar Rp2.854.090.00 untuk belanja
modal gedung/ bangunan dan belanja modal inventaris. Total belanja PNBP BLU sebesar
Rp85.186.221.000. Total belanja rumah sakit (Rupiah Murni/ APBN dan PNBP BLU) tahun 2020
sebesar Rp160.804.048.000.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
vi
Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan pelayanan prima
kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif dengan
mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme melalui :
� Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif)
� Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
� Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan
manfaat.
� Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)
� Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan
jiwa
RBA tahun 2020 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan pelayanan
kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason Psikiatri (CLP), autis,
psikiatri forensik, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan rawat
inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik),
profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar
menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket
pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di
RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek
Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di
Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu
Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses
Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
� Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat
ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan
produktivitas RSJS.
� Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku
� Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun
dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi finansial kepada rumah sakit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
1 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu
“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7 tahun
untuk meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini layak sebagai rumah sakit, akhirnya
pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa Magelang
terletak 4 kilometer dari pusat kota Magelang, di tepi jalan raya yang menghubungkan kota-
kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo, dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu,
Andong dan Telomoyo di sebelah timur, Ungaran disebelah utara, Sumbing serta Menoreh di
sebelah barat dan bukit Tidar (“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah
“Krankzinningengesticht Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan
perkembangan waktu, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian
menjadi “Rumah Sakit Jiwa Magelang”.
Sepanjang berdirinya RSJ Magelang cukup banyak mengalami masa-masa sulit dan
kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :
� Pada tahun 1930, waktu Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, maka beberapa
bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan Merapi itu, namun
akibatnya banyak terjadi kerusakan pada bangunan dan peralatan, bahkan juga yang
hilang.
� Pada tanggal 22 April 1942, semua tenaga kerja warga negara Belanda, termasuk
direkturnya dr. P.J. Stigter, ditahan oleh tentara Jepang sehingga terjadi kekosongan
yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah Sakit pada waktu jaman
Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.
� Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-
Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit Jiwa
Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing, Rumah Sakit
Jiwa Magelang digunakan sebagai pos PMI cabang Magelang utara. Rumah direktur
dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di Secang dan Ambarawa terjadi,
Rumah Sakit Jiwa Magelang mengirimkan obat-obatan dan tenaga kesehatan.
� Pada tahun 1946-1950 Rumah Sakit Jiwa Magelang masih diliputi suasana yang tak
menentu fungsi Rumah Sakit Jiwa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, beberapa
bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut pernah dipergunakan untuk
asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga Kereta Api, tempat pengungsian
penduduk sekitar Rumah Sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
2 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
� Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah Sakit Jiwa
Magelang selama masa tersebut Rumah Sakit Jiwa Magelang kadang-kadang tidak luput
sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan. Semua keadaan ini menyebabkan
kerusakan bangunan, hancurnya areal perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian
pasien, perlengkapan terapi kerja dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.
� Pada masa Trikora dan Dwikora juga cukup terasa di Rumah Sakit Jiwa Magelang akibat
penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman disekitar bangsal perlu
ditanami ubi, kacang, dsb. Untuk tambahan bahan makanan juga sebagian tanah (kebun
kopi) diambil alih oleh pihak Hankam, sehingga mulai saat itu luas areal yang semula
82.975 Ha menjadi 74.138 Ha.
� Namun kemudian, dengan adanya Repelita, keadaan Rumah Sakit Jiwa Magelang pun
berangsur-angsur membaik praktis disegala bidang. Akan tetapi, masih ada yang belum
dapat dikembalikan seperti keadaan semula, misalnya : Perikanan belum dapat
dilaksanakan lagi karena areal Rumah Sakit Jiwa Magelang tidak lagi dapat mencapai
aliran irigasi yang memadai. Dalam rangka Repelita RSJ Magelang mendapat areal
tanah untuk penyediaan air bersih 0,945 Ha. Sebelumnya air bersih didapatkan dari PAM
Magelang tetapi sejak jaman Jepang tidak berjalan lagi.
� Areal Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1993 berkurang lagi dari 74.138 Ha
sekarang tinggal kurang lebih 40 Ha, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah
(dalam hal ini Departeman Kesehatan) untuk memberikan kesejahteraan kepada
pegawai. Areal tersebut dibangun perumahan yang diperuntukan bagi pegawai
Departeman Kesehatan.
� Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat kelas A
dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai
Unit Pelaksana Teknis dari departeman Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas
menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan
jiwa, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.
� Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang telah
berubah menjadi Rumah Sakit Prof. dr. Soeroyo Magelang berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan No.1684/MENKES-KESSOS/SK/XI/2000.
� Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni
2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26
Juni 2007, RSJ. Prof. dr. Soeroyo Magelang menjadi Instansi Pemerintah dibawah
Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK BLU).
� Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soeroyo Magelang dengan membuka
pelayanan kesehatan non jiwa sebagai penunjang pelayanan jiwa. Hal ini diperkuat oleh
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
3 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI,
No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di
Rumah Sakit Jiwa Prof.dr. Soeroyo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof.
dr. Soeroyo Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15% dari
Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga medik
spesialistik meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis
anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf, spesialis patologi klinik,
spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pada tahun 2012 telah dilakukan penilaian
akreditasi 12 bidang pelayanan dan berdasarkan Sertifikat akreditasi rumah sakit nomor
KARS-SERT/3341/II/2012 dinyatakan lulus tingkat lanjut.
� Untuk mengevaluasi klas rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah dilakukan visitasi
dari Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan SK nomor 193/MENKES/SK/VI/2012
tanggal 15 Juni 2012 RSJ. Prof. dr. Soerojo Magelang ditetapkan menjadi Rumah Sakit
Khusus klas A.
� Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ
Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan
jiwa sebagai rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat
keputusan Menteri Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ
Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang sesuai dengan kekhususannya.
� Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi
standar akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor
KARS-SERT/190/I/2016
� RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI
sebagai unit kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada
peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 52 di J.I. Expo Kemayoran Jakarta tanggal 20
November 2016 serta ditetapkan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK oleh
Kemenpan RB pada tahun 2017
2. Karakteristik Bisnis BLU
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah RS Vertikal dengan jumlah tempat tidur 500, dengan
379 tempat tidur untuk psikiatri dan 121 untuk non psikiatri. Segmentasi dan populasi
pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat,
DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ merupakan rujukan nasional. Pengembangan
segmentasi dan target akan bisa menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat
adanya segmentasi dan target pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam
rangka mewujudkan visi dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru
baik instansi maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
4 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
yang berada di luar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakat
sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa waktu yang lalu. RSJ Prof. Dr.
Soerojo Magelang sebagai RS milik pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak
dimiliki oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan.
Pelayanan kesehatan jiwa saat ini telah memasuki era sub spesialistik yang berarti bahwa
pelayanan kesehatan jiwa semakin berkembang dan fokus, sehingga pelayanan yang
diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang semakin terfokus dan
spesifik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan jiwa adalah program layanan
consultation liaison psychiatry. Hal baru dalam pelayanan kesehatan jiwa ini sedang
dikembangkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang mengupayakan
penyusunan Blue Print Penelitian sebagai lompatan strategis ke depan dan menjadi motor
pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis terpadu maupun keperawatan.
Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print) tersebut, harus memperoleh hasil
penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. RSJ
Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik,
keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur
dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung
dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena
disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi
unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian
yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga
pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji
inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melakukan pengelolaan keuangan dan
pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang baik. Fokus pengelolaan
keuangan akan diperkuat dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan (SIRS) yang
mendukung transaksi dan pelaporan serta pengendalian keuangan. Pengembangan serta
implementasi sistem aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik
untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu
sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS. Aset yang dimiliki
RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memiliki pelayanan unggulan berupa Instalasi kesehatan
jiwa anak dan remaja (Ikeswar) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Nomor:
HK.02.04/III/2134/2015. Instalasi ini memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada anak
dan remaja dengan penanganan pasien secara terpadu oleh psikiater, psikolog, dokter anak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
5 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
(pediatrisian), ocupational therapist, neurolog, ahli gizi anak, speech terapist, dan pekerja
sosial.
Instalasi Kesehatan JIwa Anak dan Remaja mendapat tantangan baru dalam menghadapi
perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini. Perkembangan internet dan
teknologi digital yang pesat saat ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap
manusia, termasuk kepada kelompok usia anak dan remaja.
Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, mereka telah mengenal media
elektronik dan digital sejak lahir. Anak memerlukan pendampingan orangtua/ care giver agar
dapat menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua/ care giver dari anak-
anak yang telah mengarah ke kondisi adiksi game dapat mencari bantuan untuk mengatasi
kondisi tersebut melalui layanan Ikeswar yang bertujuan memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan anak dan remaja khususnya dalam aspek kesehatan jiwa.
Umur harapan hidup anak dan remaja yang masih panjang dengan pencapaian kondisi
anak yang harus bisa eksis di masyarakat, membutuhkan penanganan yang holistik dan
komprehensif dalam waktu yang cukup lama, secara berkesinambungan, baik dari program
terapi maupun program prevensi – rehabilitasi juga program pendidikannya.
Anak dengan masalah kesehatan jiwa bisa mencapai kemandirian dan hubungan sosial
yang baik, dan perkembanganya bisa sampai mandiri, namun ada pula yang memiliki gejala
berat dan butuh perawatan intensif sepanjang hidup. Hal ini menimbulkan beban emosi dan
ekonomi bagi keluarga bahkan masyarakat sekitarnya.
Dengan luasnya permasalahan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sudah waktunya
memikirkan layanan unggulan untuk anak dan remaja serta keluarga, dengan menyediakan
sistem“Hospital Care” yang holistik dan komprehensif, mudah diakses, berkualitas, aman
dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta perlu dipersiapkan pula layanan di
komunitasnya yang mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidupnya.
Pada 17 Desember 2011 Poli Tumbuh Kembang Anak menjadi layanan rawat jalan Instalasi
Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (IKESWAR). Pada 3 Juni 2012 bertambah menjadi
layanan rawat jalan dan layanan rawat inap Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja,
sesuai dengan dibentuknya zoning anak dan remaja.
Pada 13 Februari 2014, jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap serta layanan pendidikan
pada pasien yang sedang menjalani rawat inap atau disebut school time yang dilaksanakan
di bangsal Sawojajar, terapi diberikan oleh pedagogik dan social worker. Pelayanan di
Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja berbasis komunitas.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
6 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Program pengembangan layanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia
sebanyak 890 pegawai sesuai data kepegawaian per 30 September 2019 yang terdiri dari :
Uraian PNS CPNS
NON PNS TETAP
NON PNS KONTRAK Total
L P L P L P L P
1 Pendidikan Kedokteran 17 30 0 0 0 0 2 1 50
2 Perawat, Perawat Gigi dan Bidan 145 179 2 3 18 13 46 39 445
3 Tenaga Teknis Kefarmasian 3 11 1 4 0 4 1 8 32
4 Psikolog, Kesehatan dan Lingkungan 6 17 0 0 0 2 1 3 29
5 Nutrisionis 2 6 0 0 0 1 4 11 24
6 Keterapian Fisik 4 5 0 0 0 0 0 1 10
7 Keterapian Medik 7 12 2 5 1 2 5 4 38
8 Non Kesehatan 95 55 0 1 13 11 61 26 262
JUMLAH SDM MENURUT PENDIDIKAN 279 315 5 13 32 33 120 93 890
594 18 65 213 890
B. VISI DAN MISI
Visi
Menjadi Pusat Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan
Jiwa Anak Remaja
Misi
1. Mewujudkan Pusat Pelayanan Jiwa Holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan, jasa
pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif. Sifat
jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan
yang ekonomis yang mempunyai tujuan : Terciptanya keadaan harmonis antara rumah sakit
dengan instansi pemerintah/ swasta, LSM, dunia usaha, media massa, dan masyarakat, menuju :
a. Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan memuaskan pelanggan
b. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi produk unggulan
(Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)
c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna selaras dengan
pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana rumah sakit
d. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia Rumah
sakit yang kompeten dan profesional
Tujuan di atas akan bermuara pada terciptanya keadaan harmonis antara Rumah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
7 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Dalam menyelenggarakan tugas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang melakukan kegiatan sebagai
berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya rencana kerja BLU untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan
dengan pelayanan BLU, berikut kegiatannya :
� Pemenuhan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas
dunia
� Pemenuhan gedung dan bangunan dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa
� Pelaksanaan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
� Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka peningkatan mutu/ kualitas tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan intramural,
ekstramural, maupun pendidikan formal
� Pemenuhan bahan makanan, obat-obatan, bahan penunjang medik habis pakai kebutuhan
pasien rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
secara terpadu dan komprehensif
� Pemenuhan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas
perkantoran, serta dukungan sarana dan prasarana kantor dalam rangka menunjang
peningkatan kualitas layanan kesehatan
� Pelaksanaan layanan perkantoran
Kegiatan-kegiatan tsb dilaksanakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas layanan
kesehatan yang diselenggarakan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang melalui pelaksanaan
layanan:
a. Layanan 24 jam
� IGD
� Radiologi
� Laboratorium
� Farmasi
� Pemulasaraan Jenazah
� Ambulance
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
8 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
b. Layanan Rawat Jalan
A. Instalasi Rawat Jalan
� Poliklinik Jiwa/ Psikiatri
� Poliklinik Saraf
� Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
� Poliklinik Bedah
� Poliklinik Penyakit Dalam
� Poliklinik Gigi dan Mulut
� Poliklinik Kulit dan Kelamin
� Poliklinik Rehabilitasi MEdik
� Poliklinik Akupunktur & Akupresur
B. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
� Poliklinik Ayodya
C. Instalasi Penilaian Kapasitas Mental
� Pemeriksaan Bebas Narkoba
� Pemeriksaan Keswhatan Jiwa
� General Check Up
� Assessment
� Fit and proper test
� Visum et Repertum Jiwa
� Pelayanan Vaksin Meningitis Dll
c. Layanan Rawat Inap
� Rawat Inap Jiwa
� Rawat Inap Non Jiwa
d. Layanan Penunjang
a) Rehabilitasi Psikososial
b) Rehabilitasi Medik
c) Pelayanan Gizi
e. Layanan Diklat
o Pendidikan dan Pelatihan
o Penelitian
D. Tata Nilai
Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam setiap
aspek kegiatan Rumah Sakit. Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang, dengan berintikan Hati Nurani melaksanakan :
1. Sinergi
Sinergi adalah sebuah proses interaksi dalam membangun yang memastikan adanya
hubungan kemitraan dan kerjasama produktif sehingga menghasilkan keseimbangan yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
9 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
harmonis dalam menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, syarat
terbentuknya sinergi yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan
kreativitas.
2. Integritas
Integritas adalah Keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan
hidup dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral, dengan ciri kepribadian Jujur
dan dapat dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati janji, setia,
menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup.
3. Profesional
Profesional adalah profesi atau pekerjaan yang dilakukan sesuai keterampilan atau
keahliannya. Profesional ialah seseorang yang memiliki tiga hal pokok yang ada didalam
dirinya, meliputi skill, knowledge, attitude.
Motto
Bersama Menjadi Bintang
E. PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAS
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
Jabatan Pejabat No. SK Tgl. SK
Direktur Utama dr. Eniarti, M.Sc, SpKJ, MMR KP.03.03/Menkes/203/
2018 3 Mei 2018
Direktur Medik dan Keperawatan
dr. Nur Dwi Esthi, SpKJ HK.02.02/II/1697/2016 5 Oktober 2016
Direktur SDM, dan Pendidikan
Direktur Keuangan dan Adm. Umum
Rini Wahyudiyanti, SE, M.Kes KP.03.03/IV/613/2017 KP.03.03/IV/614/2017
17 Juli 2017
b. Susunan Dewan Pengawas
Ketua : dr. Irmansyah, SpKJ
Anggota : drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes
dr. Hermin W. Moeryono, S.A(K)
Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc
Achmad Saefudin, SH
Sekretaris : Agus Achmadi, S.Kep, Ns, MH(Kes)
c. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2016 yaitu melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan
maupun aspek pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
10 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
1. Menghadiri rapat Dewan Pengawas
2. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
3. Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata
kelola BLU
4. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU
atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran
5. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan
keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern
6. Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada
Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
d. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit
1) Direktur Utama
a. Tugas Pokok
Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu, dan
berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan
upaya rujukan, dengan menerapkan Manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan
layanan Umum.
b. Uraian Tugas
1) Mengusulkan visi dan misi rumah sakit.
2) Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit (RSB).
3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit.
4) Menetapkan kebijakan rumah sakit.
5) Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit.
6) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit.
7) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN.
8) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan
rumah sakit.
10) Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.
11) Menetapkan usulan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah
Sakit
12) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP).
13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
11 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
2) Direktur Medik dan Keperawatan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat
Medik dan Keperawatan
2) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat
Medik dan Keperawatan.
3) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat
Medik dan Keperawatan.
4) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
5) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan dalam
lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
6) Menyusun rancangan usulan Pedoman Praktik Klinis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
7) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway.
8) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
10) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis
keperawatan dan penunjang.
11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis secara rutin dan berkala.
12) Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
13) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan final Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat SDM dan Pendidikan.
2) Menyusun rancangan final Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam
lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
3) Menyusun rancangan final kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
4) Menyusun rancangan final SPO dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
5) Menyusun usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
12 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
6) Menyusun rencanafinal kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.
7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
8) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk SKP Pegawai.
9) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan.
4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.
2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit
3) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di Direktorat Keuangan
dan Administrasi Umum.
5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
6) Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
8) Menyusun rancangan usulan tarip pelayanan Rumah Sakit.
9) Menyusun rancangan usulan anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari APBN.
10) Menyusun rancangan SIM Keuangan Rumah Sakit.
11) Menyusun rancangan laporan keuangan Rumah Sakit.
12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan dan
perlengkapan.
13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
16) Membuat SKP Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
13 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
BAB II
KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2019) DAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2020
A. Gambaran Kondisi BLU
Capaian pendapatan sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp. 51.561.519.139 atau
sebesar 68,19%. Guna percepatan pembayaran klaim dan juga agar target indikator terpenuhi
upaya yang dapat dilakukan antara lain :
1. Melakukan monitoring pembayaran
2. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak BPJS dan penjaminan lainnya
3. Mengoptimalkan sumber sumber sumber pendapatan di luar jaminan
A) Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan
Merupakan kondisi di dalam dan di luar BLU yang dapat mempengaruhi keberhasilan BLU
dalam mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
a) Memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang
dinamis inovatif secara holistik sesuai dengan Standart Pelayanan RS.
b) Adanya Peralatan dan fasilitas diagnostik serta terapi yang lengkap
c) Memiliki SDM yang kompeten (dokter spesialis jiwa dan non jiwa yang lengkap)
dari berbagai profesi yang tersertifikasi
d) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu dan komprehensif
dengan pelayanan non jiwa sebagai penunjang.
e) Memiliki lahan yang luas serta asset sehingga mempermudah pengembangan
fasilitas RS
f) Para pemberi pelayan yang ramah, antusias dan berorientasi pada kepuasan
pelanggan
g) Telah lulus akreditasi versi 2012
h) Memiliki pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang menjadi
rujukan nasional
i) Letak RS yang strategis
2) Kelemahan
a) Masih panjangnya AvLOS pada pasien jiwa
b) Kurang maksimalnya program pemasaran produk rumah sakit
c) Belum maksimalnya utilisasi alat kesehatan diagnostic dan terapi karena tidak
dapat tercakup dalam paket BPJS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
14 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
d) Belum optimalnya kepatuhan terhadap Clinical Pathway
e) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit
f) Belum optimalnya pemanfaatan asset
b. Keuangan
1) Kekuatan
a) SDM dengan basic pendidikan yang relevan
b) Dilaksanakannya sistem keuangan sesuai peraturan yang berlaku
2) Kelemahan
a) Belum adanya system akuntansi biaya tiap jenis pelayanan
b) Belum diimplementasikan SIRS Back Office yang terintegrasi
c) Pola Anggaran yang berdasarkan RSB dan rutin
d) Kebijakan BLU untuk kesejahteraan yang berdasarkan target bukan
berdasarkan pencapaian kinerja keuangan RSJS
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
a) Telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi
b) Berpengalaman menyelenggarakan diklat dengan topik utama kesehatan jiwa
c) Mempunyai narasumber kompeten di bidangnya
d) Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM dalam mendukung pelayanan
e) Telah ditetapkan menjadi revenue centre
f) Sudah diitetapkanya blue print penelitian sesuai arah pengembangan Rumah
Sakit
g) Kompetensi SDM memadai (75% karyawan berpendidikan D3, S1, S2, S3)
h) Memiliki nilai-nilai organisasi yang mendukung
2) Kelemahan
a) Belum terakreditasinya diklat sebagai penyelenggara
b) Rendahnya budaya menulis dan meneliti
c) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit
d) Pengembangan SDM yang mendukung keunggulan RSJ sesuai RSB
e) Kurangnya koordinasi antar Direktorat
f) Kurangan tenaga medis sub spesialis sesuai rencana pengembangan layanan
unggulan RSJS
d. Sarana Prasarana
1) Kekuatan
a) Instalasi SIRS dengan tim yang berjumlah besar
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
15 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
b) Mampu menyusun SIRS untuk Front End
c) Mempunyai tim kesehatan lingkungan & fasilitas lab
d) Memiliki fasilitas property yang luas dan banyak
2) Kelemahan
a) Instalasi SIRS belum menampilkan rincian biaya dan pendapatan tiap instalasi
b) Belum mempunyai aplikasi back office dan terintegrasi dengan front end SIRS
Strategi yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pelayanan yaitu dengan
mengembangkan/ optimalisasi produk pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa yang
lebih inovatif dan spesifik, dengan meningkatkan kompetensi/ profesionalisme SDM yang
ada sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran maupun kesehatan,
dengan terus menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan instansi lain, serta dengan
selalu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan jiwa sehingga pengetahuan
masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Selain itu, dilakukan optimalisasi dan
pemanfaatan asset, serta efisiensi, efektifitias, dan produktivitas kerja sebagai upaya
konkret dalam rangka pencapaian target pendapatan.
2. Faktor Eksternal
Kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut
menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi target
kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor ekternal yang
dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana
alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/ global dan lain lain.
a. Pelayanan
1) Peluang
a) Penerapan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
b) Penerapan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
c) Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
d) Penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
e) Penerapan PP 23 Tahun 2005 (BLU) membuka peluang luas untuk peningkatan
mutu
f) Memiliki Sejumlah Pelayanan yang tidak tercakup di BPJS (layanan kesehatan
non jiwa, penilaian kapasitas mental, tes psikolog dll)
g) Memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lain
h) Masih mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengelola kesehatan
karyawannya (Non BPJS)
i) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa meningkat
j) Kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit sekitar baik (Pelayanan Rujukan)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
16 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
2) Ancaman
a) Regulasi kesehatan yang berubah-rubah
b) Kebijakan BPJS yang melaksanakan rujukan yang berjenjang
c) Meningkatnya Tuntutan Hak Konsumen terhadap mutu pelayanan
b. Keuangan
1) Peluang
a) Meningkatkan pendapatan RSJS melalui sewa atas fasilitas dan property RSJS
(sebagai contoh : menara BTS, ATM bank,lapangan tenis, gedung pertemuan dll)
b) Adanya regulasi terkait pemanfaatan asset BLU sebagai terobosan peningkatan
pendapatan
2) Ancaman
a) Kerugian RSJS karena pendapatan yang tidak sesuai rencana tetapi harus
menanggung beban biaya tetap
b) Pendapatan RSJS yang tidak memenuhi target, akan tetapi masing menanggung
beban tetap
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
a) Menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik
b) Meningkatnya kebutuhan lahan praktek kesehatan jiwa dari institusi pendidikan
c) Meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan jiwa terpadu melalui e-learning
d) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan kesehatan jiwa
2) Ancaman
a) Kebijakan MEA sehingga tenaga professional asing masuk
b) Adanya kompetitor yang memberikan layanan yang sama
c) Rendahnya minat profesional untuk melakukan penelitian bidang kesehatan jiwa
d. Sarana Prasarana
Alokasi Belanja Modal Anggaran 2019 menitikberatkan pada terpenuhinya sarana
prasarana maupun fasilitasi terkait pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja. Pada
tahun 2019 direncanakan Pembangunan Gedung Kesehan Jiwa Anak Dan Remaja
Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terpadu dalam rangka mewujudkan pelayanan
kesehatan jiwa anak dan remaja secara paripurna meliputi :
� Crisis Center Rawat Jalan
� Rawat Inap
� One Day Care
� Rehabilitasi Psikosial
� Layanan Preventif dan Promotif melalui kerjasama dengan institusi pemerintah,
swasta, perguruan tinggi, dan pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
17 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
� One Stop Service
� Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai tujuan rujukan pelayanan sub
spesialis kesehatan jiwa anak remaja
� Tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi kesehatan
lainnya
Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan asset sebagai salah satu upaya
pencapaian target pendapatan, alokasi belanja modal anggaran 2019 digunakan untuk
renovasi gedung asrama diklat lama sebagai tempat menginap peserta didik
mempertimbangkan Instalasi Diklat ditetapkan sebagai revenue center sebagai tempat
pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi kesehatan lainnya.
Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif diklat sesuai
akuntansi biaya/ unit cost sebagai salah satu upaya lainnya untuk mencapai target
pendapatan.
Selain kondisi internal terkait Sarana Prasarana di atas, terdapat kondisi internal
Sarana Prasarana lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1) Peluang
a) RS di daerah dan Puskesmas membutuhkan aplikasi IT yang handal, RSJS
memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi IT/ software terkait kebutuhan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
b) Apabila seluruh ijin pengelolaan limbah telah diperoleh oleh RSJS maka RSJS
dapat menawarkan jasa pengolahan limbah dan penyehatan lingkungan kepada
RS dan industri
c) Melatih tenaga bio medical engineering untuk dapat melakukan pemeliharaan
sendiri
d) Memberikan pelayanan pemeliharaan peralatan medis
e) Menciptakan pasar baru dengan aplikasi android di mobile phone untuk deteksi
gangguan jiwa dini sebagai salah satu penunjang inovasi pelayanan holistic
(keswa anak, CLP, psikatri forensik)
f) Menyewakan fasilitas dan property RSJS kepada swasta (bank, perusahaan,
telekomunikasi, perusahaan, pribadi)
2) Ancaman
a) Perubahan peraturan lingkungan untuk RS dan industri
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
18 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Faktor eksternal yang telah diuraikan di atas adalah kondisi di luar RS yang dapat
mempengaruhi pencapaian target kinerja dari 4 (empat) bidang, menyesuaikan bidang
yang berpengaruh dari sisi faktor internal. Namun secara umum kondisi eksternal secara
langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam
mencapai tujuannya antara lain adalah :
1. Teknologi yang terkait dengan RSJ. Bagaimana teknologi tersebut berkembang dan
mempengaruhi kinerja dari RSJ. Teknologi dapat dikaitkan dengan 2 hal besar dalam
rumah sakit jiwa yaitu :
a. Ilmu Pengetahuan Medis Layanan Kesehatan Jiwa dan
b. Peralatan Medis yang dipakai para ahli dalam memberikan layanan medisnya.
2. Faktor ekonomi mulai dari kurs mata uang, daya beli pasar, pendapatan per kapita,
pertumbuhan penduduk, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan BBM dll bisa jadi
terjadi fluktuasi dan diluar kontrol dari manajemen RSJ tetapi akan berdampak
kepada kinerja termasuk peningkatan investasi, peningkatan biaya, peluang pasar
yang lebih besar dll.
3. Pasar yang menjadi segmentasi dan target dari RSJ harus diantisipasi, maka perlu
ditentukan sekaligus segmentasi yang dipilih dan seberapa target pasar yang ada.
Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa
meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ
merupakan rujukan nasional. Pengembangan segmentasi dan target akan bisa
menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target
pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan visi
dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik instansi
maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa di
tingkat Nasional dan ASEAN.
4. Kondisi Politik tidak dapat diabaikan di beberapa sektor industri khususnya untuk
memastikan stabilitas dan tingkat kepercayaan. Indonesia mengalami siklus 5
tahunan tentang agenda politik yaitu pemilihan wakil rakyat dan Presiden. Di luar itu
masih adanya Pilkada diseluruh propinsi dan kabupaten serta walikota. Hal tersebut
seringkali dilihat sebagai ancaman tetapi dapat pula dilihat sebagai peluang terhadap
produk dan jasa organisasi termasuk RSJ.
5. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang harus diikuti oleh
RSJ menjadi penting diantisipasi untuk memastikan pemenuhan terhadap
persyaratan dalam rangka menjadikan RSJ mempunyai Good Corporate Governance.
Selain itu, peraturan dan regulasi terkait penjaminan kesehatan melalui pengelolaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang harus diikuti oleh RSJ menjadi sangat
penting untuk diperhatikan dan diantisipasi terhadap cakupan layanan kesehatan
yang memberikan pengaruh terhadap capaian pendapatan rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
19 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Pelaksanaan Kebijakan:
� Permenkes No 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit terkait SDM Medis di
RSJ
� Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS pada pasal 60:
1. Rumah sakit khusus: pelayanan sesuai kekhususannya dan bidang lain yang
menunjang kekhususannya
2. Layanan diluar kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan
Gawat Darurat.
� Permenkes No 59/2014: Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan, pada pasal 17 ayat 4 dan Permenkes
52/2016 tentang standar tarif JKN: Pelayanan yang diberikan di RS Khusus,
diluar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG,s satu tingkat lebih
rendah dari kelas RS yang ditetapkan.
� Sesuai dengan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ri No.
HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum di
RSJ Prof dr Soerojo Magelang diperkenankan melaksanakan pelayanan di luar
kekhususannya maksimal 15% dari total tempat tidur.
� Regulasi yang menuntut RS menerapkan PPK-BLU: Prinsip ekonomi,
produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.
Pemberlakuan Kebijakan BPJS :
� Mulai Agustus 2018: menerapkan sistem rujukan online bagi FKTP dan FKRTL
� Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjut (RJTL) menggunakan rujukan online
dengan data peserta diinput kedalam aplikasi Primary Care (P care) BPJS
Kesehatan
� Dengan diterapkannya aplikasi sistem rujukan online BPJS Kesehatan, maka
RSJS Magelang tidak dapat memberikan pelayanan non Psikiatri di rawat jalan,
karena layanan non psikiatri terblokir pada aplikasi P care tersebut
� Karena kebutuhan masyarakat dan juga mengurangi komplain RSJS tetap
memberikan pelayanan tersebut walaupun SEP tidak bisa dicetak karena pasien
membawa rujukan manual dari FKTP
� Risikonya BPJS tidak mau membayar atas tagihan klaim tersebut karena
dianggap SEP tidak bisa dicetak sehingga menyebabkan piutang macet.
6. Persyaratan Lingkungan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh RSJ menjadikan lebih
komprehensif melihat peluang dan ancaman yang berkaitan dengan lingkungan.
Bila RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang sudah memiliki fasilitas kesehatan
lingkungan dan memenuhinya justru akan memberikan banyak peluang kedepannya.
7. Antisipasi terhadap supplier baik berkaitan dengan SDM medis dan non medis,
Peralatan Medis, Supplies Medis serta Infra struktur harus menjadi perhatian
manajemen rumah sakit. Khususnya SDM medis yang masih terbatas dan
pertumbuhan rumah sakit yang pesat menjadi tantangan tersendiri. Peralatan
Medis yang notabene teknologinya dimiliki oleh produsen dan terus berkembang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
20 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
dengan pesat perlu disiasati untuk membantu pengembangan RSJ. Kompetensi
dan kinerja dari para supplier yang harus menjadi bahan dalam melakukan seleksi
dan evaluasi supplier termasuk supplier SDM dan Infrastruktur.
8. Kondisi Sosial Masyarakat yang perlu dicermati adalah nilai tambah yang diberikan
RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang dalam menjalankan operasional rumah sakit jiwa
terhadap masyarakat sekitarnya. Faktor sosial masyarakat bisa menjadi peluang bila
mampu mensiasatinya akan tetapi di beberapa industri menjadi ancaman yang bisa
menyebabkan organisasi berhenti beroperasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi
yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan antara lain :
a. Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit dalam
pencapaian target pendapatan.
b. Jumlah institusi jejaring dalam kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam
pendidikan dan penelitian sudah sesuai dengan SDM dan fasilitas yang ada, dimana
tidak perlu peningkatan lagi.
c. Topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan untuk mewujudkan
pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan yang hanya
mendasarkan pada best practice internal.
d. Masih minimnya minat penelitian di kalangan staf RSJ Prof. Dr. Soerojo
Magelang khususnya staf medis.
e. Belum adanya izin dari kantor Lingkungan Hidup setempat meskipun RSJ Prof. Dr.
Soerojo Magelang telah memiliki gedung. Begitu juga dengan IPAL, yang sudah
ada namun belum memiliki izin.
f. Tingkat BOR yang masih cenderung rendah perlu ditingkatkan karena BOR dapat
menjadi indikator efisiensi rumah sakit.
g. Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator yang
menjadi KPI (key performance indicator) rumah sakit.
Berikut ini upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut mengatasi hambatan yang terjadi :
1. Meningkatkan kualitas proses layanan pada kegiatan difokuskan untuk meningkatkan
jumlah kunjungan pasien. Upaya yang dialakukan adalah dengan:
a) Menjaga mutu pelayanan melalui:
� Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) secara kontinyu dan
dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin,
� Pelaksanaan Standart Asuhan Keperawatan,
� Audit klinik,
� Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari manajemen
level bawah, menengah sampai atas,
� Restrukturisasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi structural
b) Pemasaran/promosi rumah sakit:
� Pembuatan leaflet, papan nama,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
21 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
� Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet,
� Pertemuan dengan pelanggan,
� Pelayanan unggulan
c) Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:
� Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional (Teknik Mengukur
Kepuasan Pelanggan, dll),
� Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial (Rencana Mutu Strategik, dll),
� Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya,
� Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit,
� Peningkatan pendidikan tenaga paramedis keperawatan.
� Pembayaran jasa pelayanan yang sesuai bertujuan untuk kepuasan
customer internal
d) Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan:
� Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi,
� Kelengkapan pengisian status pasien,
� Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan
e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan:
� Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan,
� Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarif pelayanan,
� Penempatan kotak saran,
� Survey kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan performance rumah sakit:
� Penataan ruang pelayanan,
� Penataan dan perawatan taman serta lingkungan,
� Peralatan medis dan non medis lengkap
� Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit
� Penyediaan papan informasi,
� Terciptanya pelayanan prima
3. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui:
� Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS Center,
surat maupun kotak saran,
� Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Pelayanan yang berikutnya
4. Peningkatan promosi rumah sakit dan membuka layanan baru dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target pendapatan rumah sakit.
Di tahun 2018 RSJ. Prof. Dr. Soerojo dibuka layanan bangsal NAPZA dan layanan
rehabilitasi psikososial melalui pelayanan One Day Care
5. Perlu ada revisi terhadap indikator yang ada di KPI karena ada yang sudah tidak
relevan lagi dengan kondisi yang ada di rumah sakit.
6. Topik pelatihan best practice dari pelayanan tidak hanya mendasarkan pada best
practice internal namun juga best practice eksternal.
7. Progam pelatihan maupun kegiatan dalam peningkatan minat baca dan tulis karya
ilmiah bagi staf rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
22 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
8. Perlu dilakukan pemetaan tempat tidur atau dengan mengevaluasi ulang jumlah
tempat tidur untuk mengatasi tingkat BOR yang rendah.
9. Meningkatkan koordinasi, meningkatkan program monitoring serta melakukan
evaluasi terhadap indikator kinerja rumah sakit.
10. Perlunya pernyempurnaan kebijakan maupun SPO yang mengatur pelaksanaan
kegiatan agar hambatan dalam pencapaian strategi dapat diatasi.
11. Memantau proses perijinan agar perijinan segera ditindaklanjuti/ izin diperoleh
Analisis SWOT dibuat dengan melihat situasi dan posisi RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang dari
berbagai aspek meliputi perkembangan pelayanan, kekuatan SDM, RSJ Prof. Dr. SOEROJO
Magelang sebagai Rumah Sakit Pusat, aspek keuangan dan aset yang sangat besar.
1. Strength / Kekuatan
a. Ditetapkan sebagai RS khusus jiwa tipe A;
b. Ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi bidang kedokteran jiwa;
c. Ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2017 dan bersiap menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019;
d. Memiliki pelayanan Non Jiwa + 15% dari kapasitas pelayanan jiwa;
e. Ketersediaan sumber daya yang besar (jumlah SDM, alokasi peningkatan kompetensi
SDM sebesar 4% dari realisasi PNBP, ketersediaan sarana, prasarana dan alat
kesehatan yang memadai);
f. Memiliki 2 (dua) orang sub spesialis Psikiatri Anak Remaja;
g. Memiliki tanah seluas 409.450 m2 dan bangunan seluas 27,724 m2.
h. Ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa
anak remaja;
i. Memiliki pelayanan kapasitas mental, pelayanan ikeswar, geriatri dan endokren bagi
orang sehat yaitu Instalasi Penilaian Kapasitas Mental yang belum dimiliki oleh RS
sekitar;
j. Memiliki pelayanan spesialis yang masih jarang (endokrin);
k. Memiliki kepastian pelayanan kepada pasien, misal kapan mulai diperiksa, berapa lama
waktu tunggunya, harga paket pelayanan;
2. Weakness / Kelemahan
a. Tata gedung yang terpisah satu dengan lainnya karena bangunan pada jaman Belanda;
b. Pendayagunaan resources yang belum optimal (aset);
c. Implementasi nilai dasar keterbukaan informasi belum optimal;
d. Blaming culture masih kuat;
e. Komunikasi antar unit kerja yang masih terhambat;
f. Pencatatan dan supporting data belum divalidasi dengan baik;
g. Website yang kurang update
h. BOR belum optimal untuk pendidikan keperawatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
23 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
3. Opportunity / Peluang
a. Pangsa pasar terbuka cukup luas, baik di core maupun non core area. Pelayanan
kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai unggulan, penilaian kapasitas mental yang
sudah banyak diakses institusi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan yang
terkait dengan pemeriksaan bakat minat, pelayanan non jiwa (endokrin) yang belum
dimiliki oleh fasilitas kesehatan di sekitar;
b. Berada di jalan utama untuk kemudahan akses;
c. Peluang membuka layanan di luar kekhususan maksimal + 40% dari tempat tidur yang
tersedia;
d. Market share 13%
e. Terkait dengan pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja terbuka peluang
institusi pendidikan yang belum mampu mengenali dan mengelola siswa didiknya terkait
dengan masalah tumbuh kembang dan perilaku yang mengganggu proses pembelajaran;
f. Kekurang pedulian masyarakat terhadap pasien jiwa;
g. Meningkatnya pelayanan non BPJS
4. Threat / Ancaman
a. Regulasi rujukan berjenjang bagi pasien BPJS Kesehatan;
b. Kebijakan BPJS Kesehatan yang sering berubah dan berlaku surut
c. RS di sekitar dengan kelas B dan C;
d. Baru berdirinya RS swasta dengan jaringan nasional yang kuat;
e. Stigma negatif RSJ yang masih melekat di masyarakat;
f. Tidak ada batas kewenangan klinis yang jelas antara Sp.KJ di RSUD dengan Sub
Spesialis di RSJ
g. Alokasi APBN untuk RS semakin berkurang
A. Diagram Kartesius dan Prioritas Strategi
Selanjutnya analisa SWOT dilanjutkan dengan analisa menggunakan diagram Kartesius
yang didahului dengan skoring untuk masing – masing kekuatan, kelemahan peluang dan
ancaman sebagaimana tabel di bawah ini:
Pernyataan Bobot Rating Skor
Opportunity / Peluang
Pangsa pasar terbuka cukup luas, baik di core maupun non core area. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai unggulan, penilaian kapasitas mental yang sudah banyak diakses institusi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan yang terkait dengan pemeriksaan bakat minat, pelayanan non jiwa (endokrin) yang belum dimiliki oleh fasilitas kesehatan sekitar.
0.182 5 0.909
Berada di jalan utama untuk kemudahan akses 0.091 4 0.364 Peluang membuka layanan di luar kekhususan paling banyak 40% dari jumlah tempat tidur yang tersedia
0.091 5 0.455
Terkait dengan pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja terbuka peluang institusi pendidikan yang belum mampu mengenali dan mengelola siswa didiknya terkait dengan masalah tumbuh kembang dan perilaku yang mengganggu proses pembelajaran.
0.091 3 0.273
Kekurangpedulian masyarakat terhadap pasien jiwa 0.045 4 0.182 Terdapat instansi pemerintah / swasta yang membutuhkan 0.045 4 0.182
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
24 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Pernyataan Bobot Rating Skor
pemeriksaan rutin bagi para pegawainya. Sub Total 0.545 2.364
Threats / Ancaman
Regulasi rujukan berjenjang bagi pasien BPJS Kesehatan 0.182 2 0.364 Kebijakan BPJS Kesehatan yang sering berubah 0.091 3 0.273 RS di sekitar dengan kelas B dan C 0.045 3 0.136 Baru berdirinya RS swasta dengan jaringan nasional yang kuat 0.091 3 0.273 Stigma negatif RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang yang masih melekat di masyarakat
0.045 4 0.182
Sub Total 0.455 1.227
Total EFAS 1.000 1.136
Strengths / Kekuatan
Ditetapkan sebagai RS khusus tipe A 0.020 3 0.059 Ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi bidang kedokteran jiwa 0.029 3 0.088 Ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2017 dan persiapan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019
0.020 3 0.059
Memiliki pelayanan Non Jiwa sebesar + 15% dari kapasitas pelayanan jiwa
0.059 3 0.176
Ketersediaan sumber daya cukup besar (jumlah SDM, alokasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 4% dari PNBP, ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memadai)
0.029 4 0.118
Memiliki tanah seluas 409,450 m2 dan bangunan seluas 27,724 m
2. 0.029 3 0.088
Ditetapkan oleh Kemenkes dengan unggulan pelayanan jiwa anak remaja
0.059 3 0.176
Memiliki pelayanan sehat yaitu IPKM yang belum dimiliki oleh RS sekitar
0.059 3 0.176
Memiliki pelayanan spesialis yang masih jarang (endokrin) 0.059 3 0.176 Memiliki 2 orang subspesialis Psikiatri Anak Remaja 0.059 3 0.176
Sub Total 0.422 1.294
Weakness / Kelemahan
Tata gedung yang terpisah satu dengan lainnya karena bangunan pada jaman Belanda
0.118 3 0.353
Pendayagunaan resources yang belum optimal (aset) 0.118 4 0.471 Implementasi nilai dasar keterbukaan informasi belum optimal 0.059 4 0.235 Belum memiliki kepastian pelayanan kepada pasien, misal kapan mulai diperiksa, berapa lama waktu tunggunya, harga paket pelayanan dll
0.118 4 0.471
Blaming culture masih kuat 0.029 4 0.118 Komunikasi yang terbuka, belum terjalin dengan baik 0.108 3 0.323 Pencatatan dan supporting data belum divalidasi dengan baik 0.029 3 0.088
Sub Total 0.578 2.058
Total IFAS 1.000 -0.764
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
25 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
EFAS = Peluang – Ancaman; IFAS = Kekuatan – Kelemahan
Dari analisis diagram Kartesius, tampak bahwa posisi total nilai kelemahan melebihi total
nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Posisi bersaing jatuh pada
kuadran II, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (peluang usaha) dan potongan
sumbu horizontal negative (kelemahan), sehingga langkah strategis yang akan diambil yaitu
memfokuskan arah pengembangannya ke masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi
atau penguatan mutu organisasi. Artinya, prioritas strategi untuk investasi penyempurnaan tata
kelola organisasi, kemampuan sistem manajemen, sistem informasi manajemen rumah sakit,
proses bisnis dan membangun budaya organisasi.
EFAS
-0,764
Kwadran II
Stability
Kwadran I
Growth / agresif
Kwadran IV
Diversifikasi
Kwadran III
Defensif / Survival
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
26 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
B) Asumsi Makro dan Mikro
Target asumsi makro dan mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan serta dampak
terhadap pencapaian kinerja dari setiap item.
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan dengan
realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Berjalan dibanding Realisasi Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019
Tingkat Inflasi 4,00% 4,17%
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,7% 5,3%
Nilai tukar rupiah / kurs 1$ Rp13.113/per dollar AS Rp13.302/per dollar AS
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,3% 6,3%
Sumber : hhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx; 22 Mei 2018
� Tingkat inflasi sebesar 3,21% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah
Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
� Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18%, akan menurunkan daya beli/
kemampuan dari masyarakat untuk pembiayaan kesehatannya
� Nilai tukar rupiah yang tinggi mempengaruhi daya beli barang import kebutuhan
Rumah Sakit terutama alat-alat kesehatan maupun barang lain yang harus
didatangkan dengan impor sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional
� Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah
sakit
� Adanya kondisi makro tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap kinerja
rumah sakit karena kegiatannya berfokus pada pelayanan kesehatan, sedangkan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tidak mempertimbangkan kondisi
makro tersebut
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari:
Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019
Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran 23%
Anggaran Biaya operasional sebesar 59% dari total anggaran 61%
Anggaran Biaya Investasi sebesar 14 % dari total anggaran 15%
Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 7.8%
Kebutuhan Pengembangan SDM
terpenuhi 100% Terpenuhi 100%
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi sebesar 98%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
� Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
� Anggaran Biaya Operasional sebesar 59% dari total anggaran untuk menutup biaya
operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
27 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
� Anggaran Biaya Investasi sebesar 14% dari total anggaran belanja agar kebutuhan
pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan
meningkat.
� Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
� Alat medik berfungsi sebesar 96,88% sehingga bisa mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
B. Penilaian Kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-36/PB/2016
I. KINERJA KEUANGAN
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET Skor Haper
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15 19,62
a. Rasio Keuangan 19,00 11,30 8,62
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25 0,50 1.178,29
Kemampuan rumah sakit
dalam melunasi kewajiban
jangka pendek dengan kas
yang tersedia adalah sebesar
1178,3% dan mencapai skor
0,50. Skor ini melebihi skor
skor target yaitu 0,25.
Nilai kas dan setara kas yang
dimiliki rumah sakit lebih dari
cukup untuk memenuhi
kewajiban (cukup likuid) dan
masih memiliki kelebihan
saldo kas.
+
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50 2,75 1.889,39
Kemampuan rumah sakit
dalam melunasi kewajiban
jangka pendek dengan aset
lancar yang tersedia adalah
sebesar 1889,4% dan
mencapai skor ideal 2,75 dan
juga melebihi skor target.
+
3 Periode Penagihan Piutang ( Collection Periods)
2,25 2,00 0,75 74,20
Periode atau waktu perkiraan
piutang dapat tertagih adalah
74 hari dengan skor yang
masih dibawah standar dan
target yaitu 0,75.
-
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover)
2,25 0,50 0,50 1,90
Taksiran perputaran aset tetap
yang dapat dimanfaatkan
dalam operasional rumah sakit
sebesar 1,90%.
Nilai aset tetap yang dimiliki
rumah sakit belum dapat
menghasilkan pendapatan
yang signifikan terhadap biaya
yang yang telah dikeluarkan.
+
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed Aset)
2,25 1,10 0,00 0,29
Pemanfaatan aset tetap dalam
operasional rumah sakit dapat
menghasilkan keuntungan
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
28 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET Skor Haper
sebesar 0,29%. Namun belum
dapat mencapai skor standar
maupun skor yang
ditargetkan.
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20 0,62 0,30
Pengelolaan ekuitas rumah
sakit dalam upaya
menghasilkan keuntungan
sebesar 0,30%. Namun belum
dapat mencapai skor standar
maupun skor yang
ditargetkan.
-
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover)
2,25 1,25 0,75 11,13
Rata-rata pemanfaatan
barang-barang persediaan
diputar dalam kurun waktu 11
hari.
-
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
2,75 2,50 2,75 57,49
Rumah sakit mendapat skor
ideal yaitu 2,75 karena mampu
melebihi skor target dan
standar yang ditentukan.
Hasil perhitungan POBO
menunjukkan kemampuan
pendapatan operasional
rumah sakit dalam
mengendalikan biaya
operasional yaitu sebesar
57,49%.
+
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
11,00 10,85 11,00
1 RBA Definitif 2,00 2,00 2,00 * Jangka Waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga: Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (0,4) * Kelengkapan: Ditandatangani oleh Pemimpin BLU (0,4) Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas (0,4) Format sesuai dengan PMK 92/PMK.05/2011 (0,4) Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (0,4)
Jangka waktu RBA definitif
ditandatangani
Menteri/Pimpinan Lembaga
s/d tanggal 31 Desember
tahun sebelumnya.
RBA telah ditandatangai
pimpinan satker, diketahui
oleh dewas atau pejabat yang
ditunjuk, disetujui oleh
menteri, dan sesuai dengan
format PMK.
+
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP
2,00 1,85 2,00 * Laporan Keuangan Semester I:(0,66)
Penilaian indikator ini
berdasarkan ketepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan semester I,
+
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
29 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET Skor Haper
tahunan, audited.
Rumah sakit belum mencapai
skor target karena masih
berada pada posisi
penyampaian LK tahunan,
belum sampai pada
penayampaian LK audited
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
2,00 2,00 2,00 * SP3B BLU Triwulan I: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) * SP3B BLU Triwulan II: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) Saldo kas telah sesuai (0,2) * SP3B BLU Triwulan III: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) Saldo kas telah sesuai (0,2) * SP3B BLU Triwulan IV: Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) Saldo kas telah sesuai (0,4
SP3B BLU disampaikan tepat
waktu.
+
4 Tarif layanan 1,00 1,00 1,00 Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Tarif telah ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.
+
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 1,00 - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Biaya (0,2) - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)
Sudah terdapat sistem
akuntansi.
+
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 0,50 - Rekening Pengelolaan Kas (0,1) - Rekening Operasional (0,3) - Rekening Dana Kelolaan (0,1)
Terdapat persetujuan
pembukaan rekening rumah
sakit.
+
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Kas
Terdapat SOP pengelolaan
kas.
+
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Piutang
Terdapat SOP pengelolaan
piutang.
+
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
30 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET Skor Haper
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Utang
Terdapat SOP pengelolaan
utang.
+
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengadaan Barang dan Jasa
Terdapat SOP pengadaan
barang & jasa.
+
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Barang Inventaris
Terdapat SOP pengelolaan
barang inventaris.
+
II. KINERJA PELAYANAN
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET SKOR HAPER
II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,50 22,25
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,50 8,75
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan
2,00 2,00 0,00 0,79 Ada penurunan jumlah kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan tahun lalu (tahun 2018)
-
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
2,00 1,50 2,00 1,22 Ada peningkatan untuk kunjungan rawat darurat
+
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap
2,00 1,00 0,50 0,87 Terjadi penurunan untuk pasien rawat inap ini dikarenakan
dengan sistem rujukan dari BPJS
-
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi
2,00 1,50 1,00 0,90 Dari pemeriksaan radiologi terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun lalu (tahun 2018)
-
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium
2,00 1,50 2,00 1,23 Untuk pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan
+
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50 0,00 0,61 Pertumbuhan operasi pada semester I tahun 2019 belum mencapai skor dari yang ditargetkan
‘-
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50 2,00 1,19 +
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran
2,00 1,50 1,25 0,97 Jumlah peserta didik pendidikan kedokteran semester 1 tahun 2019 berjumlah 220, semester1 tahun lalu 227. Hal ini disebabkan oleh karena peserta didik UMY dan UNTAN telah habis periode kepaniteraan klinik nya.
-
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan
2,00 1,50 0,00 0,00 Belum ada penelitian yang dipublikasikan sesuai dengan Rencana Stategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang karena masih dalam tahap pengambilan data penelitian.
-
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00 10,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
31 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET SKOR HAPER
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai pelayanan
2,00 2,00 2,00 96,38% 1. Pemantauan Case Manager harus terus ditingkatkan supaya kelengkapan dokumen rekam medis tercapai sesuai target yaitu 100%
2. Koordinasi dipertahankan antara Casemanager dengan DPJP
+
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 2,00 97,54% 1. Pemantauan Case Manager harus terus ditingkatkan supaya kelengkapan dokumen rekam medis tercapai sesuai target yaitu 100%
2. Koordinasi dipertahankan antara Casemanager dengan DPJP
+
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,50 1,50 2,59% +
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 1,50 1,50% -
5 Penulisan Resep sesuai Formularium
2,00 1,50 2,00 91,70% +
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
2,00 2,00 0,50 24% -
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00 1,00 50,42% Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS masih kurang optimal. Program promosi pelayanan RS harus ditingkatkan. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rawat inap harus diprioritaskan.
-
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00 +
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,00 3,34
+
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT
1,00 1,00 1,00 100% +
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
Program yang termasuk dalam reward dan punishment yaitu - Remunerasi - Penegakan disiplin
pegawai (PNS dan Non PNS)
+
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
32 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
III. KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET SKOR Haper
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT
35,00 29,70 32,10
a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50 11,50
1 Emergency Response Time Rate 2,00 1.50 2,00 0:03:09
Tercapai dengan target
+
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50 1,50 0:38:12
Tercapai dengan target
+
3 Length of Stay 2,00 1,50 1,00 9,64 Tercapai dengan target
-
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi
2,00 1,50 1,00 00:24:17
-
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,50 2,00 1 Hari +
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 2,00 00:44:09
+
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,00 01:31:32
+
b. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00 2,00 0,18% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)
+
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00 2,00 1,38% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)
+
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00 0% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)
+
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00 Kejadian dekubitus
3,92o/oo
Kejadian infeksi saluran kemih
0o/oo
Kejadian phlebitis
0,4o/
oo Kejadian infeksi daerah operasi
6,25 %
Kejadian ventilator associated pneumonia
0o/oo
Kejadian hospital associated pneumonia
0o/oo
+
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)
+
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain
1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
Sudah ada program dan sudah dilaksanakan
+
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
Sudah ada program dan sudah dilaksanakan
+
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50 2,00 56,66% Mutu pelayanan Rumah Sakit sudah baik (target tercapai)
+
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70 2,00
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 1,00 100% Semua pengaduan/komplain sudah ditindaklanjuti
+
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70 1,00 78,83 Masuk Kriteria (A) Baik Sekali walaupun belum mencapai nilai maksimal dalam IKM
+
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)
2,00 2,00 2,00 ≥ 7500 Hasil pemeriksaan/penilaian pelaksanaan program
+
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
33 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019
PEMBAHASAN KET SKOR Haper
rumah sakit berseri sebesar 7400, maka skor penilaian program rumah sakit berseri BLU adalah 2,00 dan sudah mencapai target
2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan
1,00 1,00 0,60 Biru semua, pengukuran
dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi
ambang batas
Pengukuran proper lingkungan rumah sakit maka skor penilaian masih Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas dan belum mencapai target
‘-
TOTAL 100,00 81,35 73,97
Indikator Keuangan 19,62
Indikator Pelayanan 54,35 Total Skor 73,97
TINGKAT KINERJA
BAIK A (68 < TS ≤ 80)
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
Uraian TA 2019
Prognosa 2020 Target Rea TW III % Prognosa
A. Pendapatan BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 60,73 81.324.793.039 82.332.131.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 81.261.233.281 49.052.044.849 60,36 79.843.542.718 80.832.533.018
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 1.499.597.982
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 88.675.197.000 51.561.519.139 58,15 85.148.572.211 75.617.827.000
1. Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 74,10 43.785.154.560 47.861.446.000
2. Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 49,39 28.757.903.411 20.764.381.000
3. Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 22,71 12.605.514.240 6.992.000.000
Total Pendapatan 170.939.720.000 101.523.573.172 59,39 166.473.365.250 157.949.958.000
Keterangan : 1. Pendapatan rumah sakit melalui pelayanan kepada peserta BPJS tidak dapat didistribusikan
secara riil ke unit-unit revenue karena klaim BPJS menggunakan system INA CBG’s berdasarkan diagnosa penyakit sehingga berwujud paket pembiayaan
2. Realisasi belanja bersumber APBN masih rendah karena beberapa pengadaan barang/ jasa terkait belanja modal masih dalam proses pengadaan/ pekerjaan.
