View
17
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
PERJANJIAN
KINERJA
BUPATI
GUNUNGKIDUL
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan rahmat-Nya sehingga pada saat ini kami telah dapat
menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini
merupakan upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang dialirkan dari dokumen perencanaan strategis sampai
dengan pelaporan kinerja.
Dasar perencanaan strategis perjanjian kinerja adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2017.
Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2017, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
berkewajiban membuat perjanjian kinerja Tahun 2018 sebagai kontrak
kinerja. Adapun OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Kesehatan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kebudayaan;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Dinas Pertanian dan Pangan;
13. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman;
15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
24. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
30. Kecamatan Wonosari;
31. Kecamatan Nglipar;
32. Kecamatan Playen;
33. Kecamatan Patuk;
34. Kecamatan Paliyan;
35. Kecamatan Panggang;
36. Kecamatan Tepus;
37. Kecamatan Semanu;
38. Kecamatan Karangmojo;
39. Kecamatan Ponjong;
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET
SATUAN JUMLAH
1 Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
B (69,89)
2 Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Daerah
WTP
3 Ketaatan masyarakat
terhadap hukum
meningkat
Indeks ketenteraman dan
ketertiban masyarakat
Indeks 19,78
4 Kapasitas Sumber Daya
Manusia meningkat
Indeks Pembangunan
Manusia
Indeks 70,20
5 Jumlah penduduk miskin
menurun
Angka Kemiskinan persen 18,58
6 Angka Pengangguran
menurun
Angka Pengangguran persen 1,25
7 Daya saing pariwisata
meningkat
Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan
Mancanegara
orang 3.361.995
Lama Tinggal
Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan
Mancanegara
hari 1,49
8 Pelestarian budaya
berbasis pemberdayaan
meningkat
Indeks Pelestarian
Budaya
Indeks 95,54
9 Infrastruktur wilayah
meningkat
Indeks Ketersediaan
Infrastruktur
Indeks 65,34
10 Pertumbuhan Ekonomi
daerah meningkat
Angka pertumbuhan
ekonomi
persen 5,03
11 Pendapatan Masyarakat
Meningkat
Pendapatan Perkapita
Penduduk
juta rupiah 20,23
12 Ketahanan Pangan
meningkat
Jumlah desa rawan
pangan
desa 6
13 Kualitas sumber daya
alam dan lingkungan
hidup meningkat
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks 62,12
14 Kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
meningkat
Persentase desa tangguh
bencana
persen 71,74
No. Nama Program Jumlah (Rp.)
1 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.420.380.240,00
2 Program Kualitas Pelayanan Publik 2.487.931.200,00
3 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 672.210.500,00
4 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,
dan Budaya
426.693.500,00
5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 521.042.500,00
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 967.153.000,00
7 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
276.770.500,00
8 Program Penelitian dan Pengembangan 440.744.500,00
9 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 1.292.451.500,00
10 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 490.023.850,00
11 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 378.481.800,00
12 Program Pemanfaataan Data dan Inovasi 279.397.300,00
13 Program Pengembangan Otonomi Desa 1.374.096.500,00
14 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian
Pertanahan
44.551.330.000,00
15 Program Pengembangan Statistik Daerah 256.395.000,00
16 Program Persandian dan Pengamanan Informasi 236.180.000,00
17 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 558.494.000,00
18 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 242.182.500,00
19 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 725.930.000,00
20 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda 180.475.000,00
21 Program Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Publik 163.175.000,00
22 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 469.805.000,00
23 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 219.590.000,00
24 Program Pembinaan Wilayah 243.890.000,00
25 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 592.765.000,00
26 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
7.832.753.800,00
27 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
3.520.799.000,00
28 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
918.653.500,00
29 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 1.088.875.000,00
30 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan
Daerah
1.423.580.000,00
31 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset
Daerah
4.387.122.500,00
32 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah 2.639.823.000,00
33 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 1.078.695.500,00
34 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.535.042.500,00
35 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan
Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
1.455.795.000,00
36 Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi
Politik
401.500.000,00
37 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
749.068.000,00
38 Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak
Kriminal
1.390.872.500,00
39 Program Penegakan Peraturan Daerah 223.165.000,00
40 Program Pendidikan Anak usia Dini Dan Pendidikan
Masyarakat
9.062.532.700,00
41 Program Pendidikan Dasar SD 17.475.102.260,00
42 Program Pendidikan Dasar SMP 16.877.890.500,00
43 Program Peningkatan peranserta Kepemudaan dan
Kewirausahaan Pemuda
2.876.932.520,00
44 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.200.457.600,00
45 Program Peningkatan Sumber daya kesehatan 6.580.882.500,00
46 Program Peningkatan pelayanan kesehatan 2.598.485.000,00
47 Program Kesehatan Keluarga 1.552.727.000,00
48 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.085.636.000,00
49 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.072.238.400,00
50 Program Pencegahan penyakit 4.342.577.500,00
51 Program Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana
pelayanan kesehatan
15.904.217.500,00
52 Program Pelayanan jaminan kesehatan 72.290.000,00
53 Program Peningkatan penyelenggaraan BLUD Puskesmas 60.365.574.168,00
54 Program Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan 404.200.000,00
55 Program Pelayanan kesehatan BLUD Rumah sakit 58.398.741.000,00
56 Program Perlindungan perempuan,anak, dan
pengarusutamaan gender
668.315.000,00
57 Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera 5.576.860.000,00
58 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
444.847.000,00
59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2.258.369.500,00
60 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 1.682.924.250,00
61 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaaan
908.079.450,00
62 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.115.791.000,00
63 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 689.220.000,00
64 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 396.950.000,00
65 Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 144.620.000,00
66 Program Pengembangan Transmigrasi 490.175.000,00
67 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 2.503.097.500,00
68 Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi
Pariwisata
9.120.844.500,00
69 Program Peningkatan dan pengembangan industri dan
kelembagaan pariwisata
1.080.994.400,00
70 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat,
Seni, dan Tradisi
579.250.000,00
71 Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra 581.307.500,00
72 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan
Warisan dan Nilai Budaya
192.680.500,00
73 Program Pembangunan,Peningkatan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
103.946.390.000,00
74 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
dan Jaringan Pengairan Lainnya
11.884.755.000,00
75 Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung 37.618.745.000,00
76 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 14.636.560.000,00
77 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat 850.825.000,00
78 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah
Susun
1.200.000.000,00
79 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
2.985.465.000,00
80 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 647.161.000,00
81 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan
Barang
1.127.072.500,00
82 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi 557.700.000,00
83 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang 1.890.529.500,00
84 Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan
Penataan Ruang
908.085.000,00
85 Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi
Data dan Informatika
2.597.083.500,00
86 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media
Massa
1.267.315.500,00
87 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi 501.715.000,00
88 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM 1.251.193.500,00
89 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal
Daerah
393.650.000,00
90 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 137.249.000,00
91 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
14.407.936.600,00
92 Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi
Perdagangan
2.020.737.500,00
93 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.183.850.000,00
94 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 1.309.950.800,00
95 Program Pemberdayaan Nelayan 517.305.700,00
96 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 2.048.262.500,00
97 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian 416.733.500,00
98 Program Peningkatan Perekonomian dan SDA 354.007.500,00
Recommended