3. Saldo awal tahun 2020 diprognosakan Rp21.985.975.480; direncanakan akan digunakan sebesar Rp2.854.090.000 digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.381.925.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Inventaris) 472.165.000 Rencana Penggunaan Saldo Awal 2.854.090.000
Keterangan :
+ : Mencapai Target
- : Tidak mencapai target
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
34 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
a) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun
Pendapatan
Tahun 2019 Tahun 2020
Volume Pendapatan Proyeksi
Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp
I Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 20.641.536.398 9.464.706.146 45,85 10.135.511.538 77.129 16.813.410.465
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.746.470.786 6.226.772.380 53,01 10.135.511.538 77.129 7.848.035.494
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.746.470.786 6.226.772.380 53,01 10.135.511.538 77.129 7.848.035.494
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 8.895.065.612 3.237.933.766 36,40 8.965.374.971
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 20.641.536.398 9.464.706.146 45,85 10.135.511.538 77.129 16.813.410.465
II Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 86.501.046.167 55.842.725.854 64,56 49.817.111.214 93.819 71.267.864.775
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.216.848.465 30.605.244.837 60,95 49.817.111.214 93.819 34.934.088.450
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.216.848.465 30.605.244.837 60,95 49.817.111.214 93.819 34.934.088.450
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 36.284.197.702 25.237.481.017 69,56 36.333.776.325
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 86.501.046.167 55.842.725.854 64,56 49.817.111.214 93.819 71.267.864.775
III Unit Gawat Darurat termasuk Kamar Bedah 11.324 5.909 52,18 11.818 4.702.704.885 3.465.896.981 73,70 2.716.913.338 11.860 10.078.137.620
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 2.097.825.456 1.669.141.303 79,57 2.716.913.338 11.860 7.479.818.776
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 2.097.825.456 1.669.141.303 79,57 2.716.913.338 11.860 7.479.818.776
2. Pendapatan Hibah BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
35 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun
Pendapatan
Tahun 2019 Tahun 2020
Volume Pendapatan Proyeksi
Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.604.879.429 1.796.755.678 68,98 - 2.598.318.844
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 4.702.704.885 3.465.896.981 73,70 2.716.913.338 11.860 10.078.137.620
IV Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.401.285.247 3.572.920.256 105,05 1.195.524.082 13.901 4.156.731.050
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.293.441.390 734.472.681 56,78 1.195.524.082 13.901 2.057.383.402
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.293.441.390 734.472.681 56,78 1.195.524.082 13.901 2.057.383.402
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.107.843.857 2.838.447.575 134,66 - 2.099.347.648
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
14.347 5.856 40,82 11.712 3.401.285.247 3.572.920.256 105,05 1.195.524.082 13.901 4.156.731.050
V Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.547.574.249 1.683.211.800 66,07 308.891.693 21.277 2.477.077.493
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 384.902.348 189.768.248 49,30 308.891.693 21.277 323.550.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 384.902.348 189.768.248 49,30 308.891.693 21.277 323.550.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.162.671.901 1.493.443.552 69,06 - 2.153.527.493
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.547.574.249 1.683.211.800 66,07 308.891.693 21.277 2.477.077.493
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
36 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun
Pendapatan
Tahun 2019 Tahun 2020
Volume Pendapatan Proyeksi
Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp
VI Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.129.099.681 1.657.293.039 52,96 2.172.191.870 13.596 2.018.414.670
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.661.413.482 1.334.490.547 50,14 2.172.191.870 13.596 1.552.358.437
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.661.413.482 1.334.490.547 50,14 2.172.191.870 13.596 1.552.358.437
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 467.686.199 322.802.491 69,02 - 466.056.233
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.129.099.681 1.657.293.039 52,96 2.172.191.870 13.596 2.018.414.670
VII Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.675.306.001 1.595.601.394 59,64 1.820.071.433 5.804 3.242.134.881
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.982.962.880 1.118.164.632 56,39 1.820.071.433 5.804 2.551.280.876
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.982.962.880 1.118.164.632 56,39 1.820.071.433 5.804 2.551.280.876
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 692.343.121 477.436.762 68,96 - 690.854.005
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.675.306.001 1.595.601.394 59,64 1.820.071.433 5.804 3.242.134.881
VIII Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 3.905.997.945 2.371.709.672 60,72 2.593.739.724 106.822 5.397.928.126
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.776.926.437 1.593.469.339 57,38 2.593.739.724 106.822 4.270.500.214
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.776.926.437 1.593.469.339 57,38 2.593.739.724 106.822 4.270.500.214
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
37 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun
Pendapatan
Tahun 2019 Tahun 2020
Volume Pendapatan Proyeksi
Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 1.129.071.509 778.240.333 68,93 - 1.127.427.912
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 3.905.997.945 2.371.709.672 60,72 2.593.739.724 106.822 5.397.928.126
IX Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.743.088.610 5.420.372.520 62,00 6.321.180.680 833.847 19.715.750.255
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 6.517.493.839 3.883.430.365 59,58 6.321.180.680 833.847 17.499.667.543
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 6.517.493.839 3.883.430.365 59,58 6.321.180.680 833.847 17.499.667.543
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.225.594.772 1.536.942.156 69,06 - 2.216.082.712
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.743.088.610 5.420.372.520 62,00 6.321.180.680 833.847 19.715.750.255
X Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.368.452.235 2.927.159.814 123,59 2.762.407.145 5.137 3.296.731.090
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.582.948.198 1.697.090.517 107,21 2.762.407.145 5.137 2.514.584.250
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.582.948.198 1.697.090.517 107,21 2.762.407.145 5.137 2.514.584.250
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 785.504.037 1.230.069.297 156,60 - 782.146.840
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.368.452.235 2.927.159.814 123,59 2.762.407.145 5.137 3.296.731.090
XI Unit Informasi, Kesling dan Sewa (Manajemen) 55 - - - 19.266.258.580 12.611.966.513 65,46 - - 18.184.914.019
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
38 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun
Pendapatan
Tahun 2019 Tahun 2020
Volume Pendapatan Proyeksi
Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 55 - - - 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 55 1.300.863.558
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU 55 - 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 55 1.300.863.558
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 18.262.968.861 12.611.966.513 69,06 - 18.184.914.019
(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Informasi, Kesling dan Sewa
55 0 - 0 19.266.258.580 12.611.966.513 65,46 0 0 18.184.914.019
Total Pendapatan BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 60,73 81.324.793.039 671.362 82.332.131.000
Total Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 75.617.827.000 51.561.519.139 68,19 - 75.617.827.000
Total Pendapatan BLU dan RM 157.882.350.000 101.523.573.172 64,30 81.324.793.039 671.362 157.949.958.000
Keterangan : Rincian pendapatan per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2020 1. Pendapatan diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas
terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll bagaspati among jiwo, pelayanan klinik Kemuning untuk layanan kulit, estetika medis, akupunktur, THT, Orthopedi, terapi tradisional dll) serta melalui upaya budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Perubahan mindset serta upaya inovasi layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif untuk semakin memperluas kanal layanan terhadap konsumen Non BPJS.
2. Target Pendapatan Tahun 2020 menyesuaikan dengan capaian tahun 2019, diharapkan terdapat penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif pelayanan menyesuaikan system akuntansi biaya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
39 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
b) Belanja Per Unit
MA Uraian 2019
Prognosa 2019 2020 Pagu Rea. Tw III
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000
53 Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000
506 Gedung Bangunan 10.486.058.000 2.345.663.174 10.066.615.680 4.145.738.000
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
10.486.058.000 2.345.663.174 10.066.615.680 4.145.738.000
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
-
534121 Belanja Modal Irigasi
-
534121 Belanja Modal Jaringan
-
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
2.644.686.000 635.936.579 2.538.898.560 2.232.557.000
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin
2.644.686.000 635.936.579 2.538.898.560 2.232.557.000
951 Layanan Internal -
- 613.705.000
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
-
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
- 613.705.000
Layanan Perkantoran 75.544.453.000 48.579.919.386 72.543.057.971 68.625.827.000
51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 30.240.873.000 23.700.749.600 29.031.238.080 32.637.442.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 496.000 376.516 476.160 520.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.113.657.000 1.658.927.750 2.029.110.720 1.906.745.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 612.354.000 469.552.350 587.859.840 642.971.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 268.163.000 196.435.000 257.436.480 262.867.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.421.214.000 2.667.461.000 3.284.365.440 3.214.284.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 210.000.000 126.349.374 201.600.000 392.441.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.644.877.000 1.054.217.940 1.579.081.920 1.960.338.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 6.451.485.000 3.513.129.000 6.193.425.600 6.242.812.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 410.000.000 276.350.000 393.600.000 406.069.000 512211 Belanja uang lembur 236.417.000 131.745.000 226.960.320 194.957.000
52 Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 28.757.903.411 20.764.381.000
A Belanja Barang Operasional 6.965.922.000 3.878.814.533 6.687.285.120 4.774.478.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.343.419.000 2.433.634.471 4.169.682.240 3.593.859.000 521115 Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja 202.340.000 70.090.000 194.246.400 191.640.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
2.420.163.000 1.375.090.062 2.323.356.480 988.979.000
B Belanja Barang Non
Operasional 1.029.855.000 327.281.324 988.660.800 1.236.707.000
521211 Belanja Bahan 858.955.000 213.381.824 824.596.800 1.186.707.000
G/ 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
95.900.000 85.174.100 92.064.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 75.000.000 28.725.400 72.000.000 50.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
40 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019 Prognosa 2019 2020
Kota
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
1.723.780.000 1.064.825.062 1.666.592.400 1.614.500.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
40.780.000 26.679.500 39.148.800 42.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik 1.560.000.000 982.524.553 1.497.600.000 1.500.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 44.638.309 115.200.000 70.000.000 522113 Belanja Langganan Air 3.000.000 10.982.700 14.643.600 2.500.000
D Belanja Jasa Profesi 200.500.000 143.110.200 192.480.000 260.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 200.500.000 143.110.200 192.480.000 260.000.000
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.756.894.000 1.206.031.437 2.646.618.240 2.287.245.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.680.245.000 943.699.922 1.613.035.200 1.581.523.000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
511.012.000 201.397.500 490.571.520 411.012.000
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 565.637.000 60.934.015 543.011.520 294.710.000
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
1.026.660.000 465.952.696 985.593.600 300.250.000
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
225.000.000 85.860.000 216.000.000 50.000.000
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota
741.020.000 370.880.696 711.379.200 250.250.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
30.640.000 9.212.000 29.414.400
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
30.000.000
28.800.000
G Penambah Daya Tahan Tubuh - - - -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4.563.486.000 3.027.624.688 4.380.946.560 5.019.268.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4.563.486.000 3.027.624.688 4.380.946.560 5.019.268.000
I Belanja Sewa 79.500.000 29.530.510 76.320.000 -
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya
79.500.000 29.530.510 76.320.000
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691 5.271.933.000
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM
- - - 5.000.000.000
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- 5.000.000.000
B Barang Medik Habis Pakai RM 8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691 -
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691
C Belanja Tupoksi Lainnya - - - 271.933.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- 271.933.000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000 -
509 Belanja Bahan Makanan Pasien 3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000 -
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000
PNBP BLU 82.264.523.000 46.987.305.107 79.153.305.180 85.186.221.000
Belanja Barang 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
238.083.000 - - 3.000.000.000
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 238.083.000 - - 3.000.000.000
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan
238.083.000
3.000.000.000
051 Pembayaran Remunerasi 37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000
525111 Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi
37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000
052 Operasional dan pemeliharaan RS
18.594.291.000 10.581.999.487 17.850.519.360 17.769.089.000
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
13.404.464.000 8.859.414.514 12.868.285.440 13.976.698.000
525112 Belanja/ Beban Barang 37.620.000 4.953.000 36.115.200 444.459.000 525113 Belanja/ Beban Jasa 11.587.162.000 8.311.049.061 11.123.675.520 12.442.594.000
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan
1.676.423.000 543.412.453 1.609.366.080 1.059.645.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
41 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019 Prognosa 2019 2020
Dll
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
-
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
103.259.000
99.128.640 30.000.000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
-
B Perlengkapan Linen 23.306.000 23.000.000 22.373.760 -
525112 Belanja Barang 23.306.000 23.000.000 22.373.760
C Peningkatan SDM 3.290.580.000 1.022.682.771 3.158.956.800 3.293.285.000
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
3.090.580.000 992.532.771 2.966.956.800 3.293.285.000
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
200.000.000 30.150.000 192.000.000
D Pemeliharaan BLU 1.812.422.000 676.852.202 1.739.925.120 63.549.000
525114 Belanja Pemeliharaan 1.812.422.000 676.852.202 1.739.925.120 63.549.000
G/ D Pakaian Dinas - - - -
525112 Belanja Barang
-
E Perjalanan Dinas 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000
525115 Beban Perjalanan 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000
B Obat Obatan BLU 12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000
525129 Belanja Barang 12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000
2094.951 Belanja Modal 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 11.194.166.000
507 Sarana Prasarana 2.898.229.000 697.136.029 2.861.346.750 2.295.042.000
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
263.332.000 239.372.063 252.798.720 829.494.000
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
263.332.000 239.372.063 252.798.720 765.118.000
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
- 64.376.000
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
2.634.897.000 457.763.966 2.608.548.030 1.465.548.000
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
2.634.897.000 457.763.966 2.608.548.030 1.465.548.000
506 Gedung Bangunan 9.177.779.000 1.706.239.615 9.086.001.210 8.899.124.000
537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
9.002.779.000 1.706.239.615 8.912.751.210 8.899.124.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
175.000.000
173.250.000
508 Alat Kesehatan 1.784.750.000 1.566.910.441 1.766.902.500 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.784.750.000 1.566.910.441 1.766.902.500
Rupiah Murni 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000
Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000
Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 28.757.903.411 20.764.381.000
Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000
PNBP BLU 82.264.523.000 46.987.305.107 79.153.305.180 85.186.221.000
Belanja Barang 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000
Belanja Modal 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 8.340.076.000
Penggunaan Saldo untuk Belanja Modal
2.854.090.000
Total RM dan PNBP BLU 170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000
Keterangan Belanja per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2020
Uraian Volume Satuan Harga Satuan Total
>> Belanja Modal Konstruksi (Penggunaan Saldo Awal)
2.381.925.000
- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Inap Ikeswar 1 PT 438.476.581 438.476.000 - Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Jalan Ikeswar 1 PT 48.314.120 48.314.000 - Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Jalan IKESWAR 1 PT 238.678.573 238.678.000 - Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Inap IKESWAR 1 PT 1.036.699.310 1.036.699.000
- Pekerjaan Doorlop Ke Ruang Kemuning 30 M2 2.235.634 67.069.000 - Pekerjaan Doorloop ke Bangsal Ikeswar Lama 135 M2 1.308.808 176.689.000 - Pekerjaan Pemasangan Hepa Filter untuk Memenuhi Kamar Operasi 1 PT 376.000.000 376.000.000
>> Inventaris Penunjang Bangsal Ikeswar (Penggunaan Saldo Awal)
472.165.000
- Kursi Tunggu Ikeswar 30 Buah 3.500.000 105.000.000
- Mesin Antrian Pendaftaran dan Ruang Klinik Multimedia Touchscreen 1 Unit 176.665.000 176.665.000 - Meja Locker Pasien / Bed Side Kabinet 54 Buah 2.500.000 135.000.000 - Pompa Limbah 5 Unit 11.100.000 55.500.000
Total Penggunaan Saldo Awal Tahun 2020
2.854.090.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
42 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
c) Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2020
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET
1 2 3
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.332.131.000
2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
82.332.131.000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.031.267.442
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.300.863.558
Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 82.332.131.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
43 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
d) Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2020
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 160.804.048.000 -
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
160.804.048.000 -
2094.506 Gedung Layanan [Base Line]
13.044.862.000 8.918 M2
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 13.044.862.000 -
A Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan RM 4.145.738.000 -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.145.738.000 - RM IPSRS
- Pekerjaaan Pengembangan Gedung Medical Check Up Terpadu
4.145.738.000 1.104 M2
B Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan BLU 8.899.124.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.899.124.000 - BLU IPSRS
- Alih Fungsi Bangsal Basukarna menjadi Bangsal Anak 868.834.000 356 M2
- Pemeliharaan drainase kawasan dan pembuatan akses jalan limbah
760.430.000 1 PT
- Penyempurnaan jaringan air kawasan 2.657.055.000 1 PT
- Pekerjaan Standarisasi Ruang Rawat Inap Jiwa VIP 804.498.000 1.129 M2
- Pembuatan Vertical Garden dan Taman 83.820.000 1 PT
- Renovasi Bangsal Pringgondani 1.105.970.000 1.056 M2
- Pembuatan Pagar Hand Realing dan Pagar Pengaman Gedung Rawat jalan IKESWAR
65.894.000 120 M2 RM
- Penataan Akses Masuk Gedung IKESWAR Baru 170.698.000 543 M2
>> Belanja Modal Konstruksi (Penggunaan Saldo Awal) 2.381.925.000 -
- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Inap Ikeswar 438.476.000 1 PT
- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Jalan Ikeswar 48.314.000 1 PT
- Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Jalan IKESWAR 238.678.000 1 PT
- Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Inap IKESWAR 1.036.699.000 1 PT
- Pekerjaan Doorlop Ke Ruang Kemuning 67.069.000 30 M2
- Pekerjaan Doorloop ke Bangsal Ikeswar Lama 176.689.000 135 M2
- Pekerjaan Pemasangan Hepa Filter untuk Memenuhi Kamar Operasi
376.000.000 1 PT
2094.508 Alat Kesehatan [Base Line]
2.232.557.000 104 Unit Seksi Pelayanan Penunjang Medik
051 Pengadaan Alat Kesehatan 2.232.557.000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
44 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
A Alkes RM 2.232.557.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.232.557.000 -
- Biopsi tang 14.400.000 1 UNIT
- Distalend cutter 2.806.000 1 UNIT
- Fetal doppler 5.221.000 2 UNIT
- Ligatur cutter 2.300.000 1 UNIT
- Nebulizer 11.500.000 2 UNIT
- Tang pipih 1.300.000 1 UNIT
- Tensimeter digital (vital sign monitor) 46.260.000 2 UNIT
- Cold Chain Portable 71.540.000 1 UNIT
- Patient Monitor / Bed Side Monitor 359.441.000 3 UNIT
- Kursi roda 10.512.000 4 UNIT
- Minor Set 7.700.000 7 UNIT
- Short-Spineboard 2.000.000 1 UNIT
- Ventilator Transport 397.469.000 1 UNIT
- Referegerator Blood Bank 80.000.000 1 UNIT
- HSG Set 3.400.000 2 SET
- examination lamp /Gynecolog Lamp 3.093.000 1 UNIT
- removable pasien/ Manual Patient Transfer 5.000.000 1 UNIT
- Anti Decubitus Alternating Air Presure matres 33.180.000 12 UNIT
- Stetoskop 12.000.000 4 UNIT
- Timbangan BB 5.000.000 5 UNIT
- Lampu tindakan 9.830.000 2 UNIT
- Trolley emergency 7.008.000 1 UNIT
- Syring pump 32.308.000 2 UNIT
- Suction thorak 6.756.000 1 UNIT
- Tensimeter Digital 3.664.000 3 UNIT
- Transfer Bed 16.937.000 1 UNIT
- Blood Warmer 8.748.000 1 UNIT
- Bag Valve Mask / Resusitasi Dewasa dg Masker 4.000.000 1 UNIT
- Flow meter O2 Sentral 10.226.000 6 UNIT
- Oxy metry Portable 10.293.000 3 UNIT
- Loker Obat Pasien 3.212.000 1 UNIT
- Ovarium klem 4.000.000 4 UNIT
- Laringoscope 4.000.000 1 UNIT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
45 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Presure Bag 4.000.000 2 UNIT BLU
- Hepa Filter 212.245.000 1 UNIT
- Standar Infus 16.133.000 13 UNIT
- Troly Baskom 3.942.000 2 UNIT RM
- Timbangan Baby 3.918.000 1 UNIT
- Lampu Baca Rontgent 2.971.000 1 UNIT
- Bed Therapy 90.000.000 1 UNIT
- Tonsillectomy and Andenoidectomy Set 157.894.000 1 SET RM
- Bor Tulang 312.500.000 1 UNIT
- High Intensity Laser 233.850.000 1 UNIT
2094.509 Layanan operasional UPT BLU [Base Line]
65.016.391.000 1 Layanan
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8.551.201.000 -
A Bahan Makanan Pasien BLU 3.000.000.000 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 3.000.000.000 - BLU Instalasi Gizi
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TENGAH 3.000.000.000 100.000 OH
B Pemeliharaan Gedung RM 5.019.268.000 -
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.019.268.000 -
- Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Cleaning Service dalam dan Luar Gedung )
3.760.000.000 1 PT BLU IPSRS
- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Lainnya 444.734.000 1 PT
- Pekerjaan Penataan Ruang IGD Jiwa 274.135.000 815 M2
- Pemeliharaan Gedung Penjaminan kesehatan dan Verifikasi Klaim
70.000.000 128 M2
- Pemeliharaan Gedung Instalasi Promosi Kesehatan RS 80.000.000 408 M2
- Atap Area Droop Off Gedung Rawat Inap IKESWAR 127.972.000 1 PT
- Pemasangan Grill Besi Drainase Gedung Ranap dan Rajal 155.727.000 440 M2
- Pemasangan Sublasting atau Kaca Film 106.700.000 1 PT
C Belanja Jasa Profesi 260.000.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 260.000.000 -
> Narasumber Rapat/Pertemuan/Sosialisasi RS (peserta 214 dalam 1 tahun)
260.000.000 - BLU Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 238.500.000 239 OJ
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
46 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 18.000.000 20 OJ
- Honorarium Moderator 3.500.000 5 ORKAL BLU
D Belanja Kegiatan Operasional Satker 271.933.000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 271.933.000 -
- Perlengkapan Bangsal (Linen dan Barang Habis Pakai) 271.933.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
051 Pembayaran Remunerasi 38.696.101.000 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 38.696.101.000 -
- Belanja gaji dan tunjangan ( remunerasi ) 38.696.101.000 13 BL
Subag Pengembangan SDM
052 Operasional dan Pemeliharaan RS 17.769.089.000 -
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit 13.976.698.000 -
525112 Belanja Barang 444.459.000 -
- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi
22.733.000 1 PT BLU Subag RT dan Perlengkapan
- Bahan Perlengkapan Perbengkelan 50.000.000 1 PT
- Bahan Perlengkapan Bangunan 50.000.000 1 PT
- Perlengkapan Kebersihan 200.000.000 1 PT BLU
- Peralatan habis pakai dapur 50.000.000 1 PT
- Perlengkapan Bangsal (Paket Mandi Pasien) 13.668.000 1 PT
- Perlengkapan pemulasaran jenazah 25.000.000 1 PT
- Belanja Sewa sarana prasarana 10.000.000 1 PT
- Perlengkapan Rumah Tangga RS 23.058.000 1 PT
525113 Belanja Jasa 12.442.594.000 - Subag RT dan Perlengkapan
- Belanja Jasa Tenaga Operasional 12.242.594.000 1 TAHUN
- Jasa Pengurusan Ijin Usaha 200.000.000 1 PT
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.059.645.000 - BLU
- Publikasi 10.000.000 1 PT Hukor Humas
- Audit Akuntan Publik 75.000.000 1 PT
Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
- Kegiatan terapi rehabilitan 40.000.000 1 PT Inst. Rehab Psiko
- Pelaksanaan Gerakan Kantor Berhias 75.000.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
- Belanja kegiatan akreditasi 89.000.000 1 PAKET Tim Akreditasi
- Paket Meeting Kegiatan Rapat Dewas 120.000.000 1 PT BLU Dewas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
47 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Penunjang peningkatan layanan BLU 296.400.000 1 PT Manajemen
- Honor Dalam Rangka Pendampingan Permasalahan Hukum
50.000.000 1 PT Hukor Humas
- Penambah Daya Tahan Tubuh 304.245.000 1 PT Instalasi Gizi
525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
30.000.000 - Subag RT dan Perlengkapan
- Bahan Latihan kerja/ terapi pasien 30.000.000 1 PT RM
B Perjalanan Dinas BLU 435.557.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
525115 Belanja Perjalanan 435.557.000 - Subag Program Anggaran
- Biaya pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 44.727.000 1 PT
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 107 OH x 1 OJ
56.710.000 107 OH
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 64.000.000 250 OK BLU
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA)
32.000.000 200 OH
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA
170.100.000 75 OK
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 4.500.000 30 OH
- Perjalanan Dinas Luar Negeri 63.520.000 1 PT
C Peningkatan SDM 3.293.285.000 - BLU SDM dan Pendidikan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.293.285.000 -
- Pendidikan Formal 450.000.000 1 PT
- Kegiatan Intramural 882.000.000 1 PT
- Kegiatan Extramural 1.814.285.000 1 PT
- Penelitian 147.000.000 1 PT BLU
D Belanja Pemeliharaan BLU 63.549.000 - IPSRS
525114 Belanja Pemeliharaan 63.549.000 -
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Tengah)
63.549.000 1 PT RM
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]
19.526.865.000 1 Paket Instalasi Farmasi
005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 19.526.865.000 -
A Bahan Medis Habis Pakai RM 5.000.000.000 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 5.000.000.000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
48 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Bahan Medik Habis Pakai Instalasi Farmasi / Apotek 3.215.675.000 1 PT RM
- Gas Medik 284.325.000 1 PT
- Reagen dan Alkes Laboratorium 1.500.000.000 1 PT
B Bahan Medis Habis Pakai BLU 14.526.865.000 -
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 14.526.865.000 - RM
- Obat Obatan 14.526.865.000 1 PT
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]
2.908.747.000 1 Layanan
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 829.494.000 - Instalasi SIRS
A Alat Pengolah Data dan SIM RS 829.494.000 - RM
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 765.118.000 -
- Alat Pengolah Data (PC, Printer, dan Notebook) 765.118.000 1 PT
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 64.376.000 -
- Pembuatan Aplikasi SIM RS 64.376.000 1 PT RM
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.079.253.000 - Subag RT dan Perlengkapan
A Inventaris BLU 1.465.548.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.465.548.000 -
- Inventaris Bangsal Perkantoran 370.100.000 1 PT RM
- Inventaris penunjang Layanan Ikeswar 464.449.000 1 PT
- Pengadaan CCTV Keperluan Gedung Baru IKESWAR 158.834.000 1 PT
>> Inventaris Penunjang Bangsal Ikeswar (Penggunaan Saldo Awal)
472.165.000 -
- Kursi Tunggu Ikeswar 105.000.000 30 Buah RM
- Mesin Antrian Pendaftaran dan Ruang Klinik Multimedia Touchscreen
176.665.000 1 Unit
- Meja Locker Pasien / Bed Side Kabinet 135.000.000 54 Buah
- Pompa Limbah 55.500.000 5 Unit
B Inventaris RM 613.705.000 - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 613.705.000 -
- Inventaris Bangsal Perkantoran RM 613.705.000 1 PT
2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
58.074.626.000 1 Layanan
001 Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 - RM Subag RT dan Perlengkapan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 -
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 32.637.442.000 - RM
- Belanja Gaji Pokok PNS 28.093.169.000 1 THN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
49 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 2.368.464.000 1 BLN RM
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 2.175.809.000 1 BLN
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 520.000 -
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 462.000 1 THN
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 35.000 1 BLN RM
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 23.000 1 BLN
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.906.745.000 -
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.593.055.000 1 THN
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 162.589.000 1 BLN
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 151.101.000 1 BLN
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 642.971.000 -
- Belanja Tunj. Anak PNS 556.792.000 1 THN
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 43.771.000 1 BLN RM
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 42.408.000 1 BLN
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 262.867.000 -
- Belanja Tunj. Struktural PNS 225.154.000 1 THN
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 19.168.000 1 BLN
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 18.545.000 1 BLN
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.214.284.000 -
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.733.011.000 1 THN
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 247.252.000 1 BLN RM
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 234.021.000 1 BLN
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 392.441.000 -
- Belanja Tunj. PPh PNS 305.552.000 1 THN
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 46.633.000 1 BLN
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 40.256.000 1 BLN
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.960.338.000 - RM
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.960.338.000 1 THN
511129 Belanja Uang Makan PNS 6.242.812.000 -
- Belanja Uang Makan PNS 6.242.812.000 1 THN
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 406.069.000 -
- Belanja Tunjangan Umum PNS 343.512.000 1 THN RM
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 33.267.000 1 BLN
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 29.290.000 1 BLN RM
512211 Belanja Uang Lembur 194.957.000 -
- Uang Lembur Golongan I 7.995.000 615 OJ
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
50 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Uang Lembur Golongan II 15.895.000 935 OJ RM
- Uang Lembur Golongan III 45.360.000 2.268 OJ
- Uang Lembur Golongan IV 18.050.000 722 OJ RM
- Uang Makan 107.657.000 2.833 OH
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 10.213.180.000 - RM
A Belanja Barang Operasional 4.774.478.000 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.593.859.000 - RM
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 852.196.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
- Biaya Pengaman Kantor 1.688.412.000 12 BL
Subag RT dan Perlengkapan
- Langganan Internet 216.000.000 12 BULAN RM Instalasi Farmasi
- Gas Elpiji 250.000.000 1 PT Instalasi Gizi
- Pengolahan darah 200.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Pelayanan Rujukan 175.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Pengadaan Software Antivirus untuk Proteksi Komputer, Server dan Internet
82.018.000 1 PAKET Subag RT dan Perlengkapan
- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi 122.733.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
- Perlengkapan Rumah Tangga (Cinderamata untuk pegawai purna tugas)
7.500.000 1 PT Subag RT dan Perlengkapan
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 191.640.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
> Honor Pengelola Keuangan 191.640.000 -
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
57.240.000 12 OB
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)
49.560.000 12 OB
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
29.280.000 12 OB Subag RT dan Perlengkapan
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
55.560.000 12 OB
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 988.979.000 -
- Keperluan sehari hari perkantoran ( ATK, Cetakan Kantor, Bahan Komputer )
692.428.000 1 PT Subag RT dan Perlengkapan
- Perlengkapan Listrik 100.000.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
51 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Perlengkapan Bangsal (Linen,Kebutuhan Pakaian Pasien ) 196.551.000 1 PT
Subag RT dan Perlengkapan
B Belanja Barang Non Operasional 1.186.707.000 -
521211 Belanja Bahan 1.186.707.000 -
- Belanja Bahan Kegiatan Rapat (ATK , Konsumsi , Dll ) 1.186.707.000 1 PT
Subag Program Anggaran, Subag Perbendaharaan dan Akuntansi; Diklat
C Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.614.500.000 - RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.000.000 - Subag TU dan Pelaporan
- Pengiriman Surat, Dokumen dll. 42.000.000 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 1.500.000.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
- Langgananan Listrik 1.500.000.000 12 BL
522112 Belanja Langganan Telepon 70.000.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
- Langganan Telepon 70.000.000 12 BL
522113 Belanja Langganan Air 2.500.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
- Langganan Air 2.500.000 12 BL
D Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.287.245.000 -
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.581.523.000 - Subag RT dan Perlengkapan; Instalasi SIRS, IPSRS
> Pemeliharaan Sarana Kantor 862.758.000 -
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 377.000.000 1 PT
- Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook 106.588.000 322 UNIT
- Pemeliharaan Printer 75.000.000 295 UNIT
- Pemeliharaan Mesin Presensi Pegawai 23.000.000 1 PT
- Pemeliharaan AC Split 140.000.000 327 UNIT
- Pemeliharaan Genset 450 KVA 25.620.000 1 UNIT
- Pemeliharaan Genset 250 KVA 16.790.000 1 UNIT
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA 28.760.000 4 UNIT
- Pemeliharaan CCTV 70.000.000 1 PT
> Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 226.441.000 -
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)
12.316.000 7 UNIT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
52 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan Sumber Dana
Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pengeluaran Pembiayaan
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)
165.919.000 22 UNIT
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 3.848.000 1 UNIT
- Biaya Pemeliharaan Operasional Sepeda Strada 2.350.000 47 UNIT
- Pemeliharaan Kendaraan 2 Lainnya 11.925.000 5 UNIT
- Pembayaran STNK Kendaraan 30.083.000 1 PT
> Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000 -
- Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000 1 PT
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 411.012.000 -
- Belanja BBM (Kendaraan dan Genset) 411.012.000 1 PT
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 294.710.000 -
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon, Air) 53.860.000 1 PT IPSRS
- Pemeliharaan Jaringan Internet 240.850.000 1 PT Instalasi SIRS
E Perjalanan Dinas RM 350.250.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000 - Subag Program Anggaran
- Belanja pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 50.000.000 1 PT
Subag Perbendaharaan dan Akuntansi
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.250.000 -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 75.790.000 143 OH
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 19.456.000 76 OK
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA)
44.640.000 45 OH
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA
108.864.000 48 OK
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 1.500.000 10 OH
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000 -
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten / Kota 50.000.000 1 PT
Rupiah Murni 47.861.446.000 20.764.381.000 6.992.000.000 75.617.827.000
PNBP BLU 73.992.055.000 11.194.166.000 85.186.221.000
Total RM dan PNBP BLU 47.861.446.000 94.756.436.000 18.186.166.000 160.804.048.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
53 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
e) Pendapatan dan Belanja Agregat
URAIAN 2019
TA 2020 Alokasi Rea s.d TW III Prognosa
1 2 3 4 5
I PENDAPATAN BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 81.324.793.039 82.332.131.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 81.261.233.281 49.052.044.849 79.843.542.718 81.031.267.442
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 1.003.289.719 910.009.185 1.481.250.321 1.300.863.558
4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
II BELANJA OPERASIONAL BLU 143.948.218.000 91.596.938.408 137.982.112.691 142.617.882.000
A. BELANJA BARANG/ BEBAN 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000
1. Beban Gaji dan Tunjangan 37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000
2. Belanja Barang 12.634.236.000 6.649.392.423 11.900.306.880 17.971.324.000
3. Beban Jasa 11.587.162.000 8.311.049.061 11.123.675.520 12.442.594.000
4. Beban Pemeliharaan 1.915.681.000 676.852.202 1.839.053.760 93.549.000
5. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 4.967.003.000 1.566.095.224 4.768.322.880 4.352.930.000
6. Beban Perjalanan 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000
B. BELANJA RM / PHLN/PHDN (diluar belanja Modal)
75.544.453.000 48.579.919.386 72.543.057.971 68.625.827.000
1. Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000
2. Belanja Barang 19.817.769.000 8.950.133.363 19.033.677.731 11.452.490.000
3. Belanja Lainnya 10.117.148.000 5.834.492.493 9.724.225.680 9.311.891.000
III BELANJA Modal 26.991.502.000 6.951.885.838 26.319.764.700 18.186.166.000
1. Belanja Modal BLU 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 11.194.166.000
2. Belanja Modal RM / PHLN/PHDN 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000
IV Surplus / (Defisit) (I-II) (61.683.695.000) (41.634.884.375) (56.657.319.652) (60.285.751.000)
V Penggunaan Saldo Kas BLU
2.854.090.000
VI Surplus / (defisit) sebelum penerimaan RM / PHLN / PHDNV(IV+V)
(61.683.695.000) (41.634.884.375) (56.657.319.652) (57.431.661.000)
VII Penerimaan RM / PHLN/ PHDN/V.(II.B+III.2) 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000
VIII Surplus (defisit) setelah penerimaan dari RM/PHLN/PHDNV(VI+VII)
26.991.502.000 9.926.634.764 28.491.252.559 18.186.166.000
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 170.939.720.000 101.523.573.172 166.473.365.250 157.949.958.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
54 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
f) Biaya Layanan Per Unit Kerja
Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Rawat Inap Unit Rawat Darurat Unit Kesehatan Jiwa
Anak Remaja Unit Rehabilitasi
Psikososial Unit Rehabilitasi
Medik
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 47.861.446.000 1.821.886.319 23.339.840.951 1.871.126.490 1.575.685.465 1.624.925.636 344.681.195
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.798.798.000 867.855.479 11.117.932.358 891.311.033 750.577.712 774.033.265 164.188.874
Beban Pemeliharaan 5.019.268.000 191.062.671 2.447.667.728 196.226.527 165.243.391 170.407.247 36.146.992
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.572.500.000 59.858.539 766.836.420 61.476.337 51.769.547 53.387.346 11.324.588
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.293.285.000 125.361.672 1.605.984.660 128.749.825 108.420.905 111.809.059 23.717.073
Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 3.739.153.224 299.763.339 252.432.285 260.320.794 55.219.562
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 50.824.178 1.135.541 127.297 24.517 91.612
Beban Perjalanan Dinas 300.250.000 11.429.270 146.418.210 11.738.169 9.884.774 10.193.673 2.162.294
Beban Lain-lain 15.891.124.000 604.909.041 7.749.375.284 621.257.934 523.164.576 539.513.469 114.442.251
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 104.480.161.635 3.996.739.392 50.964.033.013 4.082.785.194 3.437.305.952 3.544.615.005 751.974.443
Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 51.138.695.000 1.946.637.567 24.938.005.586 1.999.249.393 1.683.578.436 1.736.190.262 368.282.783
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 30.000.000 1.141.975 14.629.630 1.172.840 987.654 1.018.519 216.049
Beban Pemeliharaan 2.350.794.000 89.484.957 1.146.374.852 91.903.469 77.392.395 79.810.907 16.929.586
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.000.000 1.598.765 20.481.481 1.641.975 1.382.716 1.425.926 302.469
Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 4.059.483.936 325.443.860 274.057.987 282.622.299 59.950.185
Beban Perjalanan Dinas 485.557.000 18.483.137 236.783.969 18.982.681 15.985.416 16.484.960 3.496.810
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 10.020.331.000 381.432.353 4.886.457.710 391.741.335 329.887.440 340.196.423 72.162.878
Total Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung
72.391.888.362 2.755.658.302 35.302.217.164 2.830.135.553 2.383.272.045 2.457.749.296 521.340.760
Total 176.872.049.997 6.752.397.694 86.266.250.177 6.912.920.748 5.820.577.997 6.002.364.302 1.273.315.203
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
55 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Uraian Beban Belanja Unit Radiologi Unit Laboratorium Unit Farmasi Unit Diklit Unit Manajemen
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 47.861.446.000 492.401.708 787.842.733 1.674.165.807 590.882.049 13.738.007.648
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.798.798.000 234.555.535 375.288.856 797.488.819 281.466.642 6.544.099.426
Beban Pemeliharaan 5.019.268.000 51.638.560 82.621.695 175.571.103 61.966.272 1.440.715.815
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.572.500.000 16.177.984 25.884.774 55.005.144 19.413.580 451.365.741
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.293.285.000 33.881.533 54.210.453 115.197.212 40.657.840 945.294.769
Beban Penyusutan 7.667.630.661 78.885.089 126.216.143 268.209.303 94.662.107 2.200.893.986
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 365.040 790.217 - - -
Beban Perjalanan Dinas 300.250.000 3.088.992 4.942.387 10.502.572 3.706.790 86.182.870
Beban Lain-lain 15.891.124.000 163.488.930 261.582.288 555.862.362 196.186.716 4.561.341.148
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 104.480.161.635 1.074.483.370 1.719.379.544 3.652.002.321 1.288.941.996 29.967.901.403
Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 51.138.695.000 526.118.261 841.789.218 1.788.802.088 631.341.914 14.678.699.491
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 30.000.000 308.642 493.827 1.049.383 370.370 8.611.111
Beban Pemeliharaan 2.350.794.000 24.185.123 38.696.198 82.229.420 29.022.148 674.764.944
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.000.000 432.099 691.358 1.469.136 518.519 12.055.556
Beban Penyusutan 8.324.511.362 85.643.121 137.028.994 291.186.611 102.771.745 2.389.443.076
Beban Perjalanan Dinas 485.557.000 4.995.442 7.992.708 16.984.504 5.994.531 139.372.843
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 10.020.331.000 103.089.825 164.943.720 350.505.405 123.707.790 2.876.206.120
Total Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung
72.391.888.362 744.772.514 1.191.636.022 2.532.226.548 893.727.017 20.779.153.141
Total 176.872.049.997 1.819.255.884 2.911.015.567 6.184.228.869 2.182.669.013 50.747.054.544
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
56 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Hal-hal yang telah dicapai :
1. RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mendapatkan sertifikat akreditasi SNARS Ed. I Lulus
Paripurna
2. Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ Prof. dr Soeroyo
Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan jiwa sebagai rumah sakit
pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor
154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit
pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang sesuai dengan
kekhususannya.
3. Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak (Kementerian PP dan PA, 2016)
4. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Kemenpan RB, 2017)
5. Berdasarkan opini Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika & Rekan
dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersaji secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi
Keuangan (Neraca) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tanggal 31 Desember 2017 serta
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit Pemerintah (Wajar Tanpa Pengecualian)
6. Target asumsi makro dan mikro tahun yang akan datang
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2020 dibandingkan dengan realisasinya
adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Yang Akan Datang (data September 2020)
Parameter Proyeksi 2020 Tingkat Inflasi 3,5% Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp14.785,-/per dollar AS Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,29%
� Tingkat inflasi sebesar 3,5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah Sakit
meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
� Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%, akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
� Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan Rumah Sakit
meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
� Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit.
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2020 terdiri dari :
Tabel Asumsi Mikro Tahun Yang Akan Datang
Parameter Proyeksi 2020 Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran Anggaran Biaya operasional sebesar 57,66% dari total anggaran Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran Volume pelayanan menurun sebesar 5,24% Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Alat medik berfungsi sebesar 100,00 %
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
57 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
� Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran sehingga menambah pendapatan
dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
� Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,66% dari total anggaran untuk menutup biaya
operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
� Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran belanja agar kebutuhan
pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
� Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%, sehingga diharapkan perlu adanya inovasi
maupun terobosan baik pelayanan maupun penerimaan dari sektor lain (pemanfaatan aset
dll) serta efisiensi biaya operasional yang dapat mengungkit pendapatan dan mencapai target
pendapatan
� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
� Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan
program pengembangan dan optimalisasi
8. Kinerja Pelayanan
Capaian Kunjungan IGD tahun 2009-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata
Kunjungan 8517 8551 10170 10487 12072 13112 12433 12439 11682 11.819
Trend 0% 19% 3% 15% 9% -5% 0% -6% 1% 4%
% dari populasi total Kota Magelang
6% 7% 9% 9% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 9%
Tabel capaian kunjungan IGD tahun 2014-2018
Dari data capaian kunjungan IGD tersebut diatas didapatkan angka rata-rata persentese dari populasi kota
Magelang sebesar 9%.
Capaian Kunjungan Rawat Jalan
Poliklinik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Klinik psikiatri 17.624 17.294 14.079 15.089 25.219 17.815 21.453 22.326 25.928 22.237
Klinik psikologi 1.768 2.711 645 760 3.408 1.043 2.147 2.177 3.914 3.768
Kesehatan anak & remaja
4.086 3.665 2.358 5.571 9.461 6.746 8.834 9.940 11.580 11.611
Ikeswar - - - 5.571 9.461 6.746 8.834 - -
Kesehatan anak
- - - - - - - 1.512 3.345 5.199
Tumbang anak 4.086 3.665 2.358 - - - - 8.428 8.235 6.412
Klinik neurologi (syaraf)
5.627
4.957
4.763
5.847
8.905
9.216
9.809
10.922
12.798
10.613
Klinik penyakit dalam
3.722 5.189 4.800 5.190 11.938 12.745 14.495 14.107 14.520 11.626
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
58 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Poliklinik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Klinik bedah 4.422 3.302 3.684 2.557 4.944 4.477 4.232 2.988 2.374 1.825
Rehab medis, fisioterapi & elektromedik
2.791 3.050 3.986 3.894 10.115 8.353 10.902 10.229 11.164 13.161
Klinik rehabilitasi medik
-
-
-
-
10.115
8.353
10.902
-
-
Klinik fisioterapi
- - - 3.894 - - - 9.939 10.453
Klinik elektromedik
2.791 3.050 3.986 - - - - 290 711
Klinik gigi & ortodonti
1.849 1.575 1.191 1.309 2.471 2.041 2.369 2.210 2.029 1.455
Klinik gigi 1.849 1.575 1.191 1.309 2.471 2.041 2.369 1.788 1.664
Ortodonti - - - - - - - 422 365
Klinik obstetri & gynekologi
3.056 2.743 2.553 2.702 4.585 3.378 3.707 2.703 1.694 2.139
Klinik obstetri - - - - - - - 1.866 746
Klinik gynekologi
- - - - - - - 837 838
Klinik kulit & kelamin
- - - - - - - 817 1.354 1.294
Klinik umum 5.448 1.680 1.139 779 166 - - - -
Klinik geriatri
449 Klinik rehabilitasi psikososial
561
Jumlah 50.393 46.166 39.198 43.698 81.212 65.814 77.948 78.419 87.355
Trend -8% -15% 11% 86% -19% 18% 1% 11%
Tabel Kunjungan dan trend Rawat Jalan tahun 2009-2018
1. Proyeksi Kinerja tahun 2020-2024 a. Proyeksi IGD dan Rawat Jalan
PELAYANAN 2020 2021 2022 2023 2024
IGD 11.164 11.165 11.166 11.166 11.167
Rawat Jalan 68.379 69.067 69.763 70.465 71.175
Klinik Psikiatri 20.921 21.132 21.345 21.560 21.777
Klinik Psikologi 2.352 2.376 2.400 2.424 2.448
Kesehatan Anak & Remaja 7.756 7.835 7.913 7.993 8.074
Ikeswar 3.204 3.237 3.269 3.302 3.335
Kesehatan Anak 1.066 1.077 1.088 1.099 1.110
Tumbang Anak 3.486 3.521 3.557 3.592 3.629
Klinik Neurologi (Syaraf) 8.464 8.465 8.465 8.465 8.466
Klinik Penyakit Dalam 9.997 9.998 9.999 9.999 10.000
Klinik Bedah 3.492 3.492 3.493 3.493 3.493
Rehab Medis, Fisioterapi & Elektromedik
7.927 7.927 7.928 7.928 7.929
Klinik Rehabilitasi Medik 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974
Klinik Fisioterapi 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447
Klinik Elektromedik 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071
Klinik Gigi & Ortodonti 1.864 1.864 1.864 1.864 1.864
Klinik Gigi 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626
Ortodonti 79 79 79 79 79
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
59 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
PELAYANAN 2020 2021 2022 2023 2024
Klinik Obstetri & Gynekologi
2.949 2.949 2.949 2.949 2.949
Klinik Obstetri 263 263 263 263 263
Klinik Gynekologi 168 168 168 168 168
Klinik Kulit & Kelamin 359 359 359 359 359
Klinik Geriatri 49 49 50 50 51
Klinik Rehabilitasi Psikososial
61 62 62 63 64
Tabel Proyeksi Kunjungan IGD dan Rawat Jalan tahun 2020-2024
b. Proyeksi Rawat Inap tahun 2020-2024 RAWAT INAP 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Pasien Masuk 6.808 6.867 6.927 6.987 7.048
Hari Perawatan 84.976 85.713 86.456 87.208 87.966
Tabel Proyeksi kunjungan rawat inap tahun 2020-2024
c. Proyeksi Pemeriksaan Penunjang tahun 2020-2024 PEMERIKSAAN PENUNJANG 2020 2021 2022 2023 2024
Laboratorium 3.700 3.732 3.764 3.797 3.830
Radiologi 2.761 2.785 2.809 2.833 2.858
Tabel Proyeksi jumlah Pasien Laboratorium dan Radiologi tahun 2020-2024
2. Proyeksi Layanan Baru tahun 2020-2024 Sesuai dengan arah pengembangan pelayanan tahun 2020-2024 terdapat 5 area pengembangan di tahun 2020-2024. Adapun kelima area pengenbagan tersesbut adalah:
a. Kesehatan Jiwa Anak Remaja b. Penilaian Kapasitas Mental c. Layanan Penunjang: Gizi, Binatu dan Kesling d. Geriatri e. Endokren
Adapun proyeksi layanan tersebut di tahun 2020-2024 seperti dalam tabel berikut ini 1) Kesehatan Jiwa Anak Remaja
IKESWAR: Klinik Anak Cerdas 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Program (Kelas) - 1 1 2 2
Jumlah anak per kelas - 10 10 10 10
Jumlah total anak dalam program - 10 10 20 20
Pemeriksaan dan tindakan/terapi dalam paket
Assessment awal:
Konsultasi SpKJ anak 10 10 20 20
ehabilitasi medis/fisioterapi 50 50 100 100
Program terapi kelompok untuk anak disleksia (5hr x 23 minggu)
Terapi perilaku, okupasi, wicara, fisioterapi 1.150 1.150 2.300 2.300
Art therapy 1.150 1.150 2.300 2.300
neuro-feedback 575 575 1.150 1.150
Assessment evaluasi bulanan (SpKJ Anak) 60 60 120 120
Tabel Proyeksi Kunjungan Klinik Anak Cerdas tahun 2020-2024
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
60 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
2) Instalasi Penilaian Kapasitas Mental (IPKM) IPKM: Manajemen stress 2020 2021 2022 2023 2024
Paket eksekutif
Kelompok kecil maks 10 orang) - - 1 1 1
Paket Manajer
Kelompok sedang (11-20 orang) - 1 1 1 1
Kelompok kecil maks 10 orang) 1 2 2 2 2
Paket Staf
Kelompok sedang (11-20 orang) - 1 1 1 1
Kelompok kecil maks 10 orang) 2 2 2 3 3
Jumlah 3 6 7 8 8
Tabel Proyeksi Layanan baru IPKM tahun 2020-2024
3) Proyeksi Layanan Baru Geriatri Tahun 2020-2024 Geriatri 2020 2021 2022 2023 2024
Paket screening 45+ 48 53 58 64 70
Silver 24 26 29 32 35
Gold 17 18 20 22 25
Platinum 7 8 9 10 11
One Day Care Geriatri - 48 53 58 64
Respite (Nursing Home)
- Paket individu - - - 1..068 1.424
- Family Package - - - 356 427
Hospice: Palliative care 68 69 69 70 70
Home care 264 290 319 351 387
Tabel Proyeksi Layanan Geriatri tahun 2020-2024
4) Proyeksi Layanan Baru Penunjang: Gizi, Binatu dan Kesehatan Lingkungan tahun 2020-2024 a) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Gizi tahun 2020-2024
Instalasi Gizi 2020 2021 2022 2023 2024
Penyediaan makanan bagi penunggu pasien
Indraloka (VIP) (non jiwa) 694 700 706 712 718
Ranap lain (non jiwa) 8.220 8.291 8.363 8.436 8.509
Jumlah (Porsi) per tahun 8.914 8.991 9.069 9.148 9.228
Jumlah (Porsi) per hari 24 25 25 25 25
Penyediaan makanan bagi mahasiswa yang menginap di asrama
Paket 2x makan per hari 57.600 58.752 60.515 62.935 66.082
Jumlah (Porsi) per hari 158 161 166 172 181
Room service 12.816 13.072 13.464 14.003 14.703
Jumlah (Porsi) per hari 35 36 37 38 40
Total porsi per tahun 79.330 80.816 83.048 86.086 90.013
Total porsi per hari 217 221 228 236 247
Tabel Proyeksi Kinerja tahun 2020-2024
b) Proyeksi Produk layanan baru Instalasi Binatu tahun 22020-2024 Instalasi Laundry 2020 2021 2022 2023 2024
Pencucian pakaian mahasiswa
Per tahun (Kg) 4.650 5.813 6.975 8.138 9.300
Per hari (Kg): 13 16 19 22 25
Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Binatu tahun 2020-2024
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
61 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
c) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Kesehatan Lingkungan tahun 2020-2024
Instalasi Kesling 2020 2021 2022 2023 2024
Bank sampah organik: Kompos (pax) 100 102 105 109 115
Bank sampah anorganik:
Plastik 100 102 105 109 115
Kertas 50 51 53 55 57
Kaleng 75 76,5 79 82 86
Kaca 50 51 53 55 57
Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Kesling tahun 2020-2024
5) Proyeksi Layanan Baru Endokren tahun 2020-2024 Endokrin 2020 2021 2022 2023 2024
RAWAT JALAN:
Tiroid (terapi imun) 1440 1.469 1.513 1.573 1.652
DM, osteoartritis, Lupus, dll 2000 2040 2.101 2.185 2.295
Sulih Hormon 24 50,4 55,44 60,984 67,0824
Gangguan adrenal 200 204 210 219 229
Tabel Proyeksi Layanan Baru Endokren tahun 2020-2024
6) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Pendidikan dan Penelitian PRODUK LAIN 2020 2021 2022 2023 2024
Pendidikan
Kursus intervensi tiroid untuk Sp 1 dan Sp2 (orang)
5 5 10 10
Pelatihan terkait Endokrin (kegiatan) 1 1 2 2 2
Penelitian
Registry berbasis hospital (data diabetes, tiroid dan penyakit endokrin lainnya)
1
Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Diklit tahun 2020-2024
9. Target Pelayanan
Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini bagi Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat penting. RSJ. Prof. Dr.
Soerojo Magelang berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat
(promotif, preventif, kuratif maupun kuratif dengan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan
remaja (KESWAR), pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas manajemen keuangan,
pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa,
pendidikan, penelitian dan usaha lain terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rencana kegiatan
secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2020. RBA tahun 2020 akan melaksanakan program
strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan pelayanan
kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason Psikiatri (CLP),
autis, psikiatri forensic, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
62 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll. Program pelayanan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020 berupa usaha pencapaian sasaran strategi berikut :
A. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik melalui :
a. Program pelayanan baru melalui program pengembangan layanan berikut :
a) NAPZA dengan produk layanan pelayanan NAPZA (promotif, preventif, kuratif, IPWL,
terapi behavior);
b) Rehab psikososial dengan produk layanan komunitas rehabilitan, one day care;
c) Kedokteran gigi dengan produk layanan pelayanan gigi di IKESWAR untuk anak
berkebutuhan khusus
d) Psikogeriatri dengan produk layanan respite care, family gathering, komunitas lansia
b. Optimalisasi pelayanan melalui program pengembangan :
a) Pelayanan penyakit dalam dengan produk layanan asesmen psikiatri bagi penderita
DM Kronis
b) CLP dengan produk layanan psiko neuro (kronik pain, epilepsi)
c) Layanan psikiatri anak dan remaja dengan produk layanan gangguan belajar, speech
delay
d) Layanan syaraf dengan produk layanan klinik memori, pelayanan demensia
e) Layanan anestesi dengan produk layanan ECT dengan premedikasi
f) Layanan psikoterapi dengan produk layanan psikoterapi rawat inap dan psikoterapi
rawat jalan
B. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance) melalui
program standarisasi mutu pelayanan dengan evaluasi akreditasi
C. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,
pendidikan, dan penelitian dengan program penambahan jumlah kemitraan dengan institusi/
masyarakat dalam bidang pelayanan dengan mengadakan MoU dengan institusi/ masyarakat,
evaluasi pasien psikiatri
D. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana melalui program utilisasi dengan
penghitungan OEE (Overall Equpment Effectiveness)
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non
medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga
pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-
paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek
lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan
Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan
Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah.
Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi
materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
� Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
63 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan
efisiensi dan produktivitas RSJS.
� Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku
� Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun
dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi finansial kepada rumah sakit
Rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan konkret dalam rangka pencapaian sasaran strategi
tersebut di atas sebagai berikut :
1) Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk meningkatkan
kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang terbesar dan terbaik.
2) Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin komplek untuk
itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.
3) Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu anggaran
yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan prioritas. Dengan
pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu berorientasi sebesar-
besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa layanan.
4) Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu dimanfaatkan secara
optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.
5) Meningkatkan capaian volume kegiatan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
6) Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program pelayanan CLP
7) Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain di luar rumah sakit (Dinas sosial, Institusi
pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota, Propinsi dan BNN)
8) Meningkatkan pelayanan psikiatri forensik terutama pemenuhan sarana dan prasarana
9) Meningkatkan peran masing-masing unit kerja dalam mensukseskan akreditasi SNARS
10) Meningkatkan utilisasi alat diagnostic dan terapi lainnya (TMS, Neurofeedback, dll)
11) Mengoptimalkan pelayanan promotif seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk:
keperluan pendidikan, rekruitmen, promosi jabatan, dll)
12) Fokus Penelitian Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Penelitian harus dibuat sebagai lompatan
strategis ke depan dan menjadi motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis
terpadu maupun keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print)
tersebut, harus memperoleh hasil penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ Prof.
Dr. Soerojo.
13) Fokus Pendidikan dari RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi
peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat umum.
Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana
strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai
jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
64 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
14) Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang
baik. Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat
ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan
produktivitas RSJS. Pengelolaan Aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih
produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
65 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
10. Sasaran Strategis dan Program Kerja 2020
A. Anggaran Pengembangan untuk Pencapaian IKU
No Sasaran Strategis IKU PIC Bobot 2020
Program Kerja Strategis Anggaran
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1 Tersedianya SDM yang kompeten dan memiliki budaya sesuai nilai – nilai organisasi
1. Persentase pengembangan kompetensi SDM Direktur SDM dan Pendidikan 3 Program peningkatan kompetensi SDM 623.636.937 2. Tingkat internalisasi budaya dan nilai – nilai organisasi (Sinergitas, Integritas dan Profesionalisme) pada semua civitas hospitalia
Direktur SDM dan Pendidikan 4 Internalisasi nilai – nilai organisasi 831.515.916
2 Terwujudnya Kehandalan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
3. Minimum persentase OEE pada sarana prasarana alat medis dan non medis
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3
Standarisasi alat kesehatan
623.636.937 Pemeliharaan alat non medis Pemeliharaan sarana
3 Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen RS yang Terintegrasi
4. Pencapaian modul sistem terintegrasi sesuai dengan tahapan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4
- e-medicine
831.515.916
- e-finance
- sistem approval / digital signature - management document - e-office - bridging aplikasi dengan kemenkeu dan kemenkes
- modul inventory - modul alert system - modul transfer barang antar pos - modul respontime / antrian
- Management pengadaan - Bridging sistem persediaan - Sistem informasi radiologi
5. Pelaksanaan webinar terhadap institusi pelayanan kesehatan jejaring
Direktur Medik dan Keperawatan 3 Program pelaksanaan webinar 623.636.937
4. Terwujudnya Kesiapan Sumberdaya
6. Tingkat loyalitas Pegawai (loyality, satisfaction, engagement)
Direktur SDM dan Pendidikan 3 Survei tingkat loyalitas pegawai 623.636.937
7. Persentase pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Standar
623.636.937
Perspektif Proses Bisnis Internal -
5 Terwujudnya Pelayanan dengan Tata Kelola Klinis yang Baik
8. Penyusunan dan pemberlakuan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan/atau Clinical Pathway (CP)
Direktur Medik dan Keperawatan 3 Penyusunan PPK dan/atau CP 623.636.937
9. Persentase capaian On going Profesional Practice Evaluation (OPPE) bernilai baik
Direktur Medik dan Keperawatan 4 Penerapan OPPE kepada semua PPA 831.515.916
10. Tercapainya Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Direksi 3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian IKT 623.636.937
11. Tercapai Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Direksi 3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian IKI Direktur Utama
623.636.937
6 Terwujudnya Pendidikan dan Penelitian yang Terintegrasi dengan Pelayanan
12. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RS atas dilaksanakannya pendidikan klinis
Direktur SDM dan Pendidikan 3 Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien
623.636.937
13. Jumlah penelitian berbasis pelayanan yang dipublikasikan nasional dan/atau internasional
Direktur SDM dan Pendidikan 3
- Penelitian sesuai blueprint dan publikasi hasil penelitian 623.636.937 - Menyusun aplikasi knowledge management
7 Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Governance)
14. Capaian indikator kinerja RS Badan Layanan Umum (BLU)
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja RS BLU
623.636.937
15. Implementasi Lean Management Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3
- Peningkatan kompetensi terkait LEAN Management 623.636.937 - Implementasi dan Monev
16. Persentase kepatuhan green hospital Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 - Implementasi green hospital sesuai ketentuan
623.636.937 - Penggantian lampu PJU LED, penggantian wastafel sensor tahap 1, kampanye hemat energi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
66 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
No Sasaran Strategis IKU PIC Bobot 2020
Program Kerja Strategis Anggaran
17. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
Satuan Pemeriksa Internal 3
- Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal
623.636.937 - Melaporakn hasil penyelesaian tindak lanjut kepada pemeriksa
8 Terwujudnya Penyelenggaraan RS yang Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien
18. Peningkatan skor RUFA dalam 24 (dua puluh empat) jam
Direktur Medik dan Keperawatan 3 Implementasi penilaian RUFA sebagai salah satu indikator keberhasilan safe ward
623.636.937
19. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional Direktur Medik dan Keperawatan 3 Melaksanakan verifikasi tahun I 623.636.937
9 Terwujudnya Kemudahan Akses Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian bagi Masyarakat
20. Respon time penanganan rujukan yang masuk melalui SISRUTE
Direktur Medik dan Keperawatan 3 Mempertahankan dan meningkatkan respontime SISRUTE
623.636.937
21. Persentase pasien rawat inap non jiwa yang menggunakan layanan home care
Direktur Medik dan Keperawatan 3 Membentuk pelayanan home care untuk pelayanan rawat inap non jiwa
623.636.937
22. Persentase institusi pendidikan yang mengakses sistem informasi pendidikan (SI DIDIK)
Direktur SDM dan Pendidikan 3 Mengembangkan aplikasi SI DIDIK untuk dapat diakses oleh seluruh institusi pendidikan jejaring baik medik maupun keperawatan dan non medik
623.636.937
10 Terwujudnya Kemitraan Strategis dengan Institusi dan Masyarakat
23. Persentase kemitraan yang aktif dan menghasilkan kemanfaatan bagi RSJS Magelang
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3
- Membangun komunitas sehat jiwa dalam rangka mensukseskan program Kemenkes untuk menurunkan stunting dan angka kematian ibu dan bayi serta TB dan HIV
623.636.937
24. Cakupan kemitraan community mental health Direktur Medik dan Keperawatan 3 - Membangun jejaring pelayanan kesehatan 623.636.937
11 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
25. Persentase pendapatan di luar BPJS Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3
- Penatalaksanaan piutang
623.636.937 - Inovasi pelayanan - Optimalisasi aset - Diversifikasi layanan
12
Terwujudnya Produktifitas, Efektifitas dan Efisiensi
26. Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya operasional (POBO)
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4 Melakukan analisa biaya terkait POBO 831.515.916
27. Efisiensi belanja modal dan belanja barang Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4 - Penghematan sumber daya 831.515.916
28. Produktifitas kinerja keuangan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4
- Penerapan program green hospital
831.515.916 - Optimalisasi sumber daya - Optimalisasi aset
- Pengendalian dan pengelolaan piutang - Pemanfaatan sumber daya
Perspektif Stakeholder -
13
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
29. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSJS Magelang
Direksi 3 - Survei berbasis IKM
623.636.937 - Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien / pelanggan
14
Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa holistik dengan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja
30. Tersedianya pelayanan pasien berbasis clinical team yang kompeten
Direktur Medik dan Keperawatan 4
Implementasi pelayanan pasien berbasis clinical team:
831.515.916
- Psikiatri dewasa - Kesehatan jiwa anak dan remaja
- Psikiatri forensik - Adiksi dan Napza - Women mental health - Psikiatri komunitas
31. Terselenggaranya kelas pembelajaran dalam rangka penanganan kasus child mental health development
Direktur Medik dan Keperawatan 3
Implementasi pelayanan pasien berbasis clinical team dengan pendekatan CLP
623.636.937
- Geriatri - Endokrin
- Medical check up - Manajemen nyeri - Kesehatan tradisional (yankestrad) - PONEK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
67 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
No Sasaran Strategis IKU PIC Bobot 2020
Program Kerja Strategis Anggaran
- VCT / HIV Menyelenggarakan kelas terapi anak berkebutuhan khusus
Total Anggaran Pengembangan 100 20.787.897.903
B. Anggaran Pengembangan Untuk Mitigasi Resiko
Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko PIC Kemung kinan
Dampak Resiko
Tingkat Resiko
Bobot Anggaran
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1. Tersedianya SDM yang kompeten dan memiliki budaya sesuai nilai – nilai organisasi
a. Tidak tersedianya pelatihan ekstramural sesuai program peningkatan kemampuan SDM
Mengubah diklat ekstramural menjadi diklat intramural sesuai sistem kebutuhan clinical team
Direktur SDM dan Pendidikan 3 3 3 27 117.029.450
b. Resistensi penerimaan nilai – nilai organisasi baru
Melakukan internalisasi nilai – nilai organisasi yang baru melalui berbagai kegiatan
Direktur SDM dan Pendidikan 4 2 3 24 104.026.178
2. Terwujudnya Kehandalan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
a. Sebagian Alat kesehatan tidak terkalibrasi
Menjadwalkan ulang kalibrasi alat kesehatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 4 4 48 208.052.356
b. Keterlambatan perbaikan alat Service kontrak dan penjadwalan perbaikan alat Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 3 3 27 117.029.450
c. Alat rusak Usulan penghapusan dan pengadaan alat baru Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 4 3 24 104.026.178
3. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen RS yang Terintegrasi
a. Tidak selesainya pengembangan modul aplikasi
Evaluasi pengembangan sistem informasi Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4 3 3 36 156.039.267
b. Koneksi jaringan webinar kurang stabil Mengganti webinar dengan seminar / pertemuan Direktur Medik dan Keperawatan 5 3 4 60 260.065.445
4. Terwujudnya Kesiapan Sumberdaya
a. Bias pengukuran tingkat loyalitas pegawai
Modifikasi instrumen penelitian sesuai situasi dan kondisi RSJS Magelang
Direktur SDM dan Pendidikan 3 2 2 12 52.013.089
b. Terbatasnya jumlah layanan kesehatan Optimalisasi alat kesehatan yang tersedia Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 3 2 12 52.013.089
Perspektif Proses Bisnis Internal
-
5. Terwujudnya Pelayanan dengan Tata Kelola Klinis yang Baik
a. Panduan Nasional Praktik Klinik (PNPK) belum tersusun
Menggunakan international Guidelines Direktur Medik dan Keperawatan 4 2 3 24 104.026.178
b. Penerapan On going Professional Practice Evaluation (OPPE) menghasilkan gap kompetensi yang terlalu tinggi
Peningkatan / refreshing kompetensi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) untuk mengatasi gap
Direksi 4 4 4 64 277.403.141
c. Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di akhir tahun tidak mencapai target
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulan, triwulan) dan melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan
Direksi 2 3 2 12 52.013.089
d. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama di akhir tahun tidak mencapai target
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulan, triwulan) dan melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan
Direktur Medik dan Keperawatan 2 3 2 12 52.013.089
6. Terwujudnya Pendidikan dan Penelitian yang Terintegrasi
a. Kegiatan pendidikan menurunkan kualitas pelayanan
Melaksanakan pendidikan sesuai standar IPKP Direktur SDM dan Pendidikan 4 2 3 24 104.026.178
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
68 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko PIC Kemung kinan
Dampak Resiko
Tingkat Resiko
Bobot Anggaran
dengan Pelayanan b. Kegiatan penelitian tidak menjadi prioritas dalam program
Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai blueprint
Direktur SDM dan Pendidikan 4 2 3 24 104.026.178
c. Kebocoran data penelitian Melakukan standar penelitian tentang prosedur kerahasiaan data penelitian
Direktur SDM dan Pendidikan 5 4 4 80 346.753.927
7. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance)
a. Capaian kinerja dari indikator kinerja Badan Layanan Umum (BLU), di akhir tahun tidak mencapai target
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut program kerja dari masing masing unit kerja
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 2 2 12 52.013.089
b. Kurangnya dukungan dan kerjasama tim dalam rumah sakit
Mewajibkan penerapan LEAN Management di setiap unit kerja dan dijadikan indikator unit kerja
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 2 2 12 52.013.089
c. Program Green Hospital di RS tidak berjalan karena bukan berasal dari Departemen Utama organisasi
Program green hospital dijadikan indikator kinerja unit dan memanfaatkan AoC untuk menggerakkan program green hospital
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 2 2 12 52.013.089
d. Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal tidak ditindaklanjuti oleh auditee
Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap auditee
Ketua SPI 4 5 4 80 346.753.927
e. Auditee terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal (lamanya jangka waktu tindak lanjut)
Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap auditee
Ketua SPI 4 5 4 80 346.753.927
8. Terwujudnya Penyelenggaraan RS yang Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien
a. Bias pengukuran skor RUFA Validasi data dan pengumpul data Direktur Medik dan Keperawatan 3 3 3 27 117.029.450
b. RS tidak Terakreditasi KARS Nasional dan Internasional
Implementasi sistem reward dan konsekwensi yang konsisten
Direktur Medik dan Keperawatan 5 4 4 80 346.753.927
9. Terwujudnya Kemudahan Akses Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian bagi Masyarakat
a. Meningkatnya komplain keluarga karena lamanya layanan rujukan masuk ke RSJS Magelang
Mengoptimalkan PIC di setiap shift untuk mengelola SISRUTE
Direktur Medik dan Keperawatan 2 3 2 12 52.013.089
b. Tidak adanya pasien yang berminat menggunakan layanan home care
Promosi pelayanan home care di semua lini pelayanan
Direktur Medik dan Keperawatan 4 3 3 36 156.039.267
c. Terbatasnya akses institusi pendidikan jejaring terhadap pelayanan pendidikan
Melaksanakan pengembangan aplikasi SIDIDIK dan peningkatan koordinasi dengan institusi pendidikan
Direktur SDM dan Pendidikan 4 2 3 24 104.026.178
10. Terwujudnya Kemitraan Strategis dengan Institusi dan Masyarakat
a. Tidak ada penambahan kemitraan Promosi rumah sakit Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 2 2 12 52.013.089
b. Pemerintah daerah dan/atau masyarakat tidak memberikan respon positif terhadap program community mental health
Terlibat dalam musyarawarah perencanaan dan pembangunan di level Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas yang strategis
Direktur Medik dan Keperawatan 3 4 4 48 208.052.356
Perspektif Keuangan
-
11. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
a. Target pendapatan tidak tercapai Inovasi pelayanan dan optimalisasi aset dan meningkatkan marketing
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4 4 4 64 277.403.141
12. Terwujudnya Produktifitas, Efektifitas dan Efisiensi
a. Menyajikan data tidak valid Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan audit data base
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 3 2 12 52.013.089
b. Belanja modal dan/atau belanja barang yang tidak terencana
Revisi anggaran Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
3 3 3 27 117.029.450
c. Penundaan dan/atau pembatalan program kerja
Merencanakan kembali di kesempatan berikutnya
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 3 2 12 52.013.089
Perspektif Stakeholder
-
13. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
a. Tingginya komplain stakeholder terhadap layanan RSJS
Meningkatkan kualitas penyelesaian komplain Direktur SDM dan Pendidikan 3 4 4 48 208.052.356
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
69 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko PIC Kemung kinan
Dampak Resiko
Tingkat Resiko
Bobot Anggaran
14. Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa holistik dengan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja
a. Pelayanan berbasis clinical team tidak berjalan sesuai program
Membangun komitmen antar sesama anggota team clinic
Direktur Medik dan Keperawatan 4 4 4 64 277.403.141
b. Drop out dari program child mental health development
Membangun komitmen dengan orang tua / wali di awal pertemuan
Direktur Medik dan Keperawatan 3 3 3 27 117.029.450
Total Anggaran Mitigasi Risiko
1.199 5.196.974.476
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan APBN 75.617.827.000
Pendapatan PNBP
Pendapatan Pasien BPJS 65.865.704.800
Pendapatan Pasien Non BPJS 16.466.426.200
Jumlah Pendapatan PNBP 82.332.131.000
Penggunaan Saldo 2.854.090.000
Total Pendapatan Operasional 160.804.048.000
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai 78.908.442.588 Beban Persediaan 21.911.581.255 Beban Barang dan Jasa 10.787.382.404
Beban Pemeliharaan 3.842.244.853 Beban Perjalanan Dinas 1.136.578.466 Beban Penyusutan Aset 17.639.746.056 Jumlah Beban Operasional (1) 134.225.975.621
BIAYA PROGRAM
SDM 587.000.000 alat 6.200.000 sarpras -
sofware - Jumlah Biaya Program (2) 593.200.000
Total Beban Operasional & Biaya Program (1+2) 134.819.175.621
Angg. Pengembangan dan Mitigasi (3) 25.984.872.379
Anggaran Pengembangan 20.787.897.903 Anggaran Mitigasi 5.196.974.476
Total Beban/ Belanja/ Biaya (1+2+3) 160.804.048.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
70 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
E. Ambang Batas Belanja BLU
1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau
dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase
terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/
prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun anggaran
berjalan.
5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas
mendahului pengesahan revisi DIPA.
Mempertimbangkan beberapa uraian di atas, realisasi pendapatan merupakan faktor yang mendominasi
dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Berapapun pertambahan realisasi
pendapatan atas targetnya, maka belanja juga bertambah dengan proporsi yang sama. Sedangkan
persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan batasan jumlah belanja yang diperkenankan
tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan. Sehingga apabila melebihi ambang
batas tsb, harus mendapatkan ijin Kementerian Keuangan. Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan
realisasi belanja bertambah secara proporsional dengan kenaikan realisasi pendapatan. Namun,
mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu
terpenuhinya kenaikan pendapatan atas target sebesar ambang batas yang ditetapkan.
Sehubungan realisasi pendapatan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka perencanaan anggaran
tahun 2020 disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala prioritas dengan
menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan supaya rumah sakit
termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya minimal sebesar ambang batas yang ditetapkan serta
dapat menerapkan flexible budget dalam penyelenggaraan program dan kegiatan rumah sakit.
URAIAN TAHUN PAGU PENGGUNAAN
SALDO AMBANG BATAS
REALISASI
PELAYANAN OPERASIONAL BLU
2013 46,808,963,000
20% 48,708,837,640
2014 61,000,000,000 10,300,000,000 20% 69,844,419,664
2015 61,670,705,000 25,516,674,000 20% 76,110,811,944
2016 71,115,632,758 15,101,454,000 20% 83,594,076,816
2017 81,264,279,000 7,303,567,000 20% 67,930,122,857
2018 81.423.224.475 3,545,387,000 10% 64.063.641.838
2019 82.264.523.000 10%
2020 82.332.131.000 10%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
71 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja BLU
1) Prakiraan Maju Pendapatan BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 92.522.754.296 97.148.892.010
2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 101.250.610.567 121.190.007.492
Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.261.233.281 81.031.267.442 86.430.211.616 99.063.642.110 118.354.388.313
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.003.289.719 1.300.863.558 1.686.697.237 2.186.968.457 2.835.619.179
Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 101.250.610.567 121.190.007.492
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
72 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
2) Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber
Dana Satuan
Target/ Volume Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 170.939.720.000 160.804.048.000 167.515.627.203 184.619.264.835 208.727.094.473
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094,506 Gedung Layanan 19.663.837.000 13.044.862.000 13.589.323.570 14.976.817.202 16.932.509.952
008 Gedung dan Bangunan m2
2094,507 Sarana Prasarana 2.898.229.000 2.908.747.000 3.030.151.194 3.339.534.915 3.775.615.834
051 Pengadaan Sarana dan Prasarana unit
2094,508 Alat Kesehatan 4.429.436.000 2.232.557.000 2.325.738.629 2.563.200.598 2.897.906.748
051 Pengadaan Alat Kesehatan unit
2094,509 Layanan Operasional RS layanan 56.068.538.000 59.465.190.000 61.947.125.856 68.272.035.422 77.187.088.791
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit 12 12 12 12 12
051 Pembayaran Remunerasi
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
005 Bahan Makanan Pasien
2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 20.507.147.000 19.798.798.000 20.625.152.825 22.731.016.892 25.699.263.370
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit Paket
2094,994 Layanan Perkantoran 67.372.533.000 63.353.894.000 65.998.135.129 72.736.659.805 82.234.709.776
001 Gaji dan Tunjangan bulan 13 13 13 13 13
002 Operasional dan Pemeliharaan RS
0 0 0
Pagu Belanja RS APBN Target Pndptn RS Penggunaan Saldo
2019 170.939.720.000 88.675.197.000 82.264.523.000 2020 160.804.048.000 75.617.827.000 82.332.131.000 2.854.090.000
2021 167.515.627.203 79.398.718.350 88.116.908.853
2022 184.619.264.835 83.368.654.268 101.250.610.567
2023 208.727.094.473 87.537.086.981 121.190.007.492
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
73 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. Capaian pendapatan sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp. 51.561.519.139
atau sebesar 68,19%. Guna percepatan pembayaran klaim dan juga agar target indikator
terpenuhi upaya yang dapat dilakukan antara lain :
1. Melakukan monitoring pembayaran
2. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak BPJS dan penjaminan lainnya
3. Mengoptimalkan sumber sumber sumber pendapatan di luar jaminan
b. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2019 sebesar Rp82.264.523.000; pada
akhir September tahun 2019 tercapai sebesar Rp49.962.054.033 atau 61% dari target yang
direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2019 sebesar Rp81.207.273.345
(98,71%). Target dan prognosa pendapatan tahun 2019 digunakan sebagai dasar
pertimbangan penetapan target tahun 2020 sebesar Rp82.332.131.000.
c. Pendapatan tahun 2019 dan target pendapatan 2020 diharapkan dapat mencapai target dari
yang diprognosakan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya,
implementasi atas terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli
khusus pasien geriatri, bagaspati among jiwo, pelayanan klinik Kemuning untuk layanan kulit,
estetika, terapi tradisional dll) serta melalui upaya budaya efisiensi untuk mengendalikan
biaya. Perubahan mindset serta upaya inovasi layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif untuk semakin memperluas kanal layanan terhadap konsumen Non
BPJS.
d. Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan
semula sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000,
belanja operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/
investasi sebesar Rp11.132.550.000; mengalami perubahan anggaran dikarenakan adanya
penambahan anggaran melalui APBNP sebesar Rp5.445.553.000 sehingga anggaran belanja
RM tahun 2019 menjadi Rp88.675.197.000. Anggaran APBNP digunakan untuk pengadaan
obat-obatan dan bahan medik habis pakai sebesar Rp3.447.359.000 dan pengadaan alat
kesehatan sebesar Rp1.998.194.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar
Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp68.403.765.000 dan
belanja modal/ investasi sebesar Rp13.860.758.000. Sehingga total belanja rumah sakit
sebesar Rp170.939.720.000.
e. Anggaran belanja tahun 2020 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan
sebesar Rp75.617.827.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp47.861.446.000, belanja
operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp20.764.381.000 dan belanja modal/ investasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
74 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
sebesar Rp6.992.000.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar
Rp82.332.131.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp73.992.055 000 dan
belanja modal/ investasi sebesar Rp8.340.076.000, serta penggunaan saldo awal tahun 2020
sebesar Rp2.854.090.00 untuk belanja modal gedung/ bangunan dan belanja modal
inventaris. Total belanja PNBP BLU sebesar Rp85.186.221.000. Total belanja rumah sakit
(Rupiah Murni/ APBN dan PNBP BLU) tahun 2020 sebesar Rp160.804.048.000.
f. Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan pelayanan
prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif
dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme melalui :
� Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif)
� Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
� Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan
manfaat.
� Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)
� Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan
kesehatan jiwa
g. Kunci strategis dalam pelaksanaan RBA 2020 yaitu:
� Komitmen bersama
� Kemudahan akses pelayanan
� Program yang dibutuhkan masyarakat
� Monitoring dan evaluasi
� Manajemen media
� Optimalisasi aset
h. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
� Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit dalam
pencapaian target pendapatan.
� Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator yang menjadi
KPI (key performance indikator) rumah sakit.
� Belum dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
� Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;
� Billing information system belum dapat digunakan sepenuhnya oleh unit terkait dan belum
optimal pemanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
� Beberapa dokumen sumber tidak datang tepat waktu
� Pemasaran produk layanan belum optimal
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
75 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
� Terdapat asset tetap yang sudah tidak dapat difungsikan dan telah melebihi umur ekonomis
tetapi masih dalam proses penghapusan. Lahan yang luas memberikan pengaruh terhadap
alokasi anggaran biaya operasional pemeliharaan
� Masih perlu dibangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar
pengambilan keputusan.
i. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
� Melakukan terobosan/ inovasi pelayanan
� Dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
� Mengganti peralatan medis yang berusia di atas 10 tahun sesuai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan perkembangan teknologi kedokteran
� Senantiasa melakukan evaluasi implementasi Billing information system sehingga dapat dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang melaksanakan kegiatan
� Melakukan monitoring evaluasi ketepatan waktu penyampaian dokumen sumber
� Mengoptimalkan fungsi pemasaran produk layanan
� Mempercepat proses pengurusan penghapusan
� Membangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar pengambilan
keputusan.
� Pemanfaatan asset dan lahan untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun
dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi finansial kepada rumah sakit
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro, psiko
endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
2. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak bermanfaat
untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
3. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum dilengkapi
dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
4. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit kerja
revenue. Perlu dievaluasi kembali dengan pihak terkait
ISU PELAYANAN
1. Kurangnya tenaga profesional sub spesialis yang sesuai keunggulannya
2. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro, psiko
endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
3. Belum terakomodasinya tindakan dan pemanfaatan beberapa alat medik diagnostik dan
terapetik dalam tarif BPJS
4. Team clinical leader yang belum berjalan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
76 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
ISU KEUANGAN
1. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak bermanfaat
untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
2. Efisiensi belum optimal
3. Penyelesaian Piutang
4. Inflasi yang tinggi mempengaruhi belanja
ISU MANAJEMEN
1. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum dilengkapi
dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
2. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit kerja
revenue sehingga tarif diharapkan berbasis INA CBG’s
3. Belum seluruhnya Sistem Informasi Rumah Sakit terintegrasi
Konsistensi melakukan Review/ Evaluasi setiap bulan atau kuartal untuk memastikan progres semua
pelaksanaan rencana tindakan menjadi bagian kegiatan utama manajerial RSJS. Kesempatan masing-
masing pejabat struktural dan fungsional mengadakan presentasi di hadapan Direksi untuk evaluasi
progres pelaksanaan rencana tindakan menjadi sarana mematangkan Kompetensi Manajerial
sekaligus bentuk pertanggungjawaban pekerjaan. Tidak pernah ada RBA yang berhasil tanpa adanya
konsistensi melakukan evaluasi secara terjadwal oleh seluruh jajaran manajemen madya sampai
manajemen puncak.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
77 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MASTER BUDGET
NO BELANJA RUPIAH MURNI
PNBP/BLU LAINNYA
(PINJAMAN, HIBAH, PHLN)
JUMLAH
A Belanja Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 51.138.695.000 - 99.000.141.000
B Belanja Operasional Perkantoran 15.764.381.000 5.326.495.000 - 21.090.876.000
1.
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 6.993.036.000 - - 6.993.036.000
a. ATK, Bahan Komputer, Cetakan 692.428.000
692.428.000
b. Langganan Surat Kabar/berita/majalah, keperluan kantor lainnya
852.196.000
852.196.000
c. Biaya Satpam/ pengaman 1.688.412.000
1.688.412.000
d. Cleaning Service 3.760.000.000
3.760.000.000
e. Sopir
-
f. Pramubakti
-
g. Pengurusan sertifikat tanah
-
2.
Langganan Daya dan Jasa 1.830.500.000 10.000.000 - 1.840.500.000
a. Langganan Listrik 1.500.000.000
1.500.000.000
b. Langganan Telepon 70.000.000
70.000.000
c. Langganan Air 2.500.000
2.500.000
d. Langganan Gas Elpiji
-
e. Langganan Internet 216.000.000
216.000.000
f. Jasa Pos dan Giro 42.000.000
42.000.000
g. Sewa Kantor/Gedung
10.000.000
10.000.000
h. Sewa Kendaraan
-
i. Sewa sarpras lainnya
-
3.
Pemeliharaan Kantor 3.546.513.000 63.549.000 - 3.610.062.000
a. Pemeliharaan Gedung/Bangunan 1.259.268.000 63.549.000
1.322.817.000
b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 862.758.000
862.758.000
c. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 294.710.000
294.710.000
d. Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000
492.324.000
e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 637.453.000
637.453.000
4.
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1.728.597.000 739.802.000 - 2.468.399.000
a. Honor Terkait Operasional Satker 191.640.000
191.640.000
b. Bahan Makanan Rapat Dll 1.186.707.000
1.186.707.000
c. Penambah Daya Tahan Tubuh
304.245.000
304.245.000
d. Pakaian Dinas Pegawai
-
e. Pakaian Dinas Satpam
-
f. Operasional Pimpinan
-
g. Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi/Koordinasi
350.250.000 435.557.000
785.807.000
5 Pakaian Pasien
-
6 Bahan Latihan Kerja/Terapi Pasien
70.000.000
70.000.000
7 Perlengkapan Bangsal, Kebersihan Dll 568.484.000 434.459.000
1.002.943.000
8 Lain-lain 1.097.251.000 4.008.685.000
5.105.936.000
C Belanja Operasional Tupoksi 5.000.000.000 17.526.865.000 - 22.526.865.000
1 Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan
14.526.865.000
14.526.865.000
2 Belanja Barang Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 5.000.000.000
5.000.000.000
3 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makan Pasien
3.000.000.000
3.000.000.000
D PROGRAM STRATEGIS BELANJA MODAL 6.992.000.000 11.194.166.000 - 18.186.166.000
1 Alat Kesehatan 2.232.557.000
2.232.557.000
2 Gedung 4.145.738.000 8.899.124.000
13.044.862.000
3 Ambulans
-
4 Inventaris Lainnya 613.705.000 2.295.042.000
2.908.747.000
TOTAL (A+B+C+D) 75.617.827.000 85.186.221.000 - 160.804.048.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
78 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
RINCIAN BELANJA PER UNIT
MA Uraian
2019 2020
Volume Dana Prognosa
Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
I UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
13.862.595.943 7.114.317.051 51,32
12.577.259.621
16.400.948.336
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
6.656.335.852 3.237.933.766 48,64 RM 6.391.499.791
8.965.374.971 RM
53 Belanja Modal
784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637
4.989.995.726 RM
506 Gedung Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi
534121 Belanja Modal Jaringan
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637
RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637
RM
951 Layanan Internal
-
#DIV/0! RM -
RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
RM
0 Layanan Perkantoran
5.871.869.564 3.049.302.371 51,93 RM 5.638.412.154
3.975.379.246 RM
51 Belanja Pegawai
1.736.165.465 1.286.446.359 74,10 RM 1.666.718.846
1.821.886.319 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.151.144.343 902.189.028 78,37 RM 1.105.098.569 14 bln 1.242.371.763 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 18.881 14.332 75,91 RM 18.125 14 bln 19.794 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 80.458.137 63.148.484 78,49 RM 77.239.811 14 bln 72.581.857 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 23.309.772 17.873.906 76,68 RM 22.377.381 14 bln 24.475.234 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.207.851 7.477.464 73,25 RM 9.799.537 14 bln 10.006.254 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 130.231.397 101.539.153 77,97 RM 125.022.141 14 bln 122.354.432 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.993.827 4.809.596 60,17 RM 7.674.074 14 bln 14.938.598 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 62.613.631 40.129.695 64,09 RM 60.109.085 14 bln 74.621.920 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 245.581.219 133.730.219 54,45 RM 235.757.970 12 bln 237.637.905 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 15.606.996 10.519.496 67,40 RM 14.982.716 14 bln 15.457.359 RM 512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 8.999.413 5.014.985 55,73 RM 8.639.436 12 bln 7.421.203 RM
52 Belanja Barang
4.135.704.099 1.762.856.013 42,63 RM 3.971.693.308
2.153.492.927 RM
A Belanja Barang Operasional
265.163.698 147.650.347 55,68 RM 254.557.150
181.744.533 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 165.335.908 92.638.349 56,03 RM 158.722.472 12 bln 136.803.275 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 7.702.243 2.668.035 34,64 RM 7.394.153 12 bln 7.294.938 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
79 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
Darah 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 92.125.546 52.343.963 56,82 RM 88.440.524 12 bln 37.646.320 RM
B Belanja Barang Non Operasional
39.202.299 12.458.240 31,78 RM 37.634.207
47.076.295 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 32.696.847 8.122.559 24,84 RM 31.388.973 12 bln 45.173.003 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.650.514 3.242.224 88,82 RM 3.504.494 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.854.938 1.093.457 38,30 RM 2.740.741 12 bln 1.903.292 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
65.617.140 40.533.464 61,77 RM 63.440.246
61.457.305 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.552.325 1.015.578 65,42 RM 1.490.232 12 bln 1.598.765 RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 59.382.716 37.400.626 62,98 RM 57.007.407 12 bln 57.098.765 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.567.901 1.699.195 37,20 RM 4.385.185 12 bln 2.664.609 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 114.198 418.066 366,09 RM 557.421 12 bln 95.165 RM
D Belanja Jasa Profesi
7.632.202 5.447.610 71,38 RM 7.326.914
9.897.119 RM 522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.632.202 5.447.610 71,38 RM 7.326.914 12 bln 9.897.119 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
104.943.496 45.908.604 43,75 RM 100.745.756
87.065.910 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 63.959.943 35.922.734 56,16 RM 61.401.546 12 bln 60.202.007 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 19.452.103 7.666.366 39,41 RM 18.674.019 12 bln 15.645.519 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 21.531.450 2.319.505 10,77 RM 20.670.192 12 bln 11.218.385 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
39.080.679 17.736.882 45,39 RM 37.517.452
11.429.270 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 8.564.815 3.268.333 38,16 RM 8.222.222 12 bln 1.903.292 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 28.207.551 14.117.887 50,05 RM 27.079.249 12 bln 9.525.977 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -
- RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
173.712.944 115.249.088 66,34 RM 166.764.427
191.062.671 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 173.712.944 115.249.088 66,34 RM 166.764.427 12 bln 191.062.671 RM
I Belanja Sewa
3.026.235 1.124.104 37,15 RM 2.905.185
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 3.026.235 1.124.104 37,15 RM 2.905.185 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
2.423.953.449 822.627.082 33,94 RM 2.327.964.893
1.563.759.824 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 1.483.099.106 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
1.483.099.106 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
2.423.953.449 822.627.082
RM 2.327.964.893
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
2.423.953.449 822.627.082
RM 2.327.964.893
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
80.660.718 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
80.660.718 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
1.013.371.957 554.120.591
RM 972.837.079
- RM 509 Belanja Bahan Makanan Pasien
1.013.371.957 554.120.591
RM 972.837.079
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
1.013.371.957 554.120.591
RM 972.837.079
- RM
PNBP BLU
7.206.260.091 3.876.383.285 53,79 BLU 6.185.759.830
7.435.573.365 BLU
Belanja Barang
5.854.726.333 3.349.478.619 57,21 BLU 5.552.741.949
7.348.210.655 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
70.620.137 - - BLU -
889.859.464 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
70.620.137 - - BLU -
889.859.464 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 70.620.137 - - BLU - 12 bln 889.859.464 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
80 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
051 Pembayaran Remunerasi
1.417.425.996 982.615.704 69,32 BLU 1.360.728.956
1.472.999.729 BLU 0 Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.417.425.996 982.615.704 69,32 BLU 1.360.728.956 12 bln 1.472.999.729 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
707.807.373 402.812.738 56,91 BLU 679.495.079
676.395.363 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
510.252.230 337.241.087 66,09 BLU 489.842.141
532.034.800 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.432.037 188.540 13,17 BLU 1.374.756 12 bln 16.918.707 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 441.075.097 316.367.094 71,73 BLU 423.432.093 12 bln 473.637.837 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 63.814.456 20.685.453 32,41 BLU 61.261.878 12 bln 40.336.281 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 1.141.975 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
3.930.641 -
BLU 3.773.415 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
887.163 875.514 98,69 BLU 851.676
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 887.163 875.514 98,69 BLU 851.676 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
125.258.704 38.929.282 31,08 BLU 120.248.356
125.361.672 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 117.645.535 37.781.597 32,11 BLU 112.939.714 12 bln 125.361.672 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
7.308.642 12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
68.991.372 25.764.950 37,35 BLU 66.231.718
2.419.046 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 68.991.372 25.764.950 37,35 BLU 66.231.718 12 bln 2.419.046 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
16.579.845 BLU 525115 Beban Perjalanan
12 bln 16.579.845 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914
4.308.956.099 BLU
B Obat Obatan BLU
3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914
4.308.956.099 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914 12 bln 4.308.956.099 BLU
2094.951 Belanja Modal
1.351.533.758 526.904.666 38,99 BLU 633.017.882
87.362.710 BLU
507 Sarana Prasarana
110.323.532 26.537.071 24,05 BLU 108.919.578
87.362.710 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
10.023.955 9.111.900 90,90 BLU 9.622.997
31.575.389 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 10.023.955 9.111.900 90,90 BLU 9.622.997 1 PT 29.124.862 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
2.450.527 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
100.299.577 17.425.172 17,37 BLU 99.296.581
55.787.321 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 100.299.577 17.425.172 17,37 BLU 99.296.581 1 PT 55.787.321 BLU
506 Gedung Bangunan
711.818.000 35.590.900
BLU -
- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
711.818.000 35.590.900
BLU - 1 PT - BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
529.392.226 464.776.695 87,79 BLU 524.098.304
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 529.392.226 464.776.695 87,79 BLU 524.098.304
- BLU
II UNIT RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
79.886.723.965 48.838.733.940 61,13
84.847.668.895
78.404.325.847
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
81 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
41.090.870.591 25.237.481.017 61,42 RM 39.455.162.326
36.333.776.325 RM
53 Belanja Modal
2.138.517.747 701.046.706 32,78 RM 2.052.977.037
1.906.920.341 RM 506 Gedung Bangunan
366.648.000 274.986.000 75,00 RM 351.982.080
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
366.648.000 274.986.000 75,00 RM 351.982.080
- RM 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi
534121 Belanja Modal Jaringan
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
1.771.869.747 426.060.706 24,05 RM 1.700.994.957
1.495.754.205 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 1.771.869.747 426.060.706 24,05 RM 1.700.994.957
1.495.754.205 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
411.166.136 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
411.166.136 RM
0 Layanan Perkantoran
38.952.352.844 24.536.434.311 62,99 RM 37.402.185.289
34.426.855.984 RM
51 Belanja Pegawai
22.241.687.309 16.480.420.919 74,10 RM 21.352.019.816
23.339.840.951 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 14.747.092.389 11.557.772.953 78,37 RM 14.157.208.693 14 bln 15.915.789.617 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 241.877 183.610 75,91 RM 232.201 14 bln 253.580 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 1.030.733.969 808.983.285 78,49 RM 989.504.610 14 bln 929.832.438 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 298.617.074 228.979.232 76,68 RM 286.672.391 14 bln 313.547.586 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 130.770.846 95.792.377 73,25 RM 125.540.012 14 bln 128.188.228 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.668.369.790 1.300.798.883 77,97 RM 1.601.634.999 14 bln 1.567.459.481 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 102.407.407 61.614.818 60,17 RM 98.311.111 14 bln 191.375.549 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 802.131.377 514.093.934 64,09 RM 770.046.121 14 bln 955.967.296 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 3.146.094.537 1.713.192.537 54,45 RM 3.020.250.756 12 bln 3.044.334.247 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 199.938.272 134.763.272 67,40 RM 191.940.741 14 bln 198.021.302 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 115.289.772 64.246.019 55,73 RM 110.678.181 12 bln 95.071.623 RM
52 Belanja Barang
16.710.665.535 8.056.013.392 48,21 RM 16.050.165.473
11.087.015.034 RM
A Belanja Barang Operasional
3.396.961.963 1.891.520.667 55,68 RM 3.261.083.484
2.328.294.827 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 2.118.087.043 1.186.772.365 56,03 RM 2.033.363.561 12 bln 1.752.560.870 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 98.671.975 34.179.691 34,64 RM 94.725.096 12 bln 93.454.074 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 1.180.202.944 670.568.610 56,82 RM 1.132.994.827 12 bln 482.279.883 RM
B Belanja Barang Non Operasional
502.213.241 159.600.152 31,78 RM 482.124.711
603.085.512 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 418.873.117 104.056.568 24,84 RM 402.118.193 12 bln 578.702.796 RM G/
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 46.766.049 41.535.518 88,82 RM 44.895.407 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 36.574.074 14.008.065 38,30 RM 35.111.111 12 bln 24.382.716 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
840.608.765 519.266.543 61,77 RM 812.720.985
787.317.901 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 19.886.543 13.010.373 65,42 RM 19.091.081 12 bln 20.481.481 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 760.740.741 479.132.344 62,98 RM 730.311.111 12 bln 731.481.481 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 58.518.519 21.768.064 37,20 RM 56.177.778 12 bln 34.135.802 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 1.462.963 5.355.761 366,09 RM 7.141.015 12 bln 1.219.136 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
82 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
D Belanja Jasa Profesi
97.774.691 69.788.307 71,38 RM 93.863.704
126.790.123 RM 522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 97.774.691 69.788.307 71,38 RM 93.863.704 12 bln 126.790.123 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.344.411.272 588.126.442 43,75 RM 1.290.634.821
1.115.384.907 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 819.378.735 460.199.345 56,16 RM 786.603.585 12 bln 771.236.525 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 249.197.210 98.212.361 39,41 RM 239.229.321 12 bln 200.431.778 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 275.835.327 29.714.736 10,77 RM 264.801.914 12 bln 143.716.605 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
500.655.185 227.223.846 45,39 RM 480.628.978
146.418.210 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 109.722.222 41.870.000 38,16 RM 105.333.333 12 bln 24.382.716 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 361.361.605 180.861.574 50,05 RM 346.907.141 12 bln 122.035.494 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -
- RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.225.403.667 1.476.434.261 66,34 RM 2.136.387.520
2.447.667.728 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 2.225.403.667 1.476.434.261 66,34 RM 2.136.387.520 12 bln 2.447.667.728 RM
I Belanja Sewa
38.768.519 14.400.681 37,15 RM 37.217.778
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 38.768.519 14.400.681 37,15 RM 37.217.778 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
5.474.970.495 1.858.063.323 33,94 RM 5.258.161.664
3.532.055.824 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 3.349.867.898 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
3.349.867.898 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
RM
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
RM
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
RM
182.187.925 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
RM
182.187.925 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
RM
- RM 509 Belanja Bahan Makanan Pasien
RM
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
RM
- RM
PNBP BLU
38.795.853.374 23.601.252.923 60,83 BLU 45.392.506.570
42.070.549.522 BLU
Belanja Barang
35.649.748.133 22.184.651.129 62,23 BLU 34.070.629.260
39.278.030.374 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
159.509.320 - - BLU -
2.009.920.739 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
159.509.320 - - BLU -
2.009.920.739 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 159.509.320 - - BLU - 12 bln 2.009.920.739 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
18.158.376.272 12.588.103.882 69,32 BLU 17.432.041.221
18.870.320.858 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 18.158.376.272 12.588.103.882 69,32 BLU 17.432.041.221 12 bln 18.870.320.858 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
9.067.586.352 5.160.357.775 56,91 BLU 8.704.882.898
8.665.173.031 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
6.536.744.790 4.320.331.769 66,09 BLU 6.275.274.999
6.815.797.173 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 18.345.556 2.415.352 13,17 BLU 17.611.733 12 bln 216.742.352 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 5.650.529.617 4.052.918.987 71,73 BLU 5.424.508.433 12 bln 6.067.684.728 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 817.514.920 264.997.431 32,41 BLU 784.814.323 12 bln 516.740.463 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 14.629.630 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 50.354.698 -
BLU 48.340.510 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
B Perlengkapan Linen
11.365.272 11.216.049 98,69 BLU 10.910.661
- BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
83 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 11.365.272 11.216.049 98,69 BLU 10.910.661 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
1.604.665.556 498.715.672 31,08 BLU 1.540.478.933
1.605.984.660 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 1.507.134.691 484.012.895 32,11 BLU 1.446.849.304 12 bln 1.605.984.660 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
883.835.420 330.069.901 37,35 BLU 848.482.003
30.989.944 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 883.835.420 330.069.901 37,35 BLU 848.482.003 12 bln 30.989.944 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
E Perjalanan Dinas
212.401.253 BLU 525115 Beban Perjalanan
12 bln 212.401.253 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142
9.732.615.746 BLU
B Obat Obatan BLU
8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142
9.732.615.746 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142 12 bln 9.732.615.746 BLU
2094.951 Belanja Modal
3.146.105.241 1.416.601.794 45,03 BLU 11.321.877.309
2.792.519.148 BLU 507 Sarana Prasarana
1.413.333.895 339.961.397 24,05 BLU 1.395.348.106
1.119.187.148 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
128.414.988 116.730.821 90,90 BLU 123.278.388
404.506.333 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 128.414.988 116.730.821 90,90 BLU 123.278.388 1 PT 373.113.099 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
31.393.235 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
1.284.918.907 223.230.576 17,37 BLU 1.272.069.718
714.680.815 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 1.284.918.907 223.230.576 17,37 BLU 1.272.069.718 1 PT 714.680.815 BLU
506 Gedung Bangunan
537.036.000 26.851.800 5,00 BLU 8.912.751.210
1.673.332.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT 537.036.000 26.851.800 5,00 BLU 8.912.751.210 1 PT 1.673.332.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1
PT - -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
1.195.735.346 1.049.788.597 87,79 BLU 1.013.777.993
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 1.195.735.346 1.049.788.597 87,79 BLU 1.013.777.993
- BLU
III UNIT RAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
5.224.297.058 3.369.453.081 64,50
5.018.702.059
5.533.887.599
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
2.713.395.213 1.796.755.678 66,22 RM 2.607.765.793
2.598.318.844 RM
53 Belanja Modal
39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540
42.605.436 RM 506 Gedung Bangunan
- - #DIV/0! RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
84 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi
534121 Belanja Modal Jaringan
0 0
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540
33.418.942 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540
33.418.942 RM
0 0
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
9.186.494 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
9.186.494 RM
0 0
0 Layanan Perkantoran
2.673.807.150 1.787.236.401 66,84 RM 2.569.761.253
2.555.713.408 RM
51 Belanja Pegawai
1.783.088.856 1.321.215.179 74,10 RM 1.711.765.302
1.871.126.490 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.182.256.352 926.572.515 78,37 RM 1.134.966.098 14 bln 1.275.949.379 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 19.391 14.720 75,91 RM 18.615 14 bln 20.329 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 82.632.681 64.855.200 78,49 RM 79.327.374 14 bln 74.543.529 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 23.939.765 18.356.985 76,68 RM 22.982.175 14 bln 25.136.726 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.483.739 7.679.558 73,25 RM 10.064.389 14 bln 10.276.693 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 133.751.165 104.283.455 77,97 RM 128.401.118 14 bln 125.661.309 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 8.209.877 4.939.585 60,17 RM 7.881.481 14 bln 15.342.344 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 64.305.891 41.214.282 64,09 RM 61.733.655 14 bln 76.638.728 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 252.218.549 137.344.549 54,45 RM 242.129.807 12 bln 244.060.551 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.028.807 10.803.807 67,40 RM 15.387.654 14 bln 15.875.126 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 9.242.640 5.150.525 55,73 RM 8.872.934 12 bln 7.621.776 RM
52 Belanja Barang
890.718.294 466.021.222 52,32 RM 857.995.951
684.586.918 RM
A Belanja Barang Operasional
272.330.284 151.640.897 55,68 RM 261.437.073
186.656.547 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 169.804.447 95.142.088 56,03 RM 163.012.269 12 bln 140.500.660 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 7.910.412 2.740.144 34,64 RM 7.593.995 12 bln 7.492.099 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 94.615.426 53.758.665 56,82 RM 90.830.809 12 bln 38.663.788 RM
B Belanja Barang Non Operasional
40.261.821 12.794.949 31,78 RM 38.651.348
48.348.628 RM 521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 33.580.545 8.342.088 24,84 RM 32.237.323 12 bln 46.393.895 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.749.177 3.329.852 88,82 RM 3.599.210 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.932.099 1.123.009 38,30 RM 2.814.815 12 bln 1.954.733 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
67.390.576 41.628.963 61,77 RM 65.154.847
63.118.313 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.594.280 1.043.026 65,42 RM 1.530.509 12 bln 1.641.975 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 60.987.654 38.411.454 62,98 RM 58.548.148 12 bln 58.641.975 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.691.358 1.745.119 37,20 RM 4.503.704 12 bln 2.736.626 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 117.284 429.365 366,09 RM 572.486 12 bln 97.737 RM
D Belanja Jasa Profesi
7.838.477 5.594.843 71,38 RM 7.524.938
10.164.609 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.838.477 5.594.843 71,38 RM 7.524.938 12 bln 10.164.609 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
107.779.807 47.149.377 43,75 RM 103.468.614
89.419.043 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 65.688.591 36.893.618 56,16 RM 63.061.047 12 bln 61.829.088 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 19.977.835 7.873.565 39,41 RM 19.178.722 12 bln 16.068.370 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 22.113.381 2.382.194 10,77 RM 21.228.845 12 bln 11.521.584 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
40.136.914 18.216.258 45,39 RM 38.531.437
11.738.169 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 8.796.296 3.356.667 38,16 RM 8.444.444 12 bln 1.954.733 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 28.969.918 14.499.451 50,05 RM 27.811.121 12 bln 9.783.436 RM
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
85 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
178.407.889 118.363.928 66,34 RM 171.271.573
196.226.527 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 178.407.889 118.363.928 66,34 RM 171.271.573 12 bln 196.226.527 RM
I Belanja Sewa
3.108.025 1.154.485 37,15 RM 2.983.704
- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 3.108.025 1.154.485 37,15 RM 2.983.704 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
122.324.723 41.513.846 33,94 RM 119.878.229
78.915.083 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 74.844.543 RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
74.844.543 RM B Barang Medik Habis Pakai RM
122.324.723 41.513.846
RM 119.878.229
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
122.324.723 41.513.846
RM 119.878.229
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
4.070.540 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
4.070.540 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
51.139.779 27.963.676
RM 49.094.188
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
51.139.779 27.963.676
RM 49.094.188
- RM 521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
51.139.779 27.963.676
RM 49.094.188
- RM
PNBP BLU
2.510.901.845 1.572.697.403 62,63 BLU 2.410.936.266
2.935.568.755 BLU
Belanja Barang
2.370.880.836 1.521.988.175 64,20 BLU 2.272.624.314
2.469.844.891 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
3.563.843 - - BLU -
44.906.726 BLU 005 Belanja Bahan Makanan Pasien
3.563.843 - - BLU -
44.906.726 BLU
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 3.563.843 - - BLU - 12 bln 44.906.726 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
1.455.734.807 1.009.172.885 69,32 BLU 1.397.505.414
1.512.810.533 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.455.734.807 1.009.172.885 69,32 BLU 1.397.505.414
1.512.810.533 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
726.937.302 413.699.568 56,91 BLU 697.859.810
694.676.319 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
524.042.831 346.355.711 66,09 BLU 503.081.118
546.414.119 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.470.741 193.636 13,17 BLU 1.411.911 12 bln 17.375.969 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 452.996.045 324.917.556 71,73 BLU 434.876.203 12 bln 486.438.860 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 65.539.171 21.244.520 32,41 BLU 62.917.604 12 bln 41.426.451 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 1.172.840 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 4.036.874 -
BLU 3.875.400 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
B Perlengkapan Linen
911.140 899.177 98,69 BLU 874.694
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 911.140 899.177 98,69 BLU 874.694 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
128.644.074 39.981.425 31,08 BLU 123.498.311
128.749.825 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 120.825.144 38.802.722 32,11 BLU 115.992.138 12 bln 128.749.825 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
70.856.004 26.461.300 37,35 BLU 68.021.764
2.484.426 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 70.856.004 26.461.300 37,35 BLU 68.021.764 12 bln 2.484.426 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
E Perjalanan Dinas
17.027.949 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
86 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
525115 Beban Perjalanan
12 bln 17.027.949 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089
217.451.314 BLU B Obat Obatan BLU
184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089
217.451.314 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089 12 bln 217.451.314 BLU
2094.951 Belanja Modal
140.021.008 50.709.228 36,22 BLU 138.311.952
465.723.864 BLU
507 Sarana Prasarana
113.305.249 27.254.289 24,05 BLU 111.863.350
89.723.864 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
10.294.872 9.358.167 90,90 BLU 9.883.078
32.428.778 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 10.294.872 9.358.167 90,90 BLU 9.883.078 1 PT 29.912.021 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.516.757 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
103.010.377 17.896.122 17,37 BLU 101.980.273
57.295.086 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 103.010.377 17.896.122 17,37 BLU 101.980.273 1 PT 57.295.086 BLU
506 Gedung Bangunan
- - #DIV/0! BLU -
376.000.000 BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
PT - - #DIV/0! BLU -
376.000.000 BLU 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
PT - - #DIV/0! BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
26.715.760 23.454.939 87,79 BLU 26.448.602
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 26.715.760 23.454.939 87,79 BLU 26.448.602
- BLU
IV UNIT KESEHATAN JIWA ANAK REMAJA
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
20.277.481.577 5.677.953.617 28,00
12.948.045.971
7.167.980.849
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
11.349.822.408 2.838.447.575 25,01 RM 10.896.491.049
2.099.347.648 RM
53 Belanja Modal
9.224.824.917 1.384.125.184 15,00 RM 8.855.831.920
4.776.172 RM
506 Gedung Bangunan
9.220.387.000 1.383.058.050
RM 8.851.571.520
- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
9.220.387.000 1.383.058.050
RM 8.851.571.520 1 PT - RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- -
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Irigasi
- -
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Jaringan
- -
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
4.437.917 1.067.134 24,05 RM 4.260.400
3.746.344 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 4.437.917 1.067.134 24,05 RM 4.260.400 1 PT 3.746.344 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
1.029.828 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
1.029.828 RM
0 Layanan Perkantoran
2.124.997.491 1.454.322.391 68,44 RM 2.040.659.129
2.094.571.476 RM 51 Belanja Pegawai
1.501.548.510 1.112.602.256 74,10 RM 1.441.486.570
1.575.685.465 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
87 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 995.584.296 780.271.592 78,37 RM 955.760.924 14 bln 1.074.483.687 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 16.329 12.396 75,91 RM 15.676 14 bln 17.119 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 69.585.416 54.614.905 78,49 RM 66.801.999 14 bln 62.773.498 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 20.159.802 15.458.514 76,68 RM 19.353.410 14 bln 21.167.770 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 8.828.412 6.466.996 73,25 RM 8.475.275 14 bln 8.654.058 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 112.632.560 87.817.646 77,97 RM 108.127.257 14 bln 105.820.049 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 6.913.580 4.159.650 60,17 RM 6.637.037 14 bln 12.919.868 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 54.152.329 34.706.763 64,09 RM 51.986.236 14 bln 64.537.877 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 212.394.568 115.658.568 54,45 RM 203.898.785 12 bln 205.524.675 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 13.497.942 9.097.942 67,40 RM 12.958.025 14 bln 13.368.527 RM 512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 7.783.276 4.337.284 55,73 RM 7.471.945 12 bln 6.418.337 RM
52 Belanja Barang
623.448.981 341.720.135 54,81 RM 599.172.559
518.886.011 RM
A Belanja Barang Operasional
229.330.765 127.697.598 55,68 RM 220.157.535
157.184.461 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 142.993.218 80.119.653 56,03 RM 137.273.489 12 bln 118.316.346 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 6.661.399 2.307.490 34,64 RM 6.394.943 12 bln 6.309.136 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 79.676.148 45.270.455 56,82 RM 76.489.102 12 bln 32.558.979 RM
B Belanja Barang Non Operasional
33.904.691 10.774.694 31,78 RM 32.548.504
40.714.634 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 28.278.354 7.024.916 24,84 RM 27.147.220 12 bln 39.068.543 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.157.202 2.804.086 88,82 RM 3.030.914 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.469.136 945.692 38,30 RM 2.370.370 12 bln 1.646.091 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
56.749.959 35.055.969 61,77 RM 54.867.240
53.152.263 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.342.551 878.337 65,42 RM 1.288.849 12 bln 1.382.716 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 51.358.025 32.346.487 62,98 RM 49.303.704 12 bln 49.382.716 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.950.617 1.469.574 37,20 RM 3.792.593 12 bln 2.304.527 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 98.765 361.570 366,09 RM 482.094 12 bln 82.305 RM
D Belanja Jasa Profesi
6.600.823 4.711.447 71,38 RM 6.336.790
8.559.671 RM 522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 6.600.823 4.711.447 71,38 RM 6.336.790 12 bln 8.559.671 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
90.761.942 39.704.739 43,75 RM 87.131.465
75.300.247 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 55.316.708 31.068.310 56,16 RM 53.104.040 12 bln 52.066.601 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 16.823.440 6.630.370 39,41 RM 16.150.503 12 bln 13.531.259 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 18.621.794 2.006.058 10,77 RM 17.876.922 12 bln 9.702.387 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
33.799.506 15.340.006 45,39 RM 32.447.526
9.884.774 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 7.407.407 2.826.667 38,16 RM 7.111.111 12 bln 1.646.091 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 24.395.720 12.210.064 50,05 RM 23.419.891 12 bln 8.238.683 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
150.238.222 99.674.887 66,34 RM 144.228.693
165.243.391 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 150.238.222 99.674.887 66,34 RM 144.228.693 12 bln 165.243.391 RM
I Belanja Sewa
2.617.284 972.198 37,15 RM 2.512.593
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 2.617.284 972.198 37,15 RM 2.512.593 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
13.712.896 4.653.802 33,94 RM 13.438.638
8.846.571 RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 8.390.253 RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
8.390.253 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
13.712.896 4.653.802
RM 13.438.638
- RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
88 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
13.712.896 4.653.802
RM 13.438.638
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
456.317 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
456.317 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
5.732.892 3.134.795
RM 5.503.576
- RM 509 Belanja Bahan Makanan Pasien
5.732.892 3.134.795
RM 5.503.576
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
5.732.892 3.134.795
RM 5.503.576
- RM
PNBP BLU
8.927.659.169 2.839.506.043 31,81 BLU 2.051.554.922
5.068.633.201 BLU
Belanja Barang
1.859.138.322 1.209.319.492 65,05 BLU 1.784.389.254
1.888.347.263 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
399.515 - - BLU -
5.034.152 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
399.515 - - BLU -
5.034.152 BLU
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 399.515 - - BLU - 12 bln 5.034.152 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
1.225.881.942 849.829.798 69,32 BLU 1.176.846.665
1.273.945.712 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.225.881.942 849.829.798 69,32 BLU 1.176.846.665 12 bln 1.273.945.712 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
612.157.728 348.378.584 56,91 BLU 587.671.419
584.990.584 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
441.299.226 291.667.968 66,09 BLU 423.647.257
460.138.206 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.238.519 163.062 13,17 BLU 1.188.978 12 bln 14.632.395 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 381.470.354 273.614.784 71,73 BLU 366.211.540 12 bln 409.632.724 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 55.190.881 17.890.122 32,41 BLU 52.983.245 12 bln 34.885.432 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 987.654 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 3.399.473 -
BLU 3.263.494 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
767.276 757.202 98,69 BLU 736.585
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 767.276 757.202 98,69 BLU 736.585 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
108.331.852 33.668.569 31,08 BLU 103.998.578
108.420.905 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 101.747.490 32.675.976 32,11 BLU 97.677.590 12 bln 108.420.905 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
59.668.214 22.283.200 37,35 BLU 57.281.485
2.092.148 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 59.668.214 22.283.200 37,35 BLU 57.281.485 12 bln 2.092.148 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
14.339.325 BLU 525115 Beban Perjalanan
12 bln 14.339.325 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
20.699.135 11.111.111 53,68 BLU 19.871.170
24.376.815 BLU
B Obat Obatan BLU
20.699.135 11.111.111 53,68 BLU 19.871.170
24.376.815 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 20.699.135 11.111.111 53,68 BLU 19.871.170 12 bln 24.376.815 BLU
2094.951 Belanja Modal
7.068.520.847 1.630.186.550 23,06 BLU 267.165.668
3.180.285.938 BLU
507 Sarana Prasarana
95.414.947 22.950.980 24,05 BLU 94.200.716
75.556.938 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
8.669.366 7.880.562 90,90 BLU 8.322.592
27.308.444 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 8.669.366 7.880.562 90,90 BLU 8.322.592 1 PT 25.189.070 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.119.374 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
86.745.580 15.070.419 17,37 BLU 85.878.124
48.248.494 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 86.745.580 15.070.419 17,37 BLU 85.878.124 1 PT 48.248.494 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
89 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
506 Gedung Bangunan
6.970.111.000 1.604.606.215
BLU -
3.104.729.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
6.970.111.000 1.604.606.215
BLU - 1 PT 3.104.729.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
2.994.901 2.629.355 87,79 BLU 172.964.952
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 2.994.901 2.629.355 87,79 BLU 172.964.952
- BLU
V UNIT REHABILITASI PSIKOSOSIAL
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
4.174.465.491 2.755.410.501 66,01
4.010.566.202
4.154.138.072
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
2.175.950.098 1.493.443.552 68,63 RM 2.089.364.296
2.153.527.493 RM
53 Belanja Modal
854.725 205.526 24,05 RM 820.536
919.871 RM 506 Gedung Bangunan
- -
RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
- -
RM -
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- -
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Irigasi
- -
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Jaringan
- -
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
854.725 205.526 24,05 RM 820.536
721.530 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 854.725 205.526 24,05 RM 820.536
721.530 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
198.341 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
198.341 RM
0 Layanan Perkantoran
2.175.095.373 1.493.238.026 68,65 RM 2.088.543.761
2.152.607.622 RM
51 Belanja Pegawai
1.548.471.901 1.147.371.077 74,10 RM 1.486.533.025
1.624.925.636 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.026.696.306 804.655.079 78,37 RM 985.628.453 14 bln 1.108.061.302 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 16.840 12.783 75,91 RM 16.166 14 bln 17.654 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 71.759.960 56.321.621 78,49 RM 68.889.561 14 bln 64.735.170 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 20.789.796 15.941.592 76,68 RM 19.958.204 14 bln 21.829.262 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 9.104.299 6.669.090 73,25 RM 8.740.127 14 bln 8.924.497 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 116.152.327 90.561.948 77,97 RM 111.506.234 14 bln 109.126.926 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.129.630 4.289.639 60,17 RM 6.844.444 14 bln 13.323.614 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 55.844.590 35.791.350 64,09 RM 53.610.806 14 bln 66.554.685 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 219.031.898 119.272.898 54,45 RM 210.270.622 12 bln 211.947.321 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 13.919.753 9.382.253 67,40 RM 13.362.963 14 bln 13.786.293 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 8.026.503 4.472.824 55,73 RM 7.705.443 12 bln 6.618.910 RM
52 Belanja Barang
626.623.472 345.866.950 55,20 RM 602.010.735
527.681.986 RM
A Belanja Barang Operasional
236.497.352 131.688.148 55,68 RM 227.037.458
162.096.475 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
90 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 147.461.756 82.623.393 56,03 RM 141.563.286 12 bln 122.013.731 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 6.869.568 2.379.599 34,64 RM 6.594.785 12 bln 6.506.296 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 82.166.028 46.685.156 56,82 RM 78.879.387 12 bln 33.576.448 RM
B Belanja Barang Non Operasional
34.964.213 11.111.403 31,78 RM 33.565.644
41.986.966 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 29.162.052 7.244.445 24,84 RM 27.995.570 12 bln 40.289.435 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.255.864 2.891.713 88,82 RM 3.125.630 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.546.296 975.245 38,30 RM 2.444.444 12 bln 1.697.531 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
58.523.395 36.151.468 61,77 RM 56.581.841
54.813.272 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.384.506 905.785 65,42 RM 1.329.126 12 bln 1.425.926 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 52.962.963 33.357.315 62,98 RM 50.844.444 12 bln 50.925.926 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.074.074 1.515.498 37,20 RM 3.911.111 12 bln 2.376.543 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 101.852 372.869 366,09 RM 497.159 12 bln 84.877 RM
D Belanja Jasa Profesi
6.807.099 4.858.680 71,38 RM 6.534.815
8.827.160 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 6.807.099 4.858.680 71,38 RM 6.534.815 12 bln 8.827.160 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
93.598.253 40.945.512 43,75 RM 89.854.323
77.653.380 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 57.045.355 32.039.195 56,16 RM 54.763.541 12 bln 53.693.682 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 17.349.173 6.837.569 39,41 RM 16.655.206 12 bln 13.954.111 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 19.203.725 2.068.747 10,77 RM 18.435.576 12 bln 10.005.586 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
34.855.741 15.819.382 45,39 RM 33.461.511
10.193.673 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 7.638.889 2.915.000 38,16 RM 7.333.333 12 bln 1.697.531 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 25.158.086 12.591.629 50,05 RM 24.151.763 12 bln 8.496.142 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -
- RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
154.933.167 102.789.727 66,34 RM 148.735.840
170.407.247 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 154.933.167 102.789.727 66,34 RM 148.735.840 12 bln 170.407.247 RM
I Belanja Sewa
2.699.074 1.002.579 37,15 RM 2.591.111
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 2.699.074 1.002.579 37,15 RM 2.591.111 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
2.641.047 896.303 33,94 RM 2.588.226
1.703.813 RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 1.615.928 RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
1.615.928 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
2.641.047 896.303
RM 2.588.226
- RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
2.641.047 896.303
RM 2.588.226
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
87.885 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
87.885 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
1.104.131 603.749
RM 1.059.966
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
1.104.131 603.749
RM 1.059.966
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
1.104.131 603.749
RM 1.059.966
- RM
PNBP BLU
1.998.515.393 1.261.966.949 63,15 BLU 1.921.201.906
2.000.610.579 BLU
Belanja Barang
1.899.541.924 1.237.792.348 65,16 BLU 1.823.486.380
1.922.692.487 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
76.945 - - BLU -
969.557 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
91 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
76.945 - - BLU -
969.557 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 76.945 - - BLU - 12 bln 969.557 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
1.264.190.753 876.386.979 69,32 BLU 1.213.623.123
1.313.756.515 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.264.190.753 876.386.979 69,32 BLU 1.213.623.123 12 bln 1.313.756.515 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
631.287.657 359.265.415 56,91 BLU 606.036.151
603.271.540 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
455.089.827 300.782.592 66,09 BLU 436.886.234
474.517.525 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.277.222 168.157 13,17 BLU 1.226.133 12 bln 15.089.657 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 393.391.302 282.165.246 71,73 BLU 377.655.650 12 bln 422.433.747 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 56.915.596 18.449.188 32,41 BLU 54.638.972 12 bln 35.975.602 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 1.018.519 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 3.505.707 -
BLU 3.365.479 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
791.253 780.864 98,69 BLU 759.603
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 791.253 780.864 98,69 BLU 759.603 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
111.717.222 34.720.711 31,08 BLU 107.248.533
111.809.059 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 104.927.099 33.697.100 32,11 BLU 100.730.015 12 bln 111.809.059 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
61.532.846 22.979.550 37,35 BLU 59.071.532
2.157.528 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 61.532.846 22.979.550 37,35 BLU 59.071.532 12 bln 2.157.528 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
E Perjalanan Dinas
14.787.429 BLU
525115 Beban Perjalanan
12 bln 14.787.429 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
3.986.568 2.139.954 53,68 BLU 3.827.106
4.694.874 BLU
B Obat Obatan BLU
3.986.568 2.139.954 53,68 BLU 3.827.106
4.694.874 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.986.568 2.139.954 53,68 BLU 3.827.106 12 bln 4.694.874 BLU
2094.951 Belanja Modal
98.973.469 24.174.601 24,43 BLU 97.715.526
77.918.093 BLU 507 Sarana Prasarana
98.396.664 23.668.199 24,05 BLU 97.144.488
77.918.093 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
8.940.284 8.126.829 90,90 BLU 8.582.673
28.161.833 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 8.940.284 8.126.829 90,90 BLU 8.582.673 1 PT 25.976.228 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
2.185.605 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
89.456.380 15.541.369 17,37 BLU 88.561.816
49.756.259 BLU 537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 89.456.380 15.541.369 17,37 BLU 88.561.816 1 PT 49.756.259 BLU
506 Gedung Bangunan
- -
BLU -
- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
- -
BLU -
- BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
576.806 506.403 87,79 BLU 571.038
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 576.806 506.403 87,79 BLU 571.038 1 PT - BLU
VI UNIT REHABILITASI MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
918.060.533 599.819.734 65,34
881.978.114
910.392.885
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
92 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
477.777.875 322.802.491 67,56 RM 458.948.853
466.056.233 RM
53 Belanja Modal
3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092
3.437.278 RM 506 Gedung Bangunan
- - #DIV/0! RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Irigasi
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Jaringan
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092
2.696.140 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092 1 PT 2.696.140 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
741.139 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM - 1 PT 741.139 RM
0 Layanan Perkantoran
474.584.029 322.034.505 67,86 RM 455.882.761
462.618.954 RM
51 Belanja Pegawai
328.463.737 243.381.744 74,10 RM 315.325.187
344.681.195 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 217.784.065 170.684.411 78,37 RM 209.072.702 14 bln 235.043.307 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 3.572 2.712 75,91 RM 3.429 14 bln 3.745 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 15.221.810 11.947.011 78,49 RM 14.612.937 14 bln 13.731.703 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 4.409.957 3.381.550 76,68 RM 4.233.559 14 bln 4.630.450 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 1.931.215 1.414.655 73,25 RM 1.853.966 14 bln 1.893.075 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 24.638.372 19.210.110 77,97 RM 23.652.838 14 bln 23.148.136 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 1.512.346 909.923 60,17 RM 1.451.852 14 bln 2.826.221 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 11.845.822 7.592.105 64,09 RM 11.371.989 14 bln 14.117.660 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 46.461.312 25.300.312 54,45 RM 44.602.859 12 bln 44.958.523 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 2.952.675 1.990.175 67,40 RM 2.834.568 14 bln 2.924.365 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 1.702.592 948.781 55,73 RM 1.634.488 12 bln 1.404.011 RM
52 Belanja Barang
146.120.293 78.652.761 53,83 RM 140.557.574
117.937.759 RM
A Belanja Barang Operasional
50.166.105 27.933.850 55,68 RM 48.159.461
34.384.101 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 31.279.766 17.526.174 56,03 RM 30.028.576 12 bln 25.881.701 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 1.457.181 504.763 34,64 RM 1.398.894 12 bln 1.380.123 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 17.429.157 9.902.912 56,82 RM 16.731.991 12 bln 7.122.277 RM
B Belanja Barang Non Operasional
7.416.651 2.356.964 31,78 RM 7.119.985
8.906.326 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 6.185.890 1.536.700 24,84 RM 5.938.454 12 bln 8.546.244 RM G/
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 690.638 613.394 88,82 RM 663.012 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 540.123 206.870 38,30 RM 518.519 12 bln 360.082 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
12.414.053 7.668.493 61,77 RM 12.002.209
11.627.058 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 293.683 192.136 65,42 RM 281.936 12 bln 302.469 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 11.234.568 7.075.794 62,98 RM 10.785.185 12 bln 10.802.469 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
93 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 864.198 321.469 37,20 RM 829.630 12 bln 504.115 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 21.605 79.094 366,09 RM 105.458 12 bln 18.004 RM
D Belanja Jasa Profesi
1.443.930 1.030.629 71,38 RM 1.386.173
1.872.428 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 1.443.930 1.030.629 71,38 RM 1.386.173 12 bln 1.872.428 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
19.854.175 8.685.412 43,75 RM 19.060.008
16.471.929 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 12.100.530 6.796.193 56,16 RM 11.616.509 12 bln 11.389.569 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 3.680.128 1.450.394 39,41 RM 3.532.922 12 bln 2.959.963 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 4.073.517 438.825 10,77 RM 3.910.577 12 bln 2.122.397 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
7.393.642 3.355.626 45,39 RM 7.097.896
2.162.294 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 1.620.370 618.333 38,16 RM 1.555.556 12 bln 360.082 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 5.336.564 2.670.952 50,05 RM 5.123.101 12 bln 1.802.212 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
32.864.611 21.803.881 66,34 RM 31.550.027
36.146.992 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 32.864.611 21.803.881 66,34 RM 31.550.027 12 bln 36.146.992 RM
I Belanja Sewa
572.531 212.668 37,15 RM 549.630
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 572.531 212.668 37,15 RM 549.630 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
9.868.790 3.349.212 33,94 RM 9.671.415
6.366.631 RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 6.038.232 RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
6.038.232 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
9.868.790 3.349.212
RM 9.671.415
- RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
9.868.790 3.349.212
RM 9.671.415
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
328.399 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
328.399 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
4.125.803 2.256.025
RM 3.960.771
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
4.125.803 2.256.025
RM 3.960.771
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
4.125.803 2.256.025
RM 3.960.771
- RM
PNBP BLU
440.282.658 277.017.242 62,92 BLU 423.029.261
444.336.652 BLU
Belanja Barang
417.255.292 270.104.442 64,73 BLU 400.289.061
427.808.572 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
287.520 - - BLU -
3.622.939 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
287.520 - - BLU -
3.622.939 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 287.520 - - BLU - 12 bln 3.622.939 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
268.161.675 185.900.268 69,32 BLU 257.435.208
278.675.624 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 268.161.675 185.900.268 69,32 BLU 257.435.208 12 bln 278.675.624 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
133.909.503 76.207.815 56,91 BLU 128.553.123
127.966.690 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
96.534.206 63.802.368 66,09 BLU 92.672.838
100.655.233 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 270.926 35.670 13,17 BLU 260.089 12 bln 3.200.836 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 83.446.640 59.853.234 71,73 BLU 80.108.774 12 bln 89.607.158 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 12.073.005 3.913.464 32,41 BLU 11.590.085 12 bln 7.631.188 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 216.049 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 743.635 -
BLU 713.889 12 bln #REF! BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
94 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
B Perlengkapan Linen
167.842 165.638 98,69 BLU 161.128
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 167.842 165.638 98,69 BLU 161.128 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
23.697.593 7.364.999 31,08 BLU 22.749.689
23.717.073 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 22.257.263 7.147.870 32,11 BLU 21.366.973 12 bln 23.717.073 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
13.052.422 4.874.450 37,35 BLU 12.530.325
457.657 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 13.052.422 4.874.450 37,35 BLU 12.530.325 12 bln 457.657 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
3.136.727 BLU
525115 Beban Perjalanan
12 bln 3.136.727 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730
17.543.318 BLU
B Obat Obatan BLU
14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730
17.543.318 BLU 525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730 12 bln 17.543.318 BLU
2094.951 Belanja Modal
23.027.367 6.912.801 30,02 BLU 22.740.200
16.528.080 BLU
507 Sarana Prasarana
20.872.020 5.020.527 24,05 BLU 20.606.407
16.528.080 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
1.896.424 1.723.873 90,90 BLU 1.820.567
5.973.722 BLU 537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 1.896.424 1.723.873 90,90 BLU 1.820.567 1 PT 5.510.109 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
463.613 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
18.975.596 3.296.654 17,37 BLU 18.785.840
10.554.358 BLU 537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 18.975.596 3.296.654 17,37 BLU 18.785.840 1 PT 10.554.358 BLU
506 Gedung Bangunan
- -
BLU -
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - -
BLU -
- BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1
PT - -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
2.155.347 1.892.274 87,79 BLU 2.133.794
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 2.155.347 1.892.274 87,79 BLU 2.133.794 1 PT - BLU
VII UNIT RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
1.399.770.453 898.451.623 64,19
1.344.658.182
1.379.722.886
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
726.474.514 477.436.762 65,72 RM 698.323.028
690.854.005 RM 53 Belanja Modal
12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248
13.696.289 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
95 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
506 Gedung Bangunan
- -
RM -
- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - -
RM -
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1
PT - -
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Irigasi 1
PT - -
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Jaringan 1
PT - -
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248
10.743.124 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248
10.743.124 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
2.953.165 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
2.953.165 RM
0 Layanan Perkantoran
713.748.214 474.376.619 66,46 RM 686.105.780
677.157.716 RM 51 Belanja Pegawai
469.233.909 347.688.205 74,10 RM 450.464.553
492.401.708 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 311.120.093 243.834.872 78,37 RM 298.675.289 14 bln 335.776.152 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 5.103 3.874 75,91 RM 4.899 14 bln 5.350 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 21.745.442 17.067.158 78,49 RM 20.875.625 14 bln 19.616.718 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 6.299.938 4.830.785 76,68 RM 6.047.941 14 bln 6.614.928 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 2.758.879 2.020.936 73,25 RM 2.648.523 14 bln 2.704.393 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 35.197.675 27.443.014 77,97 RM 33.789.768 14 bln 33.068.765 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.160.494 1.299.891 60,17 RM 2.074.074 14 bln 4.037.459 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 16.922.603 10.845.864 64,09 RM 16.245.699 14 bln 20.168.086 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 66.373.302 36.143.302 54,45 RM 63.718.370 12 bln 64.226.461 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 4.218.107 2.843.107 67,40 RM 4.049.383 14 bln 4.177.665 RM 512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 2.432.274 1.355.401 55,73 RM 2.334.983 12 bln 2.005.730 RM
52 Belanja Barang
244.514.305 126.688.413 51,81 RM 235.641.227
184.756.008 RM A Belanja Barang Operasional
71.665.864 39.905.499 55,68 RM 68.799.230
49.120.144 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 44.685.381 25.037.392 56,03 RM 42.897.965 12 bln 36.973.858 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 2.081.687 721.091 34,64 RM 1.998.420 12 bln 1.971.605 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 #DIV/0! bln 24.898.796 14.147.017 56,82 RM 23.902.844 12 bln 10.174.681 RM
B Belanja Barang Non Operasional
10.595.216 3.367.092 31,78 RM 10.171.407
12.723.323 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 8.836.986 2.195.286 24,84 RM 8.483.506 12 bln 12.208.920 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 986.626 876.277 88,82 RM 947.160 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 771.605 295.529 38,30 RM 740.741 12 bln 514.403 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
17.734.362 10.954.990 61,77 RM 17.146.012
16.610.082 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 419.547 274.480 65,42 RM 402.765 12 bln 432.099 RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 16.049.383 10.108.277 62,98 RM 15.407.407 12 bln 15.432.099 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.234.568 459.242 37,20 RM 1.185.185 12 bln 720.165 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 30.864 112.991 366,09 RM 150.654 12 bln 25.720 RM
D Belanja Jasa Profesi
2.062.757 1.472.327 71,38 RM 1.980.247
2.674.897 RM 522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 2.062.757 1.472.327 71,38 RM 1.980.247 12 bln 2.674.897 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
28.363.107 12.407.731 43,75 RM 27.228.583
23.531.327 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 17.286.471 9.708.847 56,16 RM 16.595.012 12 bln 16.270.813 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 5.257.325 2.071.991 39,41 RM 5.047.032 12 bln 4.228.519 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 5.819.311 626.893 10,77 RM 5.586.538 12 bln 3.031.996 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
10.562.346 4.793.752 45,39 RM 10.139.852
3.088.992 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 2.314.815 883.333 38,16 RM 2.222.222 12 bln 514.403 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 7.623.663 3.815.645 50,05 RM 7.318.716 12 bln 2.574.588 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
96 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
46.949.444 31.148.402 66,34 RM 45.071.467
51.638.560 RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 46.949.444 31.148.402 66,34 RM 45.071.467 12 bln 51.638.560 RM
I Belanja Sewa
817.901 303.812 37,15 RM 785.185
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 817.901 303.812 37,15 RM 785.185 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
39.323.498 13.345.378 33,94 RM 38.537.028
25.368.683 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 24.060.134 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
24.060.134 RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
39.323.498 13.345.378
RM 38.537.028
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
39.323.498 13.345.378
RM 38.537.028
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
1.308.549 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
1.308.549 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
16.439.809 8.989.430
RM 15.782.216
- RM 509 Belanja Bahan Makanan Pasien
16.439.809 8.989.430
RM 15.782.216
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
16.439.809 8.989.430
RM 15.782.216
- RM
PNBP BLU
673.295.938 421.014.860 62,53 BLU 646.335.153
688.868.881 BLU
Belanja Barang
634.890.502 406.302.664 64,00 BLU 608.395.047
665.257.338 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
1.145.662 - - BLU -
14.436.081 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
1.145.662 - - BLU -
14.436.081 BLU
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 1.145.662 - - BLU - 12 bln 14.436.081 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
383.088.107 265.571.812 69,32 BLU 367.764.583
398.108.035 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln - -
BLU -
- BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
191.299.290 108.868.307 56,91 BLU 183.647.319
182.809.558 BLU A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
137.906.008 91.146.240 66,09 BLU 132.389.768
143.793.189 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 387.037 50.957 13,17 BLU 371.556 12 bln 4.572.623 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 119.209.486 85.504.620 71,73 BLU 114.441.106 12 bln 128.010.226 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 17.247.150 5.590.663 32,41 BLU 16.557.264 12 bln 10.901.698 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 308.642 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 1.062.335 -
BLU 1.019.842 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
B Perlengkapan Linen
239.774 236.626 98,69 BLU 230.183
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 239.774 236.626 98,69 BLU 230.183 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
33.853.704 10.521.428 31,08 BLU 32.499.556
33.881.533 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 31.796.091 10.211.243 32,11 BLU 30.524.247 12 bln 33.881.533 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
18.646.317 6.963.500 37,35 BLU 17.900.464
653.796 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 18.646.317 6.963.500 37,35 BLU 17.900.464 12 bln 653.796 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
97 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
E Perjalanan Dinas
4.481.039 BLU 525115 Beban Perjalanan
12 bln 4.481.039 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
59.357.444 31.862.544 53,68 BLU 56.983.146
69.903.664 BLU
B Obat Obatan BLU
59.357.444 31.862.544 53,68 BLU 56.983.146
69.903.664 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 59.357.444 31.862.544 53,68 BLU 56.983.146 12 bln 69.903.664 BLU
2094.951 Belanja Modal
38.405.436 14.712.196 38,31 BLU 37.940.106
23.611.543 BLU 507 Sarana Prasarana
29.817.171 7.172.181 24,05 BLU 29.437.724
23.611.543 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
2.709.177 2.462.676 90,90 BLU 2.600.810
8.533.889 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 2.709.177 2.462.676 90,90 BLU 2.600.810 1 PT 7.871.584 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 662.305 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
27.107.994 4.709.506 17,37 BLU 26.836.914
15.077.654 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 27.107.994 4.709.506 17,37 BLU 26.836.914 1 PT 15.077.654 BLU
506 Gedung Bangunan
- -
BLU -
- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - -
BLU -
- BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1
PT - -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
8.588.265 7.540.015 87,79 BLU 8.502.382
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 8.588.265 7.540.015 87,79 BLU 8.502.382 1 PT - BLU
VIII UNIT LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2.317.330.032 1.474.116.261 63,61
2.226.011.040
2.277.248.042
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
1.201.037.958 778.240.333 64,80 RM 1.154.892.581
1.127.427.912 RM
53 Belanja Modal
27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150
29.648.888 RM 506 Gedung Bangunan
- - #DIV/0! RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
- - #DIV/0! RM -
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
- - #DIV/0! RM -
- RM 534121 Belanja Modal Irigasi
- - #DIV/0! RM -
- RM
534121 Belanja Modal Jaringan
- - #DIV/0! RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150
23.256.057 RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT 27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150
23.256.057 RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
6.392.831 RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
6.392.831 RM
0 Layanan Perkantoran
1.173.488.843 771.615.921 65,75 RM 1.128.445.431
1.097.779.024 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
98 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
51 Belanja Pegawai
750.774.255 556.301.128 74,10 RM 720.743.285
787.842.733 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 497.792.148 390.135.796 78,37 RM 477.880.462 14 bln 537.241.844 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 8.165 6.198 75,91 RM 7.838 14 bln 8.560 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 34.792.708 27.307.453 78,49 RM 33.401.000 14 bln 31.386.749 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 10.079.901 7.729.257 76,68 RM 9.676.705 14 bln 10.583.885 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 4.414.206 3.233.498 73,25 RM 4.237.638 14 bln 4.327.029 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 56.316.280 43.908.823 77,97 RM 54.063.629 14 bln 52.910.025 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 3.456.790 2.079.825 60,17 RM 3.318.519 14 bln 6.459.934 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 27.076.165 17.353.382 64,09 RM 25.993.118 14 bln 32.268.938 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 106.197.284 57.829.284 54,45 RM 101.949.393 12 bln 102.762.337 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 6.748.971 4.548.971 67,40 RM 6.479.012 14 bln 6.684.263 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 3.891.638 2.168.642 55,73 RM 3.735.972 12 bln 3.209.169 RM
52 Belanja Barang
422.714.588 215.314.793 50,94 RM 407.702.146
309.936.291 RM
A Belanja Barang Operasional
114.665.383 63.848.799 55,68 RM 110.078.767
78.592.230 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 71.496.609 40.059.827 56,03 RM 68.636.745 12 bln 59.158.173 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 3.330.700 1.153.745 34,64 RM 3.197.472 12 bln 3.154.568 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 39.838.074 22.635.227 56,82 RM 38.244.551 12 bln 16.279.490 RM
B Belanja Barang Non Operasional
16.952.346 5.387.347 31,78 RM 16.274.252
20.357.317 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 14.139.177 3.512.458 24,84 RM 13.573.610 12 bln 19.534.272 RM G/
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 1.578.601 1.402.043 88,82 RM 1.515.457 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 1.234.568 472.846 38,30 RM 1.185.185 12 bln 823.045 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
28.374.979 17.527.985 61,77 RM 27.433.620
26.576.132 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 671.276 439.169 65,42 RM 644.425 12 bln 691.358 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 25.679.012 16.173.244 62,98 RM 24.651.852 12 bln 24.691.358 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.975.309 734.787 37,20 RM 1.896.296 12 bln 1.152.263 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 49.383 180.785 366,09 RM 241.047 12 bln 41.152 RM
D Belanja Jasa Profesi
3.300.412 2.355.723 71,38 RM 3.168.395
4.279.835 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 3.300.412 2.355.723 71,38 RM 3.168.395 12 bln 4.279.835 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
45.380.971 19.852.369 43,75 RM 43.565.732
37.650.123 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 27.658.354 15.534.155 56,16 RM 26.552.020 12 bln 26.033.300 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 8.411.720 3.315.185 39,41 RM 8.075.251 12 bln 6.765.630 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 9.310.897 1.003.029 10,77 RM 8.938.461 12 bln 4.851.193 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
16.899.753 7.670.003 45,39 RM 16.223.763
4.942.387 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 3.703.704 1.413.333 38,16 RM 3.555.556 12 bln 823.045 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 12.197.860 6.105.032 50,05 RM 11.709.946 12 bln 4.119.342 RM
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
75.119.111 49.837.443 66,34 RM 72.114.347
82.621.695 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 75.119.111 49.837.443 66,34 RM 72.114.347 12 bln 82.621.695 RM
I Belanja Sewa
1.308.642 486.099 37,15 RM 1.256.296
- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 1.308.642 486.099 37,15 RM 1.256.296 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
85.125.101 28.889.257 33,94 RM 83.422.599
54.916.571 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 52.083.905 RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
- - #DIV/0! RM -
52.083.905 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
99 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
B Barang Medik Habis Pakai RM
85.125.101 28.889.257
RM 83.422.599
- RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
- -
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
85.125.101 28.889.257
RM 83.422.599
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
- -
RM -
2.832.666 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
- -
RM -
2.832.666 RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
35.587.890 19.459.768
RM 34.164.375
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
35.587.890 19.459.768
RM 34.164.375
- RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
35.587.890 19.459.768
RM 34.164.375
- RM
PNBP BLU
1.116.292.075 695.875.928 62,34 BLU 1.071.118.460
1.149.820.131 BLU
Belanja Barang
1.049.993.251 668.078.275 63,63 BLU 1.005.612.665
1.112.041.662 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
2.480.058 - - BLU -
31.250.343 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
2.480.058 - - BLU -
31.250.343 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 2.480.058 - - BLU - 12 bln 31.250.343 BLU
051 Pembayaran Remunerasi
612.940.971 424.914.899 69,32 BLU 588.423.332
636.972.856 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 612.940.971 424.914.899 69,32 BLU 588.423.332 12 bln 636.972.856 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
306.078.864 174.189.292 56,91 BLU 293.835.710
292.495.292 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
220.649.613 145.833.984 66,09 BLU 211.823.629
230.069.103 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 619.259 81.531 13,17 BLU 594.489 12 bln 7.316.198 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 190.735.177 136.807.392 71,73 BLU 183.105.770 12 bln 204.816.362 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 27.595.440 8.945.061 32,41 BLU 26.491.623 12 bln 17.442.716 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 493.827 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 1.699.737 -
BLU 1.631.747 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
383.638 378.601 98,69 BLU 368.292
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 383.638 378.601 98,69 BLU 368.292 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
54.165.926 16.834.284 31,08 BLU 51.999.289
54.210.453 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 50.873.745 16.337.988 32,11 BLU 48.838.795 12 bln 54.210.453 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
29.834.107 11.141.600 37,35 BLU 28.640.743
1.046.074 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 29.834.107 11.141.600 37,35 BLU 28.640.743 12 bln 1.046.074 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
7.169.663 BLU
525115 Beban Perjalanan
12 bln 7.169.663 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623
151.323.171 BLU
B Obat Obatan BLU
128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623
151.323.171 BLU 525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623 12 bln 151.323.171 BLU
2094.951 Belanja Modal
66.298.823 27.797.653 41,93 BLU 65.505.794
37.778.469 BLU 507 Sarana Prasarana
47.707.473 11.475.490 24,05 BLU 47.100.358
37.778.469 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
4.334.683 3.940.281 90,90 BLU 4.161.296
13.654.222 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 4.334.683 3.940.281 90,90 BLU 4.161.296 1 PT 12.594.535 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
1.059.687 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
43.372.790 7.535.209 17,37 BLU 42.939.062
24.124.247 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
100 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 43.372.790 7.535.209 17,37 BLU 42.939.062 1 PT 24.124.247 BLU
506 Gedung Bangunan
- -
BLU -
- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
- -
BLU -
- BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- -
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
18.591.350 16.322.163 87,79 BLU 18.405.436
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1
PT 18.591.350 16.322.163 87,79 BLU 18.405.436 1 PT - BLU
IX UNIT FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
4.291.444.216 2.834.423.978 66,05
4.122.962.947
4.271.481.774
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
2.237.148.685 1.536.942.156 68,70 RM 2.148.074.222
2.216.082.712 RM
53 Belanja Modal
- - #DIV/0! RM -
- RM 506 Gedung Bangunan
- -
RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
-
RM -
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
-
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Irigasi
-
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Jaringan
-
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
-
RM -
- RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin
-
RM -
- RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
0 Layanan Perkantoran
2.237.148.685 1.536.942.156 68,70 RM 2.148.074.222
2.216.082.712 RM
51 Belanja Pegawai
1.595.395.292 1.182.139.897 74,10 RM 1.531.579.480
1.674.165.807 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.057.808.315 829.038.566 78,37 RM 1.015.495.982 14 bln 1.141.638.918 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 17.350 13.170 75,91 RM 16.656 14 bln 18.189 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 73.934.504 58.028.337 78,49 RM 70.977.124 14 bln 66.696.842 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 21.419.790 16.424.671 76,68 RM 20.562.999 14 bln 22.490.755 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 9.380.187 6.871.183 73,25 RM 9.004.980 14 bln 9.194.936 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 119.672.095 93.306.249 77,97 RM 114.885.211 14 bln 112.433.802 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.345.679 4.419.628 60,17 RM 7.051.852 14 bln 13.727.360 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 57.536.850 36.875.936 64,09 RM 55.235.376 14 bln 68.571.494 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 225.669.228 122.887.228 54,45 RM 216.642.459 12 bln 218.369.967 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 14.341.564 9.666.564 67,40 RM 13.767.901 14 bln 14.204.060 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 8.269.730 4.608.364 55,73 RM 7.938.941 12 bln 6.819.484 RM
52 Belanja Barang
641.753.393 354.802.259 55,29 RM 616.494.741
541.916.905 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
101 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
A Belanja Barang Operasional
243.663.938 135.678.698 55,68 RM 233.917.381
167.008.490 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 151.930.294 85.127.132 56,03 RM 145.853.082 12 bln 125.711.117 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 7.077.737 2.451.708 34,64 RM 6.794.627 12 bln 6.703.457 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 84.655.907 48.099.858 56,82 RM 81.269.671 12 bln 34.593.916 RM
B Belanja Barang Non Operasional
36.023.735 11.448.112 31,78 RM 34.582.785
43.259.298 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 30.045.751 7.463.973 24,84 RM 28.843.921 12 bln 41.510.327 RM G/
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.354.527 2.979.341 88,82 RM 3.220.346 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.623.457 1.004.798 38,30 RM 2.518.519 12 bln 1.748.971 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
60.296.831 37.246.967 61,77 RM 58.296.442
56.474.280 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.426.461 933.234 65,42 RM 1.369.402 12 bln 1.469.136 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 54.567.901 34.368.143 62,98 RM 52.385.185 12 bln 52.469.136 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.197.531 1.561.422 37,20 RM 4.029.630 12 bln 2.448.560 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 104.938 384.169 366,09 RM 512.225 12 bln 87.449 RM
D Belanja Jasa Profesi
7.013.374 5.005.912 71,38 RM 6.732.840
9.094.650 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.013.374 5.005.912 71,38 RM 6.732.840 12 bln 9.094.650 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
96.434.564 42.186.285 43,75 RM 92.577.181
80.006.512 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 58.774.002 33.010.080 56,16 RM 56.423.042 12 bln 55.320.763 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 17.874.905 7.044.769 39,41 RM 17.159.909 12 bln 14.376.963 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 19.785.656 2.131.437 10,77 RM 18.994.230 12 bln 10.308.786 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
35.911.975 16.298.757 45,39 RM 34.475.496
10.502.572 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 7.870.370 3.003.333 38,16 RM 7.555.556 12 bln 1.748.971 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 25.920.453 12.973.193 50,05 RM 24.883.635 12 bln 8.753.601 RM
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
159.628.111 105.904.567 66,34 RM 153.242.987
175.571.103 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 159.628.111 105.904.567 66,34 RM 153.242.987 12 bln 175.571.103 RM
I Belanja Sewa
2.780.864 1.032.960 37,15 RM 2.669.630
- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 2.780.864 1.032.960 37,15 RM 2.669.630 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
RM -
- RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
RM -
- RM B Barang Medik Habis Pakai RM
RM -
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM -
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
RM -
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
RM -
- RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
RM -
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
RM -
- RM 521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
RM -
- RM
PNBP BLU
2.054.295.531 1.297.481.822 63,16 BLU 1.974.888.725
2.055.399.062 BLU
Belanja Barang
1.952.917.150 1.273.096.406 65,19 BLU 1.874.800.464
1.975.119.815 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
102 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan
051 Pembayaran Remunerasi
1.302.499.564 902.944.160 69,32 BLU 1.250.399.581
1.353.567.319 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.302.499.564 902.944.160 69,32 BLU 1.250.399.581 12 bln 1.353.567.319 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
650.417.586 370.152.245 56,91 BLU 624.400.883
621.552.496 BLU A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
468.880.428 309.897.216 66,09 BLU 450.125.211
488.896.844 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.315.926 173.253 13,17 BLU 1.263.289 12 bln 15.546.920 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 405.312.251 290.715.708 71,73 BLU 389.099.761 12 bln 435.234.770 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 58.640.311 19.008.255 32,41 BLU 56.294.698 12 bln 37.065.772 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 1.049.383 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 3.611.940 -
BLU 3.467.463 12 bln #REF! BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -
- BLU
B Perlengkapan Linen
815.230 804.527 98,69 BLU 782.621
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 815.230 804.527 98,69 BLU 782.621 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
115.102.593 35.772.854 31,08 BLU 110.498.489
115.197.212 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 108.106.708 34.718.225 32,11 BLU 103.782.440 12 bln 115.197.212 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
63.397.477 23.675.900 37,35 BLU 60.861.578
2.222.907 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 63.397.477 23.675.900 37,35 BLU 60.861.578 12 bln 2.222.907 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
15.235.533 BLU
525115 Beban Perjalanan
12 bln 15.235.533 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
BLU
BLU
B Obat Obatan BLU
BLU
BLU 525129 Belanja Barang
BLU
BLU
2094.951 Belanja Modal
101.378.381 24.385.417 24,05 BLU 100.088.261
80.279.247 BLU
507 Sarana Prasarana
101.378.381 24.385.417 24,05 BLU 100.088.261
80.279.247 BLU
052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
9.211.202 8.373.097 90,90 BLU 8.842.754
29.015.222 BLU 537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 9.211.202 8.373.097 90,90 BLU 8.842.754 1 PT 26.763.387 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.251.835 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
92.167.179 16.012.320 17,37 BLU 91.245.507
51.264.025 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 92.167.179 16.012.320 17,37 BLU 91.245.507 1 PT 51.264.025 BLU
506 Gedung Bangunan
BLU
BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
BLU
BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
BLU
BLU
508 Alat Kesehatan
BLU
BLU 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLU
BLU
X UNIT DIKLAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2.413.650.370 1.688.004.057 69,94
2.318.225.473
1.507.581.802
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
103 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
1.688.604.889 1.230.069.297 72,85 RM 1.621.205.923
782.146.840 RM 53 Belanja Modal
899.023.000 687.619.124 76,49 RM 863.062.080
- RM
506 Gedung Bangunan
RM 863.062.080
- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
RM 863.062.080
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
RM -
- RM
534121 Belanja Modal Irigasi
RM -
- RM 534121 Belanja Modal Jaringan
RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
RM -
- RM 532111 Belanja Modal peralatan dan mesin
RM -
- RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
0 Layanan Perkantoran
789.581.889 542.450.173 68,70 RM 758.143.843
782.146.840 RM 51 Belanja Pegawai
563.080.691 417.225.846 74,10 RM 540.557.464
590.882.049 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 373.344.111 292.601.847 78,37 RM 358.410.347 14 bln 402.931.383 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 6.123 4.648 75,91 RM 5.879 14 bln 6.420 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 26.094.531 20.480.590 78,49 RM 25.050.750 14 bln 23.540.062 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 7.559.926 5.796.943 76,68 RM 7.257.529 14 bln 7.937.914 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 3.310.654 2.425.123 73,25 RM 3.178.228 14 bln 3.245.272 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 42.237.210 32.931.617 77,97 RM 40.547.721 14 bln 39.682.519 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.592.593 1.559.869 60,17 RM 2.488.889 14 bln 4.844.951 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 20.307.123 13.015.036 64,09 RM 19.494.839 14 bln 24.201.704 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 79.647.963 43.371.963 54,45 RM 76.462.044 12 bln 77.071.753 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 5.061.728 3.411.728 67,40 RM 4.859.259 14 bln 5.013.198 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 2.918.728 1.626.481 55,73 RM 2.801.979 12 bln 2.406.877 RM
52 Belanja Barang
226.501.198 125.224.327 55,29 RM 217.586.379
191.264.790 RM A Belanja Barang Operasional
85.999.037 47.886.599 55,68 RM 82.559.076
58.944.173 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 53.622.457 30.044.870 56,03 RM 51.477.559 12 bln 44.368.630 RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 2.498.025 865.309 34,64 RM 2.398.104 12 bln 2.365.926 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 29.878.556 16.976.421 56,82 RM 28.683.413 12 bln 12.209.617 RM
B Belanja Barang Non Operasional
12.714.259 4.040.510 31,78 RM 12.205.689
15.267.988 RM 521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 10.604.383 2.634.344 24,84 RM 10.180.207 12 bln 14.650.704 RM
G/ 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 1.183.951 1.051.532 88,82 RM 1.136.593 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 925.926 354.635 38,30 RM 888.889 12 bln 617.284 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
21.281.235 13.145.988 61,77 RM 20.575.215
19.932.099 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 503.457 329.377 65,42 RM 483.319 12 bln 518.519 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
104 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 19.259.259 12.129.933 62,98 RM 18.488.889 12 bln 18.518.519 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.481.481 551.090 37,20 RM 1.422.222 12 bln 864.198 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 37.037 135.589 366,09 RM 180.785 12 bln 30.864 RM
D Belanja Jasa Profesi
2.475.309 1.766.793 71,38 RM 2.376.296
3.209.877 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 2.475.309 1.766.793 71,38 RM 2.376.296 12 bln 3.209.877 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
34.035.728 14.889.277 43,75 RM 32.674.299
28.237.593 RM 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 20.743.765 11.650.616 56,16 RM 19.914.015 12 bln 19.524.975 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 6.308.790 2.486.389 39,41 RM 6.056.439 12 bln 5.074.222 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 6.983.173 752.272 10,77 RM 6.703.846 12 bln 3.638.395 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
12.674.815 5.752.502 45,39 RM 12.167.822
3.706.790 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 2.777.778 1.060.000 38,16 RM 2.666.667 12 bln 617.284 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 9.148.395 4.578.774 50,05 RM 8.782.459 12 bln 3.089.506 RM
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -
- RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
56.339.333 37.378.083 66,34 RM 54.085.760
61.966.272 RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 56.339.333 37.378.083 66,34 RM 54.085.760 12 bln 61.966.272 RM
I Belanja Sewa
981.481 364.574 37,15 RM 942.222
- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 981.481 364.574 37,15 RM 942.222 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
RM -
- RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
RM -
- RM B Barang Medik Habis Pakai RM
RM -
- RM
521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
RM -
- RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM -
- RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
RM -
- RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
RM -
- RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
RM -
- RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
RM -
- RM 521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
RM -
- RM
PNBP BLU
725.045.481 457.934.761 63,16 BLU 697.019.550
725.434.963 BLU
Belanja Barang
689.264.877 449.328.143 65,19 BLU 661.694.281
697.101.111 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
- -
BLU -
- BLU 005 Belanja Bahan Makanan Pasien
- -
BLU -
- BLU
525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan
- -
BLU -
- BLU
051 Pembayaran Remunerasi
459.705.728 318.686.174 69,32 BLU 441.317.499
477.729.642 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 459.705.728 318.686.174 69,32 BLU 441.317.499 12 bln 477.729.642 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
229.559.148 130.641.969 56,91 BLU 220.376.782
219.371.469 BLU A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
165.487.210 109.375.488 66,09 BLU 158.867.721
172.551.827 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 464.444 61.148 13,17 BLU 445.867 12 bln 5.487.148 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 143.051.383 102.605.544 71,73 BLU 137.329.327 12 bln 153.612.272 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 20.696.580 6.708.796 32,41 BLU 19.868.717 12 bln 13.082.037 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 370.370 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan 12 6 50,00 bln 1.274.802 -
BLU 1.223.810 12 bln #REF! BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
105 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
kpd masy 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 #DIV/0! bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
287.728 283.951 98,69 BLU 276.219
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 287.728 283.951 98,69 BLU 276.219 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
40.624.444 12.625.713 31,08 BLU 38.999.467
40.657.840 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 38.155.309 12.253.491 32,11 BLU 36.629.096 12 bln 40.657.840 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
22.375.580 8.356.200 37,35 BLU 21.480.557
784.556 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 22.375.580 8.356.200 37,35 BLU 21.480.557 12 bln 784.556 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
5.377.247 BLU
525115 Beban Perjalanan
12 bln 5.377.247 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
BLU -
- BLU B Obat Obatan BLU
BLU -
- BLU
525129 Belanja Barang
BLU -
- BLU
2094.951 Belanja Modal
35.780.605 8.606.618 24,05 BLU 35.325.269
28.333.852 BLU
507 Sarana Prasarana
35.780.605 8.606.618 24,05 BLU 35.325.269
28.333.852 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
3.251.012 2.955.211 90,90 BLU 3.120.972
10.240.667 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 3.251.012 2.955.211 90,90 BLU 3.120.972 1 PT 9.445.901 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
794.765 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
32.529.593 5.651.407 17,37 BLU 32.204.297
18.093.185 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 32.529.593 5.651.407 17,37 BLU 32.204.297 1 PT 18.093.185 BLU
506 Gedung Bangunan
BLU -
- BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
BLU -
- BLU 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
BLU -
- BLU
508 Alat Kesehatan
BLU -
- BLU 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLU -
- BLU
XI UNIT MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
36.173.900.361 23.298.140.402 64,41
34.005.798.886
38.796.339.907
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI
18.357.778.917 12.611.966.513 68,70 RM 17.626.844.349
18.184.914.019 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
106 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
53 Belanja Modal
- - #DIV/0! RM -
- RM 506 Gedung Bangunan
- - #DIV/0! RM -
- RM
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM 534121 Belanja Modal Irigasi 1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
534121 Belanja Modal Jaringan 1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB
RM -
- RM
532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1
PT
RM -
- RM
951 Layanan Internal
- - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1
PT - - #DIV/0! RM -
- RM
0 Layanan Perkantoran
18.357.778.917 12.611.966.513 68,70 RM 17.626.844.349
18.184.914.019 RM
51 Belanja Pegawai 21
13.091.626.074 9.700.500.921 74,10 RM 12.567.961.031 21
13.738.007.648 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 8.680.250.583 6.802.992.941 78,37 RM 8.333.040.560 14 bln 9.368.154.648 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 142.370 108.074 75,91 RM 136.676 14 bln 149.259 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 606.697.843 476.173.706 78,49 RM 582.429.929 14 bln 547.306.435 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 175.768.278 134.778.915 76,68 RM 168.737.547 14 bln 184.556.491 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 76.972.713 56.384.120 73,25 RM 73.893.804 14 bln 75.452.565 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 982.015.130 765.660.102 77,97 RM 942.734.524 14 bln 922.618.556 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 60.277.778 36.266.950 60,17 RM 57.866.667 14 bln 112.645.102 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 472.140.620 302.599.594 64,09 RM 453.254.996 14 bln 562.689.611 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 1.851.815.139 1.008.398.139 54,45 RM 1.777.742.533 12 bln 1.791.918.259 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 117.685.185 79.322.685 67,40 RM 112.977.778 14 bln 116.556.843 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 67.860.435 37.815.694 55,73 RM 65.146.018 12 bln 55.959.880 RM
52 Belanja Barang
5.266.152.843 2.911.465.592 55,29 RM 5.058.883.318
4.446.906.370 RM
A Belanja Barang Operasional
1.999.477.611 1.113.363.431 55,68 RM 1.919.498.507
1.370.452.019 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.246.722.120 698.543.228 56,03 RM 1.196.853.236 12 bln 1.031.570.639 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 58.079.074 20.118.426 34,64 RM 55.755.911 12 bln 55.007.778 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 694.676.417 394.701.777 56,82 RM 666.889.360 12 bln 283.873.602 RM
B Belanja Barang Non Operasional
295.606.528 93.941.862 31,78 RM 283.782.267
354.980.713 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 246.551.898 61.248.487 24,84 RM 236.689.822 12 bln 340.628.861 RM G/
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 27.526.852 24.448.121 88,82 RM 26.425.778 12 bln - RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 21.527.778 8.245.254 38,30 RM 20.666.667 12 bln 14.351.852 RM
C Belanja Langganan Daya Dan Jasa
494.788.704 305.644.231 61,77 RM 478.373.744
463.421.296 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 11.705.370 7.658.005 65,42 RM 11.237.156 12 bln 12.055.556 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 447.777.778 282.020.937 62,98 RM 429.866.667 12 bln 430.555.556 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 34.444.444 12.812.848 37,20 RM 33.066.667 12 bln 20.092.593 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 861.111 3.152.442 366,09 RM 4.203.256 12 bln 717.593 RM
D Belanja Jasa Profesi
57.550.926 41.077.928 71,38 RM 55.248.889
74.629.630 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 57.550.926 41.077.928 71,38 RM 55.248.889 12 bln 74.629.630 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
791.330.685 346.175.690 43,75 RM 759.677.458
656.524.028 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 482.292.546 270.876.829 56,16 RM 463.000.844 12 bln 453.955.676 RM
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 146.679.370 57.808.542 39,41 RM 140.812.196 12 bln 117.975.667 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 162.358.769 17.490.319 10,77 RM 155.864.418 12 bln 84.592.685 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri
294.689.444 133.745.681 45,39 RM 282.901.867
86.182.870 RM
521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 64.583.333 24.645.000 38,16 RM 62.000.000 12 bln 14.351.852 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
107 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 212.700.185 106.456.496 50,05 RM 204.192.178 12 bln 71.831.019 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12 bln - RM
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12 bln - RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh
- - #DIV/0! RM -
- RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.309.889.500 869.040.420 66,34 RM 1.257.493.920
1.440.715.815 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 1.309.889.500 869.040.420 66,34 RM 1.257.493.920 12 bln 1.440.715.815 RM
I Belanja Sewa
22.819.444 8.476.350 37,15 RM 21.906.667
- RM
522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 22.819.444 8.476.350 37,15 RM 21.906.667 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai
RM
RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM
RM
RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM
RM
RM
B Barang Medik Habis Pakai RM
RM
RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah
RM
RM
521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM
RM
C Belanja Tupoksi Lainnya
RM
RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample
RM
RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
RM
RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien
RM
RM
521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
RM
RM
PNBP BLU
17.816.121.444 10.686.173.890 59,98 BLU 16.378.954.538
20.611.425.889 BLU
Belanja Barang
16.025.408.380 10.446.879.329 65,19 BLU 15.384.392.044
16.207.600.833 BLU
509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
BLU -
- BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
BLU -
- BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan
BLU -
- BLU
051 Pembayaran Remunerasi
10.688.158.185 7.409.453.551 69,32 BLU 10.260.631.858
11.107.214.176 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 10.688.158.185 7.409.453.551 69,32 BLU 10.260.631.858 12 bln 11.107.214.176 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS
5.337.250.194 3.037.425.779 56,91 BLU 5.123.760.187
5.100.386.657 BLU
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit
3.847.577.630 2.542.980.092 66,09 BLU 3.693.674.524
4.011.829.981 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 10.798.333 1.421.694 13,17 BLU 10.366.400 12 bln 127.576.194 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 3.325.944.648 2.385.578.897 71,73 BLU 3.192.906.862 12 bln 3.571.485.315 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 481.195.491 155.979.500 32,41 BLU 461.947.671 12 bln 304.157.361 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 8.611.111 BLU
525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln 29.639.157 -
BLU 28.453.591 12 bln - BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen
6.689.685 6.601.852 98,69 BLU 6.422.098
- BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 6.689.685 6.601.852 98,69 BLU 6.422.098 12 bln - BLU
C Peningkatan SDM
944.518.333 293.547.832 31,08 BLU 906.737.600
945.294.769 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 887.110.926 284.893.666 32,11 BLU 851.626.489 12 bln 945.294.769 BLU
525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga
12 bln - BLU
D Pemeliharaan BLU
520.232.241 194.281.651 37,35 BLU 499.422.951
18.240.917 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 520.232.241 194.281.651 37,35 BLU 499.422.951 12 bln 18.240.917 BLU
G/ D Pakaian Dinas
- - #DIV/0! BLU -
- BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
108 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja
MA Uraian 2019
2020 Volume Dana
Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas
125.020.991 BLU 525115 Beban Perjalanan
12 bln 125.020.991 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai
BLU -
- BLU
B Obat Obatan BLU
BLU -
- BLU
525129 Belanja Barang
BLU -
- BLU
2094.951 Belanja Modal
1.790.713.065 239.294.560 13,36 BLU 994.562.493
4.403.825.056 BLU
507 Sarana Prasarana
831.899.065 200.103.860 24,05 BLU 821.312.493
658.762.056 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
75.586.037 68.708.648 90,90 BLU 72.562.596
238.095.500 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 75.586.037 68.708.648 90,90 BLU 72.562.596 1 PT 219.617.204 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK
1
PT - - #DIV/0! BLU -
18.478.296 BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama
756.313.028 131.395.212 17,37 BLU 748.749.898
420.666.556 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1
PT 756.313.028 131.395.212 17,37 BLU 748.749.898 1 PT 420.666.556 BLU
506 Gedung Bangunan
958.814.000 39.190.700 4,09 BLU 173.250.000
3.745.063.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan
783.814.000 39.190.700
BLU - 1 PT 3.745.063.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1
PT 175.000.000 - - BLU 173.250.000 1 PT - BLU
0 0
508 Alat Kesehatan
BLU -
- BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLU -
- BLU
RM
88.675.197.000 51.561.519.139 58,15
85.148.572.211
75.617.827.000
Belanja Pegawai
45.609.536.000 33.795.293.530 74,10
43.785.154.560
47.861.446.000
Belanja Barang
29.934.917.000 14.784.625.856 49,39
28.757.903.411
20.764.381.000
Belanja Modal
13.130.744.000 2.981.599.753 22,71
12.605.514.240
6.992.000.000
BLU
82.264.523.000 46.987.305.107 57,12
79.153.305.180
85.186.221.000
Belanja Barang
68.403.765.000 43.017.019.022 62,89
65.439.054.720
73.992.055.000
Belanja Modal
13.860.758.000 3.970.286.085 28,64
13.714.250.460
11.194.166.000
RM & BLU
170.939.720.000 98.548.824.246
164.301.877.391
160.804.048.000
Recommended